| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 02/01/2024 | 2390.00 | 00045119813453 | AANTONIO ANDRE VITORINO DE FARIAS | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 02/01/2024 | 15.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 02/01/2024 | 31.48 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 51013-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 02/01/2024 | 202.77 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 02/01/2024 | 1500.00 | 52480580000165 | 52.480.580 GEYSE LORRAYNE FONSECA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE APTAÇÃO DE IMAGENS DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE, E EDIÇÃO DO MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO INSTRITUCIONAL, ATRAVES DO GABINETE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 02/01/2024 | 248.00 | 24757196000121 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SEAO PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO PARA FORMATURA, DESTINADOS AS ESCOLA2, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 02/01/2024 | 400.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR DA PARAIBA LTDA-ME EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE PROCEDIMENTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS CARDIOLOGICOS ESPECIALIZADOS, DESTINADO O PACIENTE JOSE AGENOR DA SILVA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 02/01/2024 | 720.00 | 43435001000171 | THALLES PALMEIRA ESPAÇO TERAPEUTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE FISIOTERAPIA (ESTIMULO VISUAL) DESTINADO AO PACIENTE GAEL DANTAS DE OLIVEIRA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0000013 | 02/01/2024 | 2100.00 | 00035868205855 | ISAIAS BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE NO HOSPITAL DO TRAUMA E FAP, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO MES DEZEMBRO DE 2023. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 423/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2023 E CONTRATO Nº 00168/2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0000014 | 02/01/2024 | 2100.00 | 00002910550443 | JUVENAL DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE A VIAGENS DO ASSENTAMENTO BATENTES E CABAÇAS PARA CUITE E PICUI COM PACIENTES. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. NO MÊSDE DEZEMBRO DE 2023. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 423/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2023 E CONTRATO Nº 00172/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0000015 | 02/01/2024 | 2100.00 | 00002053369493 | LUIZ SOUZA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE E ONCOLOGIA NO MÊS DEZEMBRO/2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 423/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2023 E CONTRATO Nº 00173/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | CONSÓRCIO PÚBL. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CURIMATAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2024 | 68860.27 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | ]IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DESTE MUNICIPIO PARA O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 02/01/2024 | 12.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 02/01/2024 | 816.75 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MED.HOSP.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE FERIDAS, DESTINADO A SEC. DE SAUDE PARA PACIENTES DA PPI. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0000010 | 02/01/2024 | 1212.00 | 00028833163415 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REFERENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO LOCALIZADO NO SÍTIO CABAÇAS, S/N, ZONA RURAL, NO MUNICÍPIO DE CUITÉ, PARA COLOCAÇÃO DE RESÍDUOS DA COLETA DE LIXO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. DISPENSA DE LICITAÇÃO 00011/2021 E CONTRATO nº 00065/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 02/01/2024 | 100.00 | 24757196000121 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA, DESTIANDO A SEDE DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 02/01/2024 | 403.00 | 24757196000121 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO, DESTIANDO A SEMANA DO BEBE, ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | FORALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 02/01/2024 | 26.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 02/01/2024 | 135.00 | 00006321619493 | JOSE ADENILSON COSTA AZEVEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE UMA TORTA, DESTINADO AO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2024 | 930.00 | 00006269846455 | MARIA VALERIA VIEIRA SILVA DE MORAIS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO ACOMPANHAMENTO DO SEU FILHO JOSÉ RUAN DE MORAES MEDEIROS, PARA O TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA PROVENIENTE DE PARALISIA CEREBRAL NECESSITANDO REALIZAR 2 VEZES NA SEMANA VISANDO PREVENIR CONTRATURAS E DEFORMIDADES. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 02/01/2024 | 5.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 27537-9 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2024 | 240.00 | 00001679782410 | JOSENILDO BATTISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA DIRETOR DE ESPORTE -JOSENILDO BATTISTA DA SILVA , EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, ACOMPANHADO ATLETA GUILHERME EVARISTO, NA SOLENIDADE DE PREMIAÇÃO PREMIO DO ESPORTE PARAIBANO. NOS DIA 18 E 19/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 02/01/2024 | 1700.00 | 00012695001479 | WELLINGTON PABLO SILVA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 03/01/2024 | 525.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE TELA SOMBRITE 80% 3,00M, DESTINADO A AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 03/01/2024 | 80.00 | 00008415208448 | BRUNO QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE, PARA LEVAR O LIXO COLETADO NO PERIMENTO URBANO DO MUNCIPIO DE CUITE ATE O ATERRO SANITARIO DA ECOSOLO. NOS DIAs 27,28,29/11/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 03/01/2024 | 120.00 | 00008415208448 | BRUNO QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE, PARA LEVAR O LIXO COLETADO NO PERIMENTO URBANO DO MUNCIPIO DE CUITE ATE O ATERRO SANITARIO DA ECOSOLO. NOS DIAs 13, 14, 15/11/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 03/01/2024 | 720.00 | 51552938000155 | 51.552.938 MARIA CLAUDIVAN GOMES DE SOUZA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE REAÇÕES PARA O CENTRO DE CAES E GATOS, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 03/01/2024 | 620.00 | 03833073000152 | SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES DE POLISSONOGRAFIA NEUROLÓGICA E RESPIRATÓRIA, PARA O PACIENTE JOSECLAUDIA DOS SANTOS SILVA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 03/01/2024 | 120.00 | 00006235572409 | PEDRO MARCULINO FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE, PARA LEVAR O LIXO COLETADO NO PERIMENTO URBANO DO MUNCIPIO DE CUITE ATE O ATERRO SANITARIO DA ECOSOLO. NO DIA 10 E 11/10/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/01/2024 | 80.00 | 00006235572409 | PEDRO MARCULINO FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE, PARA LEVAR O LIXO COLETADO NO PERIMENTO URBANO DO MUNCIPIO DE CUITE ATE O ATERRO SANITARIO DA ECOSOLO. NOS DIAS 30 E 01/12/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0000032 | 04/01/2024 | 6500.00 | 27175489000199 | MARIZ ADVODADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIN A-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ADVOCATICIA, CONFORME ENEXIGIBILIDADE 003/2021, CONTRATO 0069/2021, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 04/01/2024 | 4.36 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 04/01/2024 | 10.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9, RELATIVO AO DIA 03/01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 04/01/2024 | 314.04 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 04/01/2024 | 51.17 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7, RELATIVO AO DIA 03/01/24. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 04/01/2024 | 731.00 | 00010902343416 | ALANE MARIA NOBREGA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NA ESCOLA MUNICIPAL EUDÓCIA ALVES DOS SANTOS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 04/01/2024 | 740.00 | 00010713750405 | AMANDA SANTOS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO APGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NA ESCOLA MARIA CAMÉLIA PESSOA DA COSTA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 04/01/2024 | 330.00 | 00001720084416 | RUAN CARLOS LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NAS LAVAGENS DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 04/01/2024 | 140.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUER SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA MEIA VENOSAN 6000 AD 20-30 G PE ABERTO BEGE.M, DESTINADO A(O) PACIENTE LAUDICEA SANTOS DE HOLANDA. ATAVES DA SECERATIA MUNICIPAL DE CUITE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 04/01/2024 | 1800.00 | 00070275630455 | DEYVISSON LEVI SOUSA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO PERÍODO DE 29 DE NOVEMBRO A 29 DE DEZEMBRO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 04/01/2024 | 1350.00 | 00001720084416 | RUAN CARLOS LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO NAS LAVAGENS DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 04/01/2024 | 400.00 | 00001720084416 | RUAN CARLOS LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NAS LAVAGENS DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | PAVIMENTAÇÃO , DRENAGEM, CONST/RECUP. CALÇADAS/MEIO FIO/OUTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012023 | 0000043 | 04/01/2024 | 7066456.16 | 14206183000100 | MAC CONSTRUTORA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS 3º BOLETIM DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM ASFÁTICA E EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS,CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 000153/23. CONCORRENCIA Nº 0001/23 E CO 00019/22. | 00142023 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 04/01/2024 | 700.00 | 00011336747471 | ISABEL VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 04/01/2024 | 1400.00 | 00003978287480 | ROMENIA MOURA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 04/01/2024 | 250.00 | 00001720084416 | RUAN CARLOS LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO CARRO AIRCROSS DE PLACA QSA-6234, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 04/01/2024 | 300.00 | 00032466560453 | MARIA DAS DORES PORTO FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINAS-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BUJARI, S/N, ZONA RURAL, CUITÉ, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DO BUJARI, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 05/01/2024 | 1690.00 | 48716405000157 | JUAREZ HENRIQUES DE SOUZA 53751787453 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENRO REFERENTE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA. ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 05/01/2024 | 2490.00 | 48716405000157 | JUAREZ HENRIQUES DE SOUZA 53751787453 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENRO REFERENTE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA. ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 05/01/2024 | 900.00 | 48716405000157 | JUAREZ HENRIQUES DE SOUZA 53751787453 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENRO REFERENTE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA. ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 05/01/2024 | 500.00 | 08795374000152 | ASSOCIACAO DE FORMACAO E INCENTIVO P/O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS, QUE VÃO SER DISTRIBUIDAS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA NAS AÇÕES RURAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 05/01/2024 | 7650.00 | 41657280000192 | DAMIANA TAYSSA SANTOS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AS HOSPEDAGENS PARA A EQUIPE CULTURAL NO APOIO DE PRODUÇÃO DE UM FILME NA CIDADE, ATRAVES DA SEC DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 05/01/2024 | 3766.50 | 52066421000119 | 52.066.421 ELIENE NUNES DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORENCIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE CULTURAL NO APOIO DE PRODUÇÃO DE UM FILME NA CIDADE, ATAVES DA SEC, DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 05/01/2024 | 11600.00 | 05434251000106 | DIAGNOSTICA NATAL LTDA | IPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE COSERTO DE MESA CIRURGICA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE CUITE, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 05/01/2024 | 1640.00 | 19658382000173 | MEDGAS COMERCIO E SERVICOS DE GASES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE FORNECIMENTO DE REGULADORES PARA O2, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CUITE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 05/01/2024 | 2920.00 | 48716405000157 | JUAREZ HENRIQUES DE SOUZA 53751787453 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS E MANUNTENÇÃO NO ONIBUS, ATRAVES DA SEC. MUNCIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 05/01/2024 | 500.00 | 11626529000131 | PAULO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM NA ESCOLA CELINA MONTENEGRO, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 05/01/2024 | 55.16 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 05/01/2024 | 1860.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL, P/ PREFEITURA DE CUITE. NO DIA0 03/01/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 05/01/2024 | 1743.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL, P/ PREFEITURA DE CUITE. NO DIA 03/01/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000063 | 08/01/2024 | 2100.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE GERENCIA E MANUTENÇÃO E SUPORTE DE INTERNET, DESTINADO A ADMINISTRAÇÃO. ATRAVES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 001/2022 , CONTRATO 0022/2022 E PRIMEIRO ADITIVO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 08/01/2024 | 600.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE MAUTENÇÃO E GERENCIA DE INTERNET, DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA. ATRAVES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 001/2022 , CONTRATO 0022/2022 E PRIMEIRO ADITIVO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 08/01/2024 | 1000.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA. ATRAVES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 001/2022 , CONTRATO 0022/2022 E PRIMEIRO ADITIVO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 08/01/2024 | 12.74 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 08/01/2024 | 27.32 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 08/01/2024 | 36.12 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000069 | 08/01/2024 | 1800.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO DE INTERNET, DESTINADO A EDUCACAO, RELATIVO AOS MES DE DEZEMBRO DE 2023.CONFORME PREGÃO 001/2022 E CONTRATO 22/2022 DO PRIMEIRO ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 08/01/2024 | 1320.00 | 00010942925408 | AMANDA GEYSE ANDRADE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS APOIO OPERACIONAL NA ESCOLA MUNICIPAL CELINA DE LIMA MONTENEGRO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 08/01/2024 | 2400.00 | 00010427845408 | JOSE JOANDSON CALOU CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÕES ELÉTRICAS E BICOS INJETORES NO ÔNIBUS DE PLACA QFW4B26. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 08/01/2024 | 400.00 | 00036556858404 | EDSON FERREIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTO - EDSON FERREIRA DE MEDEIROS, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE,NOS DIAS 16,18,20,21,22,23,26,28,29 E 30/12/2023. CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 08/01/2024 | 400.00 | 00005236461430 | JOACIL PONTES FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA, QUANTO NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NOS DIAS 5,6,7,12,14,15,16,18, E 19/12/3023. CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000072 | 08/01/2024 | 1500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SEC.DE JVENTUDE ESPORTE E LAZER. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.CONFORME PREGÃO 001/2022 E CONTRATO 22/2022 DO PRIMEIRO ATIDITVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 08/01/2024 | 2400.00 | 00010427845408 | JOSE JOANDSON CALOU CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÕES ELETRICAS NOS VEÍCULOS DE PLACAS QFI0F33 E QSL3I26. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 08/01/2024 | 3000.00 | 49966463000100 | TEIXEIRA ARTIGOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIA-SE AO PAGAMENO REFERENTE FORENCIMENTO DE TESTE ANTIGENOS PARA COVID-19. ATRAVES DA SEC. MUNCIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 08/01/2024 | 295.00 | 06270322000137 | AVANILDO FIRMINO DA SILVA - ME | IMPORTAANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE BOBINA TERMICA 57MMX22M , CONFORME NOTA EM ANEXO, DESTINADO AO LABORATORIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 08/01/2024 | 240.00 | 00007512568460 | ANA CAROLINE REGIS DE QUEIROZ SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS A MOTORISTA - ANA CAROLINE REGIS DE QUEIROS SANTOS, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRAMENTO DE SAÚDE,NOS DIAS 04,05,07,13,14, e 15/12/2023. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 08/01/2024 | 200.00 | 00007512568460 | ANA CAROLINE REGIS DE QUEIROZ SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS A MOTORISTA - ANA CAROLINE REGIS DE QUEIROS SANTOS, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRAMENTO DE SAÚDE,NOS DIAS 18,19,20,26, E 27/12/2023. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 08/01/2024 | 24.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 08/01/2024 | 706.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACAS SKY1H76, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000070 | 08/01/2024 | 500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO AO SEC. DE INFRAESTRUTURA. RELATIVO A MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 001/2022 E CONTRATO 22/2022 DO PRIMEIRO ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0000074 | 08/01/2024 | 48000.00 | 13347399000123 | NORDESTE CONSTRUCOES INSTALACOES E LOCACOES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO VEICULOS, TIPO CAMINHAO ADAPTADO COM COMPACTADOR DE LIXO (SEM CONDUTOR), COM OBJETIVO DE COLETAR E TRANSPORTAR O RESIDUO SOLIDO GERADO NO MUNICIPIO DE CUITE/PB, DE ACORDO PREGÃO ELET Nº 00026/2022, CONTRATO Nº: 00117/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 08/01/2024 | 1335.00 | 00010645901440 | JOSE JANAILSON DE FREITAS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL, NO DISTRITO DO MELO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE CUITÉ NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000071 | 08/01/2024 | 500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SEC.DE JVENTUDE ESPORTE E LAZER. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.CONFORME PREGÃO 001/2022 E CONTRATO 22/2022 DO PRIMEIRO ATIDITVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000066 | 08/01/2024 | 500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACESSO A INTERNET COM VELOCIDA DE 03MB DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO , REFERENTE A MES DE DEZEMBRO DE 2023. PREGÃO ELETRONICO 001/2022, CONTRATO 0022/2022 DO PRIMEIRO ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 08/01/2024 | 849.90 | 06270322000137 | AVANILDO FIRMINO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE LAV ALTA PRESSAO ELECTROLUX 1800, DESTINADO A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000073 | 08/01/2024 | 500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS DE ACESSA A INTERNET BANDA LARGA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 001/2022, CONTRATO 022/2022, PRIMEIRO ADITIVO .DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000067 | 08/01/2024 | 500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO AO BOLSA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFOME PREGÃO ELETRONICO 0001/2022 E CONTRATO 0022/2022, RALTIVO AO PRIMEIRO ADITIVO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 08/01/2024 | 800.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO AO BOLSA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL( BOLSA FAMILIA), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFOME PREGÃO ELETRONICO 0001/2022 E CONTRATO 0022/2022, RALTIVO AO PRIMEIRO ADITIVO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 08/01/2024 | 12.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 27000-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 09/01/2024 | 85.00 | 00006321619493 | JOSE ADENILSON COSTA AZEVEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS SERVIÇOS PRESTADOS FORNECIMENTO DE 01(UMA) TORTA, DESTINADO A 10ª SEMANA DO BEBÊ COM TEMA. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 09/01/2024 | 715.00 | 00070980907438 | JOSE ADAILTON SOUTO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS APOIO OPERACIONAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 09/01/2024 | 1300.00 | 00019101619420 | JOSE SALUSTINO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 09/01/2024 | 10215.00 | 13265746000179 | GAIA ANALISE E CONSULTORIA EM MEIO AMBIENTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACA A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA TECNICA ESPECIALZADO, NO ACOMPANHAMENTO DO PLANO DE RECUPERACAO DA AREA DREGADADA PELO ANTIGO LIXAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 09/01/2024 | 394.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA CQUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA SKY1H76, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVES DA SEC. MUNCIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 09/01/2024 | 2000.00 | 00070465681204 | ADRIANA DE SOUZA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS, DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, CONFORME PRECONIZADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 1.369 DE 08 DE JULHO DE 2013 DO REFERIDO PROGRAMA. REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000092 | 09/01/2024 | 2000.00 | 00008684298489 | FABIANA DE CARVALHO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS, DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, CONFORME PRECONIZADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 1.369 DE 08 DE JULHO DE 2013 DO REFERIDO PROGRAMA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 09/01/2024 | 1100.00 | 00008555762430 | GABRIELLE LETICIA ALBUQUERQUE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS, DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME PRECONIZADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 13.958 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019 DO REFERIDO PROGRAMA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 09/01/2024 | 1850.00 | 00011042577420 | JUDIVAN PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DRSTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO COM A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA A SERRA DO BOMBOCADINHO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012022 | 0000100 | 09/01/2024 | 64800.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N º 0039/22, PROCESSO LICITARORIO CHAMADA PUBLICA 01/2022 E CREDICIAMENTO Nº 001/2022, DESTINADOS AO SAMU-192. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012022 | 0000103 | 09/01/2024 | 7200.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N º 0039/22, PROCESSO LICITARORIO CHAMADA PUBLICA 01/2022 E CREDICIAMENTO Nº 001/2022, DESTINADOS AO PROG.MELHOR EM CASA VICULADO AO HOSPITAL MUNCIPAL. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012022 | 0000104 | 09/01/2024 | 79000.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N º 0039/22, PROCESSO LICITARORIO CHAMADA PUBLICA 01/2022 E CREDICIAMENTO Nº 001/2022, DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Chamada Pública | 000012022 | 0000105 | 09/01/2024 | 166280.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N º 0039/22, PROCESSO LICITARORIO CHAMADA PUBLICA 01/2022 E CREDICIAMENTO Nº 001/2022, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNCIPAL DE CUITE. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0000106 | 09/01/2024 | 6170.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE EXAMES ESPECIALIZADOS DE IMAGEM, DESTINADO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELET. 00039\2023 E CONTRATO 00152\2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 09/01/2024 | 150.00 | 17018554000119 | VLADEMIR DE MATOS LEITAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SUPORTE TÉCNICO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PONTO ELETRONICO, DESTINADO A SEC. DE SAÚDE. ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 09/01/2024 | 12.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 09/01/2024 | 1335.00 | 00008911462454 | IVANILSA MACEDO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | CONST/ AMPL/ REFORMA DE UND ESCOLARES E QUADRAS POLIESPORTIV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0000102 | 09/01/2024 | 25376.13 | 20010332000164 | MONTBRAVO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE 16º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO ADITIVO DE VALOR DO CONVENIO 0541/21, TOMADA DE PREÇO 004/22, CONTRATO MUNICIPIO 00105/2022, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR DE 06(SEIS) SALAS DE AULAS NESTE MUNICIPIO. | 00042022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 09/01/2024 | 30.46 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 09/01/2024 | 580.00 | 00070541200437 | INGRID LUANA CABRAL DE SOUTO | [IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESYINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ESTAGIÁRIA REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 10/01/2024 | 1207.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NAC. DOS MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA CNM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 10/01/2024 | 6221.89 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO INSS DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622017 | 0000127 | 10/01/2024 | 4450.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS E LICITAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, PREGRÃO PRESENCIAL 62/2017 E 146/2017, DESTINADO A SEC. DE ADIMISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 10/01/2024 | 12591.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 10/01/2024 | 53.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 10/01/2024 | 3.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 10/01/2024 | 15253.99 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A IMPSEC, REFERENTE ACORDO 00575/2013PARCELA 129/240. COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 10/01/2024 | 5905.95 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A IMPSEC, REFERENTE ACORDO 00077/2022, PARCELA 21/200. COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 10/01/2024 | 5253.05 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A IMPSEC, REFERENTE ACORDO 01446/2017, PARCELA 75/200. COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 10/01/2024 | 46.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 10/01/2024 | 20691.57 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DE DEBITO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 10/01/2024 | 57112.99 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO PRECATORIOS JUNTO TJ. CONFORME BOLET EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 10/01/2024 | 8747.95 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DE DEBITO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. RFB-PREV-PARC60. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 10/01/2024 | 86.58 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 10/01/2024 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇO ESECIALIZADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS DE ESPECIALIZAÇÃO E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMA FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO RECURSOS FEDERAIS JUNTO A CAIXA, E RECURSOS ESTADUAL. DESTINADO AO GABINETE. NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 10/01/2024 | 262.55 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTDA DO BOLETO DA NOTAÇÃO DE ESPONSABILIDADE TECNICA- ATR/CREA, ELABORAÇÃO DO PROJETO BUILT SOLICITADO PELO FISCAL DA SEC. DE EDCUAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA PARA OBRA DA ESCOLA DO JULIETA. ATRAVES SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0000110 | 10/01/2024 | 1200.00 | 08704413001726 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ADAUTO SOARES, S/N,CENTRO, CUITÉ, PARA INSTALAÇÃO E FUCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA ABÍLIO CHACON FILHO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00003/2022 E CONTRATO Nº 00043/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052023 | 0000115 | 10/01/2024 | 700.00 | 00096403756400 | ALBANISE LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CASA LOCALIZADA NA RUA PEDRO SIMÕES, Nº 121, BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, CUITÉ-PB, PARA APOIO AOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CUITÉ NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 417/2023, DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 00005/2023 E CONTRATO nº 00119/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 10/01/2024 | 500.00 | 00006449159430 | AROLDO OLIVEIRA DA SILVA | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE E À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA FRANCISCA FREIRE DIAS LINS, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 10/01/2024 | 4600.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL EM CILINDRO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000422023 | 0000113 | 10/01/2024 | 720.00 | 36064416000110 | JOSE PETRONIO FIALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE BOMBA, DESTINADO A AGRICULTURA. ATRAVES DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0042/2023, CONTRATO N 00012/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000062023 | 0000120 | 10/01/2024 | 4000.00 | 00026158268836 | JOSE DE QUEIROZ MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE 12 (DOZE) PONTOS DE CAIXAS EM VÁRIOS BAIRROS DO MUNICÍPIO E PRÉDIOS PÚBLICOS COM RESERVATÓRIO ACIMA DE 7 (SETE) MIL LITROS, ATRAVÉS DE CARRO PIPA NA ZONA URBANA, NO PERIODO DE 11 DE DEZEMBRO DE 2023 À 11 DE JANEIRO DE 2024. ADMINISTRATIVO Nº 420/2023, DISPENSA Nº DP0006/2023 E CONTRATO Nº 00140/2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000062023 | 0000121 | 10/01/2024 | 4000.00 | 00007194966409 | JOSE GILVANIO DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE 12 (DOZE) PONTOS DE CAIXAS EM VÁRIOS BAIRROS DO MUNICÍPIO E PRÉDIOS PÚBLICOS COM RESERVATÓRIO ACIMA DE 7 (SETE) MIL LITROS, ATRAVÉS DE CARRO PIPA NA ZONA URBANA, NO PERIODO DE 11 DE DEZEMBRO DE 2023 À 11 DE JANEIRO DE 2024. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. ADMINISTRATIVO Nº 420/2023, DISPENSA Nº DP00006/2023 E CONTRATONº 00139/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000062023 | 0000125 | 10/01/2024 | 4000.00 | 00069070091453 | EDILSON SOARES PIMENTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE 12 (DOZE) PONTOS DE CAIXAS EM VÁRIOS BAIRROS DO MUNICÍPIO E PRÉDIOS PÚBLICOS COM RESERVATÓRIO ACIMA DE 7 (SETE) MIL LITROS, ATRAVÉS DE CARRO PIPA NA ZONA URBANA, NO PERIODO 11 DE DEZEMBRO DE 2023 À 10 DE JANEIRO DE 2024. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. ADMINISTRATIVO Nº 420/2023, DISPENSA Nº DP0006/2023 E CONTRATO Nº 00142/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 10/01/2024 | 7000.00 | 00005442764426 | MARIA JOSE DOS SANTOS | IMPORTNCIA EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA A SENHORA MARIA JOSE DOS SANTOS,DE ACORDO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFICIO EVENTUAL DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 10/01/2024 | 7000.00 | 00006130376421 | MARIA ROSEANE SOARES ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA ROSEANE SOARES ARAÚJO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 10/01/2024 | 7000.00 | 00072787953468 | LUZINEIDE DE MEDEIROS JACINTO | IMPORANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA LUZINEIDE DE MEDEIROS JACINTO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 10/01/2024 | 36.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 27000-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 11/01/2024 | 4000.00 | 00005299767498 | MARCONDES PIMENTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA , ATRAVÉS DE CARRO PIPA NA ZONA RURAL, NO PERIODO DE 21DE NOVEMBRO A 20 DE DEZEMBRO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 11/01/2024 | 40.00 | 00098002015487 | ELIZABETH ALVES FURTADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA TECNICA DE ENFERMAGEM EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, ACOMPANHANDO PACIENTE EM TRATAMENTO, NO DIA 14/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 11/01/2024 | 3670.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERETE SERVIÇO SERVIÇO DE MANUTENÇÂO DO APARELHO DE RAIO-X DO HOSPITAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 11/01/2024 | 36.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 11/01/2024 | 300.00 | 00031309240434 | RITA MARIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO GONDIM, NÚMERO 307, PARA O FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE CUITÉ NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 11/01/2024 | 117.80 | 41137886000105 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE CERTIDÃO DE TEOR DO IMÓVEL COM DENOMINAÇÃO CHÃO DE SERRA DE CUITE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0000151 | 11/01/2024 | 333.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS, CONFORME PREGÃO 0011/2023 E CONTRATO 0061/2023, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQI8304. ATRAVES DA INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL E PRE-ESCOLA/CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 11/01/2024 | 953.00 | 00010830702407 | NATA DE MACEDO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO DA UNIDADE DE MEDIÇÃO NA CRECHE MANOEL SOARES DA COSTA. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0000147 | 11/01/2024 | 16950.00 | 09096828000160 | R M & A P SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DSTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE OCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS RODOVIÁRIO PARA TRANSPORTE INTERMUNICIPAL (CUITÉ/CAMPINA GRANDE/CUITÉ) DE ALUNOS PARA DIVERSAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR E TÉCNICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL nº 00002/2023 CONTRATO No: 00137/2023, ATRAVES DA SEC. MUNCIPAL DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 11/01/2024 | 60.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 11/01/2024 | 64.56 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 11/01/2024 | 3035.76 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DA PREFEITURA, CONFORME EM ANEXO, DO MES DE DEZEMBRO DE 2023. ATRAVES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 11/01/2024 | 1169.91 | 08926351000130 | ACO BRAZIL COMERCIO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO TELHADO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000144 | 11/01/2024 | 5086.11 | 27379772000132 | ACO BRAZIL INDUSTRIA DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA MANUTENÇÃO DO TELHADO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 12/01/2024 | 200.00 | 00004937051474 | FLAVIANA PONTES SOARES MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS CONSEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS VISITA DE FORNECEDORES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ATRAVÉS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E DEPARTAMENTO DE PEDIDOS E COMPRAS. CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. NOS DIAS 07,04, 11/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 12/01/2024 | 202.50 | 01378407000110 | ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DA APÓLICE DE SEGURO PARA O PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE. ATRAVES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000165 | 12/01/2024 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL, P/ PREFEITURA DE CUITE. NO DIA 10/01/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000166 | 12/01/2024 | 150.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL, P/ PREFEITURA DE CUITE. NO DIA 10/01/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 12/01/2024 | 1100.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL, P/ PREFEITURA DE CUITE. NO DIA 11/01/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000168 | 12/01/2024 | 1031.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL, P/ PREFEITURA DE CUITE. NO DIA 11/01/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000162 | 12/01/2024 | 29.23 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000163 | 12/01/2024 | 24.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000164 | 12/01/2024 | 60.21 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 12/01/2024 | 1130.00 | 13957066000116 | ANDRE DE OLIVEIRA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS REFEREENTE REGISTROS FOTOGRAFICOS DO DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 12/01/2024 | 200.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A RALIZAÇÃO DE ESTUDO IMUNO HISTOPATPLÓGICO, DISTINADO AO PACIENTE SRA.(0)DAMIÃO HONORATO DOS SANTOS. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0000159 | 12/01/2024 | 968.11 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS (PÃES), DESTINDOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00003/2023, CONTRATO N 00065/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0000160 | 12/01/2024 | 269.75 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS (PÃES), DESTINDOS AO SAMU-192. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00003/2023, CONTRATO N 00065/2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0000161 | 12/01/2024 | 189.81 | 00006710684407 | JOSE MACIEL DA SILVA SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS AO SAMU-192, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME PREGRÃO PRESENCIAL 16/2017. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000170 | 12/01/2024 | 48.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000177 | 12/01/2024 | 510.00 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFEENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VIATURADO SAMU-192 DE PLACA SKU9H38, ATRAVES DA SEC. MUNCIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000178 | 12/01/2024 | 80.00 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VIATURA DO SAMU-192 DE PLACA SKU9H38, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE CUITE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000422023 | 0000156 | 12/01/2024 | 6100.00 | 27039010000197 | ALCIDES SOARES FERNANDES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CATAVENTO, BOMBAS SUBMERSAS E INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO . ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00042/2023, CONTRATO N 00011/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0000153 | 12/01/2024 | 750.00 | 00069070709449 | HELDER TEIXEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO GONDIM, 393, CENTRO, CUITÉ, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AOSMÊS DEZEMBRO DE 2023. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 357/2022, DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 00015/2022 E CONTRATO nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0000154 | 12/01/2024 | 800.00 | 00078887437491 | FABIA IRIS MACEDO LIRA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAHGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VEREADOR FRANCISCO PATRÍCIO, NÚMERO 275, CENTRO, CUITÉ-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 383/2023, DISPENSA Nº DP00004/2023 E CONTRATO Nº 00060/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000169 | 12/01/2024 | 12.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 27000-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 12/01/2024 | 2000.00 | 00006020483460 | MARIA DAS VITORIAS ALVES DA SILVA ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A UMA AJUDA DECUSTO, PARA SENHORA MARIA DAS VITÓRIAS ALVES DA SILVA ASSIS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 12/01/2024 | 1000.00 | 00005116286410 | VALDICIO CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR VALDICIO CARDOSO DOS SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 12/01/2024 | 1200.00 | 00012820018416 | DAMIANA DE SOUZA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DECUSTO, PARA SENHORA DAMIANA DE SOUZA LIMA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FUNERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000174 | 12/01/2024 | 1500.00 | 00009514829476 | SEVERINO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMAESTRUTURAL DE UMA CASA NA RUA MARIA MARLENE, S/N BAIRRO ANTÔNIO MARIZ PARA BENEFICIADA A SENHORA MARIA ROSEANE SOARES ARAÚJO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 12/01/2024 | 1200.00 | 00003190856435 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FUNERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 12/01/2024 | 600.00 | 00005977892403 | CLAUDINEIDE DUTRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA CLAUDINEIDE DUTRA DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FUNERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 15/01/2024 | 200.00 | 00011642474410 | CLAUDIANA DA COSTA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UUMA AJUDA DECUSTO, PARA SENHORA, CLAUDIANA DA COSTA FELIX ALMEIDA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 15/01/2024 | 200.00 | 00011102982423 | FRANCILENE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA FRANCILENE ARAÚJO SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 15/01/2024 | 200.00 | 00003446027459 | VIVAN JESUS DO NASCIMENTO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA VIVIAN JESUS DO NASCIMENTO BATISTA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 15/01/2024 | 240.00 | 00009294909409 | VALDEMIRA DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESRINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA VALDEMIRA DA SILVA COSTA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 15/01/2024 | 200.00 | 00003776442425 | MARIA DAS VITORIAS OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA DAS VITÓRIAS OLIVEIRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 15/01/2024 | 250.00 | 00003190287473 | JOSE RAIMUNDO DE A. FILHO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA DAS VITÓRIAS OLIVEIRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000187 | 15/01/2024 | 300.00 | 00072578807434 | RICARDO VIEIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR, RICARDO VIEIRA BEZERRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 15/01/2024 | 250.00 | 00002550964454 | MARIA SILVA DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA SILVA DA FONSECA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 15/01/2024 | 250.00 | 00003792598426 | MARIA CLECIA SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA CLÉCIA SANTOS OLIVEIRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 15/01/2024 | 200.00 | 00010660827409 | MAIZA SAMARA LIMA E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MAIZA SAMARA LIMA E SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000196 | 15/01/2024 | 24.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000193 | 15/01/2024 | 560.00 | 45137006000143 | ARLETE DA SILVA MOURA 67576281472 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFEENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS DE COMPUTADOR , DESTINADO A SEDE DA INFRAESTRUTURA, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000194 | 15/01/2024 | 300.00 | 11626529000131 | PAULO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NA PRAÇA DO CORETO, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 15/01/2024 | 2665.00 | 18645409000120 | ELISANGELA PONTES FERREIRA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE CORTINAS, DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL CELINA MONTENEGRO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 15/01/2024 | 3000.00 | 00008207728442 | DENIZE GOMES LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. NOS MESES DE OUTUBRO E DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000192 | 15/01/2024 | 3000.00 | 00099176114449 | JOAREZ SOUZA DO Ó | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS, MESES DE NO MESES DE NOVEMBRO EDEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000195 | 15/01/2024 | 27.66 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 15/01/2024 | 384.00 | 00007145480492 | EDNAEL SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE VINHETAS PARA VEICULAÇÃO EM RÁDIO PARA DIVULGAR AS OBRAS E AÇÕES QUE ESTÃO EM ANDAMENTO NO MUNICÍPIO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000238 | 16/01/2024 | 789.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA DESTE MUNCIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 16/01/2024 | 2175.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN. DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRIBUICAO A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000237 | 16/01/2024 | 41.14 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 16/01/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO ANOTAÇÃO RESP. TECNICA- ART/CREA DESTINADO AS ALTERAÇÃO DO PROJETO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DO JULIETA. ATRAVES SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000198 | 16/01/2024 | 2500.00 | 50160229000161 | 50.160.229 JOSE ABEL PERES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE EMBUCHAMENTO DA BOMBA DE ALTA, DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA- QFA5G31. ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0000218 | 16/01/2024 | 5712.00 | 00010659990466 | DANIEL PIMENTA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA CABAÇAS, BOQUEIRÃO, JAPI, BATENTES E RETIRO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONTRATO Nº 00081/2023 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0000219 | 16/01/2024 | 4361.00 | 00009231793489 | JUCIVAN PIMENTA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA BRANDÃO 1, 2, 3,ESPINHEIRO DAS CABAÇAS E RETIRO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00088/2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0000220 | 16/01/2024 | 2579.50 | 00002214442464 | JOSE JARBAS SOUZA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA JUCÁ, BARRA PALMEIRA, PASSAGEM, BAIXA VERDE, OLHO D ÁGUA DO PALMEIRA PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL DEZEMBRO DE 2023, DO TURNO DA MANHÃO. CONTRATO Nº 00084/2023 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0000221 | 16/01/2024 | 2733.50 | 00010704321483 | WILDENBERG DAVID PONTES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA ROTA CURRAL DO MEIO, PAU FERRO, GROSSOS, SITIO CAPOEIRAS E BUENOS AIRES E MELO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 NO TURNO DA MANHÃ. CONTRATO Nº 00092/2023 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0000222 | 16/01/2024 | 3465.00 | 00001219770485 | PEDRO SERGIO DE SOUTO MARCELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOSSERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA SALGADINHO, CAMPO COMPRIDO, PITOMBEIRA, PELADO, BOA VISTA DO CAIS PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00091/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0000223 | 16/01/2024 | 5460.00 | 00005042998403 | JOSE ROBERTO BARROS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOSSERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA MALHADA DO CANTO, FEDERAÇÃO, OLHO DÁGUA DOCE, ESPINHEIRO E MURALHAS, FORTUNA, CACHOEIRA, OLHO DÁGUA DOCE, SÃO FRANCISCO, MALHADA DO CANTO E ESPINHEIRO, PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONTRATO Nº 00086/2023 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0000224 | 16/01/2024 | 5390.00 | 00005602466410 | CICERO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA FORTUNA, CATOLÉ, TRAPIÁ, SANTA RITA, ALGODÃO E BOLA PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2022 E CONTRATO Nº 00072/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000225 | 16/01/2024 | 3727.50 | 00011238334431 | CARLOS DANIEL FREITAS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA BUJARI E CAIRANA PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.. CONTRATO Nº 00080/2023 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0000226 | 16/01/2024 | 5124.00 | 00003533191478 | JOSE CASTIANO SILVA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA PEDRA LAVRADA, GAMELEIRA, LAJEDO LISO, GROSSOS E MENDENGA PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONTRATO Nº 00074/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0000227 | 16/01/2024 | 3806.25 | 00011025707451 | SAMUEL PIMENTA SANTOS | IMPPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA ESPINHEIRO, FORTUNA, TRAPIÁ, CATOLÉ DE BAIXO, CATOLÉ, BARROCA DA ONÇA, PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONTRATO Nº 00075/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0000228 | 16/01/2024 | 3412.50 | 00008911338443 | LIDIANE SILVA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESDA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA GROSSOS, CAPOEIRA, CAPOEIRA DO MELO, CURRAL DO MEIO, LAJEDO LISO, DISTRITO DO MELO E SEDE PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00090/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0000229 | 16/01/2024 | 3185.00 | 00030892899468 | JOSE ZITO MARQUES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA GROSSOS, CAPOEIRA, CAPOEIRA DO MELO,CURRAL DO MEIO, LAJEDO LISO, DISTRITO DO MELO E SEDE PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2023 E CONTRATO Nº 00087/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0000230 | 16/01/2024 | 3500.00 | 00008428785481 | ADRIANO SANTOS DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA GAMA, SÍTIO ALTO E SEDE PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2022 E CONTRATO Nº 00071/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0000231 | 16/01/2024 | 3276.00 | 00004090970474 | ROSINALDO DOS SANTOS MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA CUITÉ PICUÍ IDA E VOLTA PARA O INSTITUTOFEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA, CAMPUS PICUÍ, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.. CONTRATO Nº00022/2023 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0000232 | 16/01/2024 | 4630.00 | 00005120015450 | JUSCELINO FARIAS MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPEAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA SERRA DO NEGO E RETIRO ALGODÃO, TRAPIÁ, BOLA, FORTUNA, CATOLÉ, INÁCIO E SANTA RITA PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00089/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0000233 | 16/01/2024 | 5628.00 | 00007643206457 | JOSE JEOVAH DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA FAZENDA POCINHOS, POCINHOS E AZEVEDO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DECUITÉ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.. CONTRATO Nº 00085/2023 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0000234 | 16/01/2024 | 3577.00 | 00010704321483 | WILDENBERG DAVID PONTES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA ROTA CURRAL DO MEIO, PAU FERRO, GROSSOS, SITIO CAPOEIRAS E BUENOS AIRES E MELO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. NO TURNO DA MANHÃ. CONTRATO Nº 00092/2023 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000241 | 16/01/2024 | 6312.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000235 | 16/01/2024 | 70.00 | 38973437000184 | TIAGO SOUSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIN-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÓLEO IPIRANGA, DESTINADO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO, ATRAVES DA SEC. INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000203 | 16/01/2024 | 6900.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OXIGENIO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 16/01/2024 | 370.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACAS SKY1I26, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000212 | 16/01/2024 | 450.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA CQUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA SKY1I26, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVES DA SEC. MUNCIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000236 | 16/01/2024 | 330.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE EXAUSTOR, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000240 | 16/01/2024 | 36.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000242 | 16/01/2024 | 17561.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 16/01/2024 | 200.00 | 00032465653415 | ANTONIO FLORENTINO DA SILVA | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR ANTONIO FLORENTINO DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFICIO DE AUXILIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 16/01/2024 | 250.00 | 00064622177404 | CLAUDEMIR DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTYINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR CLAUDEMIR DOS SANTOS LIMA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 16/01/2024 | 250.00 | 00006279615413 | CLAUDIA DE LIMA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA CLAUDIA DE LIMA SANTOS SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 16/01/2024 | 250.00 | 00005970410403 | MARIA JOSE DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA JOSÉ DE LIMA SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 16/01/2024 | 200.00 | 00006935031494 | JOSE NILDO DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR JOSE NILDO DAS NEVES, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 16/01/2024 | 200.00 | 00004408886467 | RITA SOARES MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA RITA SOARES DE MELO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 16/01/2024 | 200.00 | 00064626440444 | MARIA DAS DORES MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA DAS DORES MELO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 16/01/2024 | 250.00 | 00099225239491 | JOSEFA FRANCA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JOSEFA FRANÇA CARDOSO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE BENEFICIO EVENTUAL DE AUXÍLIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 16/01/2024 | 200.00 | 00012333430419 | JESSICA RAFAELA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JESSICA RAFAELA DOS SANTOS OLIVEIRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 16/01/2024 | 200.00 | 00002989424458 | LUCIMAR DE SOUZA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA GILVANETE SANTOS DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 16/01/2024 | 100.00 | 00016170027479 | ADRIANO HENRIQUE SNTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 16/01/2024 | 100.00 | 00008789704444 | PLINIO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018.NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 16/01/2024 | 100.00 | 00010253960495 | DANIEL DE SOUSA FÉLIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 16/01/2024 | 100.00 | 00070083927450 | VICTOR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 16/01/2024 | 100.00 | 00005634498457 | JOSE ANDRE SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 16/01/2024 | 984.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO IDOSO(VÓ FILOMENA) MÊS DE JANEIRO/24. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000244 | 17/01/2024 | 840.00 | 45137006000143 | ARLETE DA SILVA MOURA 67576281472 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE UNIDADES DE IMAGENS, DESTINADOS A SEDE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATRAVES DA SEC. DE ASSSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 17/01/2024 | 200.00 | 00096415606468 | RADIVAL DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR RADIVAL DANTAS DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 17/01/2024 | 2000.00 | 00070606286497 | WELISSON DANTAS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR WELISSON DANTAS DE ANDRADE, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FUNERAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 17/01/2024 | 1200.00 | 00095269193434 | HALINA HELINSKIA SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA HALINA HELINSKIA SANTOS ARAÚJO, DE ACORDO COMESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FUNERAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 17/01/2024 | 100.00 | 00010213792478 | DAYANA PRISCILA RODRIGUES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 17/01/2024 | 100.00 | 00008612488486 | TAYNÁ FERREIR FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 17/01/2024 | 100.00 | 00010643841458 | THACIO RENE FERREIRA FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 17/01/2024 | 100.00 | 00012417507420 | DANIELY DOS SANTOS FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 17/01/2024 | 100.00 | 00010746185480 | DARLEY MATIAS BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000262 | 17/01/2024 | 726.00 | 45137006000143 | ARLETE DA SILVA MOURA 67576281472 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A O AUXILIO BRASIL, ATRAVES DA SEC. DE ASSSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 17/01/2024 | 100.00 | 00011105355462 | CARLOS ANTONIO OLIVEIRA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 17/01/2024 | 100.00 | 00010548837422 | LENADRO DE SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000265 | 17/01/2024 | 100.00 | 00013300088470 | GUILHERME ISAIAS DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 17/01/2024 | 100.00 | 00013522042409 | JOSE RENAN ARAÚJO SANTOS | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. DO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 17/01/2024 | 100.00 | 00013437953460 | GISLAYNE FANTINE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. DO MES DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 17/01/2024 | 100.00 | 00070928013464 | MARIA JANAILZA DE OLIVEIRA NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 17/01/2024 | 100.00 | 00071352217457 | MATEUS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 17/01/2024 | 100.00 | 00070060939451 | ERIK SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 17/01/2024 | 100.00 | 00011462823467 | LUAN DA SILVA CAMELO | A IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 17/01/2024 | 100.00 | 00012293044440 | JOSE ARTUR DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 17/01/2024 | 100.00 | 00070826610455 | VANILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 17/01/2024 | 100.00 | 00012624536400 | MARIA ADRIERCIA COSTA DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 17/01/2024 | 100.00 | 00012706394471 | LUCAS KERLLON TAVARES DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 17/01/2024 | 100.00 | 00009827231480 | PEDRO PAULO DIOGO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DAFILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 17/01/2024 | 100.00 | 00001745657479 | ALONIS DANTAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 17/01/2024 | 100.00 | 00070353267406 | JEFFERSON RENATO ARAÚJO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 17/01/2024 | 100.00 | 00001807245411 | JOSE GRIMALDO DA SILVA DANTAS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 17/01/2024 | 100.00 | 00070511066430 | JONATA BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000246 | 17/01/2024 | 652.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ABILIO CHACON, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 17/01/2024 | 2600.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE BOMBA DOSADORA, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000472023 | 0000282 | 17/01/2024 | 12566.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETAVEL, DESTINADO AO HOSPITAL MUNCIPAL. ATRAVES DE SEC. DE SAUDE. PREGÃO ELETRÔNICO N°47/2023 CONTRATO 0024/2024, CONVENIO 080/2023. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000472023 | 0000283 | 17/01/2024 | 19971.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETAVEL, DESTINADO AO HOSPITAL MUNCIPAL. ATRAVES DE SEC. DE SAUDE. PREGÃO ELETRÔNICO N°47/2023 CONTRATO 0024/2024, CONVENIO 080/2023. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0000284 | 17/01/2024 | 24257.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETAVEL, DESTINADO AO HOSPITAL MUNCIPAL. ATRAVES DE SEC. DE SAUDE. PREGÃO ELETRÔNICO N°47/2023 CONTRATO 0024/2024, CONVENIO 080/2023. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000472023 | 0000285 | 17/01/2024 | 29232.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETAVEL, DESTINADO AO HOSPITAL MUNCIPAL. ATRAVES DE SEC. DE SAUDE. PREGÃO ELETRÔNICO N°47/2023 CONTRATO 0024/2024, CONVENIO 080/2023. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000286 | 17/01/2024 | 200.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A RALIZAÇÃO DE ESTUDO IMUNO HISTOPATOLÓGICO, DISTINADO AO PACIENTE SRA.(0) MARIA JOELMA SOUZA DE ABREU. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000287 | 17/01/2024 | 400.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A RALIZAÇÃO DE ESTUDO IMUNO IMUNOHISTOQUIMICO, DISTINADO AO PACIENTE SRA.(0) GENIVAL BRAZ DA COSTA. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000288 | 17/01/2024 | 500.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTOMOLOGICA PRIME EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM EXAME DE PROCEDIMENTO DE PANFOTOCOAGULAÇAO A LASER, DESTINADO AO PACIENTE (A) CLAUDECY GOMES SANTOS, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000289 | 17/01/2024 | 370.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTOMOLOGICA PRIME EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM EXAME DE PROCEDIMENTO DE PAQUIMETRIA E RETINOGRAFIA, DESTINADO AO PACIENTE (A) JOSIMAR BATISTA DA SILVA, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0000247 | 17/01/2024 | 6002.50 | 00010744616492 | AILDO GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTES AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA SERRA DO NEGO, VARGEM DO JÚA E RETIRO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00079/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 17/01/2024 | 3858.40 | 00005214861494 | JOSE EDNALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA ALEGRE, TAMANDUÁ, JUCA e SERRA DOS PEDROS, PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032023 | 0000249 | 17/01/2024 | 3450.00 | 00011053757492 | MOISES DE LIMA PIMENTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA CABAÇAS, BATENTES E RETIRO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2023 E CONTRATO Nº 00160/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0000250 | 17/01/2024 | 3864.00 | 00005042998403 | JOSE ROBERTO BARROS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOSSERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA MALHADA DO CANTO, FEDERAÇÃO, OLHO DÁGUA DOCE, ESPINHEIRO E MURALHAS, FORTUNA, CACHOEIRA, OLHO DÁGUA DOCE, SÃO FRANCISCO, MALHADA DO CANTO E ESPINHEIRO, PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONTRATO Nº 00086/2023 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0000251 | 17/01/2024 | 2079.00 | 00005021625462 | JOAREZ GOMES DE SENA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA CURRAL DO MEIO, PAU FERRO E LAGES PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, NO TURNO DA MANHÃ E TARDE. CONTRATO Nº 00073/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 304/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000252 | 17/01/2024 | 3479.00 | 00005021625462 | JOAREZ GOMES DE SENA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA GROSSOS, CAPOEIRA, CAPOEIRA DO MELO, CURRAL DO MEIO, LAJEDO LISO, DISTRITO DO MELO E SEDE PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 NO TURNO DA NOITE. CONTRATO Nº 00083/2023 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 17/01/2024 | 430.00 | 45137006000143 | ARLETE DA SILVA MOURA 67576281472 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE TONNERS, DESTINADO A ESCOLA BENEDITO VENANCIO, ATRAVES DA SEC.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000243 | 17/01/2024 | 60.00 | 12182308000184 | INFOCONNECT COM SERV INF EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS, MANUTENÇAO COM TROCA DE PASTA TERMICA EM MINI PC, DO SETOR DE LICITAÇÕES, ATRAVES DA SEC. DE FINANÇAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000290 | 17/01/2024 | 72.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000291 | 17/01/2024 | 12.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000292 | 17/01/2024 | 24.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5698-7, RELATIVO AO DIA 16 E 17/01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000293 | 17/01/2024 | 39.17 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 17/01/2024 | 2800.00 | 48859794000170 | 48.859.794 FABIANA SERAFIM DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DOS DADOS NO SISTEMA DO PARTAL DE TRANSFPARENCIA, ATRAVES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000402022 | 0000296 | 18/01/2024 | 500.00 | 38238741000188 | ANDERSON SILVA HERINQUE | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO EM INFORMATICA , PREVENTIVAS E CORRETIVAS. DESTINADO AOS COMPUTARORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, ATRAVES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. PEDRÃO ELETRONICO 040/2022 E CONTRATO 137/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000301 | 18/01/2024 | 24.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 18/01/2024 | 12.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000303 | 18/01/2024 | 14.89 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000402022 | 0000295 | 18/01/2024 | 500.00 | 38238741000188 | ANDERSON SILVA HERINQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO EM INFORMATICA, PREVENTIVAS E CORRETIVAS. DESTINADOS AOS COMPUTADORES DAS ESCOLAS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.CONFORME PREGÃO ELETRONICO 040/2022 E CONTRATO 137/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000300 | 18/01/2024 | 600.00 | 00001720084416 | RUAN CARLOS LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NAS LAVAGENS DOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000402022 | 0000297 | 18/01/2024 | 1000.00 | 38238741000188 | ANDERSON SILVA HERINQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE, ASSISTENCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO EM INFORMATICA, PREVENTIVAS E CORRETIVAS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFOME PREGÃO ELETRONICO 040/2022 E CONTRATO 137/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000304 | 18/01/2024 | 12.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 18/01/2024 | 120.00 | 00008415208448 | BRUNO QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE, PARA LEVAR O LIXO COLETADO NO PERIMENTO URBANO DO MUNCIPIO DE CUITE ATE O ATERRO SANITARIO DA ECOSOLO. NOS DIAS 04,05/, E 06/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 18/01/2024 | 120.00 | 00006235572409 | PEDRO MARCULINO FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE, PARA LEVAR O LIXO COLETADO NO PERIMENTO URBANO DO MUNCIPIO DE CUITE ATE O ATERRO SANITARIO DA ECOSOLO. NOS DIAs 07,08, E009/12/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000402022 | 0000294 | 18/01/2024 | 500.00 | 38238741000188 | ANDERSON SILVA HERINQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE, ASSISTENCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO EM INFORMATICA, PREVENTIVAS E CORRETIVAS, DESTINADO AOS COMPUTADORES DA ASSISTENCIA SOCIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO N° 040/2022 CONTRATO 137/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 19/01/2024 | 832.44 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTEPATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL,(CRAS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 19/01/2024 | 832.44 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTEPATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL,(CREAS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 19/01/2024 | 1540.31 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTEPATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL,(CRAS BUJARI), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 19/01/2024 | 1998.05 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTEPATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL,(SERV. DE CONVIVENCIA), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 19/01/2024 | 3460.00 | 00008117027402 | JOSE GILIARDE DOS SANTOS ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NOS PREDIOS PUBLICOS COM CAIXA DE MIL LITROS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0000319 | 19/01/2024 | 2100.00 | 00006154097417 | IRANILDO DE SOUZA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS E ENTREGA DE INSUMOS NO PERÍODO DE 20 DE DEZEMBRO A 19 DE JANEIRO DE 2024. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 423/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2023 E CONTRATO Nº 00161/2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0000306 | 19/01/2024 | 2100.00 | 00008469445456 | MAURICELIO MEDEIROS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGA MENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTES DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO PERÍODO DE 20 DE DEZEMBRO DE 2023 A 19 DE JANEIRO DE 2024. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 423/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2023 E CONTRATO Nº00174/2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0000307 | 19/01/2024 | 2100.00 | 00002448820457 | FRANCISCO GELCIMAR BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO ONCOLOGICOS NO PERÍODO DE 20 DE DEZEMBRO DE 2023 A 19 DE JANEIRO DE 2024. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 423/2023, PROCESSO PRESENCIAL Nº 00004/2023 E CONTRATO Nº 00167/2023. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0000308 | 19/01/2024 | 2100.00 | 00006082967674 | JOSE AILTON DE MELO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO HEMODIALISE NO PERÍODO DE 20 DE DEZEMBRO DE 2023 A 19 DE JANEIRO DE 2024. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 423/2023, PROCESSO PRESENCIAL Nº 00004/2023 E CONTRATO Nº 00171/2023. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000312 | 19/01/2024 | 213.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE CONJUNTO PIVO D, DESTINADOS VEICULO FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 CARROCERIA AMBULANCIA 05 PASSAGEIROS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000313 | 19/01/2024 | 567.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIN-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA SLF0G10, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022024 | 0000316 | 19/01/2024 | 385.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETAVEL, DESTINADO A FARMACIA BASICA. ATRAVES DE SEC. DE SAUDE. PREGÃO ELETRÔNICO N°02/2024 CONTRATO 002/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0000317 | 19/01/2024 | 10882.71 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR E | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO A ATENÇÃO BASICA, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 013/2023, CONTRATO N° 001/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000318 | 19/01/2024 | 1600.00 | 53566053000130 | JOSE JESUENIO DE LIMA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAQGAS, RATOS, BARATAS, MOSCA E ESCORPIÃO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000320 | 19/01/2024 | 2100.00 | 00087284383453 | SEVERINA MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA O PSF DO SÍTIO RETIRO.NO PERÍODO DE 20 DE DEZEMBRO A 19 DE JANEIRO DE 2024. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 423/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2023 E CONTRATO Nº 00175/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0000321 | 19/01/2024 | 2100.00 | 00007857004472 | JOAO MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS, CONFORME A PORTARIA GM/MS nº 3.350 DE DEZEMBRO DE 2020 NO PERÍODO DE 20 DE DEZEMBRO A 19 DE JANEIRO DE 2024.. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 423/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2023 E CONTRATO Nº 00169/2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0000322 | 19/01/2024 | 2100.00 | 00004561034498 | EVERTON WESLEY GALVAO DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE PACIENTES DO SÍTIO CABAÇAS AO MUNICÍPIO DE CUITÉ PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO PERÍODO DE 20 DE DEZEMBRO A 19 DE JANEIRO DE 2024. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 423/2023,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2023 E CONTRATO Nº 00165/2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0000323 | 19/01/2024 | 2100.00 | 00008285525414 | ANDERSON SOUZA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ONCOLOGICOS PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO 20 DE DEZEMBRO A 19 DE JANEIRO DE 2024. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 423/2023, PROCESSO PRESENCIAL Nº 00004/2023 E CONTRATO Nº 00164/2023. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0000324 | 19/01/2024 | 2100.00 | 00008207707445 | JORDAO DA SILVA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTOD ONCOLOGICOS E OUTROS PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO PERÍODO DE 20 DE DEZEMBRO A 19 DE JANEIRO DE 2024. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 423/2023,PROCESSO PRESENCIAL Nº 00004/2023 E CONTRATO Nº 00170/2023. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 19/01/2024 | 19951.15 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SAUDE , RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 19/01/2024 | 65059.79 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SAUDE , RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV PROGRAMA DE VIG SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 19/01/2024 | 14389.32 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SAUDE -PROG.AEDES EGYPTI, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 19/01/2024 | 26530.47 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SAUDE -PROG.SAUDE DA FAMILIA EFETIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 19/01/2024 | 2616.24 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SAUDE -PROGRAMA SAUDE BUCAL-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 19/01/2024 | 58652.94 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SAUDE - HOSPITAL EFETIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 19/01/2024 | 10510.83 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SAUDE - CAPS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 19/01/2024 | 2485.53 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SAUDE - CEO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 19/01/2024 | 6553.97 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SAUDE -SAMU, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 19/01/2024 | 1497.86 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SAUDE -PROG MELHOR EM CASA - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 19/01/2024 | 3392.34 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SAUDE -CENTRO DE REABILITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 19/01/2024 | 8890.32 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SAUDE -CAPS INFANTIL - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 19/01/2024 | 3983.82 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SAUDE -LABORATORIO MUNICIPAL - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 19/01/2024 | 1741.83 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SAUDE -CENTRO DE ASSISTENCIA A SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 19/01/2024 | 36.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0000363 | 19/01/2024 | 2100.00 | 00001324526424 | ELENILDO JESUINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA O PSF DO SÍTIO CATOLE E MURALHAS. NO PERÍODO DE 20 DE DEZEMBRO DE 2023 A 19 DE JANEIRO DE 2024. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 423/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2023 E CONTRATO Nº 00166/2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0000309 | 19/01/2024 | 5670.00 | 00006286760423 | ADAILTON HERMINIO SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA MELO, SÃO JOSÉ, SANTA HELENA, MARES PRETO, URUBU, SERRA DO BOMBOCADINHO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONTRATO Nº 00078/2023 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0000310 | 19/01/2024 | 10948.00 | 00005954620490 | FLAVIO SILVA GOMES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA CANOA DO COSTA, FEDERAÇÃO, MONTE ALEGRE E SEDE PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONTRATO Nº 00082/2023 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL E PRE-ESCOLA/CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000315 | 19/01/2024 | 5350.00 | 22887845000183 | SANDRO DE MEDEIROS AZEVEDO 07934126417 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE RESTAURAÇÃO E REPAROS DE CADEIRAS E MESAS, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL MAINETE, ATRAVES DAS SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 19/01/2024 | 295814.22 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC- LOTADOS NO SECRETARIA DE EDUCACAO -FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 19/01/2024 | 86962.44 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC- LOTADOS NO SECRETARIA DE EDUCACAO -FUNDEB UNDEB 70% EDUCACAO INFANTIL - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 19/01/2024 | 12935.44 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC- LOTADOS NO SECRETARIA DE EDUCACAO - SECRETARIA DE EDUCACAO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 19/01/2024 | 832.44 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC- LOTADOS NO SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30% SECRETARIA DE EDUCACAO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 19/01/2024 | 7959.42 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC- LOTADOS NO SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% SECRETARIA DE EDUCACAO - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000356 | 19/01/2024 | 14.36 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000359 | 19/01/2024 | 8.17 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | AQUISICAO DE IMOVEIS, MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS - ADMINISTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000314 | 19/01/2024 | 2699.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE COMPUTADOR DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÃO, ATRAVES DA SEC. DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 19/01/2024 | 12851.19 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA GERAL PROPRIO, MES DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 19/01/2024 | 2229.75 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA GERAL PROPRIO, MES DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 19/01/2024 | 40332.41 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA GERAL PROPRIO, MES DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 19/01/2024 | 5621.45 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DE ASSISENCIA SOCIAL, RELATIVO AO DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 19/01/2024 | 3934.37 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE, RELATIVO AO DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 19/01/2024 | 1560.83 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA AGRIUCULTURA, RELATIVO AO DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 19/01/2024 | 4388.74 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC.DE CULTURA - EFETIVO, RELATIVO AO DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 19/01/2024 | 4198.