| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2024 | 5332.04 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇAO DE MATÉRIAS REFERENTE AS MATÈRIAS PUBLICADAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2023,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2024 | 190.40 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de imprensa e Editora | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PUBLICAÇAO DO DOCUMENTO:AVISO DE JULGAMENTO Nº 0008/2023 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 08/01/2024 | 232.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO,CONFORME AGRUPAMENTO Nº159/004,VENCIMENTO 23/01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 08/01/2024 | 9601.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO, CONFORME AGRUPAMENTO Nº159/001,VENCIMENTO 23/01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 08/01/2024 | 5375.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÈTRICA PARA ILUMINAÇAO PÙBLICA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME AGRUPAMENTO 159/007,VENCIMENTO 23/01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 08/01/2024 | 300.00 | 00012813760439 | JOSÉ EMANUEL FURTADO PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 08/01/2024 | 300.00 | 00070545743460 | EDILSON KLEBSON MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 08/01/2024 | 500.00 | 00012160550418 | FRANCISCO VICTOR BERNADINO LACERDAQ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 08/01/2024 | 450.00 | 00011287794475 | ANE BEATRIZ DUARTE DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 08/01/2024 | 300.00 | 00012394985437 | ROZANE FERREIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 08/01/2024 | 400.00 | 00012398046443 | JOSÉ SAMUEL LOPES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 08/01/2024 | 200.00 | 00010218527403 | MARIA DA PAZ ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 08/01/2024 | 300.00 | 00012652058410 | KEDMA DE FRANÇA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 08/01/2024 | 400.00 | 00071005468427 | CAIO GILLIAN DE LACERDA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 08/01/2024 | 200.00 | 00012364573408 | THAIS HENRIQUES SABINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 08/01/2024 | 300.00 | 00070238126447 | THAYANE CAROLAINE CUSTODIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 08/01/2024 | 250.00 | 00011100477462 | ALEX RAMON ESTRELA SOUSA LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 08/01/2024 | 350.00 | 00010267752482 | BÁRBARA BRENDA A. SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 08/01/2024 | 350.00 | 00070681125446 | ELOISA CANDIDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 08/01/2024 | 250.00 | 00012395669482 | FERNANDA BEZERRA DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 08/01/2024 | 250.00 | 00010179529498 | FABRICIA FLORENTINO DA SILVA MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 08/01/2024 | 300.00 | 00070543510450 | INÀCIA TAINAR COSTA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 08/01/2024 | 300.00 | 00008728375483 | ITALO JOSÉ FRANCO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 08/01/2024 | 250.00 | 00009023444477 | JAKELIANE ESTRELA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 08/01/2024 | 300.00 | 00011080674411 | JANIELLI RAYARA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 08/01/2024 | 250.00 | 00012848179465 | JOSEANE BRUNA VIRGOLINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 08/01/2024 | 250.00 | 00070543028429 | JOSÉ LIEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 08/01/2024 | 250.00 | 00010213723409 | MAÍZA DE SOUSA FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 08/01/2024 | 300.00 | 00012850249408 | MARIA EDUARDA GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 08/01/2024 | 500.00 | 00012169476431 | MATEUS ARAUJO ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 08/01/2024 | 250.00 | 00012368355499 | SUBERLANDIA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 08/01/2024 | 200.00 | 00012115992482 | VITÓRIA LACERDA RUFINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 08/01/2024 | 300.00 | 00013502636486 | WDSON LUIZ ALMEIDA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 08/01/2024 | 400.00 | 00012684840407 | WILLIANE ALMEIDA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 08/01/2024 | 300.00 | 00012395622419 | JOAO SALES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 08/01/2024 | 200.00 | 00015448794408 | JOSEFA YASMIM BATISTA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 08/01/2024 | 5164.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÈTRICA PARA PRÈDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME AGRUPAMENTO Nº159/002,VENCIMENTO 23/01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0000042 | 10/01/2024 | 205712.94 | 07367680000125 | J ANDRADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1º (PRIMEIRO) ADITIVO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES QUE NÃO CONSTAVAM NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA E IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME CONVENIO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E MINISTERIO DAS CIDADES Nº922911/2021, TOMADA DE PREÇO Nº0001/2023, PROCESSO ADM Nº0036/2023, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº0066/2023 E NOTA FISCAL Nº9. | 00072023 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2024 | 70.00 | 00052877990559 | JOSE ELINALDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÀRIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,ESTEVE NA CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, A FIM DE COMPRAS DE PEÇAS E SERVIÇOS, NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2024 | 0.12 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP DEBITADO NA COTA DO ITR REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2024 | 17.11 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP DEBITADO NA COTA DA CIDE NO MES DE JANEIRO DE 2024. CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2024 | 6295.62 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP DEBITADO NA COTA DO FPM REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024.CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2024 | 13355.35 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSS) DEBITADO NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2024.RFB-PREV-PARC60. CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 11/01/2024 | 596.00 | 00011080634460 | NATALIA RAMALHO PEREIRA COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LIMPEZA GERAL NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 6911 EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192023 | 0000080 | 11/01/2024 | 780.30 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DESCARTÀVEIS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 010.138 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 11/01/2024 | 70.00 | 00052877990559 | JOSE ELINALDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÀRIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,ESTEVE NA CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, A FIM DE COMPRAS DE PEÇAS E SERVIÇOS, NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032022 | 0000045 | 11/01/2024 | 6541.89 | 26665213000126 | ITARESIDUE UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO,TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO - PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº 379 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 11/01/2024 | 477.00 | 00001526044137 | JOSE TAVEIRA MIGUEL | Valor que se empenha destinado ao pagamento pelo serviço de limpeza de revestimento cerâmico em paredes do matadouro municipal localizado nas proximidades do cemitério público no mes de dezembro de 2023. conforme nota fiscal nº 6901 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 11/01/2024 | 834.00 | 00004898558496 | ERIVALDO PEREIRA DE LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA MANUAL NA REDE COLETORA DE ESGOTO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6905 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 11/01/2024 | 1012.00 | 00010242565450 | PEDRO HUGO ANGELO DE LACERDA | Valor que se empenha destinado ao pagamento pelo serviço de operação e manutenção do emissário de bomba localizada à margem direita da saída da cidade para o cemitèrio (antiga saída para Boa Ventura) no mes de dezembro de 2023, conforme nota fiscal nº 6912 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 11/01/2024 | 536.00 | 00010079380484 | JOZUEL DE SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE POLDA DE ÁRVORES E LIMPEZA NO CALÇAMENTO DO SÍTIO BARREIROS DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 6914 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 11/01/2024 | 834.00 | 00009133073430 | ELENILDA MARIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CLUBE MUNICIPAL DE CURRAL VELHO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023,CONFORME NOTA FISCA Nº 6918 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 11/01/2024 | 477.00 | 00005788918405 | FABIANO ALVES BATISTA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL DE CURRAL VELHO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº 6920 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 11/01/2024 | 2000.00 | 00087419700478 | JOSE SALVIANO NETO | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR SERVIÇO DE DESOBSTRUÇÃO DA REDE COLETORA DE ESGOTO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6923 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 11/01/2024 | 1072.00 | 00095334289453 | NECI PEREIRA COELHO RAMALHO | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR SERVIÇO DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO EMPREENDER,NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº 6922 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 11/01/2024 | 1350.00 | 48350285000117 | CARLOS ALBERTO TEODÓZIO DE SOUZA 09461701475 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETO PTOIT DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO E SERVIÇOS ELÉTRICOS DE BAIXA TENSÃO,REALIZADO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 18 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 11/01/2024 | 1000.00 | 00071004908474 | JORGE BARREIROS DOS SANTOS | Valor que se empenha destinado ao pagamento no mes de dezembro de 2023 como operador da bomba de sucção e recalque de abastecimento de água localizada na Barragem de Bruscas, cujas águas se destinam ao abastecimento da zona urbana do Município de Curral Velho. conforme nota fiscal nº 6897 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 11/01/2024 | 477.00 | 00007177266496 | JOSE CLEITON PEREIRA BATISTA | Valor que se empenha destinado ao pagamento no mês de dezembro de 2023 como operador da bomba de sucção e recalque de abastecimento de água localizada no Sítio Califórnia, cujas águas se destinam ao abastecimento da zona rural que compreende a mesma comunidade (Califórnia) do Município de Curral Velho. conforme nota fiscal nº 6898 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 11/01/2024 | 655.00 | 00097943940415 | ALDECI SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha destinado ao pagamento de serviço de operação do sistema de abastecimento (sucção e recalque de água localizada no sitio Barreiros, cujas águas se destinam ao abastecimento da zona rural que compreende a mesma comunidade (BARREIROS) do municipio de curral velho,no mês de dezembro de 2023, conforme nota fiscal nº 6907 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 11/01/2024 | 1191.00 | 00044136510497 | JOSE CARLOS DE LACERDA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO (SUCÇÃO E RECALQUE) DE ÁGUA LOCALIZADA NO SITIO BARRIGUDA,CUJAS ÁGUAS SE DESTINAM AO ABASTECIMENTO DA ZONA RURAL QUE COMPREENDE AS COMUNIDADES BARRIGUDA,IZABEL SOARES E TIMBAÚBA DO MINICIPIO DE CURRAL VELHO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6908 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 11/01/2024 | 596.00 | 00048827762434 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO (SUCÇÃO E RECALQUE) DE ÁGUA LOCALIZADA NOS SITIOS LOGRADOURO E SITIO BARRIGUDA,CUJAS ÁGUAS SE DESTINAM AO ABASTECIMENTO DA ZONA RURAL QUE COMPREENDEM AS MESMAS COMUNIDADES (LOGRADOURO E BARRIGUDA) DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6915 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 11/01/2024 | 1191.00 | 00007688515483 | GILDIVAN FREITAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO (SUCÇÃO E RECALQUE) DE ÁGUA LOCALIZADA NO SITIO LANÇA,CUJAS ÁGUAS SE DESTINAM AO ABASTECIMENTO DA ZONA RURAL QUE COMPREENDE A MESMA COMUNIDADE (LANÇA) DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº 6916 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 11/01/2024 | 834.00 | 00012813180432 | ELENILDA LAURENÇO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DO PRAGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6903 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 11/01/2024 | 477.00 | 00070256337470 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO,NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6917 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192023 | 0000082 | 11/01/2024 | 233.60 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DESCARTÀVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CONSELHO TUTELAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 010.146 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 11/01/2024 | 536.00 | 00011388104440 | DERCIO LUIS PEREIRA LOURENÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO DA ESCOLA FREI DAMIÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 6902 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 11/01/2024 | 834.00 | 00004247885430 | VILANI HENRIQUE DE SOUSA LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVIÇO COMO MERENDEIRA PARA O PROGRAMA EJA DA UNIDADE ESCOLAR ANTONIO GOMES DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 6904 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 11/01/2024 | 1310.00 | 00064614972420 | MIGUEL FRANCISCO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LIMPEZA (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS),NOS ARREDORES DO CONSELHO ESCOLAR CÍCERO FRANCISCO DE SOUSA,NO SÍTIO BARREIROS,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,SERVIÇO EXECUTADO NO MES DE DEZERMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº 6906 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 11/01/2024 | 715.00 | 00008567779430 | RISILENE LOURENÇO FLORENTINO | Valor que se empenha destinado ao pagamento de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS no Ginázio de esportes o Moraizão - Município de Curral Velho - no mês de dezembro de 2023. conforme nota fiscal nº 6909 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 11/01/2024 | 834.00 | 00007167094498 | CLEONICE MIGUEL GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA CÍCERO FRANCISCO DE SOUSA DA COMUNIDADE BARREIROS DO MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO.NO MES DE DEZEMBRO DE 2023.CONFORME NOTA FISCAL Nº 6910 EM ANEX | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 11/01/2024 | 742.00 | 00002356433430 | LUIZ MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023,NO CONSELHO ESCOLAR CÍCERO FRANCISCO DE SOUSA EM SEUS ARREDORES NO SITIO BARREIROS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 6913 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 11/01/2024 | 1191.00 | 00003861234467 | FABIO ALVES BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TRANSPORTANDO ALUNOS DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO PARA CURSOS TÉCNICOS NA CIDADE DE ITAPORANGA,NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL Nº 6919 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 11/01/2024 | 834.00 | 00012507137495 | ANA MARIA BATISTA LOPES | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA CRECHE MUNICIPAL JUVENITA MARQUES FRANCO DE LACERDA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,NO MES DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6899 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 11/01/2024 | 1012.00 | 00009498100454 | GESSICA MARIA ALVINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA CRECHE MUNICIPAL JUVENITA MARQUES FRANCO DE LACERDA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,NO MES DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6900 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192023 | 0000076 | 11/01/2024 | 856.30 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DESCARTÀVEIS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES DE CARVALO E EJA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.139 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192023 | 0000077 | 11/01/2024 | 524.20 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DESCARTÀVEIS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL CICERO FRANCISCO DE SOUSA NO SITIO BARREIROS DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.145 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192023 | 0000078 | 11/01/2024 | 498.60 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DESCARTÀVEIS DESTINADOS A CRECHE JUVENITA MARQUES FRANCO DE LACERDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.140 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192023 | 0000079 | 11/01/2024 | 295.50 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DESCARTÀVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.137 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO ESTADUAL DOS SERVIÇOS., PROG., PROJETOS E BENEFICIOS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 11/01/2024 | 800.00 | 12900441000129 | CENTRO TERAPEUTICO JESUS NO LAR LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOMENTO Á ASSISTÊNCIA DE PROTEÇÃO EM BUSCA DE RESTAURAÇÃO DE VINCULO DE USUÁRIO EM EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL EM CASA LAR,CONFORME NOTA FISCAL Nº 01 EM ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO ESTADUAL DOS SERVIÇOS., PROG., PROJETOS E BENEFICIOS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 11/01/2024 | 800.00 | 12900441000129 | CENTRO TERAPEUTICO JESUS NO LAR LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FOMENTO Á ASSISTÊNCIA DE PROTEÇÃO EM BUSCA DE RESTAURAÇÃO DE VINCULOS DE USUÁRIO EM EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL EM CASA LAR,CONFORME NOTA FISCAL Nº 02 EM ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO ESTADUAL DOS SERVIÇOS., PROG., PROJETOS E BENEFICIOS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 11/01/2024 | 800.00 | 12900441000129 | CENTRO TERAPEUTICO JESUS NO LAR LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOMENTO Á ASSISTÊNCIA DE PROTEÇÃO EM BUSCA DE RESTAURAÇÃO DE VINCULO DE USUÁRIO EM EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL EM CASA LAR,CONFORME NOTA FISCAL Nº 03 EM ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192023 | 0000081 | 11/01/2024 | 281.40 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ITENS DE COMPRA DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AO CADÚNICO EM CURRAL VELHO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 010.141 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- PAIF/SCFV - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192023 | 0000083 | 11/01/2024 | 648.00 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE ITENS DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS,DESTINADOS ÁS AÇÕES DO SCFV E DO CRAS EM CURRAL VELHO C.3110, CONFORME NOTA FISCAL Nº 010.142 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- PAIF/SCFV - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 11/01/2024 | 1950.00 | 35208307000167 | FLÁVIO DA SILVA MARIANO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO COM OBJETIVO DE DAR SUPORTE NAS COMEMORAÇÕES NATALINAS DOS USUÁRIOS DO SCFV VINCULADOS AO MONITORAMENTO DAS CRIANÇAS DURANTE AÇÃO COMUNITÀRIA EM PRAÇA PÚBLICA COM O OBJETIVO DE GARANTIR PROTEÇÃO E SEGURANÇA AOS USUÁRIOS, CO.3110, CONFORME NOTA FISCAL Nº 38 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 12/01/2024 | 1494.00 | 50282652000134 | MARIA LAURENÇO LEITE | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS COMPONENTES DAS BANDAS,E AO PESSOAL DA SEGURANÇA PÚBLICA,NAS FESTIVIDADES NATALINAS REALIZADA NO DIA 24 DE DEZEMBRO DE 2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 16/01/2024 | 1494.35 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DE TOALHAS,FORROS DE CADEIRAS,PARA O EVENTO DE FORMATURA DAS TURMAS DO 5º E 9º ANO FUNDAMENTAL, FORMANDOS 2023 DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES DE CARVALHO DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 510 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 16/01/2024 | 97.00 | 09288150000117 | CARTORIO JOSE BARROS SOBRINHO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE 01(UMA) ATA DO CONSELHO ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL JUVENITA MARQUES FRANCO DE LACERDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6925 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- PAIF/SCFV - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 16/01/2024 | 1125.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO Á COMPRA DE SALGADOS DESTINADOS AS AÇÕES ALUSIVAS AS COMEMORAÇÕES DE ATIVIDADES LÚDICAS DAS CRIANÇAS,ADOLESCENTES E IDOSOS DO SCFV EM CURRAL VELHO - PB,CONFORME NOTA FISCAL Nº 123 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- PAIF/SCFV - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0000100 | 17/01/2024 | 915.25 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE VASILHAMES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUÁRIOS DO SCFV EM CURRAL VELHO, PB. CO 3110,CONFORME NOTA FISCAL Nº 010.154 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0000101 | 17/01/2024 | 541.35 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE VASILHAMES DE ÁGUA MINERAL DESTINADO AO SETOR DO CADASTRO ÚNICO E PBF, EM CURRAL VELHO, PB.CONFORME NOTA FISCAL Nº 010.149 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 17/01/2024 | 180.00 | 23252640000194 | JOÃO ALCIDES DOS SANTOS FILHO 1145305490 | IMPORTÂNCIA QUE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS PARA A FESTA DE FORMATURA DAS TURMAS DO 5º E 9º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES DE CARVALHO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 21 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0000094 | 17/01/2024 | 1600.50 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES DE CARVALHO E EJA, DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 010.152 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0000095 | 17/01/2024 | 949.19 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL JUVENITA MARQUES FRANCO DE LACERDA, DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 010.151 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0000096 | 17/01/2024 | 799.44 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL CICERO FRANCISCO DE SOUSA NO SITIO BARREIROS, DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 010.150 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0000097 | 17/01/2024 | 560.27 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 010.148 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0000098 | 17/01/2024 | 526.45 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 010.155 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 17/01/2024 | 180.00 | 48350285000117 | CARLOS ALBERTO TEODÓZIO DE SOUZA 09461701475 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA CORRETIVA EM PAINEL DE COMANDO DA BOMBA SUBMERSA DA BARRAGEM,REPARO EM FALHAS DE COMPONENTES ELÉTRICOS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 119EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0000093 | 17/01/2024 | 872.65 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 010.156 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 17/01/2024 | 1500.00 | 49286576000156 | 49.286.576 MAXIMILIANO GOMES DE OLIVEIRA DUARTE | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO,ACOMPANHAMENTO,ELABORAÇÃO E ENVIO DAS PRESTAÇÃOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS E PROGRAMAS DO FNDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 33 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 17/01/2024 | 228.48 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de imprensa e Editora | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PUBLICAÇAO DO DOCUMENTO:EXTRATO Nº 0008/2023 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 17/01/2024 | 171.36 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de imprensa e Editora | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PUBLICAÇAO DO DOCUMENTO:TOMADA DE PREÇO Nº 008/2023 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202023 | 0000105 | 18/01/2024 | 1082.50 | 46274652000115 | CICERO ISIDRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 05 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 18/01/2024 | 521.68 | 08329849000115 | SUDEMA- SUP. DE ADM. DO MEIO AMBIENTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLETO DE LICENÇA AMBIENTAL PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202023 | 0000104 | 18/01/2024 | 2000.00 | 46274652000115 | CICERO ISIDRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 06 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202023 | 0000106 | 18/01/2024 | 1492.50 | 46274652000115 | CICERO ISIDRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS COMPONENTES DA BANDA QUANDO EM APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES NATALINAS REALIZADAS NO DIA 24 DE DEZEMBRO DE 2023 EM CURRAL VELHO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 04 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 18/01/2024 | 2897.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR COMPLETO DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO - PB,CONFORME NOTA FISCAL Nº 328 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- PAIF/SCFV - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 19/01/2024 | 3500.00 | 42021441000110 | ARAUJO ASSESSORIA,CONSULTORIA E SERVIÇOS JURIDICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO,PLANEJAMENTO,AVALIAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO GERENCIAMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,NO ÂMBITO DOS SERVIÇOS NO ÂMBITO DO SUAS NO MUNICIPIO,NO MÊS DE JANEIRO DE 2024,CO.3110,CONFORME NOTA FISCAL Nº 009 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0000108 | 19/01/2024 | 2985.00 | 44674415000116 | JOSÉ ERLIS CANDIDO PEREIRA 12712447484 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LAVAGENS E SERVIÇOS REALIZADOS NO (TRATOR MASSEY FERGUSSON; CAMINHÃO PIPA-QFG-2229 ;CAMINHÃO CAÇAMBA HQE-8321;PÀ CARREGADEIRA HYNDAI KL 740-95;RETRO ESCAVADEIRA-416-E;MOTO NIVELADORA(PATROL-120-K) LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 16 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000115 | 19/01/2024 | 2495.15 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO PATROL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 005.360 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000116 | 19/01/2024 | 6700.05 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR DE CORTE DE TERRA LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 005.359 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 19/01/2024 | 2000.00 | 14593697000166 | FERNANDO VERIATO DE SOUSA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAR O SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS ORGÃOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA ,BEM COMO ASSISTÊNCIA TÈCNICA E TECNOLOGICA DA INFORMAÇÃO ESPECIALIZADA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 248 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 19/01/2024 | 3000.00 | 32326799000105 | G & C ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA MENSAL DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS NO MUNICIPIO E PERANTE A ÓRGÃOS E AUTARQUIAS DA UNIÃO FEDERAL,REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000739 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 19/01/2024 | 10967.36 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS) PARTE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME GUIA EM ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082023 | 0000109 | 19/01/2024 | 3500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA,VISANDO A DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO NAS ACÕES QUE VERSAM SOBRE A RESPONSABILIZAÇÃO DO GESTOR POR IRREGULARIDADES NA EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS PÚBLICOS ATRAVÉS DO INGRESSO DA COMPETENTE AÇÃO PARA SUSPENSÃO DE INADIMPLÊNCIAS.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1002155 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 19/01/2024 | 2099.15 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP DEBITADO NA COTA DO FPM REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024.CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 19/01/2024 | 178.48 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP DEBITADO NA COTA DO FEP REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024.CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 22/01/2024 | 720.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÙBLICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1011345 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000032023 | 0000118 | 23/01/2024 | 4500.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE PIANCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE 95INSERÇÕES EM SPOT OU TESTEMUNHAL DE 30`SEGUNDOS EM NOSSA PROGRAMAÇÃO DOS ATOS LEGAIS E OFICIAIS,PROGRAMAS OBRAS SERVIÇOS E CAMPANHAS PROVENIENTES DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024,CONFORME NOTA FISCAL Nº 5635 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 23/01/2024 | 70.00 | 00052877990559 | JOSE ELINALDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÀRIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,ESTEVE NA CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, A FIM DE COMPRAS DE PEÇAS E SERVIÇOS, NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 24/01/2024 | 2024.00 | 00007948593489 | FRANCISCO TIRBUTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS NA REFORMA DA CAIXA DÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE CALIFÓRNIA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 6926 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 24/01/2024 | 2024.00 | 00071005082405 | ERINALDO POSSIDONIO DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS NA REFORMA DA CAIXA DÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE CALIFÓRNIA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 6927 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0000127 | 24/01/2024 | 1101.20 | 45231243000179 | P E B MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CONSELHO TUTELAR,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.574 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0000128 | 24/01/2024 | 2002.50 | 45231243000179 | P E B MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS E BOLSA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.579 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 24/01/2024 | 1000.00 | 43117862000101 | TACISIO TOMAZ CARNEIRO 05955260471 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE EMPENHOS (DIGITAÇÃO)E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO EM GESTÂO PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,NO MÊS DE JANEIRO DE 2024,CONFORME NOTA FISCAL Nº 12 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0000126 | 24/01/2024 | 2751.20 | 45231243000179 | P E B MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA QUANTO A ÓRGÃOS A ELA INTERNAMENTE VINCULADOS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.575 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 24/01/2024 | 99.12 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP DEBITADO NA COTA DO FEP REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024.CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 24/01/2024 | 1855.01 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP REFERENTE A ARRECADAÇÃO REF. AO PERIODO 31/12/2023 CODIGO 3703. CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0000135 | 24/01/2024 | 4000.00 | 42274531000112 | RENATO EDUARDO MARQUES ASSESSORIA E CONSULTORIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÈCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA EM LICITAÇÔES EM TODAS AS SUAS FASES Á COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,AUXILIANDO NA ELABORAÇÃO E FORNECENDO MINUTAS DE TERMOS DE REFRÊENCIA, MINUTAS DE EDITAIS E CONTRATO E DEMAIS DOCUMENTOS COM BASE NAS LEIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024,CONFORME NOTA FISCAL Nº 149 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 24/01/2024 | 655.00 | 00071091451400 | JONAS DA SILVA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 01(UM) ARCONDICIONADO DE 12.000 BTUS COM MATERIAL,NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 6928 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- PAIF/SCFV - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 24/01/2024 | 655.00 | 00071091451400 | JONAS DA SILVA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 01(UM) ARCONDICIONADO DE 12.000 BTUS COM MATERIAL,NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS CO.3110,CONFORME NOTA FISCAL Nº 6929 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- PAIF/SCFV - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0000133 | 24/01/2024 | 2001.80 | 45231243000179 | P E B MARTINS | VALOR EMPENHADO REFERENTE Á COMPRA DE ITENS DE LIMPEZA DESTINADOS AO SCFV DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CO.3110,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.572 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0000122 | 24/01/2024 | 3360.90 | 45231243000179 | P E B MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO GOMES DE CARVALHO E EJA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.578 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0000123 | 24/01/2024 | 1802.30 | 45231243000179 | P E B MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL CÍCERO FRANCISCO DE SOUSA NO SITIO BARREIROS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.577 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0000124 | 24/01/2024 | 2905.50 | 45231243000179 | P E B MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL JUVENITA MARQUES FRANCO DE LACERDA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.576 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0000125 | 24/01/2024 | 1388.40 | 45231243000179 | P E B MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.573 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕ PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 25/01/2024 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOC. DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRICUIÇÃO PARA ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES SINDICAIS REFERENTE A DESCONTO EM CONTA FPM REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕ PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 25/01/2024 | 15300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES SINDICAIS REFERENTE A DESCONTO EM CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072023 | 0000136 | 25/01/2024 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS A CONVENIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS,ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS,NO MÊS DE JANEIRO DE 2024,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1005372 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 25/01/2024 | 4665.60 | 00394460040950 | SECRETARIA DE TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO AO ORGAO FUNASA, CUJO VALOR FOI RECOLHIDO A UNIAO ATRAVES DE GRU, CDIGO DE RECOLHIMENTO 18836-0, P.A. 25100.065710/2006-81 Nº 294 LIVRO 002 FOLHA 094, PARCELAMENTO 31/60, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 25/01/2024 | 4665.60 | 00394460040950 | SECRETARIA DE TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO AO ORGAO FUNASA, CUJO VALOR FOI RECOLHIDO A UNIAO ATRAVES DE GRU, CDIGO DE RECOLHIMENTO 18836-0, P.A. 25100.065710/2006-81 Nº 294 LIVRO 002 FOLHA 094, PARCELAMENTO 32/60, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 25/01/2024 | 933.12 | 00394460040950 | SECRETARIA DE TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SUCUMBENCIAS DO ADVOGADO, REFERENTE A PROCESSO JUNTO A FUNASA, CUJO VALOR FOI RECOLHIDO A UNIAO ATRAVES DE GRU, CODIGO DE RECOLHIMENTO 91710-9, P.A. 25100.065710/2006-81 Nº 294 LIVRO 002 FOLHA 094, PARCELAMENTO 31/60, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 25/01/2024 | 933.12 | 00394460040950 | SECRETARIA DE TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SUCUMBENCIAS DO ADVOGADO, REFERENTE A PROCESSO JUNTO A FUNASA, CUJO VALOR FOI RECOLHIDO A UNIAO ATRAVES DE GRU, CODIGO DE RECOLHIMENTO 91710-9, P.A. 25100.065710/2006-81 Nº 294 LIVRO 002 FOLHA 094, PARCELAMENTO 32/60, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 25/01/2024 | 3.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO ICMS DESON 283142-2, SOBRE O PAGAMENTO DE TED OU DOC, NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 25/01/2024 | 228.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO FPM 10453-1, SOBRE O PAGAMENTO DE DOC E TED EM CONTA CORRENTE, NOS DIAS 11,12,15,17,19 E 23 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 25/01/2024 | 5.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO ICMS 10086-2, SOBRE O PAGAMENTO DE DOC E TED EM CONTA CORRENTE,COBRANÇA REFERENTE A 29 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 26/01/2024 | 10926.25 | 45758159000108 | JOSÉ CAMPOS DE LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO PBA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÀGUA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1230 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 26/01/2024 | 1786.00 | 00007881717475 | DERLANDIO QUIRINO ANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME NOTS FISCAL Nº 6931 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022021 | 0000148 | 29/01/2024 | 714.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MOTO HONDA CG 150 DE PLACA KJR 9154 DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 410 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022021 | 0000149 | 29/01/2024 | 3500.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CARROCERIA ABERTA D 40 DE PLACA BTA OC 90, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 450 EM ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022021 | 0000150 | 29/01/2024 | 13950.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA OKZ 4526, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 407 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022021 | 0000152 | 29/01/2024 | 2895.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO D-20 DE PLACA CPO 9734, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 403 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 29/01/2024 | 1395.60 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA PEM COM A PGFN Nº DO DOCUMENTO 07.17.24029.7641762-3 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022021 | 0000151 | 29/01/2024 | 10480.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO HILUX DE PLACA RLY5D69,DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4069 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0000153 | 29/01/2024 | 9500.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO HILUX DE PLACA CDR1D69,DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 404 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 29/01/2024 | 3650.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇAO PUBLICA:SIAFIC,SISFOLHA DE PAGAMENTO,SISFROTA,SISPATRIMONIO E SISSOCIAL DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1021260 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052023 | 0000155 | 29/01/2024 | 8464.80 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE E SOFTWARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÀBIL,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº 61 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 29/01/2024 | 2500.00 | 11103448000157 | PREVICON- ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIAS E FISCAIS NOS SISTEMAS E-SOCIAL, DCTF, DCTFWEB, DIRF,RAIS E OUTROS,COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.CONFORME NOTA FISCAL Nº 110 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 29/01/2024 | 1300.00 | 11103448000157 | PREVICON- ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE ARQUIVOS DIGITALIZADOS E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO E BUSCA INTELIGENTE DE DOCUMENTOS EM PLATAFORMA WEB E MOBILE, COM BANCO DE DADOS PARA ARQUIVAMENTO NAS NUVENS.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024,CONFORME NOTA FISCAL Nº 112 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162023 | 0000160 | 30/01/2024 | 2500.00 | 08993185000194 | LGNET-ANALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA: SETOR DE LICITAÇÃO, GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,E PROCURADORIA GERAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1275 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 30/01/2024 | 5886.83 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP DEBITADO NA COTA DO FPM REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024.CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 30/01/2024 | 1.25 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP DEBITADO NA COTA DAF REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024,NA CONTA 283142-2 DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO - PB, ADO - LC 176/2020(ADO25) COMPENSAÇÃO DA UNIÃO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 30/01/2024 | 492.00 | 45758159000108 | JOSÉ CAMPOS DE LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÀGUA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1231 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162023 | 0000159 | 30/01/2024 | 1515.00 | 08993185000194 | LGNET-ANALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,NA ESCOLA ANTONIO GOMES E NA BIBLIOTECA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1274 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- PAIF/SCFV - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162023 | 0000161 | 30/01/2024 | 1105.00 | 08993185000194 | LGNET-ANALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DESTINADO AO CRAS E SCFV DE CURRAL VELHO- PB,CO.3110,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1277 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- PAIF/SCFV - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 31/01/2024 | 9655.80 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - CRAS/OUTROS - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- PAIF/SCFV - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 31/01/2024 | 3124.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA BOLSA FAMILIA -3- COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 31/01/2024 | 1072.00 | 00003232612130 | THIAGO VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO NA REVISÃO DA PARTE ELÉTRICA DO MICRO-ÔNIBUS VOLARE V8 PLACA OGE:- 7120 COM MANUTENÇÃO DAS PORTAS E INSTALAÇÃO DE KIT CÃMERA DE RÈ,CONFORME NOTA FISCAL Nº 6932 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 31/01/2024 | 6854.66 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULT E ESPORTES, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 31/01/2024 | 134355.92 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, FUND 70% - FUNDAMENTAL - 1 - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 31/01/2024 | 14980.00 | 20495966000154 | CASA DAS PECAS FORMIGUENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACA: QFG-0843, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 28.919 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 31/01/2024 | 2400.00 | 20495966000154 | CASA DAS PECAS FORMIGUENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACA: QFG-0843, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 28.919 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 31/01/2024 | 15398.67 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, FUND 30% - FUND. - 1 - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA - EDUC. INFANTIL - FUNDEB/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 31/01/2024 | 29336.53 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, FUND 70% - INFANTIL - 1 - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 31/01/2024 | 46438.67 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULT E ESPORTES,COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 31/01/2024 | 47568.67 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, FUND 70% - FUNDAMENTAL - 3 - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 31/01/2024 | 6400.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 31/01/2024 | 4236.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUND. 30% EDUC. FUND.- 5 - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 31/01/2024 | 7740.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, FUND 30% - FUND.INFANTIL EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 31/01/2024 | 1750.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULT E ESPORTES CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 31/01/2024 | 17380.00 | 20495966000154 | CASA DAS PECAS FORMIGUENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACA: OGE-0434, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 28.920 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 31/01/2024 | 4294.67 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 31/01/2024 | 16108.67 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 31/01/2024 | 1191.00 | 00005525646480 | SAMUEL FERREIRA ROSAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FRETE TRANSPORTANDO FIÈIS PARA EVENTO RELIGIOSO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS NO DIA 26/01/2024,CONFORME NOTA FISCAL Nº 6933 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 31/01/2024 | 5830.18 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 31/01/2024 | 20982.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 31/01/2024 | 20906.27 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 31/01/2024 | 58644.67 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 31/01/2024 | 3762.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 31/01/2024 | 1462.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO FPM 10453-1, SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES NA FOPAG, NO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 31/01/2024 | 4236.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 31/01/2024 | 5412.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 31/01/2024 | 7383.90 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 31/01/2024 | 15000.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 31/01/2024 | 10694.67 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 31/01/2024 | 50.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA CONFORME DEBITO NA CONTA 10.086-2, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 31/01/2024 | 51.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA CONFORME DEBITO NA CONTA 10.086-2, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024, NO DIA 23/01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 31/01/2024 | 7000.00 | 40545384000142 | MARCILIO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONSISTENTE EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LEIS, DECRETOS, ATOS, PORTARIAS, PARECERES, ESTUDOS TÉCNICO PARA VIABILIZAÇÃO DE PLANOS DE CARREIRA, ETC. CONFORME ESTIPULADO EM CONTRATO.E NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 31/01/2024 | 650.00 | 46024102000148 | AJD FRANCO SERVIÇOS E COMÈRCIO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS,ATOS PÚBLICOS, COMUNICADOS E CAMPANHAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,ATRAVÈS DO PORTAL DE NOTICIAS DIAMANTE ONLINE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024,CONFORME NOTA FISCAL Nº 302 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 31/01/2024 | 12354.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÂO PÚBLICA EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 31/01/2024 | 9096.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÂO PÚBLICA COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 31/01/2024 | 1732.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA-3- COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 31/01/2024 | 4000.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 01/02/2024 | 524.56 | 08329849000115 | SUDEMA- SUP. DE ADM. DO MEIO AMBIENTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLETO DE LICENÇA AMBIENTAL PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS JOSÉ PEDRO CAVALCANTE,FRANCISCO LAURENTINO DINIZ E MANOEL JOSÉ DE LACERDA NO MUNICIPIO DE VELHO/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 01/02/2024 | 2000.00 | 42733017000106 | MARCOS AUGUSTO DUARTE COELHO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE GERAÇÃO E ENVIO DAS INFORMAÇÕES DE SST AO E- SOCIAL,COM O ENVIO DOS EVENTOS S-2210;COMUNICAÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO(CAT),S- 2220: MONITORAMENTO DA SAÚDE DO TRABALHADOR E S-2240:CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.CONFORME NOTA FISCAL Nº 18 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 01/02/2024 | 500.00 | 53707002000181 | TEREZA MAKERLY GOMES DE OLIVEIRA DUARTE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A INFORMAÇÃO AO SISOBRAPREF, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº 02 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 01/02/2024 | 70.00 | 00052877990559 | JOSE ELINALDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÀRIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,ESTEVE NA CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, A FIM DE COMPRAS DE PEÇAS E SERVIÇOS, NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0000205 | 01/02/2024 | 9636.00 | 41203555000118 | Mauricelio Costa- MC Construçoes em Geral | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 032.573 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0000206 | 01/02/2024 | 8840.00 | 41203555000118 | Mauricelio Costa- MC Construçoes em Geral | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 032.571 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0000207 | 01/02/2024 | 4928.00 | 41203555000118 | Mauricelio Costa- MC Construçoes em Geral | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 032.576 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0000208 | 01/02/2024 | 4973.00 | 41203555000118 | Mauricelio Costa- MC Construçoes em Geral | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 032.574 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0000211 | 01/02/2024 | 6102.50 | 41203555000118 | Mauricelio Costa- MC Construçoes em Geral | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 032.572 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 01/02/2024 | 3336.00 | 41203555000118 | Mauricelio Costa- MC Construçoes em Geral | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO ESGOTO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO NESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 032.575 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 02/02/2024 | 1072.00 | 00095334289453 | NECI PEREIRA COELHO RAMALHO | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR SERVIÇO DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO EMPREENDER,NO MES DE JANEIRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº 6935 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 02/02/2024 | 2000.00 | 00087419700478 | JOSE SALVIANO NETO | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR SERVIÇO DE DESOBSTRUÇÃO DA REDE COLETORA DE ESGOTO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6934 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122023 | 0000216 | 05/02/2024 | 1745.55 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CONSELHO TUTELAR,CONFORME NOTA FISCAL Nº 010.163 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 05/02/2024 | 536.00 | 00002826362429 | CARLOS NOGUEIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGEMENTO PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADO A POSSE DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2024,CONFORME NOTA FISCAL Nº 6936 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 05/02/2024 | 417.00 | 00009097812496 | JOSE VALDY ANTAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGEMENTO PELO SERVIÇO DE CONSERTO NO TELHADO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 6937 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122023 | 0000215 | 05/02/2024 | 4883.95 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA QUANTO A ÓRGÃOS A ELA INTERNAMENTE VINCULADOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 010.158 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0000223 | 05/02/2024 | 549.66 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DE UM VEÍCULO TIPO HILUX DE PLACA CDR-1D69,LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 28714 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0000224 | 05/02/2024 | 1977.23 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL:ÓLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO HILUX DE PLACA:RLY-5D69, LOTADO NA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 28713 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 05/02/2024 | 135.00 | 09288150000117 | CARTORIO JOSE BARROS SOBRINHO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE 01(UMA) ATA DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL CÍCERO FRANCISCO DE SOUSA NO SITIO BARREIROS DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6939 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- PAIF/SCFV - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122023 | 0000219 | 05/02/2024 | 8377.45 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS DESTINADOS AS AÇÕES DA PROTEÇÃO BÁSICA DO SUAS,NO ÂMBITO DO SCFV,CO.3110,CONFORME NOTA FISCAL Nº 010.159 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- PAIF/SCFV - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122023 | 0000220 | 05/02/2024 | 1406.60 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS DESTINADOS AS AÇÕES DA PROTEÇÃO BÁSICA DO SUAS,NO ÂMBITO DO SCFV,CO.3110,CONFORME NOTA FISCAL Nº 010.159 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- PAIF/SCFV - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 05/02/2024 | 1450.00 | 00009711992485 | ISMAEL MOURA DINIZ DE LACERDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇO COM OBJETIVO DE DAR SUPORTE ADMINISTRATIVOS AOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DO PAIF E SCFV DE CURRAL VELHO,PB,CONFORME NOTA FISCAL Nº 6938 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0000229 | 06/02/2024 | 1145.25 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE À COMPRA DE ÀGUA MINERAL DESTINADO ÁS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CURRAL VELHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº010.169 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0000230 | 06/02/2024 | 708.55 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE Á COMPRA DE ÁGUA MINERAL DESTINADO ÁS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 010.166 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- PAIF/SCFV - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 06/02/2024 | 9093.25 | 07109710000101 | PRECO BACANA- LUZIA SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE ITENS DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS AO CRAS DO MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO, PB.CO.3110,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.813 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- PAIF/SCFV - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 06/02/2024 | 2815.50 | 07109710000101 | PRECO BACANA- LUZIA SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE ITENS DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS AO CRAS DO MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO, PB.CO.3110,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.814 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 06/02/2024 | 58270.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE FAMÍLIAS DE SITUAÇÃO DE RISCO DE VULNERABILIDADE, DO PROGRAMA RENDA MÍNIMA CIDADÂ CONFORME LEI MUNICIPAL Nº444/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0000226 | 06/02/2024 | 652.27 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 010.165 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 06/02/2024 | 856.24 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇAO DE MATÉRIAS REFERENTE AS MATÈRIAS PUBLICADAS NO MÊS DE JANEIRO/2024,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212023 | 0000235 | 06/02/2024 | 3151.51 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEICULO HILUX DE PLACA:RLY-5D69, LOTADO NA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.183 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0000227 | 06/02/2024 | 1600.50 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A SEDE DA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 010.167 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212023 | 0000234 | 06/02/2024 | 2094.75 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DE UM VEÍCULO TIPO HILUX DE PLACA CDR-1D69,LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001,184 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 06/02/2024 | 790.00 | 38342338000102 | THOMAS BARBOSA MARQUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UM MOTOR 2V 220W DESTINADO AO ARCONDICIONADO DA ESTAÇÃO DE TRANSMISSÃO DE CANAIS DE TV DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 024 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0000225 | 06/02/2024 | 644.20 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CONSELHO TUTELAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 010.170 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212023 | 0000236 | 06/02/2024 | 3000.12 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR JEEP RENEGADE DE PLACAS:RLU-3E73,LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.185 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0000231 | 06/02/2024 | 11240.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PNEU IMP.RADIAL E CÃMARA IMPORTADA MAGNUM DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA: QFG - 2229, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15464 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0000232 | 06/02/2024 | 14640.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PNEU IMP. E CÂMARA IMPORTADA, DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBÃO 26280 DE PLACA:NQE-8321,LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15463 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212023 | 0000233 | 06/02/2024 | 7995.00 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEÍCULO TRATOR AGRICOLA TT4 75 LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.176 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212023 | 0000238 | 06/02/2024 | 3391.98 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NQE-8321 (CAMINHÃO CAÇAMBA)LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.180 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212023 | 0000239 | 06/02/2024 | 3894.95 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: HL.740-9S PÁ CARREGADEIRA,LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.178 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212023 | 0000240 | 06/02/2024 | 9124.63 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO PATROL 120K LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.181 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212023 | 0000241 | 06/02/2024 | 5855.72 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA 416E, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.179 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212023 | 0000242 | 06/02/2024 | 3231.09 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR MASSEY FERGUSSON,LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.182 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212023 | 0000237 | 06/02/2024 | 581.00 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACAS:KJR-9164(MOTO),BTA-0C60(D-40),OEX-0269(VAN DUCATO),RLY-5D69(PICKP HILUX 2.8) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.192 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212023 | 0000247 | 06/02/2024 | 1885.82 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: CPO 9734 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.177 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 06/02/2024 | 262.55 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÈCNICA ART Nº PB 20240596864 ART DE PROJETO DE SANEAMENTO BÁSICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 06/02/2024 | 2000.00 | 00011241023450 | JARDEL ARAUJO DE ALMEIDA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE PROJETO DE ESGOTAMENTO SANITÀRIO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO - PB,CONFORME NOTA FISCAL Nº 87 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 07/02/2024 | 70.00 | 00052877990559 | JOSE ELINALDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÀRIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,ESTEVE NA CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, A FIM DE COMPRAS DE PEÇAS E SERVIÇOS, NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192023 | 0000256 | 07/02/2024 | 271.20 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DESCARTÀVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CONSELHO TUTELAR,CONFORME NOTA FISCAL Nº 010.172 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 07/02/2024 | 1550.00 | 42143544000152 | RENATO MIGUEL SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE ARTES,REGISTROS FOTOGRÁFICOS,DIVULGAÇÃO DE ATOS,CERIMÔNIAS E EVENTOS DA ADMINISTRAÇÃO PÙBLICA DO MUNICÍPIO,NO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000046 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 07/02/2024 | 1980.00 | 49317841000116 | JONNATHA ELINAEL OLIVEIRA DE LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE (17) DEZESSETE ARCONDICIONADO SPLINT,NA ESCOLA ANTONIO GOMES DE CARVALHO E MANUTRNÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE (01) UM ARCONDICIONADO SPLINT,NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 13 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 07/02/2024 | 4371.00 | 09467261000190 | INFORBRINDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE KITS DESTRIBUIDOS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA JORNADA PEDAGÓGICA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 303 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 07/02/2024 | 1266.00 | 32174937000170 | ANA LUCIA ARAUJO DA SILVA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLA CICERO FRANCISCO DE SOUSA NO SITIO BARREIROS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 092 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192023 | 0000255 | 07/02/2024 | 339.00 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DESCARTÀVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 010.177 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192023 | 0000257 | 07/02/2024 | 1025.90 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DESCARTÀVEIS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 010.178 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192023 | 0000253 | 07/02/2024 | 353.20 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO Á COMPRA DE PRODUTOS DESCARTÀVEIS PARA MANUTENÇÃO DO SETOR DO CADÙNICO E PBF DE CURRAL VELHO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 010.173 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- PAIF/SCFV - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192023 | 0000254 | 07/02/2024 | 758.20 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | VALOR REFERENTE À COMPRA DE PRODUTOS DESCARTÀVEIS PARA MANUTENÇÃO DO (SCFV) SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE CURRAL VELHO - PB,CO.3110,CONFORME NOTA FISCAL Nº 010.174 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- PAIF/SCFV - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 07/02/2024 | 9093.25 | 07109710000101 | PRECO BACANA- LUZIA SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE ITENS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA, DO MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO, PB. CO 3110,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.813 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 08/02/2024 | 1370.00 | 00003232612130 | THIAGO VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO,NA CÂMARA DE RÉ,MANUTENÇÃO NO XICOTE DA ILUMINAÇÃO TRASEIRA DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA:NQC-9205,MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA QFD-7C42, MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA NQE- 3927,LOTADOS NA SECRETARI DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 6940 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 08/02/2024 | 1000.00 | 00079893236487 | EDILENE ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMISSÃO ORGANIZADORA DO PROCESSO SELETIVO PARA COMPOSIÇÃO DO CARGO DE DIRETOR DAS ESCOLAS PÚBLICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO , CONFORME NOTA FISCAL Nº6942 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 08/02/2024 | 1000.00 | 00001988536456 | SÁRA MARIA DE LACERDA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMISSÃO ORGANIZADORA DO PROCESSO SELETIVO PARA COMPOSIÇÃO DO CARGO DE DIRETOR DAS ESCOLAS PÚBLICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6941 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 08/02/2024 | 1000.00 | 00039632300459 | MARIA DO SOCORRO DE LUCENA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMISSÃO ORGANIZADORA DO PROCESSO SELETIVO PARA COMPOSIÇÃO DO CARGO DE DIRETOR DAS ESCOLAS PÚBLICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6943 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 08/02/2024 | 995.00 | 43271273000183 | CERAMICA SÃO LUIZ LTDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TELHAS DESTINADOS A ESCOLA CICERO FRANCISCO DE SOUSA NO SITIO BARREIROS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 164 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 08/02/2024 | 232.00 | 43923197000143 | MARIA ALCILENE PEREIRA DE LACERDA 04082797459 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PÃO FRANCÊS,BOLO E PÃO DOCE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 075 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 08/02/2024 | 182.00 | 43923197000143 | MARIA ALCILENE PEREIRA DE LACERDA 04082797459 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PÃO FRANCÊS,BOLO E PÃO DOCE DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 076 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 08/02/2024 | 1332.43 | 18887184000208 | BRAZAUTO COM. DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEÍCULO TIPO HILUX DE PLACA RLY5D69,LOTADO NA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8076 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 08/02/2024 | 125.00 | 18887184000208 | BRAZAUTO COM. DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEÍCULO TIPO HILUX DE PLACA RLY5D69,LOTADO NA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8075 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 08/02/2024 | 202.09 | 18887184000208 | BRAZAUTO COM. DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REVISÃO,NO VEÍCULO TIPO HILUX DE PLACA RLY5D69, CONFORME NOTA FISCAL Nº 359 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 08/02/2024 | 60.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO FPM 10453-1, SOBRE O PAGAMENTO DE DOC E TED EM CONTA CORRENTE, NOS DIAS 1,2 E 6 DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 08/02/2024 | 166.00 | 43923197000143 | MARIA ALCILENE PEREIRA DE LACERDA 04082797459 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PÃO FRANCÊS,BOLO E PÃO DOCE DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 077 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 09/02/2024 | 834.00 | 00012813180432 | ELENILDA LAURENÇO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DO PRAGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6961 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 09/02/2024 | 477.00 | 00070256337470 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO,NO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6947 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 09/02/2024 | 655.00 | 00097943940415 | ALDECI SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha destinado ao pagamento de serviço de operação do sistema de abastecimento (sucção e recalque de água localizada no sitio Barreiros, cujas águas se destinam ao abastecimento da zona rural que compreende a mesma comunidade (BARREIROS) do municipio de curral velho,no mês de janeiro de 2024, conforme nota fiscal nº 6957 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 09/02/2024 | 1191.00 | 00044136510497 | JOSE CARLOS DE LACERDA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO (SUCÇÃO E RECALQUE) DE ÁGUA LOCALIZADA NO SITIO BARRIGUDA,CUJAS ÁGUAS SE DESTINAM AO ABASTECIMENTO DA ZONA RURAL QUE COMPREENDE AS COMUNIDADES BARRIGUDA,IZABEL SOARES E TIMBAÚBA DO MINICIPIO DE CURRAL VELHO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6956 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 09/02/2024 | 596.00 | 00048827762434 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO (SUCÇÃO E RECALQUE) DE ÁGUA LOCALIZADA NOS SITIOS LOGRADOURO E SITIO BARRIGUDA,CUJAS ÁGUAS SE DESTINAM AO ABASTECIMENTO DA ZONA RURAL QUE COMPREENDEM AS MESMAS COMUNIDADES (LOGRADOURO E BARRIGUDA) DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6949 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 09/02/2024 | 1191.00 | 00007688515483 | GILDIVAN FREITAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO (SUCÇÃO E RECALQUE) DE ÁGUA LOCALIZADA NO SITIO LANÇA,CUJAS ÁGUAS SE DESTINAM AO ABASTECIMENTO DA ZONA RURAL QUE COMPREENDE A MESMA COMUNIDADE (LANÇA) DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº 6948 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 09/02/2024 | 1000.00 | 00071004908474 | JORGE BARREIROS DOS SANTOS | Valor que se empenha destinado ao pagamento no mes de janeiro de 2024 como operador da bomba de sucção e recalque de abastecimento de água localizada na Barragem de Bruscas, cujas águas se destinam ao abastecimento da zona urbana do Município de Curral Velho. conforme nota fiscal nº 6967 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 09/02/2024 | 477.00 | 00007177266496 | JOSE CLEITON PEREIRA BATISTA | Valor que se empenha destinado ao pagamento no mês de janeiro de 2024 como operador da bomba de sucção e recalque de abastecimento de água localizada no Sítio Califórnia, cujas águas se destinam ao abastecimento da zona rural que compreende a mesma comunidade (Califórnia) do Município de Curral Velho. conforme nota fiscal nº 6966 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 09/02/2024 | 834.00 | 00004898558496 | ERIVALDO PEREIRA DE LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA MANUAL NA REDE COLETORA DE ESGOTO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,NO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6959 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 09/02/2024 | 1012.00 | 00010242565450 | PEDRO HUGO ANGELO DE LACERDA | Valor que se empenha destinado ao pagamento pelo serviço de operação e manutenção do emissário de bomba localizada à margem direita da saída da cidade para o cemitèrio (antiga saída para Boa Ventura) no mes de janeiro de 2024, conforme nota fiscal nº 6952 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 09/02/2024 | 536.00 | 00010079380484 | JOZUEL DE SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE POLDA DE ÁRVORES E LIMPEZA NO CALÇAMENTO DO SÍTIO BARREIROS DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,NO MÊS DE JANEIRO DE 2024,CONFORME NOTA FISCAL Nº 6950 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 09/02/2024 | 834.00 | 00009133073430 | ELENILDA MARIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CLUBE MUNICIPAL DE CURRAL VELHO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024,CONFORME NOTA FISCA Nº 6946 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 09/02/2024 | 477.00 | 00005788918405 | FABIANO ALVES BATISTA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL DE CURRAL VELHO,NO MES DE JANEIRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº 6944 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 09/02/2024 | 477.00 | 00001526044137 | JOSE TAVEIRA MIGUEL | Valor que se empenha destinado ao pagamento pelo serviço de limpeza de revestimento cerâmico em paredes do matadouro municipal localizado nas proximidades do cemitério público no mes de janeiro de 2024. conforme nota fiscal nº 6963 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 09/02/2024 | 13380.61 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP DEBITADO NA COTA DO FPM REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 09/02/2024 | 13440.84 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSS) DEBITADO NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2024.RFB-PREV-PARC60. CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 09/02/2024 | 1.44 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP DEBITADO NA COTA DO ITR REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 09/02/2024 | 596.00 | 00011080634460 | NATALIA RAMALHO PEREIRA COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LIMPEZA GERAL NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,NO MÊS DE JANEIRO DE 2024,CONFORME NOTA FISCAL Nº 6953 EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 09/02/2024 | 53.54 | 00394460040950 | SECRETARIA DE TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE SALDO BANCARIO DA CONTA 38.538-7 - PNATE. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 09/02/2024 | 1191.00 | 00003861234467 | FABIO ALVES BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TRANSPORTANDO ALUNOS DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO PARA CURSOS TÉCNICOS NA CIDADE DE ITAPORANGA,NO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6945 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 09/02/2024 | 536.00 | 00011388104440 | DERCIO LUIS PEREIRA LOURENÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO DA ESCOLA FREI DAMIÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024,CONFORME NOTA FISCAL Nº 6962 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 09/02/2024 | 834.00 | 00004247885430 | VILANI HENRIQUE DE SOUSA LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVIÇO COMO MERENDEIRA PARA O PROGRAMA EJA DA UNIDADE ESCOLAR ANTONIO GOMES DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.NO AO MES DE JANEIRO/2024,CONFORME NOTA FISCAL Nº 6960 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 09/02/2024 | 1310.00 | 00064614972420 | MIGUEL FRANCISCO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LIMPEZA (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS),NOS ARREDORES DO CONSELHO ESCOLAR CÍCERO FRANCISCO DE SOUSA,NO SÍTIO BARREIROS,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,SERVIÇO EXECUTADO NO MES DE JANEIRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº 6958 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 09/02/2024 | 715.00 | 00008567779430 | RISILENE LOURENÇO FLORENTINO | Valor que se empenha destinado ao pagamento de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS no Ginázio de esportes o Moraizão - Município de Curral Velho - no mês de janeiro de 2024. conforme nota fiscal nº 6955 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 09/02/2024 | 834.00 | 00007167094498 | CLEONICE MIGUEL GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA CÍCERO FRANCISCO DE SOUSA DA COMUNIDADE BARREIROS DO MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO.NO MES DE JANEIRO DE 2024.CONFORME NOTA FISCAL Nº 6954 EM ANEX | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 09/02/2024 | 742.00 | 00002356433430 | LUIZ MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA NO MÊS DE JANEIRO DE 2024,NO CONSELHO ESCOLAR CÍCERO FRANCISCO DE SOUSA EM SEUS ARREDORES NO SITIO BARREIROS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 6951 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 09/02/2024 | 834.00 | 00012507137495 | ANA MARIA BATISTA LOPES | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA CRECHE MUNICIPAL JUVENITA MARQUES FRANCO DE LACERDA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,NO MES DE JANEIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6965 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 09/02/2024 | 1012.00 | 00009498100454 | GESSICA MARIA ALVINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA CRECHE MUNICIPAL JUVENITA MARQUES FRANCO DE LACERDA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,NO MES DE JANEIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6964 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 14/02/2024 | 2323.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÈTRICA PARA PRÈDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME AGRUPAMENTO Nº159/002,VENCIMENTO 23/02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- PAIF/SCFV - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0000304 | 14/02/2024 | 1558.90 | 40562626000106 | LEONARDO DE FREITAS ARAUJO 10748649484 | VALOR EMPENHADO REFERENTE Á COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS USUÁRIOS DO SCFV DAS OFICINAS DE CRIANÇAS EM CURRAL VELHO CO.3110,NO MÊS DE DEZEMBRO/2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 290 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- PAIF/SCFV - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0000305 | 14/02/2024 | 1013.16 | 40562626000106 | LEONARDO DE FREITAS ARAUJO 10748649484 | VALOR EMPENHADO REFERENTE Á COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS Á ALIMENTAÇÃO DOS USUÁRIOS DO SCFV DAS OFICINAS DE IDOSOS, EM CURRAL VELHO CO.3110,NO MÊS DE JANEIRO/2024CONFORME NOTA FISCAL Nº294 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- PAIF/SCFV - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0000306 | 14/02/2024 | 730.73 | 40562626000106 | LEONARDO DE FREITAS ARAUJO 10748649484 | VALOR EMPENHADO REFERENTE Á COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS USUARIOS DO PAIF DO CRAS, CO.3110 NO MÊS DE JANEIRO/2024 EM CURRAL VELHO PB.CONFORME NOTA FISCAL Nº 293 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- PAIF/SCFV - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0000307 | 14/02/2024 | 800.23 | 40562626000106 | LEONARDO DE FREITAS ARAUJO 10748649484 | VALOR EMPENHADO REFERENTE Á COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS USUARIOS DO PAIF DO CRAS, CO.3110 NO MÊS DE DEZEMBRO/2023 EM CURRAL VELHO PB.CONFORME NOTA FISCAL Nº 289 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO ESTADUAL DOS SERVIÇOS., PROG., PROJETOS E BENEFICIOS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 14/02/2024 | 800.00 | 12900441000129 | CENTRO TERAPEUTICO JESUS NO LAR LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOMENTO Á ASSISTÊNCIA DE PROTEÇÃO EM BUSCA DE RESTAURAÇÃO DE VINCULO DE USUÁRIO EM EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL EM CASA LAR,CONFORME NOTA FISCAL Nº 05 EM ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0000301 | 14/02/2024 | 478.10 | 40562626000106 | LEONARDO DE FREITAS ARAUJO 10748649484 | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024,CONFORME NOTA FISCAL Nº 292 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0000302 | 14/02/2024 | 470.73 | 40562626000106 | LEONARDO DE FREITAS ARAUJO 10748649484 | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023,CONFORME NOTA FISCAL Nº 288 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202023 | 0000308 | 14/02/2024 | 1400.00 | 46274652000115 | CICERO ISIDRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 08 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 14/02/2024 | 190.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO,CONFORME AGRUPAMENTO Nº159/004,VENCIMENTO 23/02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 14/02/2024 | 9274.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO, CONFORME AGRUPAMENTO Nº159/001,VENCIMENTO 23/02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202023 | 0000303 | 14/02/2024 | 1982.50 | 46274652000115 | CICERO ISIDRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 07 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 14/02/2024 | 5444.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÈTRICA PARA ILUMINAÇAO PÙBLICA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME AGRUPAMENTO 159/007,VENCIMENTO 23/02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0000316 | 15/02/2024 | 610065.71 | 07367680000125 | J ANDRADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME CONVENIO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E MINISTERIO DAS CIDADES Nº922911/2021, TOMADA DE PREÇO Nº0001/2023, PROCESSO ADM Nº0036/2023, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº0066/2023 E NOTA FISCAL Nº011 EM ANEXO. | 00072023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 15/02/2024 | 2100.00 | 00007948593489 | FRANCISCO TIRBUTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COM REBOCO E PINTURA NA UNIDADE ESCOLAR CICERO FRANCISCO DE SOUSA DA COMUNIDADE BARREIROS DO MMUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 6971 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 15/02/2024 | 2100.00 | 00011424220467 | ARIEL ALVES DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COM REBOCO E PINTURA NA UNIDADE ESCOLAR CICERO FRANCISCO DE SOUSA DA COMUNIDADE BARREIROS DO MMUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 6970 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 16/02/2024 | 2100.00 | 00010247520462 | MISAEL ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COM REBOCO E PINTURA NA UNIDADE ESCOLAR CICERO FRANCISCO DE SOUSA DA COMUNIDADE BARREIROS DO MMUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 6972 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 16/02/2024 | 3462.84 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 16/02/2024 | 443.16 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 16/02/2024 | 157.50 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 16/02/2024 | 8645.79 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 1 - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA - EDUC. INFANTIL - FUNDEB/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 16/02/2024 | 1903.26 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - 1 - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 16/02/2024 | 576.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 5 - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 16/02/2024 | 1143.72 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 1 - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 16/02/2024 | 635.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO INFANTIL - 1 - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 16/02/2024 | 381.24 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO FUND. - 5 - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- PAIF/SCFV - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 16/02/2024 | 752.01 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - CRAS/OUTROS - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- PAIF/SCFV - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 16/02/2024 | 254.16 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - BOLSA FAMILIA - 3 - COMISSIONADOS - REF.AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 16/02/2024 | 1753.69 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 16/02/2024 | 4570.56 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 16/02/2024 | 3385.80 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 16/02/2024 | 254.16 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 16/02/2024 | 1228.32 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 16/02/2024 | 524.71 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 16/02/2024 | 1757.88 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 16/02/2024 | 846.36 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 16/02/2024 | 741.24 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 16/02/2024 | 254.16 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE FINANÇAS PLANEJAMENTO E GESTÃO - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 16/02/2024 | 487.08 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE FINANÇAS PLANEJAMENTO E GESTÃO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 16/02/2024 | 6434.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 16/02/2024 | 1350.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 16/02/2024 | 794.16 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 16/02/2024 | 360.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 16/02/2024 | 127.08 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 19/02/2024 | 9658.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS) PARTE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME GUIA EM ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 19/02/2024 | 1337.00 | 00011723380431 | LUIZ LAEDSON DE SOUSA PINTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 7(SETE) BUEIRAS PARA PASSAGEM DE ÁGUA PLUVIAL NO SITIO VARGINHA,ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 6974 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0000348 | 19/02/2024 | 2945.00 | 44674415000116 | JOSÉ ERLIS CANDIDO PEREIRA 12712447484 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LAVAGENS E SERVIÇOS REALIZADOS NO(TRATOR MASSEY FERGUSSON; CAMINHÃO PIPA-QFG-2229 ;CAMINHÃO CAÇAMBA HQE-8321;PÀ CARREGADEIRA HYNDAI KL 740-95;RETRO ESCAVADEIRA-416-E;MOTO NIVELADORA(PATROL-120-K) LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 17 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 19/02/2024 | 596.00 | 00003232612130 | THIAGO VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS BDE MANUTENÇÃO MECÂNICA NO MÒDULO DA CÂMARA DO VEICULO ÔNIBUS PLACA:NQC-9205;LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº6973 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 20/02/2024 | 900.00 | 14213350000140 | ERASMO ALVES PORFIRIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UNIFORME ESPORTIVO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 616 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 20/02/2024 | 3049.92 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 3 - COMISSIONADOS, REF.AO MÊS JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252023 | 0000357 | 20/02/2024 | 3046.00 | 45231243000179 | P E B MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL JUVENITA MARQUES FRANCO DE LACERDA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.614 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252023 | 0000358 | 20/02/2024 | 3558.50 | 45231243000179 | P E B MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO GOMES DE CARVALHO E EJA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.613 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252023 | 0000359 | 20/02/2024 | 1986.20 | 45231243000179 | P E B MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL CÍCERO FRANCISCO DE SOUSA NO SITIO BARREIROS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.612 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252023 | 0000360 | 20/02/2024 | 1773.00 | 45231243000179 | P E B MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.610 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO ESTADUAL DOS SERVIÇOS., PROG., PROJETOS E BENEFICIOS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 20/02/2024 | 800.00 | 12900441000129 | CENTRO TERAPEUTICO JESUS NO LAR LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOMENTO Á ASSISTÊNCIA DE PROTEÇÃO EM BUSCA DE RESTAURAÇÃO DE VINCULO DE USUÁRIO EM EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL EM CASA LAR,CONFORME NOTA FISCAL Nº 06 EM ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- PAIF/SCFV - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252023 | 0000363 | 20/02/2024 | 2571.20 | 45231243000179 | P E B MARTINS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE ITENS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTANÇÃO DO CRAS, EM CURRAL VELHO,PB.CO3110 ,CONFORME NOTA FISACL Nº 000.616 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252023 | 0000362 | 20/02/2024 | 1572.60 | 45231243000179 | P E B MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CONSELHO TUTELAR,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.615 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 20/02/2024 | 1912.28 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP DEBITADO NA COTA DO FPM REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 20/02/2024 | 0.44 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP DEBITADO NA COTA DO ITR REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 20/02/2024 | 6231.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS) PARTE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024,CONFORME GUIA EM ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032023 | 0000352 | 20/02/2024 | 3000.00 | 32326799000105 | G & C ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA MENSAL DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS NO MUNICIPIO E PERANTE A ÓRGÃOS E AUTARQUIAS DA UNIÃO FEDERAL,REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000756 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0000354 | 20/02/2024 | 4000.00 | 42274531000112 | RENATO EDUARDO MARQUES ASSESSORIA E CONSULTORIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÈCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA EM LICITAÇÔES EM TODAS AS SUAS FASES Á COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,AUXILIANDO NA ELABORAÇÃO E FORNECENDO MINUTAS DE TERMOS DE REFRÊENCIA, MINUTAS DE EDITAIS E CONTRATO E DEMAIS DOCUMENTOS COM BASE NAS LEIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024,CONFORME NOTA FISCAL Nº 155 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕ PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 20/02/2024 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOC. DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRICUIÇÃO PARA ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES SINDICAIS REFERENTE A DESCONTO EM CONTA FPM REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 20/02/2024 | 2000.00 | 14593697000166 | FERNANDO VERIATO DE SOUSA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAR O SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS ORGÃOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA ,BEM COMO ASSISTÊNCIA TÈCNICA E TECNOLOGICA DA INFORMAÇÃO ESPECIALIZADA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 251 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252023 | 0000361 | 20/02/2024 | 2924.30 | 45231243000179 | P E B MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA QUANTO A ÓRGÃOS A ELA INTERNAMENTE VINCULADOS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.611 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 21/02/2024 | 559.30 | 53874034000171 | JOSEFA FRANCISCA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232023 | 0000379 | 21/02/2024 | 1506.70 | 45231243000179 | P E B MARTINS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE CURRAL VELHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.633 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232023 | 0000381 | 21/02/2024 | 2008.50 | 45231243000179 | P E B MARTINS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DE CURRAL VELHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.631 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 21/02/2024 | 26847.89 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÀRIA REFERENTE A MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME CONVÊNIO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MINISTÈRIO DAS CIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082023 | 0000368 | 21/02/2024 | 3500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA,VISANDO A DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO NAS ACÕES QUE VERSAM SOBRE A RESPONSABILIZAÇÃO DO GESTOR POR IRREGULARIDADES NA EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS PÚBLICOS ATRAVÉS DO INGRESSO DA COMPETENTE AÇÃO PARA SUSPENSÃO DE INADIMPLÊNCIAS.