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 19/01/2024 | 0.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 19/01/2024 | 356.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000360 | 19/01/2024 | 400.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL, P/ PREFEITURA DE CUITE. NO DIA 13/01/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 19/01/2024 | 375.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL, P/ PREFEITURA DE CUITE. NO DIA 13/01/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000369 | 22/01/2024 | 4000.00 | 04983187000141 | COOPERATIVA EDUCA. DO CURIMATAÚ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM IMOVEL LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA, S/N, CUITÉ, PARA INSTALAÇÃO E FUCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE A REFERENTE A 21 DE DEZEMBRO DE 2023 A 22 DE JANEIRO DE 2024. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. DISPENSA Nº 00011/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 317/2022 E CONTRATO Nº 00114/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 22/01/2024 | 2025.00 | 00006917812498 | JOSE ADRIANO DANTAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMNTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARO NA COBERTURA METÁLICA DO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000373 | 22/01/2024 | 1790.00 | 00005786609464 | DINEUVAN GECIANO DA CRUZ SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE E AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARO NA COBERTURA METÁLICA DO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000374 | 22/01/2024 | 40.00 | 00002136313428 | ADRIANO MACEDO FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHO DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO REFERNTE RECARGA DO CELULAR 996121575, PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADO A JUNTA MILITAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000386 | 22/01/2024 | 12.90 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000387 | 22/01/2024 | 22.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 22/01/2024 | 40.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000371 | 22/01/2024 | 107.00 | 41137886000105 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO REFERENTE A 21 AUTENTICAÇÕES DE IDENTIDADES DO PREFEITO DESTE MUNCIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | CONST/ AMPL/ REFORMA DE UND ESCOLARES E QUADRAS POLIESPORTIV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0000380 | 22/01/2024 | 32634.44 | 20010332000164 | MONTBRAVO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE 11ª,12ª,13ª,14ª E 15ª BOLETIM DE MEDIÇÃO DO REAJUSTE DO VALOR DO CONVENIO 0541/21, TOMADA DE PREÇO 004/22, CONTRATO MUNICIPIO 00105/2022, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR DE 06(SEIS) SALAS DE AULAS NESTE MUNICIPIO. | 00042022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 22/01/2024 | 262.55 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO ANOTAÇÃO RESP. TECNICA- ART/CREA DESTINADO AO PROJETO DE AMPLIAÇÃO. ATRAVES SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | CONST/ AMPL/ REFORMA DE UND ESCOLARES E QUADRAS POLIESPORTIV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0000385 | 22/01/2024 | 20229.75 | 20010332000164 | MONTBRAVO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE 3ª E 4ª BOLETIM DE MEDIÇÃO DO ADITIVO DE VALOR DO CONVENIO 0541/21, TOMADA DE PREÇO 004/22, CONTRATO MUNICIPIO 00105/2022, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR DE 06(SEIS) SALAS DE AULAS NESTE MUNICIPIO. | 00042022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000378 | 22/01/2024 | 3078.00 | 04356078000102 | R DE MEDEIROS COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERNTE FORNECIMENTO DE OXIGENIO M2, DESTINADO AO HOPITAL MUNCIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0000384 | 22/01/2024 | 2100.00 | 00008285525414 | ANDERSON SOUZA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ONCOLOGICOS PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO 20 DE DEZEMBRO A 19 DE JANEIRO DE 2024. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 423/2023, PROCESSO PRESENCIAL Nº 00004/2023 E CONTRATO Nº 00164/2023. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000389 | 22/01/2024 | 26.29 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000375 | 22/01/2024 | 35.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DE TRANSITO, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0000381 | 22/01/2024 | 280.50 | 41297610000186 | FLAVIA ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE BANNER E ADESIVOS, DESTINADOS A 15º CORRIDA DE CUITE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO ELET. 014/2023 E CONTRATO 16/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000364 | 22/01/2024 | 61.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS MÊS DE JANEIRO/24. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 22/01/2024 | 200.00 | 00057914982415 | SILVANO SANTOS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR SILVANO SANTOS BATISTA, DEE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 22/01/2024 | 150.00 | 00003631978421 | JOSICLEIDE JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JOSICLEIDE JUSTINO DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 22/01/2024 | 300.00 | 00008249178475 | FRANCIMARIA SEVERIANO DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE MEPNHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA FRANCIMARIA SEVERIANO DA COSTA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 22/01/2024 | 100.00 | 00070484303465 | JUCIMARA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA, JUCIMARA ALVES DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 22/01/2024 | 250.00 | 00011008704407 | JOSIVANIA DE OLIVEIRA MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JOSIVÂNIA DE OLIVEIRA MACHADO , DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 22/01/2024 | 2000.00 | 00004701892408 | TEREZINHA ETELVINA DE PONTES ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA TEREZINHA ETELVINA DE PONTES ARRUDA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 22/01/2024 | 150.00 | 00028433221892 | ADRIANA CORREIA DE JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA ADRIANA CORREIRA DE JESUS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0000379 | 22/01/2024 | 847.00 | 41297610000186 | FLAVIA ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE ADESIVOS, PREGÃO ELETRONICO N 014/2023 CONTRATO 016/2024, DESTINADO AIO VEICULO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0000382 | 22/01/2024 | 708.35 | 41297610000186 | FLAVIA ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE BANNER PARA CAMPANHA DE COMBATE AO TRABALHO ESCRAVO, PREGÃO ELETRONICO N 014/2023 CONTRATO 016/2024. ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 23/01/2024 | 616.24 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRIMEIRO EMPLAAMENTO, BOMBEIRO E PAR PLACA MERCOSUL DO VEICULO DE PLACA SKZ9H56. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000401 | 23/01/2024 | 174.00 | 00009600977402 | JOSE JETSSON CHARLES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE4 AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0000395 | 23/01/2024 | 456.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AOS GARIS E AGENTES TRANSITO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. ATRAVES DO PREGAO ELETRONICO 027/2021 E 003/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | PAVIMENTAÇÃO , DRENAGEM, CONST/RECUP. CALÇADAS/MEIO FIO/OUTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012023 | 0000400 | 23/01/2024 | 123991.69 | 14206183000100 | MAC CONSTRUTORA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO 2º ADITIVO DE VALOR DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM ASFÁTICA E EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS,CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 000153/23. CONCORRENCIA Nº 0001/23 E CO 00019/22. | 00142023 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000390 | 23/01/2024 | 101.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0000396 | 23/01/2024 | 876.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AOS PSFS ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. PREGÃO ELET. 0027/2023 E CONTRATO 003/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0000398 | 23/01/2024 | 1066.80 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA, DESTINADOS AOS PSFS ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. PREGÃO ELET. 007/2023 E CONTRATO 021/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000402 | 23/01/2024 | 189.90 | 06270322000137 | AVANILDO FIRMINO DA SILVA - ME | IMPORTAANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO AQUISIÇÃO DE 01(UM) LIQUIDIFICADOR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000403 | 23/01/2024 | 5264.50 | 44986136000198 | ECONFARMA COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO FORMULAS ALIMENTARES, DESTINADO A SEC DE SAUDE. ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000410 | 23/01/2024 | 12.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0000411 | 23/01/2024 | 80.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE COLETA E GERENCIAMENTO DE RESÍDIOS INFECCIOSOS HOSPITALARES, CONFORME ADESÃO DE ATA Nº ADOOO1/2022. ATRAVES DA SEC. DE SAUDE.COMPLEMNTO DO EMPENHO 11212. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 23/01/2024 | 40.00 | 00003190088438 | JAILSON ALVES DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O MOTORISTA JAILSON ALVES DE MACEDO, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE NO DIA 23/01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 23/01/2024 | 80.00 | 00004331332446 | SOLANGE NUNES CRISPIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DO ALFABETIZA MAIS PARAIBA. CONFORME FORMULARIO DE DIARIAS.NO PERIODO DE 23/01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0000394 | 23/01/2024 | 340.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO AGUA MINERAL, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00027/2023 E CONTRATO 003/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0000399 | 23/01/2024 | 640.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO AGUA MINERAL, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00027/2023 E CONTRATO 003/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000404 | 23/01/2024 | 2502.40 | 09381730000154 | DENNIS DIOGO BARBOSA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BANCADA DE UMA DIVSORIA INCLUIDAS NOS VESTIARIOS DOS BANHEIROS MASCULINO E FEMININOS, DESTINADO A ESCOLA CELINA MO0NTENEGRO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 23/01/2024 | 262.55 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO ANOTAÇÃO RESP. TECNICA- ART/CREA DESTINADO AS ALTERAÇÕES DO PROJETO DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL. ATRAVES SEC. DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000406 | 23/01/2024 | 12.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000407 | 23/01/2024 | 12.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000408 | 23/01/2024 | 10.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5698-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000409 | 23/01/2024 | 47.22 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0000397 | 23/01/2024 | 240.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL , DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0027/2023, CONTRATO 003/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000424 | 24/01/2024 | 10500.00 | 05420850000162 | FRANCISCO EDNALDO DE SOUZA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE FOLGOS, DESTINADOS AO RÉVEILLON, ATRAVES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 24/01/2024 | 55011.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP PERÍODO DE APURAÇÃO 31/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 24/01/2024 | 45.00 | 00097817830444 | MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE RESSACIMENTO PARA MARIA DO LIVRAMENTO SILVA SOUTO PARA RECARGA DO CLULAR DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 24/01/2024 | 49797.64 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DE DEBITO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000432 | 24/01/2024 | 12.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000433 | 24/01/2024 | 31.53 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000435 | 24/01/2024 | 25.15 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000420 | 24/01/2024 | 1890.00 | 00012547515806 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO COM A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, EM VISITAS DOMICILIARES NO PERÍODO DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 A 19 DE JANEIRO DE 2024. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0000422 | 24/01/2024 | 9159.80 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR E | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO A ATENÇÃO BASICA, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 013/2023, CONTRATO N° 001/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000423 | 24/01/2024 | 1490.00 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR E | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COLETE DE CHUMPO, DESTINADO AO CEO, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000412 | 24/01/2024 | 1430.00 | 00048831735420 | JOSE RONALDO DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA PARA REMOÇÃO DE ÁRVORES QUE ESTAVAM NA FAIXA DE ROLAMENTO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXECUTADA NO MUNICÍPIO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEINFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000413 | 24/01/2024 | 400.00 | 16786935000185 | EVANGELISTA FERNANDES DE MACEDO 03893866426 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE CADEIRAS E MESAS, DESTINADAS AOS EVENTO DA INFRAESTRUTRA, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000425 | 24/01/2024 | 180.00 | 37052858000100 | AILTON VIERTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NOS REBOQUES DE MOTO DA INFRAESTRUTURA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000422023 | 0000427 | 24/01/2024 | 1700.00 | 36064416000110 | JOSE PETRONIO FIALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO NO MIRANTE E DE RELOTORES NA PRAÇA DA JUVENTUDE MA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATRAVES DA SEC. DE OBROS E INFRAESTRUTURA.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00042/2023, CONTRATO Nº: 0012/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000430 | 24/01/2024 | 1050.00 | 28134731000149 | JOSE IRON DA SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO, NAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE CUITÉ-PB, ATRAVES DA SEC. OBRA E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000414 | 24/01/2024 | 350.00 | 16786935000185 | EVANGELISTA FERNANDES DE MACEDO 03893866426 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEIS DE CADEIRA E MESAS, DESTINADOS AO EVENTO NATALINO REALIZADO NAS PREÇAS E MIRANTE NO MES DE DEZEMBRO/2023, ATRAVES DA SEC. DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000431 | 24/01/2024 | 668.00 | 04559645000110 | MARCO JOSE PAULINO DE SOUZA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE FLORES, DESTINADO A DECORAÇÃO PARA SOLENIDADE DE 87 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO D CUITE. ATRAVES DA SEC, DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000419 | 24/01/2024 | 960.00 | 00007227275426 | EVERTON DIAS DE NEGREIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE PALMA RESISTENTE. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000422023 | 0000426 | 24/01/2024 | 500.00 | 36064416000110 | JOSE PETRONIO FIALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE BOMBAS, DESTINADO A AGRICULTURA. ATRAVES DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0042/2023, CONTRATO N 00012/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000422023 | 0000428 | 24/01/2024 | 1760.00 | 36064416000110 | JOSE PETRONIO FIALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E VAZÃO DE POÇO NA ZONA RURAL, DESTINADO A AGRICULTURA. ATRAVES DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0042/2023, CONTRATO N 00012/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000415 | 24/01/2024 | 240.00 | 16786935000185 | EVANGELISTA FERNANDES DE MACEDO 03893866426 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEIS DE CADEIRAS E MESAS, DESTINADOS A REUNIÃO DO PAA. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 24/01/2024 | 7000.00 | 00072787953468 | LUZINEIDE DE MEDEIROS JACINTO | IMPORANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA LUZINEIDE DE MEDEIROS JACINTO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 24/01/2024 | 7000.00 | 00006130376421 | MARIA ROSEANE SOARES ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA ROSEANE SOARES ARAÚJO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 24/01/2024 | 41.88 | 00003776304464 | MARGARIDA PINTO DA SILVA | IMPORTANVIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA O SENHORA MARGARIDA PINTO DA SILVA OLIVEIRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0000437 | 26/01/2024 | 87.20 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES | IMPOERTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE TERCIDOS, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRONICO 24/2023 E 00042/2024, DESTIANDO AO CARNAVAL DO IDOSOS. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000438 | 26/01/2024 | 300.00 | 11626529000131 | PAULO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NA PRAÇA DO ANICETO PREREIRA, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0000436 | 26/01/2024 | 1666.67 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE COLETA E GERENCIAMENTO DE RESÍDIOS INFECCIOSOS HOSPITALARES, CONFORME ADESÃO DE ATA Nº ADOOO1/2022. ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000440 | 26/01/2024 | 300.00 | 42946765000169 | THIAGO FREIRES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERNTE REFERENTE A LAVAGEM DOS VEICULOS OFICIAS (AMBULÃNCIAS DO SAMU-192) DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000444 | 26/01/2024 | 27.64 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 26/01/2024 | 198.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 26/01/2024 | 400.00 | 45137006000143 | ARLETE DA SILVA MOURA 67576281472 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO DE REGARGAS DE TONNERS, DESTINADO A SEDE DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA DE SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000441 | 26/01/2024 | 600.00 | 42946765000169 | THIAGO FREIRES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGENS DOS VEICULOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0000442 | 26/01/2024 | 10170.00 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TECIDOS E OUTRO PRODUTOS, DESTINADOS A ESCOLA CELINA MONTENEDRO, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00024/2023, CONTRATO N 00042/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000447 | 29/01/2024 | 90.00 | 45137006000143 | ARLETE DA SILVA MOURA 67576281472 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE TONNERS, DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO. ATRAVES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 29/01/2024 | 3.96 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0000446 | 29/01/2024 | 6100.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÃO SERVIÇOS EM TECNOLIGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE SOTWARE INTEGRADO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, INSTALAÇÃO, IMPLATAÇÃO, SUPORTE TECNICO E MANUTEÇÃO DOS PORTAIS, DA TRANSPARENÇA E OUVIDORIA DA PREFEITURA DE CUITE, DESTINADO AO GABINETE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. PREGÃO PRESENCIAL 024/2019, QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00122/2019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000445 | 29/01/2024 | 3116.00 | 04356078000102 | R DE MEDEIROS COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERNTE FORNECIMENTO DE OXIGENIO M2, DESTINADO AO HOPITAL MUNCIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000448 | 29/01/2024 | 255.00 | 45137006000143 | ARLETE DA SILVA MOURA 67576281472 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA COMPUTADORES, DESTINADO A SEDE DA SEC. DE SAUDE. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0000449 | 29/01/2024 | 896.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPA.ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. PREGÃO ELET. 0027/2023 E CONTRATO 003/2024, CONVENIO Nº 080/2023. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0000450 | 29/01/2024 | 2520.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÁS DE CONZINHA, DESTINADOSAO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. PREGÃO ELET. 007/2023 E CONTRATO 021/2024, CONVENIO Nº 080/2023. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000452 | 30/01/2024 | 6000.00 | 00001298035457 | DIANE FURTADO FIALHO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM MEDICINA DA FAMÍLIA E COMUNIDADE, COM ATUAÇÃO SENDO REALIZADA NA UBSF MELO NO PERÍODO DE 24 DE DEZEMBRO DE 2023 A 22 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000455 | 30/01/2024 | 3800.00 | 00010652587470 | JOSIMAR DE QUEIROZ SILVA | IM PORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES/ACOMPANHANTES PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA E PICUI, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E/OU CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO PERÍODO DE 27 DE DEZEMBRO DE 2023 A 29 DE JANEIRO DE 2024. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000456 | 30/01/2024 | 3800.00 | 00003760225403 | MARIVALDO ALVELINO MEDEIROS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES/ACOMPANHANTES PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA E PICUI,PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E/OU CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO PERÍODO DE 27 DE DEZEMBRO DE 2023 A 29 DE JANEIRO DE 2024. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 30/01/2024 | 400.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES DOPPLER VENOSO MI DIREITO E ESQUERDO, DO(A) PACIENTE JULIETA DAMASIO DA SILVA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0000459 | 30/01/2024 | 1900.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE SPOTS DIÁRIOS COM DURAÇÃO DE 45 E TRANSMISSÃO DO PROGRAMA BOM DIA CUITÉ DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, COM 12MIN. (DOZE MINUTOS) DE DURAÇÃO EM HORÁRIO COMPREENDIDO DAS 07H45MIN ÀS 8H., PARA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PSE PERTENCENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSE), NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. DE ACORDO COM PREGÃO 0036/2022, CONTRATO 00124/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0000466 | 30/01/2024 | 10658.12 | 27228401000150 | NAYLYNE KAREM RIBEIRO SANTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE A NIVEL DE AMBULATORIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. PREGÃO ELET 005/2020 E CONTRATO 81/2020 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000468 | 30/01/2024 | 9297.70 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00004/2023, CONTRATO N 000181/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000470 | 30/01/2024 | 568.10 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PREGÃO ELETR. 004/2023 E CONTRATO 06/2024, DESTINADO AO PROGRAMA MELHOR EM CASA VICULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. ATRAVES DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000471 | 30/01/2024 | 15372.78 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PREGÃO ELETR. 004/2023 E CONTRATO 06/2024, DESTINADO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA. ATRAVES DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000472 | 30/01/2024 | 17745.70 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PREGÃO ELETR. 004/2023 E CONTRATO 06/2024, DESTINADO AO TRATAMENTO FORA A DOMICILIO. ATRAVES DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000473 | 30/01/2024 | 8122.35 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PREGÃO ELETR. 004/2023 E CONTRATO 06/2024, DESTINADO A SEC. DE SAÚDE. ATRAVES DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000474 | 30/01/2024 | 2825.47 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PREGÃO ELETR. 004/2023 E CONTRATO 06/2024, DESTINADO AO SAMU-192. ATRAVES DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000480 | 30/01/2024 | 18868.72 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PREGÃO ELETR. 004/2023 E CONTRATO 06/2024, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. ATRAVES DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000482 | 30/01/2024 | 1476.47 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PREGÃO ELETR. 004/2023 E CONTRATO 06/2024, DESTINADO AO PROG. MELHOR EM CASA VICULADO AO HOSPITAL. ATRAVES DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000483 | 30/01/2024 | 25542.53 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PREGÃO ELETR. 004/2023 E CONTRATO 06/2024, DESTINADO AO PROG. SAUDE DA FAMILIA. ATRAVES DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000484 | 30/01/2024 | 35192.24 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PREGÃO ELETR. 004/2023 E CONTRATO 06/2024, DESTINADO AO TRATAMENTO DOMICILIO, ATRAVES DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000487 | 30/01/2024 | 18739.84 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PREGÃO ELETR. 004/2023 E CONTRATO 06/2024, DESTINADO A SEC DE SAÚDE, ATRAVES DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000488 | 30/01/2024 | 1687.77 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PREGÃO ELETR. 004/2023 E CONTRATO 06/2024, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000489 | 30/01/2024 | 5766.71 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PREGÃO ELETR. 004/2023 E CONTRATO 06/2024, DESTINADO AO SAMU-192, ATRAVES DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0000490 | 30/01/2024 | 6600.00 | 48371111000130 | DM SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS LTDA, | IMPORTANCIA EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS,DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00034/2023, CONTRATO Nº: 0043/2024, DESTIN ADOS AO SERVIÇO REALIZADO NOS APARELHO DO CEO, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0000495 | 30/01/2024 | 796.80 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLO), CONFFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 03/2023 CONTRATO N°017/2024, DESTINADO DIA D DE VACINAÇÃO PARA COMEMORACOES DO NOVEMBRO AZUL, ATRAVES DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | CONSÓRCIO PÚBL. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CURIMATAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 30/01/2024 | 73780.27 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DESTE MUNICIPIO PARA O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000467 | 30/01/2024 | 2580.95 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | ]A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DA INFRAESTRUTURA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME 0004/2023, CONTRATO 006/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000475 | 30/01/2024 | 17391.60 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DA INFRAESTRUTURA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME 0004/2023, CONTRATO 006/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000479 | 30/01/2024 | 4451.51 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DA INFRAESTRUTURA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME 0004/2023, CONTRATO 006/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000485 | 30/01/2024 | 33669.86 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DA INFRAESTRUTURA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME 0004/2023, CONTRATO 006/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0000461 | 30/01/2024 | 1500.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE SPOTS COM DURAÇÃO DE 45" E TRANSMISSÃO DE RÁDIO DO PROGRAMA FALA PREFEITO, DESTINADOS A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO, NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DO GABINETE. PREGÃO ELETRONICO 0036/2022 E CONTRATO 0124/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000499 | 30/01/2024 | 12.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000500 | 30/01/2024 | 13.02 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000491 | 30/01/2024 | 520.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE TINTA PARA IMPRESSORA, DESTINADO A SALA DA CONTOLADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 30/01/2024 | 11773.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 30/01/2024 | 189861.80 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO INSS DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 30/01/2024 | 2.87 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0000460 | 30/01/2024 | 1700.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE SPOTS COM DURAÇÃO DE 45" E TRANSMISSÃO DE RÁDIO DO PROGRAMA FALA PREFEITO, DESTINADOS A DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PREGÃO ELETRONICO 0036/2022 E CONTRATO 124/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMA DO SAL EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000469 | 30/01/2024 | 1774.27 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A SEC. DA EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGAO 004/2023 CONTRATO 006/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000477 | 30/01/2024 | 7481.46 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A SEC. DA EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGAO 004/2023 CONTRATO 006/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMA DO SAL EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000481 | 30/01/2024 | 3347.60 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A SEC. DA EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGAO 004/2023 CONTRATO 006/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000492 | 30/01/2024 | 600.00 | 37616582000145 | DOGAO PAULISTA LANCHONETE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADO A ABERTURA DA SEMANA PEDAGOGICA. ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0000494 | 30/01/2024 | 332.00 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS AS ESCOLAS PARA COMEMORAÇOE DE FINAL DE ANO, ATRAVES DA SEC. DA EDUCAÇÃO CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 03/2023 CONTRATO N° 017/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0000462 | 30/01/2024 | 1200.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULAÇÃO DE SPOTS DIÁRIOS COM DURAÇÃO DE 45 E TRANSMISSÃO DO PROGRAMA BOM DIA CUITÉ DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, COM 12MIN. (DOZE MINUTOS) DE DURAÇÃO EM HORÁRIO COMPREENDIDO DAS 07H45MIN ÀS 8H., PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(BOLSA FAMILIA). NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, DE ACORDO COM PREGÃO 0036/2022 E CONTRATO 00124/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0000463 | 30/01/2024 | 1200.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULAÇÃO DE SPOTS DIÁRIOS COM DURAÇÃO DE 45 E TRANSMISSÃO DO PROGRAMA BOM DIA CUITÉ DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, COM 12MIN. (DOZE MINUTOS) DE DURAÇÃO EM HORÁRIO COMPREENDIDO DAS 07H45MIN ÀS 8H., PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SERVIÇO DE CONCIVENCIA). NO MÊS DE JANEIRO DE 2024, DE ACORDO COM PREGÃO 0036/2022 E CONTRATO 00124/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | FORALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000465 | 30/01/2024 | 472.42 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME PREGÃO ELET. 004/2023 E CONTRATO 0006/2024, DESTINADO AO VEICULO DO CONSELHO TUTELAR. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | FORALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000478 | 30/01/2024 | 586.04 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME PREGÃO ELET. 004/2023 E CONTRATO 0006/2024, DESTINADO AO VEICULO DO CONSELHO TUTELAR. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0000493 | 30/01/2024 | 1128.80 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOL0S), CONFORME PREGRÃO ELETRONICO 03/2023 E CONTRATO 017/2024, DESTINADOS AO CRIANÇA FELIZ, PARA COMEMORAÇÕES DE FINAL DE ANO. ATRAVES DA SEC. MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000476 | 30/01/2024 | 18555.60 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA . CONFORME PREGÃO 004/2023 E CONTRATO 006/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000486 | 30/01/2024 | 26326.58 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA . CONFORME PREGÃO 004/2023 E CONTRATO 006/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000453 | 30/01/2024 | 240.00 | 00070528822489 | JACKSON WILLIAM DE MACEDO E SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA BOATE DO MARAVILHA QUE FOI REALIZADO NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2024 NA 15º CORRIDA DE CUITÉ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000454 | 30/01/2024 | 360.00 | 00098172409400 | MAURICELIO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA CELINHO SHOW QUE FOI REALIZADO NODIA 27 DE JANEIRO DE 2024 NA 15º CORRIDA DE CUITÉ. ATRAVÉS DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 30/01/2024 | 70.00 | 41657280000192 | DAMIANA TAYSSA SANTOS GOMES | IMPORTNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE HOSPEDAGENS AS HOSPEDAGENS DO PESSOAL DA ORGANIZAÇÃO DA CORRIDA DO DIA 27 DE JANEIRO, ATRAVES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 31/01/2024 | 300.00 | 00011306905478 | WATSON FREIRE GUIMARÃES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE REFERENTE REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO PARA DISPUTA DO NACIONAL DE JIU-JITSU, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 01 À 03 DE FEVEREIRO 2024, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000509 | 31/01/2024 | 420.00 | 18598337000108 | MARIA DORANICE DANTAS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS DE HOSPEDAGEM,DESTINADO A EQUIPE DE ORGANIZAÇÃO DA CORRIDA DE CUITE, ATRAVES DA SEC. DE ESPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 31/01/2024 | 8399.64 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO JUVEN. ESPORTE E LAZER -CC, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 31/01/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ATR/CREA DO EVENTO DO CANAVAL COM REALIZAÇÃO DO MUNICIPIO DE CUITE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 31/01/2024 | 10561.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC DA CULTURA-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 31/01/2024 | 1460.39 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA-CC, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 31/01/2024 | 3524.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 31/01/2024 | 16217.98 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA-CC, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE DESENV. ECON E TURISMO | Cultura | Turismo | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV. ECONOMICO E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 31/01/2024 | 1471.82 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO-CC, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0000508 | 31/01/2024 | 1367.50 | 29996415000149 | JOSE VITORINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE MEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFEENTE FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADAS A 15º CORRIDA DE CUITE, ATRAVES DA SEC. DE ESPORTE. PREGÃO ELETRÔNICO N° 45/2023 CONTRATO N° 08/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 31/01/2024 | 10519.51 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 31/01/2024 | 3912.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | A IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSFPORTES SERV. PREST. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 31/01/2024 | 9671.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE - CC, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 31/01/2024 | 16850.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL-CC, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000510 | 31/01/2024 | 335.00 | 32183510000138 | DIEGO RAMON DE SOUZA PEREIRA | IMPORTAANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE LAVAGENS DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 31/01/2024 | 13417.61 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 31/01/2024 | 4590.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/SCFV, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 31/01/2024 | 18395.72 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CC, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | FORALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 31/01/2024 | 8682.73 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 31/01/2024 | 4831.82 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS CTR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 31/01/2024 | 5969.82 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CREAS CTR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000554 | 31/01/2024 | 4236.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | ]IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-SERV. PREST. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 31/01/2024 | 3040.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (PCF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 31/01/2024 | 22786.02 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/PRG. CRIANA FELIZ, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 31/01/2024 | 2250.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/IGDBF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 31/01/2024 | 2146.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 31/01/2024 | 3200.60 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS BUJARI, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 31/01/2024 | 1412.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROCAD-SUAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000511 | 31/01/2024 | 275.00 | 32183510000138 | DIEGO RAMON DE SOUZA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LAVAGENS VEICULOS OFICIAS DA EDUCAÇÃO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000514 | 31/01/2024 | 600.00 | 35107493000148 | 35.107.493 JOAO KLECCIO SOUTO FERREIRA CABRAL | IMPORTANIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADO DE PADONIZAÇÃO TRIFÁSIO E INDIVIDUALIZAÇÃO DOS CIRCUITOS DE AR CONDICIONADO, DESTINADO A CRECHE E MARIA MARINETE FIALHO FURTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 31/01/2024 | 977.10 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SALARIO FAMILIA, A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 31/01/2024 | 647141.85 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO (70% FUNDEB ENSINO FUNDAMENTO- EFETIVO), VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 31/01/2024 | 33651.39 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO (FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL - CC), VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LODATOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 31/01/2024 | 17228.09 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO ( 70% SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVO), VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 31/01/2024 | 9068.16 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL ( 70% EDUCAÇÃO INFANTIL -CC), LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO DE JOVES E ADULTOS E BR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 31/01/2024 | 285.36 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO,( FUNDEB 70% (EJA) -SERV. PREST. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 31/01/2024 | 195610.18 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO (FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 31/01/2024 | 32179.49 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 31/01/2024 | 2257.09 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO (FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO - SERV. PREST, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 31/01/2024 | 1680.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO ( FUNDEB 30% SEC. EDUC. -EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 31/01/2024 | 1680.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO,( FUNDEB 30% SEC. DE EDUCAÇÃO -SERV. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 31/01/2024 | 14061.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO,FUNDEB 30% SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -CC RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 31/01/2024 | 3102.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SALARIO FAMILIA, A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 31/01/2024 | 29931.41 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO (FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL - SERV. PRESTADO), VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LODATOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 31/01/2024 | 9315.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA, A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO FUNDEB 70% EDUCACAO INFANTIL - SERV. PRESTADO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 31/01/2024 | 14213.25 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO INSS DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 31/01/2024 | 32586.92 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 31/01/2024 | 2824.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES INATIV0S-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 31/01/2024 | 10412.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES, PENSIONISTAS-EFETIVOS, DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 31/01/2024 | 4236.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO SER. PREST. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 31/01/2024 | 2118.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS SER. PREST., DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 31/01/2024 | 10936.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO - CC, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 31/01/2024 | 9647.66 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 31/01/2024 | 8471.99 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES, PENSIONISTAS, DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 31/01/2024 | 9882.67 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052023 | 0000505 | 31/01/2024 | 6500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBILIDADE, FINACEIRO E ADMINISTRATIVA, CONFORME ENEXIBILIDADE 05/2023, CONTRATO 113/2023, DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 31/01/2024 | 12.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000517 | 31/01/2024 | 48.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000518 | 31/01/2024 | 11128.64 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5698-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000519 | 31/01/2024 | 39.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 31/01/2024 | 4500.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 31/01/2024 | 17971.82 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | ]IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS- CC, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 31/01/2024 | 9907.33 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | ]IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO-CC, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 31/01/2024 | 27000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000763 | 31/01/2024 | 44.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADO NA CONTA DE N 672.024-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001043 | 31/01/2024 | 55.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADO NA CONTA Nº 00073-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000512 | 31/01/2024 | 335.00 | 32183510000138 | DIEGO RAMON DE SOUZA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DE VEICULOS DA INFRAESTRUTURA. ATRAVES DE SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 31/01/2024 | 107198.29 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA- EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 31/01/2024 | 14646.75 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SERV. PREST. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 31/01/2024 | 25275.87 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA- CC, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 31/01/2024 | 5666.24 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES,DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO -CC, DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000502 | 31/01/2024 | 206.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEIA VENOSAN 6000 AD 20-30 G PE ABERTO BEGE, DESTINADO A PACIENTE LAUDICEA SANTOS DE HOLANDA, ATAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0000503 | 31/01/2024 | 5253.00 | 48371111000130 | DM SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS LTDA, | IMPORTANCIA EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS,DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00034/2023, CONTRATO Nº: 0043/2024, DESTIN ADOS AO SERVIÇO REALIZADO NOS APARELHO DO LABORATORIO MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0000504 | 31/01/2024 | 3775.00 | 48371111000130 | DM SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS LTDA, | IMPORTANCIA EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS,DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00034/2023, CONTRATO Nº: 0043/2024, DESTIN ADOS AO SERVIÇO REALIZADO NOS APARELHO DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000506 | 31/01/2024 | 1275.00 | 32183510000138 | DIEGO RAMON DE SOUZA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEICULOS DESTINADO A SEC. SAUDE, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 31/01/2024 | 34709.14 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/ACS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV PROGRAMA DE VIG SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 31/01/2024 | 15343.73 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(PRG. AEDES EGYPTI), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 31/01/2024 | 52553.42 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | ]IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 31/01/2024 | 6118.67 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 31/01/2024 | 19664.60 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CAPS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 31/01/2024 | 7118.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CEO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 31/01/2024 | 17286.24 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAMU RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 31/01/2024 | 1412.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PROG.MELHOR EM CASA -EFETIVO VICULADO AO HOSPITAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 31/01/2024 | 15390.94 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CAPS INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 31/01/2024 | 12891.47 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/LABORATORIO-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 31/01/2024 | 9879.92 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, DO INCENTIVO PREVINE BRASIL- CC. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 31/01/2024 | 55463.91 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, DO INCENTIVO PREVINE BRASIL- CTR. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 31/01/2024 | 65039.68 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO INCENTIVO PREVINE - EFETIVO, LODATOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 31/01/2024 | 127080.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SALARIO ACS EC120/2022 SERVIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 31/01/2024 | 19768.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | [IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SALARIO ACS EC120/2022 SERVIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 31/01/2024 | 41291.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC. DE SAUDE-EFETIVO), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 31/01/2024 | 135730.73 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/HOSPITAL-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 31/01/2024 | 6753.87 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (CENTRO DE REABILITAÇÃO), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 31/01/2024 | 59209.76 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (HOSPITAL SER.PREST.), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 31/01/2024 | 15252.34 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/ACS SER. PREST. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 31/01/2024 | 5773.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (AEDES EGYPTI SERV. PREST.), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 31/01/2024 | 84530.05 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF CTR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 31/01/2024 | 30399.31 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- SAUDE SER.PREST. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 31/01/2024 | 21846.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CAPS- SER.PREST. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 31/01/2024 | 31697.18 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAMU- SER.PREST. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 31/01/2024 | 9324.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CEO CTR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 31/01/2024 | 7194.32 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PROGRAMA MELHOR EM CASA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 31/01/2024 | 44995.93 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/ SEC.SAUDE -CC, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 31/01/2024 | 14197.03 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/HOSPITAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 31/01/2024 | 3360.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CENTRO DE REABILITAÇÃO CTR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 31/01/2024 | 2824.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/COVID19, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 31/01/2024 | 5204.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CENTRO DE REAB. ESTER CAES E GATOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 31/01/2024 | 6996.90 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CAPS INFANTIL-CTR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 31/01/2024 | 3218.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE( LABORATORIO MUNICIPAL SER. PREST), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 31/01/2024 | 2860.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CENTRO DE ASSISTENCIA A SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 31/01/2024 | 1412.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | ]IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO DA SUADE CENTRO DE ASSISTENCIA A SAUDE-SERV. PREST., RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 31/01/2024 | 992.64 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SALARIO FAMILIA, A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SALARIO FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 31/01/2024 | 26980.91 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO COMP. ENFERMAGEM UNIÃO PSF CTR. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 31/01/2024 | 15611.81 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINDULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, COMPLEMENTACAO DA ENFERMAGEM PSF - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 31/01/2024 | 56990.01 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. COMPLEMENTACAO PISO ENFERMAGEM UNIAO EFETIVOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 31/01/2024 | 70574.09 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. COMPLEMENTACAO PISO ENFERMAGEM UNIAO CRT.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000617 | 01/02/2024 | 200.00 | 42880429000160 | HUB SERVIÇOS MÉDICOS INTEGRADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS EXAME DE HOLTER 24 HORAS , DO(A) PACIENTE LUIZ PEREIRA DE ARAÚJO FILHO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0000620 | 01/02/2024 | 1636.30 | 29996415000149 | JOSE VITORINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRÔNICO N° 45/2023 CONTRATO N° 08/2024, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. ATRAVES DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000624 | 01/02/2024 | 2390.00 | 00045119813453 | AANTONIO ANDRE VITORINO DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITÉ NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 01/02/2024 | 110.00 | 28770491000179 | SILVANA RODRIGUES SOBRAL-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO MANIPULADO, DESTINADOS A PACIENTE RAYANA JAQUELINE DE OLIVEIRA FERREIRA. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000626 | 01/02/2024 | 230.00 | 28770491000179 | SILVANA RODRIGUES SOBRAL-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO MANIPULADO, DESTINADOS A PACIENTE ANA LUCIAMACHADO DA SILVA. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000042023 | 0000628 | 01/02/2024 | 2100.00 | 00002910550443 | JUVENAL DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE A VIAGENS DO ASSENTAMENTO BATENTES E CABAÇAS PARA CUITE E PICUI COM PACIENTES. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. NO MÊSDE JANEIRO DE 2024. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 423/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2023 E CONTRATO Nº 00172/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000629 | 01/02/2024 | 2100.00 | 00002053369493 | LUIZ SOUZA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE E ONCOLOGIA NO MÊS JANEIRO/2024. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 423/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2023 E CONTRATO Nº 00173/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000630 | 01/02/2024 | 2100.00 | 00035868205855 | ISAIAS BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE NO HOSPITAL DO TRAUMA E FAP, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO MES JANEIRO DE 2024. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000631 | 01/02/2024 | 840.00 | 43435001000171 | THALLES PALMEIRA ESPAÇO TERAPEUTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE FISIOTERAPIA (ESTIMULO VISUAL) DESTINADO AO PACIENTE GAEL DANTAS DE OLIVEIRA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000632 | 01/02/2024 | 120.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES USG OBSTÉTRICA MORFOLOGICA, DO(A) PACIENTE DANYELA DO NASCIMENTO SILVA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000633 | 01/02/2024 | 120.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES USG OBSTÉTRICA MORFOLOGICA, DO(A) PACIENTE LILIANE OLIVEIRA DA SILVA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0000635 | 01/02/2024 | 16650.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVIÇO EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO/ACS-PEC AB NO ÂMBITO DE ATENÇÃO BÁSICA,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2019, CONTRATO Nº 074/19, DESTINADOS AOS PSF, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 01/02/2024 | 12.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000623 | 01/02/2024 | 3400.00 | 00048831735420 | JOSE RONALDO DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA PARA REMOÇÃO DE ENTULHO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000634 | 01/02/2024 | 1080.00 | 34588094000183 | FRANCINALDO DE OLIVEIRA SILVA 07691940440 | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000627 | 01/02/2024 | 1500.00 | 52480580000165 | 52.480.580 GEYSE LORRAYNE FONSECA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE APTAÇÃO DE IMAGENS DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE, E EDIÇÃO DO MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO INSTRITUCIONAL, ATRAVES DO GABINETE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000636 | 01/02/2024 | 36.55 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0 e 9.122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000637 | 01/02/2024 | 113.85 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000622 | 01/02/2024 | 7386.00 | 32224155000106 | APS SOLUCOES E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DA NESTA DATA , PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MOVELARIA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 01/02/2024 | 7000.00 | 00005442764426 | MARIA JOSE DOS SANTOS | IMPORTNCIA EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA JOSÉ DOS SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 01/02/2024 | 2000.00 | 00006020483460 | MARIA DAS VITORIAS ALVES DA SILVA ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A UMA AJUDA DECUSTO, PARA SENHORA MARIA DAS VITÓRIAS ALVES DA SILVA ASSIS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 01/02/2024 | 3000.00 | 00006988335463 | MARIA DAS VITORIAS PONTES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA DAS VITÓRIAS PONTES SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000638 | 01/02/2024 | 5.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 27537-9 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000645 | 02/02/2024 | 700.00 | 00011336747471 | ISABEL VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000650 | 02/02/2024 | 3000.00 | 00043608256415 | ANA LUCIA DE ARAÚJO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NO PLATÔ, EMBREAGEM E VOLANTE DO TRATOR BUDNY. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000642 | 02/02/2024 | 250.00 | 00020680040463 | JOSE FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM APOIO CULTURAL, PARA REALIZACAO DO PROJETO VOZ, DESTINADO A DIFUSAO DA CULTURA DO REPENTE E VIOLEIROS, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000643 | 02/02/2024 | 250.00 | 00006274981403 | DANIEL SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM APOIO CULTURAL, PARA REALIZACAO DO PROJETO VOZ, DESTINADO A DIFUSAO DA CULTURA DO REPENTE E VIOLEIROS, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000652 | 02/02/2024 | 7715.00 | 50012230000149 | 50.012.230 ADILLA NAELLY SILVA FAUSTINO ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONFCÇÃO DE BOLSA, DESTINADO AO SEMANA PEDAGOGICA, ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000654 | 02/02/2024 | 500.00 | 11626529000131 | PAULO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE JARDINAGEM NA ESCOLA CELINA MONTENEGRO , ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000649 | 02/02/2024 | 540.00 | 00007145480492 | EDNAEL SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE VINHETAS PARA VEICULAÇÃO EM RÁDIO PARA DIVULGAR AS OBRAS E AÇÕES QUE ESTÃO EM ANDAMENTO NO MUNICÍPIO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 02/02/2024 | 20.00 | 00010231116403 | WALKRECIA BARBOSA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO PARA CREDITO DE CELULAR. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS- CEO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0000653 | 02/02/2024 | 6500.00 | 27175489000199 | MARIZ ADVODADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIN A-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ADVOCATICIA, CONFORME ENEXIGIBILIDADE 003/2021, CONTRATO 0069/2021, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 02/02/2024 | 12.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000656 | 02/02/2024 | 36.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000657 | 02/02/2024 | 20.55 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000646 | 02/02/2024 | 1930.63 | 23895266000145 | CT VIAGENS SERVI?O LTDA- CLUBE TURISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PASSAGENS AREAS PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE CUITE, CHARLES CRISTIANO INACIO DA SILVA EM VIAGEM A CIDADE SÃO PAULO COM AGENDA ADMINISTRATIVA ENTRE OS DIAS 27 DE FEVEREIRO A 03 DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 02/02/2024 | 120.00 | 00008415208448 | BRUNO QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE, PARA LEVAR O LIXO COLETADO NO PERIMENTO URBANO DO MUNCIPIO DE CUITE ATE O ATERRO SANITARIO DA ECOSOLO. NOS DIAS 11, 12, E 13/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 02/02/2024 | 300.00 | 00031309240434 | RITA MARIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO GONDIM, NÚMERO 307, PARA O FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE CUITÉ NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000648 | 02/02/2024 | 1335.00 | 00010645901440 | JOSE JANAILSON DE FREITAS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL, NO DISTRITO DO MELO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE CUITÉ NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0000651 | 02/02/2024 | 28416.96 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTO AMBIENTAL DE RESDUOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE DEPOSITOS E TRATAMENTO DE RECIDUOS SOLIDOS, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00017/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 387/2023 CONTRATO Nº 00098/2023, ATRAVES DA INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000659 | 02/02/2024 | 1057.50 | 00070530227495 | FLAVIO SILVA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO E COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000644 | 02/02/2024 | 1850.00 | 00070275630455 | DEYVISSON LEVI SOUSA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO PERÍODO DE 29 DE DEZEMBRO DE 2024 A 29 DE JANEIRO DE 2024. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000658 | 02/02/2024 | 12.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000670 | 05/02/2024 | 1500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SEC. DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFOME PREGÃO ELETRONICO 0001/2022 E CONTRATO 0022/2022, RALTIVO AO PRIMEIRO ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0000678 | 05/02/2024 | 169.83 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS (PÃES), DESTINDOS AO CAPS. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00003/2023, CONTRATO N 00018/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 05/02/2024 | 3108.00 | 87389086000174 | PRORAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPANHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS MONITORAÇÃO INDIVIDUAL DE CORPO INTEIRO EM EXPOSIÇÃO EXTERNA E CAMPOS DE RADIAÇÃO X E OU GAMA, DESTINADO AO HOSPITTAL MUNCIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000472023 | 0000683 | 05/02/2024 | 27973.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETAVEL, DESTINADO AO HOSPITAL MUNCIPAL. ATRAVES DE SEC. DE SAUDE. PREGÃO ELETRÔNICO N°47/2023, CONTRATO 0024/2024 E CONVÊNIO 80/2023. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000472023 | 0000684 | 05/02/2024 | 22712.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETAVEL, DESTINADO AO HOSPITAL MUNCIPAL. ATRAVES DE SEC. DE SAUDE. PREGÃO ELETRÔNICO N°47/2023, CONTRATO 0024/2024 E CONVÊNIO 80/2023. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0000685 | 05/02/2024 | 11470.00 | 47223927000154 | VICTHOR MAGALHAES NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE PROTESES DENTARIAS DE ACORDO COM PREGÃO ELETRONICO N° 008/2023 CONTRATO N° 064/2023, DESTINADO AO CEO, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000697 | 05/02/2024 | 3000.00 | 49966463000100 | TEIXEIRA ARTIGOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE TESTE E ANTIGENOS COVID-19, DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0000704 | 05/02/2024 | 6260.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE EXAMES ESPECIALIZADOS DE IMAGEM, DESTINADO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELET. 00039/2023 E CONTRATO 00152/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000708 | 05/02/2024 | 1320.00 | 00002365401490 | IRLAN WALKERLANE ANTERO VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000716 | 05/02/2024 | 24.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 35871-1 | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000660 | 05/02/2024 | 1057.50 | 00012385575469 | ERIK KAUA CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO E VARRIAÇÃO DE RUAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000669 | 05/02/2024 | 500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO AO SEC. DE INFRAESTRUTURA. RELATIVO A MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 001/2022 E CONTRATO 22/2022 DO PRIMEIRO ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0000675 | 05/02/2024 | 3926.00 | 26771850000187 | JOSELIO DE SOUTO CANDIDO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ESTRUTURA DE SOM, DESTINADO A FESTA DE INAGURAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DA RUA FRANCISCO THEODORO DA FONSECA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 0012/2023 CONTRATO N° 0020/2024, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000681 | 05/02/2024 | 430.00 | 53214759000133 | 53.214.759 JOSE JUELSON DE AQUINO SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE ACM, DESTINADO AS RUAS DESTE MUNICIPIO CUITE, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | PAVIMENTAÇÃO , DRENAGEM, CONST/RECUP. CALÇADAS/MEIO FIO/OUTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012023 | 0000686 | 05/02/2024 | 3561327.15 | 14206183000100 | MAC CONSTRUTORA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM ASFÁTICA E EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS,CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 000153/23. CONCORRENCIA Nº 0001/23 E CO 00019/22. | 00142023 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000694 | 05/02/2024 | 655.00 | 00078887003491 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO PRESTADO, APOIO OPERACIONAL NO CEMITÉRIODO DISTRITO DO MELO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000695 | 05/02/2024 | 2067.00 | 00009337005476 | ELENLSON ROCHA DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAS DE ARVORES EM DIVERSOS LOCAIS DESTE MUNICÍPIO. ATRVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000696 | 05/02/2024 | 200.00 | 00006437713445 | JOSEFA SANTOS FELIPE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DO CHAFARIZ, NO BAIRRO SIQUEIRA NO MÊS DE JANEIRO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 05/02/2024 | 1412.00 | 00003909708404 | JOAO PAULO DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERNTE SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE NO CENTRO ADMINISTRATIVO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000700 | 05/02/2024 | 825.00 | 00003191324470 | REGINALDO SILVA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NO DISTRITO DO MELO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 05/02/2024 | 429.00 | 00093081235472 | LUIS GALDINO DE MACEDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA FISCALIZAÇÃO DO CHAFARIZ POR TRÁS DO CAPSi NO MÊS JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000703 | 05/02/2024 | 1465.00 | 00010649635442 | MARCELO OLIVEIRA HONORATO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE ELETRICISTA NA ZONA RURAL E ZONA URBANA. NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000705 | 05/02/2024 | 1320.00 | 00084011602434 | EDVALDO IVAN DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000706 | 05/02/2024 | 1320.00 | 00009312321471 | GILMAR DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PRESTADOS DE MOTORISTA DA CAÇAMBA. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000709 | 05/02/2024 | 1400.00 | 00087283859420 | SEBASTIÃO CARLOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NO MERCADO PÚBLICO PÚBLICO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 05/02/2024 | 2900.00 | 00006693119441 | ROBSON CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DE REPOSIÇÃO DE PARALELEPÍPEDO DE VIAS URBANAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000711 | 05/02/2024 | 1240.00 | 00070328646431 | GABRIEL PEREIRA QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000712 | 05/02/2024 | 1500.00 | 00002674927402 | MARINALDO DA COSTA SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE NA ENTREGA DE MATERIALDE CONSTRUÇÃO NAS OBRAS DO MUNÍCPIO. NO MÊS DE JANEIRO DE 2024, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000713 | 05/02/2024 | 12.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000714 | 05/02/2024 | 1.18 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000715 | 05/02/2024 | 37.61 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000661 | 05/02/2024 | 1000.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO A SEDE DE PREFEITURA. ATRAVES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 001/2022 , CONTRATO 0022/2022 E PRIMEIRO ADITIVO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000667 | 05/02/2024 | 2100.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE PARA INTERNET, ATRAVES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 001/2022 , CONTRATO 0022/2022 E PRIMEIRO ADITIVO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000668 | 05/02/2024 | 600.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE GERENCIAMENTO E DIREÇÃO DE INTERNET,DESTINADO A PREFEITURA. ATRAVES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 001/2022 , CONTRATO 0022/2022 E PRIMEIRO ADITIVO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0000682 | 05/02/2024 | 8800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGEMENTO,CONTABILIDADE, LICITAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00043/2023 CONTRATO Nº: 00029/2024, DESTIANDO A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000665 | 05/02/2024 | 1800.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO DE INTERNET, DESTINADO A EDUCACAO, RELATIVO AOS MES DE JANEIRO DE 2024.CONFORME PREGÃO 001/2022 E CONTRATO 22/2022 DO PRIMEIRO ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0000674 | 05/02/2024 | 739.00 | 26771850000187 | JOSELIO DE SOUTO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO DE PALCO, DESTINADA INAGUARAÇÃO DA ESCOLA CELINA MONTENEGRO, ATRAVES DA SEC. DE EDCUAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000676 | 05/02/2024 | 738.00 | 26771850000187 | JOSELIO DE SOUTO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO, DESTINADA A SEMANA PEDAGÓGICA, ATRAVES DA SEC. DE EDCUAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0000679 | 05/02/2024 | 799.20 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES), DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00003/2023, CONTRATO N 00018/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000677 | 05/02/2024 | 198.00 | 13214816000160 | JERFESSON TIAGO ROCHA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE CULTURAL NO APOI DE PRODUÇÃO DE UM FILMA NA CIDADE, ATRAVES DA SEC. MUNCIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000707 | 05/02/2024 | 1700.00 | 00012695001479 | WELLINGTON PABLO SILVA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000666 | 05/02/2024 | 500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS DE ACESSA A INTERNET BANDA LARGA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 001/2022, CONTRATO 022/2022, PRIMEIRO ADITIVO .DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER. MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0000673 | 05/02/2024 | 1422.00 | 26771850000187 | JOSELIO DE SOUTO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AOS SERVIÇOS PRESTADO DE ESTRUTURA DE PALCO, DESTINADO A 15º CORRIDA, ATRAVES SEC. DE ESPORTE E LAZER. COONFORME PREGAO ELETRÔNICO N° 0012/2023 CONTRATO N° 0020/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000702 | 05/02/2024 | 1320.00 | 00005659958559 | UALAS FRANCELINO DA SILVA MARTINS | A IMPORTNCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE GUARDA NA PRAÇA DO COMPLEXO ESPORTIVO NO BAIRRO ANTÔNIO MARIZ NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000662 | 05/02/2024 | 500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACESSO A INTERNET COM VELOCIDA DE 03MB DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO , REFERENTE A MES DE JANEIRO DE 2024. PREGÃO ELETRONICO 001/2022, CONTRATO 0022/2022 DO PRIMEIRO ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000671 | 05/02/2024 | 500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS DE ACESSA A INTERNET BANDA LARGA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 001/2022, CONTRATO 022/2022, PRIMEIRO ADITIVO,RELATIVO MES DE JANEIRO DE 2024, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000672 | 05/02/2024 | 1163.30 | 31537321000153 | LUCIVÂNIA RODRIGUES DOS SANTOS 07533988426 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFETRENTE FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS PARA SEC. DE TRANSPORTE. ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000663 | 05/02/2024 | 500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFOME PREGÃO ELETRONICO 0001/2022 E CONTRATO 0022/2022, RALTIVO AO PRIMEIRO ADITIVO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000664 | 05/02/2024 | 800.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO AO BOLSA FAMILA. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFOME PREGÃO ELETRONICO 0001/2022 E CONTRATO 0022/2022, RALTIVO AO PRIMEIRO ADITIVO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 05/02/2024 | 350.00 | 00004988857476 | CLAUDIA REJANE SANTOS CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA CUSTEI DE VIAGENS DIARIAS, AO SR. ODAIR DIAS BATISTA DE MEDEIRO, CPF: 056.437.624-80, COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA, ESTUDA A OITO ANOS NA ESCOLA ESTADUAL ÁUDIO COMUNICAÇÃO-EDAC NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,SEGUNDO O ESTUDO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 05/02/2024 | 350.00 | 00010306534452 | FLAVIANA NASCIMENTO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO CUSTEI DE VIAGENS DIARIAS, PARA SUA FILHA LARA IASMIN SANTOS DE OLIVEIRA DE 11 ANOS COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA, QUE ESTUDA NA ESCOLA ESTADUAL ÁUDIO COMUNICAÇÃO-EDAC NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, SEGUNDO O ESTUDO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 05/02/2024 | 350.00 | 00008589110435 | DORIANA DA SILVA FIDELIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTEAO CUSTEI DE VIAGENS DIARIAS, PARA SUA FILHA FERNANDA DA SILVA OLIVEIRA DE 11 ANOS COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA, QUE ESTUDA NA ESCOLA ESTADUAL ÁUDIO COMUNICAÇÃO-EDAC NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, SEGUNDO O ESTUDOSOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 05/02/2024 | 200.00 | 00002406639428 | MARIA VITORIA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO PARA SENHORA MARIA DAS VITORIA SILVA SANTOS, PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 05/02/2024 | 200.00 | 00009851378437 | EDIVANIA BERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA EDIVANIA BERTO DOS SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 05/02/2024 | 250.00 | 00099225239491 | JOSEFA FRANCA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JOSEFA FRANÇA CARDOSO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE BENEFICIO EVENTUAL DE AUXÍLIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 05/02/2024 | 300.00 | 00044941927400 | BENEDITO FERNANDES DE LIMA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR BENEDITO FERNANDES DE LIMA FILHO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000699 | 05/02/2024 | 1500.00 | 00011886313490 | JOELSON FERNANDO FRANCA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA ESTRUTURAL DE UMA CASA NA RUA MARIA MARLENE, S/N BAIRRO ANTÔNIO MARIZ. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 06/02/2024 | 7000.00 | 00006130376421 | MARIA ROSEANE SOARES ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA ROSEANE SOARES ARAÚJO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 06/02/2024 | 7000.00 | 00072787953468 | LUZINEIDE DE MEDEIROS JACINTO | IMPORANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA LUZINEIDE DE MEDEIROS JACINTO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 06/02/2024 | 1000.00 | 00006500598407 | MARIA PATRICIA DA SILVA BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA PATRÍCIA DA SILVA BERNARDO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 06/02/2024 | 250.00 | 00011008704407 | JOSIVANIA DE OLIVEIRA MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JOSIVÂNIA DE OLIVEIRA MACHADO , DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0000753 | 06/02/2024 | 15.95 | 29996415000149 | JOSE VITORINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VICULOS III, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 45/2023 CONTRATO N° 08/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000422023 | 0000768 | 06/02/2024 | 6050.00 | 27039010000197 | ALCIDES SOARES FERNANDES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CATAVENTO, BOMBAS SUBMERSAS E INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO . ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00042/2023, CONTRATO N 00011/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000751 | 06/02/2024 | 715.00 | 00070980907438 | JOSE ADAILTON SOUTO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS APOIO OPERACIONAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0000752 | 06/02/2024 | 180.80 | 29996415000149 | JOSE VITORINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAFAMENTO0 REFERENTE FORENCIMENTO DE FRUTAS, DESTINADO A 15ª CORRIDA SE CUITE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 45/2023 CONTRATO N° 08/2024. ATRAVES DA SE. DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000777 | 06/02/2024 | 150.00 | 00012654982459 | EMANUEL SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR DA 15ª CORRIDA DE 87 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE CUITÉ, REALIZADA EM 27 DE JANEIRO DE 2024, NA CATEGORIA ADULTO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000740 | 06/02/2024 | 1320.00 | 00011066548463 | KLECIO DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL CELINA DE LIMA MONTENEGRO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000741 | 06/02/2024 | 1168.65 | 00004568904919 | VALDECIR GEISLER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DACALÇADA DA ESCOLA MUNICIPAL CELINA DE LIMA MONTENEGRO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000746 | 06/02/2024 | 585.00 | 00011982751460 | ISMAEL SOARES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL TEREZINHA GOMES DE ANDRADE. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0000755 | 06/02/2024 | 361.95 | 29996415000149 | JOSE VITORINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 45/2023 CONTRATO N° 08/2024. ATRAVES DA SEC. MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMA DO SAL EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0000761 | 06/02/2024 | 1432.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PNEUS E ACESSORIOS, DESTINADOS AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA: QSI-3F66, QSD8I59, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2023 CONTRATO N° 22/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 06/02/2024 | 2175.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN. DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRIBUICAO A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000749 | 06/02/2024 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇO ESECIALIZADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS DE ESPECIALIZAÇÃO E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMA FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO RECURSOS FEDERAIS JUNTO A CAIXA, E RECURSOS ESTADUAL. DESTINADO AO GABINETE. NO PERIODO DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000764 | 06/02/2024 | 30.