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1002155 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232023 | 0000377 | 21/02/2024 | 1505.00 | 45231243000179 | P E B MARTINS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DE CURRAL VELHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.632 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232023 | 0000378 | 21/02/2024 | 3004.60 | 45231243000179 | P E B MARTINS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.630 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032022 | 0000373 | 21/02/2024 | 6541.89 | 26665213000126 | ITARESIDUE UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO,TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO - PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº 386 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- PAIF/SCFV - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252023 | 0000367 | 21/02/2024 | 1218.00 | 45231243000179 | P E B MARTINS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE ITENS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTANÇÃO DO (SCFV) SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, EM CURRAL VELHO,PB. CO3110,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.628 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- PAIF/SCFV - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 21/02/2024 | 3500.00 | 42021441000110 | ARAUJO ASSESSORIA,CONSULTORIA E SERVIÇOS JURIDICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO,PLANEJAMENTO,AVALIAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO GERENCIAMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,NO ÂMBITO DOS SERVIÇOS NO ÂMBITO DO SUAS NO MUNICIPIO,NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024,CO.3110,CONFORME NOTA FISCAL Nº 29 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252023 | 0000371 | 21/02/2024 | 1137.50 | 45231243000179 | P E B MARTINS | VALOR EMPENHADO REFERENTE Á COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SETOR DO CADÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.629 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- PAIF/SCFV - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232023 | 0000374 | 21/02/2024 | 1222.00 | 45231243000179 | P E B MARTINS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS TRABALHOS DOS ORIENTADORES SOCIAIS DO (SCFV) SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DE CURRAL VELHO, CO3110,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.627 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- PAIF/SCFV - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232023 | 0000375 | 21/02/2024 | 4100.80 | 45231243000179 | P E B MARTINS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS TRABALHOS DOS OFICINEIROS DO (SCFV) SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DE CURRAL VELHO, CO3110,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.617 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- PAIF/SCFV - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232023 | 0000376 | 21/02/2024 | 2826.10 | 45231243000179 | P E B MARTINS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS TRABALHOS DAS TÉCNICAS DE REFERÊNCIA DO PAIF DE CURRAL VELHO, CO3110,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.618 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO ESTADUAL DOS SERVIÇOS., PROG., PROJETOS E BENEFICIOS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 21/02/2024 | 800.00 | 12900441000129 | CENTRO TERAPEUTICO JESUS NO LAR LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOMENTO Á ASSISTÊNCIA DE PROTEÇÃO EM BUSCA DE RESTAURAÇÃO DE VINCULO DE USUÁRIO EM EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL EM CASA LAR,CONFORME NOTA FISCAL Nº 05 EM ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 21/02/2024 | 1450.00 | 11744907000262 | LUCIANO SEVERINO DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SELAGEM,ENSAIO,RECONDICIONAMENTO IMPRESSORA SEVA,SERVIÇO TACOGRAFO,AFERIÇÃO SEVA E PROGRAMAÇÃO SEVA, REALIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA; QFG - 0843,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 2892 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232023 | 0000382 | 21/02/2024 | 3242.20 | 45231243000179 | P E B MARTINS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA EDUCAÇÃO E BIBLIOTECA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.624 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232023 | 0000383 | 21/02/2024 | 5003.80 | 45231243000179 | P E B MARTINS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL CICERO FRANCISCO DE SOUSA,NO SITIO BARREIROS DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.622 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232023 | 0000384 | 21/02/2024 | 6519.00 | 45231243000179 | P E B MARTINS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES DE CARVALHO E EJA, DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.621 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232023 | 0000385 | 21/02/2024 | 5890.30 | 45231243000179 | P E B MARTINS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL JUVENITA MARQUES FRANCO DE LACERDA,DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 620EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252023 | 0000386 | 21/02/2024 | 172.40 | 22269899000185 | 22.269.899 ALMIR MENDES DA SILVA JUNIOR | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES DE CARVALHO, DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 06 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232023 | 0000387 | 22/02/2024 | 805.35 | 22269899000185 | 22.269.899 ALMIR MENDES DA SILVA JUNIOR | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL JUVENITA MARQUES FRANCO DE LACERDA,DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 12 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232023 | 0000388 | 22/02/2024 | 715.26 | 22269899000185 | 22.269.899 ALMIR MENDES DA SILVA JUNIOR | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES DE CARVALHO E EJA, DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 018 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232023 | 0000389 | 22/02/2024 | 529.75 | 22269899000185 | 22.269.899 ALMIR MENDES DA SILVA JUNIOR | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL CICERO FRANCISCO DE SOUSA NO SITIO BARREIROS,DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 017 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232023 | 0000390 | 22/02/2024 | 274.90 | 22269899000185 | 22.269.899 ALMIR MENDES DA SILVA JUNIOR | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 013 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 22/02/2024 | 715.00 | 00003232612130 | THIAGO VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA REVISÃO DA PARTE ELÉTRICA DO VEICULO ÔNIBUS PLACA:QFG-0843;LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 6980 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 22/02/2024 | 1965.00 | 00010247520462 | MISAEL ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COM REBOCO E PINTURA NA UNIDADE ESCOLAR CICERO FRANCISCO DE SOUSA DA COMUNIDADE BARREIROS DO MMUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 6979 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 22/02/2024 | 380.00 | 11744907000262 | LUCIANO SEVERINO DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PARTE ELÈTRICAE ESTALAÇÃO DE PAINEL REALIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA; QFG - 0843,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 2894 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 22/02/2024 | 1965.00 | 00011424220467 | ARIEL ALVES DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COM REBOCO E PINTURA NA UNIDADE ESCOLAR CICERO FRANCISCO DE SOUSA DA COMUNIDADE BARREIROS DO MMUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 6978 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 22/02/2024 | 2100.00 | 00010682433411 | DAYRES ALVES FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E RECUPERAÇÃO DE BANCOS DO VEICULO ÔNIBUS PLACA:OGE-0434;LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 6981 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 22/02/2024 | 1965.00 | 00007948593489 | FRANCISCO TIRBUTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COM REBOCO E PINTURA NA UNIDADE ESCOLAR CICERO FRANCISCO DE SOUSA DA COMUNIDADE BARREIROS DO MMUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 6977 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192023 | 0000409 | 22/02/2024 | 745.60 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DESTINADOS A CRECHE JUVENITA MARQUES FRANCO DE LACERDA REF.AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 010.189 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232023 | 0000400 | 22/02/2024 | 395.75 | 22269899000185 | 22.269.899 ALMIR MENDES DA SILVA JUNIOR | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DO CADÙNICO E PBF EM CURRAL VELHO, PB,CONFORME NOTA FISCAL Nº 10 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232023 | 0000401 | 22/02/2024 | 313.30 | 22269899000185 | 22.269.899 ALMIR MENDES DA SILVA JUNIOR | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DO CADÙNICO E PBF EM CURRAL VELHO, PB,CONFORME NOTA FISCAL Nº 09 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232023 | 0000402 | 22/02/2024 | 443.37 | 22269899000185 | 22.269.899 ALMIR MENDES DA SILVA JUNIOR | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DO CADÙNICO E PBF EM CURRAL VELHO, PB,CONFORME NOTA FISCAL Nº 11 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- PAIF/SCFV - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192023 | 0000410 | 22/02/2024 | 779.20 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO Á COMPRA DE ITENS DE UTENSILIOS DOMÈSTICOS DESTINADO AO CRAS SCFV EM CURRAL VELHO,CO3110,REFE.AO MÊS DE JANEIRO/2024,CONFORME NOTA FISCAL Nº 010.186 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- PAIF/SCFV - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192023 | 0000411 | 22/02/2024 | 728.20 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO Á COMPRA DE ITENS DE UTENSILIOS DOMÈSTICOS DESTINADO AO CRAS E SCFV EM CURRAL VELHO,CO3110,REF.AO MÊS DE JANEIRO/2024,CONFORME NOTA FISCAL Nº 010.195 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 22/02/2024 | 285.00 | 48350285000117 | CARLOS ALBERTO TEODÓZIO DE SOUZA 09461701475 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA CORRETIVA EM MOTOR BOMBA DA PRAÇA PRINCIPAL DA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL Nº 20 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232023 | 0000394 | 22/02/2024 | 347.68 | 22269899000185 | 22.269.899 ALMIR MENDES DA SILVA JUNIOR | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 019 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 22/02/2024 | 1191.00 | 00005525646480 | SAMUEL FERREIRA ROSAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FRETE TRANSPORTANDO FIÈIS PARA EVENTO RELIGIOSO NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE - CE, NO DIA 02/02/2024,CONFORME NOTA FISCAL Nº 6975 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232023 | 0000392 | 22/02/2024 | 507.30 | 22269899000185 | 22.269.899 ALMIR MENDES DA SILVA JUNIOR | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 015 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 22/02/2024 | 1987.64 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP REFERENTE A ARRECADAÇÃO REF. AO PERIODO 31/01/2024 CODIGO 3703. CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232023 | 0000391 | 22/02/2024 | 523.80 | 22269899000185 | 22.269.899 ALMIR MENDES DA SILVA JUNIOR | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 014 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232023 | 0000393 | 22/02/2024 | 451.37 | 22269899000185 | 22.269.899 ALMIR MENDES DA SILVA JUNIOR | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 016 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 22/02/2024 | 720.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÙBLICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1011420 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192023 | 0000408 | 22/02/2024 | 1116.40 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA,QUANTO AOS ÓRGÃO A ELA VINCULADOS, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2024 CONFORME NOTA FISCAL Nº 010.182 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 23/02/2024 | 10.62 | 00394460040950 | SECRETARIA DE TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE SALDO BANCARIO DA CONTA 20.136-7 - MERENDA. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 23/02/2024 | 1000.00 | 43117862000101 | TACISIO TOMAZ CARNEIRO 05955260471 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE EMPENHOS (DIGITAÇÃO)E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO EM GESTÂO PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024,CONFORME NOTA FISCAL Nº 15 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 23/02/2024 | 43.56 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO BOLSA UNIVERSITARIA 37.764-3, SOBRE O PAGAMENTO DE TED OU PIX, NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 23/02/2024 | 4710.70 | 00394460040950 | SECRETARIA DE TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO AO ORGAO FUNASA, CUJO VALOR FOI RECOLHIDO A UNIAO ATRAVES DE GRU, CDIGO DE RECOLHIMENTO 18836-0, P.A. 25100.065710/2006-81 Nº 294 LIVRO 002 FOLHA 094, PARCELAMENTO 33/60, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 23/02/2024 | 942.14 | 00394460040950 | SECRETARIA DE TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SUCUMBENCIAS DO ADVOGADO, REFERENTE A PROCESSO JUNTO A FUNASA, CUJO VALOR FOI RECOLHIDO A UNIAO ATRAVES DE GRU, CODIGO DE RECOLHIMENTO 91710-9, P.A. 25100.065710/2006-81 Nº 294 LIVRO 002 FOLHA 094, PARCELAMENTO 33/60, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 23/02/2024 | 170.00 | 23879046000128 | CERTSEMPRE - CERTSEMPRE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇAO DIGITAL LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISSÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FÍSICA,PARA O SRº PREFEITO,DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1005191 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192023 | 0000419 | 23/02/2024 | 454.10 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO Á COMPRA DE ITENS DE UTENSILIOS DOMÈSTICOS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024CONFORME NOTA FISCAL Nº 010.196 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- PAIF/SCFV - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192023 | 0000414 | 23/02/2024 | 505.40 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO Á COMPRA DE ITENS DE UTENSILIOS DOMÈSTICOS DESTINADO AO CRAS E SCFV EM CURRAL VELHO,CO3110,REF.AO MÊS DE JANEIRO/2024,CONFORME NOTA FISCAL Nº 010.194 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 23/02/2024 | 500.00 | 00012160550418 | FRANCISCO VICTOR BERNADINO LACERDAQ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 23/02/2024 | 200.00 | 00010218527403 | MARIA DA PAZ ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 23/02/2024 | 250.00 | 00011100477462 | ALEX RAMON ESTRELA SOUSA LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 23/02/2024 | 350.00 | 00010267752482 | BÁRBARA BRENDA A. SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 23/02/2024 | 350.00 | 00070681125446 | ELOISA CANDIDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 23/02/2024 | 300.00 | 00070543510450 | INÀCIA TAINAR COSTA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 23/02/2024 | 300.00 | 00008728375483 | ITALO JOSÉ FRANCO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 23/02/2024 | 300.00 | 00011080674411 | JANIELLI RAYARA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 23/02/2024 | 250.00 | 00012848179465 | JOSEANE BRUNA VIRGOLINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 23/02/2024 | 250.00 | 00070543028429 | JOSÉ LIEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 23/02/2024 | 250.00 | 00010213723409 | MAÍZA DE SOUSA FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 23/02/2024 | 300.00 | 00012850249408 | MARIA EDUARDA GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 23/02/2024 | 500.00 | 00012169476431 | MATEUS ARAUJO ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 23/02/2024 | 250.00 | 00012368355499 | SUBERLANDIA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 23/02/2024 | 200.00 | 00012115992482 | VITÓRIA LACERDA RUFINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 23/02/2024 | 300.00 | 00012395622419 | JOAO SALES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 23/02/2024 | 200.00 | 00015448794408 | JOSEFA YASMIM BATISTA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 23/02/2024 | 200.00 | 00012813760439 | JOSÉ EMANUEL FURTADO PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 23/02/2024 | 450.00 | 00011287794475 | ANE BEATRIZ DUARTE DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 23/02/2024 | 300.00 | 00070545743460 | EDILSON KLEBSON MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 23/02/2024 | 400.00 | 00012398046443 | JOSÉ SAMUEL LOPES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 23/02/2024 | 250.00 | 00012395669482 | FERNANDA BEZERRA DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 23/02/2024 | 11672.00 | 18996856000124 | RODRIGO INACIO DE ARAUJO GOMES - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE Á COMPRA DE ITENS PERMANENTES DESTINADOS AO SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA EM CURRAL VELHO,PB CONFORME NOTA FISCAL Nº 509 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- PAIF/SCFV - CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0000447 | 23/02/2024 | 99.88 | 38074528000188 | INGRID DANTAS DA COSTA VIEIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE Á COMPRA DE QUADROS BRANCO UV MOLDURA ALUMINIO, 90X60 CO3110,CONFORME NOTA FISCAL Nº 315 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 23/02/2024 | 300.00 | 00071004479174 | MARIA APARECIDA ESTRELA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 23/02/2024 | 350.00 | 00010237907429 | GRAZIELLA LORRANY PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192023 | 0000416 | 23/02/2024 | 567.90 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES DE CARVALHO REF.AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 010.190 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192023 | 0000417 | 23/02/2024 | 591.90 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL CICERO FRANCISCO DE SOUSA NO SITIO BARREIROS, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 010.191 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192023 | 0000418 | 23/02/2024 | 483.10 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECA MUNICIPAL REF.AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 010.192 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 26/02/2024 | 388.00 | 00071065753489 | PEDRO HENRIQUE SALVIANO DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 26/02/2024 | 338.00 | 00070542958465 | MARIA CLARA BARREIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 26/02/2024 | 288.00 | 00012652058410 | KEDMA DE FRANÇA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 26/02/2024 | 250.00 | 00010179529498 | FABRICIA FLORENTINO DA SILVA MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 26/02/2024 | 288.00 | 00070238126447 | THAYANE CAROLAINE CUSTODIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 26/02/2024 | 388.00 | 00071005468427 | CAIO GILLIAN DE LACERDA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 26/02/2024 | 288.00 | 00012364573408 | THAIS HENRIQUES SABINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 26/02/2024 | 300.00 | 00013502636486 | WDSON LUIZ ALMEIDA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 26/02/2024 | 300.00 | 00012394985437 | ROZANE FERREIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022021 | 0000460 | 26/02/2024 | 714.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MOTO HONDA CG 150 DE PLACA KJR 9154 DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 416 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022021 | 0000461 | 26/02/2024 | 3500.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CARROCERIA ABERTA D 40 DE PLACA BTA OC 90, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 421 EM ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022021 | 0000463 | 26/02/2024 | 13950.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA OKZ 4526, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 419 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022021 | 0000464 | 26/02/2024 | 2895.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO D-20 DE PLACA CPO 9734, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 422 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022021 | 0000462 | 26/02/2024 | 10480.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO HILUX DE PLACA RLY5D69,DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 420 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 26/02/2024 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS A CONVENIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS,ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS,NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1005415 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0000465 | 26/02/2024 | 9500.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO HILUX DE PLACA CDR1D69,DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 404 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 27/02/2024 | 1300.00 | 11103448000157 | PREVICON- ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE ARQUIVOS DIGITALIZADOS E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO E BUSCA INTELIGENTE DE DOCUMENTOS EM PLATAFORMA WEB E MOBILE, COM BANCO DE DADOS PARA ARQUIVAMENTO NAS NUVENS.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024,CONFORME NOTA FISCAL Nº 116 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 27/02/2024 | 3650.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇAO PUBLICA:SIAFIC,SISFOLHA DE PAGAMENTO,SISFROTA,SISPATRIMONIO E SISSOCIAL DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1021491 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0000472 | 27/02/2024 | 2500.00 | 11103448000157 | PREVICON- ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIAS E FISCAIS NOS SISTEMAS E-SOCIAL, DCTF, DCTFWEB, DIRF,RAIS E OUTROS,COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.CONFORME NOTA FISCAL Nº 114 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 27/02/2024 | 167.16 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP DEBITADO NA COTA DO FEP REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 27/02/2024 | 420.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO FPM 10453-1, SOBRE O PAGAMENTO DE DOC E TED EM CONTA CORRENTE, NOS DIAS 08,09,15,16,20 E 23 DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 27/02/2024 | 5.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO ICMS 10086-2, SOBRE O PAGAMENTO DE DOC E TED EM CONTA CORRENTE,COBRANÇA REFERENTE A 31 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 27/02/2024 | 5500.00 | 38778295000102 | FRANCINALDO GOMES DE ANDRADE03486822470 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTUDO DAS BACIAS HIDRÀULICAS,PROJETO MAPA DE VOLUMES,(CUBAÇÃO)E PROJETO GEOMÉTRICO DAS COMUNIDADES LOGRADOURO E CAITITU,CONFORME NOTS FISCAL Nº 12 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 28/02/2024 | 204.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO FPM 10453-1, SOBRE O PAGAMENTO DE DOC E TED EM CONTA CORRENTE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 28/02/2024 | 3.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO ICMS DESON 283142-2, SOBRE O PAGAMENTO DE TED OU DOC, NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 28/02/2024 | 1407.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA PEM COM A PGFN Nº DO DOCUMENTO 07.17.24059.8282112-5 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 28/02/2024 | 3000.00 | 49286576000156 | 49.286.576 MAXIMILIANO GOMES DE OLIVEIRA DUARTE | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO,ACOMPANHAMENTO,ELABORAÇÃO E ENVIO DAS PRESTAÇÃOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS E PROGRAMAS DO FNDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052023 | 0000474 | 28/02/2024 | 8464.80 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE E SOFTWARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÀBIL,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº 63 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000032023 | 0000475 | 28/02/2024 | 4500.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE PIANCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE 95INSERÇÕES EM SPOT OU TESTEMUNHAL DE 30`SEGUNDOS EM NOSSA PROGRAMAÇÃO DOS ATOS LEGAIS E OFICIAIS,PROGRAMAS OBRAS SERVIÇOS E CAMPANHAS PROVENIENTES DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024,CONFORME NOTA FISCAL Nº 5660 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 28/02/2024 | 11672.00 | 18996856000124 | RODRIGO INACIO DE ARAUJO GOMES - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE Á COMPRA DE ITENS PERMANENTES DESTINADOS AO SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA EM CURRAL VELHO,PB CONFORME NOTA FISCAL Nº 509 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0000477 | 28/02/2024 | 7920.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PNEU IMP. E CÂMARA MAGNUM DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA:QFG-0843 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15566 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0000478 | 28/02/2024 | 5280.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARAATENDER AO PAGAMENTO DE PNEU IMP. E CÂMARA MAGNUM DESTINADO AO VEÍCULO MICRO-ONIBUS PLACA: OGE - 0434, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15565 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0000479 | 28/02/2024 | 480.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PELO SERVIÇO DE ALINHAMENTO BALANCEAMENTO E MONTAGEM DE PNEUS NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA:QFG-0843,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 140012242 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0000480 | 28/02/2024 | 160.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PELO SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEUS NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA:OGE-0434,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 140012241 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 28/02/2024 | 179.00 | 00028612631807 | GEAN GONÇALO PATRICIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUEIMA DE TEIA DE ARANHA NA UNIDADE ESCOLAR ANTONIO GOMES DE CARVALHO E CRECHE JUVENITA MARQUES FRANCO DE LACERDA NO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 6984 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 28/02/2024 | 500.00 | 00071004871457 | JOSEFA LARISSA CORDEIRO ESTRELA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 02(DUAS)TORTAS E 01(UM) BOLO PERSONALIZADO,DESTINADOS A JORNADA PEDAGÓGICA COM PROFESSORES,CORDENADORES E ORIENTADORES ESCOLARES,REALIZADA NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2024,CONFORME NOTA FISCAL Nº6983 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 28/02/2024 | 239.00 | 00011718107412 | LUAN LEITE COSTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SHOW MUSICAL NA JORNADA PEDAGÓGICA COM PROFESSORES,COORDENADORES E ORIENTADORES ESCOLARES,REALIZADA NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2024,CONFORME NOTA FISCAL Nº 6982 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162023 | 0000487 | 29/02/2024 | 1515.00 | 08993185000194 | LGNET-ANALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,NA ESCOLA ANTONIO GOMES E NA BIBLIOTECA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 29/02/2024 | 5684.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULT E ESPORTES, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 29/02/2024 | 47380.01 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULT E ESPORTES,COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 29/02/2024 | 104586.48 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, FUND 70% - FUNDAMENTAL - 1 - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA - EDUC. INFANTIL - FUNDEB/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 29/02/2024 | 22287.39 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, FUND 70% - INFANTIL - 1 - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 29/02/2024 | 51954.70 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, FUND 70% - FUNDAMENTAL - 3 - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 29/02/2024 | 6400.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 29/02/2024 | 14880.94 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, FUND 30% - FUND.- 1 - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 29/02/2024 | 4236.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUND. 30% EDUC. FUND.- 5 - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 29/02/2024 | 7990.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, FUND 30% - FUND.INFANTIL EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 29/02/2024 | 1750.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULT E ESPORTES CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 29/02/2024 | 315.80 | 00064613518415 | JOSE TURBANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE VASSOURAS DE GARRAFAS PETI MATERIAL RECICLÁVEL,DESTINADO Á LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 6985 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- PAIF/SCFV - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162023 | 0000492 | 29/02/2024 | 1105.00 | 08993185000194 | LGNET-ANALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DESTINADO AO CRAS E SCFV DE CURRAL VELHO- PB,CO.3110,CONFORME NOTA FISCAL Nº 894 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- PAIF/SCFV - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 29/02/2024 | 8855.80 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - CRAS/OUTROS - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- PAIF/SCFV - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 29/02/2024 | 3124.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA BOLSA FAMILIA -3- COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162023 | 0000488 | 29/02/2024 | 2500.00 | 08993185000194 | LGNET-ANALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA: SETOR DE LICITAÇÃO, GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,E PROCURADORIA GERAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 892 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 29/02/2024 | 12354.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÂO PÚBLICA EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 29/02/2024 | 9096.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÂO PÚBLICA COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0000522 | 29/02/2024 | 7000.00 | 40545384000142 | MARCILIO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONSISTENTE EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LEIS, DECRETOS, ATOS, PORTARIAS, PARECERES, ESTUDOS TÉCNICO PARA VIABILIZAÇÃO DE PLANOS DE CARREIRA, ETC. CONFORME ESTIPULADO EM CONTRATO.E NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 29/02/2024 | 422.00 | 15077663000181 | DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOBINA TÉRMICA DESTINADO AOS APARELHOS DE PONTO ELETRÔNICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 16.009 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 29/02/2024 | 4125.19 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP DEBITADO NA COTA DO FPM REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 29/02/2024 | 95.53 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP DEBITADO NA COTA DO FEP REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 29/02/2024 | 1.25 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP DEBITADO NA COTA DAF REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024,NA CONTA 283142-2 DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO - PB, ADO - LC 176/2020(ADO25) COMPENSAÇÃO DA UNIÃO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 29/02/2024 | 717.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO FPM 10453-1, SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES NA FOPAG, NO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 29/02/2024 | 4236.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 29/02/2024 | 5412.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 29/02/2024 | 7383.90 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 29/02/2024 | 15000.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 29/02/2024 | 11557.33 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 29/02/2024 | 3824.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 29/02/2024 | 15638.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 29/02/2024 | 7060.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 29/02/2024 | 20982.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 29/02/2024 | 20906.27 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 29/02/2024 | 59586.01 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 29/02/2024 | 3762.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022021 | 0000524 | 29/02/2024 | 714.99 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MOTO HONDA CG 150 DE PLACA KJR 9154 DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 416 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022021 | 0000525 | 29/02/2024 | 714.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MOTO HONDA CG 150 DE PLACA KJR 9154 DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 410 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 29/02/2024 | 1732.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA-3- COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 29/02/2024 | 4000.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032022 | 0000528 | 01/03/2024 | 6541.89 | 26665213000126 | ITARESIDUE UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO,TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO - PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº 392 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 01/03/2024 | 1072.00 | 00095334289453 | NECI PEREIRA COELHO RAMALHO | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR SERVIÇO DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO EMPREENDER,NO MES DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº 6989 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 01/03/2024 | 2000.00 | 00087419700478 | JOSE SALVIANO NETO | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR SERVIÇO DE DESOBSTRUÇÃO DA REDE COLETORA DE ESGOTO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6990 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 01/03/2024 | 1540.00 | 00005130512448 | CINEIDE ALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A EQUIPE DO PAIF,NO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 6987 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 01/03/2024 | 1540.00 | 00008247588463 | Maria Ivoneide Ferreira da Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A EQUIPE DO PAIF,NO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 6986 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE ADMIN. E GESTÃO PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 01/03/2024 | 5370.00 | 15077663000181 | DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PÁGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA COLETA DE DADOS COM FUNÇÃO DE CONTROLE DE ACESSO E FREQUÊNCIA,BASEADO EM BIO VERDE PROX WIFI,CONFORME NOTA FISCAL Nº 16.023 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 01/03/2024 | 1550.00 | 42143544000152 | RENATO MIGUEL SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE ARTES,REGISTROS FOTOGRÁFICOS,DIVULGAÇÃO DE ATOS,CERIMÔNIAS E EVENTOS DA ADMINISTRAÇÃO PÙBLICA DO MUNICÍPIO,NO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000047 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- PAIF/SCFV - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 01/03/2024 | 1450.00 | 00009711992485 | ISMAEL MOURA DINIZ DE LACERDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇO COM OBJETIVO DE DAR SUPORTE ADMINISTRATIVOS AOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DO PAIF E SCFV DE CURRAL VELHO,PB,CO3110 CONFORME NOTA FISCAL Nº 6991 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 01/03/2024 | 2091.00 | 00010682433411 | DAYRES ALVES FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E RECUPERAÇÃO DE BANCOS DO VEICULO ÔNIBUS PLACA:OGE-0434;LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 6988 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000540 | 04/03/2024 | 8933.69 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES DE CARVALHO E EJA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 010.208 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000541 | 04/03/2024 | 7300.97 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO FRANCISCO DE SOUSA NO SITIO BARREIROS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 010.199 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000543 | 04/03/2024 | 1498.55 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA CONSELHO ESCOLAR CÍCERO FRANCISCO DE SOUSA NO SÍTIO BARREIROS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 010.211 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 04/03/2024 | 1803.40 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL JUVENITA MARQUES FRANCO DE LACERDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 010.210 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 04/03/2024 | 3733.05 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES DE CARVALHO E EJA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 010.209 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- PAIF/SCFV - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122023 | 0000537 | 04/03/2024 | 961.80 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ITENS DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS,DESTINADOS AO LANCHE DOS USUÁRIOS DO SCFV DE CURRAL VELHO,CO3110 CONFORME NOTA FISCAL Nº 010.206 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- PAIF/SCFV - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122023 | 0000538 | 04/03/2024 | 1319.60 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ITENS DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS,DESTINADOS E PERECIVEIS DESTINADOS AO LANCHE DOS USUÁRIOS DO PAIF DO CRAS DE CURRAL VELHO,CO3110 CONFORME NOTA FISCAL Nº 010.207 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- PAIF/SCFV - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122023 | 0000539 | 04/03/2024 | 6007.65 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ITENS DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEISE E PERECIVEIS DESTINADOS AO LANCHE DOS USUÁRIOS DO SCFV DE CURRAL VELHO,CO3110 CONFORME NOTA FISCAL Nº 010.201 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 04/03/2024 | 58150.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE FAMÍLIAS DE SITUAÇÃO DE RISCO DE VULNERABILIDADE, DO PROGRAMA RENDA MÍNIMA CIDADÂ CONFORME LEI MUNICIPAL Nº444/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122023 | 0000536 | 04/03/2024 | 3689.60 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA QUANTO A ÓRGÃOS A ELA INTERNAMENTE VINCULADOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 010.197 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0000551 | 05/03/2024 | 815.15 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A SEDE DA PREFEITURA,QUANTO AOS ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 010.219 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212023 | 0000570 | 05/03/2024 | 2069.99 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DE UM VEÍCULO TIPO HILUX DE PLACA CDR-1D69,LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.216 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212023 | 0000567 | 05/03/2024 | 3308.70 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEICULO HILUX DE PLACA:RLY-5D69, LOTADO NA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.215 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212023 | 0000568 | 05/03/2024 | 1499.40 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR JEEP RENEGADE DE PLACAS:RLU-3E73,LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.217 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212023 | 0000560 | 05/03/2024 | 12966.87 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR AGRICOLA TT4 75 LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.207 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212023 | 0000561 | 05/03/2024 | 4888.02 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: HL.740-9S PÁ CARREGADEIRA,LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.210 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212023 | 0000562 | 05/03/2024 | 4556.16 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NQE-8321 (CAMINHÃO CAÇAMBA)LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.213 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212023 | 0000563 | 05/03/2024 | 7010.02 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO PATROL 120K LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.214 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212023 | 0000564 | 05/03/2024 | 7429.20 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA 416E, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.211 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212023 | 0000565 | 05/03/2024 | 4928.84 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFG-2229 (CAMINHÃO PIPA)LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.212 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212023 | 0000566 | 05/03/2024 | 3184.41 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR MASSEY FERGUSSON,LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.209 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0000546 | 05/03/2024 | 7857.00 | 41203555000118 | Mauricelio Costa- MC Construçoes em Geral | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 032.641 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0000549 | 05/03/2024 | 4620.00 | 41203555000118 | Mauricelio Costa- MC Construçoes em Geral | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 032.642 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0000550 | 05/03/2024 | 3872.00 | 41203555000118 | Mauricelio Costa- MC Construçoes em Geral | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 032.643 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212023 | 0000569 | 05/03/2024 | 1648.78 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: CPO 9734 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.208 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | FORTALECIMENTO DAS INSTÂNCIAS DE CONTROLE SOCIAL-CMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0000556 | 05/03/2024 | 439.75 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE À COMPRA DE ÀGUA MINERAL DESTINADO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM CURRAL VELHO,(3% DO IGD) CONFORME NOTA FISCAL Nº 010.218 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0000557 | 05/03/2024 | 372.90 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE À COMPRA DE ÀGUA MINERAL DESTINADO AO USO DO SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 010.212 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- PAIF/SCFV - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0000558 | 05/03/2024 | 857.75 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE À COMPRA DE ÀGUA MINERAL DESTINADO AO USO DOS USUÁRIOS DO SCFV E DO PAIF DO CRAS DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 010.217 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- PAIF/SCFV - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 05/03/2024 | 2500.00 | 25147154000131 | MARCOS ANTONIO CEZAR BARROS JUNIOR | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO Á MANUTENÇÃO DE CADEIRAS E ARMÁRIOS DO PAIF E SCFV DE CURRAL VELHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 009 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0000547 | 05/03/2024 | 6905.00 | 41203555000118 | Mauricelio Costa- MC Construçoes em Geral | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO FRANCISCO DE SOUSA NA CCOMUNIDADE BARREIRO NESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 032.639 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0000548 | 05/03/2024 | 11584.00 | 41203555000118 | Mauricelio Costa- MC Construçoes em Geral | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO FRANCISCO DE SOUSA NA CCOMUNIDADE BARREIRO NESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 032.640 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0000552 | 05/03/2024 | 1168.80 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES DE CARVALHO E EJA, DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 010.215 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0000553 | 05/03/2024 | 900.67 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL JUVENITA MARQUES FRANCO DE LACERDA, DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 010.214 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0000554 | 05/03/2024 | 649.94 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL CICERO FRANCISCO DE SOUSA NO SITIO BARREIROS, DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 010.213 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0000555 | 05/03/2024 | 415.47 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 010.222 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122023 | 0000559 | 05/03/2024 | 1135.30 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 010.198 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0000572 | 05/03/2024 | 4080.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PNEU IMP. DESTINADO AO VEÍCULO VOLARE ÔNIBUS DE PLACA:QFG-7120,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15611 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0000573 | 05/03/2024 | 4490.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PNEU ANTEO E CÂMARA IMPORTADA. DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA:NQF-3927,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15612 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0000574 | 05/03/2024 | 4490.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PNEU ANTEO E CÂMARA IMPORTADA. DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA:NQC-9205,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15613 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0000575 | 05/03/2024 | 3900.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PNEU ANTEO E CÂMARA IMPORTADA. DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA:QFD7C42,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15614 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 05/03/2024 | 300.00 | 48350285000117 | CARLOS ALBERTO TEODÓZIO DE SOUZA 09461701475 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA CORRETIVA,SUBSTITUIÇÃO DE CONDUTORES DE ALIMENTAÇÃO DOS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES DE CARVALHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 21 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 05/03/2024 | 320.00 | 24411256000150 | EDNA CAVALCANTE BATISTA 03470278490 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PEÇAS PARA A JORNADA PEDAGÓGICA MUNICIPAL,REALIZADA NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO/2024,CONFORME NOTA FISCAL Nº 256 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 06/03/2024 | 5261.80 | 20554409000167 | JANDERSON CLEYTON DE ATAIDE LOPES ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ESCOLA ANTONIO GOMES DE CARVALHO),CONFORME NOTA FISCAL Nº 1389 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 06/03/2024 | 566.00 | 00002826362429 | CARLOS NOGUEIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADO A JORNADA PEDAGÓGICA COM PROFESSORES,COORDENADORES E ORIENTADORES ESCOLARES,REALIZADA NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2024,CONFORME NOTA FISCAL Nº 6992 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 06/03/2024 | 262.55 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÈCNICA ART Nº PB 20240602253 ART DE PROJETO DE ESGOTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 06/03/2024 | 5663.11 | 20554409000167 | JANDERSON CLEYTON DE ATAIDE LOPES ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1390 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0000579 | 06/03/2024 | 1379.44 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL:ÓLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO HILUX DE PLACA:RLY-5D69, LOTADO NA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 29038 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 06/03/2024 | 122.64 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 10203503 ENVIADO EM 06/03/2024,CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0000578 | 06/03/2024 | 1245.43 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DE UM VEÍCULO TIPO HILUX DE PLACA CDR-1D69,LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 29039 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 07/03/2024 | 2000.00 | 42733017000106 | MARCOS AUGUSTO DUARTE COELHO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE GERAÇÃO E ENVIO DAS INFORMAÇÕES DE SST AO E- SOCIAL,COM O ENVIO DOS EVENTOS S-2210;COMUNICAÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO(CAT),S- 2220: MONITORAMENTO DA SAÚDE DO TRABALHADOR E S-2240:CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.CONFORME NOTA FISCAL Nº 20 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 07/03/2024 | 500.00 | 53707002000181 | TEREZA MAKERLY GOMES DE OLIVEIRA DUARTE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A INFORMAÇÃO AO SISOBRAPREF, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº 11 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 07/03/2024 | 300.00 | 38342338000102 | THOMAS BARBOSA MARQUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSTALAÇÃO DE ARCONDICIONADO ELGIN 9.000BTUS(SALA DA LICITAÇÃO),CONFORME NOTA FISCAL Nº 065 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 07/03/2024 | 2096.00 | 00008747963425 | MARIANO CURINGA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO ESTACIONAMENTO DE ESGOTO DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,LOCALIZADA Á MARGEM DIREITA DA SAIDA DA CIDADE PARA O CEMITÈRIO LOCAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 6993 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE REDE DE ESGOTO - Emenda Parlamentar Imposi | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102023 | 0000597 | 07/03/2024 | 235384.05 | 45892019000128 | FORTTE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E IMPLANTAÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM VIAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO-PB, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº010/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVOS Nº 114/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº18. | 00082023 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 07/03/2024 | 500.00 | 38342338000102 | THOMAS BARBOSA MARQUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECARGA DE GÁS EM MÁQUINAS PESADAS:CAÇAMBA,CATERPILLAR E PÁ CARREGADEIRA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 066 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Construção, Recuperação e/ou Pavimentação de Estradas Vicinais - Emend | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082023 | 0000596 | 07/03/2024 | 290227.11 | 07367680000125 | J ANDRADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO GRANITICOS, EM TRECHO DA ESTRADA QUE LIGA A ZONA URBANA DA CIDADE DE CURRAL VELHO AO SITIO LOGRADOURO, CONFORME RECURSOS ORIUNDOS DA EMENDA DE Nº 328/2023 DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME NOTA FISCAL Nº17. | 00072023 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 07/03/2024 | 1191.00 | 00009097812496 | JOSE VALDY ANTAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM NAS RUAS DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,SOBRE A PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DA MULHER NA COMEMORAÇÃO EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER,REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 6994 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 07/03/2024 | 203.00 | 00001813522499 | GERMANO VERISSIMO DE MÉLO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTRUTOR NA MODALIDADE DANÇA ZUMBA REALIZADA DIA 06 DE MARÇO DE 2024 NA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DA MULHER NA COMEMORAÇÃO EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER,REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº6995 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 07/03/2024 | 876.00 | 00947659000150 | UNIAO NACIONAL DE DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇ | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO REFERENTE AO CONGRESSO NACIONAL DE DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA PARAÍBA/PB, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 07/03/2024 | 316.00 | 43923197000143 | MARIA ALCILENE PEREIRA DE LACERDA 04082797459 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PÃO FRANCÊS,BOLO E PÃO DOCE DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL JUVENITA MARQUES FRANCO DE LACERDA,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO /2024 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 079 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 07/03/2024 | 454.00 | 43923197000143 | MARIA ALCILENE PEREIRA DE LACERDA 04082797459 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PÃO FRANCÊS,BOLO E PÃO DOCE DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES DE CARVALHO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO /2024 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 078 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 07/03/2024 | 166.00 | 43923197000143 | MARIA ALCILENE PEREIRA DE LACERDA 04082797459 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PÃO FRANCÊS,BOLO E PÃO DOCE DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL CICERO FRANCISCO DE SOUSA NO SITIO BARREIROS,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO /2024 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 080 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 08/03/2024 | 536.00 | 00011388104440 | DERCIO LUIS PEREIRA LOURENÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO DA ESCOLA FREI DAMIÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024,CONFORME NOTA FISCAL Nº 6999 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 08/03/2024 | 834.00 | 00004247885430 | VILANI HENRIQUE DE SOUSA LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVIÇO COMO MERENDEIRA PARA O PROGRAMA EJA DA UNIDADE ESCOLAR ANTONIO GOMES DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.NO AO MES DE FEVEREIRO/2024,CONFORME NOTA FISCAL Nº 7001 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 08/03/2024 | 1310.00 | 00064614972420 | MIGUEL FRANCISCO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LIMPEZA (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS),NOS ARREDORES DO CONSELHO ESCOLAR CÍCERO FRANCISCO DE SOUSA,NO SÍTIO BARREIROS,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,SERVIÇO EXECUTADO NO MES DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº 7003 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 08/03/2024 | 715.00 | 00008567779430 | RISILENE LOURENÇO FLORENTINO | Valor que se empenha destinado ao pagamento de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS no Ginázio de esportes o Moraizão - Município de Curral Velho - no mês de fevereiro de 2024. conforme nota fiscal nº 7006 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 08/03/2024 | 834.00 | 00007167094498 | CLEONICE MIGUEL GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA CÍCERO FRANCISCO DE SOUSA DA COMUNIDADE BARREIROS DO MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO.NO MES DE FEVEREIRO DE 2024.CONFORME NOTA FISCAL Nº 7007 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 08/03/2024 | 742.00 | 00002356433430 | LUIZ MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024,NO CONSELHO ESCOLAR CÍCERO FRANCISCO DE SOUSA EM SEUS ARREDORES NO SITIO BARREIROS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 7010 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 08/03/2024 | 1191.00 | 00003861234467 | FABIO ALVES BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TRANSPORTANDO ALUNOS DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO PARA CURSOS TÉCNICOS NA CIDADE DE ITAPORANGA,NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7016 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 08/03/2024 | 834.00 | 00012813180432 | ELENILDA LAURENÇO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DO PRAGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7000 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 08/03/2024 | 477.00 | 00070256337470 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO,NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7014 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 08/03/2024 | 1000.00 | 00071004908474 | JORGE BARREIROS DOS SANTOS | Valor que se empenha destinado ao pagamento no mes de fevereiro de 2024 como operador da bomba de sucção e recalque de abastecimento de água localizada na Barragem de Bruscas, cujas águas se destinam ao abastecimento da zona urbana do Município de Curral Velho. conforme nota fiscal nº 6996 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 08/03/2024 | 477.00 | 00007177266496 | JOSE CLEITON PEREIRA BATISTA | Valor que se empenha destinado ao pagamento no mês de fevereiro de 2024 como operador da bomba de sucção e recalque de abastecimento de água localizada no Sítio Califórnia, cujas águas se destinam ao abastecimento da zona rural que compreende a mesma comunidade (Califórnia) do Município de Curral Velho. conforme nota fiscal nº 6997 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 08/03/2024 | 655.00 | 00097943940415 | ALDECI SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha destinado ao pagamento de serviço de operação do sistema de abastecimento (sucção e recalque de água localizada no sitio Barreiros, cujas águas se destinam ao abastecimento da zona rural que compreende a mesma comunidade (BARREIROS) do municipio de curral velho,no mês de fevereiro de 2024, conforme nota fiscal nº 7004 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 08/03/2024 | 1191.00 | 00044136510497 | JOSE CARLOS DE LACERDA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO (SUCÇÃO E RECALQUE) DE ÁGUA LOCALIZADA NO SITIO BARRIGUDA,CUJAS ÁGUAS SE DESTINAM AO ABASTECIMENTO DA ZONA RURAL QUE COMPREENDE AS COMUNIDADES BARRIGUDA,IZABEL SOARES E TIMBAÚBA DO MINICIPIO DE CURRAL VELHO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7005 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 08/03/2024 | 596.00 | 00048827762434 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO (SUCÇÃO E RECALQUE) DE ÁGUA LOCALIZADA NOS SITIOS LOGRADOURO E SITIO BARRIGUDA,CUJAS ÁGUAS SE DESTINAM AO ABASTECIMENTO DA ZONA RURAL QUE COMPREENDEM AS MESMAS COMUNIDADES (LOGRADOURO E BARRIGUDA) DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7012 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 08/03/2024 | 1191.00 | 00007688515483 | GILDIVAN FREITAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO (SUCÇÃO E RECALQUE) DE ÁGUA LOCALIZADA NO SITIO LANÇA,CUJAS ÁGUAS SE DESTINAM AO ABASTECIMENTO DA ZONA RURAL QUE COMPREENDE A MESMA COMUNIDADE (LANÇA) DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº 7013 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 08/03/2024 | 477.00 | 00001526044137 | JOSE TAVEIRA MIGUEL | Valor que se empenha destinado ao pagamento pelo serviço de limpeza de revestimento cerâmico em paredes do matadouro municipal localizado nas proximidades do cemitério público no mes de fevereiro de 2024. conforme nota fiscal nº 6998 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 08/03/2024 | 834.00 | 00004898558496 | ERIVALDO PEREIRA DE LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA MANUAL NA REDE COLETORA DE ESGOTO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7002 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 08/03/2024 | 1012.00 | 00010242565450 | PEDRO HUGO ANGELO DE LACERDA | Valor que se empenha destinado ao pagamento pelo serviço de operação e manutenção do emissário de bomba localizada à margem direita da saída da cidade para o cemitèrio (antiga saída para Boa Ventura) no mes de fevereiro de 2024, conforme nota fiscal nº 7009 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 08/03/2024 | 536.00 | 00010079380484 | JOZUEL DE SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE POLDA DE ÁRVORES E LIMPEZA NO CALÇAMENTO DO SÍTIO BARREIROS DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024,CONFORME NOTA FISCAL Nº 7011 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 08/03/2024 | 834.00 | 00009133073430 | ELENILDA MARIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CLUBE MUNICIPAL DE CURRAL VELHO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024,CONFORME NOTA FISCA Nº 7015 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 08/03/2024 | 477.00 | 00005788918405 | FABIANO ALVES BATISTA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL DE CURRAL VELHO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº 7017 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 08/03/2024 | 5953.34 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP DEBITADO NA COTA DO FPM REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024.CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 08/03/2024 | 13511.35 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSS) DEBITADO NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024.RFB-PREV-PARC60. CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 08/03/2024 | 596.00 | 00011080634460 | NATALIA RAMALHO PEREIRA COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LIMPEZA GERAL NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024,CONFORME NOTA FISCAL Nº 7008 EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 11/03/2024 | 30.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO,CONFORME AGRUPAMENTO Nº159/004,VENCIMENTO 23/03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 11/03/2024 | 8080.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO, CONFORME AGRUPAMENTO Nº159/001,VENCIMENTO 23/03]/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE REDE DE ESGOTO - Emenda Parlamentar Imposi | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072023 | 0000627 | 11/03/2024 | 418594.26 | 40393297000117 | JP CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR EMPENHADO REFRENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE CONSTRUÇÃO DA 1ª ETAPA DA DRENAGEM URBANA PLUVIAL NO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO 01(UM),TOMADA DE PREÇO 00007/2023 E NOTA FISCAL Nº 011 EM ANEXO. | 00032024 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 11/03/2024 | 5163.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÈTRICA PARA ILUMINAÇAO PÙBLICA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME AGRUPAMENTO 159/007,VENCIMENTO 23/03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0000624 | 11/03/2024 | 10672.27 | 34714686000102 | MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PEÇAS PARA A MÁQUINA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E.LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 004.273 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 11/03/2024 | 774.00 | 00001917016450 | ANTONIO VICENTE DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E PINTURA EM MESAS E BANCOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 7020 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 11/03/2024 | 11600.10 | 17408302000104 | JAIRO TASSIO SOARES PINTO | VALOR EMPENHADO REFRENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS ANTONIO GOMES DE CARVALHO E CICERO FRANCISCO DE SOUSA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 062 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0000625 | 11/03/2024 | 1391.60 | 40909395000164 | INOVACAR AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: NQE - 3927 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 212.978 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0000626 | 11/03/2024 | 15623.41 | 40909395000164 | INOVACAR AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS VOLKSWAGEN DE PLACA: NQC - 9205 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 212.977 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 11/03/2024 | 1905.00 | 00007948593489 | FRANCISCO TIRBUTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS COM RETOQUES E SERVIÇOS NO PISO DA UNIDADE ESCOLAR ANTONIO GOMES DE CARVALHO DO MMUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 7019 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 11/03/2024 | 1974.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÈTRICA PARA PRÈDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME AGRUPAMENTO Nº159/002,VENCIMENTO 23/03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 12/03/2024 | 388.00 | 00071065753489 | PEDRO HENRIQUE SALVIANO DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 12/03/2024 | 300.00 | 00071004479174 | MARIA APARECIDA ESTRELA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 12/03/2024 | 350.00 | 00070542958465 | MARIA CLARA BARREIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 12/03/2024 | 500.00 | 00012169476431 | MATEUS ARAUJO ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 12/03/2024 | 250.00 | 00012368355499 | SUBERLANDIA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 12/03/2024 | 300.00 | 00012364573408 | THAIS HENRIQUES SABINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 12/03/2024 | 200.00 | 00012115992482 | VITÓRIA LACERDA RUFINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 12/03/2024 | 300.00 | 00013502636486 | WDSON LUIZ ALMEIDA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 12/03/2024 | 300.00 | 00012813760439 | JOSÉ EMANUEL FURTADO PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 12/03/2024 | 288.00 | 00012652058410 | KEDMA DE FRANÇA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 12/03/2024 | 288.00 | 00070238126447 | THAYANE CAROLAINE CUSTODIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 12/03/2024 | 200.00 | 00010218527403 | MARIA DA PAZ ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 12/03/2024 | 300.00 | 00012394985437 | ROZANE FERREIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 12/03/2024 | 250.00 | 00011100477462 | ALEX RAMON ESTRELA SOUSA LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 12/03/2024 | 450.00 | 00011287794475 | ANE BEATRIZ DUARTE DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 12/03/2024 | 350.00 | 00010267752482 | BÁRBARA BRENDA A. SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 12/03/2024 | 300.00 | 00070545743460 | EDILSON KLEBSON MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 12/03/2024 | 350.00 | 00070681125446 | ELOISA CANDIDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 12/03/2024 | 250.00 | 00010179529498 | FABRICIA FLORENTINO DA SILVA MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 12/03/2024 | 500.00 | 00012160550418 | FRANCISCO VICTOR BERNADINO LACERDAQ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 12/03/2024 | 250.00 | 00012395669482 | FERNANDA BEZERRA DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 12/03/2024 | 350.00 | 00010237907429 | GRAZIELLA LORRANY PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 12/03/2024 | 300.00 | 00070543510450 | INÀCIA TAINAR COSTA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 12/03/2024 | 300.00 | 00008728375483 | ITALO JOSÉ FRANCO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 12/03/2024 | 300.00 | 00011080674411 | JANIELLI RAYARA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 12/03/2024 | 250.00 | 00012848179465 | JOSEANE BRUNA VIRGOLINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 12/03/2024 | 250.00 | 00070543028429 | JOSÉ LIEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 12/03/2024 | 200.00 | 00015448794408 | JOSEFA YASMIM BATISTA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 12/03/2024 | 400.00 | 00012398046443 | JOSÉ SAMUEL LOPES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 12/03/2024 | 300.00 | 00012395622419 | JOAO SALES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 12/03/2024 | 250.00 | 00010213723409 | MAÍZA DE SOUSA FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 12/03/2024 | 300.00 | 00012850249408 | MARIA EDUARDA GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 12/03/2024 | 400.00 | 00070543389448 | ANA FÁBIA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 12/03/2024 | 400.00 | 00070543389448 | ANA FÁBIA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 12/03/2024 | 388.00 | 00071005468427 | CAIO GILLIAN DE LACERDA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202023 | 0000669 | 12/03/2024 | 2000.00 | 46274652000115 | CICERO ISIDRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 09 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 12/03/2024 | 70.00 | 00052877990559 | JOSE ELINALDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÀRIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,ESTEVE NA CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, A FIM DE COMPRAS DE PEÇAS E SERVIÇOS, NO DIA 11 DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202023 | 0000670 | 12/03/2024 | 1340.00 | 46274652000115 | CICERO ISIDRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 12/03/2024 | 132.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO FPM 10453-1, SOBRE O PAGAMENTO DE DOC E TED EM CONTA CORRENTE, NOS DIAS 01,05 E 07 DE MARÇO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 12/03/2024 | 5.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO ICMS 10086-2, SOBRE O PAGAMENTO DE DOC E TED EM CONTA CORRENTE,COBRANÇA REFERENTE A 29/02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 12/03/2024 | 3.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO ICMS DESON 283142-2, SOBRE O PAGAMENTO DE TED OU DOC, NO MES DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 13/03/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÈCNICA ART Nº PB 20240605876 ART DE PROJETO DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÀLTICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 13/03/2024 | 1310.00 | 00008747963425 | MARIANO CURINGA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO ESTACIONAMENTO DE ESGOTO DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,LOCALIZADA Á MARGEM DIREITA DA SAIDA DA CIDADE PARA O CEMITÈRIO LOCAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 7023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 13/03/2024 | 70.00 | 00052877990559 | JOSE ELINALDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÀRIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,ESTEVE NA CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, A FIM DE COMPRAS DE PEÇAS E SERVIÇOS, NO DIA 13 DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 13/03/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÈCNICA ART Nº PB 20240605888 ART DE FISCALIZAÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÀRIO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 13/03/2024 | 1270.00 | 03575621000191 | HENILSON JOSE LUCIO HERCULANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) BATERIA DESTINADO AO CAMINHÃO FORD 1719, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 834 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0000681 | 13/03/2024 | 7200.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PNEU IMP. DESTINADO AO VEÍCULO MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15652 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 13/03/2024 | 2091.00 | 00010682433411 | DAYRES ALVES FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E RECUPERAÇÃO DE BANCOS DO VEICULO ÔNIBUS PLACA,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 7021 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 14/03/2024 | 900.00 | 14213350000140 | ERASMO ALVES PORFIRIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UNIFORME ESPORTIVO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 621 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192023 | 0000687 | 14/03/2024 | 877.20 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DESCARTÀVEIS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES DE CARVALO E EJA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 010.231 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192023 | 0000688 | 14/03/2024 | 531.40 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DESCARTÀVEIS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL CICERO FRANCISCO DE SOUSA NO SITIO BARREIROS DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.230 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192023 | 0000689 | 14/03/2024 | 507.20 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DESCARTÀVEIS DESTINADOS A CRECHE JUVENITA MARQUES FRANCO DE LACERDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 010.232 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192023 | 0000690 | 14/03/2024 | 344.60 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DESCARTÀVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 010.228 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- PAIF/SCFV - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192023 | 0000692 | 14/03/2024 | 772.70 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE ITENS DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS,DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SCFV DE CURRAL VELHO CO3110, CONFORME NOTA FISCAL Nº 010.225 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- PAIF/SCFV - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192023 | 0000693 | 14/03/2024 | 361.60 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE ITENS DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS,DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SCFV DE CURRAL VELHO CO3110, CONFORME NOTA FISCAL Nº 010.234 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 14/03/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÈCNICA ART Nº PB 20240605879 ART DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÀLTICA,DE ACORDO COM A TP 0005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 14/03/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÈCNICA ART Nº PB 20240605895 ART DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPÍPEDO EM ZONA RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192023 | 0000691 | 14/03/2024 | 1037.90 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DESCARTÀVEIS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 010.229 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 15/03/2024 | 488.00 | 10769768000188 | MAFECIL- COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 2876 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 15/03/2024 | 70.00 | 00052877990559 | JOSE ELINALDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÀRIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,ESTEVE NA CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, A FIM DE COMPRAS DE PEÇAS E SERVIÇOS, NO DIA 15 DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192023 | 0000695 | 15/03/2024 | 314.60 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DESCARTÀVEIS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 010.235 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- PAIF/SCFV - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192023 | 0000694 | 15/03/2024 | 287.20 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE ITENS DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS,DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SCFV DE CURRAL VELHO CO3110, CONFORME NOTA FISCAL Nº 010.233]] EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 18/03/2024 | 376.00 | 00071005468427 | CAIO GILLIAN DE LACERDA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 18/03/2024 | 376.00 | 00071005468427 | CAIO GILLIAN DE LACERDA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- PAIF/SCFV - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 18/03/2024 | 752.01 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - CRAS/OUTROS - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- PAIF/SCFV - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 18/03/2024 | 254.16 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - BOLSA FAMILIA - 3 - COMISSIONADOS - REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 18/03/2024 | 1558.00 | 00006499924407 | THALMA ROSINHA LOPES DOS SANTOS SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE ADESIVOS E CONSERTO NAS FECHADURAS DAS PORTAS DA ESCOLAR CICERO FRANCISCO DE SOUSA NO SITIO BARREIROS DO MMUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 7026 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 18/03/2024 | 2000.00 | 00010684745488 | SAMUEL RIBEIRO PINTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO NAS PORTAS DE VIDRO COM DESMONTAGEM E MONTAGEM,COLOCAÇÃO DE ADESIVOS NAS PORTAS E CONSERTOS DAS FECHADURAS DA ESCOLA CICERO FRANCISCO DE SOUSA DA COMUNIDADE BARREIROS DO MMUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 7024 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 18/03/2024 | 1800.00 | 00070236458450 | JESSICO SOARES BELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE ADESIVOS NAS PORTAS DA ESCOLA CICERO FRANCISCO DE SOUSA DA COMUNIDADE BARREIROS DO MMUNICIPIO DE CURRAL VELHO,COM CONSERTO DAS FECHADURAS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 7025 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 18/03/2024 | 3462.84 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 18/03/2024 | 443.16 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 18/03/2024 | 157.50 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 18/03/2024 | 8803.47 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 1 - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA - EDUC. INFANTIL - FUNDEB/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 18/03/2024 | 1903.26 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - 1 - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 18/03/2024 | 576.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 5 - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 18/03/2024 | 3049.92 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 3 - COMISSIONADOS, REF.AO MÊS FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 18/03/2024 | 1143.72 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 1 - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 18/03/2024 | 635.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO INFANTIL - 1 - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 18/03/2024 | 381.24 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO FUND. - 5 - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 18/03/2024 | 635.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 18/03/2024 | 1757.88 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 18/03/2024 | 254.16 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 18/03/2024 | 1228.32 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 18/03/2024 | 1753.69 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 18/03/2024 | 4570.56 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 18/03/2024 | 338.58 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 18/03/2024 | 953.00 | 00007731962423 | ROSILENE HENRRIQUES LOURENÇO | IMPORTÂNCIA QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 7027 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 18/03/2024 | 846.36 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 18/03/2024 | 741.24 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 18/03/2024 | 254.16 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE FINANÇAS PLANEJAMENTO E GESTÃO - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 18/03/2024 | 487.08 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE FINANÇAS PLANEJAMENTO E GESTÃO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 18/03/2024 | 635.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 18/03/2024 | 1350.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 18/03/2024 | 794.16 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 18/03/2024 | 360.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 18/03/2024 | 127.08 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0000742 | 20/03/2024 | 4000.00 | 42274531000112 | RENATO EDUARDO MARQUES ASSESSORIA E CONSULTORIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÈCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA EM LICITAÇÔES EM TODAS AS SUAS FASES Á COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,AUXILIANDO NA ELABORAÇÃO E FORNECENDO MINUTAS DE TERMOS DE REFRÊENCIA, MINUTAS DE EDITAIS E CONTRATO E DEMAIS DOCUMENTOS COM BASE NAS LEIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024,CONFORME NOTA FISCAL Nº 158 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 20/03/2024 | 10071.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS) PARTE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024,CONFORME GUIA EM ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 20/03/2024 | 940.43 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP DEBITADO NA COTA DO FPM REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024.CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082023 | 0000738 | 20/03/2024 | 3500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA,VISANDO A DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO NAS ACÕES QUE VERSAM SOBRE A RESPONSABILIZAÇÃO DO GESTOR POR IRREGULARIDADES NA EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS PÚBLICOS ATRAVÉS DO INGRESSO DA COMPETENTE AÇÃO PARA SUSPENSÃO DE INADIMPLÊNCIAS.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1002155 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 20/03/2024 | 0.22 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP DEBITADO NA COTA DO ITR REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000032023 | 0000733 | 20/03/2024 | 4500.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE PIANCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE 95INSERÇÕES EM SPOT OU TESTEMUNHAL DE 30`SEGUNDOS EM NOSSA PROGRAMAÇÃO DOS ATOS LEGAIS E OFICIAIS,PROGRAMAS OBRAS SERVIÇOS E CAMPANHAS PROVENIENTES DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024,CONFORME NOTA FISCAL Nº 5672 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0000739 | 20/03/2024 | 2000.00 | 14593697000166 | FERNANDO VERIATO DE SOUSA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAR O SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS ORGÃOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA ,BEM COMO ASSISTÊNCIA TÈCNICA E TECNOLOGICA DA INFORMAÇÃO ESPECIALIZADA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 254 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 20/03/2024 | 70.00 | 00052877990559 | JOSE ELINALDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÀRIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,ESTEVE NA CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, A FIM DE COMPRAS DE PEÇAS E SERVIÇOS, NO DIA 18 DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 20/03/2024 | 70.00 | 00052877990559 | JOSE ELINALDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÀRIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,ESTEVE NA CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, A FIM DE COMPRAS DE PEÇAS E SERVIÇOS, NO DIA 20 DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 20/03/2024 | 1786.00 | 00008747963425 | MARIANO CURINGA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRA NO FINAL DO CANAL DE ÁGUAS PLUVIAIS DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 7029 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 20/03/2024 | 2160.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM(01) MOTOR SERRA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 069.256 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 20/03/2024 | 287.50 | 50282652000134 | MARIA LAURENÇO LEITE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS Á PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DA MULHER NA COMEMORAÇÃO EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER,CONFORME NOTA FISCAL Nº 02 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 20/03/2024 | 880.00 | 49317841000116 | JONNATHA ELINAEL OLIVEIRA DE LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE (08) OITO ARCONDICIONADOS SPLINT,NA CRECHE MUNICIPAL JUVENITA MARQUES FRANCO DE LACERDA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 14 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- PAIF/SCFV - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 20/03/2024 | 3500.00 | 42021441000110 | ARAUJO ASSESSORIA,CONSULTORIA E SERVIÇOS JURIDICOS LTDA. | VALOR EMPENHAD REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO, PLANEJAMENTO, AVALIAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO GERENCIAMENTO DAS POLITICAS PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO ÂMBITO DOS SERVIÇOS DO SUAS NO MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO CO3110,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 58 EM ANEX | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 21/03/2024 | 2058.54 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP REFERENTE A ARRECADAÇÃO REF. AO PERIODO 29/02/2024 CODIGO 3703. CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 21/03/2024 | 428.12 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 10232216 ENVIADO EM 21/03/2024,CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032023 | 0000748 | 21/03/2024 | 3000.00 | 32326799000105 | G & C ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA MENSAL DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS NO MUNICIPIO E PERANTE A ÓRGÃOS E AUTARQUIAS DA UNIÃO FEDERAL,REF AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000776 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 22/03/2024 | 1000.00 | 43117862000101 | TACISIO TOMAZ CARNEIRO 05955260471 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE EMPENHOS (DIGITAÇÃO)E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO EM GESTÂO PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,NO MÊS DE MARÇO DE 2024,CONFORME NOTA FISCAL Nº 17 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 22/03/2024 | 720.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÙBLICA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1011511 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 22/03/2024 | 398.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS DE LEI Nº5.672/92,LEI Nº 6.682/98 E LEI Nº 6.688/98,Nº DO PRECESSO 0001372-32.2006.815.0211.CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0000751 | 22/03/2024 | 4196.00 | 44674415000116 | JOSÉ ERLIS CANDIDO PEREIRA 12712447484 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LAVAGENS E SERVIÇOS REALIZADOS NO(TRATOR MASSEY FERGUSSON; CAMINHÃO PIPA-QFG-2229 ;CAMINHÃO CAÇAMBA HQE-8321;PÀ CARREGADEIRA HYNDAI KL 740-95;RETRO ESCAVADEIRA-416-E;MOTO NIVELADORA(PATROL-120-K) LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 21 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 22/03/2024 | 70.00 | 00052877990559 | JOSE ELINALDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÀRIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,ESTEVE NA CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, A FIM DE COMPRAS DE PEÇAS E SERVIÇOS, NO DIA 22 DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 22/03/2024 | 1040.00 | 25080285000149 | MARCIA XAVIER DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ARMAÇÃO DE LENTES DE GRAU DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 168 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÒRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 25/03/2024 | 596.00 | 00003232612130 | THIAGO VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA REVISÃO DA PARTE ELÉTRICA DOS ÔNIBUS,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº7030 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0000761 | 25/03/2024 | 680.50 | 00075952270468 | ANTONIO CRISTOVAO LACERDA DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERDURAS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO GOMES DE CARVALHO DE ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 900211147 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0000762 | 25/03/2024 | 1103.25 | 00075952270468 | ANTONIO CRISTOVAO LACERDA DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERDURAS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL CÍCERO FRANCISCO DE SOUSA NO SÍTIO BARREIROS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 900211151 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0000763 | 25/03/2024 | 2022.60 | 00075952270468 | ANTONIO CRISTOVAO LACERDA DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERDURAS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL JUVENITA MARQUES FRANCO DE LACERDA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 900211152 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 25/03/2024 | 70.00 | 00052877990559 | JOSE ELINALDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÀRIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,ESTEVE NA CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, A FIM DE COMPRAS DE PEÇAS E SERVIÇOS, NO DIA 25 DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052023 | 0000757 | 25/03/2024 | 8464.80 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE E SOFTWARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÀBIL,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0000758 | 25/03/2024 | 2500.00 | 11103448000157 | PREVICON- ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIAS E FISCAIS NOS SISTEMAS E-SOCIAL, DCTF, DCTFWEB, DIRF,RAIS E OUTROS,COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.CONFORME NOTA FISCAL Nº 118 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 25/03/2024 | 1300.00 | 11103448000157 | PREVICON- ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE ARQUIVOS DIGITALIZADOS E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO E BUSCA INTELIGENTE DE DOCUMENTOS EM PLATAFORMA WEB E MOBILE, COM BANCO DE DADOS PARA ARQUIVAMENTO NAS NUVENS.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024,CONFORME NOTA FISCAL Nº 120 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 25/03/2024 | 155.68 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 10238481 ENVIADO EM 25/03/2024,CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022021 | 0000767 | 26/03/2024 | 10480.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO HILUX DE PLACA RLY5D69,DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 433 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 26/03/2024 | 233.52 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 10240904 ENVIADO EM 26/03/2024,CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0000770 | 26/03/2024 | 9500.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO HILUX DE PLACA CDR1D69,DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 435 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Inexigível | 000062023 | 0000773 | 26/03/2024 | 3650.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇAO PUBLICA:SIAFIC,SISFOLHA DE PAGAMENTO,SISFROTA,SISPATRIMONIO E SISSOCIAL DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1021721 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022021 | 0000765 | 26/03/2024 | 3500.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CARROCERIA ABERTA D 40 DE PLACA BTA OC 90, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 434 EM ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022021 | 0000766 | 26/03/2024 | 13950.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA OKZ 4526, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 432 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022021 | 0000768 | 26/03/2024 | 714.99 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MOTO HONDA CG 150 DE PLACA KJR 9154 DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 429 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- PAIF/SCFV - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 26/03/2024 | 1540.00 | 00008247588463 | Maria Ivoneide Ferreira da Silva | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NAS OFICINAS DE IDOSOS DO SCFV,NO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CO3110 CONFORME NOTA FISCAL Nº 7032 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- PAIF/SCFV - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 26/03/2024 | 1540.00 | 00005130512448 | CINEIDE ALVES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NAS OFICINAS DE IDOSOS DO SCFV,NO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CO3110 CONFORME NOTA FISCAL Nº 7031 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- PAIF/SCFV - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 27/03/2024 | 1540.00 | 00005657325443 | MARIA LEITE DE MELO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NOS SERVIÇOS DO PAIF,NO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CO3110, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7033 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- PAIF/SCFV - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162023 | 0000780 | 27/03/2024 | 1105.00 | 08993185000194 | LGNET-ANALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DESTINADO AO CRAS E SCFV DE CURRAL VELHO- PB,CO.3110,CONFORME NOTA FISCAL Nº 2521 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- PAIF/SCFV - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232023 | 0000793 | 27/03/2024 | 522.00 | 45231243000179 | P E B MARTINS | Valor empenhado referente à compra de itens de expediente destinados às ações do PAIF no município de Curral Velho, PB. CO3110 conforme nota fiscal nº 000.674 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- PAIF/SCFV - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232023 | 0000794 | 27/03/2024 | 462.00 | 45231243000179 | P E B MARTINS | Valor empenhado referente à compra de itens de expediente destinados às ações dos usuários do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, no município de Curral Velho, PB.co3110 conforme nota fiscal nº 000.672 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- PAIF/SCFV - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232023 | 0000795 | 27/03/2024 | 586.50 | 45231243000179 | P E B MARTINS | Valor empenhado referente à compra de itens de expediente destinados às oficinas do SCFV, no município de Curral Velho, PB.co3110,conforme nota fiscal nº 000.673 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- PAIF/SCFV - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252023 | 0000819 | 27/03/2024 | 1000.30 | 45231243000179 | P E B MARTINS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTANÇÃO DO PRÉDIO DO(SCFV) SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, EM CURRAL VELHO,PB. CO3110,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.683 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- PAIF/SCFV - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252023 | 0000820 | 27/03/2024 | 999.70 | 45231243000179 | P E B MARTINS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTANÇÃO DO PAIF/CRAS, EM CURRAL VELHO,PB.CO3110 ,CONFORME NOTA FISACL Nº 000.685 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- PAIF/SCFV - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252023 | 0000821 | 27/03/2024 | 999.40 | 45231243000179 | P E B MARTINS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTANÇÃO DO PAIF/CRAS, EM CURRAL VELHO,PB.CO3110 ,CONFORME NOTA FISACL Nº 000.684 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- PAIF/SCFV - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232023 | 0000822 | 27/03/2024 | 381.50 | 22269899000185 | 22.269.899 ALMIR MENDES DA SILVA JUNIOR | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SCFV EM CURRAL VELHO, PB,CO3110,CONFORME NOTA FISCAL Nº 033 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- PAIF/SCFV - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232023 | 0000823 | 27/03/2024 | 335.65 | 22269899000185 | 22.269.899 ALMIR MENDES DA SILVA JUNIOR | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PAIF/CRAS EM CURRAL VELHO, PB,CO3110,CONFORME NOTA FISCAL Nº 031 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- PAIF/SCFV - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232023 | 0000824 | 27/03/2024 | 346.22 | 22269899000185 | 22.269.899 ALMIR MENDES DA SILVA JUNIOR | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PAIF/CRAS EM CURRAL VELHO, PB,CO3110,CONFORME NOTA FISCAL Nº 032 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- PAIF/SCFV - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 27/03/2024 | 9655.80 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - CRAS/OUTROS - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- PAIF/SCFV - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 27/03/2024 | 3274.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA BOLSA FAMILIA -3- COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162023 | 0000781 | 27/03/2024 | 1515.00 | 08993185000194 | LGNET-ANALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,NA ESCOLA ANTONIO GOMES E NA BIBLIOTECA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2518 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232023 | 0000788 | 27/03/2024 | 517.90 | 45231243000179 | P E B MARTINS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA EDUCAÇÃO E BIBLIOTECA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.668 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232023 | 0000789 | 27/03/2024 | 844.80 | 45231243000179 | P E B MARTINS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL CICERO FRANCISCO DE SOUSA,NO SITIO BARREIROS DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.665 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232023 | 0000790 | 27/03/2024 | 968.00 | 45231243000179 | P E B MARTINS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL JUVENITA MARQUES FRANCO DE LACERDA,DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.666EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232023 | 0000791 | 27/03/2024 | 1230.25 | 45231243000179 | P E B MARTINS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES DE CARVALHO E EJA, DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.664 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252023 | 0000796 | 27/03/2024 | 3001.80 | 45231243000179 | P E B MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL JUVENITA MARQUES FRANCO DE LACERDA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.675 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252023 | 0000797 | 27/03/2024 | 3500.50 | 45231243000179 | P E B MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO GOMES DE CARVALHO E EJA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.676 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252023 | 0000798 | 27/03/2024 | 2000.20 | 45231243000179 | P E B MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL CÍCERO FRANCISCO DE SOUSA NO SITIO BARREIROS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.677 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252023 | 0000799 | 27/03/2024 | 1499.60 | 45231243000179 | P E B MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.679 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232023 | 0000805 | 27/03/2024 | 401.52 | 22269899000185 | 22.269.899 ALMIR MENDES DA SILVA JUNIOR | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL JUVENITA MARQUES FRANCO DE LACERDA,DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 30 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232023 | 0000806 | 27/03/2024 | 356.42 | 22269899000185 | 22.269.899 ALMIR MENDES DA SILVA JUNIOR | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES DE CARVALHO E EJA, DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 029 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232023 | 0000807 | 27/03/2024 | 243.40 | 22269899000185 | 22.269.899 ALMIR MENDES DA SILVA JUNIOR | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL CICERO FRANCISCO DE SOUSA NO SITIO BARREIROS,DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 028 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232023 | 0000809 | 27/03/2024 | 214.70 | 22269899000185 | 22.269.899 ALMIR MENDES DA SILVA JUNIOR | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 024 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252023 | 0000812 | 27/03/2024 | 161.08 | 22269899000185 | 22.269.899 ALMIR MENDES DA SILVA JUNIOR | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL JUVENITA MARQUES FRANCO DE LACERDA, DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 27/03/2024 | 1808.00 | 24116774000140 | CICERO CARNEIRO NETO- NOVO MUNDO CENTER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEDALHAS E TROFEUS PARA PREMIAÇÃO DOS ALUNOS QUE SE DESTACARAM NA OLIMPÍADA DE MATEMÁTICA,CONFORME NOTA FISCAL Nº436 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 27/03/2024 | 5684.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULT E ESPORTES, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 27/03/2024 | 105260.02 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, FUND 70% - FUNDAMENTAL - 1 - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA - EDUC. INFANTIL - FUNDEB/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 27/03/2024 | 22287.39 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, FUND 70% - INFANTIL - 1 - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 27/03/2024 | 48189.34 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, FUND 70% - FUNDAMENTAL - 3 - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 27/03/2024 | 6400.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 27/03/2024 | 14880.94 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, FUND 30% - FUND.- 1 - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 27/03/2024 | 4236.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUND. 30% EDUC. FUND.- 5 - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 27/03/2024 | 7990.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, FUND 30% - FUND.INFANTIL EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 27/03/2024 | 1750.