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA FOPAG 5.698-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000772 | 06/02/2024 | 12.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000773 | 06/02/2024 | 10.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000775 | 06/02/2024 | 40.59 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000717 | 06/02/2024 | 1099.80 | 00002588012477 | ERINALDO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO. NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000718 | 06/02/2024 | 782.55 | 00007563245480 | DANIEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO. NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000719 | 06/02/2024 | 634.50 | 00010652940420 | JOEDSON MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO E VARRIÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000729 | 06/02/2024 | 1240.20 | 00003190459436 | JUSCELINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NO CEMITERIO E LIMPEZA NA PRAÇA DA JUVENTUDE. NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000730 | 06/02/2024 | 1240.20 | 00006093836479 | AGENOR FREITAS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRONA CONSTRUÇÃO DE UMA BASE DE CAIXA D`ÁGUA NO SÍTIO BUJARI NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000731 | 06/02/2024 | 1097.10 | 00010646623400 | AYSLAN HANDSON OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO NA ZONA URBANA. NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000732 | 06/02/2024 | 954.00 | 00033548123899 | ANTONIO MELO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO NA ZONA URBANA. NO MÊS DE JAEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000733 | 06/02/2024 | 954.00 | 00001764455444 | ELVIS NONATO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO NA ZONA URBANA. NO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000738 | 06/02/2024 | 1097.10 | 00010758890494 | LUAN GABRIEL COSTA SANTOS | IMPORTANIA QUE SE EMPEHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE PODAS E RETIRADAS DE ENTULHO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000739 | 06/02/2024 | 715.50 | 00010653613431 | ARTHUR VINICIUS OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NAS PRINCIPAIS RUAS DO MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000742 | 06/02/2024 | 906.30 | 00003541131438 | VICTOR GUEDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NA ZONA URBANA. NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000743 | 06/02/2024 | 882.45 | 00040498855813 | ROGERIO MIRANDA DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 06/02/2024 | 1335.00 | 00008947117412 | CICERO ROSENO DE FARIAS AVELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DE CUITÉ NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000745 | 06/02/2024 | 1150.00 | 00006873592447 | PABLO HALLEMBERG DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000748 | 06/02/2024 | 1300.00 | 00019101619420 | JOSE SALUSTINO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0000758 | 06/02/2024 | 5500.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS, CONFORME PREGÃO 0011/2023 E CONTRATO 0022/2024, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFV-7824 ATRAVES DA INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0000759 | 06/02/2024 | 998.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS, CONFORME PREGÃO 0011/2023 E CONTRATO 0022/2024, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQI-8304 / OEW-4687, ATRAVES DA INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0000766 | 06/02/2024 | 48000.00 | 13347399000123 | NORDESTE CONSTRUCOES INSTALACOES E LOCACOES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO VEICULOS, TIPO CAMINHAO ADAPTADO COM COMPACTADOR DE LIXO (SEM CONDUTOR), COM OBJETIVO DE COLETAR E TRANSPORTAR O RESIDUO SOLIDO GERADO NO MUNICIPIO DE CUITE/PB, DE ACORDO PREGÃO ELET Nº 00026/2022, CONTRATO Nº: 00117/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000720 | 06/02/2024 | 50.00 | 00001769052437 | ALEXANDRE DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PICUI - PB, PARA CAPACITAÇÃO DE URGENCIA DO NEP NO DIA 6/02/2024 , CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 06/02/2024 | 50.00 | 00005114524461 | GERIVALDO LUDOVICO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PICUI - PB, PARA CAPACITAÇÃO DE ERGÊNCIA E EMERGENCIA DO NEP. CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. NO DIA 06/02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 06/02/2024 | 50.00 | 00009066981466 | CAIO CEZAR SILVA SPINELLI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS CONCEDIDA, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO A CIDADE DE PICUI-PB, PARA CAPACITAÇÃO DE ERGÊNCIA E EMERGENCIA DO NEP, NO DIA 06/02/2024. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 06/02/2024 | 50.00 | 00096633794487 | FRANCINILDO ALVES DIOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PICUI/PB PARA CAPACITAÇÃO DE ERGÊNCIA E EMERGENCIA DO NEP, NO DIA 06/02/2024. CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 06/02/2024 | 50.00 | 00007550462429 | JORDAO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PICUI/PB PARA CAPACITAÇÃO DE ERGÊNCIA E EMERGENCIA DO NEP, NO DIA 06/02/2024, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 06/02/2024 | 50.00 | 00001770137459 | AYDA MIRELLY LIMATAVERES ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PICUI/PB PARA CAPACITAÇÃO DE ERGÊNCIA E EMERGENCIA DO NEP, NO DIA 06/02/2024 CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000726 | 06/02/2024 | 50.00 | 00010650356403 | CLARISSA DE OLIVEIRA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PICUI/PB PARA CAPACITAÇÃO DE ERGÊNCIA E EMERGENCIA DO NEP, NO DIA 06/02/2024. CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 06/02/2024 | 50.00 | 00070165279486 | MARIA ISABEL FERNANDES NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PICUI/PB PARA CAPACITAÇÃO DE ERGÊNCIA E EMERGENCIA DO NEP, NO DIA 06/02/2024 CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 06/02/2024 | 50.00 | 00005080772492 | HILTON DA SILVA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PICUI/PB PARA CAPACITAÇÃO DE ERGÊNCIA E EMERGENCIA DO NEP, NO DIA 06/02/2024 CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0000747 | 06/02/2024 | 3980.00 | 48371111000130 | DM SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS LTDA, | IMPORTANCIA EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS,DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00034/2023, CONTRATO Nº: 0043/2024, DESTIN ADOS AO SERVIÇO REALIZADO NOS APARELHOS DO LABORATORIO, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0000750 | 06/02/2024 | 249.75 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS (PÃES), DESTINDOS AO SAMU-19. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00003/2023, CONTRATO N 00018/2024. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0000754 | 06/02/2024 | 73.70 | 29996415000149 | JOSE VITORINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRÔNICO N° 45/2023 CONTRATO N° 08/2024, DESTINADO AO SAMU-19. ATRAVES DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0000756 | 06/02/2024 | 215.60 | 29996415000149 | JOSE VITORINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRÔNICO N° 45/2023 CONTRATO N° 08/2024, DESTINADO AO CAPSI. ATRAVES DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0000757 | 06/02/2024 | 418.15 | 29996415000149 | JOSE VITORINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRÔNICO N° 45/2023 CONTRATO N° 08/2024, DESTINADO AO CAPS. ATRAVES DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0000760 | 06/02/2024 | 1672.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS E ACESSORIOS, DESTINADOS AO VEICULO PLACAS MOV-8254, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2023 CONTRATO N°022/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0000762 | 06/02/2024 | 4676.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS E ACESSORIOS, DESTINADOS AO VEICULO L200 PLACA QFI-0F33, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2023 CONTRATO N°022/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222024 | 0000765 | 06/02/2024 | 728.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS E ACESSORIOS, DESTINADOS AOS VEICULOS PLACAS: SKU-7F90 / QSF-7028 / QNW-3B10 / QFY-6413, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2023 CONTRATO N°022/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000767 | 06/02/2024 | 10850.00 | 52191627000170 | CAMILLA CARLA CARVALHO DO AMARAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGENIZAÇÃO DE PEÇAS HOSPITALAR MUNICPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000769 | 06/02/2024 | 250.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES COMPLEMENTO DE IODOTERAPIA 12MCI, DO(A) PACIENTE MARIA DE LOURDES COSTA ALVES, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000770 | 06/02/2024 | 1200.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE DO EXAME DE COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDÍACO DO(A) PACIENTE ISAEL DOS SANTOS/ PEDRO DE ARAUJO. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000771 | 06/02/2024 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES COMPLEMENTO DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA, DO(A) PACIENTE MARIA VANIA ALVES DA SILVA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000776 | 06/02/2024 | 36.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 07/02/2024 | 1430.00 | 00011120171431 | FABIO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NOS REPAROS NA PARTE ESTRUTURAL DO HOSPITAL MUNICIPAL. NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000797 | 07/02/2024 | 2356.00 | 04356078000102 | R DE MEDEIROS COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERNTE FORNECIMENTO DE OXIGENIO M2, DESTINADO AO HOPITAL MUNCIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0000805 | 07/02/2024 | 3500.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL. CONFORME PREGAO ELETRONICO 0044/2023 E CONTRATO 0025/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0000806 | 07/02/2024 | 500.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS. CONFORME PREGAO ELETRONICO 0044/2023 E CONTRATO 0025/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0000807 | 07/02/2024 | 430.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPSI. CONFORME PREGAO ELETRONICO 0044/2023 E CONTRATO 0025/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ASSIST FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0000808 | 07/02/2024 | 13800.05 | 04988982000122 | FARMA ROCHA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MENDICAMENTOS ABC FARMA, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRÔNICO N° 048/2022, CONTRATO N° 013/2024, DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000812 | 07/02/2024 | 2200.00 | 17018554000119 | VLADEMIR DE MATOS LEITAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SUPORTE TÉCNICO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PONTO ELETRONICO, DESTINADO A SEC. DE SAÚDE. ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ASSIST FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0000814 | 07/02/2024 | 855.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS 21/2023, CONTRATO 0047/2024. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ASSIST FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0000815 | 07/02/2024 | 1868.15 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BASIOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA, CONFORME PREGÃO 21/2023, CONTRATO 0047/2024. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000816 | 07/02/2024 | 345.00 | 28770491000179 | SILVANA RODRIGUES SOBRAL-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO MANIPULADO, DESTINADOS AO PACIENTE NEOMIZA CUNHA DANTAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 07/02/2024 | 64.90 | 41017622000100 | MATHEUS MERSON DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE FORMULAS ALIMENTARES , PARA PACIENTES DA SEC. DE SAUDE, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000827 | 07/02/2024 | 180.00 | 09323148000131 | NORTICENDIO COM.DE MAT.C/INCENDIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE EXTINTORES, DESTINADOS AO PSF, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000849 | 07/02/2024 | 12.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000851 | 07/02/2024 | 40.00 | 00022612823468 | MARCOS MATIAS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE MPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA AO MOTORISTA- MARCOS M. LIMA EM VIAJEM A CIDADE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO ESTUDANTE UNIVERSARIO , NO DIA 05/02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000783 | 07/02/2024 | 1375.00 | 00047893966491 | FRANCISCO LUIS MACEDO DE SOUZA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÕES E REPAROS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000785 | 07/02/2024 | 1320.00 | 00011018093451 | VALDERCONDES EPITÁCIO BARBOSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO. NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000786 | 07/02/2024 | 1430.00 | 00069069743434 | JOSE GILMAR CANDIDO DA COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO, E COLETA DE LIXO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 07/02/2024 | 1402.50 | 00007255308473 | MARCONDES FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO. NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000788 | 07/02/2024 | 1375.00 | 00011197887490 | EDUARDO CLEVESSON SOUSA DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NA ZONA URBANA. NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000789 | 07/02/2024 | 1155.00 | 00010674970489 | MICHAEL LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000790 | 07/02/2024 | 1240.20 | 00003912638462 | GENILSON LIMA DOS ANJOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO NA ZONA URBANA. NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000791 | 07/02/2024 | 1430.00 | 00004864955409 | ADELSON DA SILVA TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERRALHEIRO NO PRÉDIO DA COOPERATIVA NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. ATRAVÉS DASECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000792 | 07/02/2024 | 1690.00 | 00002722355477 | JOSIVALDO BATISTA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE CAIXA D`ÁGUA NO SÍTIO BUJARI NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 07/02/2024 | 30.00 | 00007506394405 | JORDANIA SOUTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO PARA CREDITO DE CELULAR. REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2024, PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 07/02/2024 | 12.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000843 | 07/02/2024 | 33.11 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000798 | 07/02/2024 | 580.00 | 00070541200437 | INGRID LUANA CABRAL DE SOUTO | [IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESYINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ESTAGIÁRIA REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 07/02/2024 | 80.00 | 00079787673453 | WILKA GEANE DANTAS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA DIRETORA DO CONVENIOS, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, A SERVICO DESTA EDILIDADE, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA CONSUTORIA A1, GIGOV, SUDEMA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, NO DIA 02/02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000844 | 07/02/2024 | 320.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL, TOMADA DE PREÇO, P/ PREF. MUNICIPAL DE CUITE , NO DIA 02/02/2024, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000845 | 07/02/2024 | 300.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIAO, TOMADA DE PREÇO, P/ PREF. MUNICIPAL DE CUITE , NO DIA 02/02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000846 | 07/02/2024 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL, DISPENSA, P/ PREF. MUNICIPAL DE CUITE, NO DIA 03/02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000847 | 07/02/2024 | 225.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIAO, DISPENSA, P/ PREF. MUNICIPAL DE CUITE, NO DIA 03/02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000848 | 07/02/2024 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL, TOMADA DE PREÇO, P/ PREF. MUNICIPAL DE CUITE, NO DIA 06/02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 07/02/2024 | 168.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIAO, TOMADA DE PREÇO, P/PREF. MUNICIPAL DE CUITE, NO DIA 06/02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000852 | 07/02/2024 | 480.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL, HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL, P/ PREF. MUNICIPAL DE CUITE, NO DIA 07/02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000853 | 07/02/2024 | 450.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIAO, HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL, P/ PREF. MUNICIPAL DE CUITE, NO DIA 07/02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000793 | 07/02/2024 | 845.00 | 00002121547452 | JOSE AILTON SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DA CALÇADA DA ESCOLA MUNICIPAL CELINA DE LIMA MONTENEGRO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL E PRE-ESCOLA/CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000794 | 07/02/2024 | 1625.00 | 00010471305480 | ALEXANDRE DA SILVA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA CRECHEMARINETE FIALHO FURTADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0000804 | 07/02/2024 | 8138.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00044/2023 E CONTRATO N 0025/2024. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000778 | 07/02/2024 | 100.00 | 00070649809408 | JOAO PAULO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIN A-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR DA 15ª CORRIDA DE 87 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE CUITÉ, REALIZADA EM 27 DE JANEIRO DE 2024, NA CATEGORIA ADULTO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 07/02/2024 | 70.00 | 00071352217457 | MATEUS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR DA 15ª CORRIDA DE 87 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE CUITÉ, REALIZADA EM 27 DE JANEIRO DE 2024, NA CATEGORIA ADULTO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000780 | 07/02/2024 | 150.00 | 00010481208488 | GIULIANE KAREN DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR DA 15ª CORRIDA DE 87 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE CUITÉ, REALIZADA EM 27 DE JANEIRO DE 2024, NA CATEGORIA ADULTO FEMININO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000781 | 07/02/2024 | 100.00 | 00012156120447 | CAMILA VITAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR DA 15ª CORRIDA DE 87 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE CUITÉ, REALIZADA EM 27 DE JANEIRO DE 2024, NA CATEGORIA ADULTO FEMININO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000782 | 07/02/2024 | 70.00 | 00011584923407 | IZABEL PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR DA 15ª CORRIDA DE 87 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE CUITÉ, REALIZADA EM 27 DE JANEIRO DE 2024, NA CATEGORIA ADULTO FEMININO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000784 | 07/02/2024 | 935.00 | 00048832235404 | LUIS CARLOS GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE UMA PARTE DO ESTÁDIO MUNICIPAL JEREMIAS VENÂNCIO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000799 | 07/02/2024 | 70.00 | 00009303262450 | FRANCISCO SOARES DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR DA 15ª CORRIDA DE 87 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE CUITÉ, REALIZADA EM 27 DE JANEIRO DE 2024, NA CATEGORIA MASTER. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000800 | 07/02/2024 | 100.00 | 00009310059494 | LINDECI FELIPE DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR DA 15ª CORRIDA DE 87 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE CUITÉ, REALIZADA EM 27 DE JANEIRO DE 2024, NA CATEGORIA MASTER 30. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000801 | 07/02/2024 | 70.00 | 00006883693408 | TATIANE FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR DA 15ª CORRIDA DE 87 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE CUITÉ, REALIZADA EM 27 DE JANEIRO DE 2024, NA CATEGORIA MASTER 30. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000803 | 07/02/2024 | 150.00 | 00070967196442 | LETICIA AFONSO ARAUJO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO MPGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR DA 15ª CORRIDA DE 87 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE CUITÉ, REALIZADA EM 27 DE JANEIRO DE 2024, NA CATEGORIA JUVENIL. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000818 | 07/02/2024 | 800.00 | 00092252680415 | SANDRA MARIA ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENRO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR DA 15ª CORRIDA DE 87 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE CUITÉ, REALIZADA EM 27 DE JANEIRO DE 2024, NA CATEGORIA FEMININO CUITÉ LOCAL. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000819 | 07/02/2024 | 500.00 | 00012570909416 | ERICKA CAMILA MORAIS DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A PREMIAÇÃO DO DO 2º LUGAR DA 15ª CORRIDA DE 87 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE CUITÉ, REALIZADA EM 27 DE JANEIRO DE 2024, NA CATEGORIA FEMININO CUITÉ LOCAL. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DAJUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000820 | 07/02/2024 | 400.00 | 00081388136449 | MARIA CRISTINA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE 3º LUGAR DA 15ª CORRIDA DE 87 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE CUITÉ, REALIZADA EM 27 DE JANEIRO DE 2024, NA CATEGORIA FEMININO CUITÉ LOCAL. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000821 | 07/02/2024 | 300.00 | 00012126670422 | EDIANA DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 4º LUGAR DA 15ª CORRIDA DE 87 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE CUITÉ, REALIZADA EM 27 DE JANEIRO DE 2024, NACATEGORIA FEMININO CUITÉ LOCAL. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000824 | 07/02/2024 | 200.00 | 00006801519409 | ADRIANO JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 5º LUGAR GERAL DA 15ª CORRIDA DE 87 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE CUITÉ, REALIZADA EM 27 DE JANEIRO DE 2024, NA CATEGORIA MASCULINO GERAL. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 07/02/2024 | 200.00 | 00010741575400 | JARLEISE DIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 5º LUGAR DA 15ª CORRIDA DE 87 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE CUITÉ, REALIZADA EM 27 DE JANEIRO DE 2024, NACATEGORIA FEMININO CUITÉ LOCAL. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000826 | 07/02/2024 | 400.00 | 00008052353459 | LEILA CRISTINA | A IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR DA 15ª CORRIDA DE 87 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE CUITÉ, REALIZADA EM 27 DE JANEIRO DE 2024, NACATEGORIA GERAL- FEMININO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000828 | 07/02/2024 | 300.00 | 00070762397446 | JULIANO DE ARAÚJO | A IMPORTANCIA EMPENADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO A PREMIAÇÃO DO 4º LUGAR GERAL DA 15ª CORRIDA DE 87 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE CUITÉ, REALIZADA EM 27 DE JANEIRO DE 2024, NACATEGORIA MASCULINO GERAL. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000829 | 07/02/2024 | 400.00 | 00070061657417 | JOAO PAULO MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR GERAL DA 15ª CORRIDA DE 87 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE CUITÉ, REALIZADA EM 27 DE JANEIRO DE 2024, NA CATEGORIA MASCULINO GERAL. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000830 | 07/02/2024 | 600.00 | 00001685294405 | MARCIEL MIRANDA DE ALMEIDA SILVA | A IMPORTANCIA EMPENADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DOA PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR GERAL DA 15ª CORRIDA DE 87 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE CUITÉ, REALIZADA EM 27 DE JANEIRO DE 2024, NA CATEGORIA MASCULINO GERAL. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000831 | 07/02/2024 | 1000.00 | 00013712402481 | EDIMAR FERREIRA DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE CUITÉ, REALIZADA EM 27 DE JANEIRO DE 2024, NA CATEGORIA MASCULINO GERAL. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000832 | 07/02/2024 | 1000.00 | 00070056469403 | ANA CATARINA AMANCIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE PREMIAÇÃO DO DO 1º LUGAR DA 15ª CORRIDA DE 87 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE CUITÉ, REALIZADA EM 27 DE JANEIRO DE 2024, NA CATEGORIA GERAL- FEMININO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 07/02/2024 | 200.00 | 00010990457460 | LARISSA DE SOUZA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A0 PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 5º LUGAR DA 15ª CORRIDA DE 87 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE CUITÉ, REALIZADA EM 27 DE JANEIRO DE 2024, NACATEGORIA GERAL- FEMININO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000834 | 07/02/2024 | 300.00 | 00001584673451 | ANA CLAUDIA DA SILVA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 4º LUGAR DA 15ª CORRIDA DE 87 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE CUITÉ, REALIZADA EM 27 DE JANEIRO DE 2024, NACATEGORIA GERAL- FEMININO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000835 | 07/02/2024 | 600.00 | 00008428721408 | CARLIENE DO NASCIMENTO ALVES | A IMPORTANCIA EMPENADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO A PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR DA 15ª CORRIDA DE 87 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE CUITÉ, REALIZADA EM 27 DE JANEIRO DE 2024, NA CATEGORIA GERAL- FEMININO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000836 | 07/02/2024 | 200.00 | 00002726280420 | JOSE IVANILSON DOS SANTOS FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO RELATIVO A PREMIAÇÃO DO 5º LUGAR DA 15ª CORRIDA DE 87 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE CUITÉ, REALIZADA EM 27 DE JANEIRO DE 2024, NACATEGORIA CUITÉ LOCAL. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000837 | 07/02/2024 | 300.00 | 00004431224408 | JOAO EVANGELISTA DANTAS SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGHAMENRO RELATIVO A PREMIAÇÃO DO 4º LUGAR DA 15ª CORRIDA DE 87 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE CUITÉ, REALIZADA EM 27 DE JANEIRO DE 2024, NACATEGORIA CUITÉ LOCAL. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000839 | 07/02/2024 | 400.00 | 00010647801485 | JALISON SILVA DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR DA 15ª CORRIDA DE 87 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE CUITÉ, REALIZADA EM 27 DE JANEIRO DE 2024, NACATEGORIA CUITÉ LOCAL. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000840 | 07/02/2024 | 800.00 | 00009354843450 | ALEXANDRE TRAJANO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR DA 15ª CORRIDA DE 87 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE CUITÉ, REALIZADA EM 27 DE JANEIRO DE 2024, NA CATEGORIA CUITÉ LOCAL. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000842 | 07/02/2024 | 500.00 | 00010480142408 | MARIZALDO SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR DA 15ª CORRIDA DE 87 ANOS DEEMANCIPAÇÃO POLITICA DE CUITÉ, REALIZADA EM 27 DE JANEIRO DE 2024, NA CATEGORIA CUITÉ LOCAL. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 07/02/2024 | 480.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ELEVADOR DE PH, DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENV. ECON E TURISMO | Cultura | Turismo | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV. ECONOMICO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000823 | 07/02/2024 | 420.00 | 41657280000192 | DAMIANA TAYSSA SANTOS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AS DIARIAS DE 3 HOSPEDAGENS DUPLA DO DIA 01/02 A 04/02, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000802 | 07/02/2024 | 248.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES, FRIOS), DESTINADOS SERV. DE CONVIVENVIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULO I, II, III, ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. PREGÃO ELET. 0005/2023 E CONTRATO 0134/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 07/02/2024 | 1400.00 | 00003978287480 | ROMENIA MOURA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000811 | 07/02/2024 | 475.00 | 00004819698451 | JOSE AILTON DIAS FREIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ANIMAÇÃO MUSICAL, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFVIII, FORRÓ DO IDOSO, OCORRIDO NA ZONA URBANA E ZONA RURAL. NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000813 | 07/02/2024 | 475.00 | 00008612488486 | TAYNÁ FERREIR FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO BOLSA-INCENTIVO, PARA SERVIÇOS PRESTADOS DE ANIMAÇÃO MUSICAL, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV III, FORRÓ DO IDOSO, OCORRIDO NA ZONA URBANA E ZONA RURAL. NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 08/02/2024 | 200.00 | 00011102982423 | FRANCILENE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA FRANCILENE ARAÚJO SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 08/02/2024 | 250.00 | 00010804699402 | DANIELA GOMES DA COSTA | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA DANIELA GOMES DA COSTA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 08/02/2024 | 300.00 | 00072578807434 | RICARDO VIEIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR, RICARDO VIEIRA BEZERRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 08/02/2024 | 200.00 | 00010660827409 | MAIZA SAMARA LIMA E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MAIZA SAMARA LIMA E SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 08/02/2024 | 250.00 | 00003792598426 | MARIA CLECIA SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA CLÉCIA SANTOS OLIVEIRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 08/02/2024 | 200.00 | 00012561863417 | JOYENI CRIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JOYENI CRIS DA SILVA DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 08/02/2024 | 300.00 | 00010718059409 | NHAYAGRA LAFTALLY SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA NHAYAGRA LAFTALLY SILVA DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 08/02/2024 | 150.00 | 00070152619445 | JANAINA MADALENA CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JANAINA MADALENA CARDOSO DOS SANTOS,DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 08/02/2024 | 150.00 | 00010818463481 | GEANE TAUANY DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA GEANE TAUANY DA SILVA LIMA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 08/02/2024 | 200.00 | 00064626440444 | MARIA DAS DORES MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA DAS DORES MELO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 08/02/2024 | 200.00 | 00002989424458 | LUCIMAR DE SOUZA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA GILVANETE SANTOS DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 08/02/2024 | 500.00 | 00004937053418 | JOSEFA DE MELO PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JOSEFA DE MELO PIRES, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PASSAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 08/02/2024 | 250.00 | 00064622177404 | CLAUDEMIR DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTYINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR CLAUDEMIR DOS SANTOS LIMA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 08/02/2024 | 200.00 | 00054519730406 | JOSE ALDO SOUTO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR JOSÉ ALDO SOUTO SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 08/02/2024 | 250.00 | 00097809918400 | ROSA MARIA PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA ROSA MARIA PEDRODA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFICIO EVENTUAL DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 08/02/2024 | 250.00 | 00002550964454 | MARIA SILVA DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA SILVA DA FONSECA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 08/02/2024 | 200.00 | 00092931391468 | ENILSON ALVES DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR ENILSON ALVES DE MACÊDO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 08/02/2024 | 250.00 | 00004705792424 | MARIA APARECIDA DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA APARECIDA DA COSTA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO EM ANEXO,PARA AGUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 08/02/2024 | 200.00 | 00003776442425 | MARIA DAS VITORIAS OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA DAS VITÓRIAS OLIVEIRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 08/02/2024 | 150.00 | 00003631978421 | JOSICLEIDE JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JOSICLEIDE JUSTINO DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 08/02/2024 | 108.25 | 00029444985415 | JOSE XAVIER BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR JOSÉ XAVIER BEZERRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 08/02/2024 | 200.00 | 00028433221892 | ADRIANA CORREIA DE JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA ADRIANA CORREIRA DE JESUS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 08/02/2024 | 250.00 | 00003190287473 | JOSE RAIMUNDO DE A. FILHO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA DAS VITÓRIAS OLIVEIRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000896 | 08/02/2024 | 12.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 27000-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000857 | 08/02/2024 | 150.00 | 00001750347458 | MARCOS DE MORAIS E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR DA 15ª CORRIDA DE 87 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE CUITÉ, REALIZADA EM 27 DE JANEIRO DE 2024, NA CATEGORIA MASTER. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000859 | 08/02/2024 | 100.00 | 00008548697431 | ANTONIO FABIO SALVADOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR DA 15ª CORRIDA DE 87 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE CUITÉ, REALIZADA EM 27 DE JANEIRO DE 2024, NA CATEGORIA MASTER. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000880 | 08/02/2024 | 1800.00 | 00010949082406 | DJAILSON SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO E MANUTENÇÃO DO MOTOR DO CAMINHÃO DE PLACA NQJ-9604. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMA DO SAL EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0000881 | 08/02/2024 | 4169.50 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACEA DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00049/2022, CONTRATO N 00027/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMA DO SAL EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000882 | 08/02/2024 | 517.20 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACEA DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ESCOLA CELINA MONTENEGRO, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00049/2022, CONTRATO N 00027/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000854 | 08/02/2024 | 660.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL, HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL, P/ PREF. MUNICIPAL DE CUITE, NO DIA 08/02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000855 | 08/02/2024 | 618.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIAO, HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL, P/ PREF. MUNICIPAL DE CUITE, NO DIA 08/02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000856 | 08/02/2024 | 980.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL, HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL, P/ PREF. MUNICIPAL DE CUITE, NO DIA 09/02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000858 | 08/02/2024 | 918.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIAO, HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL, P/ PREF. MUNICIPAL DE CUITE, NO DIA 09/02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000861 | 08/02/2024 | 168.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIAO, INEXIGIBILIDADE, P/ PREF. MUNICIPAL DE CUITE, NO DIA 10/02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000863 | 08/02/2024 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL, INEXIGIBILIDADE, P/ PREF. MUNICIPAL DE CUITE, NO DIA 10/02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000893 | 08/02/2024 | 12.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000894 | 08/02/2024 | 172.63 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000895 | 08/02/2024 | 53.89 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 08/02/2024 | 120.00 | 00006235572409 | PEDRO MARCULINO FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE, PARA LEVAR O LIXO COLETADO NO PERIMENTO URBANO DO MUNCIPIO DE CUITE ATE O ATERRO SANITARIO DA ECOSOLO. NOS DIAs 03,05, E 06/01/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ASSIST FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0000866 | 08/02/2024 | 2111.64 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BASICOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA, CONFORME PREGÃO 21/2023, CONTRATO 0047/2024. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0000878 | 08/02/2024 | 500.00 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE LIXEIRAS DE ACORDO COM PREGÃO ELETRONICO 049/2022, CONTRATO 30/2024, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0000879 | 08/02/2024 | 5888.10 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE ACORDO COM PREGÃO ELETRONICO 049/2022, CONTRATO 30/2024, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 08/02/2024 | 720.00 | 48340528000136 | ANDRÉ EDGAR BATISTA DOS SANTOS COMÉRCIO DE RAÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE RAÇOES, DESTINADO AO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE CÃES E GATOS, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000897 | 08/02/2024 | 72.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 09/02/2024 | 400.00 | 00036556858404 | EDSON FERREIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTO - EDSON FERREIRA DE MEDEIROS, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRAMENTO DE SAÚDE, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.NOS DIAS 02,03,06,08,10,11,12,13, E 15/01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0000899 | 09/02/2024 | 6600.00 | 48371111000130 | DM SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS LTDA, | IMPORTANCIA EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS,DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00034/2023, CONTRATO Nº: 0043/2024, DESTINADOS AO SERVIÇO REALIZADO NOS APARELHOS DO LABORATORIO, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 09/02/2024 | 400.00 | 00036556858404 | EDSON FERREIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA - EDSON FERREIRA DE MEDEIROS, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRAMENTO DE SAÚDE, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. NOS DIAS 17/01,18/01,19/01,20/01,22/01,23/01,24/01,26/01,29/01,31/01,E 02/02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 09/02/2024 | 2000.00 | 00070465681204 | ADRIANA DE SOUZA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS, DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, CONFORME PRECONIZADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 1.369 DE 08 DE JULHO DE 2013 DO REFERIDO PROGRAMA. REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 09/02/2024 | 440.00 | 00005236461430 | JOACIL PONTES FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA, QUANTO NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB NOS DIAS 04/01,06/01,08/01,09/01,10/01,11/01,12/01,16/01,18/01,24/01, E 25/01/2024 CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052023 | 0000915 | 09/02/2024 | 700.00 | 00096403756400 | ALBANISE LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CASA LOCALIZADA NA RUA PEDRO SIMÕES, Nº 121, BAIRRO ANTÔNIO MARIZ,CUITÉ-PB, PARA APOIO AOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DASECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CUITÉ NO MÊS DE JANEIRO DE 2024.PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 17/2023, DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 00005/2023 E CONTRATO nº 00119/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 09/02/2024 | 1850.00 | 00011042577420 | JUDIVAN PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SERRA DO BOMBOCADINHO PARA MUNCÍPIO DE CUITÉ-PB NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 09/02/2024 | 1500.00 | 00050937170453 | JAIME EZEQUIEL DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RAIMUNDA DOMINGUES DE MOURA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0000932 | 09/02/2024 | 85320.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N º 00123/22, PROCESSO LICITARORIO CHAMADA PUBLICA 01/2022 E CREDICIAMENTO Nº 001/2022, DESTINADOS A ATENCAO BASICA. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0000933 | 09/02/2024 | 157240.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N º 00123/22, PROCESSO LICITARORIO CHAMADA PUBLICA 01/2022 E CREDICIAMENTO Nº 001/2022, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0000934 | 09/02/2024 | 7200.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N º 00123/22, PROCESSO LICITARORIO CHAMADA PUBLICA 01/2022 E CREDICIAMENTO Nº 001/2022, DESTINADOS AO PROG. MELHOR EM CASA VICULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0000935 | 09/02/2024 | 63720.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N º 00123/22, PROCESSO LICITARORIO CHAMADA PUBLICA 01/2022 E CREDICIAMENTO Nº 001/2022, DESTINADOS AO SAMU-192. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000942 | 09/02/2024 | 84.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 09/02/2024 | 400.00 | 00024490458134 | PAULO CELESTINO DE PONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIÁRIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NOS DIAS 03,04,05,08,09,10,11,12 E 16/02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 09/02/2024 | 85983.09 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO PRECATORIOS JUNTO TJ. CONFORME BOLET EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 09/02/2024 | 15491.86 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A IMPSEC, REFERENTE ACORDO 00575/2013, PARCELA 130/240. COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 09/02/2024 | 5301.45 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A IMPSEC, REFERENTE ACORDO 01446/2017 PARCELA 76/200. COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 09/02/2024 | 5966.06 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A IMPSEC, REFERENTE ACORDO 00077/2022. PARCELA 22/200. COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 09/02/2024 | 20859.17 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DE DEBITO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. RELATIVO PERIODO DE APAURAÇÃO 28/02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 09/02/2024 | 20859.17 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DE DEBITO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. RELATIVO PERIODO DE APAURAÇÃO 28/03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 09/02/2024 | 8825.02 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DE DEBITO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000936 | 09/02/2024 | 24.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000939 | 09/02/2024 | 63.65 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000940 | 09/02/2024 | 15.62 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000902 | 09/02/2024 | 500.00 | 27761983000135 | JOSE CARLOS VIANA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ERVICO DE 10H DE DIVILGACAO DO EVENTO QUE SE ENCONTROU DENTRO DA PROGRAMAÇÃO EM ALUSAO AOS 87 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE CUITE NOS DIAS 24, 25 E 26/01. ATRAVES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 09/02/2024 | 26761.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 09/02/2024 | 6272.72 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO INSS DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 09/02/2024 | 4.75 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 09/02/2024 | 1266.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NAC. DOS MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA CNM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000900 | 09/02/2024 | 500.00 | 27761983000135 | JOSE CARLOS VIANA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PGAMENTO REFERENT SERVICO DE 12H DE CARRO DE SOM PARA A DIVULGACAO DAS MATRICULAS 2024, PARA A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO NOS DIAS 15 A 19/01 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000938 | 09/02/2024 | 200.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 006/2023, CONTRATO N 00135/2023, COMPLEMENTO DO EMPENHO 8531. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000901 | 09/02/2024 | 600.00 | 27761983000135 | JOSE CARLOS VIANA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE Serviço PRESTACAO DE SERVICO DE 12H DE CARRO DE SOM PARA A DIVULGACAO DA 15ª CORRIDA DE CUITÉ NO DIAS 25,26 E 27/01. ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENV. ECON E TURISMO | Cultura | Turismo | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV. ECONOMICO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0000929 | 09/02/2024 | 1400.30 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AO CARNAVAL 2024, REALIZADO POR ESTA SECRETARIA MUNICIPAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000062023 | 0000920 | 09/02/2024 | 4000.00 | 00069070091453 | EDILSON SOARES PIMENTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE 12 (DOZE) PONTOS DE CAIXAS EM VÁRIOS BAIRROS DO MUNICÍPIO E PRÉDIOS PÚBLICOS COM RESERVATÓRIO ACIMA DE 7 (SETE) MIL LITROS, ATRAVÉS DE CARRO PIPA NA ZONA URBANA, NO PERIODO 10 DE JANEIRO À 09 DE FEVEREIRO DE 2024. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. ADMINISTRATIVO Nº 420/2023, DISPENSA Nº DP0006/2023 E CONTRATO Nº 00142/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000062023 | 0000926 | 09/02/2024 | 4000.00 | 00007194966409 | JOSE GILVANIO DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE 12 (DOZE) PONTOS DE CAIXAS EM VÁRIOS BAIRROS DO MUNICÍPIO E PRÉDIOS PÚBLICOS COM RESERVATÓRIO ACIMA DE 7 (SETE) MIL LITROS, ATRAVÉS DE CARRO PIPA NA ZONA URBANA, NO PERIODO DE 10 DE JANEIRO À 09 DE FEVEREIRO DE 2024. ATRAVÉS DASECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 420/2023,DISPENSA Nº DP00006/2023 E CONTRATO Nº 00139/2023. Pelo qNº 00139/2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000062023 | 0000927 | 09/02/2024 | 4000.00 | 00026158268836 | JOSE DE QUEIROZ MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE 12 (DOZE) PONTOS DE CAIXAS EM VÁRIOS BAIRROS DO MUNICÍPIO E PRÉDIOS PÚBLICOS COM RESERVATÓRIO ACIMA DE 7 (SETE) MIL LITROS, ATRAVÉS DE CARRO PIPA NA ZONA URBANA, NO PERÍODO DE 10 DE JANEIRO À 09 DE FEVEREIRO DE 2024. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 420/2023, DISPENSA Nº DP00006/2023 E CONTRATO Nº 00140/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000904 | 09/02/2024 | 100.00 | 27761983000135 | JOSE CARLOS VIANA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE 2H DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DURANTE ACAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM ALUSAO AO DIA NACIONAL DO COMBATE AO TRABALHO ESCRAVO NO DIA 29/01. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000905 | 09/02/2024 | 300.00 | 00032466560453 | MARIA DAS DORES PORTO FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINAS-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BUJARI, S/N, ZONA RURAL, CUITÉ,PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DO BUJARI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0000907 | 09/02/2024 | 750.00 | 00069070709449 | HELDER TEIXEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO GONDIM, 393,CENTRO, CUITÉ, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AOSMÊS JANEIRO DE 2024. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 357/2022, DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 00015/2022 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0000908 | 09/02/2024 | 800.00 | 00078887437491 | FABIA IRIS MACEDO LIRA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAHGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VEREADOR FRANCISCO PATRÍCIO,NÚMERO 275, CENTRO, CUITÉ-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS. NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 383/2023, DISPENSA Nº DP00004/2023 E CONTRATO Nº 00060/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 09/02/2024 | 120.00 | 00003637686457 | MAGNA JUCIENE DE MELO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIA PAR ACOBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL PARA FIM ELEITORAL DO COEGEMAS-PB, NO DIA 01/02/2024, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000918 | 09/02/2024 | 300.00 | 00070254349498 | JOSE GERALDO EVANGELISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR JOSÉ GERALDO EVANGELISTA DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 09/02/2024 | 930.00 | 00006269846455 | MARIA VALERIA VIEIRA SILVA DE MORAIS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DO SEU FILHO JOSÉ RUAN DE MORAIS MEDEIROS, PARA O TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA PROVENIENTE DE PARALISIA CEREBRAL NECESSITANDO REALIZAR 2 VEZES NA SEMANA VISANDO PREVINIR CONTRATURAS E DEFORMIDADES. CONFORME LAUDO EM ANEXO. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD-BF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000492023 | 0000928 | 09/02/2024 | 10434.66 | 37090234000187 | TIAGO PIZZATTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE 3 MONITORES 21,5 FHD, 3 NOTEBOOK VAIO FE 15 INTEL CORE I3, DESTINADOS AO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00049/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000941 | 09/02/2024 | 12.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 27000-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV SOCIAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 14/02/2024 | 100.00 | 00009231199145 | ROMERILTON FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR DA 15ª CORRIDA DE 87 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE CUITÉ, REALIZADA EM 27 DE JANEIRO DE 2024, NA CATEGORIA JUVENIL. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV SOCIAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 14/02/2024 | 70.00 | 00012527248454 | MARIA CLARA LIMA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR DA 15ª CORRIDA DE 87 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE CUITÉ, REALIZADA EM 27 DE JANEIRO DE 2024, NA CATEGORIA JUVENIL. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV SOCIAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 14/02/2024 | 70.00 | 00007543272482 | LEANDROMARCONE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR DA 15ª CORRIDA DE 87 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE CUITÉ, REALIZADA EM 27 DE JANEIRO DE 2024, NA CATEGORIA MILITAR VISITANTE. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 14/02/2024 | 1100.00 | 00008555762430 | GABRIELLE LETICIA ALBUQUERQUE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS, DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME PRECONIZADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 13.958 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019 DO REFERIDO PROGRAMA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 14/02/2024 | 2000.00 | 00008684298489 | FABIANA DE CARVALHO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS, DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, CONFORME PRECONIZADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 1.369 DE 08 DE JULHO DE 2013 DO REFERIDO PROGRAMA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0000948 | 14/02/2024 | 1212.00 | 00028833163415 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REFERENTE A A LOCAÇÃO DE TERRENO LOCALIZADO NO SÍTIO CABAÇAS, S/N, ZONA RURAL, NO MUNICÍPIO DE CUITÉ, PARA O PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA DO ANTIGO LIXÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. DISPENSA DE LICITAÇÃO 00011/2021 E CONTRATO nº 00065/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 15/02/2024 | 300.00 | 11626529000131 | PAULO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NA PRAÇA DO ANICETO PREREIRA, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 15/02/2024 | 120.00 | 00008415208448 | BRUNO QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE, PARA LEVAR O LIXO COLETADO NO PERIMENTO URBANO DO MUNCIPIO DE CUITE ATE O ATERRO SANITARIO DA ECOSOLO. NOS DIAS 02,04, E 05/01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 15/02/2024 | 2635.42 | 71256283000185 | SAWAE TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE FILMES DE RAIO-X, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME EM ANEXO. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 15/02/2024 | 3650.00 | 00002816613402 | JOSE NILSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÕES NA COBERTURA, PAREDES DE VEDAÇÕES E NA GALERIA PLUVIAL NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA ABÍLIO CHACON FILHO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 15/02/2024 | 3650.00 | 00010663609445 | DOUGLAS GABRIEL BATISTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÕES NA COBERTURA, PAREDES DE VEDAÇÕES E NA GALERIA PLUVIAL NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA ABÍLIO CHACON FILHO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 15/02/2024 | 734.30 | 41017622000100 | MATHEUS MERSON DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE FORMULAS ALIMENTARES , PARA PACIENTES DA SEC. DE SAUDE, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 15/02/2024 | 228.50 | 44986136000198 | ECONFARMA COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO FORMULAS ALIMENTARES, DESTINADO A SEC DE SAUDE. ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 15/02/2024 | 37.90 | 44986136000198 | ECONFARMA COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO FORMULAS ALIMENTARES, DESTINADO A SEC DE SAUDE. ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 15/02/2024 | 96.00 | 44986136000198 | ECONFARMA COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO FORMULAS ALIMENTARES, DESTINADO A SEC DE SAUDE. ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0000979 | 15/02/2024 | 1134.00 | 11114459000132 | WELLINGTON CARLOS FERNANDES CAMARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE CARNES E FRIOS DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO N° 044-2023 CONTRATO N°027/2024, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0000980 | 15/02/2024 | 902.08 | 11114459000132 | WELLINGTON CARLOS FERNANDES CAMARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE CARNES E FRIOS DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO N° 044-2023 CONTRATO N°027/2024, DESTINADO AO CAPS, ATRAVES DA SEC DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000993 | 15/02/2024 | 1200.00 | 08704413001726 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ADAUTO SOARES, S/N,CENTRO, CUITÉ, PARA INSTALAÇÃO E FUCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA ABÍLIO CHACON FILHO NO MÊS DE JANEIRO/2024. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00003/2022 E CONTRATO Nº 00043/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000994 | 15/02/2024 | 500.00 | 00006449159430 | AROLDO OLIVEIRA DA SILVA | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE E À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA FRANCISCA FREIRE DIAS LINS, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE JANEIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001005 | 15/02/2024 | 12.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X, RELATIVO AO DIA 14/02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 15/02/2024 | 12.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 15/02/2024 | 4500.00 | 00020644370459 | JOSE WILSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARO NA ESTRUTURA DA COBERTURA DO AUDITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL BENEDITO VENÂNCIO DOS SANTOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 15/02/2024 | 1000.00 | 00008890424460 | MILTON CARLOS DE ABREU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIO DO SÍTIO CATOLÉ ATÉ O TREVO DA BR 104 NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000978 | 15/02/2024 | 224.00 | 11114459000132 | WELLINGTON CARLOS FERNANDES CAMARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E FRIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO N° 044-2023 CONTRATO N°027/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000999 | 15/02/2024 | 0.50 | 13520328000180 | MARIA DE FATIMA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0010/2023 E CONTRATO 00059/2023, DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 11347. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000992 | 15/02/2024 | 200.00 | 00004937051474 | FLAVIANA PONTES SOARES MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS CONSEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS VISITA DE FORNECEDORES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ATRAVÉS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E DEPARTAMENTO DE PEDIDOS E COMPRAS. CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. NOS DIAS 10,23 E 31/01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000997 | 15/02/2024 | 17.94 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0, RALATIVO AO DIA 14/02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000998 | 15/02/2024 | 12.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001000 | 15/02/2024 | 10.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9, RELATIVO AO DIA 14/02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001001 | 15/02/2024 | 30.99 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001002 | 15/02/2024 | 27.82 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7. REALTIVO AO DIA 14/02/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001003 | 15/02/2024 | 35.71 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000983 | 15/02/2024 | 100.00 | 00005724202425 | LUIZ ANDRE NASCIMENTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR DA 15ª CORRIDA DE 87 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE CUITÉ, REALIZADA EM 27 DE JANEIRO DE 2024, NA CATEGORIA PCD. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000984 | 15/02/2024 | 150.00 | 00007464925459 | LUIS FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR DA 15ª CORRIDA DE 86 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE CUITÉ, REALIZADA EM 28 DE JANEIRO DE 2023, NA CATEGORIA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - PCD. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000985 | 15/02/2024 | 200.00 | 00006784081498 | LUCIANA SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR DA 15ª CORRIDA DE 87 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE CUITÉ, REALIZADA EM 27 DE JANEIRO DE 2024, NACATEGORIA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - PCD. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000986 | 15/02/2024 | 150.00 | 00011073358410 | JEORGEANA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR DA 15ª CORRIDA DE 87 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE CUITÉ, REALIZADA EM 27 DE JANEIRO DE 2024, NA CATEGORIA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - PCD. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000987 | 15/02/2024 | 150.00 | 00005458723406 | JOAO PAULO ALVES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR DA 15ª CORRIDA DE 87 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE CUITÉ, REALIZADA EM 27 DE JANEIRO DE 2024, NA CATEGORIA MASTER 40. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000988 | 15/02/2024 | 100.00 | 00006084189431 | VALDIR SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR DA 15ª CORRIDA DE 87 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE CUITÉ, REALIZADA EM 27 DE JANEIRO DE 2024, NA CATEGORIA MASTER 40. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000989 | 15/02/2024 | 70.00 | 00003637836440 | ARCOS JOSE DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR DA 15ª CORRIDA DE 87 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE CUITÉ, REALIZADA EM 27 DE JANEIRO DE 2024, NA CATEGORIA MASTER 40. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 15/02/2024 | 150.00 | 00004881960431 | MARICELIA DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR DA 15ª CORRIDA DE 87 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE CUITÉ, REALIZADA EM 27 DE JANEIRO DE 2024, NA CATEGORIA MASTER 40. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000991 | 15/02/2024 | 100.00 | 00005633191439 | MARTA MARIA DA SILVA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR DA 15ª CORRIDA DE 87 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE CUITÉ, REALIZADA EM 27 DE JANEIRO DE 2024, NA CATEGORIA MASTER 40. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000996 | 15/02/2024 | 640.00 | 41657280000192 | DAMIANA TAYSSA SANTOS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE HOSPEDAGENS, DESTINADOS AS EQUIPE ORGANIZADORA DO CARNAVAL . ATRAVES DA SEC DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 15/02/2024 | 120.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MADEMATO/NUDOSATE 1L, DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 15/02/2024 | 3600.00 | 00004293938494 | MARIVALDO CABRAL DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NOS PREDIOS PUBLICOS COM CAIXA DE MIL LITROS NO MÊS DE JANEIRO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0000952 | 15/02/2024 | 783.70 | 11114459000132 | WELLINGTON CARLOS FERNANDES CAMARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OVOS DE GALINHA E QUEIJOS, DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 15/02/2024 | 100.00 | 00070928013464 | MARIA JANAILZA DE OLIVEIRA NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 15/02/2024 | 100.00 | 00013437953460 | GISLAYNE FANTINE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. DO MES JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 15/02/2024 | 100.00 | 00013522042409 | JOSE RENAN ARAÚJO SANTOS | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. DO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 15/02/2024 | 100.00 | 00013300088470 | GUILHERME ISAIAS DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 15/02/2024 | 100.00 | 00010548837422 | LENADRO DE SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 15/02/2024 | 100.00 | 00011105355462 | CARLOS ANTONIO OLIVEIRA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 15/02/2024 | 100.00 | 00012417507420 | DANIELY DOS SANTOS FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 15/02/2024 | 100.00 | 00010746185480 | DARLEY MATIAS BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 15/02/2024 | 100.00 | 00010643841458 | THACIO RENE FERREIRA FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 15/02/2024 | 100.00 | 00008612488486 | TAYNÁ FERREIR FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 15/02/2024 | 100.00 | 00010213792478 | DAYANA PRISCILA RODRIGUES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 15/02/2024 | 100.00 | 00005634498457 | JOSE ANDRE SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 15/02/2024 | 100.00 | 00070083927450 | VICTOR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 15/02/2024 | 100.00 | 00010253960495 | DANIEL DE SOUSA FÉLIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 15/02/2024 | 100.00 | 00008789704444 | PLINIO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018.NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 15/02/2024 | 100.00 | 00016170027479 | ADRIANO HENRIQUE SNTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 15/02/2024 | 250.00 | 00005970410403 | MARIA JOSE DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA JOSÉ DE LIMA SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001004 | 15/02/2024 | 12.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 27000-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 16/02/2024 | 100.00 | 00070060939451 | ERIK SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 16/02/2024 | 100.00 | 00011462823467 | LUAN DA SILVA CAMELO | A IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE JANEIRO DE 2024.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 16/02/2024 | 100.00 | 00071352217457 | MATEUS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 16/02/2024 | 100.00 | 00012293044440 | JOSE ARTUR DA SILVA OLIVEIRA | A IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE JANEIRO DE 2024.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 16/02/2024 | 100.00 | 00070826610455 | VANILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 16/02/2024 | 100.00 | 00012624536400 | MARIA ADRIERCIA COSTA DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 16/02/2024 | 100.00 | 00012706394471 | LUCAS KERLLON TAVARES DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 16/02/2024 | 100.00 | 00009827231480 | PEDRO PAULO DIOGO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 16/02/2024 | 100.00 | 00001745657479 | ALONIS DANTAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DJANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 16/02/2024 | 100.00 | 00070353267406 | JEFFERSON RENATO ARAÚJO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 16/02/2024 | 100.00 | 00001807245411 | JOSE GRIMALDO DA SILVA DANTAS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 16/02/2024 | 100.00 | 00011389190471 | JOAO ANDRYE SANTOS RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 16/02/2024 | 100.00 | 00070511066430 | JONATA BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 16/02/2024 | 250.00 | 16786935000185 | EVANGELISTA FERNANDES DE MACEDO 03893866426 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEIS DE CADEIRAS E MESAS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE FORETALEVIMENTO DE VICULOS,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022024 | 0001030 | 16/02/2024 | 10000.00 | 47714177000113 | 47.714.177 DIEGO RAFAEL BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERETE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A APRESENTAÇÃO DA BANDA DEANZINHO NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NO MUNICIPIO DE CUITE PB COM DURAÇÃO DE 1H20, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME ENEXIGIBILIDADE IN0082024, CONTRATO 062/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 16/02/2024 | 9000.00 | 14827958000165 | ROSINALDO DE LIMA CUNHA 04606702478 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM SHOW DE NALDINHO CUNHA E BANDA REALIZADO DIA 13/02/2024, ATRABVES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012024 | 0001032 | 16/02/2024 | 10000.00 | 52796857000163 | META PRODUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE BANDAS PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS "CARNAVAL DE CUITÉ 2024" NESTE MUNICÍPIO. MIBANDA É MASSA 2H DE SHOW 11/02/2024, ATRAVES DA SEC. MUNICPAL DE CULTURA.CONFORME ENEXIGIBILIDADE IN000012024, CONTRATO 061/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012024 | 0001033 | 16/02/2024 | 20000.00 | 24439539000100 | EXCLUSIVE ENTRETENIMENTOS MUSICAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE BANDAS PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS "CARNAVAL DE CUITÉ 2024" NESTE MUNICÍPIO.TYNHO E BANDA TRIBALA 1H DE SHOW 12/02/2024, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA. CONFORME INEXIGIBILIDADE IN0001/2024 E CONTRATO 00059/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012024 | 0001034 | 16/02/2024 | 15000.00 | 24439539000100 | EXCLUSIVE ENTRETENIMENTOS MUSICAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE BANDAS PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS "CARNAVAL DE CUITÉ 2024" NESTE MUNICÍPIO. MATHEUS FILIPE 1H DE SHOW 11/02/2024, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA. CONFORME INEXIGIBILIDADE IN0001/2024 E CONTRATO 00059/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012024 | 0001035 | 16/02/2024 | 15000.00 | 46065953000139 | FILIPE PORDEUS BEZERRA CABRAL 11029472459 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFEENTE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA FELIPE DOMINADO PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCA DE CUITE, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA. CONFORME ENEXIGIBILIDADE IN00001/2024 E CONTRO 00060/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0001038 | 16/02/2024 | 8000.00 | 49261624000151 | 49.261.624 WENDEL KLEBER SANTOS CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA BANDA PRODUÇÃO MUSICAL GRUPO NO SIGILO, NO DIA 12/02/2024, NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICIPIO DE CUITE-PB, SHOW COM DURAÇÃO DE 02 HORAS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.INEXIGIBILIDADE N° IN00002/2024 CONTRATO N° 063/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022024 | 0001039 | 16/02/2024 | 9000.00 | 51468289000109 | 51.468.289 MAYARA RAQUEL ALVES FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE APRESENTAÇÃO DO SHOW MUSICAL DE MADU AYÁ, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA. CONFORME ENEXIGIBILIDADE 1N00002/2024 E CONTRATO 064/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001025 | 16/02/2024 | 240.00 | 16786935000185 | EVANGELISTA FERNANDES DE MACEDO 03893866426 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUÉIS DE CADEIRAS E MESAS DESTINADO A 15º CORRIDA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV SOCIAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 16/02/2024 | 70.00 | 00006818088457 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR DA 15ª CORRIDA DE 87 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE CUITÉ, REALIZADA EM 27 DE JANEIRO DE 2024, NA CATEGORIA MASTER 40. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL E PRE-ESCOLA/CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 16/02/2024 | 10139.00 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TECIDOS E OUTRO PRODUTOS, DESTINADOS AS CRECHES, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00024/2023, CONTRATO N 00042/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001028 | 16/02/2024 | 280.00 | 16786935000185 | EVANGELISTA FERNANDES DE MACEDO 03893866426 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEIS DE CADEIRAS E MESAS DESTINADO AO EVENTOS DE ENTREGA DA ESCOLA CELINA MONTENEGRO, ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001036 | 16/02/2024 | 680.00 | 12182308000184 | INFOCONNECT COM SERV INF EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO RELATIVO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO A IMPRESSORA DA ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001037 | 16/02/2024 | 230.00 | 12182308000184 | INFOCONNECT COM SERV INF EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO RELATIVO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO A IMPRESSORA DA ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | CONSTRUÇÃO DE UND DE EDCUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0001042 | 16/02/2024 | 20399.37 | 29565323000104 | FABIA IRIS MACEDO LIRA DE CARVALHO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DO 1º ADITIVO DE VALOR , CONFORME DA TOMADA DE PREÇO 0001/2023 E CONTRATO 0067/2023 E CONVENIO Nº 0136/2022, DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE COM CAPACIDADE PARA 50 (CINQUENTA) CRIANÇAS,COM BASE NO PROGRAMA PARAIBA PRIMEIRA INFANCIA. | 00082023 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ASSIST FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001020 | 16/02/2024 | 1293.40 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTÓPICOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA, CONFORME PREGÃO 02/2023, CONTRATO 0002/2024. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ASSIST FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0001021 | 16/02/2024 | 1675.62 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA, CONFORME PREGÃO 21/2023, CONTRATO 00047/2024. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001022 | 16/02/2024 | 1670.00 | 00001745804447 | MICHELLY RAIANE DA SILVA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINSTRATIVO NA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 16/02/2024 | 23093.06 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DESTE MUNICIPIO PARA O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES JULHO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001041 | 16/02/2024 | 638.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BÁSICA ABILIO CHACON, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001024 | 16/02/2024 | 400.00 | 16786935000185 | EVANGELISTA FERNANDES DE MACEDO 03893866426 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE CADEIRAS E MESAS, DESTINADAS AOS EVENTO DA INFRAESTRUTRA, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001027 | 16/02/2024 | 280.00 | 16786935000185 | EVANGELISTA FERNANDES DE MACEDO 03893866426 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE CADEIRAS E MESAS, DESTINADAS AO EVENTO DA ENTREGA DA SEDE DO CORPO DE BOMBEIRO, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001090 | 19/02/2024 | 46.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DE TRANSITO, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 19/02/2024 | 120.00 | 00006235572409 | PEDRO MARCULINO FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE, PARA LEVAR O LIXO COLETADO NO PERIMENTO URBANO DO MUNCIPIO DE CUITE ATE O ATERRO SANITARIO DA ECOSOLO. NOS DIAs 14,15,16/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 19/02/2024 | 262.55 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ART DE PROJETO DESTINADO A OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E PARALELEPEDOS EM DIVERSAS RUAS NESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0001078 | 19/02/2024 | 2100.00 | 00006082967674 | JOSE AILTON DE MELO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO HEMODIALISE NO PERÍODO DE 19 DE JANEIRO À 19 DE FEVEREIRO DE 2024. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 423/2023, PROCESSOPRESENCIAL Nº 00004/2023 E CONTRATO Nº 00171/2023. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0001079 | 19/02/2024 | 2100.00 | 00002448820457 | FRANCISCO GELCIMAR BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO ONCOLOGICOS NO PERÍODO DE 19 JANEIRO À 19 DE FEVEREIRO DE 2024. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 423/2023, PROCESSO PRESENCIAL Nº00004/2023 E CONTRATO Nº 00167/2023. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0001080 | 19/02/2024 | 2100.00 | 00008469445456 | MAURICELIO MEDEIROS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS NO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO PERÍODO DE 19 DE JANEIRO À 19 DE FEVEREIRO DE 2024. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 423/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2023 E CONTRATO Nº00174/2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0001081 | 19/02/2024 | 2100.00 | 00087284383453 | SEVERINA MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA O PSF DO SÍTIO RETIRO. NO PERÍODO DE 19 DE JANEIRO A 19 DE FEVEREIRO DE 2024. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 423/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2023 E CONTRATO Nº 00175/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0001082 | 19/02/2024 | 2100.00 | 00008285525414 | ANDERSON SOUZA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ONCOLOGICOS PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO 20 DE DEZEMBRO A 19 DE JANEIRO DE 2024. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 423/2023, PROCESSO PRESENCIAL Nº 00004/2023 E CONTRATO Nº 00164/2023. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001083 | 19/02/2024 | 50.00 | 00009066981466 | CAIO CEZAR SILVA SPINELLI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS CONCEDIDA, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO A CIDADE DE PICUI-PB, PARA CAPACITAÇÃO DE ERGÊNCIA E EMERGENCIA DO NEP, 20/02/2024. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 19/02/2024 | 50.00 | 00096633794487 | FRANCINILDO ALVES DIOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PICUI/PB PARA CAPACITAÇÃO DE ERGÊNCIA E EMERGENCIA DO NEP, NO DIA20/02/2024. CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 19/02/2024 | 50.00 | 00007550462429 | JORDAO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PICUI/PB PARA CAPACITAÇÃO DE ERGÊNCIA E EMERGENCIA DO NEP, NO DIA 20/02/2024, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0001086 | 19/02/2024 | 2100.00 | 00001324526424 | ELENILDO JESUINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA O PSF DO SÍTIO CATOLE E MURALHAS. NO PERÍODO DE 19 DE JANEIRO A 19 DE FEVEREIRO DE 2024. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 423/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2023 E CONTRATO Nº 00166/2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 19/02/2024 | 50.00 | 00001770137459 | AYDA MIRELLY LIMATAVERES ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PICUI/PB PARA CAPACITAÇÃO DE ERGÊNCIA E EMERGENCIA DO NEP, NO DIA 20/02/2024 CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0001091 | 19/02/2024 | 2100.00 | 00008207707445 | JORDAO DA SILVA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTOD ONCOLOGICOS E OUTROS PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO PERÍODO DE 19 DE JANEIRO À 19 DE FEVEREIRO DE 2024. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 423/2023,PROCESSO PRESENCIAL Nº 00004/2023 E CONTRATO Nº 00170/2023. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000402022 | 0001093 | 19/02/2024 | 800.00 | 38238741000188 | ANDERSON SILVA HERINQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE, ASSISTENCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO EM INFORMATICA, PREVENTIVAS E CORRETIVAS, DESTINADOS AO SEDE DA SEC. DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFOME PREGÃO ELETRONICO 040/2022 E CONTRATO 137/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0001094 | 19/02/2024 | 2100.00 | 00007857004472 | JOAO MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS, CONFORME A PORTARIA GM/MS nº 3.350 DE DEZEMBRO DE 2020 NO PERÍODO DE 19 DE JANEIRO A 19 DE FEVEREIRO DE 2024. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 423/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2023 ECONTRATO Nº 00169/2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0001096 | 19/02/2024 | 2100.00 | 00004561034498 | EVERTON WESLEY GALVAO DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE PACIENTES DO SÍTIO CABAÇAS AO MUNICÍPIO DE CUITÉ PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO PERÍODO DE 20 DE DEZEMBRO A 19 DE JANEIRO DE 2024. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 423/2023,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2023 E CONTRATO Nº 00165/2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0001106 | 19/02/2024 | 3054.00 | 48371111000130 | DM SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS LTDA, | IMPORTANCIA EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00034/2023, CONTRATO Nº: 0043/2024 , NOTA FISCAL N° 1000192, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001113 | 19/02/2024 | 60.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001114 | 19/02/2024 | 12.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 19/02/2024 | 1400.00 | 00003928127462 | MARCIO LEANDRO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO SEMINÁRIO DE INTEGRAÇÃO PEDAGÓGICA OCORRIDO NO PERIODO DE 31 DE JANEIRO A 01DE FEVEREIRO DE 2024, NA ESCOLA ESTADUAL CIDADÃ INTEGRAL TÉCNICA JORNALISTA JOSÉ ITAMAR DA ROCHA CÂNDIDO-ECIT. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 19/02/2024 | 700.00 | 00008779310460 | ISABELA SARAH TRIGUEIRO CUSTODIO DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO SEMINÁRIO DE INTEGRAÇÃO PEDAGÓGICA OCORRIDO NO PERIODO DE 31 DE JANEIRO A 01DE FEVEREIRO DE 2024, NA ESCOLA ESTADUAL CIDADÃ INTEGRAL TÉCNICA JORNALISTA JOSÉ ITAMAR DA ROCHA CÂNDIDO-ECIT. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 19/02/2024 | 700.00 | 00003894599413 | LUZIA DEBORA FEITOSA DE LIMA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO SEMINÁRIO DE INTEGRAÇÃO PEDAGÓGICA OCORRIDO NO PERIODO DE 31 DE JANEIRO A 01DE FEVEREIRO DE 2024, NA ESCOLA ESTADUAL CIDADÃ INTEGRAL TÉCNICA JORNALISTA JOSÉ ITAMAR DA ROCHA CÂNDIDO-ECIT. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 19/02/2024 | 1050.00 | 00002460255497 | KALIUMA SOARES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO SEMINÁRIO DE INTEGRAÇÃO PEDAGÓGICA OCORRIDO NO PERIODO DE 31 DE JANEIRO A 01DE FEVEREIRO DE 2024, NA ESCOLA ESTADUAL CIDADÃ INTEGRAL TÉCNICA JORNALISTA JOSÉ ITAMAR DA ROCHA CÂNDIDO-ECIT. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 19/02/2024 | 1740.00 | 00011777813441 | EMELY HERCULANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO SEMINÁRIO DE INTEGRAÇÃO PEDAGÓGICA OCORRIDO NO PERIODO DE 31 DE JANEIRO A 01DE FEVEREIRO DE 2024, NA ESCOLA ESTADUAL CIDADÃ INTEGRAL TÉCNICA JORNALISTA JOSÉ ITAMAR DA ROCHA CÂNDIDO-ECIT. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000402022 | 0001058 | 19/02/2024 | 800.00 | 38238741000188 | ANDERSON SILVA HERINQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO EM INFORMATICA, PREVENTIVAS E CORRETIVAS. DESTINADOS AOS COMPUTADORES DAS ESCOLAS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.CONFORME PREGÃO ELETRONICO 040/2022 E CONTRATO 137/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001088 | 19/02/2024 | 1050.00 | 00006042782410 | JOYCE ALMEIDA ATAIDE ALVES | IPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SEMINÁRIO DE INTEGRAÇÃO PEDAGÓGICA OCORRIDO NO PERIODO DE 31 DE JANEIRO A 01 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ESCOLA ESTADUAL CIDADÃ INTEGRAL TÉCNICA JORNALISTA JOSÉ ITAMAR DA ROCHA CÂNDIDO-ECIT. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001089 | 19/02/2024 | 700.00 | 00003134467410 | ISABELLE DE ARAUJO PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PALESTRA NO NO SEMINÁRIO DE INTEGRAÇÃO PEDAGÓGICA OCORRIDO NO PERIODO DE 31 DE JANEIROA01DEFEVEREIRO DE 2024, NA ESCOLA INTEGRAL TÉCNICA JORNALISTA JOSÉ ITAMAR DA ROCHA CÂNDIDO-ECIT. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001097 | 19/02/2024 | 12.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0. RELATIVO AO DIA 16/02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001098 | 19/02/2024 | 26.14 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001102 | 19/02/2024 | 10.60 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 19/02/2024 | 25.42 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001111 | 19/02/2024 | 6.98 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7. RELATIVO AO DIA 16/02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 19/02/2024 | 14.68 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001105 | 19/02/2024 | 550.00 | 25012398000107 | COOCLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇÕ DE EMAIL INSTITUCIONAL. REFERENTEA ULTILIZAÇÃO DO DOMINIO DE EMAIL-INSTITUCIONAL prefeitura@cuite.pb.gov.br, COMFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000402022 | 0001092 | 19/02/2024 | 900.00 | 38238741000188 | ANDERSON SILVA HERINQUE | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO EM INFORMATICA , PREVENTIVAS E CORRETIVAS. DESTINADO AOS COMPUTARORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, ATRAVES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. PEDRÃO ELETRONICO 040/2022 E CONTRATO 137/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 19/02/2024 | 1700.00 | 35107493000148 | 35.107.493 JOAO KLECCIO SOUTO FERREIRA CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA, DO QUADRO GERAL DE DISTRIBUICAO DE TODA REDE ELETRICA DO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV SOCIAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 19/02/2024 | 100.00 | 00047444606404 | FRANCISCO MORENO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR DA 15ª CORRIDA DE 87 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE CUITÉ, REALIZADA EM 27 DE JANEIRO DE 2024, NA CATEGORIA MASTER 60. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV SOCIAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 19/02/2024 | 70.00 | 00022223495168 | JOSE GERMANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR DA 15ª CORRIDA DE 87 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE CUITÉ, REALIZADA EM 27 DE JANEIRO DE 2024, NA CATEGORIA MASTER 60. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV SOCIAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 19/02/2024 | 70.00 | 00008367053435 | IUSLEY MAIKON RODRIGUES XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR DA 15ª CORRIDA DE 87 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE CUITÉ, REALIZADA EM 27 DE JANEIRO DE 2024, NA CATEGORIA MILITAR LOCAL. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV SOCIAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 19/02/2024 | 150.00 | 00007741924451 | NADJANI AMARANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR DA 15ª CORRIDA DE 87 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE CUITÉ, REALIZADA EM 27 DE JANEIRO DE 2024, NA CATEGORIA MILITAR LOCAL. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV SOCIAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 19/02/2024 | 100.00 | 00009296901413 | MAURIÉLIO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COMPREMIAÇÃO DO 2º LUGAR DA 15ª CORRIDA DE 87 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE CUITÉ, REALIZADA EM 27 DE JANEIRO DE 2024, NA CATEGORIA MILITAR LOCAL. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV SOCIAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 19/02/2024 | 150.00 | 00005245904438 | LEONARDO DO NASCIMENTO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR DA 15ª CORRIDA DE 87 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE CUITÉ, REALIZADA EM 27 DE JANEIRO DE 2024, NA CATEGORIA MILITAR LOCAL. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV SOCIAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 19/02/2024 | 150.00 | 00029123623349 | SIMIRAMIS MARIA MENDES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR DA 15ª CORRIDA DE 87 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE CUITÉ, REALIZADA EM 27 DE JANEIRO DE 2024, NA CATEGORIA MILITAR VISITANTE. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV SOCIAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 19/02/2024 | 100.00 | 00009342211461 | MISAEL DE CAMPOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR DA 15ª CORRIDA DE 87 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE CUITÉ, REALIZADA EM 27 DE JANEIRO DE 2024, NA CATEGORIA MILITAR VISITANTE. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV SOCIAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 19/02/2024 | 150.00 | 00004186368422 | JOAO MARIA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR DA 15ª CORRIDA DE 87 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE CUITÉ, REALIZADA EM 27 DE JANEIRO DE 2024, NA CATEGORIA MILITAR VISITANTE. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV SOCIAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 19/02/2024 | 70.00 | 00082680124472 | MARILENE DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR DA 15ª CORRIDA DE 87 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE CUITÉ, REALIZADA EM 27 DE JANEIRO DE 2024, NA CATEGORIA MASTER 50. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV SOCIAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 19/02/2024 | 100.00 | 00002305519478 | MARIA DO NASCIMENTO MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR DA 15ª CORRIDA DE 87 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE CUITÉ, REALIZADA EM 27 DE JANEIRO DE 2024, NA CATEGORIA MASTER 50. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV SOCIAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 19/02/2024 | 150.00 | 00078887712468 | MANUEL BORGES DE ASSUNÇÃO SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR DA 15ª CORRIDA DE 87 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICADE CUITÉ, REALIZADA EM 27 DE JANEIRO DE 2024, NA CATEGORIA MASTER 50. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV SOCIAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 19/02/2024 | 150.00 | 00079243690400 | MARIA VITORIA DOS SANTOS NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR DA 15ª CORRIDA DE 87 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE CUITÉ, REALIZADA EM 27 DE JANEIRO DE 2024, NA CATEGORIA MASTER 50. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV SOCIAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 19/02/2024 | 100.00 | 00069069808404 | JOSE CANIDE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR DA 15ª CORRIDA DE 87 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE CUITÉ, REALIZADA EM 27 DE JANEIRO DE 2024, NA CATEGORIA MASTER 50.ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 19/02/2024 | 1800.00 | 00006104596436 | ERIBERTO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO COM A BANDA NAYRA E BETTO, QUE FOI REALIZADO NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2024 NAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DE CUITÉ 2024. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001075 | 19/02/2024 | 3700.00 | 00078459672468 | CLEYTON DE OLIVEIRA PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO COM A BANDA CLEYTON PINHEIRO, QUE FOI REALIZADO NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2024 NAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DE CUITÉ 2024. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001076 | 19/02/2024 | 3700.00 | 00007158479455 | SERGIO DA SILVA CRUZ | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO COM A BANDA SUPER CLASSE A, QUE FOI REALIZADO NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2024 NAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DE CUITÉ 2024. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001077 | 19/02/2024 | 3200.00 | 00013282935480 | WILLYAN VASCONCELOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO COM A BANDA SERRA SAMBA, QUE FOI REALIZADO NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2024 NAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DE CUITÉ 2024. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001099 | 19/02/2024 | 2000.00 | 32183510000138 | DIEGO RAMON DE SOUZA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM,REFERENTE AO ALUGUEL DE 14 BRINQUEDOS A FESTA DO CARNAVAL KIDS DAS CRIANÇAS DA PREFEITURA DE CUITÉ DIA 11/02/2024, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001101 | 19/02/2024 | 2000.00 | 46925964000141 | GILBERTO FREITAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL DA BANDA GAMADÕES DO FORRÓ NO SABADO DIA 10/02/2023 NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCA DO MUNICIPIO DE CUITÉ-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001103 | 19/02/2024 | 4000.00 | 32294881000197 | 32.294.881 ODELIO ENEDINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO, REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL NO DOMINGO 11/02 NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICIPIO DE CUITE-PB , SHOW COM DURAÇÃO DE 02 DE HORAS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 19/02/2024 | 4000.00 | 00005299767498 | MARCONDES PIMENTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA , ATRAVÉS DE CARRO PIPA NA ZONA RURAL, NO PERIODO DE 21 DE DEZEMBRO DE 2023 A 20 DE JANEIRO DE 2024. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 19/02/2024 | 785.00 | 00057916683415 | JOSE ADRIANO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NAS CONFECÇÕES DE GRADES PARA PROTEÇÃO DE MUDAS DE PLANTAS. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000422023 | 0001095 | 19/02/2024 | 1280.00 | 36064416000110 | JOSE PETRONIO FIALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E VAZÃO DE POÇO NA ZONA RURAL, DESTINADO A AGRICULTURA. ATRAVES DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0042/2023, CONTRATO N 00012/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0001100 | 19/02/2024 | 2100.00 | 00006154097417 | IRANILDO DE SOUZA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS E ENTREGA DE INSUMOS NO PERÍODO DE 19 DE JANEIRO A 19 DE FEVEREIRO DE 2024. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 423/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2023 E CONTRATO Nº00161/2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 19/02/2024 | 7000.00 | 00072787953468 | LUZINEIDE DE MEDEIROS JACINTO | IMPORANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DECUSTO, PARA SENHORA LUZINEIDE DE MEDEIROS JACINTO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 19/02/2024 | 7000.00 | 00005442764426 | MARIA JOSE DOS SANTOS | IMPORTNCIA EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA JOSÉ DOS SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 19/02/2024 | 7000.00 | 00006130376421 | MARIA ROSEANE SOARES ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA UMA AJUDA DECUSTO, PARA SENHORA MARIA ROSEANE SOARES ARAÚJO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 19/02/2024 | 1000.00 | 00064623270491 | MARIA JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA JOSÉ BATISTA DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 19/02/2024 | 5000.00 | 00093077980444 | CECILIO FREITAS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DECUSTO, PARA SENHOR CECÍLIO FREITAS DE LIMA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 19/02/2024 | 219.67 | 00028433221892 | ADRIANA CORREIA DE JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA ADRIANA CORREIA DE JESUS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 19/02/2024 | 1200.00 | 00006022507499 | ELIZANGELA LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA ELIZANGELA LIMA DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FUNERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 19/02/2024 | 969.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE IDOSO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/24. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0001109 | 19/02/2024 | 488.00 | 42663592000171 | JESSICA PATRICIA SILVA DE LIMA 1033238147 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFRENTE CONFECÇÃO DE PLACA EM PS 2MM, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO ELETRONIO 00014/2023 E CONTRATO 14/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001115 | 19/02/2024 | 24.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 27000-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001123 | 20/02/2024 | 129.87 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PÃES, DESTINADO AO CRAS, ATRAVES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL.PREGÃO ELETRÔNICO N° 03/2023 CONTRATO N° 018/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0001133 | 20/02/2024 | 667.45 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINAS A SEDE DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTNCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO ELET. 049/2022 CONTRATO 00025/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0001143 | 20/02/2024 | 2279.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE DESCARTAVEIS, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0048/2022 E CONTRATO 037/2024, DESTINADOS AO SCFV ATRAVES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0001145 | 20/02/2024 | 501.30 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINAS A SEDE DE ASSISTENCIA SOCIAL/SCFV I, II E III, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTNCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO ELET. 049/2022 CONTRATO 00031/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0001141 | 20/02/2024 | 8835.00 | 27850566000169 | MONALISA SOUSA TRAVASSOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CANTAVENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE CATEVENTOS, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA. CONFOME PREGÃO ELET. 042/2022 E CONTRATO 0134/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 20/02/2024 | 600.00 | 00070035779411 | JOSIVALDO IZIDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO DO PALHAÇO CHUPETINHA QUE FOI REALIZADO NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2024 NAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL KIDS DE CUITÉ 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 20/02/2024 | 1072.00 | 00010649632427 | MARIA ISABEL SANTOS TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 2000 (DOIS MIL) PICOLÉS QUE FORAM DISTRIBUIDOS NO CARNAVAL KIDS 2024 NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2024, NAS ATIVIDADES DE PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL DE CUITÉ 2024. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0001124 | 20/02/2024 | 36592.00 | 26771850000187 | JOSELIO DE SOUTO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIN-AE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE SOM E PALCO, DESTINADO AO EVENTO REALIZADOS DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, ATRAVES DA SEC. DE CULTURA. PREGÃO ELETRÔNICO N° 0012/2023 CONTRATO N° 00020/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001126 | 20/02/2024 | 769.23 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES) DESTINADOS A LANCHES DAS EQUIPES DO CARNAVAL 2024, CONFORME PREGÃO 003/2023 E CONTRATO 018/2024.ATRAVES DA SEC. DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 20/02/2024 | 2410.00 | 00010732328403 | ALAN SANTOS PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS S SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA NAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DE CUITÉ 2024 NO PERÍODO DE 10 À 13 DE FEVEREIRO 2024. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 20/02/2024 | 2410.00 | 00071165801400 | ALLAN FELIPE DOS SANTOS BENEVIDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA NAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DE CUITÉ 2024 NO PERÍODO DE 10 À 13DE FEVEREIRO 2024. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 20/02/2024 | 5080.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL,DESTINADO AO EVENTO DO CARNAVAL, ATRAVES DA SEC. DE CULTURA, CONFORME PREGÃO 27/2023 E CONTRATO 004/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV SOCIAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 20/02/2024 | 70.00 | 00082623090491 | MARIZELIO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGEMENTO DA PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR DA 15ª CORRIDA DE 87 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE CUITÉ, REALIZADA EM 27 DE JANEIRO DE 2024, NA CATEGORIA MASTER 50. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001122 | 20/02/2024 | 702.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA DESTE MUNCIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0001144 | 20/02/2024 | 4000.00 | 04983187000141 | COOPERATIVA EDUCA. DO CURIMATAÚ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA, S/N, CUITÉ, PARA INSTALAÇÃO E FUCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE A 22 DE JANEIRO A 20 DE FEVEREIRO DE 2024. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. DISPENSA Nº DP00011/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 317/2022 E CONTRATO Nº 00114/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 20/02/2024 | 329.54 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO INSS GILRAT ASSISTENCIA PERIODO DE APURAÇÃO 01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 20/02/2024 | 2140.06 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO INSS PATRONAL ASSISTENCIA PERIODO DE APURAÇÃO 01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 20/02/2024 | 14.12 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO INSS GILRAT RALATIVO A 01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 20/02/2024 | 112.96 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO INSS RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇÃO 01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 20/02/2024 | 1182.05 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO INSS RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇÃO 01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 20/02/2024 | 22.50 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO INSS GILRAT RELATIVO A 01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 20/02/2024 | 180.00 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO INSS RELATIVO PERIODO DE APURAÇÃO 01/2024.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 20/02/2024 | 224.27 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO INSS GILRAT RELATIVO 01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 20/02/2024 | 1235.80 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO INSS PATRONAL RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇÃO 01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 20/02/2024 | 1829.74 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO INSS GILRAT, RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇÃO 01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 20/02/2024 | 14265.88 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO INSS PATRONAL, RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇÃO 01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 20/02/2024 | 719.55 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO INSS GILRAT, RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇÃO 01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 20/02/2024 | 5756.45 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO INSS PATRONAL, RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇÃO 01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 20/02/2024 | 3824.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 20/02/2024 | 0.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 20/02/2024 | 400.00 | 36698137000109 | MARIA RICHELLE SILVA TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CORA DE FLORES, DESTINADOS AO FUNERAL DO EX-VEREADOR DESTE MUNICIPIO, CANDIDO DA SILVA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001117 | 20/02/2024 | 17.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001177 | 20/02/2024 | 30.73 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001178 | 20/02/2024 | 67.10 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 20/02/2024 | 834.00 | 00005069135465 | GILBERTO FREITAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ATRAÇÃO TRIO DE FORRÓ, DESTINADO NA INAUGURAÇÃO DA ESCOLA CELINA DE LIMA MONTENEGRO, REALIZADO NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2024. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001128 | 20/02/2024 | 599.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMA DO SAL EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0001139 | 20/02/2024 | 3691.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUSICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNCICIAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00049/2022, CONTRATO N 00024/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMA DO SAL EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0001140 | 20/02/2024 | 8058.73 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00049/2022, CONTRATO N 00031/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMA DO SAL EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0001150 | 20/02/2024 | 505.80 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUSICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ESCOLA CELINA MONTENEGRO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNCICIAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00049/2022, CONTRATO N 00024/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 20/02/2024 | 22.57 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO OBRIGAÇOES DE INSS,GILRAT RELATIVO A 01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 20/02/2024 | 141.34 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO OBRIGAÇOES DE INSS PATRONAL, RELATIVO A 01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 20/02/2024 | 966.29 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO OBRIGAÇOES DE INSS GILRAT, RELATIVO A 01/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 20/02/2024 | 5496.96 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO OBRIGAÇOES DE INSS PATRONAL, RELATIVO A 01/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO DE JOVES E ADULTOS E BR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 20/02/2024 | 2.85 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO OBRIGAÇOES DE INSS GILRAT, RELATIVO A 01/2024. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 20/02/2024 | 50.00 | 00070165279486 | MARIA ISABEL FERNANDES NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PICUI/PB PARA CAPACITAÇÃO DE URGÊNCIA E EMERGENCIA DO NEP, NO DIA 20/02/2024 CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 20/02/2024 | 50.00 | 00010650356403 | CLARISSA DE OLIVEIRA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS DIARIAS PREENCHIDAS DOS PROFISSIONAIS OS QUAIS IRAO PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO QUE SERÁ OFERTADA PELO NEP-SAMU REGIONAL AS BASES DESCENTRALIZADAS 192 EM URGENCIA E EMERGENCIA NO DIA 20/02/2024. CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0001127 | 20/02/2024 | 382.32 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA, DESTINAS AO CAPISi, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELET. 00049/2022, CONTRATO 00031/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0001129 | 20/02/2024 | 387.47 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA, DESTINAS AO CAPIS, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELET. 00049/2022, CONTRATO 00031/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 20/02/2024 | 9434.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0001131 | 20/02/2024 | 1172.89 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA, DESTINAS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELET. 00049/2022, CONTRATO 00031/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 20/02/2024 | 50.00 | 00005114524461 | GERIVALDO LUDOVICO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS DIARIAS PREENCHIDAS DOS PROFISSIONAIS OS QUAIS IRAO PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO QUE SERÁ OFERTADA PELO NEP-SAMU REGIONAL AS BASES DESCENTRALIZADAS 192 EM URGENCIA E EMERGENCIA NO DIA 20/02/2024. CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 20/02/2024 | 120.00 | 00091759960497 | ADRIANA SELES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS CONCEDIDAS, PARA JOAO PESSOA-PB, PARTICIPAR DE REUNIOES ORDINARIA NO CIB/PB, NO DIA 20/02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 20/02/2024 | 50.00 | 00005080772492 | HILTON DA SILVA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS DIARIAS PREENCHIDAS DOS PROFISSIONAIS OS QUAIS IRAO PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO QUE SERÁ OFERTADA PELO NEP-SAMU REGIONAL AS BASES DESCENTRALIZADAS 192 EM URGENCIA E EMERGENCIA NO DIA 20/02/2024. CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001136 | 20/02/2024 | 12.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 20/02/2024 | 50.00 | 00001769052437 | ALEXANDRE DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS DIARIAS DE CAPACITAÇÃO DE URGENCIA E EMERGENCIA DO NEP NA CIDADE DE PICUI NO DIA 20/02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0001142 | 20/02/2024 | 1967.80 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFRENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE DESCARTAVEIS, CONFORME PREGÃO 049/2022 E CONTRATO 0037/2024, DESTINADO AOS PSF, ATRAVES DA SECRETARIA DE CUITE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0001146 | 20/02/2024 | 1144.70 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA, DESTINAS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELET. 00049/2022, CONTRATO 00031/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0001147 | 20/02/2024 | 1533.33 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA, DESTINAS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELET. 00049/2022, CONTRATO 00031/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0001151 | 20/02/2024 | 3372.03 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFRENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE DESCARTAVEIS, CONFORME PREGÃO 049/2022 E CONTRATO 0037/2024, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF, ATRAVES DA SECRETARIA DE CUITE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0001152 | 20/02/2024 | 1603.37 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFRENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME PREGÃO 049/2022 E CONTRATO 0037/2024, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE CUITE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0001153 | 20/02/2024 | 3161.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFRENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE DESCARTAVEIS, CONFORME PREGÃO 048/2022 E CONTRATO 0037/2024, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE CUITE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 20/02/2024 | 4386.66 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO INSS GILRAT, REFERENTE 01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 20/02/2024 | 33852.79 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO INSS PATRONAL, REFERENTE 01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | CONSTRUIR/AMPLIAR E REFORMAR PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0001175 | 20/02/2024 | 19922.37 | 38374079000193 | DEA CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI | IMPORTANCIA QUE ESE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE2 3º MEDIÇÃO DO 1º ADITIVO DE VALOR DA REFORMA E ADEQUAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO CORPO DE BEMBEIRO NESTE MUNICIPIO. CONFORME TOMADA PREÇO Nº 007/2022, CONTRATO MUNICIPIO N ° 00139/2021. | 00012023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 21/02/2024 | 1786.57 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR CG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMPLEMENTO BOLSAS DE UROSTOMIA, DESTINADO A PACIENTE MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001196 | 21/02/2024 | 444.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MED.HOSP.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA FERIDAS, DESTINADO AO PROG. MELHOR EM CASA VICULADO AO HOSPITAL. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | APOIO AO CONSELHO DE SAÚDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 21/02/2024 | 110.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE - FEV / 2024. CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | APOIO AO CONSELHO DE SAÚDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 21/02/2024 | 180.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES DOPPLER DE CARÓTIDAS E VERTEBRAIS, DO(A) PACIENTE EDVALDO EDSON PONTES DA SILVA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 21/02/2024 | 23557.42 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SSEC. DE SAUDE - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | APOIO AO CONSELHO DE SAÚDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001204 | 21/02/2024 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDÍACO DO(A) PACIENTE MANOEL AMARILDO ALBUQUERQUE DE LIMA. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | APOIO AO CONSELHO DE SAÚDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 21/02/2024 | 600.00 | 05335840000129 | CAROCLIN CLLINICA DE CARDIOLOGIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES PROGRAMAÇÃO DE MARCA-PASSO, NA PACIENTE AMANDA RAQUEL CAVALCANTE DE ARAUJO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 21/02/2024 | 75720.61 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA AG.COMUNITARIO DE SAUDE-EFETIV, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV PROGRAMA DE VIG SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 21/02/2024 | 16759.03 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PROG.AEDES EGYPTI, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 21/02/2024 | 29501.48 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PROG.SAUDE DA FAMILIA EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 21/02/2024 | 3047.10 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PROGRAMA SAUDE BUCAL-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001212 | 21/02/2024 | 65756.99 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 21/02/2024 | 11741.99 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CAPS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 21/02/2024 | 7135.96 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SAMU, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 21/02/2024 | 1680.40 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROG. MENLHOR EM CASA VICULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 21/02/2024 | 3842.48 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROG. MENLHOR EM CASA VICULADO AO CENTRO DE REABILITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 21/02/2024 | 9349.90 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CAPS INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 21/02/2024 | 4387.21 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO LABORATORIO MUNICPAL- EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 21/02/2024 | 1995.77 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ASSITENCIA A SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 21/02/2024 | 2755.87 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CEO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001239 | 21/02/2024 | 24.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | CONSTRUÇÃO DE UND DE EDCUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0001225 | 21/02/2024 | 51782.61 | 29565323000104 | FABIA IRIS MACEDO LIRA DE CARVALHO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE COM CAPACIDADE PARA 50 (CINQUENTA) CRIANÇAS, CONFORME DA TOMADA DE PREÇO 0001/2023 E CONTRATO 0067/2023 E CONVENIO Nº 0136/2022,COM BASE NO PROGRAMA PARAIBA PRIMEIRA INFANCIA. | 00082023 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 21/02/2024 | 322561.57 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC- LOTADOS NO SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 21/02/2024 | 96024.75 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC- LOTADOS NO SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% EDUCACAO INFANTIL - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 21/02/2024 | 15243.43 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC- LOTADOS NO SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30% SECRETARIA DE EDUCACAO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 21/02/2024 | 906.36 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC- LOTADOS NO SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30% SECRETARIA DE EDUCACAO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 21/02/2024 | 8666.21 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC- LOTADOS NO SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% SECRETARIA DE EDUCACAO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | CONST/ AMPL/ REFORMA DE UND ESCOLARES E QUADRAS POLIESPORTIV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0001233 | 21/02/2024 | 1148.04 | 20010332000164 | MONTBRAVO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REAJUSTE DE VALOR DA 17ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR DE 06 (SEIS) SALAS DE AULA NESTE MUNICÍPIO, CONVENIO 0541/21, TOMADA DE PREÇO 004/22, CONTRATO MUNICIPIO 00105/2022. | 00042022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | CONST/ AMPL/ REFORMA DE UND ESCOLARES E QUADRAS POLIESPORTIV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0001234 | 21/02/2024 | 18165.12 | 20010332000164 | MONTBRAVO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A 17ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR DE 06 (SEIS) SALAS DE AULA NESTE MUNICÍPIO, CONVENIO 0541/21, TOMADA DE PREÇO 004/22, CONTRATO MUNICIPIO 00105/2022. | 00042022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0001213 | 21/02/2024 | 3000.00 | 05605752000108 | TRIBUTUS INFORMTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE DESTINA-SE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO SERVIÇO DE CESSÃO DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA, . PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00043/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 433/2023 CONTRATO Nº: 00028/2024, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001235 | 21/02/2024 | 14.55 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 21/02/2024 | 76.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001237 | 21/02/2024 | 28.38 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 21/02/2024 | 15477.50 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO-EFETIVO - EFETIVO, RELATIVO AO JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 21/02/2024 | 2427.75 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS-EFETIVO , RELATIVO AO JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 21/02/2024 | 45938.10 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SSEC.SERV.URB.E I-ESTRUT.-EFET, RELATIVO AO JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 21/02/2024 | 6418.43 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSIT. SOCIAL -EFETIVO, RELATIVO AO JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 21/02/2024 | 4383.01 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE - EFETIVO, RELATIVO AO JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 21/02/2024 | 1749.06 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA - EFETIVO, RELATIVO AO JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001219 | 21/02/2024 | 2374.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DA PREFEITURA, CONFORME EM ANEXO, DO MES DE DEZEMBRO DE 2023. ATRAVES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 21/02/2024 | 2324.38 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA, RELATIVO AO JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 21/02/2024 | 5698.09 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SEC. DE CULTURA, RELATIVO AO JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 21/02/2024 | 2410.00 | 00010141671408 | ANDREA SANTOS PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA NAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DE CUITÉ 2024 NO PERÍODO DE 10 À 13 DE FEVEREIRO 2024. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 21/02/2024 | 2410.00 | 00000753758180 | DANIEL SUZANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA NAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DE CUITÉ 2024 NO PERÍODO DE 10 À 13 DE FEVEREIRO 2024. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 21/02/2024 | 2410.00 | 00012427034460 | CARLOS RODRIGO DE MELO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA NAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DE CUITÉ 2024 NO PERÍODO DE 10 À 13 DE FEVEREIRO 2024. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 21/02/2024 | 60.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/24. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 21/02/2024 | 660.00 | 00010823992489 | ADRIAN WILLY SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM BOLSA DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, CONFORME, EDITAL N° 01/2023. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001184 | 21/02/2024 | 660.00 | 00010942976401 | DAVID WESLLEY DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM BOLSA DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, CONFORME, EDITAL N° 01/2023. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 21/02/2024 | 660.00 | 00011536353485 | IGOR MANOEL RODRIGUES MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM BOLSA DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, CONFORME, EDITAL N° 01/2023. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 21/02/2024 | 660.00 | 00010925161403 | ISMAEL DE OLIVEIRA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM BOLSA DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, CONFORME, EDITAL N° 01/2023. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 21/02/2024 | 660.00 | 00001808406494 | JOAO VICTOR SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM BOLSA DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, CONFORME, EDITAL N° 01/2023. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 21/02/2024 | 660.00 | 00010768225418 | KETELLY BEATRIZ ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM BOLSA DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, CONFORME, EDITAL N° 01/2023. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 21/02/2024 | 660.00 | 00011423209443 | LUISA MIKAELY COSTA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM BOLSA DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, CONFORME, EDITAL N° 01/2023. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 21/02/2024 | 660.00 | 00011302943405 | PEDRO HENRIQUE GOMES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM BOLSA DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, CONFORME, EDITAL N° 01/2023. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 21/02/2024 | 660.00 | 00012500498492 | RAISSA MIRELLA MACHADO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM BOLSA DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, CONFORME, EDITAL N° 01/2023. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 21/02/2024 | 660.00 | 00010658260448 | VIVIANE SANTOS SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM BOLSA DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, CONFORME, EDITAL N° 01/2023. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 21/02/2024 | 1785.00 | 00011886313490 | JOELSON FERNANDO FRANCA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA ESTRUTURAL DE UMA CASA NA RUA MARIA MARLENE, S/N BAIRRO ANTÔNIO MARIZ. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 21/02/2024 | 906.36 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTEPATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL,(CRAS) RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 21/02/2024 | 906.36 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTEPATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL,(CREAS) RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 21/02/2024 | 1726.72 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTEPATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS DO BUJARI) RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001242 | 22/02/2024 | 1200.00 | 00060939655381 | GABRIEL ALVES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA DJ HAPPY HOLI QUE FOI REALIZADO NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2024 NAS FESTIVIDADES DE CARNAVAL DE CUITÉ 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001243 | 22/02/2024 | 1200.00 | 00009831483413 | VAMBERTO GUIMARAES CHAVES DE SOUZA JUNIOR | IMPOTANCIA QUE SWE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA DJ HAPPY HOLI QUE FOI REALIZADO NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2024 NAS FESTIVIDADES DE CARNAVAL DE CUITÉ 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0001244 | 22/02/2024 | 6894.00 | 10575826000132 | GIUSEPE RAMON ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTRUTURAS PARA AS FESTIVIDADES DE CARNAVAL EM CUITÉ NOS DIAS 10, 11, 12 E 13 DE FEVEREIRO. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA. PREGÃO ELETRÔNICO N° 012/2023 CONTRATO N° 019/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0001251 | 22/02/2024 | 2068.00 | 10575826000132 | GIUSEPE RAMON ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTRUTURAS PARA A 15ª CORRIDA DE CUITÉ NO DIA 27 DE JANEIRO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 029/2022 CONTRATO N°35/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTÁVEL | MANTER AÇÕES E INCENTIVOS À AGRICULTURA E PECUÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 22/02/2024 | 560.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MACACÕES PARA APICULTOR, DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001460 | 22/02/2024 | 34.98 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9. RELATIVA AO DIA 22/02/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 22/02/2024 | 40.00 | 00002136313428 | ADRIANO MACEDO FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHO DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO REFERNTE RECARGA DO CELULAR 996121575, PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADO A JUNTA MILITAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001246 | 22/02/2024 | 5594.40 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES), DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00003/2023, CONTRATO N 00018/2024. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001248 | 22/02/2024 | 1098.90 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES), DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00003/2023, CONTRATO N 00018/2024. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL E PRE-ESCOLA/CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 22/02/2024 | 1412.00 | 00009351253457 | IRANELMA PINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO PERACIONAL NA CRECHE DRº DIOMEDES LUCAS DE CARVALHOS NO JANEIRO DE 2024. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 22/02/2024 | 1500.00 | 35107493000148 | 35.107.493 JOAO KLECCIO SOUTO FERREIRA CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DE TODA PARTE ELETRICA DO POSTO DE SAUDE ABILIO CHACON, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 22/02/2024 | 1191.00 | 00004531954408 | JOACIR DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMEENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRANDO 5 (CINCO) CARRADAS DE MATERIAIS RECOLHIDOS EM FOSSAS SÉPTICAS NOS PRÉDIOS MANTIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | CONSTRUIR/AMPLIAR E REFORMAR PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0001241 | 22/02/2024 | 37442.09 | 38374079000193 | DEA CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI | IMPORTANCIA QUE ESE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE 6º MEDIÇÃO DA REFORMA E ADEQUAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO CORPO DE BEMBEIRO NESTE MUNICIPIO. CONFORME TOMADA PREÇO Nº 007/2022, CONTRATO MUNICIPIO N ° 00139/2021. | 00012023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 22/02/2024 | 1190.00 | 09238462000116 | MARIA DO SOCORRO QUIRINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO DA PRACA DA JUVENTUDI, COLOCACAO DE TAPETES DE GRAMA NATURAL BERMUDA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 23/02/2024 | 2750.00 | 10346535000172 | RAMILDO WANDERLEY MEDEIROS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATIRAIS DIVERSOS, APIS, DESTINADOS AOS SERVIDORESO DA SECRETATRIA DE INFRAESTRUTURA. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001259 | 23/02/2024 | 5950.10 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DA INFRAESTRUTURA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME 0004/2023, CONTRATO 006/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001267 | 23/02/2024 | 52067.54 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DA INFRAESTRUTURA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME 0004/2023, CONTRATO 006/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0001253 | 23/02/2024 | 1666.67 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE COLETA E GERENCIAMENTO DE RESÍDIOS INFECCIOSOS HOSPITALARES, CONFORME ADESÃO DE ATA Nº ADOOO1/2022. ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 23/02/2024 | 120.00 | 13049072000175 | BRITO & LACERDA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, NA REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA, NO PACIENTE JOAO GABRIEL NOBRE CRISPIM, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001260 | 23/02/2024 | 24006.67 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PREGÃO ELETR. 004/2023 E CONTRATO 06/2024, DESTINADO AO HOSPITAL, ATRAVES DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001262 | 23/02/2024 | 1572.74 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PREGÃO ELETR. 004/2023 E CONTRATO 06/2024, DESTINADO AO PROGRAMA MELHOR EM CASA, ATRAVES DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001263 | 23/02/2024 | 44669.95 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PREGÃO ELETR. 004/2023 E CONTRATO 06/2024, DESTINADO AO PSF, ATRAVES DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001264 | 23/02/2024 | 49189.72 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PREGÃO ELETR. 004/2023 E CONTRATO 06/2024, DESTINADO AO TFD, ATRAVES DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001266 | 23/02/2024 | 993.58 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PREGÃO ELETR. 004/2023 E CONTRATO 06/2024, DESTINADO AO TFD, ATRAVES DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001270 | 23/02/2024 | 8498.08 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. PREGÃO ELETRÔNICO, N°. 04/2023, CONTRATO 06/2024. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001273 | 23/02/2024 | 20727.00 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PREGÃO ELETRÔNICO, N°. 04/2023, CONTRATO 06/2024, ATRAVES DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001277 | 23/02/2024 | 12.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X. RELATIVO AO DIA 22/02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMA DO SAL EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001261 | 23/02/2024 | 5580.54 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A SEC. DA EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGAO 004/2023 CONTRATO 006/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001265 | 23/02/2024 | 34005.44 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A SEC. DA EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGAO 004/2023 CONTRATO 006/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001280 | 23/02/2024 | 2200.00 | 40750230000192 | INGRID CHARLIANY BEZERRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO , DESINFECÇÃO, IMUNIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E SANITIZAÇÃO, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001269 | 23/02/2024 | 12.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001272 | 23/02/2024 | 69.94 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001275 | 23/02/2024 | 29.10 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7. RALTIVO AO DIA 22/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001276 | 23/02/2024 | 19.49 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 23/02/2024 | 45713.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PASEP DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001278 | 23/02/2024 | 1846.37 | 08338774000139 | CONSELHO REG. DE FARMACIA DO ESTADO PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE MULTA DO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO A INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001268 | 23/02/2024 | 39270.11 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA . CONFORME PREGÃO 004/2023 E CONTRATO 006/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 23/02/2024 | 2410.00 | 00013149487412 | RONAILSON MACEDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA NAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DE CUITÉ 2024 N PERÍODO DE 10 À 13 DE FEVEREIRO 2024. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 23/02/2024 | 1000.00 | 13957066000116 | ANDRE DE OLIVEIRA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE REGISTROS FOTOGRAFICOS DA EDIÇÃO 2024 DO CARNAVAL DE CUITÉ DURANTE AS 4 NOITES DE SHOWS E PROGRAMAÇÕES CULTURAIS DURANTE A TARDE, ATRAVES DA SEC. DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0001281 | 23/02/2024 | 29680.00 | 11848150000176 | JOAO BATISTA SANTOS MACEDO | IMPORTANCIA EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ESTRUTURA DE SOM, PALCO E ILUMINAÇÃO NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCA NO MUNICIPIO DE CUITÉ, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00033/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 410/2023 CONTRATO Nº: 0015/2024 , ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001257 | 23/02/2024 | 1267.76 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME PREGÃO ELET. 004/2023 E CONTRATO 0006/2024, DESTINADO AO VEICULO DO CONSELHO TUTELAR. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001258 | 23/02/2024 | 2677.25 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME PREGÃO ELET. 004/2023 E CONTRATO 0006/2024, DESTINADO AO VEICULO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001285 | 26/02/2024 | 1900.00 | 00010643841458 | THACIO RENE FERREIRA FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO DURANTE EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA DE CUITÉ NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024, DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA E CARNAVAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 26/02/2024 | 250.00 | 44481595000110 | ARISTO NEPAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE RASTAURAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE SOPRO, DESTINADOA FLILARMONICA MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. DE CULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV SOCIAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 26/02/2024 | 150.00 | 00008419398454 | GENILDA PINHEIRO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR DA 15ª CORRIDA DE 87 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE CUITÉ, REALIZADA EM 27 DE JANEIRO DE 2024, NA CATEGORIA MASTER 30. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENV. ECON E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTÁVEL | MANTER INCENTOS AO TURISMO REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 26/02/2024 | 84.00 | 42386874000179 | ELETON JOHN DE OLIVEIRA 08247103478 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A CONFECCAO DE CAMISAS BASICAS, DESTINADOS AO PROJETO CAMINHOS DA PAIXAO, ATRAVES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001458 | 26/02/2024 | 22.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9, RELATIVA AO DIA 26/02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | CONSTRUÇÃO DE UND DE EDCUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0001294 | 26/02/2024 | 92427.99 | 29565323000104 | FABIA IRIS MACEDO LIRA DE CARVALHO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE COM CAPACIDADE PARA 50 (CINQUENTA) CRIANÇAS, CONFORME DA TOMADA DE PREÇO 0001/2023 E CONTRATO 0067/2023 E CONVENIO Nº 0136/2022,COM BASE NO PROGRAMA PARAIBA PRIMEIRA INFANCIA. | 00082023 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001282 | 26/02/2024 | 1890.00 | 00012547515806 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO COM A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, EM VISITAS DOMICILIARES NO PERÍODO DE 22 DE JANEIRO A 26 DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001283 | 26/02/2024 | 3800.00 | 00003760225403 | MARIVALDO ALVELINO MEDEIROS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES/ACOMPANHANTES PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA E PICUI, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E/OU CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO PERÍODO DE 30 DE JANEIRO A 26 DE FEVEREIRO DE 2024. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001284 | 26/02/2024 | 3800.00 | 00010652587470 | JOSIMAR DE QUEIROZ SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES/ACOMPANHANTES PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA E PICUI, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E/OU CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO PERÍODO DE 30 DE JANEIRO A 26 DE FEVEREIRO DE 2024. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 26/02/2024 | 6000.00 | 00001298035457 | DIANE FURTADO FIALHO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM MEDICINA DA FAMÍLIA E COMUNIDADE, COM ATUAÇÃO SENDO REALIZADA NA UBSF MELO NO PERÍODO DE 23 DE JANEIRO A 22 DE FEVEREIRO DE 2024. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0001288 | 26/02/2024 | 3776.00 | 48371111000130 | DM SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS LTDA, | IMPORTANCIA EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00034/2023, CONTRATO Nº: 0043/2024, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0001289 | 26/02/2024 | 8732.21 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR E | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO A ATENÇÃO BASICA, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0001290 | 26/02/2024 | 6384.50 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR E | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AO CEO, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 26/02/2024 | 1928.00 | 36122191000101 | BENEDITO SOARES DANTAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFEENTE SERVIÇOS DE MONTAGEM DE PNEUS ,BALANCEAMENTO ,ALINHAMENTO E CAMBAGEM. NOS SEGUINTES VEÍCULOS PLACAS: QSE-3244, SLF0G10, SKV7F90, QFI0F33, QFO-7793, QSI3E66, DESTINADO A SEC. SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0001293 | 26/02/2024 | 7203.05 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR E | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO A ATENCAO BASICA, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0001295 | 26/02/2024 | 8335.10 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR E | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AO CEO, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0001299 | 27/02/2024 | 788.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. PREGÃO ELET. 027/2023 E CONTRATO 0003/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0001302 | 27/02/2024 | 1520.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. PREGÃO ELET. 027/2023 E CONTRATO 0003/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ASSIST FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0001306 | 27/02/2024 | 11507.80 | 04988982000122 | FARMA ROCHA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MENDICAMENTOS ABC FARMA, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRÔNICO N° 048/2022, CONTRATO N° 013/2024, DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0001297 | 27/02/2024 | 876.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. ATRAVES DO PREGAO ELETRONICO 027/2021 E 00003/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 27/02/2024 | 226.22 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2024, DO VEICULO DE PLACA QSF4H22, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0001298 | 27/02/2024 | 3886.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO AGUA MINERAL, DESTINADOS AS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00027/2023 E CONTRATO 004/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 27/02/2024 | 226.22 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO LICENCIAMENTO 2024, DO VEICULO DE PLACA QSF7B22, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 27/02/2024 | 220.00 | 40686378000105 | LYDIANNE DE LIMA FONSECA 06203473413 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE CERTIFICADO DIGITAL A1 E CPF, DESTINADO AO CERTIFICADO DIGITAL PARA A ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 27/02/2024 | 40.00 | 00004701888478 | MARIA DO LIVRAMENTO SILVA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM RESSARCIMENTO, RELATIVO A RECAGA DE CELULARES, A CONSELHEIRO TUTELAR, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001461 | 27/02/2024 | 868.44 | 23895266000145 | CT VIAGENS SERVI?O LTDA- CLUBE TURISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PASSAGENS AREAS PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE CUITE, CHARLES CRISTIANO INACIO DA SILVA EM VIAGEM DE VOLTA DE SÃO PAULO/PARAIBA ONDE CUMPRIU AGENDA ADMINISTRATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001459 | 27/02/2024 | 12.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9. RELATIVA AO DIA 27/02/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 27/02/2024 | 226.22 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO LICENCIAMENTO 2024, DO VEICULO DE PLACA QSF4H12, ATRAVES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. CONFORME GUIA DE PAGAMENTO DE BOLETOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 28/02/2024 | 860.00 | 23923700000153 | KARLA ROSEANNY LIMA ARAUJO 06664115492 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MARMITAS DESTINADO AO TRANSPORTE NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024, ATRAVES DA SEC. DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 28/02/2024 | 1200.00 | 23923700000153 | KARLA ROSEANNY LIMA ARAUJO 06664115492 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MARMITAS, DESTINADAS A SECRETARIA DA AGRICULTURA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV SOCIAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 28/02/2024 | 200.00 | 00009601876421 | PAULA CLEIDE COSTA DOS SANTOS ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR DA 15ª CORRIDA DE 87 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE CUITÉ, REALIZADA EM 27 DE JANEIRO DE 2024, NA CATEGORIA PCD. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 28/02/2024 | 27.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/24. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 28/02/2024 | 27.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/24. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0001322 | 28/02/2024 | 1200.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULAÇÃO DE SPOTS DIÁRIOS COM DURAÇÃO DE 45 E TRANSMISSÃO DO PROGRAMA BOM DIA CUITÉ DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, COM 12MIN. (DOZE MINUTOS) DE DURAÇÃO EM HORÁRIO COMPREENDIDO DAS 07H45MIN ÀS 8H., PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (IGDBF). NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, DE ACORDO COM PREGÃO 0036/2022 E CONTRATO 00124/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0001323 | 28/02/2024 | 1200.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULAÇÃO DE SPOTS DIÁRIOS COM DURAÇÃO DE 45 E TRANSMISSÃO DO PROGRAMA BOM DIA CUITÉ DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, COM 12MIN. (DOZE MINUTOS) DE DURAÇÃO EM HORÁRIO COMPREENDIDO DAS 07H45MIN ÀS 8H., PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SERVIÇO DE CONCIVENCIA). NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, DE ACORDO COM PREGÃO 0036/2022 E CONTRATO 00124/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000242019 | 0001315 | 28/02/2024 | 6100.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÃO SERVIÇOS EM TECNOLIGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE SOTWARE INTEGRADO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, INSTALAÇÃO, IMPLATAÇÃO, SUPORTE TECNICO E MANUTEÇÃO DOS PORTAIS, DA TRANSPARENÇA E OUVIDORIA DA PREFEITURA DE CUITE, DESTINADO AO GABINETE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. PREGÃO PRESENCIAL 024/2019, QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00122/2019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 28/02/2024 | 2100.00 | 00091870216415 | CHARLES CRISTIANO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DIARIA DO PREFEITO CHARLES CRISTIANO INACIO DA SILVA EM VIAGEM A SAO PAULO - SP, PARA TRATAR DE ASSUSNTOS DESTA ADMINISTRACAO, NO PERIODO DE 27/02 A 01/03/2024. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0001321 | 28/02/2024 | 1500.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE SPOTS COM DURAÇÃO DE 45" E TRANSMISSÃO DE RÁDIO DO PROGRAMA FALA PREFEITO, DESTINADOS A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO, NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DO GABINETE. PREGÃO ELETRONICO 0036/2022 E CONTRATO 0124/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052023 | 0001326 | 28/02/2024 | 6500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBILIDADE, FINACEIRO E ADMINISTRATIVA, CONFORME ENEXIBILIDADE 05/2023, CONTRATO 113/2023, DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 28/02/2024 | 226.22 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2024, DO VEICULO DE PLACA QSF7A42, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0001318 | 28/02/2024 | 5974.08 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP 13 KG, DESTINADOS AS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00007/2023 E CONTRATO 00021/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0001320 | 28/02/2024 | 1700.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE SPOTS COM DURAÇÃO DE 45" E TRANSMISSÃO DE RÁDIO DO PROGRAMA FALA PREFEITO, DESTINADOS A DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PREGÃO ELETRONICO 0036/2022 E CONTRATO 124/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001329 | 28/02/2024 | 2675.09 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00003/2023, CONTRATO N 00017/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 28/02/2024 | 1200.00 | 23923700000153 | KARLA ROSEANNY LIMA ARAUJO 06664115492 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MARMITAS DESTINADO A INFREAESTRUTURA NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 28/02/2024 | 860.00 | 23923700000153 | KARLA ROSEANNY LIMA ARAUJO 06664115492 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MARMITAS DESTINADO AOS DIAS D DE VACINAÇÃO, ATRAVES DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 28/02/2024 | 6198.60 | 41017622000100 | MATHEUS MERSON DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE FORMULAS ALIMENTARES , PARA PACIENTES DA SEC. DE SAUDE, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0001317 | 28/02/2024 | 1706.88 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP 13 KG, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. PREGÃO ELET. 007/2023 E CONTRATO 0021/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0001319 | 28/02/2024 | 1900.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE SPOTS DIÁRIOS COM DURAÇÃO DE 45 E TRANSMISSÃO DO PROGRAMA BOM DIA CUITÉ DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, COM 12MIN. (DOZE MINUTOS) DE DURAÇÃO EM HORÁRIO COMPREENDIDO DAS 07H45MIN ÀS 8H., PARA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PSE PERTENCENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSE), NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. DE ACORDO COM PREGÃO 0036/2022, CONTRATO 00124/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001324 | 28/02/2024 | 1990.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO, DESTINADOS AOS PACIENTES EM TRATAMENTO DOMICILIAR, CONFORME EM ANEXO. PREGÃO ELETRONICO 016/2022 E CONTRATO 080/2022. ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 28/02/2024 | 800.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES BIOPSOA DE POSTOTA TRANS RETAL MAIS SEDACAO REALIZADO NOA) PACIENTE JOAO PEDRO DA SILVA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0001327 | 28/02/2024 | 2520.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP 45 KG, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. PREGÃO ELET. 007/2023 E CONTRATO 0021/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001330 | 29/02/2024 | 1261.60 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLO), CONFFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 03/2023 CONTRATO N°017/2024, DESTINADO DIA D DE VACINAÇÃO PARA COMEMORACOES DO NOVEMBRO AZUL, ATRAVES DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 29/02/2024 | 200.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A RALIZAÇÃO DE EXAME HISTOPATOLOGICO, DISTINADO AO PACIENTE SR(A) ALEXANDRE DE LIMA MEDEIROS. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0001340 | 29/02/2024 | 8819.48 | 27228401000150 | NAYLYNE KAREM RIBEIRO SANTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE A NIVEL DE AMBULATORIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. PREGÃO ELET 005/2020 E CONTRATO 81/2020 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 29/02/2024 | 395.00 | 35668188000125 | THIAGO DA SILVA MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PANELAS E FUGÃO,DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0001342 | 29/02/2024 | 10549.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND. E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE TECIDOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00024/2023 CONTRATO N 00041/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 29/02/2024 | 3149.81 | 05967785000190 | POLY-MED COM. E REP. DE MAT. HOSP.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE FIOS PARA SATURA, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ( BLOCO CIRURGICO), ATRAVES DA SECRETATIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 29/02/2024 | 30943.82 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/ACS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV PROGRAMA DE VIG SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 29/02/2024 | 16285.06 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(PRG. AEDES EGYPTI), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 29/02/2024 | 50298.17 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | ]IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 29/02/2024 | 5648.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 29/02/2024 | 19131.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CAPS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 29/02/2024 | 8098.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CEO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 29/02/2024 | 15720.85 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAMU RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 29/02/2024 | 6703.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (CENTRO DE REABILITAÇÃO), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 29/02/2024 | 1412.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE AUDE/PROG.MELHOR EM CASA -EFETIVO VICULADO AO HOSPITAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 29/02/2024 | 14678.03 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CAPS INFANTIL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 29/02/2024 | 12421.60 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/LABORATORIO-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 29/02/2024 | 779.02 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO INCENTIVO PREVINE - EFETIVO, LODATOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 29/02/2024 | 127080.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SALARIO ACS EC120/2022 SERVIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV PROGRAMA DE VIG SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 29/02/2024 | 19768.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | [IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SALARIO ACS EC120/2022 SERVIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 29/02/2024 | 1178.76 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SALARIO FAMILIA, A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SALARIO FAMILIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 29/02/2024 | 41808.14 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC. DE SAUDE-EFETIVO), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 29/02/2024 | 137634.59 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/HOSPITAL-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 29/02/2024 | 47145.23 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (HOSPITAL SER.PREST.), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 29/02/2024 | 15851.91 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/ACS SER. PREST. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 29/02/2024 | 5648.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (AEDES EGYPTI SERV. PREST.), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 29/02/2024 | 86162.92 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF CTR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 29/02/2024 | 34857.62 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- SAUDE SER.PREST. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 29/02/2024 | 22686.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CAPS- SER.PREST. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 29/02/2024 | 29165.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAMU- SER.PREST. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 29/02/2024 | 9324.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CEO CTR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 29/02/2024 | 8300.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PROGRAMA MELHOR EM CASA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 29/02/2024 | 14121.66 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/HOSPITAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 29/02/2024 | 4200.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CENTRO DE REABILITAÇÃO CTR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 29/02/2024 | 2824.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/COVID19, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 29/02/2024 | 4924.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CENTRO DE REAB. ESTER CAES E GATOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 29/02/2024 | 7024.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CAPS INFANTIL-CTR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 29/02/2024 | 4760.64 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE( LABORATORIO MUNICIPAL SER. PREST), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 29/02/2024 | 1448.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CENTRO DE ASSISTENCIA A SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 29/02/2024 | 1412.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | ]IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO DA SUADE CENTRO DE ASSISTENCIA A SAUDE-SERV. PREST., RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 29/02/2024 | 18249.99 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINDULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, COMPLEMENTACAO DA ENFERMAGEM PSF - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 29/02/2024 | 24342.73 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO COMP. ENFERMAGEM UNIÃO PSF CTR. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 29/02/2024 | 56990.01 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.. COMPLEMENTACAO PISO ENFERMAGEM UNIAO EFETIVOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 29/02/2024 | 70574.09 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.. COMPLEMENTACAO PISO ENFERMAGEM UNIAO CRT.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 29/02/2024 | 43113.67 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/ SEC.SAUDE -CC, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | CONSÓRCIO PÚBL. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CURIMATAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 29/02/2024 | 73780.27 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DESTE MUNICIPIO PARA O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001453 | 29/02/2024 | 24.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 29/02/2024 | 750.00 | 11626529000131 | PAULO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NA PRAÇA DO ANICETO PREREIRA, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000522023 | 0001338 | 29/02/2024 | 8000.00 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO RECUPERACAO E MANUTENCAO DE GALERIA DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS - RUA FLORIANO PEIXOTO (CENTRO), CONFORME PREGAO ELETRONICO 0052/2023, CONTRATO N 0070/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 29/02/2024 | 105816.64 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA- EFETIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 29/02/2024 | 14274.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SERV. PREST. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 29/02/2024 | 20551.72 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA- CC, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 29/02/2024 | 4468.89 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES,DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO -CC, DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 29/02/2024 | 990.42 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SALARIO FAMILIA, A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 29/02/2024 | 2667.72 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SALARIO FAMILIA, A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 29/02/2024 | 39557.97 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 29/02/2024 | 655950.71 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO (70% FUNDEB ENSINO FUNDAMENTO- EFETIVO), VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 29/02/2024 | 193833.06 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO (FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 29/02/2024 | 41691.15 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO (FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL - CC), VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LODATOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 29/02/2024 | 230455.65 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATODOS, DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL- SERV. PREST., LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 29/02/2024 | 70205.81 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO ( FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL SER. PREST.), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 29/02/2024 | 2100.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO ( FUNDEB 30% SEC. EDUC. -EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 29/02/2024 | 2100.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO,( FUNDEB 30% SEC. DE EDUCAÇÃO -SERV. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 29/02/2024 | 15206.38 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO,FUNDEB 30% SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -CC RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 29/02/2024 | 12897.47 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO ( 70% SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVO), VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 29/02/2024 | 14932.70 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL ( 70% EDUCAÇÃO INFANTIL -CC), LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 29/02/2024 | 50295.59 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DE DEBITO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 29/02/2024 | 4500.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 29/02/2024 | 23134.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | ]IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS- CC, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001441 | 29/02/2024 | 13.91 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001442 | 29/02/2024 | 30.71 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001443 | 29/02/2024 | 12.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7. RALTIVO AO DIA 28/02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 29/02/2024 | 70.11 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5698-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 29/02/2024 | 6655.45 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | ]IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO-CC, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 29/02/2024 | 27000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 29/02/2024 | 11.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADO NA CONTA Nº 672.024-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 29/02/2024 | 350.18 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO INSS PATRONAL, RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇÃO 01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 29/02/2024 | 3598.56 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO INSS PATRONAL, RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇÃO 01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 29/02/2024 | 33670.62 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO EFETIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 29/02/2024 | 2824.