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULT E ESPORTES CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 27/03/2024 | 49002.89 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULT E ESPORTES,COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 27/03/2024 | 70.00 | 00052877990559 | JOSE ELINALDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÀRIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,ESTEVE NA CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, A FIM DE COMPRAS DE PEÇAS E SERVIÇOS, NO DIA 27 DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 27/03/2024 | 4845.61 | 40603807000133 | JAF CONSTRUCAO E CONSULTORIA EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL (AREIA) E ALUGUEL DE CAMINHÃO BASCULANTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 65 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022021 | 0000776 | 27/03/2024 | 2895.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO D-20 DE PLACA CPO 9734,DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 436 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 27/03/2024 | 2000.00 | 00087419700478 | JOSE SALVIANO NETO | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR SERVIÇO DE DESOBSTRUÇÃO DA REDE COLETORA DE ESGOTO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7034 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 27/03/2024 | 1072.00 | 00095334289453 | NECI PEREIRA COELHO RAMALHO | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR SERVIÇO DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO EMPREENDER,NO MES DE MARÇO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº 7035 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 27/03/2024 | 21376.94 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 27/03/2024 | 61107.34 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 27/03/2024 | 3762.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 27/03/2024 | 4294.67 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 27/03/2024 | 16108.67 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232023 | 0000792 | 27/03/2024 | 421.50 | 45231243000179 | P E B MARTINS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.667 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252023 | 0000801 | 27/03/2024 | 1500.20 | 45231243000179 | P E B MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.680 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232023 | 0000811 | 27/03/2024 | 301.20 | 22269899000185 | 22.269.899 ALMIR MENDES DA SILVA JUNIOR | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 025 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 27/03/2024 | 7060.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 27/03/2024 | 24156.01 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162023 | 0000779 | 27/03/2024 | 2500.00 | 08993185000194 | LGNET-ANALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA: SETOR DE LICITAÇÃO, GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,E PROCURADORIA GERAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2519 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232023 | 0000786 | 27/03/2024 | 508.80 | 45231243000179 | P E B MARTINS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE CURRAL VELHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.671 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232023 | 0000787 | 27/03/2024 | 725.00 | 45231243000179 | P E B MARTINS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.670 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252023 | 0000800 | 27/03/2024 | 2500.90 | 45231243000179 | P E B MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA QUANTO A ÓRGÃOS A ELA INTERNAMENTE VINCULADOS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.678 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252023 | 0000802 | 27/03/2024 | 1500.20 | 45231243000179 | P E B MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINIETRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.681 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232023 | 0000808 | 27/03/2024 | 301.70 | 22269899000185 | 22.269.899 ALMIR MENDES DA SILVA JUNIOR | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 026 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232023 | 0000810 | 27/03/2024 | 373.47 | 22269899000185 | 22.269.899 ALMIR MENDES DA SILVA JUNIOR | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 023 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 27/03/2024 | 11964.67 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÂO PÚBLICA EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 27/03/2024 | 9816.67 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÂO PÚBLICA COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 27/03/2024 | 7383.90 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 27/03/2024 | 15000.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 27/03/2024 | 10224.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072023 | 0000778 | 27/03/2024 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS A CONVENIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS,ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS,NO MÊS DE MARÇO DE 2024,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1005464 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 27/03/2024 | 1416.41 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA PEM COM A PGFN Nº DO DOCUMENTO 07.17.240875909652-6 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232023 | 0000785 | 27/03/2024 | 597.40 | 45231243000179 | P E B MARTINS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DE CURRAL VELHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.669 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252023 | 0000803 | 27/03/2024 | 1500.70 | 45231243000179 | P E B MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.682 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 27/03/2024 | 166.63 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP DEBITADO NA COTA DO FEP REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024.CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 27/03/2024 | 4236.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 27/03/2024 | 5412.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 27/03/2024 | 1732.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA-3- COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 27/03/2024 | 4000.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 28/03/2024 | 5212.31 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP DEBITADO NA COTA DO FPM REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024.CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 28/03/2024 | 100.30 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP DEBITADO NA COTA DO FEP REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024.CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 28/03/2024 | 717.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO FPM 10453-1, SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES NA FOPAG, NO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 28/03/2024 | 1.25 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP DEBITADO NA COTA DAF REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024,NA CONTA 283142-2 DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO - PB, ADO - LC 176/2020(ADO25) COMPENSAÇÃO DA UNIÃO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 28/03/2024 | 500.00 | 53707002000181 | TEREZA MAKERLY GOMES DE OLIVEIRA DUARTE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A INFORMAÇÃO AO SISOBRAPREF, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº 16 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 28/03/2024 | 2000.00 | 42733017000106 | MARCOS AUGUSTO DUARTE COELHO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE GERAÇÃO E ENVIO DAS INFORMAÇÕES DE SST AO E- SOCIAL,COM O ENVIO DOS EVENTOS S-2210;COMUNICAÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO(CAT),S- 2220: MONITORAMENTO DA SAÚDE DO TRABALHADOR E S-2240:CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.CONFORME NOTA FISCAL Nº 23 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- PAIF/SCFV - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 28/03/2024 | 3124.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA BOLSA FAMILIA -3- COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- PAIF/SCFV - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 28/03/2024 | 3124.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA BOLSA FAMILIA -3- COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0000858 | 01/04/2024 | 1550.00 | 42143544000152 | RENATO MIGUEL SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE ARTES,REGISTROS FOTOGRÁFICOS,DIVULGAÇÃO DE ATOS,CERIMÔNIAS E EVENTOS DA ADMINISTRAÇÃO PÙBLICA DO MUNICÍPIO,NO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000048 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 01/04/2024 | 155.68 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 10248594 ENVIADO EM 01/04/2024,CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032022 | 0000857 | 01/04/2024 | 6541.89 | 26665213000126 | ITARESIDUE UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO,TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO - PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº 398 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 02/04/2024 | 1727.00 | 00008747963425 | MARIANO CURINGA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO ESTACIONAMENTO DE ESGOTO DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,LOCALIZADA Á MARGEM DIREITA DA SAIDA DA CIDADE PARA O CEMITÈRIO LOCAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 7036 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 02/04/2024 | 70.00 | 00052877990559 | JOSE ELINALDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÀRIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,ESTEVE NA CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, A FIM DE COMPRAS DE PEÇAS E SERVIÇOS, NO DIA 01 DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 02/04/2024 | 596.00 | 00009097812496 | JOSE VALDY ANTAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE ENTULHO EM TERRENOS BALDIOS POR TRAS DO AÇOUGUE PÚBLICO E NA RUA BALDUINO DE CARVALHO DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº7038 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242023 | 0000868 | 02/04/2024 | 2457.90 | 41203555000118 | Mauricelio Costa- MC Construçoes em Geral | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 032.712 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242023 | 0000869 | 02/04/2024 | 7821.00 | 41203555000118 | Mauricelio Costa- MC Construçoes em Geral | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 032.713 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242023 | 0000870 | 02/04/2024 | 7134.00 | 41203555000118 | Mauricelio Costa- MC Construçoes em Geral | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 032.710 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242023 | 0000871 | 02/04/2024 | 9605.90 | 41203555000118 | Mauricelio Costa- MC Construçoes em Geral | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 032.711 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 02/04/2024 | 262.00 | 00003550341407 | ALFEU PAULO FILHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DE BOMBA SUBMERSA DA COMUNIDADE SÃO JOAQUIM DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 7037 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 02/04/2024 | 233.52 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 10251314 ENVIADO EM 02/04/2024,CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 02/04/2024 | 1500.00 | 49286576000156 | 49.286.576 MAXIMILIANO GOMES DE OLIVEIRA DUARTE | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO,ACOMPANHAMENTO,ELABORAÇÃO E ENVIO DAS PRESTAÇÃOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS E PROGRAMAS DO FNDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 02 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0000867 | 02/04/2024 | 7000.00 | 40545384000142 | MARCILIO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONSISTENTE EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LEIS, DECRETOS, ATOS, PORTARIAS, PARECERES, ESTUDOS TÉCNICO PARA VIABILIZAÇÃO DE PLANOS DE CARREIRA, ETC. CONFORME ESTIPULADO EM CONTRATO.E NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 02/04/2024 | 58070.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE FAMÍLIAS DE SITUAÇÃO DE RISCO DE VULNERABILIDADE, DO PROGRAMA RENDA MÍNIMA CIDADÂ CONFORME LEI MUNICIPAL Nº444/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0000859 | 02/04/2024 | 1792.00 | 00044136510497 | JOSE CARLOS DE LACERDA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERDURAS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES DE CARVALHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 900213748 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0000860 | 02/04/2024 | 880.25 | 00044136510497 | JOSE CARLOS DE LACERDA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERDURAS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL JUVENITA MARQUES FRANCO DE LACERDA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 900213749 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0000864 | 02/04/2024 | 1654.50 | 00044136510497 | JOSE CARLOS DE LACERDA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERDURAS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO FRANCISCO DE SOUSA NO SITIO BARREIROS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 900213751 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 03/04/2024 | 280.00 | 50282652000134 | MARIA LAURENÇO LEITE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DAS OLIMPÍADAS DE MATEAMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES DE CARVALHO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212023 | 0000887 | 03/04/2024 | 1929.90 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA:OGE:0434 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.254 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212023 | 0000888 | 03/04/2024 | 2127.66 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA:NQC:9205,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.251 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212023 | 0000889 | 03/04/2024 | 1766.89 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA:OGE:7120,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.252 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212023 | 0000890 | 03/04/2024 | 2137.67 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA:QFD:7C42,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.253 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0000891 | 03/04/2024 | 42954.80 | 53874034000171 | JOSEFA FRANCISCA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS AS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212023 | 0000884 | 03/04/2024 | 1838.46 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DE UM VEÍCULO TIPO HILUX DE PLACA CDR-1D69,LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001,249 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212023 | 0000883 | 03/04/2024 | 2829.26 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEICULO HILUX DE PLACA:RLY-5D69, LOTADO NA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.248 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212023 | 0000876 | 03/04/2024 | 8082.78 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEÍCULO TRATOR AGRICOLA TT4 75 LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.240 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212023 | 0000877 | 03/04/2024 | 3211.00 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR MASSEY FERGUSSON,LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.242 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212023 | 0000878 | 03/04/2024 | 4920.00 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: HL.740-9S PÁ CARREGADEIRA,LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.243 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212023 | 0000879 | 03/04/2024 | 7467.08 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO PATROL 120K LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.247 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212023 | 0000880 | 03/04/2024 | 7678.82 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA 416E, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.244 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212023 | 0000885 | 03/04/2024 | 1790.09 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR JEEP RENEGADE DE PLACAS:RLU-3E73,LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.250 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 03/04/2024 | 70.00 | 00052877990559 | JOSE ELINALDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÀRIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,ESTEVE NA CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, A FIM DE COMPRAS DE PEÇAS E SERVIÇOS, NO DIA 03 DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212023 | 0000881 | 03/04/2024 | 5303.63 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFG-2229 (CAMINHÃO PIPA)LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.245 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212023 | 0000882 | 03/04/2024 | 5302.95 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NQE-8321 (CAMINHÃO CAÇAMBA)LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.246 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212023 | 0000886 | 03/04/2024 | 1697.69 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: CPO 9734 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.241 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 04/04/2024 | 417.00 | 00010200261460 | JANAINA DE MEDEIROS LEITE | VALOR EMPENHADO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AO EVENTO EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER,REALIZADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMAANO E CIDADANIA,NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024,CONFORME NOTA FISCAL Nº 7039 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252023 | 0000903 | 04/04/2024 | 1500.00 | 45231243000179 | P E B MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.691 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 04/04/2024 | 272.44 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 10256120 ENVIADO EM 04/04/2024,CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 04/04/2024 | 194.60 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 10256154 ENVIADO EM 04/04/2024,CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 04/04/2024 | 272.44 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 10256140 ENVIADO EM 04/04/2024,CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222023 | 0000901 | 04/04/2024 | 1280.65 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL:ÓLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO HILUX DE PLACA:RLY-5D69, LOTADO NA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 29417 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252023 | 0000898 | 04/04/2024 | 6000.30 | 45231243000179 | P E B MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA QUANTO A ÓRGÃOS A ELA INTERNAMENTE VINCULADOS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.693 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222023 | 0000902 | 04/04/2024 | 1236.21 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DE UM VEÍCULO TIPO HILUX DE PLACA CDR-1D69,LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 29416 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- PAIF/SCFV - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252023 | 0000899 | 04/04/2024 | 1000.00 | 45231243000179 | P E B MARTINS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO PAIF/CRAS,EM CURRAL VELHO,PB.CO3110 ,CONFORME NOTA FISACL Nº 000.694 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- PAIF/SCFV - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252023 | 0000900 | 04/04/2024 | 999.00 | 45231243000179 | P E B MARTINS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO PAIF/CRAS,EM CURRAL VELHO,PB.CO3110 ,CONFORME NOTA FISACL Nº 000.696 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 04/04/2024 | 327.50 | 00010200261460 | JANAINA DE MEDEIROS LEITE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A FORMAÇÃO DOS PROFESSORES E EQUIPE ESCOLAR,REALIZADA NO DIA 12 DE MARÇO DE 2024,CONFORME NOTA FISCAL Nº 7040 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252023 | 0000897 | 04/04/2024 | 2000.40 | 45231243000179 | P E B MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL CÍCERO FRANCISCO DE SOUSA NO SITIO BARREIROS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.695 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 05/04/2024 | 4000.00 | 27392710000160 | EDUTEC PPLANEJAMENTO E CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E PEDAGÓGICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM TREINAMENTOS EM DESENVOLVIMENTOS PROFISSIONAIS AOS GESTORES ESCOLARES E APOIO TÈCNICO AOS GESTORES E MEMBROS DOS CONSELHOS ESCOLARES,CONFORME NOTA FISCAL Nº 10000043 EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 05/04/2024 | 550.00 | 38542794000198 | DAMIÃO DA SILVA 76817148472 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UM)PAR DE LENTES, VISÃO SIMPLES DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 09 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÒRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 05/04/2024 | 550.00 | 38542794000198 | DAMIÃO DA SILVA 76817148472 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UM)PAR DE LENTES, VISÃO SIMPLES DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 10 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÒRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0000910 | 05/04/2024 | 12954.80 | 53874034000171 | JOSEFA FRANCISCA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS AOS USUÁRIOS EM VULNERABILIDADE DO PAIF EM CURRAL VELHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- PAIF/SCFV - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0000911 | 05/04/2024 | 30000.00 | 53874034000171 | JOSEFA FRANCISCA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO REFERENTE Á COMPRA DE ITENS DE GÊNEROS NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS AS OFICINAS DO PAIF E DO SCFV DE CURRAL VELHO - PB, CO3110,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 05/04/2024 | 2100.00 | 07958106000141 | ERIVAM IDELFONSO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TROCA DO SOLENOIDE DE MARCHA,TROCA DA TURBINA E TROCA DOS REPAROS DO CILINDRO HIDRÁULICO NA RETROESCAVADEIRA 416E,LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 159 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 05/04/2024 | 4000.00 | 48077802000126 | SOLIDA SOLUÇÕES DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A ELABORAÇÃO COMPLETA DE PROJETOS LEGAL E EXECUTIVO DE ENGENHARIA,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024,CONFORME NOTA FISCAL Nº 023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 05/04/2024 | 2024.00 | 00028806195808 | JOSE ROBERTO PEREIRA PAULINO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA E REMOÇÃO DE ENTULHOS DOS TERRENOS BALDIOS LOCALIZADOS AO REDOR DO PRÉDIO DA TECELAGEM E AO REDOR DO GINÁSIO DE ESPORTES O MORAIZÃO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 7041 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 08/04/2024 | 429.00 | 00004100911467 | ROZIANA LEITE DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE VASSOURAS DESTINADAS Á LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 7042 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 08/04/2024 | 70.00 | 00052877990559 | JOSE ELINALDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÀRIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,ESTEVE NA CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, A FIM DE COMPRAS DE PEÇAS E SERVIÇOS, NO DIA 08 DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192023 | 0000920 | 08/04/2024 | 323.00 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DESCARTÀVEIS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 010.257 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122023 | 0000922 | 08/04/2024 | 1340.25 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR,CONFORME NOTA FISCAL Nº 010.265 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192023 | 0000919 | 08/04/2024 | 1045.10 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DESCARTÀVEIS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 010.251 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122023 | 0000921 | 08/04/2024 | 4988.85 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA QUANTO A ÓRGÃOS A ELA INTERNAMENTE VINCULADOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 010.258 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0000923 | 08/04/2024 | 818.13 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 010.243 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 08/04/2024 | 155.68 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 10261059 ENVIADO EM 07/04/2024,CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- PAIF/SCFV - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0000926 | 08/04/2024 | 892.25 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE VASILHAMES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO SCFV(SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO) EM CURRAL VELHO, PB. CO3110,CONFORME NOTA FISCAL Nº 010.241 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- PAIF/SCFV - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0000927 | 08/04/2024 | 469.55 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE VASILHAMES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO SCFV(SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO) EM CURRAL VELHO, PB. CO3110,CONFORME NOTA FISCAL Nº 010.242 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- PAIF/SCFV - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122023 | 0000931 | 08/04/2024 | 8382.95 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | Valor empenhado referente à compra de itens de gêneros alimentícios perecíveis destinados as oficinas do PAIF e do SCFV de Curral Velho, PB.co3110,conforme nota fiscal nº 010.259 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- PAIF/SCFV - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122023 | 0000932 | 08/04/2024 | 1406.60 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | Valor empenhado referente à compra de itens de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis destinados as oficinas do PAIF e do SCFV de Curral Velho, PB. CO 3110,conforme nota fiscal nº 010.262 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- PAIF/SCFV - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122023 | 0000933 | 08/04/2024 | 1715.30 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | Valor empenhado referente à compra de itens de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis destinados as oficinas do PAIF e do SCFV de Curral Velho, PB. co3110,conforme nota fiscal nº 010.263 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- PAIF/SCFV - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192023 | 0000934 | 08/04/2024 | 773.30 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | Valor empenhado referente à compra de itens descartáveis destinados ao uso dos usuários oficinas do PAIF e do SCFV de Curral Velho, PB.co3110,conforme nota fiscal nº 010.247 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- PAIF/SCFV - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192023 | 0000935 | 08/04/2024 | 370.00 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | Valor empenhado referente à compra de itens descartáveis destinados a manutenção dos serviços PAIF e do SCFV de Curral Velho, PB.co3110,conforme nota fiscal nº 010.256 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- PAIF/SCFV - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192023 | 0000936 | 08/04/2024 | 303.20 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | Valor empenhado referente à compra de itens descartáveis destinados a manutenção dos serviços PAIF e do SCFV de Curral Velho, PB. CO 3110,conforme nota fiscal nº 010.255 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0000912 | 08/04/2024 | 1226.60 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES DE CARVALHO E EJA, DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 010.239 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0000913 | 08/04/2024 | 684.44 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL CICERO FRANCISCO DE SOUSA NO SITIO BARREIROS, DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 010.237 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0000914 | 08/04/2024 | 412.58 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 010.246 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192023 | 0000915 | 08/04/2024 | 889.20 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DESCARTÀVEIS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES DE CARVALO E EJA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 010 253 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192023 | 0000916 | 08/04/2024 | 519.00 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DESCARTÀVEIS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL CICERO FRANCISCO DE SOUSA NO SITIO BARREIROS DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 010.252 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192023 | 0000917 | 08/04/2024 | 481.70 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DESCARTÀVEIS DESTINADOS A CRECHE JUVENITA MARQUES FRANCO DE LACERDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 010.254 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192023 | 0000918 | 08/04/2024 | 366.90 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DESCARTÀVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 010.250 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0000924 | 08/04/2024 | 920.90 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL JUVENITA MARQUES FRANCO DE LACERDA, DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 010.238 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0000930 | 08/04/2024 | 2010.00 | 14968974000178 | REDE NET COMRCIO, SERVIOS DE TECNOLOGIA LIMITADA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO PARA USO DO SOFTWARE DE GESTÃO EDUCACIONAL MUNICIPAL COM MANUTENÇÃO,HOSPEDAGEM,SUPORTE PARA ATENDER AOS REQUISITOS MINIMOS:GERENCIAMENTO PEDAGÓGICO,CARGA HORÀRIA,GRADE CURRICULAR,HORA AULA,DIÁRIO ONLINE DE NOTAS E CONCEITO COM EM PLATAFORMA TOTALMENTE WEB DESTINADOS A TODAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,REF.AO MÊS DE MARÇO/2024,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1458 EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 09/04/2024 | 1905.00 | 00071005082405 | ERINALDO POSSIDONIO DE FREITAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTO NOS BANHEIROS COM REPOSIÇÃO DE CANOS E DESENTOPIMENTO DFE FOSSA SÉPTICA DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO FRANCISCO DE SOUSA DA COMUNIDADE BARREIROS DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 7044 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 09/04/2024 | 180.20 | 49518163000150 | ANGELA CRISTINA RIBEIRO KUHNEN | Valor empenhado referente ao pagamento de hospedagem para a Coordenadora do CadÚnico que participará de formação do SIBEC, em João pessoa - pb conforme nota fiscal anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0000937 | 09/04/2024 | 363.96 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 010.266 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 10/04/2024 | 477.00 | 00070256337470 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO,NO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7048 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 10/04/2024 | 834.00 | 00012813180432 | ELENILDA LAURENÇO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DO PRAGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO NO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7061 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 10/04/2024 | 1191.00 | 00007688515483 | GILDIVAN FREITAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO (SUCÇÃO E RECALQUE) DE ÁGUA LOCALIZADA NO SITIO LANÇA,CUJAS ÁGUAS SE DESTINAM AO ABASTECIMENTO DA ZONA RURAL QUE COMPREENDE A MESMA COMUNIDADE (LANÇA) DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO NO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº 7049 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 10/04/2024 | 596.00 | 00048827762434 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO (SUCÇÃO E RECALQUE) DE ÁGUA LOCALIZADA NOS SITIOS LOGRADOURO E SITIO BARRIGUDA,CUJAS ÁGUAS SE DESTINAM AO ABASTECIMENTO DA ZONA RURAL QUE COMPREENDEM AS MESMAS COMUNIDADES (LOGRADOURO E BARRIGUDA) DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO NO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7050 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 10/04/2024 | 1191.00 | 00044136510497 | JOSE CARLOS DE LACERDA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO (SUCÇÃO E RECALQUE) DE ÁGUA LOCALIZADA NO SITIO BARRIGUDA,CUJAS ÁGUAS SE DESTINAM AO ABASTECIMENTO DA ZONA RURAL QUE COMPREENDE AS COMUNIDADES BARRIGUDA,IZABEL SOARES E TIMBAÚBA DO MINICIPIO DE CURRAL VELHO NO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7056 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 10/04/2024 | 655.00 | 00097943940415 | ALDECI SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha destinado ao pagamento de serviço de operação do sistema de abastecimento (sucção e recalque de água localizada no sitio Barreiros, cujas águas se destinam ao abastecimento da zona rural que compreende a mesma comunidade (BARREIROS) do municipio de curral velho,no mês de março de 2024, conforme nota fiscal nº 7057 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 10/04/2024 | 477.00 | 00007177266496 | JOSE CLEITON PEREIRA BATISTA | Valor que se empenha destinado ao pagamento no mês de março de 2024 como operador da bomba de sucção e recalque de abastecimento de água localizada no Sítio Califórnia, cujas águas se destinam ao abastecimento da zona rural que compreende a mesma comunidade (Califórnia) do Município de Curral Velho. conforme nota fiscal nº 7064 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 10/04/2024 | 1000.00 | 00071004908474 | JORGE BARREIROS DOS SANTOS | Valor que se empenha destinado ao pagamento no mes de março de 2024 como operador da bomba de sucção e recalque de abastecimento de água localizada na Barragem de Bruscas, cujas águas se destinam ao abastecimento da zona urbana do Município de Curral Velho. conforme nota fiscal nº 7065 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262023 | 0000966 | 10/04/2024 | 660.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CÂMARA IMP.17.5/25 FLEXEN,DESTINADO AO VEÍCULO MÁQUINA HL740-95 LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 15789 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 10/04/2024 | 477.00 | 00005788918405 | FABIANO ALVES BATISTA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL DE CURRAL VELHO,NO MES DE ABRIL DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº 7045 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 10/04/2024 | 834.00 | 00009133073430 | ELENILDA MARIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CLUBE MUNICIPAL DE CURRAL VELHO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024,CONFORME NOTA FISCA Nº 7047 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 10/04/2024 | 536.00 | 00010079380484 | JOZUEL DE SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE POLDA DE ÁRVORES E LIMPEZA NO CALÇAMENTO DO SÍTIO BARREIROS DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,NO MÊS DE MARÇO DE 2024,CONFORME NOTA FISCAL Nº 7051 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 10/04/2024 | 834.00 | 00004898558496 | ERIVALDO PEREIRA DE LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA MANUAL NA REDE COLETORA DE ESGOTO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,NO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7059 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 10/04/2024 | 477.00 | 00001526044137 | JOSE TAVEIRA MIGUEL | Valor que se empenha destinado ao pagamento pelo serviço de limpeza de revestimento cerâmico em paredes do matadouro municipal localizado nas proximidades do cemitério público no mes de março de 2024. conforme nota fiscal nº 7063 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 10/04/2024 | 1012.00 | 00010242565450 | PEDRO HUGO ANGELO DE LACERDA | Valor que se empenha destinado ao pagamento pelo serviço de operação e manutenção do emissário de bomba localizada à margem direita da saída da cidade para o cemitèrio (antiga saída para Boa Ventura) no mes de março de 2024, conforme nota fiscal nº 7066 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 10/04/2024 | 6019.42 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP DEBITADO NA COTA DO FPM REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 10/04/2024 | 0.13 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP DEBITADO NA COTA DO ITR REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024,CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 10/04/2024 | 13584.50 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSS) DEBITADO NO DIA 10 DE ABRIL DE 2024.RFB-PREV-PARC60. CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 10/04/2024 | 16.77 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP DEBITADO NA COTA DA CIDE NO MES DE ABRIL DE 2024. CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 10/04/2024 | 596.00 | 00011080634460 | NATALIA RAMALHO PEREIRA COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LIMPEZA GERAL NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,NO MÊS DE MARÇO DE 2024,CONFORME NOTA FISCAL Nº 7053 EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 10/04/2024 | 1191.00 | 00003861234467 | FABIO ALVES BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TRANSPORTANDO ALUNOS DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO PARA CURSOS TÉCNICOS NA CIDADE DE ITAPORANGA,NO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7046 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 10/04/2024 | 742.00 | 00002356433430 | LUIZ MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA NO MÊS DE MARÇO DE 2024,NO CONSELHO ESCOLAR CÍCERO FRANCISCO DE SOUSA EM SEUS ARREDORES NO SITIO BARREIROS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 7052 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 10/04/2024 | 834.00 | 00007167094498 | CLEONICE MIGUEL GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA CÍCERO FRANCISCO DE SOUSA DA COMUNIDADE BARREIROS DO MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO.NO MES DE MARÇO DE 2024.CONFORME NOTA FISCAL Nº 7054 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 10/04/2024 | 715.00 | 00008567779430 | RISILENE LOURENÇO FLORENTINO | Valor que se empenha destinado ao pagamento de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS no Ginázio de esportes o Moraizão - Município de Curral Velho - no mês de março de 2024. conforme nota fiscal nº 7055 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 10/04/2024 | 1310.00 | 00064614972420 | MIGUEL FRANCISCO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LIMPEZA (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS),NOS ARREDORES DO CONSELHO ESCOLAR CÍCERO FRANCISCO DE SOUSA,NO SÍTIO BARREIROS,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,SERVIÇO EXECUTADO NO MES DE MARÇO DE 2024.CONFORME NOTA FISCAL Nº 7058 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 10/04/2024 | 834.00 | 00004247885430 | VILANI HENRIQUE DE SOUSA LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVIÇO COMO MERENDEIRA PARA O PROGRAMA EJA DA UNIDADE ESCOLAR ANTONIO GOMES DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.NO AO MES DE MARÇO/2024,CONFORME NOTA FISCAL Nº 7060 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 10/04/2024 | 536.00 | 00011388104440 | DERCIO LUIS PEREIRA LOURENÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO DA ESCOLA FREI DAMIÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024,CONFORME NOTA FISCAL Nº 7062 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262023 | 0000967 | 10/04/2024 | 4380.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PNEU IMP.900X20 JK DIRECIONAL CONVENCIONAL E CÂMARA IMPORTADA 900X20 MAGNUM, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA:NQF-3927,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15787 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262023 | 0000968 | 10/04/2024 | 3980.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PNEU IMP.900X20 JK DIRECIONAL CONVENCIONAL DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA:NQF-3927,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 15788 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 11/04/2024 | 604.00 | 43923197000143 | MARIA ALCILENE PEREIRA DE LACERDA 04082797459 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PÃO FRANCÊS,PÃO DOCE E BOLO DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES DE CARVALHO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO /2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 086 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 11/04/2024 | 464.00 | 43923197000143 | MARIA ALCILENE PEREIRA DE LACERDA 04082797459 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PÃO FRANCÊS,PÃO DOCE E BOLO DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL CICERO FRANCISCO DE SOUSA NO SITIO BARREIROS,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024,CONFORME NOTA FISCAL Nº 088 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 11/04/2024 | 468.00 | 43923197000143 | MARIA ALCILENE PEREIRA DE LACERDA 04082797459 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PÃO FRANCÊS,PÃO DOCE E BOLO,DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL JUVENITA MARQUES FRANCO DE LACERDA,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024 CONFORME NOTA FISCAL Nº 087 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 11/04/2024 | 406.00 | 09288150000117 | CARTORIO JOSE BARROS SOBRINHO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE 01(UM) ESTATUTO DO CONSELHO DA CRECHE MUNICIPAL JUVENITA MARQUES FRANCO DE LACERDA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 7069 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 11/04/2024 | 58.00 | 09288150000117 | CARTORIO JOSE BARROS SOBRINHO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE 01(UMA) ATA CONTENDO UMA FOLHA,DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL CÍCERO FRANCISCO DE SOUSA NO SITIO BARREIROS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 7068 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122023 | 0000983 | 11/04/2024 | 751.50 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 010.269 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202023 | 0000977 | 11/04/2024 | 1802.00 | 46274652000115 | CICERO ISIDRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 11/04/2024 | 70.00 | 00052877990559 | JOSE ELINALDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÀRIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,ESTEVE NA CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, A FIM DE COMPRAS DE PEÇAS E SERVIÇOS, NO DIA 10 DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 11/04/2024 | 7135.00 | 14213350000140 | ERASMO ALVES PORFIRIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FARDAMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 624 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202023 | 0000976 | 11/04/2024 | 2850.00 | 46274652000115 | CICERO ISIDRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 11/04/2024 | 10474.50 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE(UM) COMPACTADOR DE SOLO TOYAMA TTR80ZM-XP DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO ,CONFORME NOTA FISCAL Nº 38.795 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 11/04/2024 | 25.50 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ÓLEO 4 TEMPOS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 38.795 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 11/04/2024 | 262.55 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÈCNICA ART Nº PB 20240613612 ART DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 11/04/2024 | 2052.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DEVIDA PARA QUITAÇÃO DOS APORTES AO FUNDO DE GARANTIA SAFRA 2023/2024 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 11/04/2024 | 2052.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DEVIDA PARA QUITAÇÃO DOS APORTES AO FUNDO DE GARANTIA SAFRA 2023/2024 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 12/04/2024 | 70.00 | 00052877990559 | JOSE ELINALDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÀRIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,ESTEVE NA CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, A FIM DE COMPRAS DE PEÇAS E SERVIÇOS, NO DIA 12 DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 12/04/2024 | 1300.00 | 50927790000123 | ARLISTON JERONIMO DANTAS FRANCO LTDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS,ATOS PÚBLICOS, COMUNICADOS E CAMPANHAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,ATRAVÈS DO PORTAL DE NOTICIAS DIAMANTE ONLINE, REFERENTE AOS MÊSES DE FEVEREIRO E MARÇO/2024,CONFORME NOTA FISCAL Nº 09 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0000988 | 12/04/2024 | 1197.00 | 05816684000118 | DIST. NBREGA COM. VAREJ. DE REVIST. E PROD DE INFORM.-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE INFORMÀTICA DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 592 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0000986 | 12/04/2024 | 18276.00 | 05816684000118 | DIST. NBREGA COM. VAREJ. DE REVIST. E PROD DE INFORM.-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PGAMENTO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO GOMES DE CARVALHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 588 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0000987 | 12/04/2024 | 3977.00 | 05816684000118 | DIST. NBREGA COM. VAREJ. DE REVIST. E PROD DE INFORM.-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO GOMES DE CARVALHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 590 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0000991 | 15/04/2024 | 2970.00 | 44674415000116 | JOSÉ ERLIS CANDIDO PEREIRA 12712447484 | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADOS NO (MICRO ÔNIBUS QFG-0843;MICRO ÔNIBUS OGE-0434;ÔNIBUS- VOLKSBUS 15-190 NQE-3927;ÕNIBUS -VOLKSBUS 15-190 NQC -9205) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO.CONFORMRE NOTA FISCAL Nº 26 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- PAIF/SCFV - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 15/04/2024 | 360.00 | 00070543093409 | CICERA PAULA MACHADO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE (02) DUAS DIÁRIAS PARA A COORDENADORA DO CADÚNICO QUE PARTICIPOU DE CURSO DE FORMAÇÃO DO SIBEC,NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0000989 | 15/04/2024 | 799.00 | 05816684000118 | DIST. NBREGA COM. VAREJ. DE REVIST. E PROD DE INFORM.-ME | VALOE EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CÂMERA DE VIDEO WIFI FULL HD IM7 FULL COLOR,DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 595 EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 15/04/2024 | 2179.52 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇAO DE MATÉRIAS REFERENTE AS MATÈRIAS PUBLICADAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2024,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 15/04/2024 | 70.00 | 00052877990559 | JOSE ELINALDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÀRIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,ESTEVE NA CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, A FIM DE COMPRAS DE PEÇAS E SERVIÇOS, NO DIA 15 DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE REDE DE ESGOTO - Emenda Parlamentar Imposi | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072023 | 0000993 | 15/04/2024 | 546614.54 | 40393297000117 | JP CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE CONSTRUÇÃO DA 2ª ETAPA DA DRENAGEM URBANA PLUVIAL NO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO 01(UM),TOMADA DE PREÇO 00007/2023 E NOTA FISCAL Nº 012 EM ANEXO. | 00032024 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0000990 | 15/04/2024 | 2910.00 | 44674415000116 | JOSÉ ERLIS CANDIDO PEREIRA 12712447484 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LAVAGENS E SERVIÇOS REALIZADOS NO(TRATOR MASSEY FERGUSSON; CAMINHÃO PIPA-QFG-2229 ;CAMINHÃO CAÇAMBA HQE-8321;PÀ CARREGADEIRA HYNDAI KL 740-95;RETRO ESCAVADEIRA-416-E;MOTO NIVELADORA(PATROL-120-K) LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 25 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕ PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 16/04/2024 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOC. DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRICUIÇÃO PARA ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES SINDICAIS REFERENTE A DESCONTO EM CONTA FPM REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 16/04/2024 | 511.32 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, FEITO EM DUPLICIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 16/04/2024 | 720.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO FPM 10453-1, SOBRE O PAGAMENTO DE DOC E TED EM CONTA CORRENTE, NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 16/04/2024 | 149.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO BOLSA UNIVERSITARIA 37.764-3, SOBRE O PAGAMENTO DE TED OU PIX, NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192023 | 0000997 | 16/04/2024 | 833.64 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DESTINADOS A CRECHE JUVENITA MARQUES FRANCO DE LACERDA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 010.282 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192023 | 0000998 | 16/04/2024 | 584.64 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES DE CARVALHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 010.284 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192023 | 0000999 | 16/04/2024 | 642.64 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL CICERO FRANCISCO DE SOUSA NO SITIO BARREIROS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 010.283 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192023 | 0001000 | 16/04/2024 | 461.44 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 010.285 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0001017 | 17/04/2024 | 11152.27 | 40909395000164 | INOVACAR AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR 15-190 DE PLACA: NQE - 3927 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 212.982 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- PAIF/SCFV - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192023 | 0001007 | 17/04/2024 | 723.64 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | Valor empenhado referente a compra de utensílios destinados ao uso do SCFV e PAIF, em curral velho,co3110,conforme nota fiscal nº 010.292 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- PAIF/SCFV - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192023 | 0001008 | 17/04/2024 | 513.64 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | Valor empenhado referente a compra de utensílios destinados ao uso do SCFV e PAIF, em curral velho,co3110,conforme nota fiscal nº 010.294 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- PAIF/SCFV - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192023 | 0001009 | 17/04/2024 | 520.04 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | Valor empenhado referente a compra de utensílios destinados ao uso do SCFV e PAIF, em curral velho,co3110,conforme nota fiscal nº 010.293 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- PAIF/SCFV - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 17/04/2024 | 3500.00 | 42021441000110 | ARAUJO ASSESSORIA,CONSULTORIA E SERVIÇOS JURIDICOS LTDA. | VALOR EMPENHAD REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO, PLANEJAMENTO, AVALIAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO GERENCIAMENTO DAS POLITICAS PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO ÂMBITO DOS SERVIÇOS DO SUAS NO MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO CO3110,REFERENTE AO MÊS DE ABRI.CONFORME NOTA FISCAL Nº 82 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192023 | 0001010 | 17/04/2024 | 824.44 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA,QUANTO AOS ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 010.291 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 17/04/2024 | 533.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS DE LEI Nº5.672/92,LEI Nº 6.682/98 E LEI Nº 6.688/98,Nº DO PRECESSO 0802975-14.2023.815.0211,CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 17/04/2024 | 180.00 | 00005242081406 | JARDSON MOZART DE SOUSA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÀRIA PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO,ONDE O MESMO ESTEVE PRESENTE NA CONCESSIONÁRIA NEWSEDAN NA AVENIDA EPITÁCIO PESSOA,PB NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB PARA A REVISÃO DO CARRO JEEP RENEGADE DE PLACA RLU373,DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,DAS 08: ÁS 14:30 DO DIA 17 DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 17/04/2024 | 748.40 | 14809659000360 | NEWSEDAN COMÈRCIO DE VEÍCULOS LTDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DA QUARTA REVISÃO REALIZADA NO VEÍCULO JEEP RENEGADE DE PLACA RLU3E73,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 17/04/2024 | 1330.32 | 14809659000360 | NEWSEDAN COMÈRCIO DE VEÍCULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÂO DE PEÇAS DESTINADO A QUARTA REVISÃO DO VEÍCULO JEEP RENEGADE DE PLACA RLU3E73, CONFORME NOTA FISCAL Nº 62992 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 17/04/2024 | 495.57 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO JEEP RENEGADE DE PLACA: RLU3E73 LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO.CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 17/04/2024 | 167.00 | 00071004871457 | JOSEFA LARISSA CORDEIRO ESTRELA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE A CONFECÇÃO DE 01(UM) BOLO PERSONAISADO DESTINADO AO EVENTO EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER,REALIZADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº7071 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242023 | 0001014 | 17/04/2024 | 693.38 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3066 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 18/04/2024 | 70.00 | 00052877990559 | JOSE ELINALDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÀRIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,ESTEVE NA CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, A FIM DE COMPRAS DE PEÇAS E SERVIÇOS, NO DIA 18 DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 18/04/2024 | 1905.00 | 00008747963425 | MARIANO CURINGA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO ESTACIONAMENTO DE ESGOTO E LIMPEZA NO CANAL DE ÁGUAS PLUVIAIS DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 7072 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 18/04/2024 | 1753.69 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 18/04/2024 | 4553.64 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 18/04/2024 | 338.58 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 18/04/2024 | 635.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 18/04/2024 | 1884.96 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 18/04/2024 | 254.16 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 18/04/2024 | 1228.32 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 18/04/2024 | 2472.55 | 18887184000208 | BRAZAUTO COM. DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEÍCULO TIPO HILUX DE PLACA CDR1D69,LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8343 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 18/04/2024 | 397.37 | 18887184000208 | BRAZAUTO COM. DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEÍCULO TIPO HILUX DE PLACA CDR1D69,LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8342 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 18/04/2024 | 716.40 | 18887184000208 | BRAZAUTO COM. DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE REVISÃO NO VEÍCULO TIPO HILUX DE PLACA CDR1D69,LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 937 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 18/04/2024 | 428.90 | 18887184000208 | BRAZAUTO COM. DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE BIOHIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADONO,ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO E LIMPEZA DA CAIXA EVAPORADORA REALIZADA NO VEÍCULO TIPO HILUX DE PLACA CDR1D69,LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 18777 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 18/04/2024 | 846.36 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 18/04/2024 | 741.24 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 18/04/2024 | 254.16 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE FINANÇAS PLANEJAMENTO E GESTÃO - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 18/04/2024 | 487.08 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE FINANÇAS PLANEJAMENTO E GESTÃO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 18/04/2024 | 10175.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS) PARTE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024,CONFORME GUIA EM ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 18/04/2024 | 1350.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 18/04/2024 | 794.16 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 18/04/2024 | 635.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- PAIF/SCFV - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 18/04/2024 | 752.01 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - CRAS/OUTROS - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- PAIF/SCFV - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 18/04/2024 | 254.16 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - BOLSA FAMILIA - 3 - COMISSIONADOS - REF.AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 18/04/2024 | 3548.89 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 18/04/2024 | 443.16 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 18/04/2024 | 157.50 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 18/04/2024 | 8834.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 1 - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA - EDUC. INFANTIL - FUNDEB/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 18/04/2024 | 1903.26 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - 1 - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 18/04/2024 | 576.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 5 - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 18/04/2024 | 3049.92 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 3 - COMISSIONADOS, REF.AO MÊS MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 18/04/2024 | 1143.72 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 1 - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 18/04/2024 | 635.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO INFANTIL - 1 - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 18/04/2024 | 381.24 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO FUND. - 5 - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 18/04/2024 | 360.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 18/04/2024 | 127.08 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262023 | 0001056 | 19/04/2024 | 4189.32 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PNEU IMP.750X16 CHENGSHAM DIRECIONAL,CAMARA MAGNUM 750X16 TR460 PITO FERRO E PTOTETOR RADIAL, DESTINADA AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGE - 0434,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15840 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001061 | 19/04/2024 | 11445.94 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES DE CARVALHO E EJA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 010.297 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001062 | 19/04/2024 | 9101.02 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO FRANCISCO DE SOUSA NO SITIO BARREIROS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 010.295 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001063 | 19/04/2024 | 11558.19 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL JUVENITA MARQUES FRANCO DE LACERDA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 010.296 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0001057 | 19/04/2024 | 4000.00 | 42274531000112 | RENATO EDUARDO MARQUES ASSESSORIA E CONSULTORIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÈCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA EM LICITAÇÔES EM TODAS AS SUAS FASES Á COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,AUXILIANDO NA ELABORAÇÃO E FORNECENDO MINUTAS DE TERMOS DE REFRÊENCIA, MINUTAS DE EDITAIS E CONTRATO E DEMAIS DOCUMENTOS COM BASE NAS LEIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024,CONFORME NOTA FISCAL Nº 163 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 19/04/2024 | 1459.95 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP DEBITADO NA COTA DO FPM REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082023 | 0001058 | 19/04/2024 | 3500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA,VISANDO A DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO NAS ACÕES QUE VERSAM SOBRE A RESPONSABILIZAÇÃO DO GESTOR POR IRREGULARIDADES NA EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS PÚBLICOS ATRAVÉS DO INGRESSO DA COMPETENTE AÇÃO PARA SUSPENSÃO DE INADIMPLÊNCIAS.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1002228 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000032023 | 0001059 | 19/04/2024 | 4500.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE PIANCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE 95INSERÇÕES EM SPOT OU TESTEMUNHAL DE 30`SEGUNDOS EM NOSSA PROGRAMAÇÃO DOS ATOS LEGAIS E OFICIAIS,PROGRAMAS OBRAS SERVIÇOS E CAMPANHAS PROVENIENTES DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024,CONFORME NOTA FISCAL Nº 5693 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262023 | 0001054 | 19/04/2024 | 1940.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CÂMARA IMP.19.5/24 MAGNUM E PROTETOR ARO 24 VIPAL,DESTINADO AO VEÍCULO MÁQUINA CATERPILLAR 416E, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 15839 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 19/04/2024 | 596.00 | 00003936965455 | EVANGELISTA ALVES NOGUEIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO PIPA,ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÀVEL NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 7074 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262023 | 0001055 | 19/04/2024 | 22170.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PNEU IMP. CÂMARA 1000X20 QBOM NACIONAL E PROTETOR RADIAL R-20,DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBÃO 26280 DE PLACA:NQE-8321,LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15838 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 22/04/2024 | 720.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÙBLICA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1011597 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 22/04/2024 | 272.44 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 10288559 ENVIADO EM 22/04/2024,CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 22/04/2024 | 687.50 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1(UMA) LONA COM ILHOS PARA JORNADA PEDAGÒGICA/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 324 EM ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 22/04/2024 | 80.00 | 00001113546417 | ROGÉRIA CHELY DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÀRIA PARA SERVIDORA ACIMA CITADO ONDE A MESMA PARTICIPOU COMO MOBILIZADORA DA EDUCAÇÃO DO 6º CICLO DE FORMAÇÃO DO SELO UNICEF "AVALIANDO CONQUISTAS & IDENTIFICANDO DESAFIOS"NA CIDADE DE SOUSA - PB NO DIA 18 DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 22/04/2024 | 80.00 | 00072769734415 | ALEXANDRINA SALVIANO DO NASCIMENTO E OUTROS FUNDEB 60% EF. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÀRIA PARA SERVIDORA ACIMA CITADO ONDE A MESMA PARTICIPOU COMO PRESIDENTE DO CONSELHO CMDCA DO 6º CICLO DE FORMAÇÃO DO SELO UNICEF "AVALIANDO CONQUISTAS & IDENTIFICANDO DESAFIOS"NA CIDADE DE SOUSA - PB NO DIA 18 DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 22/04/2024 | 240.00 | 00005058922193 | JESSICA RAIANE OLIVEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÀRIA PARA SERVIDORA ACIMA CITADA ONDE A MESMA PARTICIPOU DO ENCONTRO PRESENCIAL DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL NO AUDITÓRIO DA FONOAUDIOLOGIA CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DA UFPB EM JOÃO PESSOA - PB,NO DIA 12 DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- PAIF/SCFV - CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001064 | 22/04/2024 | 24881.00 | 49140067000110 | DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor empenhado referente a compra de Material Permanente destinados ao uso dos serviços do PAIF/CRAS de Curral Velho, PB. CO 3110. GND4. PREGÃO ELETRÔNICO N.: 00003/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO No 095/2023 CONTRATO DE COMPRA DE No 123/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 23/04/2024 | 250.00 | 00010179529498 | FABRICIA FLORENTINO DA SILVA MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 23/04/2024 | 250.00 | 00012395669482 | FERNANDA BEZERRA DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 23/04/2024 | 350.00 | 00010237907429 | GRAZIELLA LORRANY PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 23/04/2024 | 300.00 | 00070543510450 | INÀCIA TAINAR COSTA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 23/04/2024 | 400.00 | 00008728375483 | ITALO JOSÉ FRANCO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 23/04/2024 | 300.00 | 00011080674411 | JANIELLI RAYARA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 23/04/2024 | 250.00 | 00012848179465 | JOSEANE BRUNA VIRGOLINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 23/04/2024 | 250.00 | 00070543028429 | JOSÉ LIEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 23/04/2024 | 400.00 | 00015448794408 | JOSEFA YASMIM BATISTA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 23/04/2024 | 300.00 | 00012813760439 | JOSÉ EMANUEL FURTADO PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 23/04/2024 | 400.00 | 00012398046443 | JOSÉ SAMUEL LOPES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 23/04/2024 | 300.00 | 00012395622419 | JOAO SALES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 23/04/2024 | 250.00 | 00010213723409 | MAÍZA DE SOUSA FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 23/04/2024 | 300.00 | 00012850249408 | MARIA EDUARDA GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 23/04/2024 | 300.00 | 00071004479174 | MARIA APARECIDA ESTRELA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 23/04/2024 | 350.00 | 00070542958465 | MARIA CLARA BARREIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 23/04/2024 | 500.00 | 00012169476431 | MATEUS ARAUJO ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 23/04/2024 | 250.00 | 00012368355499 | SUBERLANDIA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 23/04/2024 | 300.00 | 00012364573408 | THAIS HENRIQUES SABINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 23/04/2024 | 250.00 | 00012115992482 | VITÓRIA LACERDA RUFINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 23/04/2024 | 400.00 | 00071005468427 | CAIO GILLIAN DE LACERDA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 23/04/2024 | 288.00 | 00070238126447 | THAYANE CAROLAINE CUSTODIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 23/04/2024 | 388.00 | 00071065753489 | PEDRO HENRIQUE SALVIANO DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 23/04/2024 | 288.00 | 00012652058410 | KEDMA DE FRANÇA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 23/04/2024 | 400.00 | 00070543389448 | ANA FÁBIA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 23/04/2024 | 300.00 | 00012394985437 | ROZANE FERREIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 23/04/2024 | 200.00 | 00010218527403 | MARIA DA PAZ ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 23/04/2024 | 500.00 | 00012160550418 | FRANCISCO VICTOR BERNADINO LACERDAQ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 23/04/2024 | 350.00 | 00070681125446 | ELOISA CANDIDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 23/04/2024 | 300.00 | 00070545743460 | EDILSON KLEBSON MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 23/04/2024 | 350.00 | 00010267752482 | BÁRBARA BRENDA A. SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 23/04/2024 | 450.00 | 00011287794475 | ANE BEATRIZ DUARTE DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 23/04/2024 | 250.00 | 00011100477462 | ALEX RAMON ESTRELA SOUSA LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 23/04/2024 | 300.00 | 00013502636486 | WDSON LUIZ ALMEIDA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 23/04/2024 | 350.00 | 38342338000102 | THOMAS BARBOSA MARQUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO COM ADICIONAL DE TUBOS,NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES DE CARVALHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 071 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 23/04/2024 | 500.00 | 00070543622410 | DAVID DANILO LACERDA DINIZ | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO PARA TORNEIO DENOMINADO POEIRÃO,REALIZADO NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA NO MÊS DE MAIO DE 2024,CONFORME NOTA FISCAL Nº 7075 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032023 | 0001071 | 23/04/2024 | 3000.00 | 32326799000105 | G & C ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA MENSAL DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS NO MUNICIPIO E PERANTE A ÓRGÃOS E AUTARQUIAS DA UNIÃO FEDERAL,REF AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000796 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0001072 | 23/04/2024 | 2000.00 | 14593697000166 | FERNANDO VERIATO DE SOUSA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAR O SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS ORGÃOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA ,BEM COMO ASSISTÊNCIA TÈCNICA E TECNOLOGICA DA INFORMAÇÃO ESPECIALIZADA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 256 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 23/04/2024 | 1000.00 | 43117862000101 | TACISIO TOMAZ CARNEIRO 05955260471 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE EMPENHOS (DIGITAÇÃO)E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO EM GESTÂO PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,NO MÊS DE ABRIL DE 2024,CONFORME NOTA FISCAL Nº 19 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0001075 | 23/04/2024 | 2825.00 | 07958106000141 | ERIVAM IDELFONSO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR AGRÍCOLA NEW HOLLAND TT4.75,LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 140 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 24/04/2024 | 2000.00 | 03575621000191 | HENILSON JOSE LUCIO HERCULANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE,RESGATE DE REBOQUE,GUINCHO,TRANSPORTANDO O VEICULO PEZADO CAMINHÃO TRATOR RETRO IDA E VOLTA DA CIDADE DE CURRAL VELHO Á PIANCÓ, CONFORME NOTA FISCAL Nº 112 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 24/04/2024 | 2000.00 | 03575621000191 | HENILSON JOSE LUCIO HERCULANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE,RESGATE DE REBOQUE,GUINCHO,TRANSPORTANDO O VEICULO CAMINHÃO/TRATOR IDA E VOLTA DA CIDADE DE CURRAL VELHO Á PIANCÓ,CONFORME NOTA FISCAL Nº 111 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232023 | 0001121 | 24/04/2024 | 722.50 | 45231243000179 | P E B MARTINS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.743 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252023 | 0001130 | 24/04/2024 | 1600.30 | 45231243000179 | P E B MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CONSELHO TUTELAR,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.756 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 24/04/2024 | 70.00 | 00052877990559 | JOSE ELINALDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÀRIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,ESTEVE NA CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, A FIM DE COMPRAS DE PEÇAS E SERVIÇOS, NO DIA 24 DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232023 | 0001120 | 24/04/2024 | 3235.30 | 45231243000179 | P E B MARTINS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DE CURRAL VELHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.745 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252023 | 0001129 | 24/04/2024 | 4000.10 | 45231243000179 | P E B MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA QUANTO A ÓRGÃOS A ELA INTERNAMENTE VINCULADOS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.749 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 24/04/2024 | 272.44 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 10292054 ENVIADO EM 23/04/2024,CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 24/04/2024 | 272.44 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 10292059 ENVIADO EM 23/04/2024,CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 24/04/2024 | 4787.89 | 00394460040950 | SECRETARIA DE TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO AO ORGAO FUNASA, CUJO VALOR FOI RECOLHIDO A UNIAO ATRAVES DE GRU, CDIGO DE RECOLHIMENTO 18836-0, P.A. 25100.065710/2006-81 Nº 294 LIVRO 002 FOLHA 094, PARCELAMENTO 34/60, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 24/04/2024 | 4787.89 | 00394460040950 | SECRETARIA DE TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO AO ORGAO FUNASA, CUJO VALOR FOI RECOLHIDO A UNIAO ATRAVES DE GRU, CDIGO DE RECOLHIMENTO 18836-0, P.A. 25100.065710/2006-81 Nº 294 LIVRO 002 FOLHA 094, PARCELAMENTO 35/60, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 24/04/2024 | 957.58 | 00394460040950 | SECRETARIA DE TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SUCUMBENCIAS DO ADVOGADO, REFERENTE A PROCESSO JUNTO A FUNASA, CUJO VALOR FOI RECOLHIDO A UNIAO ATRAVES DE GRU, CODIGO DE RECOLHIMENTO 91710-9, P.A. 25100.065710/2006-81 Nº 294 LIVRO 002 FOLHA 094, PARCELAMENTO 34/60, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 24/04/2024 | 957.58 | 00394460040950 | SECRETARIA DE TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SUCUMBENCIAS DO ADVOGADO, REFERENTE A PROCESSO JUNTO A FUNASA, CUJO VALOR FOI RECOLHIDO A UNIAO ATRAVES DE GRU, CODIGO DE RECOLHIMENTO 91710-9, P.A. 25100.065710/2006-81 Nº 294 LIVRO 002 FOLHA 094, PARCELAMENTO 35/60, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 24/04/2024 | 2184.96 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP REFERENTE A ARRECADAÇÃO REF. AO PERIODO 31/03/2024 CODIGO 3703. CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232023 | 0001116 | 24/04/2024 | 2032.40 | 45231243000179 | P E B MARTINS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL JUVENITA MARQUES FRANCO DE LACERDA,DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.740 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232023 | 0001117 | 24/04/2024 | 2850.40 | 45231243000179 | P E B MARTINS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES DE CARVALHO E EJA, DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.741 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232023 | 0001118 | 24/04/2024 | 2050.40 | 45231243000179 | P E B MARTINS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL CICERO FRANCISCO DE SOUSA,NO SITIO BARREIROS DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.742 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232023 | 0001119 | 24/04/2024 | 1004.50 | 45231243000179 | P E B MARTINS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA EDUCAÇÃO E BIBLIOTECA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.744 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252023 | 0001125 | 24/04/2024 | 3250.10 | 45231243000179 | P E B MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL JUVENITA MARQUES FRANCO DE LACERDA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.753 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252023 | 0001126 | 24/04/2024 | 4000.90 | 45231243000179 | P E B MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO GOMES DE CARVALHO E EJA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.752 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252023 | 0001127 | 24/04/2024 | 2250.30 | 45231243000179 | P E B MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL CÍCERO FRANCISCO DE SOUSA NO SITIO BARREIROS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.754 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252023 | 0001128 | 24/04/2024 | 1500.10 | 45231243000179 | P E B MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.755 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001135 | 24/04/2024 | 2029.40 | 00044136510497 | JOSE CARLOS DE LACERDA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERDURAS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES DE CARVALHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 900224312 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001136 | 24/04/2024 | 1064.20 | 00044136510497 | JOSE CARLOS DE LACERDA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERDURAS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL JUVENITA MARQUES FRANCO DE LACERDA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 900224325 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001137 | 24/04/2024 | 989.00 | 00075952270468 | ANTONIO CRISTOVAO LACERDA DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERDURAS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO GOMES DE CARVALHO DE ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 900224368 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001138 | 24/04/2024 | 2506.15 | 00075952270468 | ANTONIO CRISTOVAO LACERDA DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERDURAS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL JUVENITA MARQUES FRANCO DE LACERDA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 900224419 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001139 | 24/04/2024 | 1261.50 | 00075952270468 | ANTONIO CRISTOVAO LACERDA DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERDURAS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL CÍCERO FRANCISCO DE SOUSA NO SÍTIO BARREIROS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 900224398 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001142 | 24/04/2024 | 2026.00 | 00044136510497 | JOSE CARLOS DE LACERDA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERDURAS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO FRANCISCO DE SOUSA NO SITIO BARREIROS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 900224330 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252023 | 0001143 | 24/04/2024 | 100.00 | 22269899000185 | 22.269.899 ALMIR MENDES DA SILVA JUNIOR | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL JUVENITA MARQUES FRANCO DE LACERDA, DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 037 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- PAIF/SCFV - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232023 | 0001122 | 24/04/2024 | 627.85 | 45231243000179 | P E B MARTINS | Valor empenhado referente à compra de itens de expediente destinados às oficinas do SCFV, no município de Curral Velho, PB.co3110,conforme nota fiscal nº 000.746 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- PAIF/SCFV - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232023 | 0001123 | 24/04/2024 | 799.75 | 45231243000179 | P E B MARTINS | Valor empenhado referente à compra de itens de expediente destinados às oficinas do PAIF, no município de Curral Velho, PB. co3110,conforme nota fiscal nº 000.748 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- PAIF/SCFV - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232023 | 0001124 | 24/04/2024 | 665.80 | 45231243000179 | P E B MARTINS | Valor empenhado referente à compra de itens de expediente destinados ao uso das técnicas de referência do CRAS, no município de Curral Velho, PB. co3110,conforme nota fiscal nº000.747 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- PAIF/SCFV - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252023 | 0001140 | 24/04/2024 | 1400.40 | 45231243000179 | P E B MARTINS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE ITENS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, EM CURRAL VELHO, PB.CO3110 ,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.757 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- PAIF/SCFV - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252023 | 0001141 | 24/04/2024 | 1500.10 | 45231243000179 | P E B MARTINS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO PAIF/CRAS,EM CURRAL VELHO,PB.CO3110 ,CONFORME NOTA FISACL Nº 000.758 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- PAIF/SCFV - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232023 | 0001151 | 25/04/2024 | 364.24 | 22269899000185 | 22.269.899 ALMIR MENDES DA SILVA JUNIOR | Valor empenhado referente à compra de itens de expediente destinados ao uso nas ações do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV, no município de Curral Velho, PB. Co 3110,conforme nota fiscal nº 42 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- PAIF/SCFV - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232023 | 0001152 | 25/04/2024 | 347.20 | 22269899000185 | 22.269.899 ALMIR MENDES DA SILVA JUNIOR | Valor empenhado referente à compra de itens de expediente destinados ao uso nas oficinas de mulheres do PAIF, no município de Curral Velho, PB. Co 3110 ,conforme nota fiscal nº 40 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- PAIF/SCFV - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232023 | 0001153 | 25/04/2024 | 359.10 | 22269899000185 | 22.269.899 ALMIR MENDES DA SILVA JUNIOR | Valor empenhado referente à compra de itens de expediente destinados ao uso diário nos setores administrativos do CRAS, no município de Curral Velho, PB. conforme nota fiscal nº 41 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- PAIF/SCFV - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252023 | 0001159 | 25/04/2024 | 1533.40 | 45231243000179 | P E B MARTINS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE ITENS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, EM CURRAL VELHO, PB.CO.3110 ,C0NFORME NOTA FISCAL Nº000.766 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 25/04/2024 | 800.00 | 23481145000157 | CONGEMAS-PB | Valor empenhado referente ao pagamento de anuidade do controle social e participação social da gestora do SUAS nas instâncias de debate e construção do SUAS na CIB. 3% de controle social. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232023 | 0001146 | 25/04/2024 | 720.70 | 22269899000185 | 22.269.899 ALMIR MENDES DA SILVA JUNIOR | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL JUVENITA MARQUES FRANCO DE LACERDA,DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 46 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232023 | 0001147 | 25/04/2024 | 630.55 | 22269899000185 | 22.269.899 ALMIR MENDES DA SILVA JUNIOR | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES DE CARVALHO E EJA, DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 47 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232023 | 0001148 | 25/04/2024 | 564.13 | 22269899000185 | 22.269.899 ALMIR MENDES DA SILVA JUNIOR | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL CICERO FRANCISCO DE SOUSA NO SITIO BARREIROS,DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 44 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232023 | 0001149 | 25/04/2024 | 399.19 | 22269899000185 | 22.269.899 ALMIR MENDES DA SILVA JUNIOR | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 48 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 25/04/2024 | 3777.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÈTRICA PARA PRÈDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME AGRUPAMENTO Nº159/002,VENCIMENTO 23/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 25/04/2024 | 500.00 | 00004898558496 | ERIVALDO PEREIRA DE LACERDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO PARA TORNEIO DENOMINADO POEIRÃO,REALIZADO NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA NO MÊS DE MAIO DE 2024,CONFORME NOTA FISCAL Nº 7076 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252023 | 0001160 | 25/04/2024 | 4082.10 | 45231243000179 | P E B MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO GOMES DE CARVALHO E EJA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.765 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072023 | 0001166 | 25/04/2024 | 2500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS A CONVENIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS,ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS,NO MÊS DE ABRIL DE 2024,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1005504 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 25/04/2024 | 233.52 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE OFICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 25/04/2024 | 8897.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO, CONFORME AGRUPAMENTO Nº159/001,VENCIMENTO 23/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 25/04/2024 | 79.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO,CONFORME AGRUPAMENTO Nº159/004,VENCIMENTO 23/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232023 | 0001161 | 25/04/2024 | 1540.80 | 22269899000185 | 22.269.899 ALMIR MENDES DA SILVA JUNIOR | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 49 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0001162 | 25/04/2024 | 2500.00 | 11103448000157 | PREVICON- ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIAS E FISCAIS NOS SISTEMAS E-SOCIAL, DCTF, DCTFWEB, DIRF,RAIS E OUTROS,COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.CONFORME NOTA FISCAL Nº 122 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 25/04/2024 | 1300.00 | 11103448000157 | PREVICON- ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE ARQUIVOS DIGITALIZADOS E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO E BUSCA INTELIGENTE DE DOCUMENTOS EM PLATAFORMA WEB E MOBILE, COM BANCO DE DADOS PARA ARQUIVAMENTO NAS NUVENS.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024,CONFORME NOTA FISCAL Nº 124 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052023 | 0001164 | 25/04/2024 | 8464.80 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE E SOFTWARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÀBIL,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº 67 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 25/04/2024 | 5619.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÈTRICA PARA ILUMINAÇAO PÙBLICA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME AGRUPAMENTO 159/007,VENCIMENTO 23/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232023 | 0001150 | 25/04/2024 | 332.40 | 22269899000185 | 22.269.899 ALMIR MENDES DA SILVA JUNIOR | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 45 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 26/04/2024 | 80.00 | 00007174023479 | ARQUILENE DINIZ DE LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA DA SERVIDORA ACIMA CITADA,PARA PARTICIPAR DA OFICINA PRÁTICA DO SÍPIA CONSELHO TUTELAR,REALIZADO NO DIA 26 DE ABRIL/2024, NO IFPB/CAMPOS - ITAPORANGA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 26/04/2024 | 80.00 | 00010624011402 | JUCIANA BEZERRA DE SALES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA DA SERVIDORA ACIMA CITADA,PARA PARTICIPAR DA OFICINA PRÁTICA DO SÍPIA CONSELHO TUTELAR,REALIZADO NO DIA 26 DE ABRIL DE 2024, NO IFPB/CAMPOS - ITAPORANGA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 26/04/2024 | 80.00 | 00005779247455 | NILCERLANIA LACERDA FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA DA SERVIDORA ACIMA CITADA,PARA PARTICIPAR DA OFICINA PRÁTICA DO SÍPIA CONSELHO TUTELAR,REALIZADO NO DIA 26 DE ABRIL DE 2024,NO IFPB/CAMPOS - ITAPORANGA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 26/04/2024 | 80.00 | 00070543138445 | RAFAEL PEREIRA DE SIQUEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR ACIMA CITADO,PARA PARTICIPAR DA OFICINA PRÁTICA DO SÍPIA CONSELHO TUTELAR,REALIZADO NO DIA 26 DE ABRIL DE 2024,NO IFPB/CAMPOS - ITAPORANGA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 26/04/2024 | 80.00 | 00011305662423 | GEOVANIA FLORINTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA DA SERVIDORA ACIMA CITADA,PARA PARTICIPAR DA OFICINA PRÁTICA DO SÍPIA CONSELHO TUTELAR,REALIZADO NO DIA 26 DE ABRIL DE 2024,NO IFPB/CAMPOS - ITAPORANGA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262023 | 0001167 | 26/04/2024 | 2760.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CÂMARA IMP.19.5-24 MAGNUM DESTINADOS AO VEÍCULO MÁQUINA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 15873 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262023 | 0001168 | 26/04/2024 | 4200.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CÂMARA IMP.19.5-24 MAGNUM DESTINADOS AO VEÍCULO MÁQUINA PATROL,LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 15872 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262023 | 0001169 | 26/04/2024 | 5830.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CÂMARA IMP.CAMARA QBOM NACIONAL E PROTETOR VIPAL,DESTINADOS AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA:QFG- 2229,LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 15871 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022021 | 0001170 | 26/04/2024 | 2895.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO D-20 DE PLACA CPO 9734,DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 442 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022021 | 0001172 | 26/04/2024 | 3500.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CARROCERIA ABERTA D 40 DE PLACA BTA OC 90, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 444 EM ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022021 | 0001174 | 26/04/2024 | 13950.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA OKZ 4526, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 446 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022021 | 0001175 | 26/04/2024 | 714.99 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MOTO HONDA CG 150 DE PLACA KJR 9154 DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 448 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 26/04/2024 | 70.00 | 00052877990559 | JOSE ELINALDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÀRIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,ESTEVE NA CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, A FIM DE COMPRAS DE PEÇAS E SERVIÇOS, NO DIA 26 DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0001171 | 26/04/2024 | 9500.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO HILUX DE PLACA CDR1D69,DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 443 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 26/04/2024 | 2000.00 | 42733017000106 | MARCOS AUGUSTO DUARTE COELHO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE GERAÇÃO E ENVIO DAS INFORMAÇÕES DE SST AO E- SOCIAL,COM O ENVIO DOS EVENTOS S-2210;COMUNICAÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO(CAT),S- 2220: MONITORAMENTO DA SAÚDE DO TRABALHADOR E S-2240:CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.CONFORME NOTA FISCAL Nº 26 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 26/04/2024 | 500.00 | 53707002000181 | TEREZA MAKERLY GOMES DE OLIVEIRA DUARTE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A INFORMAÇÃO AO SISOBRAPREF, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº 23 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022021 | 0001173 | 26/04/2024 | 10480.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO HILUX DE PLACA RLY5D69,DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 445 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 26/04/2024 | 233.52 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 10299869 ENVIADO EM 26/04/2024,CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 26/04/2024 | 194.60 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 10299862 ENVIADO EM 26/04/2024,CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 26/04/2024 | 1426.16 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA PEM COM A PGFN Nº DO DOCUMENTO 07.17.24117.8210899-3 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 26/04/2024 | 4815.00 | 20495966000154 | CASA DAS PECAS FORMIGUENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 29532 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 29/04/2024 | 165.85 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP DEBITADO NA COTA DO FEP REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 29/04/2024 | 635.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001195 | 29/04/2024 | 7000.00 | 40545384000142 | MARCILIO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONSISTENTE EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LEIS, DECRETOS, ATOS, PORTARIAS, PARECERES, ESTUDOS TÉCNICO PARA VIABILIZAÇÃO DE PLANOS DE CARREIRA, ETC. CONFORME ESTIPULADO EM CONTRATO.E NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 29/04/2024 | 338.58 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0001193 | 29/04/2024 | 4640.00 | 07958106000141 | ERIVAM IDELFONSO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE REVISÃO EM UM COMANDO HIDRÀULICO SAVER DANFOSS DE DOIS ESTÁGIOS PARA COLETOR DE LIXO - NO CAMINHÃO COMPACTADOR FORDCAR 1719 - OKZ4F26 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 163 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262023 | 0001188 | 29/04/2024 | 6980.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CÂMARA FLEXEM 12.5/80 E PNEU IMP.12.5/80R18 MAGNUM,DESTINADOS AO VEÍCULO MÁQUINA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 15875 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0001192 | 29/04/2024 | 2200.00 | 07958106000141 | ERIVAM IDELFONSO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONCERTO DA CAIXA DE MARCHA DO EIXO DE ENGATE DA REVERSÃO DA TRANSMISSÃO - TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND TT4 75,LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 164 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0001194 | 29/04/2024 | 2100.00 | 07958106000141 | ERIVAM IDELFONSO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TROCA DO SOLENOIDE DE MARCHA,TROCA DA TURBINA E TROCA DOS REPAROS DO CILINDRO HIDRÁULICO NA RETROESCAVADEIRA 416E,LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 159 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 30/04/2024 | 3824.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 30/04/2024 | 15638.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 30/04/2024 | 7060.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 30/04/2024 | 22834.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 30/04/2024 | 2000.00 | 00087419700478 | JOSE SALVIANO NETO | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR SERVIÇO DE DESOBSTRUÇÃO DA REDE COLETORA DE ESGOTO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7081 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 30/04/2024 | 1072.00 | 00095334289453 | NECI PEREIRA COELHO RAMALHO | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR SERVIÇO DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO EMPREENDER,NO MES DE ABRIL DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº 7080 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 30/04/2024 | 20906.27 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 30/04/2024 | 59284.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 30/04/2024 | 4712.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242023 | 0001239 | 30/04/2024 | 484.24 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3079 M ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Inexigível | 000062023 | 0001198 | 30/04/2024 | 3650.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇAO PUBLICA:SIAFIC,SISFOLHA DE PAGAMENTO,SISFROTA,SISPATRIMONIO E SISSOCIAL DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1021971 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 30/04/2024 | 650.00 | 50927790000123 | ARLISTON JERONIMO DANTAS FRANCO LTDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS,ATOS PÚBLICOS, COMUNICADOS E CAMPANHAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,ATRAVÈS DO PORTAL DE NOTICIAS DIAMANTE ONLINE, REFERENTE AOS MÊSES DE FEVEREIRO E ABRIL/2024,CONFORME NOTA FISCAL Nº 14 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162023 | 0001200 | 30/04/2024 | 2500.00 | 08993185000194 | LGNET-ANALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA: SETOR DE LICITAÇÃO, GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,E PROCURADORIA GERAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1974 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 30/04/2024 | 1500.00 | 49286576000156 | 49.286.576 MAXIMILIANO GOMES DE OLIVEIRA DUARTE | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO,ACOMPANHAMENTO,ELABORAÇÃO E ENVIO DAS PRESTAÇÃOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS E PROGRAMAS DO FNDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRI DE 2024,CONFORME NOTA FISCAL Nº 03 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 30/04/2024 | 953.00 | 00007731962423 | ROSILENE HENRRIQUES LOURENÇO | IMPORTÂNCIA QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 7079 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 30/04/2024 | 12074.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÂO PÚBLICA EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 30/04/2024 | 9346.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÂO PÚBLICA COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 30/04/2024 | 7383.90 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 30/04/2024 | 15000.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 30/04/2024 | 10224.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 30/04/2024 | 311.36 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 10306193 ENVIADO EM 30/04/2024,CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 30/04/2024 | 5218.15 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP DEBITADO NA COTA DO FPM REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 30/04/2024 | 97.84 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP DEBITADO NA COTA DO FEP REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 30/04/2024 | 1.25 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP DEBITADO NA COTA DAF REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024,NA CONTA 283142-2 DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO - PB, ADO - LC 176/2020(ADO25) COMPENSAÇÃO DA UNIÃO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 30/04/2024 | 724.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO FPM 10453-1, SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES NA FOPAG, NO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 30/04/2024 | 4236.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 30/04/2024 | 5412.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162023 | 0001201 | 30/04/2024 | 1515.00 | 08993185000194 | LGNET-ANALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,NA ESCOLA ANTONIO GOMES E NA BIBLIOTECA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1973 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 30/04/2024 | 5684.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULT E ESPORTES, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 30/04/2024 | 108164.81 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, FUND. 70% - FUNDAMENTAL - 1 - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA - EDUC. INFANTIL - FUNDEB/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 30/04/2024 | 22467.39 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, FUND 70% - INFANTIL - 1 - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 30/04/2024 | 47248.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, FUND 70% - FUNDAMENTAL - 3 - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 30/04/2024 | 6400.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 30/04/2024 | 14880.94 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, FUND 30% - FUND.- 1 - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 30/04/2024 | 7990.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, FUND 30% - FUND.INFANTIL EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 30/04/2024 | 48921.34 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULT E ESPORTES,COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 30/04/2024 | 4706.67 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUND. 30% EDUC. FUND.- 5 - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 30/04/2024 | 1750.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULT E ESPORTES CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- PAIF/SCFV - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162023 | 0001203 | 30/04/2024 | 1105.00 | 08993185000194 | LGNET-ANALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DESTINADO AO CRAS E SCFV DE CURRAL VELHO- PB,CO.3110,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1971 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- PAIF/SCFV - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 30/04/2024 | 1540.00 | 00008247588463 | Maria Ivoneide Ferreira da Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A EQUIPE DO PAIF,NO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CO.3110,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024,CONFORME NOTA FISCAL Nº 7083 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- PAIF/SCFV - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 30/04/2024 | 1540.00 | 00005130512448 | CINEIDE ALVES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NAS OFICINAS DE IDOSOS DO SCFV,NO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CO3110 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024,CONFORME NOTA FISCAL Nº 7082 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- PAIF/SCFV - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 30/04/2024 | 9405.80 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - CRAS/OUTROS - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- PAIF/SCFV - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 30/04/2024 | 3274.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA BOLSA FAMILIA -3- COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 30/04/2024 | 1732.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA-3- COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 30/04/2024 | 4000.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001244 | 02/05/2024 | 1550.00 | 42143544000152 | RENATO MIGUEL SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE ARTES,REGISTROS FOTOGRÁFICOS,DIVULGAÇÃO DE ATOS,CERIMÔNIAS E EVENTOS DA ADMINISTRAÇÃO PÙBLICA DO MUNICÍPIO,NO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000049 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 02/05/2024 | 70.00 | 00052877990559 | JOSE ELINALDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÀRIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,ESTEVE NA CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, A FIM DE COMPRAS DE PEÇAS E SERVIÇOS, NO DIA 02 DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242023 | 0001242 | 02/05/2024 | 320.53 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3147 M ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032022 | 0001243 | 02/05/2024 | 6541.89 | 26665213000126 | ITARESIDUE UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO,TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO - PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº 406 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242023 | 0001245 | 03/05/2024 | 8602.50 | 41203555000118 | Mauricelio Costa- MC Construçoes em Geral | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 032.802 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242023 | 0001246 | 03/05/2024 | 6319.80 | 41203555000118 | Mauricelio Costa- MC Construçoes em Geral | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 032.797 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242023 | 0001247 | 03/05/2024 | 3663.70 | 41203555000118 | Mauricelio Costa- MC Construçoes em Geral | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 032.801 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242023 | 0001248 | 03/05/2024 | 2254.90 | 41203555000118 | Mauricelio Costa- MC Construçoes em Geral | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 032.798 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE REDE DE ESGOTO - Emenda Parlamentar Imposi | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102023 | 0001262 | 03/05/2024 | 182844.67 | 45892019000128 | FORTTE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E IMPLANTAÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM VIAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO-PB,E ADITIVO DE VALOR,CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº010/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVOS Nº 114/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº19 EM ANEXO.. | 00082023 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO E RFECUPERAÇÃO DE REDE DE ESGOTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102023 | 0001263 | 03/05/2024 | 60000.00 | 45892019000128 | FORTTE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E IMPLANTAÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM VIAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO-PB,E ADITIVO DE VALOR,CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº010/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVOS Nº 114/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº19 EM ANEXO.. | 00082023 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212023 | 0001266 | 03/05/2024 | 4962.83 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NQE-8321 (CAMINHÃO CAÇAMBA)LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.284 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212023 | 0001271 | 03/05/2024 | 4887.10 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFG-2229 (CAMINHÃO PIPA)LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.283 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212023 | 0001273 | 03/05/2024 | 2866.74 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: CPO 9734 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.279 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0001279 | 03/05/2024 | 4000.00 | 48077802000126 | SOLIDA SOLUÇÕES DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A ELABORAÇÃO COMPLETA DE PROJETOS LEGAL E EXECUTIVO DE ENGENHARIA,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024,CONFORME NOTA FISCAL Nº 025 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212023 | 0001277 | 03/05/2024 | 1752.61 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR JEEP RENEGADE DE PLACAS:RLU-3E73,LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.289 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212023 | 0001267 | 03/05/2024 | 4571.80 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: HL.740-9S PÁ CARREGADEIRA,LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.281 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212023 | 0001268 | 03/05/2024 | 6957.70 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO PATROL 120K LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.285 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212023 | 0001269 | 03/05/2024 | 7343.39 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA 416E, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.282 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212023 | 0001270 | 03/05/2024 | 4154.39 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR MASSEY FERGUSSON,LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.280 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212023 | 0001275 | 03/05/2024 | 3492.88 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEÍCULO TRATOR AGRICOLA TT4 75 LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.278 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122023 | 0001250 | 03/05/2024 | 5103.85 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA QUANTO A ÓRGÃOS A ELA INTERNAMENTE VINCULADOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 010.298 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 03/05/2024 | 1116.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO(POSTO TELEFONICO MUNICIPAL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR NO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO - PB,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 03/05/2024 | 3600.00 | 27163689000121 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA 05120359469 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO PORTAL DO MUNICIPIO,TREINAMENTO AOS FUNCIONÁRIOS E ORIENTAÇÕES NAS POSTAGENS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO EFEVEREIRO E MARÇO DE 2024,CONFORME NOTA FISCAL Nº 415 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 03/05/2024 | 1200.00 | 27163689000121 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA 05120359469 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO PORTAL DO MUNICIPIO,TREINAMENTO AOS FUNCIONÁRIOS E ORIENTAÇÕES NAS POSTAGENS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024,CONFORME NOTA FISCAL Nº 408 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212023 | 0001276 | 03/05/2024 | 2885.25 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DE UM VEÍCULO TIPO HILUX DE PLACA CDR-1D69,LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001,288 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212023 | 0001272 | 03/05/2024 | 3523.67 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEICULO HILUX DE PLACA:RLY-5D69, LOTADO NA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.286 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- PAIF/SCFV - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122023 | 0001255 | 03/05/2024 | 8651.55 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | Valor empenhado referente a compra de itens alimentícios perecíveis destinados aos lanches dos usuários do SCFV, em Curral Velho, PB. CO 3110 ,conforme nota fiscal nº 010.299 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- PAIF/SCFV - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122023 | 0001256 | 03/05/2024 | 1406.60 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | Valor empenhado referente a compra de itens alimentícios não perecíveis destinados aos lanches dos usuários do SCFV, em Curral Velho, PB. CO 3110,conforme nota fiscal nº 010.302 em anexo | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- PAIF/SCFV - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122023 | 0001257 | 03/05/2024 | 1663.55 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | Valor empenhado referente a compra de itens alimentícios perecíveis destinados aos lanches dos usuários das oficinas do PAIF, em Curral Velho, PB. CO 3110 ,conforme nota fiscal nº 010.303 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- PAIF/SCFV - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 03/05/2024 | 1540.00 | 00005657325443 | MARIA LEITE DE MELO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NOS SERVIÇOS DO PAIF,NO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CO3110, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7084 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242023 | 0001249 | 03/05/2024 | 5446.90 | 41203555000118 | Mauricelio Costa- MC Construçoes em Geral | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A EDUCAÇÃO(ESCOLA ANTONIO GOMES DE CARVALHO) DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 032.799 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122023 | 0001251 | 03/05/2024 | 737.60 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 010.308 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001252 | 03/05/2024 | 14248.85 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES DE CARVALHO E EJA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 010.307 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001253 | 03/05/2024 | 12924.77 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO FRANCISCO DE SOUSA NO SITIO BARREIROS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 010.304 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001254 | 03/05/2024 | 13817.65 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL JUVENITA MARQUES FRANCO DE LACERDA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 010.305 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212023 | 0001264 | 03/05/2024 | 4095.49 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA:OGE:0434 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.292 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212023 | 0001265 | 03/05/2024 | 4335.92 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA:OGE:7120,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.291 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212023 | 0001274 | 03/05/2024 | 4636.76 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA:NQE:3927,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.290 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212023 | 0001278 | 03/05/2024 | 3984.00 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA:NQC:9205,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.293 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212023 | 0001280 | 03/05/2024 | 2855.18 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA:QFD:7C42,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.302 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0001281 | 06/05/2024 | 2010.00 | 14968974000178 | REDE NET COMRCIO, SERVIOS DE TECNOLOGIA LIMITADA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO PARA USO DO SOFTWARE DE GESTÃO EDUCACIONAL MUNICIPAL COM MANUTENÇÃO,HOSPEDAGEM,SUPORTE PARA ATENDER AOS REQUISITOS MINIMOS:GERENCIAMENTO PEDAGÓGICO,CARGA HORÀRIA,GRADE CURRICULAR,HORA AULA,DIÁRIO ONLINE DE NOTAS E CONCEITO COM EM PLATAFORMA TOTALMENTE WEB DESTINADOS A TODAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,REF.AO MÊS DE ABRIL/2024,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1499 EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 06/05/2024 | 848.28 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO E RFECUPERAÇÃO DE REDE DE ESGOTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 06/05/2024 | 11550.00 | 28183078000108 | NOBREGA CONSTRUÇOES EIRELLI ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A ABERTURA DO CANAL DE ÁGUAS PLUVIAIS NO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO - PB,CONFORME NOTA FISCAL Nº 297 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 07/05/2024 | 2052.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DEVIDA PARA QUITAÇÃO DOS APORTES AO FUNDO DE GARANTIA SAFRA 2023/2024 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 07/05/2024 | 58150.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE FAMÍLIAS DE SITUAÇÃO DE RISCO DE VULNERABILIDADE, DO PROGRAMA RENDA MÍNIMA CIDADÂ CONFORME LEI MUNICIPAL Nº444/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 08/05/2024 | 70.00 | 00052877990559 | JOSE ELINALDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÀRIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,ESTEVE NA CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, A FIM DE COMPRAS DE PEÇAS E SERVIÇOS, NO DIA 08 DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222023 | 0001289 | 08/05/2024 | 514.33 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL:ÓLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO HILUX DE PLACA:RLY-5D69, LOTADO NA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 29779 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222023 | 0001290 | 08/05/2024 | 1019.12 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DE UM VEÍCULO TIPO HILUX DE PLACA CDR-1D69,LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 29780 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 09/05/2024 | 596.00 | 00011080634460 | NATALIA RAMALHO PEREIRA COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LIMPEZA GERAL NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,NO MÊS DE ABRIL DE 2024,CONFORME NOTA FISCAL Nº 7099 EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 09/05/2024 | 536.00 | 00010079380484 | JOZUEL DE SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE POLDA DE ÁRVORES E LIMPEZA NO CALÇAMENTO DO SÍTIO BARREIROS DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,NO MÊS DE ABRIL DE 2024,CONFORME NOTA FISCAL Nº 7100 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 09/05/2024 | 1012.00 | 00010242565450 | PEDRO HUGO ANGELO DE LACERDA | Valor que se empenha destinado ao pagamento pelo serviço de operação e manutenção do emissário de bomba localizada à margem direita da saída da cidade para o cemitèrio (antiga saída para Boa Ventura) no mes de abril de 2024, conforme nota fiscal nº 7101 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 09/05/2024 | 834.00 | 00009133073430 | ELENILDA MARIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CLUBE MUNICIPAL DE CURRAL VELHO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024,CONFORME NOTA FISCA Nº 7105 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 09/05/2024 | 477.00 | 00005788918405 | FABIANO ALVES BATISTA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL DE CURRAL VELHO,NO MES DE ABRIL DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº 7107 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 09/05/2024 | 834.00 | 00004898558496 | ERIVALDO PEREIRA DE LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA MANUAL NA REDE COLETORA DE ESGOTO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,NO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7094 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 09/05/2024 | 477.00 | 00001526044137 | JOSE TAVEIRA MIGUEL | Valor que se empenha destinado ao pagamento pelo serviço de limpeza de revestimento cerâmico em paredes do matadouro municipal localizado nas proximidades do cemitério público no mes de abril de 2024. conforme nota fiscal nº 7090 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 09/05/2024 | 596.00 | 00048827762434 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO (SUCÇÃO E RECALQUE) DE ÁGUA LOCALIZADA NOS SITIOS LOGRADOURO E SITIO BARRIGUDA,CUJAS ÁGUAS SE DESTINAM AO ABASTECIMENTO DA ZONA RURAL QUE COMPREENDEM AS MESMAS COMUNIDADES (LOGRADOURO E BARRIGUDA) DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO NO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7102 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 09/05/2024 | 1191.00 | 00007688515483 | GILDIVAN FREITAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO (SUCÇÃO E RECALQUE) DE ÁGUA LOCALIZADA NO SITIO LANÇA,CUJAS ÁGUAS SE DESTINAM AO ABASTECIMENTO DA ZONA RURAL QUE COMPREENDE A MESMA COMUNIDADE (LANÇA) DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO NO MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº 7103 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 09/05/2024 | 1191.00 | 00044136510497 | JOSE CARLOS DE LACERDA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO (SUCÇÃO E RECALQUE) DE ÁGUA LOCALIZADA NO SITIO BARRIGUDA,CUJAS ÁGUAS SE DESTINAM AO ABASTECIMENTO DA ZONA RURAL QUE COMPREENDE AS COMUNIDADES BARRIGUDA,IZABEL SOARES E TIMBAÚBA DO MINICIPIO DE CURRAL VELHO NO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7097 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 09/05/2024 | 655.00 | 00097943940415 | ALDECI SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha destinado ao pagamento de serviço de operação do sistema de abastecimento (sucção e recalque de água localizada no sitio Barreiros, cujas águas se destinam ao abastecimento da zona rural que compreende a mesma comunidade (BARREIROS) do municipio de curral velho,no mês de abril de 2024, conforme nota fiscal nº 7096 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 09/05/2024 | 477.00 | 00007177266496 | JOSE CLEITON PEREIRA BATISTA | Valor que se empenha destinado ao pagamento no mês de abril de 2024 como operador da bomba de sucção e recalque de abastecimento de água localizada no Sítio Califórnia, cujas águas se destinam ao abastecimento da zona rural que compreende a mesma comunidade (Califórnia) do Município de Curral Velho. conforme nota fiscal nº 7089 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 09/05/2024 | 1000.00 | 00071004908474 | JORGE BARREIROS DOS SANTOS | Valor que se empenha destinado ao pagamento no mes de abril de 2024 como operador da bomba de sucção e recalque de abastecimento de água localizada na Barragem de Bruscas, cujas águas se destinam ao abastecimento da zona urbana do Município de Curral Velho. conforme nota fiscal nº 7088 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 09/05/2024 | 477.00 | 00070256337470 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO,NO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7104 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 09/05/2024 | 834.00 | 00012813180432 | ELENILDA LAURENÇO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DO PRAGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO NO MÊS DE ABRIL DE 2024,CONFORME NOTA FISCAL Nº 7092 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- PAIF/SCFV - CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001321 | 09/05/2024 | 7140.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | Valor empenhado referente a compra de Material Permanente destinados ao uso dos serviços do PAIF/CRAS de Curral Velho, PB. CO 3110.conforme nota fiscal nº 5085 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 09/05/2024 | 764.00 | 43923197000143 | MARIA ALCILENE PEREIRA DE LACERDA 04082797459 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PÃO FRANCÊS,PÃO DOCE E BOLO DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES DE CARVALHO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL /2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 095 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 09/05/2024 | 614.00 | 43923197000143 | MARIA ALCILENE PEREIRA DE LACERDA 04082797459 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PÃO FRANCÊS,PÃO DOCE E BOLO,DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL JUVENITA MARQUES FRANCO DE LACERDA,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024 CONFORME NOTA FISCAL Nº 096 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 09/05/2024 | 642.00 | 43923197000143 | MARIA ALCILENE PEREIRA DE LACERDA 04082797459 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PÃO FRANCÊS,PÃO DOCE E BOLO DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL CICERO FRANCISCO DE SOUSA NO SITIO BARREIROS,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024,CONFORME NOTA FISCAL Nº 097 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 09/05/2024 | 1191.00 | 00003861234467 | FABIO ALVES BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TRANSPORTANDO ALUNOS DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO PARA CURSOS TÉCNICOS NA CIDADE DE ITAPORANGA,NO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7106 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 09/05/2024 | 715.00 | 00004437498410 | MARIA DIOMAR LAURENÇO DE SOUSA | Valor que se empenha destinado ao pagamento de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS no Ginázio de esportes o Moraizão - Município de Curral Velho - no mês de abril de 2024. conforme nota fiscal nº 7108 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 09/05/2024 | 834.00 | 00007167094498 | CLEONICE MIGUEL GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA CÍCERO FRANCISCO DE SOUSA DA COMUNIDADE BARREIROS DO MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO.NO MES DE ABRIL DE 2024.CONFORME NOTA FISCAL Nº 7098 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 09/05/2024 | 1310.00 | 00064614972420 | MIGUEL FRANCISCO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LIMPEZA (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS),NOS ARREDORES DO CONSELHO ESCOLAR CÍCERO FRANCISCO DE SOUSA,NO SÍTIO BARREIROS,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,SERVIÇO EXECUTADO NO MES DE ABRIL DE 2024.CONFORME NOTA FISCAL Nº 7095 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 09/05/2024 | 834.00 | 00004247885430 | VILANI HENRIQUE DE SOUSA LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVIÇO COMO MERENDEIRA PARA O PROGRAMA EJA DA UNIDADE ESCOLAR ANTONIO GOMES DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.NO AO MES DE ABRIL/2024,CONFORME NOTA FISCAL Nº 7093 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 09/05/2024 | 536.00 | 00011388104440 | DERCIO LUIS PEREIRA LOURENÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO DA ESCOLA FREI DAMIÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024,CONFORME NOTA FISCAL Nº 7091 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 09/05/2024 | 742.00 | 00002356433430 | LUIZ MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA NO MÊS DE ABRIL DE 2024,NO CONSELHO ESCOLAR CÍCERO FRANCISCO DE SOUSA EM SEUS ARREDORES NO SITIO BARREIROS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 7087 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 09/05/2024 | 240.00 | 00005058922193 | JESSICA RAIANE OLIVEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÀRIA PARA SERVIDORA ACIMA CITADA ONDE A MESMA PARTICIPOU DO ANIVERSÀRIO DE UM ANO DO PACTO "ALFABETIZA MAIS PARAIBA"E A ENTREGA DO PRÊMIO "ESCOLA REFERÊNCIA EM APRENDIZAGEM E MUNICIPIO REFERÊNCIA EM APRENDIZAGEM" EM JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 09 DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 09/05/2024 | 180.00 | 00008954637418 | DAMIANA NATALIA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÀRIA PARA SERVIDORA ACIMA CITADA ONDE A MESMA PARTICIPOU DO ANIVERSÀRIO DE UM ANO DO PACTO "ALFABETIZA MAIS PARAIBA"E A ENTREGA DO PRÊMIO "ESCOLA REFERÊNCIA EM APRENDIZAGEM E MUNICIPIO REFERÊNCIA EM APRENDIZAGEM" EM JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 09 DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 09/05/2024 | 180.00 | 00035317887879 | VILANIA SALVIANO DE GOIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÀRIA PARA SERVIDORA ACIMA CITADA ONDE A MESMA PARTICIPOU DO ANIVERSÀRIO DE UM ANO DO PACTO "ALFABETIZA MAIS PARAIBA"E A ENTREGA DO PRÊMIO "ESCOLA REFERÊNCIA EM APRENDIZAGEM E MUNICIPIO REFERÊNCIA EM APRENDIZAGEM" EM JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 09 DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 09/05/2024 | 180.00 | 00006977582499 | SÉRGIO RICARDO REZENDE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÀRIA PARA SERVIDOR ACIMA CITADO ONDE O MESMO PARTICIPOU DO ANIVERSÀRIO DE UM ANO DO PACTO "ALFABETIZA MAIS PARAIBA"E A ENTREGA DO PRÊMIO "ESCOLA REFERÊNCIA EM APRENDIZAGEM E MUNICIPIO REFERÊNCIA EM APRENDIZAGEM" EM JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 09 DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 10/05/2024 | 5558.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÈTRICA PARA PRÈDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME AGRUPAMENTO Nº159/002,VENCIMENTO 23/05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 10/05/2024 | 834.00 | 00007737061436 | FRANÇOIS FERREIRA GOMES FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SHOW MUSICAL NA FESTIVIDADE EM ALUSÃO AO DIA DAS MÃES NO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO,NO DIA 10 DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7110 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 10/05/2024 | 1965.00 | 00007948593489 | FRANCISCO TIRBUTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PESTADOS DE MÃO DE OBRA E CONSERTO NAS PORTAS DOS BANHEIROS NA UNIDADE ESCOLAR ANTONIO GOMES DE CARVALHO DO MMUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 7111 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 10/05/2024 | 5328.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÈTRICA PARA ILUMINAÇAO PÙBLICA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME AGRUPAMENTO 159/007,VENCIMENTO 23/05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 10/05/2024 | 1191.00 | 00002451512490 | ELIZETE LOPES DE SIQUEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS CAMARINS DO PALCO DA PRAÇA DE EVENTOS DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 7112 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 10/05/2024 | 70.00 | 00052877990559 | JOSE ELINALDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÀRIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,ESTEVE NA CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, A FIM DE COMPRAS DE PEÇAS E SERVIÇOS, NO DIA 10 DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 10/05/2024 | 9990.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO, CONFORME AGRUPAMENTO Nº159/001,VENCIMENTO 23/05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 10/05/2024 | 534.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO,CONFORME AGRUPAMENTO Nº159/004,VENCIMENTO 23/05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 10/05/2024 | 8327.55 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP DEBITADO NA COTA DO FPM REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024.CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 10/05/2024 | 13662.94 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSS) DEBITADO NO DIA 10 DE MAIO DE 2024.RFB-PREV-PARC60. CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 10/05/2024 | 0.67 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP DEBITADO NA COTA DO ITR REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024,CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 13/05/2024 | 70.00 | 00052877990559 | JOSE ELINALDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÀRIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,ESTEVE NA CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, A FIM DE COMPRAS DE PEÇAS E SERVIÇOS, NO DIA 13 DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO ESTADUAL DOS SERVIÇOS., PROG., PROJETOS E BENEFICIOS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 13/05/2024 | 2051.53 | 06126321000113 | CERIMONIAL COMERCIO & SERVIÇOS FUNERARIO LTDA ME FUNERARIA UNIVERSAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRANSLADO DO SENHOR JOSÉ VICENTE DA SILVA,SAINDO DE BRASILIA - DF PARA CIDADE DE CURRAL VELHO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMBROBATÓRIA E NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGR. E PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 13/05/2024 | 1148.47 | 06126321000113 | CERIMONIAL COMERCIO & SERVIÇOS FUNERARIO LTDA ME FUNERARIA UNIVERSAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRANSLADO DO SENHOR JOSÉ VICENTE DA SILVA,SAINDO DE BRASILIA - DF PARA CIDADE DE CURRAL VELHO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMBROBATÓRIA E NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0001337 | 14/05/2024 | 1925.00 | 44674415000116 | JOSÉ ERLIS CANDIDO PEREIRA 12712447484 | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADOS NO (MICRO ÔNIBUS QFG-0843;MICRO ÔNIBUS OGE-0434;ÔNIBUS- VOLKSBUS 15-190 NQE-3927;ÕNIBUS -VOLKSBUS 15-190 NQC -9205) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO.CONFORMRE NOTA FISCAL Nº 29 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 14/05/2024 | 1905.00 | 00008747963425 | MARIANO CURINGA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO ESTACIONAMENTO DE ESGOTO DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 7113 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0001338 | 14/05/2024 | 1666.90 | 44674415000116 | JOSÉ ERLIS CANDIDO PEREIRA 12712447484 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LAVAGENS E SERVIÇOS REALIZADOS NO(TRATOR MASSEY FERGUSSON; CAMINHÃO PIPA-QFG-2229 ;CAMINHÃO CAÇAMBA HQE-8321;PÀ CARREGADEIRA HYNDAI KL 740-95;RETRO ESCAVADEIRA-416-E;MOTO NIVELADORA(PATROL-120-K) LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 30 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 14/05/2024 | 532.00 | 08329849000115 | SUDEMA- SUP. DE ADM. DO MEIO AMBIENTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLETO DE LICENÇA AMBIENTAL PARA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NAS DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE VELHO/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 15/05/2024 | 262.55 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÈCNICA ART Nº PB 20240623288 ART DE PROJETO DE ETAPA DE ESGOTAMENTO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 15/05/2024 | 70.00 | 00052877990559 | JOSE ELINALDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÀRIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,ESTEVE NA CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, A FIM DE COMPRAS DE PEÇAS E SERVIÇOS, NO DIA 15 DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- PAIF/SCFV - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 16/05/2024 | 2680.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento de salgados e bolos destinados a festa alusiva ao dia das mães dos usuários do PAIF, em Curral Velho, PB. CO 3110 conforme nota fiscal nº 137 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- PAIF/SCFV - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 16/05/2024 | 4646.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento de prestaçao de serviços, conforme NF alusivos ao fomento da festa dia das mães dos usuários do PAIF, em Curral Velho, PB. CO 3110 , | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 17/05/2024 | 300.00 | 00012652058410 | KEDMA DE FRANÇA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 17/05/2024 | 400.00 | 00071065753489 | PEDRO HENRIQUE SALVIANO DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 17/05/2024 | 300.00 | 00070238126447 | THAYANE CAROLAINE CUSTODIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 17/05/2024 | 500.00 | 00012169476431 | MATEUS ARAUJO ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 17/05/2024 | 250.00 | 00012368355499 | SUBERLANDIA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 17/05/2024 | 300.00 | 00012364573408 | THAIS HENRIQUES SABINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 17/05/2024 | 250.00 | 00012115992482 | VITÓRIA LACERDA RUFINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 17/05/2024 | 300.00 | 00013502636486 | WDSON LUIZ ALMEIDA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 17/05/2024 | 400.00 | 00070543389448 | ANA FÁBIA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 17/05/2024 | 450.00 | 00011287794475 | ANE BEATRIZ DUARTE DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 17/05/2024 | 500.00 | 00012160550418 | FRANCISCO VICTOR BERNADINO LACERDAQ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 17/05/2024 | 400.00 | 00012398046443 | JOSÉ SAMUEL LOPES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 17/05/2024 | 200.00 | 00010218527403 | MARIA DA PAZ ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 17/05/2024 | 250.00 | 00011100477462 | ALEX RAMON ESTRELA SOUSA LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 17/05/2024 | 350.00 | 00010267752482 | BÁRBARA BRENDA A. SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 17/05/2024 | 400.00 | 00071005468427 | CAIO GILLIAN DE LACERDA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 17/05/2024 | 300.00 | 00070545743460 | EDILSON KLEBSON MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 17/05/2024 | 350.00 | 00070681125446 | ELOISA CANDIDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 17/05/2024 | 250.00 | 00010179529498 | FABRICIA FLORENTINO DA SILVA MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 17/05/2024 | 250.00 | 00012395669482 | FERNANDA BEZERRA DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 17/05/2024 | 350.00 | 00010237907429 | GRAZIELLA LORRANY PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 17/05/2024 | 300.00 | 00070543510450 | INÀCIA TAINAR COSTA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 17/05/2024 | 400.00 | 00008728375483 | ITALO JOSÉ FRANCO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 17/05/2024 | 300.00 | 00011080674411 | JANIELLI RAYARA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 17/05/2024 | 250.00 | 00012848179465 | JOSEANE BRUNA VIRGOLINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 17/05/2024 | 250.00 | 00070543028429 | JOSÉ LIEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 17/05/2024 | 400.00 | 00015448794408 | JOSEFA YASMIM BATISTA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 17/05/2024 | 300.00 | 00012813760439 | JOSÉ EMANUEL FURTADO PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 17/05/2024 | 300.00 | 00012395622419 | JOAO SALES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 17/05/2024 | 250.00 | 00010213723409 | MAÍZA DE SOUSA FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 17/05/2024 | 300.00 | 00012850249408 | MARIA EDUARDA GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 17/05/2024 | 300.00 | 00071004479174 | MARIA APARECIDA ESTRELA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 17/05/2024 | 350.00 | 00070542958465 | MARIA CLARA BARREIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 17/05/2024 | 300.00 | 00012394985437 | ROZANE FERREIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO.CONFORME LEI MUINICIPAL Nº452/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 17/05/2024 | 70.00 | 00052877990559 | JOSE ELINALDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÀRIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,ESTEVE NA CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, A FIM DE COMPRAS DE PEÇAS E SERVIÇOS, NO DIA 17 DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202023 | 0001380 | 17/05/2024 | 2895.50 | 46274652000115 | CICERO ISIDRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 17 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202023 | 0001382 | 17/05/2024 | 2795.50 | 46274652000115 | CICERO ISIDRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 18 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082023 | 0001377 | 17/05/2024 | 3500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA,VISANDO A DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO NAS ACÕES QUE VERSAM SOBRE A RESPONSABILIZAÇÃO DO GESTOR POR IRREGULARIDADES NA EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS PÚBLICOS ATRAVÉS DO INGRESSO DA COMPETENTE AÇÃO PARA SUSPENSÃO DE INADIMPLÊNCIAS.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1002250 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202023 | 0001381 | 17/05/2024 | 1955.00 | 46274652000115 | CICERO ISIDRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 16 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192023 | 0001387 | 20/05/2024 | 1074.00 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DESCARTÀVEIS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 010.323 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0001394 | 20/05/2024 | 826.80 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A SEDE DA PREFEITURA,E QUANTO AOS ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 010.315 EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0001407 | 20/05/2024 | 2000.00 | 14593697000166 | FERNANDO VERIATO DE SOUSA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAR O SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS ORGÃOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA ,BEM COMO ASSISTÊNCIA TÈCNICA E TECNOLOGICA DA INFORMAÇÃO ESPECIALIZADA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 20/05/2024 | 846.36 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 20/05/2024 | 741.24 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 20/05/2024 | 1376.08 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP DEBITADO NA COTA DO FPM REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024.CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 20/05/2024 | 0.12 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP DEBITADO NA COTA DO ITR REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024.CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 20/05/2024 | 6268.90 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS) PARTE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024,CONFORME GUIA EM ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 20/05/2024 | 254.16 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE FINANÇAS PLANEJAMENTO E GESTÃO - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 20/05/2024 | 487.08 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE FINANÇAS PLANEJAMENTO E GESTÃO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032023 | 0001408 | 20/05/2024 | 3000.00 | 32326799000105 | G & C ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA MENSAL DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS NO MUNICIPIO E PERANTE A ÓRGÃOS E AUTARQUIAS DA UNIÃO FEDERAL,REF AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000816 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0001410 | 20/05/2024 | 4000.00 | 42274531000112 | RENATO EDUARDO MARQUES ASSESSORIA E CONSULTORIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÈCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA EM LICITAÇÔES EM TODAS AS SUAS FASES Á COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,AUXILIANDO NA ELABORAÇÃO E FORNECENDO MINUTAS DE TERMOS DE REFRÊENCIA, MINUTAS DE EDITAIS E CONTRATO E DEMAIS DOCUMENTOS COM BASE NAS LEIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024,CONFORME NOTA FISCAL Nº 169 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 20/05/2024 | 1350.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 20/05/2024 | 794.16 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 20/05/2024 | 635.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 20/05/2024 | 311.36 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 10343460 ENVIADO EM 20/05/2024,CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 20/05/2024 | 254.16 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 20/05/2024 | 1228.32 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192023 | 0001388 | 20/05/2024 | 323.00 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DESCARTÀVEIS DESTINADOS AO CONSUMO DO CONSELHO TUTELAR,CONFORME NOTA FISCAL Nº 010.329 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0001393 | 20/05/2024 | 372.90 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 010.318 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 20/05/2024 | 635.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 20/05/2024 | 1884.96 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 20/05/2024 | 1753.69 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 20/05/2024 | 4426.56 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 20/05/2024 | 424.08 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- PAIF/SCFV - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0001395 | 20/05/2024 | 783.70 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | Valor empenhado referente ao pagamento de compra de itens descartáveis destinados a manutenção dos serviços PAIF e do SCFV de Curral Velho, PB. co.3110,conforme nota fiscal nº 010.319 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- PAIF/SCFV - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0001396 | 20/05/2024 | 371.70 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | Valor empenhado referente ao pagamento de compra de itens descartáveis destinados a manutenção dos serviços PAIF e do SCFV de Curral Velho, PB. co.3110,conforme nota fiscal nº 010.328 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- PAIF/SCFV - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0001397 | 20/05/2024 | 295.60 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | Valor empenhado referente ao pagamento de compra de itens descartáveis destinados a manutenção dos serviços PAIF e do SCFV de Curral Velho, PB. co.3110,conforme nota fiscal nº 010.327 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- PAIF/SCFV - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 20/05/2024 | 3500.00 | 42021441000110 | ARAUJO ASSESSORIA,CONSULTORIA E SERVIÇOS JURIDICOS LTDA. | VALOR EMPENHAD REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO, PLANEJAMENTO, AVALIAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO GERENCIAMENTO DAS POLITICAS PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO ÂMBITO DOS SERVIÇOS DO SUAS NO MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO CO3110,REFERENTE AO MÊS DE MAIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 112 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- PAIF/SCFV - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0001404 | 20/05/2024 | 504.05 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | Valor empenhado referente ao pagamento de compra de água mineral destinados ao uso dos usuários do SCFV e do PAIF do CRAS de Curral Velho, PB. CO 3110 ,conforme nota fiscal nº 010.314 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- PAIF/SCFV - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0001405 | 20/05/2024 | 901.19 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | Valor empenhado referente ao pagamento de compra de água mineral destinados ao uso dos usuários do SCFV e do PAIF do CRAS de Curral Velho, PB. CO 3110 ,conforme nota fiscal nº 010.313 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- PAIF/SCFV - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0001406 | 20/05/2024 | 412.05 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | Valor empenhado referente ao pagamento de compra de água mineral destinados ao uso dos usuários do SCFV e do PAIF do CRAS de Curral Velho, PB. CO 3110 ,conforme nota fiscal nº 010.334 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- PAIF/SCFV - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 20/05/2024 | 752.01 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - CRAS/OUTROS - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- PAIF/SCFV - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 20/05/2024 | 254.16 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - BOLSA FAMILIA - 3 - COMISSIONADOS - REF.AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- PAIF/SCFV - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 20/05/2024 | 1191.00 | 00010263031411 | DAVID ESTRELA NUNES | Valor empenhado referente á Prestação de serviço destinado ao pagamento de instalação de Divisória de gesso no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, em Curral Velho, PB.co.3110,conforme nota fiscal nº 7116 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192023 | 0001383 | 20/05/2024 | 864.60 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DESCARTÀVEIS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES DE CARVALO E EJA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 010.325 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192023 | 0001384 | 20/05/2024 | 539.40 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DESCARTÀVEIS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL JUVENITA MARQUES FRANCO DE LACERDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 010.326 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192023 | 0001385 | 20/05/2024 | 540.00 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DESCARTÀVEIS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL CICERO FRANCISCO DE SOUSA NO SITIO BARREIROS DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 010.324 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192023 | 0001386 | 20/05/2024 | 350.20 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DESCARTÀVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 010.322 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0001389 | 20/05/2024 | 698.89 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL CICERO FRANCISCO DE SOUSA NO SITIO BARREIROS, DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 010.309 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0001390 | 20/05/2024 | 1261.10 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES DE CARVALHO E EJA, DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 010.311 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0001391 | 20/05/2024 | 944.02 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL JUVENITA MARQUES FRANCO DE LACERDA, DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 010.310 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0001392 | 20/05/2024 | 435.58 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 010.317 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001400 | 20/05/2024 | 1387.75 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA CONSELHO ESCOLAR CÍCERO FRANCISCO DE SOUSA NO SÍTIO BARREIROS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 010.332 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001401 | 20/05/2024 | 2147.30 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL JUVENITA MARQUES FRANCO DE LACERDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 010.330 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001402 | 20/05/2024 | 4286.05 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES DE CARVALHO E EJA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 010.331 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 20/05/2024 | 3589.92 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 20/05/2024 | 443.16 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 20/05/2024 | 157.50 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 20/05/2024 | 9050.82 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 1 - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA - EDUC. INFANTIL - FUNDEB/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 20/05/2024 | 1903.26 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - 1 - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA - EDUC. INFANTIL - FUNDEB/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 20/05/2024 | 1903.26 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - 1 - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 20/05/2024 | 3049.92 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 3 - COMISSIONADOS, REF.AO MÊS ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 20/05/2024 | 1143.72 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 1 - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 20/05/2024 | 635.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO INFANTIL - 1 - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 20/05/2024 | 381.24 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO FUND. - 5 - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 20/05/2024 | 576.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 5 - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 20/05/2024 | 477.00 | 00009498100454 | GESSICA MARIA ALVINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA CRECHE MUNICIPAL JUVENITA MARQUES FRANCO DE LACERDA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,NO MES DE ABRIL/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7119 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 20/05/2024 | 429.00 | 00003232612130 | THIAGO VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA REVISÃO DA PARTE ELÉTRICA DE 02(DOIS) ÔNIBUS,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº7117 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 20/05/2024 | 360.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 20/05/2024 | 127.08 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 21/05/2024 | 143.00 | 00012395584495 | FELIPE BEZERRA DIAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE A LOCAÇÃO DE 06(SEIS) REFLETORES DESTINADOS AO EVENTO ALUSIVO A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES,CONFORME NOTA FISCAL Nº 7121 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- PAIF/SCFV - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 21/05/2024 | 1548.00 | 00053736176449 | JOÃO BATISTA COELHO DA SILVA | Valor empenhado referente ao fornecimento/locação de cadeiras com mesas destinadas ao evento comunitário alusivo a comemoração do Dia das Mães vinculado ao Serviço de Proteção Social Básica, em Curral Velho, PB.co.3110,conforme nota fiscal nº 7120 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 21/05/2024 | 800.00 | 25080285000149 | MARCIA XAVIER DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DOIS) ÓCULOS DE GRAU COMPLETO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 180 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÒRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 21/05/2024 | 70.00 | 00052877990559 | JOSE ELINALDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÀRIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,ESTEVE NA CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, A FIM DE COMPRAS DE PEÇAS E SERVIÇOS, NO DIA 21 DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 21/05/2024 | 190.40 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de imprensa e Editora | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PUBLICAÇAO DO DOCUMENTO:TOMADA DE PREÇO Nº 005/2022 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000032023 | 0001447 | 21/05/2024 | 4500.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE PIANCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE 95INSERÇÕES EM SPOT OU TESTEMUNHAL DE 30`SEGUNDOS EM NOSSA PROGRAMAÇÃO DOS ATOS LEGAIS E OFICIAIS,PROGRAMAS OBRAS SERVIÇOS E CAMPANHAS PROVENIENTES DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024,CONFORME NOTA FISCAL Nº 05713 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 22/05/2024 | 596.00 | 00003936965455 | EVANGELISTA ALVES NOGUEIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO PIPA,ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÀVEL NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 7122 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 23/05/2024 | 70.00 | 00052877990559 | JOSE ELINALDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÀRIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,ESTEVE NA CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, A FIM DE COMPRAS DE PEÇAS E SERVIÇOS, NO DIA 23 DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 23/05/2024 | 720.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÙBLICA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1011697 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 23/05/2024 | 1000.00 | 43117862000101 | TACISIO TOMAZ CARNEIRO 05955260471 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE EMPENHOS (DIGITAÇÃO)E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO EM GESTÂO PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,NO MÊS DE MAIO DE 2024,CONFORME NOTA FISCAL Nº 21 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Inexigível | 000062023 | 0001455 | 23/05/2024 | 3650.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇAO PUBLICA:SIAFIC,SISFOLHA DE PAGAMENTO,SISFROTA,SISPATRIMONIO E SISSOCIAL DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1022165 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 23/05/2024 | 1156.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO(POSTO TELEFONICO MUNICIPAL) ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR NO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO - PB,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 23/05/2024 | 2274.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP REFERENTE A ARRECADAÇÃO REF. AO PERIODO 30/04/2024 CODIGO 3703. CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 23/05/2024 | 1460.00 | 11744907000262 | LUCIANO SEVERINO DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO DE PLACA 3000A,PROGRAMAÇÃO SEVA,AFERIÇÃO SEVA E SERVIÇO TACOGRAFO,REALIZADO NO ÔNIBUS DE PLACA:OGE 7120,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 3013 EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 23/05/2024 | 800.00 | 11744907000262 | LUCIANO SEVERINO DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA PORTA ESCOLAR,REGULAGEM E MANUTENÇÃO,REALIZADO NO ÔNIBUS DE PLACA:OGE 7120,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 3014 EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 23/05/2024 | 349.00 | 24116774000140 | CICERO CARNEIRO NETO- NOVO MUNDO CENTER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TROFÉU VITÓRIA DESTINADOS A PREMIAÇÃO DA GINCANA PROJETO FAMILIA NA ESCOLA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 442 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 24/05/2024 | 233.52 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 10355458 ENVIADO EM 24/05/2024,CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 24/05/2024 | 2000.00 | 42733017000106 | MARCOS AUGUSTO DUARTE COELHO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE GERAÇÃO E ENVIO DAS INFORMAÇÕES DE SST AO E- SOCIAL,COM O ENVIO DOS EVENTOS S-2210;COMUNICAÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO(CAT),S- 2220: MONITORAMENTO DA SAÚDE DO TRABALHADOR E S-2240:CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.CONFORME NOTA FISCAL Nº 28 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 24/05/2024 | 500.00 | 53707002000181 | TEREZA MAKERLY GOMES DE OLIVEIRA DUARTE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A INFORMAÇÃO AO SISOBRAPREF, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº 28 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252023 | 0001468 | 27/05/2024 | 4120.10 | 45231243000179 | P E B MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA QUANTO A ÓRGÃOS A ELA INTERNAMENTE VINCULADOS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.829 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232023 | 0001474 | 27/05/2024 | 2774.60 | 45231243000179 | P E B MARTINS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DE CURRAL VELHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.822 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232023 | 0001481 | 27/05/2024 | 1440.66 | 22269899000185 | 22.269.899 ALMIR MENDES DA SILVA JUNIOR | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL,SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 55 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 27/05/2024 | 1436.62 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA PEM COM A PGFN Nº DO DOCUMENTO 07.17.24148.22684688-3 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252023 | 0001469 | 27/05/2024 | 1600.30 | 45231243000179 | P E B MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.833 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232023 | 0001475 | 27/05/2024 | 561.70 | 45231243000179 | P E B MARTINS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.819 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232023 | 0001482 | 27/05/2024 | 275.18 | 22269899000185 | 22.269.899 ALMIR MENDES DA SILVA JUNIOR | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 58 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252023 | 0001464 | 27/05/2024 | 4082.10 | 45231243000179 | P E B MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO GOMES DE CARVALHO E EJA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.834 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252023 | 0001465 | 27/05/2024 | 3250.10 | 45231243000179 | P E B MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL JUVENITA MARQUES FRANCO DE LACERDA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.830 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252023 | 0001466 | 27/05/2024 | 2250.30 | 45231243000179 | P E B MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL CÍCERO FRANCISCO DE SOUSA NO SITIO BARREIROS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.831 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252023 | 0001467 | 27/05/2024 | 1500.10 | 45231243000179 | P E B MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.832 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232023 | 0001470 | 27/05/2024 | 2666.50 | 45231243000179 | P E B MARTINS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES DE CARVALHO E EJA, DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.820 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232023 | 0001471 | 27/05/2024 | 2335.70 | 45231243000179 | P E B MARTINS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL JUVENITA MARQUES FRANCO DE LACERDA,DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.818 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232023 | 0001472 | 27/05/2024 | 1865.75 | 45231243000179 | P E B MARTINS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL CICERO FRANCISCO DE SOUSA,NO SITIO BARREIROS DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.821 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232023 | 0001473 | 27/05/2024 | 1053.50 | 45231243000179 | P E B MARTINS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA EDUCAÇÃO E BIBLIOTECA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.823 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232023 | 0001476 | 27/05/2024 | 797.25 | 22269899000185 | 22.269.899 ALMIR MENDES DA SILVA JUNIOR | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL JUVENITA MARQUES FRANCO DE LACERDA,DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 54 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252023 | 0001477 | 27/05/2024 | 101.50 | 22269899000185 | 22.269.899 ALMIR MENDES DA SILVA JUNIOR | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES DE CARVALHO E EJA, DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 50 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232023 | 0001478 | 27/05/2024 | 682.59 | 22269899000185 | 22.269.899 ALMIR MENDES DA SILVA JUNIOR | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES DE CARVALHO E EJA, DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 53 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232023 | 0001479 | 27/05/2024 | 758.85 | 22269899000185 | 22.269.899 ALMIR MENDES DA SILVA JUNIOR | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL CICERO FRANCISCO DE SOUSA NO SITIO BARREIROS,DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 59 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232023 | 0001480 | 27/05/2024 | 301.35 | 22269899000185 | 22.269.899 ALMIR MENDES DA SILVA JUNIOR | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 57 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- PAIF/SCFV - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252023 | 0001483 | 27/05/2024 | 1400.40 | 45231243000179 | P E B MARTINS | Valor empenhado referente à compra de material de limpeza destinados à manutenção do SCFV do CRAS de Curral Velho, PB. CO 3110,conforme nota fiscal nº 000.827 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- PAIF/SCFV - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252023 | 0001484 | 27/05/2024 | 1500.10 | 45231243000179 | P E B MARTINS | Valor empenhado referente à compra de material de limpeza destinados à manutenção do PAIF - CRAS de Curral Velho, PB. CO 3110 conforme nota fiscal nº 000.828 em anexp. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252023 | 0001485 | 27/05/2024 | 1533.40 | 45231243000179 | P E B MARTINS | Valor empenhado referente à compra de material de limpeza destinados à manutenção do CADÚNICO de Curral Velho, PB.conforme nota fiscal nº 000.826 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- PAIF/SCFV - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232023 | 0001486 | 27/05/2024 | 604.30 | 45231243000179 | P E B MARTINS | Valor empenhado referente à compra de material de expediente destinados à manutenção das oficinas do SCFV de Curral Velho, PB. CO 3110 ,conforme nota fiscal nº 000.816 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232023 | 0001487 | 27/05/2024 | 775.30 | 45231243000179 | P E B MARTINS | Valor empenhado referente à compra de material de expediente destinados à manutenção do setor PBF e CADÚNICO de Curral Velho, PB. conforme nota fiscal nº 000.815 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- PAIF/SCFV - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232023 | 0001488 | 27/05/2024 | 295.58 | 22269899000185 | 22.269.899 ALMIR MENDES DA SILVA JUNIOR | Valor empenhado referente à compra de material de expediente destinados à manutenção do PAIF - CRAS e SCFV de Curral Velho, PB. CO 3110,conforme nota fiscal nº61 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- PAIF/SCFV - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232023 | 0001489 | 27/05/2024 | 375.55 | 22269899000185 | 22.269.899 ALMIR MENDES DA SILVA JUNIOR | Valor empenhado referente à compra de material de expediente destinados à manutenção do PAIF - CRAS e SCFV de Curral Velho, PB. CO 3110,conforme nota fiscal nº52 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- PAIF/SCFV - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232023 | 0001490 | 27/05/2024 | 228.18 | 22269899000185 | 22.269.899 ALMIR MENDES DA SILVA JUNIOR | Valor empenhado referente à compra de material de expediente destinados à manutenção do PAIF - CRAS e SCFV de Curral Velho, PB. CO 3110,conforme nota fiscal nº62 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232023 | 0001491 | 27/05/2024 | 807.85 | 45231243000179 | P E B MARTINS | Valor empenhado referente à compra de material de expediente destinados à manutenção do setor PBF e CADÚNICO de Curral Velho, PB. conforme nota fiscal nº 000.817 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- PAIF/SCFV - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232023 | 0001509 | 28/05/2024 | 807.85 | 45231243000179 | P E B MARTINS | Valor empenhado referente à compra de material de expediente destinados à manutenção das oficinas do SCFV de Curral Velho, PB. CO 3110 ,conforme nota fiscal nº 000.817 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- PAIF/SCFV - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122023 | 0001510 | 28/05/2024 | 8325.15 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | Valor empenhado referente à compra de gêneros alimentícios destinados à manutenção das ações do PAIF - CRAS e SCFV de Curral Velho, PB. CO 3110 ,conforme nota fiscal nº010.339 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- PAIF/SCFV - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122023 | 0001511 | 28/05/2024 | 1330.75 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | Valor empenhado referente à compra de gêneros alimentícios destinados à manutenção das ações do PAIF - CRAS e SCFV de Curral Velho, PB. CO 3110 ,conforme nota fiscal nº010.342 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- PAIF/SCFV - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122023 | 0001512 | 28/05/2024 | 1605.15 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | Valor empenhado referente à compra de gêneros alimentícios destinados à manutenção das ações do PAIF - CRAS e SCFV de Curral Velho, PB. CO 3110 ,conforme nota fiscal nº010.343 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001504 | 28/05/2024 | 1686.65 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA CONSELHO ESCOLAR CÍCERO FRANCISCO DE SOUSA NO SÍTIO BARREIROS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 010.351 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001505 | 28/05/2024 | 2100.55 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL JUVENITA MARQUES FRANCO DE LACERDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 010.349 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122023 | 0001507 | 28/05/2024 | 713.87 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 010.347 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122023 | 0001508 | 28/05/2024 | 716.47 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR,CONFORME NOTA FISCAL Nº 010.348 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022021 | 0001499 | 28/05/2024 | 3329.25 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO D-20 DE PLACA CPO 9734,DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 458 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022021 | 0001500 | 28/05/2024 | 4427.50 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CARROCERIA ABERTA D 40 DE PLACA BTA OC 90, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 459 EM ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022021 | 0001502 | 28/05/2024 | 16042.50 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA OKZ 4526, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 463 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022021 | 0001503 | 28/05/2024 | 822.24 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MOTO HONDA CG 150 DE PLACA KJR 9154 DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 456 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 28/05/2024 | 168.22 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP DEBITADO NA COTA DO FEP REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024.CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072023 | 0001497 | 28/05/2024 | 2500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS A CONVENIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS,ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS,NO MÊS DE MAIO DE 2024,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1005544 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022021 | 0001501 | 28/05/2024 | 12052.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO HILUX DE PLACA RLY5D69,DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4461 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 28/05/2024 | 1500.00 | 49286576000156 | 49.286.576 MAXIMILIANO GOMES DE OLIVEIRA DUARTE | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO,ACOMPANHAMENTO,ELABORAÇÃO E ENVIO DAS PRESTAÇÃOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS E PROGRAMAS DO FNDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024,CONFORME NOTA FISCAL Nº 04 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0001494 | 28/05/2024 | 2500.00 | 11103448000157 | PREVICON- ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIAS E FISCAIS NOS SISTEMAS E-SOCIAL, DCTF, DCTFWEB, DIRF,RAIS E OUTROS,COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.CONFORME NOTA FISCAL Nº 126 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 28/05/2024 | 1300.00 | 11103448000157 | PREVICON- ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE ARQUIVOS DIGITALIZADOS E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO E BUSCA INTELIGENTE DE DOCUMENTOS EM PLATAFORMA WEB E MOBILE, COM BANCO DE DADOS PARA ARQUIVAMENTO NAS NUVENS.REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024,CONFORME NOTA FISCAL Nº 128 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052023 | 0001496 | 28/05/2024 | 8464.80 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE E SOFTWARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÀBIL,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº 70 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0001498 | 28/05/2024 | 10925.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO HILUX DE PLACA CDR1D69,DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 462 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122023 | 0001506 | 28/05/2024 | 4976.10 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA QUANTO A ÓRGÃOS A ELA INTERNAMENTE VINCULADOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 010.338 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162023 | 0001514 | 29/05/2024 | 2500.00 | 08993185000194 | LGNET-ANALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA: SETOR DE LICITAÇÃO, GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,E PROCURADORIA GERAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4429 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001528 | 29/05/2024 | 7000.00 | 40545384000142 | MARCILIO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONSISTENTE EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LEIS, DECRETOS, ATOS, PORTARIAS, PARECERES, ESTUDOS TÉCNICO PARA VIABILIZAÇÃO DE PLANOS DE CARREIRA, ETC. CONFORME ESTIPULADO EM CONTRATO.E NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 29/05/2024 | 12324.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÂO PÚBLICA EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 29/05/2024 | 9816.67 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÂO PÚBLICA COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 29/05/2024 | 7854.57 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 29/05/2024 | 15000.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 29/05/2024 | 10224.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 29/05/2024 | 724.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO FPM 10453-1, SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES NA FOPAG, NO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 29/05/2024 | 4236.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 29/05/2024 | 5412.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 29/05/2024 | 5068.32 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP DEBITADO NA COTA DO FPM REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024.CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 29/05/2024 | 101.29 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP DEBITADO NA COTA DO FEP REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024.CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 29/05/2024 | 1.25 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP DEBITADO NA COTA DAF REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024,NA CONTA 283142-2 DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO - PB, ADO - LC 176/2020(ADO25) COMPENSAÇÃO DA UNIÃO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 29/05/2024 | 70.00 | 00052877990559 | JOSE ELINALDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÀRIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,ESTEVE NA CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, A FIM DE COMPRAS DE PEÇAS E SERVIÇOS, NO DIA 29 DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 29/05/2024 | 1072.00 | 00095334289453 | NECI PEREIRA COELHO RAMALHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO EMPREENDER,NO MES DE MAIO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº 7124 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 29/05/2024 | 2000.00 | 00087419700478 | JOSE SALVIANO NETO | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR SERVIÇO DE DESOBSTRUÇÃO DA REDE COLETORA DE ESGOTO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7123 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 29/05/2024 | 20435.60 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 29/05/2024 | 59984.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 29/05/2024 | 4712.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE REDE DE ESGOTO - Emenda Parlamentar Imposi | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072023 | 0001558 | 29/05/2024 | 594645.13 | 40393297000117 | JP CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE CONSTRUÇÃO DA TERCEIRA MEDIÇÃO DA 1ª ETAPA DA DRENAGEM URBANA PLUVIAL NO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO 03(TRÊS),TOMADA DE PREÇO 00007/2023 E NOTA FISCAL Nº 013 EM ANEXO. | 00032024 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 29/05/2024 | 23775.34 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 29/05/2024 | 7060.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 29/05/2024 | 3824.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 29/05/2024 | 15638.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162023 | 0001513 | 29/05/2024 | 1515.00 | 08993185000194 | LGNET-ANALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,NA ESCOLA ANTONIO GOMES E NA BIBLIOTECA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE maio DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4428 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001516 | 29/05/2024 | 1084.00 | 00075952270468 | ANTONIO CRISTOVAO LACERDA DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERDURAS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL CÍCERO FRANCISCO DE SOUSA NO SÍTIO BARREIROS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 900242194 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001517 | 29/05/2024 | 1316.00 | 00075952270468 | ANTONIO CRISTOVAO LACERDA DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERDURAS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL JUVENITA MARQUES FRANCO DE LACERDA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 900242212 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001518 | 29/05/2024 | 933.25 | 00075952270468 | ANTONIO CRISTOVAO LACERDA DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERDURAS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO GOMES DE CARVALHO DE ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 900242180 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001519 | 29/05/2024 | 1834.00 | 00044136510497 | JOSE CARLOS DE LACERDA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERDURAS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES DE CARVALHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 900242231 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001520 | 29/05/2024 | 1053.25 | 00044136510497 | JOSE CARLOS DE LACERDA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERDURAS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO FRANCISCO DE SOUSA NO SITIO BARREIROS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 900242244 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001521 | 29/05/2024 | 874.60 | 00044136510497 | JOSE CARLOS DE LACERDA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERDURAS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL JUVENITA MARQUES FRANCO DE LACERDA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 900242223 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 29/05/2024 | 5684.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULT E ESPORTES, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 29/05/2024 | 109695.44 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, FUND. 70% - FUNDAMENTAL - 1 - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA - EDUC. INFANTIL - FUNDEB/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 29/05/2024 | 22567.39 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, FUND 70% - INFANTIL - 1 - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 29/05/2024 | 6400.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 29/05/2024 | 48639.34 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, FUND 70% - FUNDAMENTAL - 3 - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 29/05/2024 | 15398.67 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, FUND 30% - FUND.- 1 - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 29/05/2024 | 7990.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, FUND 30% - FUND.INFANTIL EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 29/05/2024 | 49392.01 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULT E ESPORTES,COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/VAAF - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 29/05/2024 | 4236.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUND. 30% EDUC. FUND.- 5 - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 29/05/2024 | 1750.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULT E ESPORTES CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA - EDUC. INFANTIL - FUNDEB/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 29/05/2024 | 22467.39 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, FUND 70% - INFANTIL - 1 - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA - EDUC. INFANTIL - FUNDEB/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 29/05/2024 | 22287.39 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, FUND 70% - INFANTIL - 1 - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- PAIF/SCFV - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162023 | 0001515 | 29/05/2024 | 1105.00 | 08993185000194 | LGNET-ANALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DESTINADO AO CRAS E SCFV DE CURRAL VELHO- PB,CO.3110,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024,CONFORME NOTA FISCAL Nº 4427 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- PAIF/SCFV - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 29/05/2024 | 1540.00 | 00005130512448 | CINEIDE ALVES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NAS OFICINAS DE IDOSOS DO SCFV,NO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CO3110 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024,CONFORME NOTA FISCAL Nº 70125 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- PAIF/SCFV - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 29/05/2024 | 1540.00 | 00008247588463 | Maria Ivoneide Ferreira da Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A EQUIPE DO PAIF,NO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CO.3110,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024,CONFORME NOTA FISCAL Nº 7126 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- PAIF/SCFV - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 29/05/2024 | 1540.00 | 00005657325443 | MARIA LEITE DE MELO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NOS SERVIÇOS DO PAIF,NO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CO3110,NO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7127 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- PAIF/SCFV - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 29/05/2024 | 10580.80 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - CRAS/OUTROS - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- PAIF/SCFV - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 29/05/2024 | 3624.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA BOLSA FAMILIA -3- COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- PAIF/SCFV - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232023 | 0001559 | 29/05/2024 | 9037.50 | 45231243000179 | P E B MARTINS | Valor empenhado referente à compra de material de expediente destinados à manutenção das oficinas do SCFV de Curral Velho, PB. CO 3110 ,conforme nota fiscal nº 000.838 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- PAIF/SCFV - CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001560 | 29/05/2024 | 24566.00 | 49140067000110 | DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor empenhado referente a compra de Material Permanente destinados ao uso dos serviços do PAIF/CRAS de Curral Velho, PB. CO 3110. GND4. PREGÃO ELETRÔNICO N.: 00003/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO No 095/2023 CONTRATO DE COMPRA DE No 123/2023 e nota fiscal nº 001.804 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 29/05/2024 | 1732.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA-3- COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 29/05/2024 | 5333.33 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- PAIF/SCFV - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 03/06/2024 | 1667.00 | 00004332977432 | LUIZ JUNHO DA CUNHA VIANA | Valor empenhado referente ao pagamento de oficineiro de dança do SCFV alusivo às oficinas do Grupo de Xaxado com Adolescentes e Idosos, em Curral Velho, PB.co.3110,conforme nota fiscal nº 7131 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- PAIF/SCFV - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 03/06/2024 | 1667.00 | 00009503683424 | DÉBORA FIRMINO DA SILVA BARROS | Valor empenhado referente ao pagamento de oficineira de dança do SCFV alusivo às oficinas do balé com crianças, em Curral Velho, PB. co.3110,conforme nota fiiscal nº 7130 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 03/06/2024 | 1072.00 | 00012637964430 | JACKSON CLAÚDIO JUVINO LOPES FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULLGAÇÃO EM CARRO DE SOM DURANTE O MÊS DE MAIO EM CONSCIENTIZAÇÃO DO MAIO LARANJA,SOBRE ABUSO SEXUAL E EXPLORAÇÃO SEXUAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 7129 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 03/06/2024 | 70.00 | 00052877990559 | JOSE ELINALDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÀRIA DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,ESTEVE NA CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, A FIM DE COMPRAS DE PEÇAS E SERVIÇOS, NO DIA 03 DE JUNHO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032022 | 0001573 | 03/06/2024 | 6541.89 | 26665213000126 | ITARESIDUE UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO,TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO - PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº 415 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 03/06/2024 | 1786.00 | 00011388104440 | DERCIO LUIS PEREIRA LOURENÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LIMPEZA E REMOÇÃO DE ENTULHOS AO REDOR DO PRÉDIO DA TECELAGEM NO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 7132 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 03/06/2024 | 194.60 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 10367009 ENVIADO EM 03/06/2024,CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 03/06/2024 | 350.28 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 10367843 ENVIADO EM 03/06/2024,CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 03/06/2024 | 155.68 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 10367838 ENVIADO EM 03/06/2024,CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 03/06/2024 | 627.40 | 18887184000208 | BRAZAUTO COM. DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE BIOHIGIENIZAÇÃO DE ARCONDICIONADO ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO E REVISÃO NO VEÍCULO TIPO HILUX DE PLACA CDR1D69,LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1280 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 03/06/2024 | 1222.60 | 18887184000208 | BRAZAUTO COM. DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEÍCULO TIPO HILUX DE PLACA CDR1D69,LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8494 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212023 | 0001590 | 04/06/2024 | 2697.65 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DE UM VEÍCULO TIPO HILUX DE PLACA CDR-1D69,LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.331 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001597 | 04/06/2024 | 1550.00 | 42143544000152 | RENATO MIGUEL SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE ARTES,REGISTROS FOTOGRÁFICOS,DIVULGAÇÃO DE ATOS,CERIMÔNIAS E EVENTOS DA ADMINISTRAÇÃO PÙBLICA DO MUNICÍPIO,NO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000050 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212023 | 0001589 | 04/06/2024 | 3889.05 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEICULO HILUX DE PLACA:RLY-5D69, LOTADO NA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.330 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 04/06/2024 | 350.00 | 23252640000194 | JOÃO ALCIDES DOS SANTOS FILHO 1145305490 | IMPORTTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO AO DIA DO GARI,REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO,NO DIA 16 DE MAIO DE 2024,CONFORME NOTA FISCAL Nº 28 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212023 | 0001586 | 04/06/2024 | 2400.04 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: CPO 9734 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.323 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212023 | 0001588 | 04/06/2024 | 4030.94 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFG-2229 (CAMINHÃO PIPA)LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.327 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0001598 | 04/06/2024 | 4000.00 | 48077802000126 | SOLIDA SOLUÇÕES DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A ELABORAÇÃO COMPLETA DE PROJETOS LEGAL E EXECUTIVO DE ENGENHARIA,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024,CONFORME NOTA FISCAL Nº 026 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212023 | 0001591 | 04/06/2024 | 3246.66 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR JEEP RENEGADE DE PLACAS:RLU-3E73,LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.332 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212023 | 0001581 | 04/06/2024 | 2636.00 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR MASSEY FERGUSSON,LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.324 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212023 | 0001582 | 04/06/2024 | 2460.31 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEÍCULO TRATOR AGRICOLA TT4 75 LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.322 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212023 | 0001583 | 04/06/2024 | 3984.00 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: HL.740-9S PÁ CARREGADEIRA,LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.325 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212023 | 0001584 | 04/06/2024 | 10117.03 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO PATROL 120K LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.329 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212023 | 0001585 | 04/06/2024 | 3984.00 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NQE-8321 (CAMINHÃO CAÇAMBA)LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.328 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212023 | 0001587 | 04/06/2024 | 7304.00 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA 416E, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.326 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- PAIF/SCFV - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 04/06/2024 | 350.00 | 23252640000194 | JOÃO ALCIDES DOS SANTOS FILHO 1145305490 | Valor empenhado referente ao pagamento de salgados diversos destinados as ações do SCFV, em Curral Velho, PB. co.3110,conforme nota fiscal nº 27 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- PAIF/SCFV - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 04/06/2024 | 5124.59 | 70101100000190 | VILA RICA TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA. | Valor empenhado referente à compra de tecidos destinados a produção da roupas juninas dos usuários do SCFV para a amostra cultural junina de Curral Velho, PB. Co 3110 ,conforme nota fiscal nº 686 em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentadosp/ Lei Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 04/06/2024 | 58150.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE FAMÍLIAS DE SITUAÇÃO DE RISCO DE VULNERABILIDADE, DO PROGRAMA RENDA MÍNIMA CIDADÂ CONFORME LEI MUNICIPAL Nº444/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212023 | 0001592 | 04/06/2024 | 4395.68 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA:OGE:0434 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.335 EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212023 | 0001593 | 04/06/2024 | 5191.82 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA:NQE:3927 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.333 EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212023 | 0001594 | 04/06/2024 | 2346.13 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA:QFD:7C42 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.337 EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212023 | 0001595 | 04/06/2024 | 4780.86 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA:OGE:7120,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.334 EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212023 | 0001596 | 04/06/2024 | 4003.92 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA:NQC:9205,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.336 EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 05/06/2024 | 2052.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DEVIDA PARA QUITAÇÃO DOS APORTES AO FUNDO DE GARANTIA SAFRA 2023/2024 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242023 | 0001608 | 05/06/2024 | 4238.00 | 41203555000118 | Mauricelio Costa- MC Construçoes em Geral | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 032.924 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242023 | 0001609 | 05/06/2024 | 3499.10 | 41203555000118 | Mauricelio Costa- MC Construçoes em Geral | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA E RURAL,DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 032.925 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242023 | 0001610 | 05/06/2024 | 5876.00 | 41203555000118 | Mauricelio Costa- MC Construçoes em Geral | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 032.926 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242023 | 0001611 | 05/06/2024 | 6660.00 | 41203555000118 | Mauricelio Costa- MC Construçoes em Geral | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CIIMENTO ELIZABETH DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 032.922 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242023 | 0001612 | 05/06/2024 | 7401.12 | 41203555000118 | Mauricelio Costa- MC Construçoes em Geral | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 032.923 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 05/06/2024 | 2096.00 | 00007731962423 | ROSILENE HENRRIQUES LOURENÇO | IMPORTÂNCIA QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO,NOS MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 7134 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 05/06/2024 | 400.50 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLETO DE LICENÇA AMBIENTAL PARA PASSAGEM MOLHADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,Nº DO REQUERIMENTO 9363,CONFORMR BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 05/06/2024 | 400.50 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLETO DE LICENÇA AMBIENTAL PARA PASSAGEM MOLHADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,Nº DO REQUERIMENTO 9364,CONFORMR BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 05/06/2024 | 400.50 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLETO DE LICENÇA AMBIENTAL PARA PASSAGEM MOLHADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,Nº DO REQUERIMENTO 9358,CONFORMR BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 05/06/2024 | 400.50 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLETO DE LICENÇA AMBIENTAL PARA PASSAGEM MOLHADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,Nº DO REQUERIMENTO 9362,CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 05/06/2024 | 400.50 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLETO DE LICENÇA AMBIENTAL PARA PASSAGEM MOLHADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,Nº DO REQUERIMENTO 9361,CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 05/06/2024 | 400.50 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLETO DE LICENÇA AMBIENTAL PARA PASSAGEM MOLHADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,Nº DO REQUERIMENTO 9360,CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 05/06/2024 | 400.50 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLETO DE LICENÇA AMBIENTAL PARA PASSAGEM MOLHADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO,Nº DO REQUERIMENTO 9359,CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024