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES INATIV0S-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEERIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 29/02/2024 | 10412.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES, PENSIONISTAS-EFETIVOS, DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 29/02/2024 | 2872.69 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO SER. PREST. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 29/02/2024 | 2118.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS SER. PREST., DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 29/02/2024 | 11896.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO - CC, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 29/02/2024 | 10132.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 29/02/2024 | 8471.99 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES, PENSIONISTAS, DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 29/02/2024 | 7412.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 29/02/2024 | 8250.39 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PASEP DE DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 29/02/2024 | 102359.47 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DEBITADO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 29/02/2024 | 14320.37 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DEBITADO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 29/02/2024 | 1.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PASEP DE DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 29/02/2024 | 334.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PASEP DE DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 29/02/2024 | 191.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PASEP DE DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 29/02/2024 | 2.87 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PASEP DE DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 29/02/2024 | 868.98 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 29/02/2024 | 5379.08 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 29/02/2024 | 25080.58 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS, RELATIVO GILRAT DECIMO TERCEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 29/02/2024 | 3693.61 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS, RELATIVO GILRAT DECIMO TERCEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001331 | 29/02/2024 | 1925.60 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOL0S), CONFORME PREGRÃO ELETRONICO 03/2023 E CONTRATO 017/2024, DESTINADOS AO SCFV, I, II E III. ATRAVES DA SEC. MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 29/02/2024 | 12958.77 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 29/02/2024 | 23640.05 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CC, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 29/02/2024 | 8747.91 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 29/02/2024 | 4236.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | ]IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-SERV. PREST. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 29/02/2024 | 2700.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 29/02/2024 | 3620.60 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS BUJARI, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 29/02/2024 | 5120.30 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/SCFV, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 29/02/2024 | 5612.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS CTR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - BL_PSE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 29/02/2024 | 2100.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - BL_PSE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 29/02/2024 | 6750.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CREAS CTR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (PCF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 29/02/2024 | 22756.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/PRG. CRIANA FELIZ, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 29/02/2024 | 2550.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/IGDBF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 29/02/2024 | 1412.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROCAD-SUAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV SOCIAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 29/02/2024 | 150.00 | 00096656158404 | JOSE ARMANDO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR DA 15ª CORRIDA DE 87 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE CUITÉ, REALIZADA EM 27 DE JANEIRO DE 2024, NA CATEGORIA JUVENIL. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 29/02/2024 | 8992.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO JUVEN. ESPORTE E LAZER -CC, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 29/02/2024 | 3500.00 | 53722331000100 | 53.722.331 WALISON ZAMIR FONSECA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM APRESENTACAO COM BONECOS NOS EVENTOS DE NATAL, NAS PRINCIPAIS PRACAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 29/02/2024 | 3500.00 | 53722331000100 | 53.722.331 WALISON ZAMIR FONSECA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM APRESENTACAO COM BONECOS NOS EVENTOS CARNAVALESCOS, REALIZADO NAS PRINCIPAIS PRACAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 29/02/2024 | 1882.67 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA-CC, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 29/02/2024 | 12561.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC DA CULTURA-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 29/02/2024 | 742.00 | 22355537000107 | MARIA DORALICE DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMPLEMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A MOTO DA AGRICULTURA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 29/02/2024 | 3944.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA EFETIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 29/02/2024 | 16156.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA-CC, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE DESENV. ECON E TURISMO | Cultura | Turismo | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV. ECONOMICO E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 29/02/2024 | 2257.29 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO-CC, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002070 | 29/02/2024 | 55.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DEBITADA NA CONTA 73-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001909 | 29/02/2024 | 35.96 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7. RELATIVO AO DIA 28/02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001910 | 29/02/2024 | 22.98 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 29/02/2024 | 10794.85 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 29/02/2024 | 3912.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | A IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSFPORTES SERV. PREST. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 29/02/2024 | 9671.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE - CC, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001462 | 29/02/2024 | 1.98 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 29/02/2024 | 16850.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL-CC, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001513 | 01/03/2024 | 17.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 01/03/2024 | 1200.00 | 00070083927450 | VICTOR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA ORQUESTRA CHICXI QUE FOI REALIZADO NAS FESTIVIDADES DE CARNAVAL DE CUITÉ 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001472 | 01/03/2024 | 1800.00 | 00010548837422 | LENADRO DE SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA ORQUESTRA CHICXI QUEQUE FOI REALIZADO NAS FESTIVIDADES DE CARNAVAL DE CUITÉ 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001475 | 01/03/2024 | 1700.00 | 00012695001479 | WELLINGTON PABLO SILVA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 01/03/2024 | 240.00 | 00009294909409 | VALDEMIRA DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESRINA-SE, REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA VALDEMIRA DA SILVA COSTA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 01/03/2024 | 7000.00 | 00005442764426 | MARIA JOSE DOS SANTOS | IMPORTNCIA EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA JOSÉ DOS SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 01/03/2024 | 250.00 | 00098001647404 | MARIA APARECIDA DE BRITO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA APARECIDA DE BRITO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 01/03/2024 | 6000.00 | 00093077980444 | CECILIO FREITAS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DECUSTO, PARA SENHOR CECÍLIO FREITAS DE LIMA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001464 | 01/03/2024 | 7000.00 | 00072787953468 | LUZINEIDE DE MEDEIROS JACINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMNETO, REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA LUZINEIDE DE MEDEIROS JACINTO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 01/03/2024 | 7000.00 | 00006130376421 | MARIA ROSEANE SOARES ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA UMA AJUDA DECUSTO, PARA SENHORA MARIA ROSEANE SOARES ARAÚJO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000492023 | 0001467 | 01/03/2024 | 14670.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADO AO SETOR DO CAD UNICO, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. PREGÃO ELETRÔNICO N° 00049/2023 CONTRATO N°: 00004/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 01/03/2024 | 3000.00 | 00072752068468 | JARLENE APARECIDA GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA, JARLENE APARECIDA GALDINO DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001479 | 01/03/2024 | 693.00 | 22355537000107 | MARIA DORALICE DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PEÇAS, DESTINADOS A MOTO DA SEDE DA PREFEITURA. ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001477 | 01/03/2024 | 739.00 | 22355537000107 | MARIA DORALICE DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PEÇAS, DESTINADO A MOTO DA INFRAESTRUTURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001478 | 01/03/2024 | 810.00 | 22355537000107 | MARIA DORALICE DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PEÇAS, DESTINADO A MOTO DO TRANSITO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001466 | 01/03/2024 | 840.00 | 43435001000171 | THALLES PALMEIRA ESPAÇO TERAPEUTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE FISIOTERAPIA (ESTIMULO VISUAL) DESTINADO AO PACIENTE GAEL DANTAS DE OLIVEIRA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 004232023 | 0001469 | 01/03/2024 | 2100.00 | 00002910550443 | JUVENAL DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE A VIAGENS DO ASSENTAMENTO BATENTES E CABAÇAS PARA CUITE E PICUI COM PACIENTES. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. NO MÊSDE FEVEREIRO DE 2024. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 423/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2023 E CONTRATO Nº 00172/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001470 | 01/03/2024 | 2100.00 | 00002053369493 | LUIZ SOUZA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE E ONCOLOGIA NO MÊS FEVEREIRO/2024. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 423/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2023 E CONTRATO Nº 00173/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 01/03/2024 | 2390.00 | 00045119813453 | AANTONIO ANDRE VITORINO DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITÉ NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001476 | 01/03/2024 | 2100.00 | 00035868205855 | ISAIAS BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE NO HOSPITAL DO TRAUMA E FAP, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO MES FEVEREIRO DE 2024. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0001480 | 01/03/2024 | 2280.00 | 33682705000195 | TGM GRAFICA E EDITORA LTDA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO, referente a AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (CADERNETA MENINA E MENINO), CONFORME PREGÃO N°00037/2023 E CONTRATO DE N° 0085/2024, DESTINADOS AS UBS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0001481 | 01/03/2024 | 2397.00 | 33682705000195 | TGM GRAFICA E EDITORA LTDA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (CADERNETA DA GESTANTE COLORIDA), CONFORME PREGÃO N°00037/2023 E CONTRATO DE N° 0085/2024, DESTINADOS AS UBS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0001482 | 01/03/2024 | 1050.00 | 33682705000195 | TGM GRAFICA E EDITORA LTDA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (RECEITURARIO DE CONTROLE ESPECIAL), CONFORME PREGÃO N°00037/2023 E CONTRATO DE N° 0085/2024, DESTINADOS AS UBS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0001498 | 04/03/2024 | 6251.00 | 48371111000130 | DM SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS LTDA, | IMPORTANCIA EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00034/2023, CONTRATO Nº: 0043/2024, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0001502 | 04/03/2024 | 4036.00 | 48371111000130 | DM SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS LTDA, | IMPORTANCIA EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00034/2023, CONTRATO Nº: 0043/2024, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 04/03/2024 | 1320.00 | 00002365401490 | IRLAN WALKERLANE ANTERO VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 04/03/2024 | 270.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COLCHAO PNEUMATICO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 04/03/2024 | 540.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COLCHAO PNEUMATICO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0001484 | 04/03/2024 | 1212.00 | 00028833163415 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REFERENTE A A LOCAÇÃO DE TERRENO LOCALIZADO NO SÍTIO CABAÇAS, S/N, ZONA RURAL, NO MUNICÍPIO DE CUITÉ, PARA O PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA DO ANTIGO LIXÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. DISPENSA DE LICITAÇÃO 00011/2021 E CONTRATO nº 00065/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 04/03/2024 | 1465.00 | 00010649635442 | MARCELO OLIVEIRA HONORATO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE ELETRICISTA NA ZONA RURAL E ZONA URBANA. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0001488 | 04/03/2024 | 20176.86 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTO AMBIENTAL DE RESDUOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE DEPOSITOS E TRATAMENTO DE RECIDUOS SOLIDOS, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00017/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 387/2023 CONTRATO Nº 00098/2023, ATRAVES DA INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 04/03/2024 | 1320.00 | 00009312321471 | GILMAR DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PRESTADOS DE MOTORISTA DA CAÇAMBA. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 04/03/2024 | 1600.00 | 00087283859420 | SEBASTIÃO CARLOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NO MERCADO PÚBLICO PÚBLICO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 04/03/2024 | 1320.00 | 00084011602434 | EDVALDO IVAN DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0001494 | 04/03/2024 | 2554.00 | 32224155000106 | APS SOLUCOES E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO IDIVIDUAL, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO N° 0029/2023 CONTRATO N° 00044/2024, DESTINADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 04/03/2024 | 2900.00 | 00006693119441 | ROBSON CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DE REPOSIÇÃO DE PARALELEPÍPEDO DE VIAS URBANAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 04/03/2024 | 429.00 | 00093081235472 | LUIS GALDINO DE MACEDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA FISCALIZAÇÃO DO CHAFARIZ POR TRÁS DO CAPSi NO MÊS FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 04/03/2024 | 825.00 | 00003191324470 | REGINALDO SILVA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NO DISTRITO DO MELO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 04/03/2024 | 1500.00 | 00002674927402 | MARINALDO DA COSTA SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE NA ENTREGA DE MATERIALDE CONSTRUÇÃO NAS OBRAS DO MUNÍCPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 04/03/2024 | 972.90 | 00070530227495 | FLAVIO SILVA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO E COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 04/03/2024 | 994.05 | 00012385575469 | ERIK KAUA CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO E VARRIAÇÃO DE RUAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0001483 | 04/03/2024 | 8800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGEMENTO,CONTABILIDADE, LICITAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00043/2023 CONTRATO Nº: 00029/2024, DESTIANDO A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 04/03/2024 | 930.00 | 00006269846455 | MARIA VALERIA VIEIRA SILVA DE MORAIS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DO SEU FILHO JOSÉ RUAN DE MORAIS MEDEIROS, PARA O TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA PROVENIENTE DE PARALISIA CEREBRAL NECESSITANDO REALIZAR 2 VEZES NA SEMANA VISANDO PREVINIR CONTRATURAS E DEFORMIDADES. CONFORME LAUDO EM ANEXO. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 04/03/2024 | 12.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 27000-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 04/03/2024 | 5.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 27537-9 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 04/03/2024 | 372.00 | 00008787462427 | CARLA DANIELLE GERONIMO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL NO PERÍODO DE 10 À 13 DE FEVEREIRO DE 2024. NAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DE CUITÉ 2024. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 04/03/2024 | 372.00 | 00007364665412 | GEOVANIA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL NO PERÍODO DE 10 À 13 DE FEVEREIRO DE 2024. NAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DE CUITÉ 2024. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 04/03/2024 | 372.00 | 00010646951408 | JOSE ANILDO LIMA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL NO PERÍODO DE 10 À 13 DE FEVEREIRO DE 2024, NAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DE CUITÉ 2024. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 04/03/2024 | 1320.00 | 00005659958559 | UALAS FRANCELINO DA SILVA MARTINS | A IMPORTNCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE GUARDA NA PRAÇA DO COMPLEXO ESPORTIVO NO BAIRRO ANTÔNIO MARIZ NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001514 | 04/03/2024 | 25.48 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9, RELATIVO AO DIA 01/03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001515 | 04/03/2024 | 19.97 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001516 | 04/03/2024 | 2.76 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5698-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001517 | 04/03/2024 | 14.04 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7, RELATIVO AO DIA 01/03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001518 | 04/03/2024 | 31.66 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000422023 | 0001491 | 04/03/2024 | 640.00 | 36064416000110 | JOSE PETRONIO FIALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E VAZÃO DE POÇO NA ZONA RURAL, DESTINADO A AGRICULTURA. ATRAVES DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0042/2023, CONTRATO N 00012/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000422023 | 0001505 | 04/03/2024 | 5400.00 | 27039010000197 | ALCIDES SOARES FERNANDES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CATAVENTO, BOMBAS SUBMERSAS E INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO . ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00042/2023, CONTRATO N 00011/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0001486 | 04/03/2024 | 6500.00 | 27175489000199 | MARIZ ADVODADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIN A-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ADVOCATICIA, CONFORME ENEXIGIBILIDADE 003/2021, CONTRATO 0069/2021, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 04/03/2024 | 133.06 | 00004242772475 | TERESA APARECIDA DA SILVA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM RESTITUICAO POR MANUTENCAO EM MESA DE SOM, PERTENCENTE A ESTA CREDORA, A QUAL ESTAVA EMPRESTADA A ESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 04/03/2024 | 730.00 | 31537321000153 | LUCIVÂNIA RODRIGUES DOS SANTOS 07533988426 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFETRENTE FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS PARA SEC. DE TRANSPORTE. ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001543 | 05/03/2024 | 250.00 | 34925877000105 | 34.925.877 RICARDO SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE CONCERTO DE UMA IMPRESSOA, DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO, ATRAVES DA SEC. DE FINANÇA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001570 | 05/03/2024 | 16.18 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 05/03/2024 | 21.23 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 05/03/2024 | 405.00 | 32183510000138 | DIEGO RAMON DE SOUZA PEREIRA | IMPORTAANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE LAVAGENS DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001523 | 05/03/2024 | 2685.48 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DA PREFEITURA, CONFORME EM ANEXO, DO MES DE FEVEREIRO DE 2024. ATRAVES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001548 | 05/03/2024 | 86.00 | 24757196000121 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE ORNAMENTAÇÃO PARA ENTREGA DA SEDE DO CORPO DE BOMBEIROS, ATRAVES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001572 | 05/03/2024 | 2175.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN. DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRIBUICAO A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 05/03/2024 | 1500.00 | 52480580000165 | 52.480.580 GEYSE LORRAYNE FONSECA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE APTAÇÃO DE IMAGENS DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE, E EDIÇÃO DO MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO INSTRITUCIONAL, ATRAVES DO GABINETE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001539 | 05/03/2024 | 103.00 | 24757196000121 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SEAO PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO, DESTINADOS A INAGURAÇÃO DA ESOLA CELINA MONTENEGRO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001540 | 05/03/2024 | 141.00 | 24757196000121 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SEAO PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO, DESTINADOS A VII SEMANA PEDAGOGICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 05/03/2024 | 335.00 | 32183510000138 | DIEGO RAMON DE SOUZA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LAVAGENS VEICULOS OFICIAS DA EDUCAÇÃO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 05/03/2024 | 315.00 | 00010650343425 | ALINE BARROS FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 05/03/2024 | 1495.00 | 00010471305480 | ALEXANDRE DA SILVA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA CRECHEMARINETE FIALHO FURTADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 05/03/2024 | 231.20 | 06270322000137 | AVANILDO FIRMINO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MANGUEIRAS PARA FOGOES, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, ATRVES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 05/03/2024 | 1265.00 | 00011066548463 | KLECIO DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL CELINA DE LIMA MONTENEGRO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 05/03/2024 | 1412.00 | 00010902343416 | ALANE MARIA NOBREGA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NA ESCOLA MUNICIPAL EUDÓCIA ALVES DOS SANTOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001521 | 05/03/2024 | 782.55 | 00007563245480 | DANIEL DA SILVA | IMPORTAMCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001522 | 05/03/2024 | 338.40 | 00010652940420 | JOEDSON MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIOOPERACIONALNO ANTIGÃO LIXÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001524 | 05/03/2024 | 477.00 | 00009850064471 | JOSE DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO NA ZONA URBANA. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001525 | 05/03/2024 | 1240.20 | 00003190459436 | JUSCELINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NO CEMITERIO E LIMPEZA NA PRAÇA DA JUVENTUDE. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001526 | 05/03/2024 | 1240.20 | 00006093836479 | AGENOR FREITAS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRONA CONSTRUÇÃO DE UMA BASE DE CAIXA D`ÁGUA NO SÍTIO BUJARI NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001527 | 05/03/2024 | 1144.80 | 00010646623400 | AYSLAN HANDSON OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO NA ZONA URBANA. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001528 | 05/03/2024 | 930.15 | 00033548123899 | ANTONIO MELO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO NA ZONA URBANA. NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001529 | 05/03/2024 | 1049.40 | 00001764455444 | ELVIS NONATO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO NA ZONA URBANA. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001531 | 05/03/2024 | 333.90 | 00010653613431 | ARTHUR VINICIUS OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NAS PRINCIPAIS RUAS DO MUNICÍPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001532 | 05/03/2024 | 1097.00 | 00007255308473 | MARCONDES FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001533 | 05/03/2024 | 1240.20 | 00002588012477 | ERINALDO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001534 | 05/03/2024 | 906.30 | 00003541131438 | VICTOR GUEDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NA ZONA URBANA. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001535 | 05/03/2024 | 858.60 | 00010758890494 | LUAN GABRIEL COSTA SANTOS | IMPORTANIA QUE SE EMPEHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÕES E REPAROS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001536 | 05/03/2024 | 906.30 | 00040498855813 | ROGERIO MIRANDA DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001537 | 05/03/2024 | 810.90 | 00012109603461 | RONNE VON DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS NO MÊS DE DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001541 | 05/03/2024 | 1430.00 | 00047893966491 | FRANCISCO LUIS MACEDO DE SOUZA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÕES E REPAROS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001542 | 05/03/2024 | 935.00 | 00048832235404 | LUIS CARLOS GALDINO DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO DO CORPO DE BOMBEIROS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 05/03/2024 | 1264.05 | 00003912638462 | GENILSON LIMA DOS ANJOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO NA ZONA URBANA. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 05/03/2024 | 1430.00 | 00011018093451 | VALDERCONDES EPITÁCIO BARBOSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOSNA COLETA DO LIXO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 05/03/2024 | 1210.00 | 00010674970489 | MICHAEL LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 05/03/2024 | 400.00 | 32183510000138 | DIEGO RAMON DE SOUZA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DE VEICULOS DA INFRAESTRUTURA. ATRAVES DE SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 05/03/2024 | 1430.00 | 00004568904919 | VALDECIR GEISLER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS N MANUTENÇÕES E REPAROS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 05/03/2024 | 1690.00 | 00002722355477 | JOSIVALDO BATISTA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÕES E REPAROS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 05/03/2024 | 1430.00 | 00069069743434 | JOSE GILMAR CANDIDO DA COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO E COLETA DE LIXO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 05/03/2024 | 1265.00 | 00004864955409 | ADELSON DA SILVA TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERRALHEIRO NO PRÉDIO DA COOPERATIVA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. ATRAVÉS DASECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001552 | 05/03/2024 | 698.34 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS (PÃES), DESTINDOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00003/2023, CONTRATO N 00018/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001554 | 05/03/2024 | 307.71 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS (PÃES), DESTINDOS AO SAMU. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00003/2023, CONTRATO N 00018/2024. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001556 | 05/03/2024 | 209.79 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS (PÃES), DESTINDOS AO CAPS. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00003/2023, CONTRATO N 00018/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 05/03/2024 | 400.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES CINTILOGRAFIA, DO(A) PACIENTE MARIA DO LIVRAMENTO GABRIEL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 05/03/2024 | 1070.00 | 32183510000138 | DIEGO RAMON DE SOUZA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEICULOS DESTINADO A SEC. SAUDE, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0001561 | 05/03/2024 | 7540.20 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 21/2023, CONTRATO 00047/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 05/03/2024 | 220.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR DA PARAIBA LTDA-ME EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE PROCEDIMENTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS CARDIOLOGICOS ESPECIALIZADOS (TESTE ERGONOMETRICO), DESTINADO A PACIENTE MARCOS ANTONIO DA SILVA SANTANA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 05/03/2024 | 140.00 | 18598337000108 | MARIA DORANICE DANTAS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS DE DIARIAS DE HOSPEDAGENS, DESTINADOS A SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0001567 | 05/03/2024 | 5480.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE EXAMES ESPECIALIZADOS DE IMAGEM, DESTINADO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELET. 00039/2023 E CONTRATO 00152/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 05/03/2024 | 1430.00 | 00011120171431 | FABIO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NOS REPAROS NA PARTE ESTRUTURAL DO HOSPITAL MUNICIPAL. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 06/03/2024 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL P&B- FRANQUIA DE 5000 PGNS. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001578 | 06/03/2024 | 3592.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS E ACESSORIOS, DESTINADOS AOS VEICULOS PLACAS: OEX0H33, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2023 CONTRATO N°022/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 06/03/2024 | 40.00 | 00010655711430 | RAISSA FABIANA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DIARIA A RAISSA FABIANA F. DOS SANTOS, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA REUNIÃO OS TECNICOS DE REGULAÇÕES NO DIA 06/03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 06/03/2024 | 50.00 | 00007506394405 | JORDANIA SOUTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AP APGAMENTO REFERENTE DIARIAS PARA GERENTE DE MARCAÇÃO, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE REGULAÇÃO NO DIA 06/03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001594 | 06/03/2024 | 1672.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS E ACESSORIOS, DESTINADOS AOS VEICULOS PLACAS: OFY6E86, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2023 CONTRATO N°022/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0001595 | 06/03/2024 | 8332.80 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR E | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO A ATENCAO BASICA, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 06/03/2024 | 1850.00 | 00070275630455 | DEYVISSON LEVI SOUSA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO PERÍODO DE 29 DE JANEIRO A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0001605 | 06/03/2024 | 500.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS. CONFORME PREGAO ELETRONICO 0044/2023 E CONTRATO 0025/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001606 | 06/03/2024 | 12.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001609 | 06/03/2024 | 1672.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS E ACESSORIOS, DESTINADOS AOS VEICULOS PLACAS: QSE3244, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2023 CONTRATO N°022/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0001610 | 06/03/2024 | 7488.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME PREGAO ELETRONICO 0044/2023 E CONTRATO 0025/2024. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 06/03/2024 | 2085.00 | 00003988690490 | ROSENILDO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO,REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA CATOLÉ/MURALHAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0001613 | 06/03/2024 | 500.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPSi. CONFORME PREGAO ELETRONICO 0044/2023 E CONTRATO 0025/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 06/03/2024 | 2085.00 | 00003988690490 | ROSENILDO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA CATOLÉ/MURALHAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001615 | 06/03/2024 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES CINTILOGRAFIA OSSEA, DO(A) PACIENTE GENIVAL ALVES DE ARAUJO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 06/03/2024 | 2600.00 | 00004778690419 | JANCERLAN GOMES ROCHA . | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO E CADASTRAL GEORREFERENCIADO DE ALTAPRECISÃO POSICIONAL (RECEPTORES GNSS RTK), E CONFECÇÃO DE DESENHOS TÉCNICOS (CARTOGRÁFICOS), CADASTRAIS, MEMORIAIS DESCRITIVOS E RELATÓRIOS DE POSICIONAMENTO ESPACIAL, PARA FINS CADASTRAIS (DESMEMBRAMENTO) E DE LOCAÇÃO PARA FINS DE DESMEMBRAMENTO E DOAÇÃO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DA PARAÍBA PARA CONSTRUÇÃO DE DELEGACIA CIVIL EM UMA ÁREA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 06/03/2024 | 2000.00 | 00004778690419 | JANCERLAN GOMES ROCHA . | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAG REF. SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO E CONFECÇÃO DE DESENHOS TÉCNICOS (CARTOGRÁFICOS) E RELATÓRIOS DE POSICIONAMENTO ESPACIAL DA LINHA DE RUPTURA DE RELEVO DA FORMAÇÃO SERRA DOS MARTINS (FSM) OU PLANALTO TABULIFORME DE ANTÉCLISE DO PLANALTO DA BORBOREMA AS MARGENS DA MALHA URBANA MUNICIPAL E SUA RESPECTIVA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP), NAS PROXIMIDADES DO HORTO MUNICIPAL DA UFCG E DO LETREIRO DE CUITÉ ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001596 | 06/03/2024 | 200.00 | 00006437713445 | JOSEFA SANTOS FELIPE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DO CHAFARIZ, NO BAIRRO SIQUEIRA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001600 | 06/03/2024 | 300.00 | 00031309240434 | RITA MARIANA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO GONDIM, NÚMERO 307, PARA O FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE CUITÉ NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001604 | 06/03/2024 | 655.00 | 00078887003491 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO DE APOIO OPERACIONAL NO CEMITÉRIO DO DISTRITO DO MELO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001608 | 06/03/2024 | 1335.00 | 00008947117412 | CICERO ROSENO DE FARIAS AVELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOSDE APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DE CUITÉ NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMA DO SAL EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001581 | 06/03/2024 | 1836.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PNEUS E ACESSORIOS, DESTINADOS AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA: QSI-3F66, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2023 CONTRATO N° 22/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 06/03/2024 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL A UMA FOTOCOPIADORA E COPIAS EXECEDENTES INSTALADA NA EDUCAÇAO. DUURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 06/03/2024 | 715.00 | 00011982751460 | ISMAEL SOARES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL ELÇA DE CARVALHO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0001602 | 06/03/2024 | 14992.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00044/2023 E CONTRATO N 0025/2024. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMA DO SAL EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001611 | 06/03/2024 | 11000.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PNEUS E ACESSORIOS, DESTINADOS AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA: QSD8I59, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2023 CONTRATO N° 22/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 06/03/2024 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇO ESECIALIZADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS DE ESPECIALIZAÇÃO E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMA FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO RECURSOS FEDERAIS JUNTO A CAIXA, E RECURSOS ESTADUAL. DESTINADO AO GABINETE. NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 06/03/2024 | 500.00 | 00011137897430 | KALINY ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA KALINY ALMEIDA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PASSAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 06/03/2024 | 300.00 | 00032466560453 | MARIA DAS DORES PORTO FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINAS-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BUJARI, S/N, ZONA RURAL, CUITÉ,PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DO BUJARI, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001584 | 06/03/2024 | 1400.00 | 00003978287480 | ROMENIA MOURA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTEAOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL REALIZADOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001587 | 06/03/2024 | 700.00 | 00011336747471 | ISABEL VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001591 | 06/03/2024 | 475.00 | 00004819698451 | JOSE AILTON DIAS FREIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ANIMAÇÃO MUSICAL, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV III, FORRÓ DO IDOSO, OCORRIDO NA ZONA URBANA E ZONA RURAL. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001592 | 06/03/2024 | 1550.00 | 00008612488486 | TAYNÁ FERREIR FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO BOLSA-INCENTIVO, PARA SERVIÇOS PRESTADOS DE ANIMAÇÃO MUSICAL, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV III, FORRÓ DO IDOSO, OCORRIDO NA ZONA URBANA E ZONA RURAL. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 06/03/2024 | 3000.00 | 00006988335463 | MARIA DAS VITORIAS PONTES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA DAS VITÓRIAS PONTES SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001603 | 06/03/2024 | 12.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 27000-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 06/03/2024 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL P&B- FRANQUIA DE 5000 PGNS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001598 | 06/03/2024 | 26.72 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001585 | 06/03/2024 | 16336.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS E ACESSORIOS, PNEUS, DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DA DE AGRICULTURA . CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2023 CONTRATO N° 00022/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001593 | 06/03/2024 | 900.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS E ACESSORIOS, PNEUS, DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DA DE AGRICULTURA . CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2023 CONTRATO N° 00022/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 06/03/2024 | 572.00 | 00009383544422 | GECIANE MACEDO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENRO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL NO PERÍODO DE 10 À 13 DE FEVEREIRO DE 2024. NAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DE CUITÉ 2024. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001575 | 06/03/2024 | 150.00 | 00003908388457 | JOSE VIANES MOURA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR DA 15ª CORRIDA DE 87 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE CUITÉ, REALIZADA EM 27 DE JANEIRO DE 2024, NA CATEGORIA MASTER 60. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 06/03/2024 | 572.00 | 00011076821421 | GABRIELE BIANCA FERREIRA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL NO PERÍODO DE 10 À 13 DE FEVEREIRO DE 2024. NAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DE CUITÉ 2024. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001667 | 07/03/2024 | 500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO INTERNET, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 001/2022, CONTRATO 22/2022 PRIMEIRO ADITIVO E NOTA FISCAL DE N°146555, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER. MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000422023 | 0001656 | 07/03/2024 | 400.00 | 36064416000110 | JOSE PETRONIO FIALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSERTO DE TUBULAÇÃO DE REDE DE ÁGUA EM CHAFARIZ, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00042/2023, CONTRATO Nº: 0012/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001672 | 07/03/2024 | 500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO FORNECIMENTO INTERNET, DESTINADO A AGRICULTURA,SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2024. PREGÃO ELETRONICO 001/2022, CONTRATO 0022/2022 DO PRIMEIRO ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 07/03/2024 | 36.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001653 | 07/03/2024 | 29.23 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 07/03/2024 | 500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS DE ACESSA A INTERNET BANDA LARGA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 001/2022, CONTRATO 022/2022, PRIMEIRO ADITIVO,RELATIVO MES DE FEVEREIRO DE 2024, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 07/03/2024 | 200.00 | 00010804699402 | DANIELA GOMES DA COSTA | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA DANIELA GOMES DA COSTA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 07/03/2024 | 40.00 | 00001437438482 | JOELMA NACISA PONTES DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS DA SENHORA JOELMA NACISA PONTES DE SOUTO, CONSELHEIRA, EM VIAGEM PARTICIPAR DE ENCONTRO DE CONSELHEIROS, NA CIDADE DE AREIA - PB, NO DIA 21/02/2024. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 07/03/2024 | 300.00 | 00044941927400 | BENEDITO FERNANDES DE LIMA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR BENEDITO FERNANDES DE LIMA FILHO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 003572022 | 0001634 | 07/03/2024 | 750.00 | 00069070709449 | HELDER TEIXEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO GONDIM, 393,CENTRO, CUITÉ, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AOS MÊS FEVEREIRO DE 2024. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 357/2022, DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 00015/2022 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | FORALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 07/03/2024 | 40.00 | 00010751554448 | EUCLIS CASADO FREITES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR, EM VIAGEM ESPERANÇA PARA CUMPRI DEMANDA DO CONSELHO TUTELAR, NO DIA 20/02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | FORALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 07/03/2024 | 40.00 | 00010751554448 | EUCLIS CASADO FREITES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR, EM VIAGEM PARA AREIA-PB, NO DIA 21/02/2024, PARA CUMPRIR DEMANDA DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | FORALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 07/03/2024 | 40.00 | 00009216556498 | PATRICIA SIMONE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DE PATRICIA SIMONE MEDEIROS CONSELHEIRA, EM VIAGEM A CIDADE DE AREIA -PB, ATENDE DEMANDA DO CONSELHO TUTELAR, NO DIA 21/07/2024. CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | FORALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 07/03/2024 | 40.00 | 00000767674855 | NILSON REINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS DO SENHOR NILSON REINALDO DA SILVA - MOTORISTA, A CIDADE DE AREIA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNDO RELATIVO AO CONSELHO, NO DIA 21/02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | FORALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 07/03/2024 | 40.00 | 00004701888478 | MARIA DO LIVRAMENTO SILVA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR, EM VIAGEM PARA ESPERANÇA-PB, PARA CUMPRI DEMANDA DO CONSELHO TUTELAR, NO DIA 20/02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | FORALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 07/03/2024 | 40.00 | 00006994778401 | MARIA APARECIDA DA SILVA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR, EM VIAGEM PARA ESPERANÇA-PB, PARA CUMPRI DEMANDA DO CONSELHO TUTELAR, NO DIA 20/02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | FORALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 07/03/2024 | 40.00 | 00000767674855 | NILSON REINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS DO SENHOR NILSON REINALDO, A CIDADE DE ESPERANÇA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNDO RELATIVO AO CONSELHO, NO DIA 20/02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001647 | 07/03/2024 | 1785.00 | 00011886313490 | JOELSON FERNANDO FRANCA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA ESTRUTURAL DE UMA CASA NA RUA MARIA MARLENE, S/N BAIRRO ANTÔNIO MARIZ. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001648 | 07/03/2024 | 500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO AO BOLSA FAMILA. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFOME PREGÃO ELETRONICO 0001/2022 E CONTRATO 0022/2022, RALTIVO AO PRIMEIRO ADITIVO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001649 | 07/03/2024 | 800.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO AO BOLSA FAMILA. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFOME PREGÃO ELETRONICO 0001/2022 E CONTRATO 0022/2022, RALTIVO AO PRIMEIRO ADITIVO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 07/03/2024 | 200.00 | 00092931391468 | ENILSON ALVES DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR ENILSON ALVES DE MACÊDO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 07/03/2024 | 200.00 | 00011102982423 | FRANCILENE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE, REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA FRANCILENE ARAÚJO SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001655 | 07/03/2024 | 12.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 27000-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001663 | 07/03/2024 | 2100.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE PARA INTERNET, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 001/2022, CONTRATO 22/2022 PRIMEIRO ADITIVO E NOTA FISCAL N°135, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001665 | 07/03/2024 | 600.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A GERÊNCIA E DIREÇÃO DE INTERNET,PREGÃO ELETRONICO 001/2022,CONTRATO 22/2022 PRIMEIRO ADITIVO, NOTA FISCAL N°136 ,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001671 | 07/03/2024 | 1000.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET,PREGÃO ELETRONICO 001/2022,CONTRATO 22/2022 PRIMEIRO ADITIVO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024,DESTYINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 07/03/2024 | 535.00 | 00057916683415 | JOSE ADRIANO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS MANUTENÇÕES, REPAROS E SUBSTITUIÇÕES DE PORTAS NAS ESCOLAS E CRECHE MUNICIPAIS. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 07/03/2024 | 1400.00 | 52360055000106 | 52.360.055 ADELANIA DOS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DE QUATRO PORTAS, NO VESTIARIO FEMININO E MASCULINO, DA ESCOLA MONTENEGRO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001668 | 07/03/2024 | 4100.00 | 00002121547452 | JOSE AILTON SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO, COLOCAÇÃO DE EDEMOLIÇÃO DE FORRO NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001669 | 07/03/2024 | 4100.00 | 00011332177450 | LEDSON THIAGO IZIDIO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO, COLOCAÇÃO DE CAIBO E DEMOLIÇÃO DE FORRO NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001670 | 07/03/2024 | 1800.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS REFERENTE AO FORNECIMENTO INTERNET, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 001/2022, CONTRATO 22/2022 PRIMEIRO ADITIVO E NOTA FISCAL N°146554, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, DESTINADO A EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001622 | 07/03/2024 | 500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO AO SEC. DE INFRAESTRUTURA. RELATIVO A MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 001/2022 E CONTRATO 22/2022 DO PRIMEIRO ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 07/03/2024 | 4100.00 | 00010958553440 | RICARDO VITAL BORGES DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AMPLIAÇÃO DO GABINETE E COLOCAÇÃO DE CERÂMICA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 07/03/2024 | 240.00 | 00006235572409 | PEDRO MARCULINO FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE, PARA LEVAR O LIXO COLETADO NO PERIMENTO URBANO DO MUNCIPIO DE CUITE ATE O ATERRO SANITARIO DA ECOSOLO. NOS 15,16 E 17/01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 07/03/2024 | 240.00 | 00008415208448 | BRUNO QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE, PARA LEVAR O LIXO COLETADO NO PERIMENTO URBANO DO MUNCIPIO DE CUITE ATE O ATERRO SANITARIO DA ECOSOLO. NOS DIAS 18,19, 20/01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 07/03/2024 | 1680.00 | 00009337005476 | ELENLSON ROCHA DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAS DE ARVORES EM DIVERSOS LOCAIS DESTE MUNICÍPIO. ATRVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001650 | 07/03/2024 | 4100.00 | 00020644370459 | JOSE WILSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERERVIÇOS PRESTADOS NAAMPLIAÇÃO DOGABINETE E COLOCAÇÃO DE CERÂMICA, NOMÊS DE FEVEREIRODE 2024. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001654 | 07/03/2024 | 875.00 | 00012728013497 | JOEFISON SANTOS FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAS DE ARVORES EM DIVERSOS LOCAIS DESTE MUNICÍPIO. ATRVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 07/03/2024 | 320.00 | 00024490458134 | PAULO CELESTINO DE PONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIÁRIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NOS DIAS 01,02,05,06,07,15,17, E 28/02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000052023 | 0001618 | 07/03/2024 | 700.00 | 00096403756400 | ALBANISE LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CASA LOCALIZADA NA RUA PEDRO SIMÕES, Nº 121, BAIRRO ANTÔNIO MARIZ,CUITÉ-PB, PARA APOIO AOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DASECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CUITÉ NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 17/2023, DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 00005/2023 E CONTRATO nº 00119/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 07/03/2024 | 1100.00 | 00008555762430 | GABRIELLE LETICIA ALBUQUERQUE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS, DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME PRECONIZADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 13.958 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019 DO REFERIDO PROGRAMA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 07/03/2024 | 2000.00 | 00008684298489 | FABIANA DE CARVALHO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS, DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, CONFORME PRECONIZADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 1.369 DE 08 DE JULHO DE 2013 DO REFERIDO PROGRAMA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 07/03/2024 | 2000.00 | 00070465681204 | ADRIANA DE SOUZA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS, DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, CONFORME PRECONIZADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 1.369 DE 08 DE JULHO DE 2013 DO REFERIDO PROGRAMA. REFERENTE AO MÊS MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 07/03/2024 | 1200.00 | 08704413001726 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ADAUTO SOARES, S/N,CENTRO, CUITÉ, PARA INSTALAÇÃO E FUCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA ABÍLIO CHACON FILHO NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00003/2022 E CONTRATO Nº 00043/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 07/03/2024 | 400.00 | 00036556858404 | EDSON FERREIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA - EDSON FERREIRA DE MEDEIROS, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRAMENTO DE SAÚDE, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. NOS DIAS 02,03,07,10,12,16,23,26 E 28/02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 07/03/2024 | 440.00 | 00005236461430 | JOACIL PONTES FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA, QUANTO NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB NOS DIAS 01,05,06,07,08,09,15,19, E 21/02/2024. CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 07/03/2024 | 280.00 | 00022612823468 | MARCOS MATIAS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE MPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA AO MOTORISTA- MARCOS M. LIMA EM VIAJEM A CIDADE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO ESTUDANTE UNIVERSARIO , NOS DIAS 07,08,09,14,15,16 E 18/02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001631 | 07/03/2024 | 500.00 | 00006449159430 | AROLDO OLIVEIRA DA SILVA | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE E À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA FRANCISCA FREIRE DIAS LINS, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE FEVE4REIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 07/03/2024 | 425.00 | 28770491000179 | SILVANA RODRIGUES SOBRAL-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO MANIPULADO, DESTINADOS AO PACIENTE MARIA DAS VITORIAS F DA COSTA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001657 | 07/03/2024 | 24.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 07/03/2024 | 160.00 | 00007512568460 | ANA CAROLINE REGIS DE QUEIROZ SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS A MOTORISTA - ANA CAROLINE REGIS DE QUEIROS SANTOS, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRAMENTO DE SAÚDE,NOS DIAS 18,19,23 E 25/01/2024, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001659 | 07/03/2024 | 4100.00 | 00010663609445 | DOUGLAS GABRIEL BATISTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÕES NA UNIDADE BÁSICADE SAÚDE DA FAMÍLIA ABÍLIO CHACON FILHO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 07/03/2024 | 240.00 | 00007512568460 | ANA CAROLINE REGIS DE QUEIROZ SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS A MOTORISTA - ANA CAROLINE REGIS DE QUEIROS SANTOS, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRAMENTO DE SAÚDE, NOS DIAS 29 E 30/01/2024,01,05,08,E 16/02/2024, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001661 | 07/03/2024 | 1500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO INTERNET, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 001/2022, CONTRATO 22/2022 PRIMEIRO ADITIVO, NOTA FISCAL Nº 146553, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0001662 | 07/03/2024 | 1190.70 | 11114459000132 | WELLINGTON CARLOS FERNANDES CAMARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE CARNES E FRIOS DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO N° 044-2023 CONTRATO N°027/2024 CONVÊNIO N° 080/2023, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC DE SAUDE. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0001664 | 07/03/2024 | 489.53 | 11114459000132 | WELLINGTON CARLOS FERNANDES CAMARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE CARNES E FRIOS DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO N° 044/2023 CONTRATO 27/2024 , DESTINADO AO CAPSI, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 07/03/2024 | 4100.00 | 00002816613402 | JOSE NILSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÕES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA ABÍLIO CHACON FILHO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000472023 | 0001673 | 08/03/2024 | 50729.60 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 47/2023, CONTRATO 00024/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 08/03/2024 | 1850.00 | 00011042577420 | JUDIVAN PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SERRA DO BOMBOCADINHO PARA MUNCÍPIO DE CUITÉ-PB NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0001697 | 08/03/2024 | 82160.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS, PROCESSO LICITATÓRIO 00279/2022 CHAMADA PÚBLICA 001/2022 CREDENCIAMENTO N° 01/2022 CONTRATO N.º 00123/2022 - CREDENCIAMENTO Nº 001/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0001698 | 08/03/2024 | 7200.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS, PROCESSO LICITATÓRIO 00279/2022 CHAMADA PÚBLICA 001/2022 CREDENCIAMENTO N° 01/2022 CONTRATO N.º 00123/2022 - CREDENCIAMENTO Nº 001/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0001699 | 08/03/2024 | 134910.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS, PROCESSO LICITATÓRIO 00279/2022 CHAMADA PÚBLICA 001/2022 CREDENCIAMENTO N° 01/2022 CONTRATO N.º 00123/2022 - CREDENCIAMENTO Nº 001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 08/03/2024 | 96.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0001701 | 08/03/2024 | 60030.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS, PROCESSO LICITATÓRIO 00279/2022 CHAMADA PÚBLICA 001/2022 CREDENCIAMENTO N° 01/2022 CONTRATO N.º 00123/2022 - CREDENCIAMENTO Nº 001/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001704 | 08/03/2024 | 5728.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS E ACESSORIOS, DESTINADOS AOS VEICULOS PLACAS: SKU-7F90 / QSF-7028 / QNW-3B10 / QFY-6413, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2023 CONTRATO N°022/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001685 | 08/03/2024 | 1335.00 | 00010645901440 | JOSE JANAILSON DE FREITAS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL, NO DISTRITO DO MELO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE CUITÉ NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001687 | 08/03/2024 | 1300.00 | 00019101619420 | JOSE SALUSTINO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001692 | 08/03/2024 | 1150.00 | 00006873592447 | PABLO HALLEMBERG DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE AOSSERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DESERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001703 | 08/03/2024 | 1097.10 | 00007255308473 | MARCONDES FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS NA COLETA DO LIXO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 08/03/2024 | 11906.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PASEP DE DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 08/03/2024 | 6314.64 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001683 | 08/03/2024 | 1266.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NAC. DOS MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA CNM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 08/03/2024 | 3.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PASEP DE DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001695 | 08/03/2024 | 378.00 | 00007145480492 | EDNAEL SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE VINHETAS PARA VEICULAÇÃO EM RÁDIO PARA DIVULGAR AS OBRAS E AÇÕES QUE ESTÃO EM ANDAMENTO NO MUNICÍPIO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 08/03/2024 | 580.00 | 00070541200437 | INGRID LUANA CABRAL DE SOUTO | [IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESYINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ESTAGIÁRIA REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001691 | 08/03/2024 | 600.00 | 00079215211420 | LENITA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO CORAL CUITÉ FELIZ IDADE NO MES DE FEVEREIRO DE 2024. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001693 | 08/03/2024 | 36.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 27000-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 08/03/2024 | 5343.19 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A IMPSEC, REFERENTE ACORDO 00077/2022. PARCELA 77/200. COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 08/03/2024 | 62887.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO PRECATORIOS JUNTO TJ. CONFORME BOLET EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 08/03/2024 | 6018.08 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A IMPSEC, REFERENTE ACORDO 00077/2022. PARCELA 023/200. COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 08/03/2024 | 15736.96 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A IMPSEC, REFERENTE ACORDO 00575/2013. PARCELA 131/240. COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 08/03/2024 | 20997.39 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DE DEBITO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001679 | 08/03/2024 | 34.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 08/03/2024 | 8888.58 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DE DEBITO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001688 | 08/03/2024 | 125.06 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001690 | 08/03/2024 | 39.61 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 08/03/2024 | 44.50 | 00010776321420 | VALESKA FRANÇA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO REEMBOLSO A SENHORA VASLEKA FRANÇA SILVA, REFERENTE COMPRAS DE LEMBRACINHAS PARA O DIA INTERNACIONAL DAS MULHERS, DESTINADO AS MULHERES DO MERCADO PUBLICOS E SAÃO DE ARTESANATO, ATRAVES DA SEC. DE DESEMVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 08/03/2024 | 715.00 | 00070980907438 | JOSE ADAILTON SOUTO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS APOIO OPERACIONAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001684 | 08/03/2024 | 615.00 | 00003189428441 | ANTONIO DE PADUA OLIVEIRA DO REGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMNETO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 11/03/2024 | 12.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5109-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001748 | 11/03/2024 | 24.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001750 | 11/03/2024 | 15.62 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0001724 | 11/03/2024 | 9149.62 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO MOTONIVELADORA PATROL CATERPILLAR 120K, ATRAVES DA SERCRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 036/2023, E CONTRATO 066/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0001726 | 11/03/2024 | 7732.96 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO MOTONIVELADORA PATROL CATERPILLAR 120K, ATRAVES DA SERCRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 036/2023, E CONTRATO 066/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0001728 | 11/03/2024 | 6134.59 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O MOTONIVELADORA PATROL CATERPILLAR 120K, ATRAVES DA SERCRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 036/2023, E CONTRATO 066/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001736 | 11/03/2024 | 3240.63 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO CAMINHAO VW PLACA NQJ9604, ATRAVES DA SERCRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 036/2023, E CONTRATO 066/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0001746 | 11/03/2024 | 5913.96 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MÁQUINAS PESADAS, ATRAVES DA SERCRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 036/2023, CONTRATO 066/2024NOTA FISCAL N° 4990. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 11/03/2024 | 200.00 | 00032465653415 | ANTONIO FLORENTINO DA SILVA | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR ANTONIO FLORENTINO DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFICIO DE AUXILIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 11/03/2024 | 200.00 | 00003776442425 | MARIA DAS VITORIAS OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA DAS VITÓRIAS OLIVEIRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 11/03/2024 | 250.00 | 00003190287473 | JOSE RAIMUNDO DE A. FILHO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A UMA UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR, JOSÉ RAIMUNDO DE ANDRADE FILHO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 11/03/2024 | 250.00 | 00002550964454 | MARIA SILVA DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA SILVA DA FONSECA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 11/03/2024 | 250.00 | 00003792598426 | MARIA CLECIA SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA CLÉCIA SANTOS OLIVEIRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 11/03/2024 | 250.00 | 00064622177404 | CLAUDEMIR DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTYINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR CLAUDEMIR DOS SANTOS LIMA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 11/03/2024 | 200.00 | 00002406639428 | MARIA VITORIA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO PARA SENHORA MARIA DAS VITORIA SILVA SANTOS, PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 11/03/2024 | 200.00 | 00011642474410 | CLAUDIANA DA COSTA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UUMA AJUDA DECUSTO, PARA SENHORA, CLAUDIANA DA COSTA FELIX ALMEIDA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 11/03/2024 | 150.00 | 00003631978421 | JOSICLEIDE JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JOSICLEIDE JUSTINO DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 11/03/2024 | 200.00 | 00011039042481 | JOSENILDA DA SILVA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA, JOSENILDA DA SILVA CRUZ, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 11/03/2024 | 600.00 | 00003991374404 | CARLOS FELIPE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR GABRIELLY OLIVEIRA SANTOS SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PASSAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 11/03/2024 | 370.00 | 00004988853489 | REGINA CELI BATISTA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CUSTEI DE VIAGENS DIARIAS, AO SR. ODAIR DIAS BATISTA DE MEDEIRO, CPF: 056.437.624-80, COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA, ESTUDA A DEZ ANOS NA ESCOLA ESTADUAL ÁUDIO COMUNICAÇÃO-EDAC NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, SEGUNDO O ESTUDO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 11/03/2024 | 300.00 | 00072578807434 | RICARDO VIEIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA DECUSTO, PARA SENHOR, RICARDO VIEIRA BEZERRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 11/03/2024 | 280.00 | 00008589110435 | DORIANA DA SILVA FIDELIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEI DE VIAGENS DIARIAS, PARA SUA FILHA FERNANDA DA SILVA OLIVEIRA DE 11 ANOS COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA, QUE ESTUDA NA ESCOLA ESTADUAL ÁUDIO COMUNICAÇÃO-EDAC NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, SEGUNDO O ESTUDOSOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 11/03/2024 | 370.00 | 00010306534452 | FLAVIANA NASCIMENTO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO CUSTEI DE VIAGENS DIARIAS, PARA SUA FILHA LARA IASMIN SANTOS DE OLIVEIRA DE 11 ANOS COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA, QUE ESTUDA NA ESCOLA ESTADUAL ÁUDIO COMUNICAÇÃO-EDAC NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, SEGUNDO O ESTUDO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 11/03/2024 | 250.00 | 00006869329435 | OANA D'ARC SOARES DE OLIVEIRA | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JOANA D`ARC SOARES DE OLIVEIRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 11/03/2024 | 250.00 | 00013062834420 | LUCIMARIA SANTOS DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIANA-SE AO PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA, LUCIMARIA SANTOS DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 11/03/2024 | 150.00 | 00000893516732 | JOSE SANTOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR JOSÉ SANTOS DE ARAÚJO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 11/03/2024 | 150.00 | 00010818463481 | GEANE TAUANY DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA DECUSTO, PARA SENHORA GEANE TAUANY DA SILVA LIMA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 11/03/2024 | 200.00 | 00009851378437 | EDIVANIA BERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMNETO, REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA EDIVANIA BERTO DOS SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 11/03/2024 | 120.00 | 00012621101496 | MARIA GABRIELA SOUTO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA GABRIELA SOUTO FERREIRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 11/03/2024 | 150.00 | 00011427358427 | WELLIGRA MAENIA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTNA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA WELLIGRA MAÊNIA DA SILVA SOUZA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMA DO SAL EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0001733 | 11/03/2024 | 7267.29 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VOLARE PLACA OGE6E60, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 025/2023 E CONTRATO 0115/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0001739 | 11/03/2024 | 16950.00 | 09096828000160 | R M & A P SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DSTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE OCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS RODOVIÁRIO PARA TRANSPORTE INTERMUNICIPAL (CUITÉ/CAMPINA GRANDE/CUITÉ) DE ALUNOS PARA DIVERSAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR E TÉCNICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL nº 00002/2023 CONTRATO No: 00137/2023, ATRAVES DA SEC. MUNCIPAL DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 11/03/2024 | 1000.00 | 00008890424460 | MILTON CARLOS DE ABREU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIO DO SÍTIO CATOLÉ ATÉ O TREVO DA BR 104 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMA DO SAL EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0001745 | 11/03/2024 | 3848.65 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VOLARE PLACA QSD8859, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 025/2023 E CONTRATO 0115/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0001747 | 11/03/2024 | 0.08 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00027/2023 E CONTRATO 004/2024. COMPLEMENTO DO EMPENHO 399. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222023 | 0001753 | 11/03/2024 | 3494.40 | 00004090970474 | ROSINALDO DOS SANTOS MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA CUITÉ PICUÍ IDA E VOLTA PARA O INSTITUTOFEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA, CAMPUS PICUÍ, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONTRATO Nº00022/2023 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0001716 | 11/03/2024 | 48000.00 | 13347399000123 | NORDESTE CONSTRUCOES INSTALACOES E LOCACOES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO VEICULOS, TIPO CAMINHAO ADAPTADO COM COMPACTADOR DE LIXO (SEM CONDUTOR), COM OBJETIVO DE COLETAR E TRANSPORTAR O RESIDUO SOLIDO GERADO NO MUNICIPIO DE CUITE/PB, DE ACORDO PREGÃO ELET Nº 00026/2022, CONTRATO Nº: 00117/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 11/03/2024 | 700.00 | 28134731000149 | JOSE IRON DA SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO, NAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE CUITÉ-PB, ATRAVES DA SEC. OBRA E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 11/03/2024 | 3000.00 | 49966463000100 | TEIXEIRA ARTIGOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE TESTE E ANTIGENOS COVID-19, DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0001718 | 11/03/2024 | 599.70 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA , PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME PREGAO ELETRONICO N. 00044/2023, CONTRATO N 00026/2024. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0001719 | 11/03/2024 | 399.80 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA , PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME PREGAO ELETRONICO N. 00044/2023, CONTRATO N 00026/2024. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0001720 | 11/03/2024 | 399.80 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA , PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME PREGAO ELETRONICO N. 00044/2023, CONTRATO N 00026/2024. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0001721 | 11/03/2024 | 39.98 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA , PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPSi. CONFORME PREGAO ELETRONICO N. 00044/2023, CONTRATO N 00026/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0001722 | 11/03/2024 | 71.94 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA , PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS. CONFORME PREGAO ELETRONICO N. 00044/2023, CONTRATO N 00026/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 11/03/2024 | 997.20 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR CG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMPLEMENTO BOLSAS DE UROSTOMIA, DESTINADO A PACIENTE DO HOSPITAL MUNICIPAL. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001749 | 11/03/2024 | 14210.00 | 47223927000154 | VICTHOR MAGALHAES NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE PROTESES DENTARIAS DE ACORDO COM PREGÃO ELETRONICO N° 008/2023 CONTRATO N° 064/2023 PRIMEIRO ADITIVO, DESTINADO AO CEO, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001751 | 11/03/2024 | 12.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 12/03/2024 | 1498.00 | 06270322000137 | AVANILDO FIRMINO DA SILVA - ME | IMPORTAANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME NOTA EM ANEXO, DESTINADO AOS AGENTES DE ENDEMIAS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0001770 | 12/03/2024 | 6385.01 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORENCIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUÍNAS NOS VEÍCULOS DAS LINHAS,LEVES, MÉDIOS E PESADOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 025/2023, CONTRATO 00046/2024, DESTINADO AO VEICULO TIPO DE PLACA QSL3I26 ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0001773 | 12/03/2024 | 6988.39 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORENCIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUÍNAS NOS VEÍCULOS DAS LINHAS,LEVES, MÉDIOS E PESADOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 025/2023, CONTRATO 00046/2024, DESTINADO AO VEICULO TIPO DE PLACA QSL3I26 ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001776 | 12/03/2024 | 12.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0001778 | 12/03/2024 | 2683.21 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS VW PLACA QSL3I26. ATRAVES DA SECRETATIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 036/2023 E CONTRATO 066/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0001779 | 12/03/2024 | 2613.53 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO PLACA QSE3244. ATRAVES DA SECRETATIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 036/2023 E CONTRATO 066/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0001782 | 12/03/2024 | 5403.91 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS, VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO PLACA QFO7793 SAMU-192. ATRAVES DA SECRETATIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 036/2023 E CONTRATO 066/2024. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 12/03/2024 | 380.00 | 00003383173410 | SANDOVAL ANTÔNIO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02 (DUAS) BOMBAS SUBMERSAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001781 | 12/03/2024 | 2997.00 | 23484444000145 | ORÇAFASCIO-SOLFTWAFE PARA ENGENHARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTE DA ANUIDADE DO SISTEMA ORÇAFASCI0 PARA ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRAS DO MUNCIPIO. ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001761 | 12/03/2024 | 754.00 | 00010645916471 | ANA PAULA DE SOUTO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE NA ESCOLA MUNICIPAL BENEDITO VENÂNCIO DOS SANTOS. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 12/03/2024 | 953.00 | 00010830702407 | NATA DE MACEDO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO DA UNIDADE DE MEDIÇÃO NA CRECHE MANOEL SOARES DA COSTA. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001760 | 12/03/2024 | 250.00 | 00003909708404 | JOAO PAULO DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE NO CENTRO ADMINISTRATIVO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001765 | 12/03/2024 | 200.00 | 00004937051474 | FLAVIANA PONTES SOARES MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS CONSEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS VISITA DE FORNECEDORES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ATRAVÉS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E DEPARTAMENTO DE PEDIDOS E COMPRAS. CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. NOS DIAS 01, 15, 28/02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001777 | 12/03/2024 | 830.00 | 26959094000114 | LAZARO JEOVA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE ADESIVAGEM EM ARMÁRIOS DO GABINETE, ATRAVES DO GABINETE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 12/03/2024 | 200.00 | 00054519730406 | JOSE ALDO SOUTO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR JOSÉ ALDO SOUTO SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 12/03/2024 | 150.00 | 00006471484470 | NUBIA ERLANE DOS SANTOS FREITAS | IMPORTANCIA EMPANHADA DESTINA-SE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA NÚBIA ERLANE DOS SANTOS FREITAS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 12/03/2024 | 200.00 | 00010660827409 | MAIZA SAMARA LIMA E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MAIZA SAMARA LIMA E SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 12/03/2024 | 200.00 | 00002989424458 | LUCIMAR DE SOUZA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA GILVANETE SANTOS DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 12/03/2024 | 250.00 | 00060363622420 | LUCIA DE FATIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA DECUSTO, PARA SENHORA LÚCIA DE FATIMA GOMES, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 12/03/2024 | 180.00 | 00010660167476 | JAIRO SOUZA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMNETO, REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR JAIRO SOUZA PONTES, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 12/03/2024 | 250.00 | 00004705792424 | MARIA APARECIDA DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA APARECIDA DA COSTA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 12/03/2024 | 250.00 | 00006279615413 | CLAUDIA DE LIMA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA DECUSTO, PARA SENHORA CLAUDIA DE LIMA SANTOS SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 12/03/2024 | 150.00 | 00005648723423 | FABIANA PATRICIA OLIVEIRA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA FABIANA PATRICIA OLIVEIRA DIAS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 12/03/2024 | 150.00 | 00010758001452 | RENALICE PEQUENO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA RENALICE PEQUENO DE LIMA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 12/03/2024 | 250.00 | 00009263022488 | JORDANIA CAMARGOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JORDANIA CAMARGOS SANTOS SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 12/03/2024 | 660.00 | 00010823992489 | ADRIAN WILLY SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM BOLSA DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, CONFORME, EDITAL N° 01/2023. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001762 | 12/03/2024 | 19.64 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO N4O DIA 5102-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001763 | 12/03/2024 | 6.80 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 12/03/2024 | 1170.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MONITORES, PARA COMPUTADORES, DESTINADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE, SECRETARIA DAS FINANCAS E SETOR DE TRIBUTOS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 12/03/2024 | 28.09 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENV. ECON E TURISMO | Cultura | Turismo | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV. ECONOMICO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 13/03/2024 | 610.00 | 16991957000187 | JESSIKA COSTA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE REFEICOES, DESTINADAS A REUNIAO DA EQUIPE DO SEBRAE, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 13/03/2024 | 4000.00 | 17811863000141 | MARIA DAS DORES SOARES DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DETINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS, DESTINADO AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2024, REALIZADO ATRAVES DA SEC DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 13/03/2024 | 250.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | IMPORTANCIA EMPENHA DA DESTINA-SE A PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL, PLACA MAE YON, DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 13/03/2024 | 660.00 | 00010942976401 | DAVID WESLLEY DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM BOLSA DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, CONFORME, EDITAL N° 01/2023. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 13/03/2024 | 660.00 | 00011536353485 | IGOR MANOEL RODRIGUES MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM BOLSA DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, CONFORME, EDITAL N° 01/2023. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 13/03/2024 | 660.00 | 00010925161403 | ISMAEL DE OLIVEIRA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM BOLSA DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, CONFORME, EDITAL N° 01/2023. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 13/03/2024 | 660.00 | 00001808406494 | JOAO VICTOR SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM BOLSA DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, CONFORME, EDITAL N° 01/2023. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 13/03/2024 | 660.00 | 00010768225418 | KETELLY BEATRIZ ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM BOLSA DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, CONFORME, EDITAL N° 01/2023. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 13/03/2024 | 660.00 | 00011423209443 | LUISA MIKAELY COSTA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM BOLSA DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, CONFORME, EDITAL N° 01/2023. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 13/03/2024 | 660.00 | 00011302943405 | PEDRO HENRIQUE GOMES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM BOLSA DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, CONFORME, EDITAL N° 01/2023. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 13/03/2024 | 660.00 | 00012500498492 | RAISSA MIRELLA MACHADO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM BOLSA DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, CONFORME, EDITAL N° 01/2023. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 13/03/2024 | 660.00 | 00010658260448 | VIVIANE SANTOS SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM BOLSA DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, CONFORME, EDITAL N° 01/2023. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 13/03/2024 | 1001.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/24. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 13/03/2024 | 661.64 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DA PREFEITURA, CONFORME EM ANEXO, DO MES DE MARÇO DE 2024. ATRAVES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0001793 | 13/03/2024 | 3160.50 | 00001219770485 | PEDRO SERGIO DE SOUTO MARCELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOSSERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA SALGADINHO, CAMPO COMPRIDO, PITOMBEIRA, PELADO, BOA VISTA DO CAIS PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00091/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0001794 | 13/03/2024 | 3517.50 | 00002214442464 | JOSE JARBAS SOUZA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA JUCÁ, BARRA PALMEIRA, PASSAGEM, BAIXA VERDE, OLHO D ÁGUA DO PALMEIRA PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 DO TURNO DA MANHÃ. CONTRATO Nº 00084/2023 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0001795 | 13/03/2024 | 5390.00 | 00005602466410 | CICERO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA FORTUNA, CATOLÉ, TRAPIÁ, SANTA RITA, ALGODÃO E BOLA PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2022 E CONTRATO Nº 00072/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0001797 | 13/03/2024 | 4348.75 | 00011238334431 | CARLOS DANIEL FREITAS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA BUJARI E CAIRANA PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONTRATO Nº 00080/2023 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0001798 | 13/03/2024 | 3412.50 | 00008911338443 | LIDIANE SILVA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESDA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA GROSSOS, CAPOEIRA, CAPOEIRA DO MELO, CURRAL DO MEIO, LAJEDO LISO, DISTRITO DO MELO E SEDE PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONTRATO Nº 00090/2023 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0001799 | 13/03/2024 | 3412.50 | 00030892899468 | JOSE ZITO MARQUES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA GROSSOS, CAPOEIRA, CAPOEIRA DO MELO, CURRAL DO MEIO, LAJEDO LISO, DISTRITO DO MELO E SEDE PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2023 E CONTRATO Nº 00087/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0001800 | 13/03/2024 | 2733.50 | 00005021625462 | JOAREZ GOMES DE SENA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA GROSSOS, CAPOEIRA, CAPOEIRA DO MELO, CURRAL DO MEIO, LAJEDO LISO, DISTRITO DO MELO E SEDE PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 NO TURNO DA NOITE. CONTRATO Nº 00083/2023 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0001801 | 13/03/2024 | 4508.00 | 00005042998403 | JOSE ROBERTO BARROS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA FORTUNA, CACHOEIRA, OLHO DÁGUA DOCE, SÃO FRANCISCO, MALHADA DO CANTO E ESPINHEIRO, PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONTRAT Nº 00086/2023 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0001802 | 13/03/2024 | 4948.13 | 00011025707451 | SAMUEL PIMENTA SANTOS | IMPPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA ESPINHEIRO, FORTUNA, TRAPIÁ, CATOLE DE BAIXO, CATOLÉ, BARROCA DA ONÇA, PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONTRATO Nº 00075/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0001807 | 13/03/2024 | 8306.20 | 29996415000149 | JOSE VITORINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 45/2023 CONTRATO N° 08/2024. ATRAVES DA SEC. MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0001809 | 13/03/2024 | 3727.50 | 00010704321483 | WILDENBERG DAVID PONTES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA CURRAL DO MEIO, PAU FERRO, GROSSOS, SITIO CAPOEIRAS E BUENOS AIRES E MELO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 NO TURNO DA MANHÃ. CONTRATO Nº 00092/2023 E PREGÃOPRESENCIAL Nº 00001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0001810 | 13/03/2024 | 6370.00 | 00005042998403 | JOSE ROBERTO BARROS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLARDE ALUNOS NA ROTA MALHADA DO CANTO, FEDERAÇÃO, OLHO DÁGUA DOCE, ESPINHEIRO E MURALHAS, FORTUNA, CACHOEIRA, OLHO DÁGUA DOCE, SÃO FRANCISCO, MALHADA DO CANTO E ESPINHEIRO, PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONTRATO Nº 00086/2023 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0001811 | 13/03/2024 | 5533.50 | 00010659990466 | DANIEL PIMENTA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA CABAÇAS, BOQUEIRÃO, JAPI, BATENTES E RETIRO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONTRATO Nº 00081/2023 E PREGÃO PRESENCIAL Nº0001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0001812 | 13/03/2024 | 3500.00 | 00008428785481 | ADRIANO SANTOS DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA GAMA, SÍTIO ALTO E SEDE PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2022 E CONTRATO Nº 00071/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0001813 | 13/03/2024 | 2835.00 | 00005021625462 | JOAREZ GOMES DE SENA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA CURRAL DO MEIO, PAU FERRO E LAGES PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 NO TURNO DA MANHÃ E TARDE. CONTRATO Nº 00073/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0001814 | 13/03/2024 | 3920.00 | 00009231793489 | JUCIVAN PIMENTA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA BRANDÃO 1, 2, 3, ESPINHEIRO DAS CABAÇAS E RETIRO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00088/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0001816 | 13/03/2024 | 6174.00 | 00005120015450 | JUSCELINO FARIAS MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPEAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA SERRA DO NEGO E RETIRO ALGODÃO, TRAPIÁ, BOLA, FORTUNA, CATOLÉ, INÁCIO E SANTA RITA PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2023 E CONTRATO Nº 00089/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0001817 | 13/03/2024 | 2555.00 | 00010704321483 | WILDENBERG DAVID PONTES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA SERRA DA TELHA, SERRA DO BOMBOCADINHO, MARIZ PRETO, RAIMUNDO, MELO E CUITÉ PARAAS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 DO TURNO DA NOITE. CONTRATO Nº 00076/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0001819 | 13/03/2024 | 5978.00 | 00003533191478 | JOSE CASTIANO SILVA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA PEDRA LAVRADA, GAMELEIRA, LAJEDO LISO, GROSSOS E MENDENGA PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONTRATO Nº 00074/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0001820 | 13/03/2024 | 6566.00 | 00007643206457 | JOSE JEOVAH DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA FAZENDA POCINHOS, POCINHOS E AZEVEDO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DECUITÉ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONTRATO Nº 00085/2023 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032023 | 0001821 | 13/03/2024 | 3450.00 | 00011053757492 | MOISES DE LIMA PIMENTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA CABAÇAS, BATENTES E RETIRO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE FEVEREIRO 2024. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2023 E CONTRATO Nº 00160/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0001822 | 13/03/2024 | 4834.38 | 00010744616492 | AILDO GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA SERRA DO NEGO, VARGEM DO JÚA E RETIRO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00079/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0001823 | 13/03/2024 | 5265.00 | 00006286760423 | ADAILTON HERMINIO SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLARDE ALUNOS NA ROTA MELO, SÃO JOSÉ, SANTA HELENA, MARES PRETO, URUBU, SERRA DO BOMBOCADINHO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONTRATO Nº 00078/2023 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 13/03/2024 | 3800.00 | 53605617000105 | 53.605.617 RENATO COSTA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM SEIS DIARIAS COMO CACAMBA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 13/03/2024 | 300.00 | 11626529000131 | PAULO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NA PRAÇA DO ANICETO PREREIRA, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 13/03/2024 | 560.00 | 09323148000131 | NORTICENDIO COM.DE MAT.C/INCENDIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE EXTINTORES, DESTINADOS AO PSF, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0001804 | 13/03/2024 | 257.40 | 29996415000149 | JOSE VITORINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRÔNICO N° 45/2023 CONTRATO N° 08/2024, DESTINADO AO CAPSi. ATRAVES DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0001805 | 13/03/2024 | 352.55 | 29996415000149 | JOSE VITORINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRÔNICO N° 45/2023 CONTRATO N° 08/2024, DESTINADO AO CAPS. ATRAVES DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0001806 | 13/03/2024 | 36.85 | 29996415000149 | JOSE VITORINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRÔNICO N° 45/2023 CONTRATO N° 08/2024, DESTINADO AO SAMU. ATRAVES DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 14/03/2024 | 490.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, COMADRE PLASTICA CAP 2 LTS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 14/03/2024 | 165.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, CINTOS MODELO LOBGO COM 3 PECAS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001847 | 14/03/2024 | 99.90 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS (PÃES), DESTINDOS AO DIA D DE VACINACAO. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00003/2023, CONTRATO N 00018/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ASSIST FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001850 | 14/03/2024 | 1193.30 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO 00002/2023, CONTRATO 00002/2024. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ASSIST FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0001851 | 14/03/2024 | 983.65 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BASICOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO 00021/2023, CONTRATO 00047/2024. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Eletrônico | 000532023 | 0001858 | 14/03/2024 | 900.00 | 27761983000135 | JOSE CARLOS VIANA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CARRO DE SOM MOVIEL, 10 HORAS DE DIVULGAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DURANTE O DIA D DE COMBATE A ARBOVIROSES REALIZADO NOS BAIRROS JARDIM PLANALTO E BASÍLIO MAGNO DA FONSECA; 29/02: 8 HORAS DE DIVULGAÇÃO DO DIA D DE COMBATE AS ARBOVIROSES REALIZADO NO BAIRRO ANTONIO MARIZ, POPULAR TAMBOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0001859 | 14/03/2024 | 900.00 | 28652767000114 | ELETROFRI - TEONES ALEX LIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADAS EM MAQUINA REFRIGERAÇÃO E CONDICIONADOR DE AR, REALIZADO NO UNIDADE BASICAS DE SAUDE. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00033/2021NTRATO N 00030/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0001860 | 14/03/2024 | 1100.00 | 28652767000114 | ELETROFRI - TEONES ALEX LIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADAS EM MAQUINA REFRIGERAÇÃO E CONDICIONADOR DE AR, REALIZADO NO UNIDADE BASICAS DE SAUDE ABILIO CHACON. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00033/2021NTRATO N 00030/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0001861 | 14/03/2024 | 800.00 | 28652767000114 | ELETROFRI - TEONES ALEX LIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADAS EM MAQUINA REFRIGERAÇÃO E CONDICIONADOR DE AR, REALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00033/2021NTRATO N 00030/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Eletrônico | 000532023 | 0001857 | 14/03/2024 | 400.00 | 27761983000135 | JOSE CARLOS VIANA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE CARRO DE SOM, DESTINADO A INFORMACOES SOBRE A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS, NO DISTRITO DO MELO. ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0001827 | 14/03/2024 | 10220.00 | 00005954620490 | FLAVIO SILVA GOMES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA CANOA DO COSTA, FEDERAÇÃO, MONTE ALEGRE E SEDE PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONTRATO Nº 00082/2023 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 14/03/2024 | 1030.00 | 00093074166487 | MARIA DE FATIMA ALVES DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NA ESCOLA MUNICIPAL JÁCIO FURTADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ECUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Eletrônico | 000532023 | 0001856 | 14/03/2024 | 300.00 | 27761983000135 | JOSE CARLOS VIANA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PGAMENTO REFERENT SERVICO DE 6H DE CARRO DE SOM PARA A DIVULGACAO DO EVENTO CARNAVALESCO REALIZADO NA ESCOLA ELCA CARVALHO DA FONSECA (ESCOFOLIA), COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0001862 | 14/03/2024 | 350.00 | 28652767000114 | ELETROFRI - TEONES ALEX LIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM MAQUINA DE EVAPORADOR E CONDENSADORA DE AR, TIPO SPLIT, REALIZADO NA CRECHE DIOMEDES, ATRAVES DA SEC DE EDUCAÇÃO.PREGÃO ELETRÔNICO N° 00033/2021 CONTRATO N° 00030/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001867 | 14/03/2024 | 1754.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE EMITIDO PELA UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA PARAIBA - UNDIME/PB NO APOIO E SUPORTE TECNICO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CUITE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 14/03/2024 | 150.00 | 00010132607409 | MARIA LUCIANA DA SILVA SOARES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA LUCIANA DA SILVA SOARES SANTOS , DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 14/03/2024 | 236.22 | 00001039510400 | ADEILSON CUSTODIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR ADEILSON CUSTODIO DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O ,BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXILIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 14/03/2024 | 200.00 | 00012341288456 | LUANA NAIR GOMES COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA LUANA NAIR GOMES COSTA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 14/03/2024 | 150.00 | 00084062495449 | MARIA DAS DORES GOMES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE SEMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO PARA SENHORA MARIA DAS DORES GOMES SANTOS, DE AOCRODO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE BENEFICIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 14/03/2024 | 150.00 | 00070996532455 | DANIELE SILVA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA DANIELE SILVA MELO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 14/03/2024 | 150.00 | 00005991094403 | MARIA DAS MERCES SOUSA OLIVEIRA | IMPORANCIA QUE SE EPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA DAS MERCÊS SOUSA OLIVEIRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 14/03/2024 | 200.00 | 00008880619438 | SILVANIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DECUSTO, PARA SENHORA SILVANIA DA SILVA SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 14/03/2024 | 200.00 | 00006935031494 | JOSE NILDO DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR JOSE NILDO DAS NEVES, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 14/03/2024 | 200.00 | 00018233629820 | FRANCISCA FERREIRA DE ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA FRANCISCA FERREIRA DE ALCÂNTARA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 14/03/2024 | 150.00 | 00010239835409 | WINGRID OLIVEIRA DE ARAUJO SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA WINGRID OLIVEIRA DE ARAÚJO SOUZA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 14/03/2024 | 900.00 | 00002910550443 | JUVENAL DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR JUVENAL DOS SANTOS ARAÚJO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FUNERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 14/03/2024 | 150.00 | 00008868250403 | GIRLENE ROSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA GIRLENE ROSA DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 14/03/2024 | 150.00 | 00010132690470 | MICAELLY LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO PARA SENHORA MICAELLY LIMA DA SILVA, PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO, CANSTATOUS-SE A NECESSIDADE DE BENEFICIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 14/03/2024 | 6000.00 | 00098000845415 | MARILENE PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARILENE PEREIRA GOMES, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE ONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 14/03/2024 | 120.00 | 00006567434414 | ANA MARIA TARGINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA ANA MARIA TARGINO DOS SANTOS CARVALHO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL PARA OBTENÇÃO DE DOCUMENTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001852 | 14/03/2024 | 139.86 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PÃES, DESTINADO AO SCFV III, ATRAVES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL.PREGÃO ELETRÔNICO N° 03/2023 CONTRATO N° 018/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Eletrônico | 000532023 | 0001854 | 14/03/2024 | 600.00 | 27761983000135 | JOSE CARLOS VIANA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE 12H DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DURANTE ACAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROGRAMA CASA NOVA, DIVULGACAO DO BLOCO CARNAVALESCO FELIZ IDADE FOLIA, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 14/03/2024 | 12.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 27000-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Eletrônico | 000762023 | 0001855 | 14/03/2024 | 1300.00 | 27761983000135 | JOSE CARLOS VIANA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICIDADE EM CARRO DE SOM, DE 08/02 A 13/02, DA PORGRAMACAO DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2024, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SEC. DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000532023 | 0001853 | 14/03/2024 | 300.00 | 27761983000135 | JOSE CARLOS VIANA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE Serviço PRESTACAO DE SERVICO DE 6HR DE CARRO DE SOM PARA A DIVULGACAO DA SELETIVA DE TIMES DE FUTEBOL, SUB15, REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL. ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 14/03/2024 | 1100.00 | 31587456000123 | JOSE FABIO ALVES DE SOUZA 03994054451 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS HOME OFFICE AO SETOR DE CONTABILIDADE DO MUNICIPIO DE CUITE, NA ASSESSORIA E ALIMNETAÇÃO NO SISTEMA CONTÁBILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 19/01 A 29/01/2024, NA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 14/03/2024 | 3000.00 | 00008207728442 | DENIZE GOMES LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. NO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 14/03/2024 | 12.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 14/03/2024 | 2.07 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 14/03/2024 | 35.79 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 14/03/2024 | 3500.00 | 00004293938494 | MARIVALDO CABRAL DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NOS PREDIOS PUBLICOS COM CAIXA DE MIL LITROS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 15/03/2024 | 15.00 | 00012049031408 | GISELY DA COSTA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMNTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO PARA CREDITO DE CELULAR. PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CER. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001878 | 15/03/2024 | 72.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001887 | 15/03/2024 | 10.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001889 | 15/03/2024 | 14.34 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0001892 | 15/03/2024 | 1045.68 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, REALIZADO ATRAVES DA SEC. DE MUNCIPAL DE CULTURA. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00019/2023, CONTRATO N 045/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (PCF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0001890 | 15/03/2024 | 3138.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO CRIANÇA FELIZ, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISSTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGAO ELETRÔNICO N° 019/2023 CONTRATO N° 045/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001869 | 15/03/2024 | 2220.30 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A PADRONIZAÇÃO DE TRIFASICA DA EMEF BENEDITO VENANCIO E EMEF JULIETA DE LIMA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 15/03/2024 | 416.44 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL UTILIZADO PARA EMEF TEREZINHA SIMÕES, CONFORME PREGÃO ELET. 052/2023 E CONTRATO 070/2024. ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMA DO SAL EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000522023 | 0001877 | 15/03/2024 | 984.99 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO REPAROS E MANUETENCAO ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO ELET. 052/2023 E CONTRATO 070/2024. ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMA DO SAL EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0001880 | 15/03/2024 | 7870.52 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2023 CONTRATO N° 045/2024, DESTINADA AS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMA DO SAL EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0001893 | 15/03/2024 | 7499.32 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2023 CONTRATO N° 045/2024, DESTINADA AS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMA DO SAL EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0001894 | 15/03/2024 | 5529.37 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VOLARE PLACA QSD8149, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 036/2023 E CONTRATO 00066/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMA DO SAL EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0001895 | 15/03/2024 | 7243.21 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VOLARE PLACA QFP6B79, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 036/2023 E CONTRATO 00066/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000522023 | 0001871 | 15/03/2024 | 7301.24 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO, REFERENTE MATERIAL UTILIZADO PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, PREGÃO ELET. 052/2023 E CONTRATO 070/2024, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0001891 | 15/03/2024 | 803.30 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2023 CONTRATO N° 045/2024, DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA, ATRAVES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000522023 | 0001870 | 15/03/2024 | 2047.17 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, NAS VIAS PÚBLICAS, CONFORME PREGAO ELETRONICO 0052/2023, CONTRATO N 0070/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000522023 | 0001873 | 15/03/2024 | 933.56 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL UTILIZADO PARA CONFECÇÃO DE BANCO NO CHAFARIZ, CONFORME PREGAO ELETRONICO 052/2023, CONTRATO N 070/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 15/03/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ATR/CREA DO EVENTO DO 1° FESTIVAL DA JACA REALIZADA NESTE MUNICIPIO DE CUITE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0001868 | 15/03/2024 | 3593.00 | 48371111000130 | DM SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS LTDA, | IMPORTANCIA EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00034/2023, CONTRATO Nº: 0043/2024, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000522023 | 0001874 | 15/03/2024 | 8129.01 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO PEDIDO 1.3 2024 UBSF ABILIO CHACON FILHO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELET.052/2023 E CONTRATO 070/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001875 | 15/03/2024 | 649.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DO SAUDE CHACON - MARÇO / 2024. CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0001879 | 15/03/2024 | 5091.00 | 48371111000130 | DM SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS LTDA, | IMPORTANCIA EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS NOS APARELHOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00034/2023, CONTRATO Nº: 0043/2024, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0001881 | 15/03/2024 | 800.00 | 28652767000114 | ELETROFRI - TEONES ALEX LIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADAS EM MAQUINA ELETRODOMESTICOS, REALIZADO NO CAPS. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00033/2021NTRATO N 00030/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0001882 | 15/03/2024 | 3414.00 | 48371111000130 | DM SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS LTDA, | IMPORTANCIA EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS NOS APARELHOS DO CEO, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00034/2023, CONTRATO Nº: 0043/2024, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0001883 | 15/03/2024 | 999.89 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMETO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CAPSI, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2023 CONTRATO N° 045/20224. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0001884 | 15/03/2024 | 999.40 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMETO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CAPS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2023 CONTRATO N° 045/20224. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0001885 | 15/03/2024 | 999.95 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMETO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2023 CONTRATO N° 045/20224. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0001888 | 15/03/2024 | 3361.40 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMETO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PSF, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2023 CONTRATO N° 045/20224. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001896 | 15/03/2024 | 60.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 18/03/2024 | 120.00 | 00091759960497 | ADRIANA SELES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS CONCEDIDAS, PARA JOAO PESSOA-PB, PARTICIPAR DE REUNIOES 2ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO COSEMS-PB E CIB,2ª REUNIAO ORDINARIA DA CIB/PB NO DIA 05/03/2024, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000402022 | 0001906 | 18/03/2024 | 500.00 | 38238741000188 | ANDERSON SILVA HERINQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, DESTINADOS A SEDE DA SEC. DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 040/2022 E CONTRATO 137/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001908 | 18/03/2024 | 60.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 18/03/2024 | 155.68 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DA PREFEITURA, CONFORME EM ANEXO, DO MES DE MARÇO DE 2024. ATRAVES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001905 | 18/03/2024 | 400.00 | 38238741000188 | ANDERSON SILVA HERINQUE | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE COMPUTARORES, DESTINADOS AOS COMPUTADORES DA SEDE DA PREFEITURA, ATRAVES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. PEDRÃO ELETRONICO 040/2022 E CONTRATO 137/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | CONST/ AMPL/ REFORMA DE UND ESCOLARES E QUADRAS POLIESPORTIV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0001897 | 18/03/2024 | 4220.74 | 20010332000164 | MONTBRAVO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE REAJUSTE DE VALOR DA 18ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR DE 06 (SEIS) SALAS DE AULA NESTE MUNICÍPIO, CONVENIO 0541/21, TOMADA DE PREÇO 004/22, CONTRATO MUNICIPIO 00105/2022. | 00042022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | CONST/ AMPL/ REFORMA DE UND ESCOLARES E QUADRAS POLIESPORTIV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0001898 | 18/03/2024 | 66783.84 | 20010332000164 | MONTBRAVO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE 18ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR DE 06 (SEIS) SALAS DE AULA NESTE MUNICÍPIO, CONVENIO 0541/21, TOMADA DE PREÇO 004/22, CONTRATO MUNICIPIO 00105/2022. | 00042022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000402022 | 0001907 | 18/03/2024 | 500.00 | 38238741000188 | ANDERSON SILVA HERINQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES. DESTINADOS AOS COMPUTADORES DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.CONFORME PREGÃO ELETRONICO 040/2022 E CONTRATO 137/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001901 | 18/03/2024 | 202.50 | 52066421000119 | 52.066.421 ELIENE NUNES DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADO A EQUIPE DO PROGRAMA CIDADÃO. ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000402022 | 0001903 | 18/03/2024 | 1100.00 | 38238741000188 | ANDERSON SILVA HERINQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO E MANUTENÇÃODE COMPUTADORES, DESTINADOS AOS COMPUTADORES DA SEDE DA ASSISTEMCIA SOCIAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO N° 040/2022 CONTRATO 137/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 18/03/2024 | 22.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001904 | 18/03/2024 | 8.77 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 19/03/2024 | 12.17 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 19/03/2024 | 4.89 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0001916 | 19/03/2024 | 2440.00 | 27028830000183 | JOSE EDIMILSON SILVA DOS SANTOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM BORRACHARIA, VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 19/03/2024 | 230.00 | 00009600977402 | JOSE JETSSON CHARLES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 19/03/2024 | 500.00 | 00004531954408 | JOACIR DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS QUÍMICOS DURANTE AO FESTIVAL DA JACA NA VILA DO BUJARI. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DECULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV SOCIAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 19/03/2024 | 200.00 | 00011220417483 | JOADERSON AMORIM NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE UM APOIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAR DO TORNEIO DE FUTSAL FEMININO QUE SERÁ REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SOSSEGO-PB. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 19/03/2024 | 50.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 19/03/2024 | 202.50 | 52066421000119 | 52.066.421 ELIENE NUNES DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADO A EQUIPE DO PROGRAMA CIDADÃO. ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 19/03/2024 | 297.00 | 00004819698451 | JOSE AILTON DIAS FREIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ANIMAÇÃO MUSICAL, NA ENTREGA DA CASA DA SENHORA LUZINEIDE MEDEIROS JACINTO NARUA AGUIDA FLORENTINO, BAIRRO JARDIM PLANALTO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 19/03/2024 | 800.00 | 00078887437491 | FABIA IRIS MACEDO LIRA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAHGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VEREADOR FRANCISCO PATRÍCIO,NÚMERO 275, CENTRO, CUITÉ-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 383/2023, DISPENSA Nº DP00004/2023 E CONTRATO Nº 00060/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 19/03/2024 | 700.00 | 35107493000148 | 35.107.493 JOAO KLECCIO SOUTO FERREIRA CABRAL | IMPORTANIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADO NA REFPRMA DE TODA PARTE ELETRICA, DA ESCOLA BENEDITO ENANCIO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 19/03/2024 | 3280.00 | 00010662361431 | ISAC PIMENTA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA TAMANDUÁ, ALEGRE, SERRA DOS PEDRO, JUCA E BARADÃO 1 E 2 PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 19/03/2024 | 770.00 | 00011086205405 | KARLEISY SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NO MÊS DE MARÇO DE 2024 NA CRECHE MARIA MARINETE FIALHO FURTADO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 19/03/2024 | 765.00 | 00013001774460 | JAMILLA MICKELLE SOUTO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NO MÊS DE MARÇO DE 2024 NA ESCOLA BENEDITO VENÂNCIO DOS SANTOS. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 19/03/2024 | 880.00 | 28770491000179 | SILVANA RODRIGUES SOBRAL-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO MANIPULADO, DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 19/03/2024 | 2000.00 | 35107493000148 | 35.107.493 JOAO KLECCIO SOUTO FERREIRA CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DE TODA PARTE ELETRICA DO POSTO DE SAUDE ABILIO CHACON, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 19/03/2024 | 372.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO PROGRAMA MELHOR EM CASA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 19/03/2024 | 12.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001932 | 19/03/2024 | 15401.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DOS PREDIOS DA SAUDE - MARÇO / 2024. CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 19/03/2024 | 1800.00 | 00061230200134 | SEBASTIÃO HERMINIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÕES DE 400M DE GUIAS PRÉ MOLDADAS A SEREM IMPLANTADAS NO BAIRRO DRº JÚLIO CESAR. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 19/03/2024 | 1900.00 | 32929152000160 | WAGNER VITOR VIANA DE OLIVEIRA 12114143457 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DAS PRACAS MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 19/03/2024 | 2900.00 | 32929152000160 | WAGNER VITOR VIANA DE OLIVEIRA 12114143457 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOSM TERMOMETRO DA PRACA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0001940 | 20/03/2024 | 5970.00 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DESCARTAVEIS (SACOS P LIXO), DESTINADOS AO SETOR GARI VARRIÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PREGÃO ELETR 048/2023 E CONTRATO 00038/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 20/03/2024 | 100.00 | 00009056056409 | ALLAN DE OLIVEIRA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE ALLAN OLIVEIRA ANDRADE, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM CONSULTORIA DE CONVENIOS, GIGOV CAIXA ECONOMICA FEDERAL E COM SUDEMA, NO DIA 02/02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0001934 | 20/03/2024 | 2311.50 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DESCARTAVEIS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00048/2023. CONTRATO N 00038/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0001939 | 20/03/2024 | 460.67 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA, DESTINAS AO CAPS, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. PREGÃO ELETRÔNICO N° 0049/2022, CONTRATO N° 031/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0001941 | 20/03/2024 | 2245.00 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DESCARTAVEIS, DESTINADO AO A UNIDADE DE SAUDE FAMILIAR, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00048/2023. CONTRATO N 00038/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0001942 | 20/03/2024 | 431.12 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA, DESTINAS AO CAPSI, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. PREGÃO ELETRÔNICO N° 0049/2022, CONTRATO N° 031/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0001943 | 20/03/2024 | 1582.13 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA, DESTINAS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. PREGÃO ELETRÔNICO N° 0049/2022, CONTRATO N° 031/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0001945 | 20/03/2024 | 1221.69 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA, DESTINAS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. PREGÃO ELETRÔNICO N° 0049/2022, CONTRATO N° 031/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0001957 | 20/03/2024 | 1193.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA, DESTINAS AOS PSF'S, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. PREGÃO ELETRÔNICO N° 0049/2022, CONTRATO N° 031/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV PROGRAMA DE VIG SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 20/03/2024 | 280.00 | 37616582000145 | DOGAO PAULISTA LANCHONETE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SALGADOS, DESTINADOS A Iº ENCONTRO INTERMUNICIPAL DAS VIGILÂNCIAS SANITÁRIAS DA 4ª GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE, QUE ACONTECERÁ DIA 20 DE MARÇO DE 2024, TENDO EM VISTA QUE, CUITÉ FOI CONTEMPLADO POR MEIO DA PORTARIA PORTARIA GM/MS Nº 4.153, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2022 E NA RESOLUÇÃO CIB-PB Nº 243, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 20/03/2024 | 400.00 | 00024490458134 | PAULO CELESTINO DE PONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIÁRIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NOS DIAS 02, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 15 E 18/03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 20/03/2024 | 320.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTOMOLOGICA PRIME EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM EXAMES DE CURVA E GONIOSCOPIA, DESTINADO AO PACIENTE (A) FRANCISCO GOMES DO NASCIMENTO, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 20/03/2024 | 200.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR DA PARAIBA LTDA-ME EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE PROCEDIMENTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS CARDIOLOGICOS ESPECIALIZADOS, DESTINADO A PACIENTE ELIANA COSTA SANTOS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ASSIST FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001976 | 20/03/2024 | 2235.50 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BASICOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO 0002/2023, CONTRATO 00002/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001977 | 20/03/2024 | 129.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO 0002/2023, CONTRATO 00002/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 20/03/2024 | 955.00 | 11404674000178 | DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REFEIÇÕES DESTINADOS A Iº ENCONTRO INTERMUNICIPAL DAS VIGILÂNCIAS SANITÁRIAS DA 4ª GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE, QUE ACONTECERÁ DIA 20 DE MARÇO DE 2024, TENDO EM VISTA QUE, CUITÉ FOI CONTEMPLADO POR MEIO DA PORTARIA PORTARIA GM/MS Nº 4.153, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2022 E NA RESOLUÇÃO CIB-PB Nº 243, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0001985 | 20/03/2024 | 2100.00 | 00002448820457 | FRANCISCO GELCIMAR BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE ENPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO ONCOLOGICOS NO PERÍODO DE 20 FEVEREIRO À 20 DE MARÇO DE 2024. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 423/2023, PROCESSO PRESENCIAL Nº00004/2023 E CONTRATO Nº 00167/2023. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0001986 | 20/03/2024 | 2100.00 | 00006082967674 | JOSE AILTON DE MELO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO HEMODIALISE NO PERÍODO DE 20 DE FEVEREIRO À 20 DE MARÇO DE 2024. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 423/2023, PROCESSO PRESENCIAL Nº00004/2023 E CONTRATO Nº 00171/2023. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 20/03/2024 | 4327.93 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO INSS GILRAT, REFERENTE 022024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 20/03/2024 | 33134.74 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO INSS PATRONAL, REFERENTE 02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001992 | 20/03/2024 | 148.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MARCADORES DE PH, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0001993 | 20/03/2024 | 2100.00 | 00008469445456 | MAURICELIO MEDEIROS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO PERÍODO DE 20 DE FEVEREIRO À 20 DE MARÇO DE 2024. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 423/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2023 E CONTRATO Nº00174/2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0001994 | 20/03/2024 | 2100.00 | 00087284383453 | SEVERINA MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA O PSF DO SÍTIO RETIRO. NO PERÍODO DE 20 DE FEVEREIRO A 20 DE MARÇO DE 2024. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 423/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2023 E CONTRATO Nº 00175/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0001997 | 20/03/2024 | 2100.00 | 00004561034498 | EVERTON WESLEY GALVAO DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE PACIENTES DO SÍTIO CABAÇAS AO MUNICÍPIO DE CUITÉ PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO PERÍODO DE 20 DE FEVEREIRO À 20 DE MARÇO DE 2024. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 423/2023,PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2023 E CONTRATO Nº 00165/2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0001998 | 20/03/2024 | 2100.00 | 00007857004472 | JOAO MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS, CONFORME A PORTARIA GM/MS nº 3.350 DE DEZEMBRO DE 2020 NO PERÍODO DE 20 DE FEVEREIRO A 20 DE MARÇO DE 2024.PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 423/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2023 ECONTRATO Nº 00169/2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001936 | 20/03/2024 | 110.00 | 52425761000199 | 52.425.761 VANDILSON OURIQUES RAFAEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO, REFERENTE A PEÇAS DE COMPUTADORES, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMA DO SAL EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0001938 | 20/03/2024 | 1080.00 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE BOBINAS DE PLASTICOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO,CONFORME PREGÃO 0048/2023 E CONTRATO 0038/2024. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMA DO SAL EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0001956 | 20/03/2024 | 7991.45 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00049/2022, CONTRATO N 00031/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 20/03/2024 | 3739.58 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO OBRIGAÇOES DE INSS GILRAT, RELATIVO A 02/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 20/03/2024 | 28800.08 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO OBRIGAÇOES DE INSS PATRONAL, RELATIVO A 02/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001999 | 20/03/2024 | 225.00 | 35668188000125 | THIAGO DA SILVA MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PANELAS E FOGÃO DE COZINHA , DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0001950 | 20/03/2024 | 4000.00 | 04983187000141 | COOPERATIVA EDUCA. DO CURIMATAÚ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA, S/N, CUITÉ, PARA INSTALAÇÃO E FUCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE A 22 DE JANEIRO A 20 DE FEVEREIRO DE 2024. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. DISPENSA Nº DP00011/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 317/2022 E CONTRATO Nº 00114/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 20/03/2024 | 1880.88 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PASEP DE DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 20/03/2024 | 0.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PASEP DE DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 20/03/2024 | 1827.36 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS GILRAT RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 20/03/2024 | 14122.81 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 20/03/2024 | 1416.27 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS GILRAT, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 20/03/2024 | 11330.18 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 20/03/2024 | 14.12 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS GILRAT(PROCAD), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 20/03/2024 | 25.50 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS GILRAT(BOLSA F.), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 20/03/2024 | 56.12 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS GILRAT(CRAS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 20/03/2024 | 67.50 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS GILRAT(CREAS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 20/03/2024 | 224.05 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS GILRAT(ASSIST. SOCIAL), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 20/03/2024 | 227.56 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS GILRAT(CRIANÇA FELIZ), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 20/03/2024 | 112.96 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL(PROCAD), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 20/03/2024 | 204.00 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL(BOLSA), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 20/03/2024 | 448.96 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL(CRAS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 20/03/2024 | 540.00 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL(CREAS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 20/03/2024 | 1407.29 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL(CONS. TUTELAR), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 20/03/2024 | 1386.20 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL(CRIANÇA FELIZ), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 20/03/2024 | 1420.19 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL(ASSIST. SOCIAL), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 20/03/2024 | 200.00 | 00010650320484 | DAYANE DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA DAYANE DOS SANTOS COSTA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0001937 | 20/03/2024 | 675.00 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE DESCARTAVEIS, DESTINADO AO PAA, ATRAVES DA SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0048/20223 E 00038/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0001946 | 20/03/2024 | 691.85 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINAS A SEDE DE ASSISTENCIA SOCIAL/SCFV I, II E III, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTNCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO ELET. 049/2022 CONTRATO 00031/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0001947 | 20/03/2024 | 525.70 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINAS AO SCFV I, II E III, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTNCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO ELET. 049/2022 CONTRATO 00031/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001948 | 20/03/2024 | 59.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/24. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 20/03/2024 | 3000.00 | 00006988335463 | MARIA DAS VITORIAS PONTES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA DAS VITÓRIAS PONTES SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 20/03/2024 | 7000.00 | 00072787953468 | LUZINEIDE DE MEDEIROS JACINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMNETO, REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA LUZINEIDE DE MEDEIROS JACINTO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 20/03/2024 | 200.00 | 00018815340491 | JADELMAR DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA , REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ELVIRA CEcÌLIA DOS SANTOS, S/N BAIRRO PLANALTO DAS MANSÕES, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSEFA GERLIANE CASSIANO DA SILV, RG 003.375.435, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. REFERENTE AO MES DE 02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 20/03/2024 | 150.00 | 00002437607447 | FRANCINALDO SOARES TORRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO DE BARROS, S/Nº BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DEISMAEL SOARES SILVA RG 3.760.141, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 20/03/2024 | 150.00 | 00008180198405 | LIDIANE PEREIRA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA NAPOLEÃO LAUREANO, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DO SOCORRO DE LIMA SOUSA, RG 642.906 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 20/03/2024 | 150.00 | 00032364091420 | JOSEFA NARCISA DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ VITORINO DE MEDEIROS, 114, BAIRRO SÃO VICENTE, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE EVANILDO LIMA E SILVA, RG 606.244 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AOS MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 20/03/2024 | 150.00 | 00003379870412 | ALEXANDRE MOUSINHO MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRODE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO TEODÓSIO S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARTA POLLYANA FERNANDES DA SILVA , RG 2.439.198, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 20/03/2024 | 150.00 | 00008646143490 | ANDRE EDGAR BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ TEIXEIRA DE LIMA, 175 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE FRANCINETE DOS SANTOS SILVA , RG1.838.504, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 20/03/2024 | 150.00 | 00007253737415 | SEVERINO RAMOS DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MANOEL CASADO NOBRE, 65 BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE HALICY NARCISO DE LIMA , RG7.281.549, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIOEVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 20/03/2024 | 150.00 | 00044942117453 | JOSE DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ TEIXEIRA DE LIMA, 56, BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE EDILANI DOS SANTOSLIMA, RG 3.756.926 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 20/03/2024 | 150.00 | 00089774957415 | JOAO BATISTA DE MEDEIROS - HA HOMONIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPANHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA AVENIDA DAS NAÇÕES, 228, BAIRRO JARDIM PANORÂMICO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE GLENDA MARCELLY DE MEDEIROS NUNES, RG 5.126.715 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DEFEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 20/03/2024 | 150.00 | 00075299097468 | LINDOMAR FERREIRA DA ROCHA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA BENEDITO VENÂNCIO DA FONSECA, 56 BAIRRO NOVO RETIRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DEADRIANA LEAL SANTOS, RG 4.331.901, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 20/03/2024 | 150.00 | 00007633860499 | ELISANGELA FERNANDES DE PONTES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PEDRO BARBOSA, 04 BAIRRO DAS GRAÇAS, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNENDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DO LIVRAMENTONUNES, RG 3.052.528, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 20/03/2024 | 150.00 | 00044942117453 | JOSE DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SEBASTIÃO BURITI, 12 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE RITA DE CASSIA SILVASANTOS, RG 3.120.186 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 20/03/2024 | 1800.00 | 41657280000192 | DAMIANA TAYSSA SANTOS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 15 HOSPEDAGENS DO PERÍODO DE 17/03/24 A 19/03/24 PARA A EQUIPE DO PROGRAMA CIDADÃO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 20/03/2024 | 7000.00 | 00006130376421 | MARIA ROSEANE SOARES ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA UMA AJUDA DECUSTO, PARA SENHORA MARIA ROSEANE SOARES ARAÚJO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (PCF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 20/03/2024 | 1579.00 | 00002463894431 | EDILEUZA ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE OVOS DEPÁSCOA, OFERECIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS EM COMEMORAÇÃO DA PÁSCOA DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 20/03/2024 | 1579.00 | 00002463894431 | EDILEUZA ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE OVOS DEPÁSCOA, OFERECIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS I,II E III, EM COMEMORAÇÃO DA PÁSCOA DAS CRIANÇAS DO BALLET. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA.DE ASSISTÊNCIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0001972 | 20/03/2024 | 2100.00 | 00006154097417 | IRANILDO DE SOUZA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS E ENTREGA DE INSUMOS NO PERÍODO DE 20 DE FEVEREIRO A 20 DE MARÇO DE 2024. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 423/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2023 E CONTRATO Nº 00161/2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 20/03/2024 | 600.00 | 00020680040463 | JOSE FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM APOIO CULTURAL, PARA REALIZACAO DO PROJETO VOZ, DESTINADO A DIFUSAO DA CULTURA DO REPENTE E VIOLEIROS, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001990 | 20/03/2024 | 600.00 | 08795374000152 | ASSOCIACAO DE FORMACAO E INCENTIVO P/O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS, QUE VÃO SER DISTRIBUIDAS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E NAS AÇOES RURAIS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001935 | 20/03/2024 | 9.15 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001981 | 20/03/2024 | 34.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENV. ECON E TURISMO | Cultura | Turismo | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV. ECONOMICO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 20/03/2024 | 765.00 | 52100176000119 | 52.100.176 MIRELLE AGUIDA SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS NA HOSPEDAGEM DA EQUIPE DO FAMPRESS/FAMATUR. JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENV. ECON E TURISMO | Cultura | Turismo | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV. ECONOMICO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002000 | 20/03/2024 | 229.00 | 18128367000150 | THAYANNE MARNNEY DE MEDEIROS BURITI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇO, REFERENTE AS REFEIÇOES SERVIDAS A EQUIPE DE FAMPRESS/FAMTUR, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 21/03/2024 | 11.98 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002025 | 21/03/2024 | 7.92 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 21/03/2024 | 100.00 | 00070083927450 | VICTOR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 21/03/2024 | 100.00 | 00010213792478 | DAYANA PRISCILA RODRIGUES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 21/03/2024 | 100.00 | 00008612488486 | TAYNÁ FERREIR FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 21/03/2024 | 100.00 | 00010643841458 | THACIO RENE FERREIRA FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 21/03/2024 | 100.00 | 00012417507420 | DANIELY DOS SANTOS FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 21/03/2024 | 100.00 | 00010746185480 | DARLEY MATIAS BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 21/03/2024 | 100.00 | 00011105355462 | CARLOS ANTONIO OLIVEIRA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 21/03/2024 | 100.00 | 00010548837422 | LENADRO DE SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 21/03/2024 | 100.00 | 00013300088470 | GUILHERME ISAIAS DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 21/03/2024 | 100.00 | 00013522042409 | JOSE RENAN ARAÚJO SANTOS | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 21/03/2024 | 100.00 | 00013437953460 | GISLAYNE FANTINE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 21/03/2024 | 100.00 | 00070928013464 | MARIA JANAILZA DE OLIVEIRA NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 21/03/2024 | 100.00 | 00071352217457 | MATEUS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 21/03/2024 | 100.00 | 00070060939451 | ERIK SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 21/03/2024 | 100.00 | 00011462823467 | LUAN DA SILVA CAMELO | A IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 21/03/2024 | 100.00 | 00005634498457 | JOSE ANDRE SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 21/03/2024 | 100.00 | 00010253960495 | DANIEL DE SOUSA FÉLIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 21/03/2024 | 100.00 | 00008789704444 | PLINIO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 21/03/2024 | 100.00 | 00016170027479 | ADRIANO HENRIQUE SNTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002036 | 21/03/2024 | 1700.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS DEBITADA NA CONTA 73-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 21/03/2024 | 6.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PASEP, RELATIVO AO DEBITO EFETUADO NA CONTA CFM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 21/03/2024 | 5.90 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PASEP, RELATIVO AO DEBITO EFETUADO NA CONTA CFM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002035 | 21/03/2024 | 12.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 22/03/2024 | 479.00 | 08995631006645 | N CLAUDINO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE CAIXA AMPLIFICADORA, ACA 550W, DESTINADO AO CAPS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 22/03/2024 | 578.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DOPPLER FETAL, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0002065 | 22/03/2024 | 1666.67 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE COLETA E GERENCIAMENTO DE RESÍDIOS INFECCIOSOS HOSPITALARES, CONFORME ADESÃO DE ATA Nº ADOOO1/2022. ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV PROGRAMA DE VIG SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 22/03/2024 | 4000.00 | 00003036157450 | GUTENBERG DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITADOR DO Iº ENCONTRO INTERMUNICIPAL DAS VIGILÂNCIAS SANITÁRIAS DA 4ª GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE, QUE ACONTECEU DIA 20 DE MARÇO DE 2024, TENDO EM VISTA QUE, CUITÉ FOI CONTEMPLADO POR MEIO DA PORTARIA PORTARIA GM/MS Nº 4.153, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2022 E NARESOLUÇÃO CIB-PB Nº 243, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2022, COMO UM DOS MUNICÍPIOS REPRESENTANTES DAS REGIÕES DE SAÚDE PARA RECEBEREM O REPASSE FINANCEIRO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0002073 | 22/03/2024 | 2100.00 | 00008207707445 | JORDAO DA SILVA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTOD ONCOLOGICOS E OUTROS PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO PERÍODO DE 20 DE FEVEREIRO À 20 DE MARÇO DE 2024. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 423/2023,PROCESSO PRESENCIAL Nº 00004/2023 E CONTRATO Nº 00170/2023. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0002074 | 22/03/2024 | 2100.00 | 00008285525414 | ANDERSON SOUZA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ONCOLOGICOS PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO 20 DE FEVEREIRO DE 2024 À 20 DE MARÇO DE DE 2024.. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 423/2023, PROCESSO PRESENCIAL Nº 00004/2023 E CONTRATO Nº 00164/2023. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0002075 | 22/03/2024 | 2100.00 | 00001324526424 | ELENILDO JESUINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA O PSF DO SÍTIO CATOLE E MURALHAS. NO PERÍODO DE 20 DE FEVEREIRO A 20 DE MARÇO DE 2024. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 423/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2023 E CONTRATO Nº 00166/2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 22/03/2024 | 420.00 | 00010483154440 | EDNAN MARTINS NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SESSÃO DE TERAPIA FONOAUDIOLOGICA DA PACIENTE NEOMÍZIA CUNHA DANTAS. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 22/03/2024 | 1200.00 | 00043608256415 | ANA LUCIA DE ARAÚJO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PLATOR, EMBREAGEM DA L-200 PLACA-QFI0F33. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 22/03/2024 | 48.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 22/03/2024 | 50.00 | 11579012000139 | JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS, DESTINADO AO GABINETE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 22/03/2024 | 24.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 22/03/2024 | 60.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 22/03/2024 | 35.19 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | CONSTRUÇÃO DE UND DE EDCUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0002096 | 22/03/2024 | 133999.97 | 29565323000104 | FABIA IRIS MACEDO LIRA DE CARVALHO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE 4ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE COM CAPACIDADE PARA 50 (CINQUENTA) CRIANÇAS, CONFORME DA TOMADA DE PREÇO 0001/2023 E CONTRATO 0067/2023 E CONVENIO Nº 0136/2022,COM BASE NO PROGRAMA PARAIBA PRIMEIRA INFANCIA. | 00082023 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 22/03/2024 | 100.00 | 00012293044440 | JOSE ARTUR DA SILVA OLIVEIRA | A IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 22/03/2024 | 100.00 | 00070826610455 | VANILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 22/03/2024 | 100.00 | 00012624536400 | MARIA ADRIERCIA COSTA DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 22/03/2024 | 100.00 | 00012706394471 | LUCAS KERLLON TAVARES DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 22/03/2024 | 100.00 | 00009827231480 | PEDRO PAULO DIOGO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 22/03/2024 | 100.00 | 00001745657479 | ALONIS DANTAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 22/03/2024 | 100.00 | 00070353267406 | JEFFERSON RENATO ARAÚJO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MUSICOS INTERGRANTES DA FILARMONICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONFORME LEI 1.187 DE AGOSTO DE 2018. MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 22/03/2024 | 100.00 | 00001807245411 | JOSE GRIMALDO DA SILVA DANTAS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 22/03/2024 | 100.00 | 00011389190471 | JOAO ANDRYE SANTOS RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 22/03/2024 | 100.00 | 00070511066430 | JONATA BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 22/03/2024 | 7000.00 | 00000081733461 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 22/03/2024 | 622.44 | 00002463894431 | EDILEUZA ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE OVOS DE PÁSCOA, OFERECIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, EM COMEMORAÇÃO DA PÁSCOA DO GRUPO DE ALUGUEL DO CRAS JOANA DARC. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 22/03/2024 | 7000.00 | 00005442764426 | MARIA JOSE DOS SANTOS | IMPORTNCIA EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA JOSÉ DOS SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 22/03/2024 | 120.00 | 00003637686457 | MAGNA JUCIENE DE MELO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIA PAR ACOBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL DO COEGEMAS-PB, NO DIA 15/03/2024, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 22/03/2024 | 40.00 | 00006994778401 | MARIA APARECIDA DA SILVA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR, EM VIAGEM PARA ESPERANÇA-PB, PARA CUMPRI DEMANDA DO CONSELHO TUTELAR, NO DIA 11/03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 22/03/2024 | 40.00 | 00042199794415 | MARIA DE FATIMA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS A CIDADE DE ESPERANÇA - PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE NO DIA11/03/2024, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 22/03/2024 | 40.00 | 00009216556498 | PATRICIA SIMONE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DE PATRICIA SIMONE MEDEIROS CONSELHEIRA, EM VIAGEM A CIDADE DE ESPERANCA -PB, ATENDE DEMANDA DO CONSELHO TUTELAR, NO DIA 11/03/2024. CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 22/03/2024 | 40.00 | 00000767674855 | NILSON REINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS DO SENHOR NILSON REINALDO, A CIDADE DE ESPERANÇA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNDO RELATIVO AO CONSELHO, NO DIA 11/03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 22/03/2024 | 3000.00 | 00000965220460 | JAMES AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002088 | 22/03/2024 | 480.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL, INEXIGIBILIDADE, P/ PREF. MUNICIPAL DE CUITE, NO DIA 14/03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 22/03/2024 | 450.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL, INEXIGIBILIDADE, P/ PREF. MUNICIPAL DE CUITE, NO DIA 14/03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002090 | 22/03/2024 | 580.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL, INEXIGIBILIDADE, P/ PREF. MUNICIPAL DE CUITE, NO DIA 15/03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002091 | 22/03/2024 | 543.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL, INEXIGIBILIDADE, P/ PREF. MUNICIPAL DE CUITE, NO DIA 15/03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002092 | 22/03/2024 | 140.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL, INEXIGIBILIDADE, P/ PREF. MUNICIPAL DE CUITE, NO DIA 19/03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002093 | 22/03/2024 | 131.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL, INEXIGIBILIDADE, P/ PREF. MUNICIPAL DE CUITE, NO DIA 19/03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002094 | 22/03/2024 | 140.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL, RATIFICAÇAO ADJUDICAÇAO, P/ PREF. MUNICIPAL DE CUITE, NO DIA 23/03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002095 | 22/03/2024 | 131.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇAO NO JORNAL A UNIAO, RATIFICAÇAO ADJUDICAÇAO, P/ PREF. MUNICIPAL DE CUITE, NO DIA 23/03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENV. ECON E TURISMO | Cultura | Turismo | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV. ECONOMICO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 22/03/2024 | 960.00 | 41657280000192 | DAMIANA TAYSSA SANTOS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AS DIARIAS DE 4 HOSPEDAGENS TRIPLAS DO DIA 19/02 A 23/02, PARA EQUIPE DO EMPREENDER. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 22/03/2024 | 500.00 | 00087332892472 | PAULO DA CRUZ SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO 1º FESTIVAL DE VIOLEIROS EM HOMENAGEM A POETISA MINERVINA FERREIRA NO DIA 23 DE MARÇO DE 2024, NO MUSEU DO HOMEM DO CURIMATAÚ. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 22/03/2024 | 500.00 | 00002293840484 | ANTONIO COSTA TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER FACE A DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO 1º FESTIVAL DE VIOLEIROS EM HOMENAGEM A POETISA MINERVINA FERREIRA NO DIA 23 DE MARÇO DE 2024, NO MUSEU DO HOMEM DO CURIMATAÚ. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DECULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 22/03/2024 | 500.00 | 00051266199420 | ANTONIO HENRIQUE BENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER FACE A DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO 1º FESTIVAL DE VIOLEIROS EM HOMENAGEM A POETISA MINERVINA FERREIRA NO DIA 23 DE MARÇO DE 2024, NO MUSEU DO HOMEM DO CURIMATAÚ. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DECULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 22/03/2024 | 500.00 | 00006365544499 | JOSE AUREMIR ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO 1º FESTIVAL DE VIOLEIROS EM HOMENAGEM A POETISA MINERVINA FERREIRA NO DIA 23 DE MARÇO DE 2024, NO MUSEU DO HOMEM DO CURIMATAÚ. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DECULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 22/03/2024 | 500.00 | 00070205076467 | THALISSON HENRIQUE SOARES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO 1º FESTIVAL DE VIOLEIROS EM HOMENAGEM A POETISA MINERVINA FERREIRA NO DIA 23 DE MARÇO DE 2024, NO MUSEU DO HOMEM DO CURIMATAÚ. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 22/03/2024 | 500.00 | 00045696063420 | MARIA DA SOLEDADE LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO 1º FESTIVAL DE VIOLEIROS EM HOMENAGEM A POETISA MINERVINA FERREIRA NO DIA 23 DE MARÇO DE 2024, NO MUSEU DO HOMEM DO CURIMATAÚ. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 22/03/2024 | 500.00 | 00075263947453 | SEVERINO CELISTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO 1º FESTIVAL DE VIOLEIROS EM HOMENAGEM A POETISA MINERVINA FERREIRA NO DIA 23 DE MARÇO DE 2024, NO MUSEU DO HOMEM DO CURIMATAÚ. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 22/03/2024 | 500.00 | 00072785209400 | MANUEL DA PACIENCIA FREIRES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO 1º FESTIVAL DE VIOLEIROS EM HOMENAGEM A POETISA MINERVINA FERREIRA NO DIA 23 DE MARÇO DE 2024, NO MUSEU DO HOMEM DO CURIMATAÚ. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 22/03/2024 | 500.00 | 00054355389472 | MANUEL GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO 1º FESTIVAL DE VIOLEIROS EM HOMENAGEM A POETISA MINERVINA FERREIRA NO DIA 23 DE MARÇO DE 2024, NO MUSEU DO HOMEM DO CURIMATAÚ. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 22/03/2024 | 500.00 | 00006274981403 | DANIEL SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO 1º FESTIVAL DE VIOLEIROS EM HOMENAGEM A POETISA MINERVINA FERREIRA NO DIA 23 DE MARÇO DE 2024, NO MUSEU DO HOMEM DO CURIMATAÚ. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 22/03/2024 | 120.00 | 00010646951408 | JOSE ANILDO LIMA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL NO PERÍODO DE 16 À 17 DE MARÇO DE 2024, DESTINADO AO FESTIVAL DA JACA. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 22/03/2024 | 120.00 | 00007364665412 | GEOVANIA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL NO PERÍODO DE 16 À 17 DE MARÇO DE 2024, DESTINADO AO FESTIVAL DA JACA. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 22/03/2024 | 120.00 | 00008787462427 | CARLA DANIELLE GERONIMO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL NO PERÍODO DE 16 À 17 DE MARÇO DE 2024, DESTINADO AO FESTIVAL DA JACA. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 22/03/2024 | 405.00 | 00009600977402 | JOSE JETSSON CHARLES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO 1º FESTIVAL DE VIOLEIROS EM HOMENAGEM A POETISA MINERVINA FERREIRA NO DIA 23 DE MARÇO DE 2024, NO MUSEU DO HOMEM DO CURIMATAÚ. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 22/03/2024 | 240.00 | 00005136686405 | ARILTON DE MACEDO FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA EM VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DE REPAROS DE VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 15 E 20/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 25/03/2024 | 180.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM, ADUBOS, DESTINADOS AO GRAMADO DO ESTADIO DE FUTEBOL JEREMIAS VENANCIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 25/03/2024 | 41073.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PASEP, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002098 | 25/03/2024 | 900.00 | 00010949082406 | DJAILSON SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS DAS UNHAS DA PA-CARREGADEIRA. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0002126 | 25/03/2024 | 3924.63 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A MAQUINA TIPO RETRO ESCAVEDEIRA RANDON PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE CUITE, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA.PREGÃO ELETRÔNICO 0036/2023 CONTRATO 0065/2024._ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0002127 | 25/03/2024 | 3430.05 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A MAQUINA TIPO RETRO ESCAVEDEIRA RANDON PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE CUITE, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA.PREGÃO ELETRÔNICO 0036/2023 CONTRATO 0065/2024._ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 25/03/2024 | 200.00 | 00015790754104 | ISMALDO CANDIDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARIA MARIETA DOS SANTOS DANTAS S/N BAIRRO SAUDADE, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE SHEILLA RISIELLY GOMES SANTOS, RG 4.271.953,CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 25/03/2024 | 177.59 | 00070484303465 | JUCIMARA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA, JUCIMARA ALVES DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO DE PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 25/03/2024 | 300.00 | 00010718059409 | NHAYAGRA LAFTALLY SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA NHAYAGRA LAFTALLY SILVA DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 25/03/2024 | 200.00 | 00036556882453 | ANTONIO ZACARIAS DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA BENEDITO CÂNDIDO DOS SANTOS, 14 BAIRRO JARDIM PLANALTO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE RITA SOARES DE MELO, RG: 2.869.564,ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 25/03/2024 | 189.61 | 00010782210490 | MARIA DAIZE SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA DAIZE SILVA SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 25/03/2024 | 200.00 | 00010658489437 | DRIELLE RYANE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SEVERINO INOCÊNCIO DE SOUZA, 707 BAIRRO DAS GRAÇAS APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DAS VITÓRIAS DA SILVA OLIVEIRA RG 1.838.500 CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 25/03/2024 | 200.00 | 00008117027402 | JOSE GILIARDE DOS SANTOS ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ VITORINO MEDEIROS 610, BAIRRO MARIA SANTOS PESSOA FURTADO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ,SOBRE A CONDIÇÃO DE TOMAZIA DOS SANTOS ARAÚJO, RG 1.722.575, SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 25/03/2024 | 200.00 | 00025130536134 | ADEMAR LUIZ DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DEALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PADRE LUIS SANTIAGO S/N, BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE CREUSA MARIA ROCHA NASCIMENTO, RG 3.454.984, QUECONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 25/03/2024 | 200.00 | 00030852439415 | FRANCISCO DE ASSIS FABRICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MANUEL CASADO NOBRE, 177 BAIRRO BELA VISTA, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JURACEMA CARDOSO DE LIMA, RG 2.712.274, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE.SEGUNDOESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 25/03/2024 | 150.00 | 00072613181400 | FRANCISCO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA VICENTE GOMES DE ANDRADE, 24 BAIRRO CASTELO BRANCO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE EDIVÂNIA RODRIGUES GOMES, RG 2.736.883 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EMANEXO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 25/03/2024 | 150.00 | 00002335514415 | CRISOGONO ALEXANDRE MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DEALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA JOSÉ PEIXOTO DE MELO, 22 QD 13 BAIRRO DAS GRAÇAS APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE BRUNA SILVA MACÊDO RG 3.064.736. SEGUNDO CONSTA NOESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 25/03/2024 | 200.00 | 00042139414420 | MARIA APARECIDA DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA AGDA FLORENTINO S/N BAIRRO ULISSES GUIMARÃES, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE GERALDO FERREIRA DA SILVA, RG 1.454.735, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 25/03/2024 | 200.00 | 00047893540400 | JOSE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DEALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA GILCELE GOMES, 02 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNENDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE STHEFANE FELINTO DE SENA DANTAS, RG 3.582.866. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIALEM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 25/03/2024 | 200.00 | 00003190100403 | JANEIDE NASCIMENTO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO DE BARROS, S/N, BAIRRO VEREADOR JOAO DE BARROS, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE BENEDITA DALMA SILVA NASCIMENTO , RG 113.35030-0 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 25/03/2024 | 150.00 | 00047893540400 | JOSE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DEALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA GILCELE GOMES, 72 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNENDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE FERNANDA GUSTIELE DA COSTA CASADO, RG 3.549.228. SEGUNDO CONSTA NOESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 25/03/2024 | 200.00 | 00008556103448 | MARICELIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MANOEL PEREIRA TORRES FILHO, S/N, BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARINALVA DA SILVA, RG 2.353.163,CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDERBENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRODE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 25/03/2024 | 200.00 | 00040506223434 | MARIA SOARES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA LINO FERREIRA DA SILVA, 148 BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE CELENE DA SILVA FERREIRA , RG 3.841.016. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 25/03/2024 | 200.00 | 00003516966440 | JOSEFA COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ CAETANO DANTAS CORREIA, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DEMARIA DAS DORES DA SILVA FERREIRA, RG 3.050.864. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 25/03/2024 | 150.00 | 00072613181400 | FRANCISCO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DEALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MIGUEL DE ALMEIDA, S/N BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE GILVANEIDE LIMA DA SILVA, RG 2.712.413. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIALEM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 25/03/2024 | 200.00 | 00004816610421 | MARIA DAS MERCES DOS SANTOS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SAMUEL FURTADO, 209 BAIRRO ANTONIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSILENE GOMES DO NASCIMENTO, RG 21.381.887. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022024 | 0002128 | 25/03/2024 | 59600.00 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PEIXE CONGELADO, DESTINADOS OS PEIXES PARA DISTRIBUIÇÃO NA SEMANA SANTA AS FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO DE CUITÉ, ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO N 458/2024 E CONTRATO 091/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 25/03/2024 | 609.84 | 08761124000100 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR PTE-PB, FIRMADOS ENTRE ESÁ PREFEITURA E A SEC. EDUCAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002116 | 25/03/2024 | 7.92 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002118 | 25/03/2024 | 42.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002129 | 25/03/2024 | 10.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002106 | 25/03/2024 | 4130.50 | 41017622000100 | MATHEUS MERSON DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE FORMULAS ALIMENTARES , PARA PACIENTES QUE NECESSITAM DO USO, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002130 | 25/03/2024 | 2500.00 | 00020644370459 | JOSE WILSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÕES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA ABÍLIO CHACON FILHO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002131 | 25/03/2024 | 4500.00 | 00011332177450 | LEDSON THIAGO IZIDIO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÕES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA ABÍLIO CHACON FILHO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002133 | 25/03/2024 | 12.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002121 | 25/03/2024 | 4500.00 | 00002121547452 | JOSE AILTON SANTOS | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAMANUTENÇÃO DE UMA PAREDE DE CONTENÇÃO (MURO DE ARRIMO) E REPARO NA PAVIMENTAÇÃO E MEIO FIO DA LADEIRADE ACESSO AO OLHO DA`ÁGUA DA BICA. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002123 | 25/03/2024 | 4500.00 | 00010958553440 | RICARDO VITAL BORGES DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NAMANUTENÇÃO DE UMA PAREDE DE CONTENÇÃO (MURO DE ARRIMO) E REPARO NA PAVIMENTAÇÃO E MEIO FIO DA LADEIRA DE ACESSO AO OLHOD`ÁGUA DA BICA. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 26/03/2024 | 280.00 | 00006554137408 | THIAGO FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA VEICULAR, DA CACAMBA DE PLACA QFV7828 E OXO8088, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002134 | 26/03/2024 | 2400.00 | 09381730000154 | DENNIS DIOGO BARBOSA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO, REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS EM BANCADAS DE GRANITO PARA ATENDIMENTO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO E NA SALA DE VACINAS DA UNIDADE DE SAUDE ABILIO CHACON, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 26/03/2024 | 5700.00 | 00099680432491 | DANIEL KLEBER DIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 26/03/2024 | 1017.00 | 41017622000100 | MATHEUS MERSON DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE FORMULAS ALIMENTARES , PARA PACIENTES QUE NECESSITAM DO USO, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 26/03/2024 | 224.40 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LABORATORIAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAL, REAGENTES, PARA O LABORATORIO MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0002162 | 26/03/2024 | 703.50 | 41297610000186 | FLAVIA ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE GRAFICA, DESTINADO AS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME PREGÃO ELETR. 0014/2023 E CONTRATO 16/2024. ATAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 26/03/2024 | 90.00 | 18598337000108 | MARIA DORANICE DANTAS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS DE DIARIAS DE HOSPEDAGENS, DESTINADOS A SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 26/03/2024 | 105.00 | 00006554137408 | THIAGO FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZACAO DE VEICULO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0002175 | 26/03/2024 | 2794.23 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFRENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME PREGÃO 049/2022 E CONTRATO 0032/2024, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE CUITE. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052023 | 0002169 | 26/03/2024 | 6500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBILIDADE, FINACEIRO E ADMINISTRATIVA, CONFORME ENEXIBILIDADE 05/2023, CONTRATO 113/2023, DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 26/03/2024 | 2500.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS DE EMISSÃO DE CERTIDÃO E ACOMPANHAMENTO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVO JUNTO A RECEITA FEDERAL E INSS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 26/03/2024 | 2500.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS DE EMISSÃO DE CERTIDÃO E ACOMPANHAMENTO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVO JUNTO A RECEITA FEDERAL E INSS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 26/03/2024 | 32.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 26/03/2024 | 2200.00 | 31587456000123 | JOSE FABIO ALVES DE SOUZA 03994054451 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS HOME OFFICE AO SETOR DE CONTABILIDADE DO MUNICIPIO DE CUITE, NA ASSESSORIA E ALIMNETAÇÃO NO SISTEMA CONTÁBILIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024, NA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002179 | 26/03/2024 | 1.32 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0002160 | 26/03/2024 | 159.92 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CARNES, DESTINADOS A SEMANA PEDAGOGICA, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMA DO SAL EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0002166 | 26/03/2024 | 114.10 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUSICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ESCOLA CELINA MONTENEGRO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNCICIAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00049/2022, CONTRATO N 00032/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMA DO SAL EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0002167 | 26/03/2024 | 505.80 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUSICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ESCOLA CELINA MONTENEGRO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNCICIAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00049/2022, CONTRATO N 00032/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 26/03/2024 | 690.00 | 00006554137408 | THIAGO FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA VEICULAR, DE VEICULOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 26/03/2024 | 250.00 | 00004034198400 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DEPESAS REFERENTE AO PAGAMENTODE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PROJETADA Nº 08, BAIRRO BELA VISTA, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO SMAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ , SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSEFA FRANÇA CARDOSO, RG 002.879.398. SEGUNDOCONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 26/03/2024 | 200.00 | 00015790754104 | ISMALDO CANDIDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARIO AZEVEDO BURITI S/N BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE PAULA COSTA DA SILVA, RG 4.521.359, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 26/03/2024 | 200.00 | 00011677215437 | JOSIANE DE LIMA SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ANTÔNIO SILVA DE MELO, 485 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DEJORDANIA CAMARGO SANTOS SILVA, RG 3.454.882. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 26/03/2024 | 200.00 | 00084061251449 | JOAO TAVARES DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARIA DA LUZ GOMES, N° 88,, BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓDA LUZ GOMES, N° 88, BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE SIMONE PAULA SANTOS RG 2.743.858, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 26/03/2024 | 250.00 | 00004034198400 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DEPESAS REFERENTE AO PAGAMENTODE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SEVERINO FERREIRA MEDEIROS, 65, BAIRRO VER. JOÃO VINO DE FARIAS, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO SMAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ , SOBRE A CONDIÇÃO DE VERA LÚCIA SOUZA DOS SANTOS, RG 002.294.784, SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AOMÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 26/03/2024 | 150.00 | 00001813810443 | LOURZEANE DA SILVA CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPEHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO, S/N CASA B, BAIRRO NOVO RETIRO , CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, SOBRE A CONDIÇÃO DE FRANCISCO FERREIRA DE LIMA, RG 3.052.333, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 26/03/2024 | 250.00 | 00004034198400 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DEPESAS REFERENTE AO PAGAMENTODE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO CESAR GALDINO Nº 11, BAIRRO ULISSES GUIMARÕES, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO SMAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ , SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSEFA FERREIRA DE OLIVEIRA, RG 3.052.540, SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 26/03/2024 | 120.00 | 00003637686457 | MAGNA JUCIENE DE MELO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIA PAR ACOBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA DE FORMAÇAO E APOIO TECNICO AOS ESTADOS E MUNICIPIOS PROJETO FNAS PELO BRASIL).CONFORME EM ANEXO. NO DIA 26/03/2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 26/03/2024 | 150.00 | 00004408885495 | MARIA EVA OLIVEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DEALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ULISSES PEREIRA, 98 BAIRRO SÃO VICENTE,APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIALPOLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE LARISSA RENALLY VENÂNCIODA SILVA, RG 4.164.472 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIOEVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIALEM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 26/03/2024 | 150.00 | 00084061251449 | JOAO TAVARES DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARIA DA LUZ GOMES, N° 88,, BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓDA LUZ GOMES, N° 88, BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ROSA MARIA DE SOUSA FERREIRA, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 26/03/2024 | 150.00 | 00005817048434 | FRANCISCO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ONALDO VENÂNCIO DOS SANTOS, 265 BAIRRO BASÍLIO FONSECA , CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ELINEUZA DOS SANTOS SILVA, RG 1.438.858,SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 26/03/2024 | 200.00 | 00020511540400 | JOSE VERIDIANO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA FFRANCISCA MARIA DE JESUS Nº 209, BAIRRO ANTÔNIO MARIZ APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DEMARIA DAS MERCÊS NASCIMENTO LOPES RG 3.549.020, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 26/03/2024 | 250.00 | 00004034198400 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DEPESAS REFERENTE AO PAGAMENTODE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MESSIAS CASTILHO, 363, BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO SMAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ , SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA JOSÉ BARBOSA DA SILVA, RG 2.195.165, SEGUNDOCONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 26/03/2024 | 200.00 | 00007454417426 | FRANCINEIDE DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA SEVERINO VIDAL, S/N BAIRRO CENTRO , APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ANA MARIA TARGINO DOS SANTOS CARVALHO, RG 4.814.681, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 26/03/2024 | 250.00 | 00004034198400 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DEPESAS REFERENTE AO PAGAMENTODE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA 19 DE JULHO, S/N, BAIRRO SÃO VICENTE, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO SMAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ , SOBRE A CONDIÇÃO DE RAMILDA DA COCEIÇÃO DOS SANTOS, RG2.497.706. SEGUNDOCONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 26/03/2024 | 200.00 | 00002595167405 | LINDALVA PESSOA DE QUEIROZ VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SEVERINO INOCÊNCIO DE SOUSA, 58 BAIRRO DAS GRAÇAS, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARINALVA CABRAL DO NASCIMENTO, RG 2.353.186 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRODE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 26/03/2024 | 250.00 | 00004034198400 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DEPESAS REFERENTE AO PAGAMENTODE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA BELA VISTA, S/N, BAIRRO BELA VISTA , APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO SMAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ , SOBRE A CONDIÇÃO DE FRANCISCO ALEX DA SILVA NASCIMENTO, RG 1.878.036.SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FAVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 26/03/2024 | 200.00 | 00048831662449 | JOSEFA ANITA LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA VINTE E CINCO DE JANEIRO, 1137, BAIRRO NOVO RETIRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO SMAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ , SOBRE A CONDIÇÃO DE ADEILSON CUSTÓDIO DA SILVA, RG 2.086.849 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 26/03/2024 | 250.00 | 00004034198400 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DEPESASREFERENTE AO PAGAMENTODE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SEVERINO VIDAL, 06, BAIRRO SÃO JOSÉ , APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO SMAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ , SOBRE A CONDIÇÃO DE ROSA MARIA PEDRO DA SILVA, RG 003.794.702. SEGUNDOCONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 26/03/2024 | 150.00 | 00072787287468 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO APGAMENTO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MIGUEL DE ALMEIDA, 325, BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO SMAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ , SOBRE A CONDIÇÃO DE JACILENE MARIA DA SILVA, RG 2.810.136 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA ESTUDO SOCIAL EM ANEXO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 26/03/2024 | 200.00 | 00040932516491 | MARIA AURENIZE PONTES MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ VITORINO DE MEDEIROS, 34, BAIRRO SÃO VICENTE, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO SMAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ , SOBRE A CONDIÇÃO DE MARILEIDE DA SILVA MENDES, RG 3.381.944 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 26/03/2024 | 150.00 | 00099680262472 | VITORIO SOARES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO GUEDES DE OLIVEIRA, S/N, BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE CARLA MIKAELE DOS SANTOS GALDINO, RG 4.810.412 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 26/03/2024 | 24.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 27000-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 26/03/2024 | 200.00 | 00046104003400 | MARIA IVANEIDE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO CESAR GALDINO SIMPLICIO, 97 BAIRRO ULISSES GUIMARÃES, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃODE JANIELMA FERREIRA DE OLIVEIRA, RG 3.273.248, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0002163 | 26/03/2024 | 567.70 | 41297610000186 | FLAVIA ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS AO 1º FESTIVAL DA JACA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 26/03/2024 | 340.00 | 18598337000108 | MARIA DORANICE DANTAS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS DE HOSPEDAGENS, DESTINADO A EQUIPE DO MINICURSO CULTURA DO CAFE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0002161 | 26/03/2024 | 239.88 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO LANCHE PARA EQUIPE DE CARNAVAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0002164 | 26/03/2024 | 122.40 | 41297610000186 | FLAVIA ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADO AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2024. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 014/2023 E CONTRATO 016/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0002193 | 27/03/2024 | 95.46 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AGUA MINERAL, DESTINADO AO ESPORTE. ATRAVES DA SEC. DE ESPORTE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 027/2023 e CONTRATO N° 03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002232 | 27/03/2024 | 22221.80 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A AGRICULTURA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME PREGÃO 004/2023 E CONTRATO 006/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0002223 | 27/03/2024 | 416.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL , DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0027/2023, CONTRATO 003/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 27/03/2024 | 200.00 | 00003321453444 | MANOEL PREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PEDRO SIMÕES, S/N, BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JUCIELE VARELO DA COSTA, RG 4.802.763, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRODE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 27/03/2024 | 150.00 | 00076852709434 | ROSALBA MACEDO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PEDRO GONDIM, 159 BAIRRO JAIME PEREIRA, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA ROSA OLIVEIRA DOS SANTOS, RG 1.406.003, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 27/03/2024 | 200.00 | 00003321453444 | MANOEL PREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PEDRO SIMÕES, 44, BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MANUEL DA PACIÊNCIA FREIRES DE MEDEIROS, RG 1.423.247, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 27/03/2024 | 200.00 | 00005850581480 | HEMERSON EMANUEL SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MANOEL CASADO NOBRE, 07, BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ. COSTA, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DAS VITÓRIAS SANTOS, RG 2.440.474, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 27/03/2024 | 150.00 | 00026393174404 | JOSE ZITO FERINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PEDRO RAIMUNDO CASADO, S/N BAIRRO SANTO ANTÔNIO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DEADRIANA ALVES COSTA, RG 2.529.614,, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE DEFEVEREIRODE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 27/03/2024 | 200.00 | 00050920154468 | GLAUCO DE MEDEIRO FURTADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PEDRO SIMÕES, 175 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DE NAZARE LIMASANTOS, RG 3.454.696 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 27/03/2024 | 200.00 | 00040951995472 | MARIA FRANCISCA DE MELO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ABEL PEREIRA DA SILVA, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ERICA DA SILVA MACÊDO , RG 003.794.851, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 27/03/2024 | 150.00 | 00030264600444 | MARIA APARECIDA ALVES DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA 07 DE SETEMBRO, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ROSENILDA DA COSTAARÁUJO, RG 2.711.985, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 27/03/2024 | 200.00 | 00005327891488 | ALEXANDRA DE SOUZA FLORA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MAJOR MANOEL BRAZ TAVARES, S/N BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ROSINETE SOARES SILVA, RG 2.439.891, CONSTATOU-SE ANECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 27/03/2024 | 200.00 | 00003123104478 | VALMIRA FELIX SECUNDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA RUI BARBOSA S/N BAIRRO JAIME PEREIRA, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE PEDRO QUIRINO DE SOUSA, RG 2.145.591, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIOEVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 27/03/2024 | 200.00 | 00040951995472 | MARIA FRANCISCA DE MELO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SEVERINO FERREIRA DE MEDEIROS, S/N BAIRRO VER. JOÃO VINO FARIAS, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MÔNICA MEDEIROS CRISPIM, RG 4.518.064. SEGUNDOCONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 27/03/2024 | 200.00 | 00003189654450 | EDMILSON BARBOSA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA AV. OSVALDO VENÂNCIO DOS SANTOS, 373 BAIRRO JD PLANALTO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNENDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE GISLAINE APARECIDA NASCIMENTO SANTOS RG 4.096.237, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTEAO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 27/03/2024 | 150.00 | 00022737260159 | JOÃO DOS SANTOS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA MIGUEL DE ALMEIDA, S/N, BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE IVANIA SAMARIA OLIVEIRA DA SILVA,RG 003.653.929 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 27/03/2024 | 200.00 | 00087285614491 | MARIA VILMA DE ANDRADE ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO, 871 BAIRRO NOVO RETIRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE SILVANO SANTOS BATISTA, RG 38.220.922-9. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 27/03/2024 | 200.00 | 00016581163805 | JOSE RIBEIRO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DEALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PEDRO NOBRE, S/N BAIRRO VER. JOÃO VINO DE FARIAS APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA JAILDA DOS SANTOS RG1.771.571 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 27/03/2024 | 200.00 | 00072579005404 | EUNEIDE MEDEIROS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA 25 DE JANEIRO, 626S/N, BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE RADIVAL DANTAS DA SILVA , RG 1.506.530, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 27/03/2024 | 200.00 | 00027680057893 | VALDEVAL SILVA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA INDIOS CUITES S/Nº, BAIRRO CENTRO APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ROSICLEIDE DA SILVA RG 2.180.340, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NAFORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 27/03/2024 | 150.00 | 00036556882453 | ANTONIO ZACARIAS DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARIA DA LUZ GOMES, 177 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE POLIANA DA SILVA FARIAS, RG: 4.338.230, ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 27/03/2024 | 200.00 | 00040951995472 | MARIA FRANCISCA DE MELO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ABEL PEREIRA DA SILVA, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE NATHAN DOS SANTOS ARAÚJO , RG 38.349.139, SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 27/03/2024 | 200.00 | 00001466123451 | JAILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO DE BARROS, 1480, BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA LUCIENE DACOSTA, RG 2.300.258, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 27/03/2024 | 150.00 | 00002989694404 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DEALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARIA MARLENE BERDINO DOS SANTOS S/N, BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO SMAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ , SOBRE A CONDIÇÃO DE INÁCIO DOS SANTOS, RG 1.189.437. SEGUNDOCONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 27/03/2024 | 150.00 | 00027680057893 | VALDEVAL SILVA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA NO SÍTIO RETIRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA LEIDIANE SOUZA PEREIRA RG 4.649.801, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NAFORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 27/03/2024 | 150.00 | 00007021737467 | JOSIEL DA COSTA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DEALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PETRÔNIO FIGUEREDO, S/N BAIRRO BASÍLIO DA FONSECA, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ELIELMA MEDEIROS DA SILVA, RG 4.164.151. SEGUNDOCONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 27/03/2024 | 200.00 | 00072613181400 | FRANCISCO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DEALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PLÁCIDO DE ALMEIDA, 95 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DE FÁTIMAANDRADE DA COSTA, RG 4.202.733 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NOESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002211 | 27/03/2024 | 1200.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULAÇÃO DE SPOTS DIÁRIOS COM DURAÇÃO DE 45 E TRANSMISSÃO DO PROGRAMA BOM DIA CUITÉ DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, COM 12MIN. (DOZE MINUTOS) DE DURAÇÃO EM HORÁRIO COMPREENDIDO DAS 07H45MIN ÀS 8H., PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(BOLSA FAMILIA). NO MÊS DE MARÇO DE 2024, DE ACORDO COM PREGÃO 0036/2022 E CONTRATO 00124/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 27/03/2024 | 200.00 | 00096403756400 | ALBANISE LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DEALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO THEODOSIO, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE LUCIANA SOARES PONTES, RG 3.107.625, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO,REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | CESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002213 | 27/03/2024 | 1200.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULAÇÃO DE SPOTS DIÁRIOS COM DURAÇÃO DE 45 E TRANSMISSÃO DO PROGRAMA BOM DIA CUITÉ DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, COM 12MIN. (DOZE MINUTOS) DE DURAÇÃO EM HORÁRIO COMPREENDIDO DAS 07H45MIN ÀS 8H., PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SERVIÇO DE CONVIVENCIA). NO MÊS DE MARÇO DE 2024, DE ACORDO COM PREGÃO 0036/2022 E CONTRATO 00124/2022. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 27/03/2024 | 150.00 | 00091275911404 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA BENEDITO BRUNO FURTADO, 03 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELa ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DAS MERCÊS SILVA SANTOS, RG 3.615.487, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 27/03/2024 | 150.00 | 00072613181400 | FRANCISCO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DEALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO GUEDES DE OLIVEIRA, S/N BAIRRO ANTONIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ANDRESSA MARIA DO NASCIMENTO SILVA, RG 3.688.084, SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2024.FEVE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 27/03/2024 | 200.00 | 00000872951480 | RUBENS VENANCIO DE MACEDO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PEDRO GONDIM, 611, BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ. COSTA, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA JOSÉ DE LIMA SANTOS , RG 2.441.787 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDERBENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NOESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 27/03/2024 | 200.00 | 00008802854432 | JOSE CARNEIRO DE ANDRADE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DEALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARIO AZEVEDO BURITI, S/N BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA JOSÉ MILENA NASCIMENTO SILVA, RG 3.198.038, SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | FORALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002226 | 27/03/2024 | 2792.07 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME PREGÃO ELET. 004/2023 E CONTRATO 0006/2024, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | CESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0002236 | 27/03/2024 | 640.08 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA I,II.III, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0007/2023 E CONTRATO 021/2024. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002242 | 27/03/2024 | 4952.64 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME PREGÃO ELET. 004/2023 E CONTRATO 0006/2024, DESTINADO AO ASSISTENCIA SOCIAL9BOLSA FAMILIA). ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 27/03/2024 | 2498.75 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CARNES, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0002207 | 27/03/2024 | 1700.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE SPOTS COM DURAÇÃO DE 45" E TRANSMISSÃO DE RÁDIO DO PROGRAMA FALA PREFEITO, DESTINADOS A DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PREGÃO ELETRONICO 0036/2022 E CONTRATO 124/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 27/03/2024 | 2160.00 | 42386874000179 | ELETON JOHN DE OLIVEIRA 08247103478 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONFECÇÕES DE CAMISAS, DESTINADO A ESCOLA, ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0002229 | 27/03/2024 | 4438.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00027/2023 E CONTRATO 004/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0002231 | 27/03/2024 | 7827.24 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS DE COZINHA, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 0007/2023 E CONTRATO 0021/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMA DO SAL EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0002237 | 27/03/2024 | 2420.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUSICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES, ATRAVES DA SECRETARIA MUNCICIAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00049/2022, CONTRATO N 00032/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMA DO SAL EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002244 | 27/03/2024 | 5771.90 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A SEC. DA EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGAO 004/2023 CONTRATO 006/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002250 | 27/03/2024 | 100571.08 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A SEC. DA EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGAO 004/2023 CONTRATO 006/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002219 | 27/03/2024 | 10.47 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002222 | 27/03/2024 | 10.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0002209 | 27/03/2024 | 1500.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE SPOTS COM DURAÇÃO DE 45" E TRANSMISSÃO DE RÁDIO DO PROGRAMA FALA PREFEITO, DESTINADOS A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO, NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DO GABINETE. PREGÃO ELETRONICO 0036/2022 E CONTRATO 0124/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000242019 | 0002216 | 27/03/2024 | 6100.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÃO SERVIÇOS EM TECNOLIGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE SOTWARE INTEGRADO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, INSTALAÇÃO, IMPLATAÇÃO, SUPORTE TECNICO E MANUTEÇÃO DOS PORTAIS, DA TRANSPARENÇA E OUVIDORIA DA PREFEITURA DE CUITE, DESTINADO AO GABINETE. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. PREGÃO PRESENCIAL 024/2019, QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00122/2019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0002206 | 27/03/2024 | 1900.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE SPOTS DIÁRIOS COM DURAÇÃO DE 45 E TRANSMISSÃO DO PROGRAMA BOM DIA CUITÉ DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, COM 12MIN. (DOZE MINUTOS) DE DURAÇÃO EM HORÁRIO COMPREENDIDO DAS 07H45MIN ÀS 8H., PARA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PSE PERTENCENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSE), NO MÊS DE MARÇO DE 2024. DE ACORDO COM PREGÃO 0036/2022, CONTRATO 00124/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0002220 | 27/03/2024 | 858.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADOS AO PSF, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. PREGÃO ELET. 027/2023 E CONTRATO 03/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0002224 | 27/03/2024 | 2520.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. PREGÃO ELET. 07/2023 E CONTRATO 021/2024. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0002225 | 27/03/2024 | 2028.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. PREGÃO ELET. 027/2023 E CONTRATO 03/2024. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002227 | 27/03/2024 | 6000.00 | 00001298035457 | DIANE FURTADO FIALHO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM MEDICINA DA FAMÍLIA E COMUNIDADE, COM ATUAÇÃO SENDO REALIZADA NA UBSF MELO NO PERÍODO DE 23 DE FEVEREIRO A 24 DE MARÇO DE 2024. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002228 | 27/03/2024 | 23657.20 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, PREGÃO ELETRÔNICO, N° 04/2023, CONTRATO 06/2024, ATRAVES DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002230 | 27/03/2024 | 5954.91 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO SAMU-192, PREGÃO ELETRÔNICO, N° 04/2023, CONTRATO 06/2024, ATRAVES DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0002234 | 27/03/2024 | 1600.20 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS AS UBSF, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. PREGÃO ELET. 007/2023 E CONTRATO 021/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002235 | 27/03/2024 | 842.24 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, PREGÃO ELETRÔNICO, N° 04/2023, CONTRATO 06/2024, ATRAVES DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002238 | 27/03/2024 | 850.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES DE RM ENCEFALO + ANESTESIA, DO(A) PACIENTE GAEL DANTAS DE OLIVEIRA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002239 | 27/03/2024 | 500.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTOMOLOGICA PRIME EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM EXAMES DE PAN-FOTOCOAGULAÇÃO OD, DESTINADO AO PACIENTE (A) MARIA DO LIVRAMENTO GOMES SILVA, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002243 | 27/03/2024 | 200.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTOMOLOGICA PRIME EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM EXAMES DE TOPOGRAFIA DE CÓRNEA , DESTINADO AO PACIENTE (A) JANAINA DANTAS DOS SANTOS, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002245 | 27/03/2024 | 42202.37 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO PSF, PREGÃO ELETRÔNICO, N° 04/2023, CONTRATO 06/2024, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002246 | 27/03/2024 | 400.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DOPPLER VENOSO DOS MEMBROS INFERIORES, DO(A) PACIENTE JOSEFA DO CARMO DOS SANTOS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002247 | 27/03/2024 | 50294.98 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO TFD, PREGÃO ELETRÔNICO, N° 04/2023, CONTRATO 06/2024, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002248 | 27/03/2024 | 18430.58 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, PREGÃO ELETRÔNICO, N° 04/2023, CONTRATO 06/2024, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002249 | 27/03/2024 | 1878.32 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO MELHOR EM CASA, PREGÃO ELETRÔNICO, N° 04/2023, CONTRATO 06/2024, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0002221 | 27/03/2024 | 572.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. ATRAVES DO PREGAO ELETRONICO 027/2023 E 00003/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002233 | 27/03/2024 | 45790.88 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DA INFRAESTRUTURA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME 0004/2023, CONTRATO 006/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000042023 | 0002240 | 27/03/2024 | 6673.68 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DA INFRAESTRUTURA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME 0004/2023, CONTRATO 006/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002257 | 28/03/2024 | 1050.00 | 11626529000131 | PAULO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NAS PRAÇAS DO PRAÇAS MUNICIPAIS, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 28/03/2024 | 526.80 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINT.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE TAXA DE DISPENSA DE LINCEÇA PREVIA DA SUDEMA, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE Nº 1087778-97/2023 SICONV Nº 944689,,DESTINADO A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS E DRENAGEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 28/03/2024 | 105035.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA- EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 28/03/2024 | 16010.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SERV. PREST. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 28/03/2024 | 20551.72 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA- CC, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 28/03/2024 | 4194.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES,DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO -CC, DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003243 | 28/03/2024 | 12.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 35871-1 | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 28/03/2024 | 227.18 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE LICENCIAMENTO/2024, BOMBEIRO/2024 DO VEICUCO QFO7793 . ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 28/03/2024 | 789.09 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE LICENCIAMENTO/2024, BOMBEIRO/2024 DO VEICUCO QFT5253 . ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 28/03/2024 | 227.18 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE LICENCIAMENTO/2024, BOMBEIRO/2024 DO VEICUCO QFI0F33. ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002260 | 28/03/2024 | 1890.00 | 00012547515806 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO COM A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, EM VISITAS DOMICILIARES NO PERÍODO DE 28 DE FEVEREIRO A 28 DEMARÇO DE 2024. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0002262 | 28/03/2024 | 10889.64 | 27228401000150 | NAYLYNE KAREM RIBEIRO SANTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE A NIVEL DE AMBULATORIAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. PREGÃO ELET 005/2020 E CONTRATO 81/2020 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | AQUIS VEICULOS/MÁQ E EQUIPAMENTOS P/UND ESPECIALIZADAS E HOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000462023 | 0002267 | 28/03/2024 | 16578.00 | 50867070000110 | RGLMED COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002268 | 28/03/2024 | 209.79 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS (PÃES), DESTINDOS AO DIA D DE VACINACAO. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00003/2023, CONTRATO N 00018/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | AQUIS VEICULOS/MÁQ E EQUIPAMENTOS P/UND ESPECIALIZADAS E HOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002270 | 28/03/2024 | 42073.00 | 49140067000110 | DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIMANENTOS, DESTINADO ASV UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGRÃO ELETRONICO 00046/203 E CONTRATO 050/2024. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | AQUIS VEICULOS/MÁQ E EQUIPAMENTOS P/UND ESPECIALIZADAS E HOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000462023 | 0002271 | 28/03/2024 | 11699.00 | 13719523000134 | CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIOS, CONFORME PREGRTÃO ELETRONICO 0046/2023 E CONTRATO 0049/2024. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | AQUIS VEICULOS/MÁQ E EQUIPAMENTOS P/UND ESPECIALIZADAS E HOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000462023 | 0002272 | 28/03/2024 | 24800.00 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 28/03/2024 | 33947.63 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/ACS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV PROGRAMA DE VIG SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 28/03/2024 | 15343.73 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(PRG. AEDES EGYPTI), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 28/03/2024 | 52720.31 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | ]IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 28/03/2024 | 6118.67 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 28/03/2024 | 138974.48 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/HOSPITAL-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 28/03/2024 | 19131.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CAPS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 28/03/2024 | 7630.93 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CEO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 28/03/2024 | 15619.36 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAMU RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 28/03/2024 | 6703.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (CENTRO DE REABILITAÇÃO), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 28/03/2024 | 51296.38 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (HOSPITAL SER.PREST.), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 28/03/2024 | 86448.10 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF CTR, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 28/03/2024 | 22686.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CAPS- SER.PREST. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 28/03/2024 | 9980.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PROGRAMA MELHOR EM CASA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 28/03/2024 | 14481.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CAPS INFANTIL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 28/03/2024 | 124256.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SALARIO ACS EC120/2022 SERVIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV PROGRAMA DE VIG SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 28/03/2024 | 19768.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | [IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SALARIO ACS EC120/2022 SERVIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 28/03/2024 | 1412.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE AUDE/PROG.MELHOR EM CASA -EFETIVO VICULADO AO HOSPITAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 28/03/2024 | 11554.30 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/LABORATORIO-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 28/03/2024 | 16762.54 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINDULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, COMPLEMENTACAO DA ENFERMAGEM PSF - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 28/03/2024 | 26520.91 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO COMP. ENFERMAGEM UNIÃO PSF CTR. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 28/03/2024 | 54506.01 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024.. COMPLEMENTACAO PISO ENFERMAGEM UNIAO EFETIVOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 28/03/2024 | 67951.36 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024.. COMPLEMENTACAO PISO ENFERMAGEM UNIAO CRT.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 102 | AUXÍLIO-RECLUSÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 28/03/2024 | 1302.84 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SALARIO FAMILIA, A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SALARIO FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 28/03/2024 | 43613.04 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC. DE SAUDE-EFETIVO), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 28/03/2024 | 16500.22 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/ACS SER. PREST. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 28/03/2024 | 5648.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (AEDES EGYPTI SERV. PREST.), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 28/03/2024 | 30046.14 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAMU- SER.PREST. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 28/03/2024 | 9324.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CEO CTR, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 28/03/2024 | 45231.67 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/ SEC.SAUDE -CC, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 28/03/2024 | 14696.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/HOSPITAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 28/03/2024 | 4200.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CENTRO DE REABILITAÇÃO CTR, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 28/03/2024 | 2824.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/COVID19, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 28/03/2024 | 5484.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CENTRO DE REAB. ESTER CAES E GATOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 28/03/2024 | 8436.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CAPS INFANTIL-CTR, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 28/03/2024 | 5327.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE( LABORATORIO MUNICIPAL SER. PREST), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 28/03/2024 | 1448.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CENTRO DE ASSISTENCIA A SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 28/03/2024 | 1412.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | ]IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO DA SUADE CENTRO DE ASSISTENCIA A SAUDE-SERV. PREST., RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | CONSÓRCIO PÚBL. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CURIMATAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 28/03/2024 | 73780.27 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DESTE MUNICIPIO PARA O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002379 | 28/03/2024 | 36.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002380 | 28/03/2024 | 12.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 35871-1. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 28/03/2024 | 36439.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- SAUDE SER.PREST. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 28/03/2024 | 7322.97 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | ]IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO-CC, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 28/03/2024 | 27000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 28/03/2024 | 40.00 | 00002136313428 | ADRIANO MACEDO FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHO DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO REFERNTE RECARGA DO CELULAR 996121575, PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADO A JUNTA MILITAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 28/03/2024 | 4500.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 28/03/2024 | 20972.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | ]IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS- CC, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 28/03/2024 | 14408.72 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 28/03/2024 | 12.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002373 | 28/03/2024 | 36.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002375 | 28/03/2024 | 3576.80 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5698-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002378 | 28/03/2024 | 16.98 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003242 | 28/03/2024 | 55.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADO NA CONTA Nº 73-0 MOVIMENTO, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 28/03/2024 | 33555.75 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 28/03/2024 | 2824.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES INATIV0S-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 28/03/2024 | 10412.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES, PENSIONISTAS-EFETIVOS, DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 28/03/2024 | 3499.68 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO SER. PREST. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 28/03/2024 | 2118.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS SER. PREST., DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 28/03/2024 | 11896.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO - CC, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 28/03/2024 | 11038.67 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 28/03/2024 | 8471.99 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES, PENSIONISTAS, DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 28/03/2024 | 7412.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 28/03/2024 | 990.42 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SALARIO FAMILIA, A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 28/03/2024 | 10424.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PASEP, RELATIVO AO DEBITO EFETUADO NA CONTA 5102-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 28/03/2024 | 115419.24 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DEBITADO EM CONTA 5102-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 28/03/2024 | 0.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PASEP, RELATIVO AO DEBITO EFETUADO NA CONTA ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 28/03/2024 | 200.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PASEP, RELATIVO AO DEBITO EFETUADO NA CONTA 7238-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 28/03/2024 | 333.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PASEP, RELATIVO AO DEBITO EFETUADO NA CONTA 7238-9. RELATIVO AO DIA 24/03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 28/03/2024 | 2.87 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PASEP, RELATIVO AO DEBITO EFETUADO NA CONTA 283141-4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002264 | 28/03/2024 | 7142.85 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES), DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00003/2023, CONTRATO N 00018/2024. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002265 | 28/03/2024 | 1398.60 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES), DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES DA REDE MUICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00003/2023, CONTRATO N 00018/2024. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 28/03/2024 | 2729.76 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SALARIO FAMILIA, A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 28/03/2024 | 37136.49 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 28/03/2024 | 660001.62 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO (70% FUNDEB ENSINO FUNDAMENTO- EFETIVO), VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 28/03/2024 | 204237.70 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO (FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 28/03/2024 | 244243.44 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATODOS, DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL- SERV. PREST., LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 28/03/2024 | 72919.96 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO ( FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL SER. PREST.), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 28/03/2024 | 2100.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO ( FUNDEB 30% SEC. EDUC. -EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 28/03/2024 | 2100.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO,( FUNDEB 30% SEC. DE EDUCAÇÃO -SERV. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 28/03/2024 | 15829.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO,FUNDEB 30% SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -CC RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 28/03/2024 | 15772.12 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO ( 70% SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVO), VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 28/03/2024 | 14932.70 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL ( 70% EDUCAÇÃO INFANTIL -CC), LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 28/03/2024 | 41691.15 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO (FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL - CC), VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LODATOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 28/03/2024 | 200.00 | 00010436712423 | CARLA FIAMA FREIRES LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ABEL PEREIRA DA SILVA, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ERICA LUYSA DA COSTA LACERDA, RG 4.810.417 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 28/03/2024 | 200.00 | 00040951995472 | MARIA FRANCISCA DE MELO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ABEL PEREIRA DA SILVA, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ADRIANA CORREIA DE JESUS, RG 30.813.003, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 28/03/2024 | 200.00 | 00029041022805 | JOSE AURELIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DEALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SEBASTIÃO BURITI, Nº 40 BAIRRO CASTELO BRANCO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE FERNANDA COELI DA COSTA GOMES PEREIRA , RG 4.876.423, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 28/03/2024 | 200.00 | 00040951995472 | MARIA FRANCISCA DE MELO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ABEL PEREIRA DA SILVA, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSIANE MEDEIROS DE SOUTO, RG 3.864.107, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 28/03/2024 | 150.00 | 00018555438420 | ROSANGELA MARIA DE MACEDO FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO P0AGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA FRANCISCO TEODORO DA FONSECA, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARILEIDE DE SOUZA COSTA, RG 3.187.306, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 28/03/2024 | 200.00 | 00016581163805 | JOSE RIBEIRO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DEALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA NA RUA ANTÔNIO JOSÉ DE OLIVEIRA, 78N BAIRRO VER. JOÃO VINO DE FARIAS APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA APARECIDA DOS SANTOS RG3.455.272 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. NO DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | CESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002266 | 28/03/2024 | 172.82 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PÃES, DESTINADO AO SCFV III, ATRAVES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL.PREGÃO ELETRÔNICO N° 03/2023 CONTRATO N° 018/2024. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 28/03/2024 | 16001.07 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CC, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 28/03/2024 | 7287.74 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 28/03/2024 | 4236.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | ]IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-SERV. PREST. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 28/03/2024 | 6750.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CREAS CTR, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 28/03/2024 | 2700.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 28/03/2024 | 3620.60 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS BUJARI, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 28/03/2024 | 3812.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/SCFV, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 28/03/2024 | 5612.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS CTR, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - BL_PSE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 28/03/2024 | 5278.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (PCF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 28/03/2024 | 20723.74 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/PRG. CRIANA FELIZ, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 28/03/2024 | 2100.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/IGDBF, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 28/03/2024 | 2550.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/IGDBF, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 28/03/2024 | 1412.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROCAD-SUAS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 28/03/2024 | 11582.97 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE DESENV. ECON E TURISMO | Cultura | Turismo | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV. ECONOMICO E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 28/03/2024 | 1800.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO-CC, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002269 | 28/03/2024 | 4000.00 | 00011053691459 | JOSE EDSON FIALHO PIMENTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA , ATRAVÉS DE CARRO PIPA NA ZONA RURAL, NO PERIODO DE 19 DE JANEIRO A 19 FEVEREIRO DE 2024. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 28/03/2024 | 3944.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 28/03/2024 | 17568.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA-CC, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 28/03/2024 | 12645.22 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO JUVEN. ESPORTE E LAZER -CC, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 28/03/2024 | 9635.85 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC DA CULTURA-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 28/03/2024 | 1412.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA-CC, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 28/03/2024 | 10311.75 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 28/03/2024 | 5782.97 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | A IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSFPORTES SERV. PREST. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 28/03/2024 | 9671.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE - CC, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 28/03/2024 | 21850.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL-CC, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002389 | 01/04/2024 | 357.00 | 00001745422404 | LEANDRO SOUZA DOS SANTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMNETO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATRAÇÃO MUSICAL NO DIA 17 DE MARÇO DE 2024, DESTINADO AO FESTIVAL DA JACA. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002400 | 01/04/2024 | 5.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 27537-9 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002387 | 01/04/2024 | 1999.00 | 08995631006645 | N CLAUDINO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGEMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA LAVADORA AUTOMATICA DE ROUPAS, DESTINADOS A ESCOLA CELINA MONTENEGRO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMA DO SAL EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000522024 | 0002390 | 01/04/2024 | 416.44 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A EMEF TEREZINHA SIMÕES, CONFORME PREGÃO ELET. 052/2023 E CONTRATO 070/2024. ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002398 | 01/04/2024 | 41.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 01/04/2024 | 6.93 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002401 | 01/04/2024 | 36.51 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002383 | 01/04/2024 | 3800.00 | 00010652591400 | JOSE JOELSON DE QUEIROZ SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES/ACOMPANHANTES PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA E PICUI,PARA REALIZAÇÃO DE EXAMESE/OUCONSULTAS ESPECIALIZADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2024. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002384 | 01/04/2024 | 180.00 | 54100701000121 | 54.100.701 ALESANDRO BARBOSA CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MARMITEX DESTINADA AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002385 | 01/04/2024 | 250.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTOMOLOGICA PRIME EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONSULTA COM ESPECIALISTA EM RETINA, DESTINADO AO PACIENTE (A) EDMILTON BRAZ DO NASCIMENTO, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0002386 | 01/04/2024 | 15159.84 | 04988982000122 | FARMA ROCHA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MENDICAMENTOS ABC FARMA, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRÔNICO N° 048/2022, CONTRATO N° 013/2024, DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002388 | 01/04/2024 | 99.00 | 52425761000199 | 52.425.761 VANDILSON OURIQUES RAFAEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PEÇAS DE COMPUTADOR,DESTINADOS AO SEDE DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ASSIST FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0002391 | 01/04/2024 | 1985.70 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO, REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BASICOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO 21/2023, CONTRATO 47/2024. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002392 | 01/04/2024 | 840.00 | 43435001000171 | THALLES PALMEIRA ESPAÇO TERAPEUTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE FISIOTERAPIA (ESTIMULO VISUAL) DESTINADO AO PACIENTE GAEL DANTAS DE OLIVEIRA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002393 | 01/04/2024 | 250.00 | 00007506394405 | JORDANIA SOUTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AP APGAMENTO REFERENTE DIARIAS PARA GERENTE DE MARCAÇÃO, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE OFICINAS PARA O FLUXOS ASSITENCIAIS PARA O PAES( PROG. ATENÇÃO ESPECIALIDA EM SAUDE) NO DIA 01/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002394 | 01/04/2024 | 2100.00 | 00035868205855 | ISAIAS BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE NO HOSPITAL DO TRAUMA E FAP, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO DE MARÇO DE 2024. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 423/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2023 E CONTRATO Nº 00168/2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 01/04/2024 | 600.00 | 00091759960497 | ADRIANA SELES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS CONCEDIDAS, PARA CAMPINA GREANDE-PB, PARTICIPAR DE OFICINAIS DOS FLUXOS ASSISTENCIAIS PARA A PROGRMAÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE NO DIA 01/04 A 05/01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002396 | 01/04/2024 | 2100.00 | 00002053369493 | LUIZ SOUZA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE E ONCOLOGIA NO MÊS MARÇO DE 2024. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PROCESSOADMINISTRATIVO Nº 423/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2023 E CONTRATO Nº 00173/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002397 | 01/04/2024 | 2100.00 | 00002910550443 | JUVENAL DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE A VIAGENS DO ASSENTAMENTO BATENTES E CABAÇAS PARA CUITE E PICUI COM PACIENTES. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. NO MÊSDE MARÇO DE 2024. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 423/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2023 E CONTRATO Nº 00172/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002403 | 02/04/2024 | 395.62 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS (PÃES), DESTINDOS AO SAMU-192, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00003/2023, CONTRATO N 00018/2024. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002405 | 02/04/2024 | 1062.40 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLO),DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA PARA COMEMORAÇÕES DA PASCOA, ATRAVES DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE, CONFFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 03/2023 CONTRATO N°017/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142019 | 0002406 | 02/04/2024 | 16650.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVIÇO EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO/ACS-PEC AB NO ÂMBITO DE ATENÇÃO BÁSICA,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2019, CONTRATO Nº 074/19, DESTINADOS AOS PSF, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | AQUIS VEICULOS/MÁQ E EQUIPAMENTOS P/UND ESPECIALIZADAS E HOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000462023 | 0002409 | 02/04/2024 | 7519.41 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 048/2018 E CONTRATO 0029/2019. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000462023 | 0002413 | 02/04/2024 | 4652.00 | 42650279000107 | LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPIT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIALPERMANENTE PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00046/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 435/2023 CONTRATO Nº: 00055/2024. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002416 | 02/04/2024 | 836.22 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS (PÃES),, DESTINDOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00003/2023, CONTRATO N 00018/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002418 | 02/04/2024 | 229.77 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS (PÃES),, DESTINDOS AO CAPS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00003/2023, CONTRATO N 00018/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000472023 | 0002421 | 02/04/2024 | 21285.60 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO, REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO 047/2023, CONTRATO 024/2024, CONVENIO 080/2023. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002422 | 02/04/2024 | 2390.00 | 00045119813453 | AANTONIO ANDRE VITORINO DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITÉ NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000472023 | 0002423 | 02/04/2024 | 13620.50 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO, REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO 047/2023, CONTRATO 024/2024, CONVÊNIO 080/2023. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000472023 | 0002424 | 02/04/2024 | 26496.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO, REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO 047/2023, CONTRATO 024/2024, CONVENIO N 080/2023. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0002425 | 02/04/2024 | 11515.82 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR E | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO A ATENCAO BASICA, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002426 | 02/04/2024 | 1320.00 | 00002365401490 | IRLAN WALKERLANE ANTERO VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS NO MÊS DE MARÇO DE 2024. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 02/04/2024 | 1100.00 | 00048832235404 | LUIS CARLOS GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO MÊS DE MARÇO DE 2024. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002433 | 02/04/2024 | 1430.00 | 00011120171431 | FABIO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NOS REPAROS NA PARTE ESTRUTURAL DO HOSPITAL MUNICIPAL. NO MÊS DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0002439 | 02/04/2024 | 14120.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRIOS), DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME PREGAO ELETRONICO 0044/2023 E CONTRATO 0025/2024, CONVÊNIO N°080/2023. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002447 | 02/04/2024 | 220.00 | 42880429000160 | HUB SERVIÇOS MÉDICOS INTEGRADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS EXAME DE HOLTER 24 HORAS , DO(A) PACIENTE MARIA VALMIRA MATEUS DA CONCEICAO,CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 02/04/2024 | 825.00 | 00003191324470 | REGINALDO SILVA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NO DISTRITO DO MELO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0002404 | 02/04/2024 | 22129.14 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTO AMBIENTAL DE RESDUOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE DEPOSITOS E TRATAMENTO DE RECIDUOS SOLIDOS, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00017/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 387/2023 CONTRATO Nº 00098/2023, ATRAVES DA INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002410 | 02/04/2024 | 429.00 | 00093081235472 | LUIS GALDINO DE MACEDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA FISCALIZAÇÃO DO CHAFARIZ POR TRÁS DO CAPSi NO MÊS MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002412 | 02/04/2024 | 1465.00 | 00010649635442 | MARCELO OLIVEIRA HONORATO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE ELETRICISTA NA ZONA RURAL E ZONA URBANA. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002417 | 02/04/2024 | 1320.00 | 00009312321471 | GILMAR DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PRESTADOS DE MOTORISTA DA CAÇAMBA. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002419 | 02/04/2024 | 1400.00 | 00087283859420 | SEBASTIÃO CARLOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NO MERCADO PÚBLICO PÚBLICO NO MÊS DE MARÇO DE 2024. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002420 | 02/04/2024 | 2900.00 | 00006693119441 | ROBSON CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DE REPOSIÇÃO DE PARALELEPÍPEDO DE VIAS URBANAS NO MÊS DE MARÇO DE 2024. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002427 | 02/04/2024 | 1500.00 | 00002674927402 | MARINALDO DA COSTA SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE NA ENTREGA DE MATERIALDE CONSTRUÇÃO NAS OBRAS DO MUNÍCPIO. NO MÊS DE MARÇO DE 2024, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002435 | 02/04/2024 | 1375.00 | 00047893966491 | FRANCISCO LUIS MACEDO DE SOUZA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOSNA MANUTENÇÕES E REPAROS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE MARÇO DE 2024. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002442 | 02/04/2024 | 1495.00 | 00004568904919 | VALDECIR GEISLER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOSNA MANUTENÇÕES E REPAROS NAS REDES DE ESGOTO NAS VIAS PÚBLICAS NO MÊS DE MARÇO DE 2024. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002443 | 02/04/2024 | 1057.50 | 00070530227495 | FLAVIO SILVA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO E COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. MES DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002444 | 02/04/2024 | 1625.00 | 00002722355477 | JOSIVALDO BATISTA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÕES E REPAROS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE MARÇO DE 2024. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 02/04/2024 | 1015.20 | 00012385575469 | ERIK KAUA CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO E VARRIAÇÃO DE RUAS NO MÊS DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002446 | 02/04/2024 | 972.90 | 00007563245480 | DANIEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 02/04/2024 | 12.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002432 | 02/04/2024 | 20.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5698-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002434 | 02/04/2024 | 16.60 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9112-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002431 | 02/04/2024 | 955.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA COMPUTADOR, DESTINADO A SALA DA CONTOLADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 02/04/2024 | 2175.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN. DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRIBUICAO A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002407 | 02/04/2024 | 1128.80 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(BOLOS), DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00003/2023, CONTRATO N 00017/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002438 | 02/04/2024 | 669.50 | 00009717247412 | JEOVANI SANTOS DE LIMA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL PROFª ELÇA CARVALHO DA FONSECA NO MÊS DE MARÇO DE 2024. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0002440 | 02/04/2024 | 21900.02 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRIOS), DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00044/2023 E CONTRATO N 0025/2024. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002441 | 02/04/2024 | 1560.00 | 00010471305480 | ALEXANDRE DA SILVA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOSNA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFª ELÇA CARVALHO DA FONSECA NO MÊS DE MARÇO DE 2024. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | CESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002408 | 02/04/2024 | 2274.20 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOL0S), CONFORME PREGRÃO ELETRONICO 03/2023 E CONTRATO 017/2024, DESTINADOS AO SCFV, I, II E III. ATRAVES DA SEC. MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | CESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002414 | 02/04/2024 | 379.62 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PÃES, DESTINADO AO SCFV III, ATRAVES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL.PREGÃO ELETRÔNICO N° 03/2023 CONTRATO N° 018/2024. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | CESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0002437 | 02/04/2024 | 902.06 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES, FRIOS), DESTINADOS SERV. DE CONVIVENVIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULO I, II, III, ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. PREGÃO ELET. 0044/2023 E CONTRATO 025/2024. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 02/04/2024 | 1320.00 | 00005659958559 | UALAS FRANCELINO DA SILVA MARTINS | A IMPORTNCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE GUARDA NA PRAÇA DO COMPLEXO ESPORTIVO NO BAIRRO ANTÔNIO MARIZ NO MÊS DE MARÇO DE 2024. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002415 | 02/04/2024 | 1320.00 | 00084011602434 | EDVALDO IVAN DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NA GARAGEM. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002465 | 03/04/2024 | 2000.00 | 00012695001479 | WELLINGTON PABLO SILVA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0002454 | 03/04/2024 | 921.76 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUÍNAS NOS VEÍCULOS DAS LINHAS PESADOS DA FROTA MUNICIPAL, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00036/2023, CONTRATO Nº: 0065/2024, DESPESA REFERENTE AO VEICULO TIPO TRATOR ESTEIRA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 03/04/2024 | 120.00 | 00075977990472 | MARIO DIAS RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM A SUPERINTENDENCIA DO INCRE-SR18,PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNCIPIO NO DIA 22/03/2024, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 03/04/2024 | 620.00 | 16786935000185 | EVANGELISTA FERNANDES DE MACEDO 03893866426 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEIS DE CADEIRAS E MESAS DESTINADAS AOS EVENTOS DO PRIMEIRO FESTIVAL DA JACA, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 03/04/2024 | 7000.00 | 00098000845415 | MARILENE PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA DECUSTO, PARA SENHORA MARILENE PEREIRA GOMES, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 03/04/2024 | 7000.00 | 00005442764426 | MARIA JOSE DOS SANTOS | IMPORTNCIA EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA JOSÉ DOS SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 03/04/2024 | 7000.00 | 00006130376421 | MARIA ROSEANE SOARES ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA DECUSTO, PARA SENHORA MARIA ROSEANE SOARES ARAÚJO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002467 | 03/04/2024 | 400.00 | 16786935000185 | EVANGELISTA FERNANDES DE MACEDO 03893866426 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEIS DE CADEIRAS E MESAS, DESTINADOS A REUNIAO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002469 | 03/04/2024 | 360.00 | 16786935000185 | EVANGELISTA FERNANDES DE MACEDO 03893866426 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEIS DE CADEIRAS E MESAS, DESTINADOS A REUNIAO DO PROGRAMA CIDADÃO,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002455 | 03/04/2024 | 1237.50 | 00011066548463 | KLECIO DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFª CARVALHO DA FONSECA NO MES DE MARÇO DE 2024. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 03/04/2024 | 716.48 | 00378257000181 | FUNDO NAC.DE DESENV.DA EDUCACAO - FNDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM GRU DEVOLUCAO DE RECURSOS JUNTO AO CONVENIO 926754/2021 E TERMO DE COMPROMISSO 202141124-8 E CONTRATO 100/2023, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 03/04/2024 | 986.79 | 00378257000181 | FUNDO NAC.DE DESENV.DA EDUCACAO - FNDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM GRU DEVOLUCAO DE RECURSOS JUNTO AO CONVENIO 928849/2021 E TERMO DE COMPROMISSO 202140424-8 E CONTRATO 0099/2023, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0002456 | 03/04/2024 | 8800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGEMENTO,CONTABILIDADE, LICITAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00043/2023 CONTRATO Nº: 00029/2024, DESTIANDO A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002474 | 03/04/2024 | 22.73 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9112-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002451 | 03/04/2024 | 1500.00 | 52480580000165 | 52.480.580 GEYSE LORRAYNE FONSECA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE, E EDIÇÃO DO MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, ATRAVES DO GABINETE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002481 | 03/04/2024 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇO ESECIALIZADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS DE ESPECIALIZAÇÃO E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMA FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO RECURSOS FEDERAIS JUNTO A CAIXA, E RECURSOS ESTADUAL. DESTINADO AO GABINETE. NO PERIODO DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002448 | 03/04/2024 | 2060.00 | 00000081640455 | IVONALDO MACHADO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOSNO CONSERTO DE NO CONSERTO DE BOMBAS SUBMERSAS DOS ORGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002450 | 03/04/2024 | 1430.00 | 00011018093451 | VALDERCONDES EPITÁCIO BARBOSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOSNA COLETA DO LIXO. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002452 | 03/04/2024 | 1430.00 | 00069069743434 | JOSE GILMAR CANDIDO DA COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO E COLETA DE LIXO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 03/04/2024 | 1375.00 | 00004864955409 | ADELSON DA SILVA TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERRALHEIRO NO PRÉDIO DA COOPERATIVA NO MÊS DE MARÇO DE 2024. ATRAVÉS DASECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002457 | 03/04/2024 | 1375.00 | 00010674970489 | MICHAEL LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002460 | 03/04/2024 | 1240.20 | 00003190459436 | JUSCELINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NO CEMITERIO E LIMPEZA NA PRAÇA DA JUVENTUDE. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002462 | 03/04/2024 | 100.00 | 16786935000185 | EVANGELISTA FERNANDES DE MACEDO 03893866426 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE CADEIRAS E MESAS, DESTINADAS A ORDEM DE SERVIÇO DA CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE VELORIOS, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002464 | 03/04/2024 | 1192.50 | 00006093836479 | AGENOR FREITAS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002466 | 03/04/2024 | 1192.50 | 00012109603461 | RONNE VON DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002468 | 03/04/2024 | 1097.10 | 00040498855813 | ROGERIO MIRANDA DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002471 | 03/04/2024 | 1097.10 | 00003541131438 | VICTOR GUEDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NA ZONA URBANA. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002475 | 03/04/2024 | 1240.20 | 00010646623400 | AYSLAN HANDSON OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO NA ZONA URBANA. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002476 | 03/04/2024 | 572.40 | 00033548123899 | ANTONIO MELO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO NA ZONA URBANA. NO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002477 | 03/04/2024 | 977.85 | 00001764455444 | ELVIS NONATO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO NA ZONA URBANA. NO MÊS DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002478 | 03/04/2024 | 1001.70 | 00010758890494 | LUAN GABRIEL COSTA SANTOS | IMPORTANIA QUE SE EMPEHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÕES E REPAROS NAS REDES DE ESGOTO NAS VIAS PÚBLICAS NO MÊS MARÇO DE 2024. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002479 | 03/04/2024 | 1144.80 | 00007255308473 | MARCONDES FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS NA COLETA DO LIXO. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002480 | 03/04/2024 | 1240.20 | 00002588012477 | ERINALDO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002482 | 03/04/2024 | 400.00 | 16786935000185 | EVANGELISTA FERNANDES DE MACEDO 03893866426 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE CADEIRAS E MESAS, DESTINADAS AOS EVENTODS DA INFRAESTRUTURA, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0002449 | 03/04/2024 | 2349.15 | 11114459000132 | WELLINGTON CARLOS FERNANDES CAMARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE CARNES E FRIOS DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO N° 044/2023 CONTRATO N°027/2024, CONVÊNIO N° 080/2023, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | AQUIS VEICULOS/MÁQ E EQUIPAMENTOS P/UND ESPECIALIZADAS E HOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000462023 | 0002494 | 04/04/2024 | 6618.40 | 47906362000100 | EFRAIM RECURSOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE MEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERNTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00046/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 435/2023 CONTRATO Nº: 00052/2024, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002497 | 04/04/2024 | 3650.40 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE PROTETOR SOLAR, DESTINADO A ATENÇÃO BASICA, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00020/2023. CONTRATO N 00087/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 04/04/2024 | 160.00 | 00007512568460 | ANA CAROLINE REGIS DE QUEIROZ SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS A MOTORISTA - ANA CAROLINE REGIS DE QUEIROS SANTOS, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRAMENTO DE SAÚDE, NOS DIAS 20,21,22 e 26/02/2024 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000032022 | 0002509 | 04/04/2024 | 1200.00 | 08704413001726 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ADAUTO SOARES, S/N,CENTRO, CUITÉ, PARA INSTALAÇÃO E FUCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA ABÍLIO CHACON FILHO NO MÊS DE MARÇO/2024. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00003/2022 E CONTRATO Nº 00043/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 04/04/2024 | 200.00 | 00007512568460 | ANA CAROLINE REGIS DE QUEIROZ SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS A MOTORISTA - ANA CAROLINE REGIS DE QUEIROS SANTOS, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRAMENTO DE SAÚDE, NOS DIAS 27 e 28/02/2024,04,06 E 07/03/2024 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002511 | 04/04/2024 | 3533.00 | 53214759000133 | 53.214.759 JOSE JUELSON DE AQUINO SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENRO REFERENTE CONFECÇÃO DE PLACAS DE ACM, DESTINADAS AUBSF ABILIO CHACON, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0002514 | 04/04/2024 | 1273.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO AO MUNCIPIO, DESTINADO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELET. 00033/2023 E CONTRATO 00152/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002517 | 04/04/2024 | 2.83 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 35871-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 04/04/2024 | 120.00 | 00006239657476 | DAYVISSON LIMA ARA?JO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO, REFERENTE A VIAGEM A JOAO PESSOA PARA REALIZAR REUNIAO COM CONSULTORIA DE CONVENIOS, GIGOV - AGENCIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E COM SUDEMA, DIA 02/02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002504 | 04/04/2024 | 1300.00 | 00019101619420 | JOSE SALUSTINO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002516 | 04/04/2024 | 16.60 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9112-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 04/04/2024 | 378.00 | 00007145480492 | EDNAEL SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE VINHETAS PARA VEICULAÇÃO EM RÁDIO PARA DIVULGAR AS OBRAS E AÇÕES QUE ESTÃO EM ANDAMENTO NO MUNICÍPIO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002507 | 04/04/2024 | 580.00 | 00070541200437 | INGRID LUANA CABRAL DE SOUTO | [IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESYINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ESTAGIÁRIA REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | AQUISICAO DE IMOVEIS, MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS - ADMINISTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002515 | 04/04/2024 | 3960.00 | 41918854000139 | JOSE COUTINHO DE OLIVEIRA NETO 05233112493 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEIRAS EXECUTIVAS, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMA DO SAL EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0002502 | 04/04/2024 | 3624.20 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VOLARE PLACA QFP6B79, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 025/2023 E CONTRATO 00092/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002503 | 04/04/2024 | 3700.00 | 00070026176483 | NICOLLAS BRENDON DA SILVA FONTES | IMPORTANTE QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NAS MANUTENÇÕES DOS AR CONDICIONADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 04/04/2024 | 660.00 | 00010823992489 | ADRIAN WILLY SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM BOLSA DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, CONFORME, EDITAL N° 01/2023. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002484 | 04/04/2024 | 660.00 | 00010942976401 | DAVID WESLLEY DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM BOLSA DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, CONFORME, EDITAL N° 01/2023. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002485 | 04/04/2024 | 660.00 | 00011536353485 | IGOR MANOEL RODRIGUES MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM BOLSA DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, CONFORME, EDITAL N° 01/2023. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002486 | 04/04/2024 | 660.00 | 00010925161403 | ISMAEL DE OLIVEIRA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM BOLSA DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, CONFORME, EDITAL N° 01/2023. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002487 | 04/04/2024 | 660.00 | 00001808406494 | JOAO VICTOR SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM BOLSA DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, CONFORME, EDITAL N° 01/2023. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 04/04/2024 | 660.00 | 00010768225418 | KETELLY BEATRIZ ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM BOLSA DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, CONFORME, EDITAL N° 01/2023. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002489 | 04/04/2024 | 660.00 | 00011423209443 | LUISA MIKAELY COSTA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM BOLSA DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, CONFORME, EDITAL N° 01/2023. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002490 | 04/04/2024 | 660.00 | 00011302943405 | PEDRO HENRIQUE GOMES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM BOLSA DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, CONFORME, EDITAL N° 01/2023. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002491 | 04/04/2024 | 660.00 | 00012500498492 | RAISSA MIRELLA MACHADO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM BOLSA DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, CONFORME, EDITAL N° 01/2023. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002492 | 04/04/2024 | 660.00 | 00010658260448 | VIVIANE SANTOS SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM BOLSA DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, CONFORME, EDITAL N° 01/2023. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002498 | 04/04/2024 | 1400.00 | 00003978287480 | ROMENIA MOURA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTEAOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL REALIZADOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002499 | 04/04/2024 | 700.00 | 00011336747471 | ISABEL VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, NO MÊS DE MARÇO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 04/04/2024 | 360.00 | 00003637686457 | MAGNA JUCIENE DE MELO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIA PAR ACOBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO 1° CONGRESSO PARAIBANO DE MUNICIPIOS NOS DIAS 04 E 05 DE ABRIL DE 2024. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000422023 | 0002513 | 04/04/2024 | 4350.00 | 27039010000197 | ALCIDES SOARES FERNANDES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CATAVENTO, BOMBAS SUBMERSAS E INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO . ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00042/2023, CONTRATO N 00011/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENV. ECON E TURISMO | Cultura | Turismo | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV. ECONOMICO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 04/04/2024 | 320.00 | 00010776321420 | VALESKA FRANÇA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS CONCEDIDAS, PARA PARATICIPAR NA 9º FEIRA DE MULHERES ARTESÃS DA PARAIBA, QUE ACONTECERA NOS DIAS 04,05, E 06 DE ABRILDE 2024, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENV. ECON E TURISMO | Cultura | Turismo | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV. ECONOMICO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 04/04/2024 | 960.00 | 41657280000192 | DAMIANA TAYSSA SANTOS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AS DIARIAS DE 4 HOSPEDAGENS TRIPLAS DO DIA 01/04 A 04/04 , PARA EQUIPE DO PROCON. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENV. ECON E TURISMO | Cultura | Turismo | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV. ECONOMICO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002512 | 04/04/2024 | 590.00 | 52100176000119 | 52.100.176 MIRELLE AGUIDA SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS NA HOSPEDAGENS DA EQUIPE DO EMPREENDER PARA REALIZAÇÃO DE ASSINATURAS. JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002505 | 04/04/2024 | 715.00 | 00070980907438 | JOSE ADAILTON SOUTO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS APOIO OPERACIONAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002495 | 04/04/2024 | 2052.00 | 31537321000153 | LUCIVÂNIA RODRIGUES DOS SANTOS 07533988426 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFETRENTE FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS PARA SEC. DE TRANSPORTE. ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 05/04/2024 | 700.00 | 32183510000138 | DIEGO RAMON DE SOUZA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 BRINQUEDOS PARA EVENTO, 01 FESTIVAL DE JACA,DIA 16/03/2024, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 05/04/2024 | 150.00 | 00032364091420 | JOSEFA NARCISA DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ VITORINO DE MEDEIROS, 114, BAIRRO SÃO VICENTE, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DEEVANILDO LIMA E SILVA, RG 606.244 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AOS MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 05/04/2024 | 200.00 | 00018815340491 | JADELMAR DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ELVIRA CEcÌLIA DOS SANTOS, S/N BAIRRO PLANALTO DAS MANSÕES, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSEFA GERLIANE CASSIANO DA SILV, RG 003.375.435, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2024.D | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 05/04/2024 | 150.00 | 00003379870412 | ALEXANDRE MOUSINHO MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO TEODÓSIO S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARTA POLLYANA FERNANDES DA SILVA , RG 2.439.198, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 05/04/2024 | 12.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 27000-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002521 | 05/04/2024 | 1620.00 | 50012230000149 | 50.012.230 ADILLA NAELLY SILVA FAUSTINO ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONFCÇÃO DE BOLSA ECOBAGS, DESTINADO AO PROJETO DE LEITURA DA REDE MUNICIPAL , ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002525 | 05/04/2024 | 3600.00 | 00010427845408 | JOSE JOANDSON CALOU CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÕES ELÉTRICAS E BICOS INJETORES NOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAQSD-8I59E QSD-8I49.DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002527 | 05/04/2024 | 1055.52 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL A UMA FOTOCOPIADORA E COPIAS EXECEDENTES, DESTINADO A SEDE DA EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | CONST/ AMPL/ REFORMA DE UND ESCOLARES E QUADRAS POLIESPORTIV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0002535 | 05/04/2024 | 102497.92 | 20010332000164 | MONTBRAVO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE 19ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR DE 06 (SEIS) SALAS DE AULA NESTE MUNICÍPIO, CONVENIO 0541/21, TOMADA DE PREÇO 004/22, CONTRATO MUNICIPIO 00105/2022. | 00042022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002539 | 05/04/2024 | 600.00 | 00006554137408 | THIAGO FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGENS DOS VEICULOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002533 | 05/04/2024 | 155.68 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DA PREFEITURA, CONFORME EM ANEXO, DO MES DE MARÇO DE 2024. ATRAVES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002520 | 05/04/2024 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, NO PERIODO DE MARÇO, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 05/04/2024 | 24.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002536 | 05/04/2024 | 10.09 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 05/04/2024 | 1335.00 | 00008947117412 | CICERO ROSENO DE FARIAS AVELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOSDE APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DE CUITÉ NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002528 | 05/04/2024 | 655.00 | 00078887003491 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO DE APOIO OPERACIONAL NO CEMITÉRIO DO DISTRITO DO MELO NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002519 | 05/04/2024 | 264.00 | 54100701000121 | 54.100.701 ALESANDRO BARBOSA CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MARMITEX DESTINADA AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002529 | 05/04/2024 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA. DESTINADO A SEDE DA SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002530 | 05/04/2024 | 1850.00 | 00070275630455 | DEYVISSON LEVI SOUSA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO PERÍODO DE 29 DE FEVEREIRO A 29 DE MARÇO DE 2024. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0002531 | 05/04/2024 | 5606.00 | 48371111000130 | DM SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS LTDA, | IMPORTANCIA EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS NOS APARELHOS DO HOSPITAL, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00034/2023, CONTRATO Nº: 0043/2024, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002532 | 05/04/2024 | 250.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A RALIZAÇÃO DE EXAME HISTOPATOLOGICO, DISTINADO AO PACIENTE SR(A)LEXANDRE MARIA DA COSTA SOARES MACÁRIO. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002538 | 05/04/2024 | 93.17 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002540 | 05/04/2024 | 300.00 | 00006554137408 | THIAGO FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM DE VEICULOS OFICIAS DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 08/04/2024 | 1070.00 | 32183510000138 | DIEGO RAMON DE SOUZA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEICULOS DESTINADO A SEC. SAUDE, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0002549 | 08/04/2024 | 2149.60 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS, DESTINADO AO HOSPITAL, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00048/2023. CONTRATO N 00038/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002571 | 08/04/2024 | 87.09 | 24496283000172 | CAVALCANTI DANTAS E CIA LTDA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO, REFERRENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PACIENTE DECISAO JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002574 | 08/04/2024 | 1500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO INTERNET, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 001/2022, CONTRATO 22/2022 PRIMEIRO ADITIVO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002578 | 08/04/2024 | 24.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002541 | 08/04/2024 | 1470.00 | 00009337005476 | ELENLSON ROCHA DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAS DE ARVORES EM DIVERSOS LOCAIS DESTE MUNICÍPIO. ATRVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002544 | 08/04/2024 | 400.00 | 32183510000138 | DIEGO RAMON DE SOUZA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DE VEICULOS DA INFRAESTRUTURA. ATRAVES DE SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0002550 | 08/04/2024 | 3582.00 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DESCARTAVEIS, DESTINADOS AO SETOR GARI VARRIÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PREGÃO ELETR 048/2023 E CONTRATO 00038/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002555 | 08/04/2024 | 500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO AO SEC. DE INFRAESTRUTURA. RELATIVO A MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 001/2022 E CONTRATO 22/2022 DO PRIMEIRO ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002576 | 08/04/2024 | 18.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 08/04/2024 | 33.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0, REFRENTE AO DIA 05/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002579 | 08/04/2024 | 17.83 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002561 | 08/04/2024 | 1000.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET,PREGÃO ELETRONICO 001/2022,CONTRATO 22/2022 PRIMEIRO ADITIVO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024,DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002570 | 08/04/2024 | 600.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A GERECIA E DIREÇÃO DE INTERNET,PREGÃO ELETRONICO 001/2022,CONTRATO 22/2022 PRIMEIRO ADITIVO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024,DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002573 | 08/04/2024 | 2100.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE INTERNET ESCRITORIO,PREGÃO ELETRONICO 001/2022,CONTRATO 22/2022 PRIMEIRO ADITIVO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024,DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL E PRE-ESCOLA/CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002543 | 08/04/2024 | 350.00 | 00012728013497 | JOEFISON SANTOS FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DSTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTEÇÃO E REPARONA CRECHE MUNICIPAL MARIA MARINETE FIALHO FURTADO. ATRVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002545 | 08/04/2024 | 275.00 | 32183510000138 | DIEGO RAMON DE SOUZA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LAVAGENS VEICULOS OFICIAS DA EDUCAÇÃO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL E PRE-ESCOLA/CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002546 | 08/04/2024 | 775.00 | 00057916683415 | JOSE ADRIANO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS MANUTENÇÕES, REPAROS NA CRECHE MARIA CLEONICE RAMOS DE SENA. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0002566 | 08/04/2024 | 1422.00 | 26771850000187 | JOSELIO DE SOUTO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E PALCO, EVENTO REALIZADO EM COMEMORAÇÃO DA PASCOA NA ESCOLA ELÇA, ATRAVES DA SEC. DE EDCUAÇÃO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 012/2023 CONTRATO N° 020/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002567 | 08/04/2024 | 1800.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS REFERENTE AO FORNECIMENTO INTERNET, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 001/2022, CONTRATO 22/2022 PRIMEIRO ADITIVO E NOTA FISCAL N° 150087, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, DESTINADO A EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | CONST/ AMPL/ REFORMA DE UND ESCOLARES E QUADRAS POLIESPORTIV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0002575 | 08/04/2024 | 6477.87 | 20010332000164 | MONTBRAVO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE REAJUSTE DE VALO DO 19ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR DE 06 (SEIS) SALAS DE AULA NESTE MUNICÍPIO, CONVENIO 0541/21, TOMADA DE PREÇO 004/22, CONTRATO MUNICIPIO 00105/2022. | 00042022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002547 | 08/04/2024 | 310.00 | 32183510000138 | DIEGO RAMON DE SOUZA PEREIRA | IMPORTAANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE LAVAGENS DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 08/04/2024 | 150.00 | 00044942117453 | JOSE DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ TEIXEIRA DE LIMA, 56, BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE EDILANI DOS SANTOSLIMA, RG 3.756.926 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 08/04/2024 | 150.00 | 00007253737415 | SEVERINO RAMOS DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DEALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MANOEL CASADO NOBRE, 65 BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE HALICY NARCISO DE LIMA , RG7.281.549, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIALEM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 08/04/2024 | 150.00 | 00008646143490 | ANDRE EDGAR BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DEALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ TEIXEIRA DE LIMA, 175 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE FRANCINETE DOS SANTOS SILVA , RG1.838.504, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | CESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002564 | 08/04/2024 | 500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024, CONFOME PREGÃO ELETRONICO 0001/2022 E CONTRATO 0022/2022, RALTIVO AO PRIMEIRO ADITIVO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002565 | 08/04/2024 | 800.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO AO BOLSA FAMILA. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024, CONFOME PREGÃO ELETRONICO 0001/2022 E CONTRATO 0022/2022, RALTIVO AO PRIMEIRO ADITIVO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002580 | 08/04/2024 | 750.00 | 00069070709449 | HELDER TEIXEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO GONDIM, 393,CENTRO, CUITÉ, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AOS MÊS MARÇO DE 2024. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 357/2022, DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 00015/2022 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 08/04/2024 | 2000.00 | 00011025628403 | SIMAO PEDRO PIMENTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA , ATRAVÉS DE CARRO PIPA NA ZONARURAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002552 | 08/04/2024 | 4000.00 | 00011025628403 | SIMAO PEDRO PIMENTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA , ATRAVÉS DE CARRO PIPA NA ZONARURAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002554 | 08/04/2024 | 2000.00 | 00009538997484 | HENRIQUE CESAR DA SILVA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA,ATRAVÉS DE CARRO PIPA NA ZONA RURAL, NO FEVEREIRO DE 2024. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002556 | 08/04/2024 | 4000.00 | 00009538997484 | HENRIQUE CESAR DA SILVA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA,ATRAVÉS DE CARRO PIPA NA ZONA RURAL, NO MARÇO DE 2024. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002558 | 08/04/2024 | 2000.00 | 00003428092457 | MARIA DAS VITORIAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE CARRO PIPA NA ZONA RURAL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2024. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 08/04/2024 | 4000.00 | 00003428092457 | MARIA DAS VITORIAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE CARRO PIPA NA ZONA RURAL, NO MES DE MARÇO DE 2024. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002562 | 08/04/2024 | 500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO FORNECIMENTO INTERNET, DESTINADO A AGRICULTURA,SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2024. PREGÃO ELETRONICO 001/2022, CONTRATO 0022/2022 DO PRIMEIRO ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0002563 | 08/04/2024 | 7856.00 | 26771850000187 | JOSELIO DE SOUTO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E PALCO. EVENTOS REALIZADOS NO FESTIVAL DE JACA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. PREGÃO ELET. 012/2023 E CONTRATO 020/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002568 | 08/04/2024 | 500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO INTERNET, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 001/2022, CONTRATO 22/2022 PRIMEIRO ADITIVO , DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER. MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0002569 | 08/04/2024 | 3650.20 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TECIDO E OUTROS PRODUTOS, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00023/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 393/2023 CONTRATO Nº: 068/2024, DESTINADO AO EVENTOS ESPORTIVOS, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002572 | 08/04/2024 | 500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS DE ACESSA A INTERNET, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 001/2022, CONTRATO 022/2022, PRIMEIRO ADITIVO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002621 | 09/04/2024 | 1050.00 | 00006688619407 | JOEL ADRIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 09/04/2024 | 400.00 | 00070327323485 | MICHEL ADRIANO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTIANA-SE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAR DA 3º EDIÇÃO BATALHA DO SERTÃO NOS DIAS 05 E 06 DE ABRIL DE 2024, NO MUNICÍPIO DE ARARIPINA-PE. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0002585 | 09/04/2024 | 800.00 | 00078887437491 | FABIA IRIS MACEDO LIRA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAHGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VEREADOR FRANCISCO PATRÍCIO,NÚMERO 275, CENTRO, CUITÉ-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 383/2023, DISPENSA Nº DP00004/2023 E CONTRATO Nº 00060/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 09/04/2024 | 930.00 | 00006269846455 | MARIA VALERIA VIEIRA SILVA DE MORAIS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DO SEU FILHO JOSÉ RUAN DE MORAIS MEDEIROS, PARA O TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA PROVENIENTE DE PARALISIA CEREBRAL NECESSITANDO REALIZAR 2 VEZES NA SEMANA VISANDO PREVINIR CONTRATURAS E DEFORMIDADES. CONFORME LAUDO EM ANEXO. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 09/04/2024 | 300.00 | 00010653553439 | AIANDRA VALESCA OLIVEIRA PONTES | A IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA AIANDRA VALESCA OLIVEIRA PONTES, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 09/04/2024 | 61.71 | 00008220260408 | DANIELE DO NASCIMENTO LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA DANIELE DO NASCIMENTO LIMA OLIVEIRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 09/04/2024 | 1000.00 | 00007234604421 | JOCELIA DIAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA COCÉLIA DIAS DE SOUSA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FUNERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 09/04/2024 | 1000.00 | 00010958543488 | MARIA FABIANA DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA FABIANA DA COSTA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FUNERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 09/04/2024 | 300.00 | 00010846353482 | ROSA PEREIRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA ROSA PEREIRA COSTA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | CESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002599 | 09/04/2024 | 475.00 | 00004819698451 | JOSE AILTON DIAS FREIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ANIMAÇÃO MUSICAL, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV III, FORRÓ DO IDOSO, OCORRIDO NA ZONA URBANA E ZONA RURAL. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 09/04/2024 | 150.00 | 00006364215467 | MARIA DALVA DOS SANTOS ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA DALVA DOS SANTOS ANDRADE, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 09/04/2024 | 150.00 | 00007938397423 | FRANCISCO FERNANDO PIRES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR FRANCISCO FERNANDO PIRES PEREIRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 09/04/2024 | 150.00 | 00003405149495 | MARIA LUCIENE DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA LUCIENE DE LIMA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 09/04/2024 | 300.00 | 00076851958449 | GERALDO SILVA DE ARAUJO | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR GERALDO SILVA DE ARAÚJO, DEE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 09/04/2024 | 1000.00 | 00010801440483 | LUCAS NATA DA SILVA BURITI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR LUCAS NATÃ DA SILVA BURITI, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FUNERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | CESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002614 | 09/04/2024 | 475.00 | 00008612488486 | TAYNÁ FERREIR FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ANIMAÇÃO MUSICAL, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV III, FORRÓ DO IDOSO, OCORRIDO NA ZONA URBANA E ZONA RURAL. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. ATRAVÉS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 09/04/2024 | 560.00 | 37616582000145 | DOGAO PAULISTA LANCHONETE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNEIMENTO DE SAILGADOS, DESTINADOS A COMEMORAÇÕES DA PASCOA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | CESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002620 | 09/04/2024 | 950.00 | 00011131351401 | MICHAEL DOUGLAS BARBOSA FRANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ANIMAÇÃO MUSICAL, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV III, FORRÓ DO IDOSO, OCORRIDO NA ZONA URBANA E ZONA RURAL. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. ATRAVÉS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 09/04/2024 | 24.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 27000-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002582 | 09/04/2024 | 16950.00 | 09096828000160 | R M & A P SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DSTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS RODOVIÁRIO PARA TRANSPORTE INTERMUNICIPAL (CUITÉ/CAMPINA GRANDE/CUITÉ) DE ALUNOS PARA DIVERSAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR E TÉCNICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL nº 00002/2023 CONTRATO No: 00137/2023, ATRAVES DA SEC. MUNCIPAL DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002583 | 09/04/2024 | 395.00 | 35668188000125 | THIAGO DA SILVA MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PANELAS E FOGÃO DE COZINHA, DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002589 | 09/04/2024 | 320.00 | 52425761000199 | 52.425.761 VANDILSON OURIQUES RAFAEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO, REFERENTE A PEÇAS DE COMPUTADORES, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMA DO SAL EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0002602 | 09/04/2024 | 7821.00 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACEA DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00049/2022, CONTRATO N 00027/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMA DO SAL EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0002604 | 09/04/2024 | 239.65 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACEA DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ESCOLA CELINA MONTENEGRO, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00049/2022, CONTRATO N 00027/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMA DO SAL EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0002608 | 09/04/2024 | 2705.40 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACEA DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ESCOLA CELINA MONTENEGRO, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00049/2022, CONTRATO N 00030/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002610 | 09/04/2024 | 1000.00 | 00008890424460 | MILTON CARLOS DE ABREU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIO DO SÍTIO CATOLÉ ATÉ O TREVO DA BR 104 NO MÊS DE MARÇO DE 2024. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 09/04/2024 | 309.60 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS SEST E SENAT, RALATIVO A FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 09/04/2024 | 16486.73 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS SEGURADO, SEST E SENAT, RALATIVO A FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 09/04/2024 | 20.00 | 00012401596410 | LARISSA FELIX ASSUNCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO REFERENTE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO PARA CREDITO DE CELULAR. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS- CEO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 09/04/2024 | 51107.30 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3ª PARCELA JUNTO AO INSS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002629 | 09/04/2024 | 14.63 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002630 | 09/04/2024 | 33.96 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 09/04/2024 | 262.55 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ATR/CREA DO PROJETO DA PRAÇA DAS FLORES NESTE MUNICIPIO DE CUITE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002616 | 09/04/2024 | 300.00 | 00031309240434 | RITA MARIANA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMNETO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO GONDIM, NÚMERO 307, PARA O FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE CUITÉ NO MÊS DE MARÇO DE 2024.PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 430/2023 E CONTRATO Nº 00178/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0002624 | 09/04/2024 | 1212.00 | 00028833163415 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REFERENTE A A LOCAÇÃO DE TERRENO LOCALIZADO NO SÍTIO CABAÇAS, S/N, ZONA RURAL, NO MUNICÍPIO DE CUITÉ, PARA O PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA DO ANTIGO LIXÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2024. DISPENSA DE LICITAÇÃO 00011/2021 E CONTRATO nº 00065/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002581 | 09/04/2024 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME CINTILOGRAFIA ÓSSEA, DO(A) PACIENTE JOANA DARQUE DE OLIVEIRA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002584 | 09/04/2024 | 1850.00 | 00011042577420 | JUDIVAN PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SERRA DO BOMBOCADINHO PARA MUNCÍPIO DE CUITÉ-PB NO MÊS DE MARÇO DE 2024. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002587 | 09/04/2024 | 500.00 | 00006449159430 | AROLDO OLIVEIRA DA SILVA | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE E À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA FRANCISCA FREIRE DIAS LINS, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE MARÇO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002588 | 09/04/2024 | 1100.00 | 00008555762430 | GABRIELLE LETICIA ALBUQUERQUE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS, DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME PRECONIZADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 13.958 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019 DO REFERIDO PROGRAMA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002590 | 09/04/2024 | 2000.00 | 00070465681204 | ADRIANA DE SOUZA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS, DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, CONFORME PRECONIZADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 1.369 DE 08 DE JULHO DE 2013 DO REFERIDO PROGRAMA. REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002591 | 09/04/2024 | 2000.00 | 00008684298489 | FABIANA DE CARVALHO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS, DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, CONFORME PRECONIZADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 1.369 DE 08 DE JULHO DE 2013 DO REFERIDO PROGRAMA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052023 | 0002593 | 09/04/2024 | 700.00 | 00096403756400 | ALBANISE LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CASA LOCALIZADA NA RUA PEDRO SIMÕES, Nº 121, BAIRRO ANTÔNIO MARIZ,CUITÉ-PB, PARA APOIO AOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DASECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CUITÉ NO MÊS DE MARÇO DE 2024.PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 17/2023, DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 00005/2023 E CONTRATO nº 00119/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0002598 | 09/04/2024 | 2373.20 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE ACORDO COM PREGÃO ELETRONICO 049/2022, CONTRATO 30/2024, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 09/04/2024 | 2110.00 | 36122191000101 | BENEDITO SOARES DANTAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFEENTE SERVIÇOS DE MONTAGEM DE PNEUS ,BALANCEAMENTO ,ALINHAMENTO E CAMBAGEM. NOS SEGUINTES VEÍCULOS PLACAS: OFY-7426, SLF0G10, SKY1H76, SKV7F90, QFO-7793, DESTINADO A SEC. SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002612 | 09/04/2024 | 1890.00 | 00014344513134 | MANUEL FRANCISCO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE PARA MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002613 | 09/04/2024 | 50.00 | 00014196182453 | MARIA LINDALVA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA A COORDENADORA DE VIGILANCIA SANITARIA PARA PARTICIAPAR DA RUNIÃO PARA DISCUSSÃO , NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 12/0/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012022 | 0002617 | 09/04/2024 | 72680.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS, PROCESSO LICITATÓRIO 00279/2022 CHAMADA PÚBLICA 001/2022 CREDENCIAMENTO N° 01/2022 CONTRATO N.º 00123/2022, DESTINADO A ATENÇÃO BASICA. ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012022 | 0002619 | 09/04/2024 | 7200.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS, PROCESSO LICITATÓRIO 00279/2022 CHAMADA PÚBLICA 001/2022 CREDENCIAMENTO N° 01/2022 CONTRATO N.º 00123/2022, DESTINADO AO PROGRAMA MELHOR EM CASA VICULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012022 | 0002622 | 09/04/2024 | 75600.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS, PROCESSO LICITATÓRIO 00279/2022 CHAMADA PÚBLICA 001/2022 CREDENCIAMENTO N° 01/2022 CONTRATO N.º 00123/2022, DESTINADO AO SAMU -192. ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012022 | 0002623 | 09/04/2024 | 140740.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS, PROCESSO LICITATÓRIO 00279/2022 CHAMADA PÚBLICA 001/2022 CREDENCIAMENTO N° 01/2022 CONTRATO N.º 00123/2022, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002636 | 10/04/2024 | 15902.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS E ACESSORIOS, DESTINADOS AOS VEICULOS PLACAS: SKY-1H79/ SKY-1I26/ OEX-0H33/ SLF-0G10/ QSE-3244/ QNW-3B10/ NTA-1I51/ PWV-1397/ QFO-7793, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2023 CONTRATO N°022/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002671 | 10/04/2024 | 72.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002642 | 10/04/2024 | 3000.00 | 00011332177450 | LEDSON THIAGO IZIDIO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO,REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA CALÇADA DA PRAÇA DO CHAFARIZ NO DISTRITO DO MELO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002664 | 10/04/2024 | 900.00 | 48716405000157 | JUAREZ HENRIQUES DE SOUZA 53751787453 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 10/04/2024 | 3000.00 | 00010958553440 | RICARDO VITAL BORGES DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UMA PAREDE DE CONTENÇÃO (MURO DE ARRIMO) E REPARO NA PAVIMENTAÇÃO E MEIO FIO DA LADEIRA DE ACESSO AO OLHO D`ÁGUA DA BICA. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002667 | 10/04/2024 | 3000.00 | 00002121547452 | JOSE AILTON SANTOS | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA CALÇADA DA PRAÇA DO CHAFARIZ NO DISTRITO DO MELO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 10/04/2024 | 16022.16 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A IMPSEC, REFERENTE ACORDO 00575/2013. PARCELA 132/240. COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 10/04/2024 | 5406.93 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A IMPSEC, REFERENTE ACORDO 01446/2017. PARCELA 78/200. COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 10/04/2024 | 6095.59 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A IMPSEC, REFERENTE ACORDO 00077/2022, PARCELA 24/200. COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002649 | 10/04/2024 | 24.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 10/04/2024 | 8954.53 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS RFB-PREV-PARC60 DEBITADO EM CONTA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 10/04/2024 | 57112.99 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO PRECATORIOS JUNTO TJ. CONFORME BOLET EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002668 | 10/04/2024 | 55.78 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002669 | 10/04/2024 | 6.13 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9112-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 10/04/2024 | 1266.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN. DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRIBUICAO A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 10/04/2024 | 12038.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PASEP, DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 10/04/2024 | 6358.13 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DEBITADO EM CONTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMA DO SAL EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002637 | 10/04/2024 | 47672.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PNEUS E ACESSORIOS, DESTINADOS AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA:QSI-3E66/ OGC-4J38/ QSD-8149/ QSD-8159/ RLZ-3A54/ QFA-5G31, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2023 CONTRATO N° 22/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002641 | 10/04/2024 | 2700.00 | 00010427845408 | JOSE JOANDSON CALOU CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÕES ELÉTRICAS E BICOS INJETORES NOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACA QFL-5J85ETROCA DE EMBREAGEM DO VEÍCULO DE PLACA QSI-3E66.DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0002644 | 10/04/2024 | 7315.00 | 00005602466410 | CICERO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA FORTUNA, CATOLÉ, TRAPIÁ, SANTA RITA, ALGODÃO E BOLA PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2022 E CONTRATO Nº 00072/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0002645 | 10/04/2024 | 5607.00 | 00009231793489 | JUCIVAN PIMENTA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA BRANDÃO 1,2,3, ESPINHEIRO DAS CABAÇAS E RETIRO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2023 ECONTRATO Nº 00088/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0002646 | 10/04/2024 | 6381.38 | 00010744616492 | AILDO GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA SERRA DO NEGO, VARGEM DO JÚA E RETIRO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2023 ECONTRATO Nº 00079/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0002647 | 10/04/2024 | 4455.50 | 00002214442464 | JOSE JARBAS SOUZA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA JUCÁ, BARRA PALMEIRA, PASSAGEM, BAIXA VERDE, OLHO D ÁGUA DO PALMEIRA PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE MARÇO DE 2024 DO TURNO DAMANHÃ. CONTRATO Nº 00084/2023 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0002651 | 10/04/2024 | 5054.00 | 00004090970474 | ROSINALDO DOS SANTOS MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA CUITÉ PICUÍ IDA E VOLTA PARA O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA, CAMPUS PICUÍ, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONTRATO Nº 00022/2023 EPREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0002654 | 10/04/2024 | 3591.00 | 00005021625462 | JOAREZ GOMES DE SENA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTES AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA CURRAL DO MEIO, PAU FERRO E LAGES PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE MARÇO DE 2024 NO TURNO DA MANHÃ E TARDE. CONTRATO Nº 00073/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0002655 | 10/04/2024 | 3500.00 | 00008428785481 | ADRIANO SANTOS DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA GAMA, SÍTIO ALTO E SEDE PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2022 E CONTRATO Nº 00071/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0002656 | 10/04/2024 | 4322.50 | 00008911338443 | LIDIANE SILVA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESDA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REFERENTE AOSSERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA GROSSOS, CAPOEIRA, CAPOEIRA DO MELO, CURRAL DO MEIO, LAJEDO LISO, DISTRITO DO MELO E SEDE PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE MARÇO DE 2024.CONTRATO Nº 00090/2023 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0002657 | 10/04/2024 | 5901.88 | 00011238334431 | CARLOS DANIEL FREITAS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA BUJARI E CAIRANA PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONTRATO Nº 00080/2023 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0002658 | 10/04/2024 | 4322.50 | 00030892899468 | JOSE ZITO MARQUES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA GROSSOS, CAPOEIRA, CAPOEIRA DO MELO, CURRAL DO MEIO, LAJEDO LISO, DISTRITO DO MELO E SEDE PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE MARÇO DE 2024.PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2023 E CONTRATO Nº 00087/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0002659 | 10/04/2024 | 9100.00 | 00005042998403 | JOSE ROBERTO BARROS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA MALHADA DO CANTO, FEDERAÇÃO, OLHO DÁGUA DOCE, ESPINHEIRO E MURALHAS, FORTUNA, CACHOEIRA, OLHO DÁGUA DOCE, SÃO FRANCISCO, MALHADA DO CANTO E ESPINHEIRO, PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONTRATO Nº00086/2023 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0002660 | 10/04/2024 | 6440.00 | 00005042998403 | JOSE ROBERTO BARROS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA MALHADA DO CANTO, FEDERAÇÃO, OLHO DÁGUA DOCE, ESPINHEIRO E MURALHAS, FORTUNA, CACHOEIRA, OLHO DÁGUA DOCE, SÃO FRANCISCO, MALHADA DO CANTO E ESPINHEIRO, PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONTRATO Nº00086/2023 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0002661 | 10/04/2024 | 4721.50 | 00005021625462 | JOAREZ GOMES DE SENA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA GROSSOS, CAPOEIRA, CAPOEIRA DO MELO, CURRAL DO MEIO, LAJEDO LISO, DISTRITO DO MELO E SEDE PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE MARÇO DE 2024 NOTURNO DA NOITE. CONTRATO Nº 00083/2023 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002663 | 10/04/2024 | 1320.00 | 48716405000157 | JUAREZ HENRIQUES DE SOUZA 53751787453 | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS, NA MANUTENCAO DE VEICULO ONIBUS IVECO, ATRAVES DE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002670 | 10/04/2024 | 12.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 27000-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0002638 | 10/04/2024 | 7214.05 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MÁQUINAS PESADAS, DESTINADAS A MOTONIVELADORA PATROL CATERPILLAR 120K, ATRAVES DA SERCRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 025/2023, CONTRATO 92/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002639 | 10/04/2024 | 3060.00 | 00586681000111 | ALMIR SALVINO DE ARAÚJO -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PEÇAS PARA TRATORES MAQUINAS PESADAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0002640 | 10/04/2024 | 8121.57 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MÁQUINAS PESADAS, DESTINADAS A MOTONIVELADORA PATROL CATERPILLAR 120K, ATRAVES DA SERCRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 025/2023, CONTRATO 92/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002643 | 10/04/2024 | 1670.00 | 48716405000157 | JUAREZ HENRIQUES DE SOUZA 53751787453 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENRO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTEÇÃO DA CAÇAMBA. ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002665 | 10/04/2024 | 900.00 | 48716405000157 | JUAREZ HENRIQUES DE SOUZA 53751787453 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTEÇÃO DA CAÇAMBA. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENV. ECON E TURISMO | Cultura | Turismo | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV. ECONOMICO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002632 | 10/04/2024 | 533.00 | 49589700000152 | 49.589.700 ARABEL MARQUES GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE ALMOÇO NO DIA 17 DE MARÇO DE 2024, PARA O EVENTO DA FANPRESS, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 11/04/2024 | 6000.00 | 00093077980444 | CECILIO FREITAS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DECUSTO, PARA SENHOR CECÍLIO FREITAS DE LIMA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 11/04/2024 | 200.00 | 00044942117453 | JOSE DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE, AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ TEIXEIRA DE LIMA, S/N, BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELAASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE EDIJAGRA LIRA SILVA , RG 3.838.142 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 11/04/2024 | 300.00 | 00003631978421 | JOSICLEIDE JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JOSICLEIDE JUSTINO DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 11/04/2024 | 665.00 | 00004988853489 | REGINA CELI BATISTA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CUSTEI DE VIAGENS DIARIAS, AO SR. ODAIR DIAS BATISTA DE MEDEIRO, CPF: 056.437.624-80, COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA, ESTUDA A DEZ ANOS NA ESCOLA ESTADUAL ÁUDIO COMUNICAÇÃO-EDAC NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, SEGUNDO O ESTUDO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 11/04/2024 | 200.00 | 00005698856478 | MARIA DAS GRACAS SILVA PONCIANO | IMPORTANCIA QUESE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA DAS GRAÇAS SILVA PONCIANO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 11/04/2024 | 7000.00 | 00000081733461 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 11/04/2024 | 665.00 | 00008589110435 | DORIANA DA SILVA FIDELIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEI DE VIAGENS DIARIAS, PARA SUA FILHA FERNANDA DA SILVA OLIVEIRA DE 11 ANOS COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA, QUE ESTUDA NA ESCOLA ESTADUAL ÁUDIO COMUNICAÇÃO-EDAC NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, SEGUNDO O ESTUDOSOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 11/04/2024 | 250.00 | 00010804699402 | DANIELA GOMES DA COSTA | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA DECUSTO, PARA SENHORA DANIELA GOMES DA COSTA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 11/04/2024 | 100.00 | 00005905734461 | PAULA PEQUENO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA PAULA PEQUENO DOS SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 11/04/2024 | 665.00 | 00010306534452 | FLAVIANA NASCIMENTO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO CUSTEI DE VIAGENS DIARIAS, PARA SUA FILHA LARA IASMIN SANTOS DE OLIVEIRA DE 11 ANOS COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA, QUE ESTUDA NA ESCOLA ESTADUAL ÁUDIO COMUNICAÇÃO-EDAC NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, SEGUNDO O ESTUDO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 11/04/2024 | 200.00 | 00005817048434 | FRANCISCO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ONALDO VENÂNCIO DOS SANTOS, 231 BAIRRO CENTRO , CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE HELTON LUIZ DE VASCONCELOS PEREIRA, RG 2.441.921, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 11/04/2024 | 300.00 | 00072578807434 | RICARDO VIEIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA DECUSTO, PARA SENHOR, RICARDO VIEIRA BEZERRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 11/04/2024 | 200.00 | 00010660827409 | MAIZA SAMARA LIMA E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MAIZA SAMARA LIMA E SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 11/04/2024 | 200.00 | 00006935031494 | JOSE NILDO DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR JOSE NILDO DAS NEVES, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 11/04/2024 | 200.00 | 00011642474410 | CLAUDIANA DA COSTA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UUMA AJUDA DECUSTO, PARA SENHORA, CLAUDIANA DA COSTA FELIX ALMEIDA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 11/04/2024 | 200.00 | 00016581163805 | JOSE RIBEIRO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DEALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA VILA BENEDITO REGIS, 71 BAIRRO DAS GRAÇAS APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE CÍCERO GOMES DA SILVA RG 2.282.703 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002697 | 11/04/2024 | 300.00 | 00032466560453 | MARIA DAS DORES PORTO FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINAS-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BUJARI, S/N, ZONA RURAL, CUITÉ,PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DO BUJARI, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002700 | 11/04/2024 | 170.00 | 40686378000105 | LYDIANNE DE LIMA FONSECA 06203473413 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CERTIFICADO DIGITAL MODELO CNPJ A1, DESTINADO AO CERTIFICADO DIGITAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 11/04/2024 | 24.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 27000-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0002701 | 11/04/2024 | 7315.00 | 00005120015450 | JUSCELINO FARIAS MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE REFERENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA SERRA DO NEGO E RETIRO ALGODÃO, TRAPIÁ, BOLA, FORTUNA, CATOLÉ, INÁCIO E SANTA RITA PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE2024. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2023 E CONTRATO Nº 00089/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000012022 | 0002703 | 11/04/2024 | 7231.88 | 00011025707451 | SAMUEL PIMENTA SANTOS | IMPPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA ESPINHEIRO, FORTUNA, TRAPIÁ, CATOLE DE BAIXO, CATOLÉ, BARROCA DA ONÇA, PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONTRATO Nº 00075/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0002704 | 11/04/2024 | 4003.30 | 00001219770485 | PEDRO SERGIO DE SOUTO MARCELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE,REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA SALGADINHO, CAMPO COMPRIDO, PITOMBEIRA, PELADO, BOA VISTA DO CAIS PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00091/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0002705 | 11/04/2024 | 4721.50 | 00010704321483 | WILDENBERG DAVID PONTES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA CURRAL DOMEIO, PAU FERRO, GROSSOS, SITIO CAPOEIRAS E BUENOS AIRES E MELO PARA ASESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE MARÇO DE 2024 NO TURNO DA MANHÃ. CONTRATO Nº 00092/2023 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002706 | 11/04/2024 | 3280.00 | 00010662361431 | ISAC PIMENTA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA TAMANDUÁ, ALEGRE, SERRA DOS PEDRO, JUCA E BARADÃO 1 E 2 PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0002711 | 11/04/2024 | 14689.11 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS ESPORTIVO, DESTINADOS A ESCOLA CELINA MONTENEGRO, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00023/2023, CONTRATO N 00068/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002702 | 11/04/2024 | 200.00 | 00004937051474 | FLAVIANA PONTES SOARES MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS CONSEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS VISITA DE FORNECEDORES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ATRAVÉS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E DEPARTAMENTO DE PEDIDOS E COMPRAS. CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. NOS DIAS 6,13,26/03/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002707 | 11/04/2024 | 400.00 | 00012511603446 | LUIZ ANTONIO VIANA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA FOTOGRÁFICA DE SOLENIDADES E AÇÕES REALIZADAS PELA PREFEITURA DE CUITÉ DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002691 | 11/04/2024 | 22.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002694 | 11/04/2024 | 132.56 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002696 | 11/04/2024 | 290.00 | 52425761000199 | 52.425.761 VANDILSON OURIQUES RAFAEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE KIT DE TINTAS PARA IMPRESSORAS, DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002699 | 11/04/2024 | 26.69 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002695 | 11/04/2024 | 5229.43 | 23895266000145 | CT VIAGENS SERVI?O LTDA- CLUBE TURISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PASSAGENS AREAS PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE CUITE, CHARLES CRISTIANO INACIO DA SILVA EM VIAGEM DE VOLTA DE BRASILA/PARAIBA ONDE CUMPRIU AGENDA ADMINISTRATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0002709 | 11/04/2024 | 48000.00 | 13347399000123 | NORDESTE CONSTRUCOES INSTALACOES E LOCACOES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO VEICULOS, TIPO CAMINHAO ADAPTADO COM COMPACTADOR DE LIXO (SEM CONDUTOR), COM OBJETIVO DE COLETAR E TRANSPORTAR O RESIDUO SOLIDO GERADO NO MUNICIPIO DE CUITE/PB, DE ACORDO PREGÃO ELET Nº 00026/2022, CONTRATO Nº: 00117/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002710 | 11/04/2024 | 2950.00 | 08678180000177 | SERVAN - LIMPEZA E SERV.DE CONST.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE PRAÇA E CALÇADAS NO DESTRITO DO MELO, DESTINADO A DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002672 | 11/04/2024 | 3800.00 | 00001647236410 | LEANDRO OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADO DE TRANSPORTE DE PACIENTES/ACOMPANHANTES PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA E PICUI, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMESE/OUCONSULTAS ESPECIALIZADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2024. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002679 | 11/04/2024 | 384.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL, MONITOR PRESSAO ARTERIAL, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002685 | 11/04/2024 | 1100.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME COLANGIORRESSONÂNCIA COM CONTRASTE, DO(A) PACIENTE MARIA CILEIDE DA SILVA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002692 | 11/04/2024 | 700.00 | 05335840000129 | CAROCLIN CLLINICA DE CARDIOLOGIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES PROGRAMAÇÃO DE MARCA-PASSO, NO PACIENTE FRANCISCO ARMANDO MARQUES GUEDES, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002693 | 11/04/2024 | 10840.00 | 47223927000154 | VICTHOR MAGALHAES NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE PROTESES DENTARIAS DE ACORDO COM PREGÃO ELETRONICO N° 008/2023 CONTRATO N° 064/2023 PRIMEIRO ADITIVO, DESTINADO AO CEO, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002698 | 11/04/2024 | 2720.00 | 19658382000173 | MEDGAS COMERCIO E SERVICOS DE GASES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE FORNECIMENTO DE REGULADORES COM FLUXOMETRO PARA O2, DESTINADO AO SAMU-192, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002708 | 11/04/2024 | 102.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DOS PREDIOS DA SAUDE - MARÇO / 2024. CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002713 | 11/04/2024 | 12.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 12/04/2024 | 24790.08 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE- EFETIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 12/04/2024 | 75720.61 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE AG COMUNITARIO DE SAUDE - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV PROGRAMA DE VIG SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 12/04/2024 | 16759.03 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PROG AEDES EGYPTI - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 12/04/2024 | 31746.56 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PROG SAUDE DA FAMILIA - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 12/04/2024 | 3047.10 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PROG SAUDE BUCAL - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 12/04/2024 | 68015.27 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO HOPITAL MUNICIPAL - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 12/04/2024 | 11968.58 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CAPS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 12/04/2024 | 3209.05 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CAPS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 12/04/2024 | 7450.05 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PARONAL, SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 12/04/2024 | 1680.40 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROG. MELHOR EM CASA , VICULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 12/04/2024 | 4069.07 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 12/04/2024 | 9487.86 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CAPS INFANTIL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 12/04/2024 | 5293.57 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO LABORATORIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 12/04/2024 | 1233.99 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ASSISTENCIA A SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 12/04/2024 | 1000.00 | 00095378863449 | MARIA DA GLÓRIA BATISTA DE AEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTYIN A-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIA- Mª DA GLORIAB. DE AZEVEDO, EM VIAGEM A CIDADE JOAO PESSOA, PARA PATICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO EM BACILOSCOPA E CULTURA PARA TUBERCULOSE NO LACEN/PB NO PERIODO DE 15/04 A 19/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 12/04/2024 | 900.00 | 00011335152407 | ELAINNE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO, REFERENTE AS DIARIAS, NOS DIAS 15 A 19/04/2024, PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO EM BACILOSCOPIA E CULTURA PARA TUBERCULOSE NO LACEN-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002760 | 12/04/2024 | 400.00 | 37052858000100 | AILTON VIERTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NAS PORTAS DE ROLO DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO CENTRAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002769 | 12/04/2024 | 199.17 | 00009468529444 | ANA LIDIA ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO SERVIÇO DE CADASTRAMENTO DO ENGENHEIRO RESPONSAVEL PELA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DO CAT-(CADASTRO DE ACERVO TECNICO) DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 12/04/2024 | 40.00 | 00004701888478 | MARIA DO LIVRAMENTO SILVA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM RESSARCIMENTO, RELATIVO A RECAGA DE CELULARES, A CONSELHEIRO TUTELAR, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002766 | 12/04/2024 | 14.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002775 | 12/04/2024 | 48.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002776 | 12/04/2024 | 22.26 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 12/04/2024 | 15639.35 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 12/04/2024 | 2427.75 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SEC. DE FINANCIA, RELATIVO AO FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 12/04/2024 | 45938.10 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SEC. DESERV. URB.E I-ESTRUTURA- EFETIVO, RELATIVO AO FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 12/04/2024 | 6737.33 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL- EFETIVO, RELATIVO AO FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 12/04/2024 | 4799.01 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SEC. TRANSPORTE- EFETIVO, RELATIVO AO FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 12/04/2024 | 1975.65 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SEC. AGRICULTURA - EFETIVO, RELATIVO AO FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 12/04/2024 | 5698.09 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SEC.CULTURA - EFETIVO, RELATIVO AO FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002768 | 12/04/2024 | 155.68 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DA PREFEITURA, CONFORME EM ANEXO, DO MES DE ABRIL DE 2024. ATRAVES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002770 | 12/04/2024 | 150.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇAO NO JORNAL A UNIAO, HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL, P/ PREF. MUNICIPAL DE CUITE, NO DIA 04/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 12/04/2024 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL, HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL, P/ PREF. MUNICIPAL DE CUITE, NO DIA 04/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002772 | 12/04/2024 | 150.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇAO NO JORNAL A UNIÃO, PREGÃO PRESENCIAL, P/ PREF. MUNICIPAL DE CUITE, NO DIA 13/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002774 | 12/04/2024 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL, PREGÃO PRESENCIAL, P/ PREF. MUNICIPAL DE CUITE, NO DIA 13/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002726 | 12/04/2024 | 8602.08 | 92660406002677 | RIGELAR COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA AR-CONDICIONADOS, DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 12/04/2024 | 340617.07 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC- LOTADOS NO SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 12/04/2024 | 101871.61 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC- LOTADOS NO SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 12/04/2024 | 18760.80 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC- LOTADOS NO SECRETARIA DE EDUCACAO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 12/04/2024 | 1132.95 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC- LOTADOS NO SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 12/04/2024 | 6329.84 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC- LOTADOS NO SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 12/04/2024 | 360.00 | 00006650239445 | ALINE NIEBLE SOUZA SANTOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARTICIPAR DO XIV ENCONTO ESTADUAL DO CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO DA PARAIBA. NOS DIAS 11 E 12/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 12/04/2024 | 240.00 | 00006197786443 | LEANDRO FERREIRA DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA LEANDRO FERREIRA ROCHA, PARA PARTICIPAR XIV ENCONTRO ESTADUAL DE CONSELHOS MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO NOS DIAS 11 A 12/03/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 12/04/2024 | 240.00 | 00003050197404 | EBENEZER ROBSON FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS, DESTINADO A PARTICIPAR EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIAR DO XIV ENCONTRO ESTADUAL DO CONSELHO MUNICIPAIS DA EDCUAÇÃO DA PARAIBA, NOS DIAS 11 E 12/03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 12/04/2024 | 199.17 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2024, DO VEICULO DE PLACA NQJ9604, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 12/04/2024 | 1132.95 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTEPATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 12/04/2024 | 1132.95 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTEPATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 12/04/2024 | 1953.31 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTEPATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS DO BUJARI) RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 12/04/2024 | 2324.38 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTEPATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL (SERV. DE CONVIVENCIA) RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 12/04/2024 | 150.00 | 00012973226490 | RENATA MENDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA, RENATA MENDES DE OLIVEIRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO DE GENERO ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 12/04/2024 | 300.00 | 00044941927400 | BENEDITO FERNANDES DE LIMA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR BENEDITO FERNANDES DE LIMA FILHO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 12/04/2024 | 200.00 | 00002989424458 | LUCIMAR DE SOUZA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA GILVANETE SANTOS DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 12/04/2024 | 200.00 | 00012561863417 | JOYENI CRIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JOYENI CRIS DA SILVA DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 12/04/2024 | 200.00 | 00002406639428 | MARIA VITORIA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO PARA SENHORA MARIA DAS VITORIA SILVA SANTOS, PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 12/04/2024 | 250.00 | 00004705792424 | MARIA APARECIDA DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA APARECIDA DA COSTA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 12/04/2024 | 140.00 | 00005453082402 | REGINALVA SOARES DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA REGINALVA SOARES DA CRUZ, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA OBTENÇÃO DE DOCUMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 12/04/2024 | 200.00 | 00092931391468 | ENILSON ALVES DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR ENILSON ALVES DE MACÊDO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 12/04/2024 | 200.00 | 00054519730406 | JOSE ALDO SOUTO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR JOSÉ ALDO SOUTO SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 12/04/2024 | 150.00 | 00097999415472 | LUZIA DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA LUZIA DA SILVA FERREIRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 12/04/2024 | 150.00 | 00010818463481 | GEANE TAUANY DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA DECUSTO, PARA SENHORA GEANE TAUANY DA SILVA LIMA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 12/04/2024 | 150.00 | 00004722076448 | JOSEFA FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JOSEFA FREIRE DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 12/04/2024 | 150.00 | 00005017929452 | MARIA VANIA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA VÂNIA ALVES DA SILVA , DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 12/04/2024 | 100.00 | 00003405149495 | MARIA LUCIENE DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA LUCIENE DE LIMA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002773 | 12/04/2024 | 24.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 27000-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 15/04/2024 | 250.00 | 00098001647404 | MARIA APARECIDA DE BRITO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA APARECIDA DE BRITO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 15/04/2024 | 150.00 | 00011427358427 | WELLIGRA MAENIA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTNA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA WELLIGRA MAÊNIA DA SILVA SOUZA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 15/04/2024 | 300.00 | 00002850690473 | SONIA GALVAO DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA SONIA GALVÃO DA CUNHA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 15/04/2024 | 150.00 | 00008868250403 | GIRLENE ROSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA GIRLENE ROSA DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 15/04/2024 | 200.00 | 00011102982423 | FRANCILENE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE, REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA FRANCILENE ARAÚJO SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 15/04/2024 | 250.00 | 00064622177404 | CLAUDEMIR DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTYINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR CLAUDEMIR DOS SANTOS LIMA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 15/04/2024 | 200.00 | 00030852846487 | FRANCISCA GUEDES RODRIGUES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA FRANCISCA GUEDES RODRIGUES SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 15/04/2024 | 150.00 | 00009610750400 | EDV?NIA SILVA SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA, EDIVÂNIA SILVA SOUTO, DE ACORDO O ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 15/04/2024 | 200.00 | 00006869329435 | OANA D'ARC SOARES DE OLIVEIRA | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JOANA D`ARC SOARES DE OLIVEIRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 15/04/2024 | 250.00 | 00006279615413 | CLAUDIA DE LIMA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA DECUSTO, PARA SENHORA CLAUDIA DE LIMA SANTOS SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 15/04/2024 | 150.00 | 00008735462450 | JOSINEIDE SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JOSINEIDE SOARES DE LIMA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 15/04/2024 | 150.00 | 00070996532455 | DANIELE SILVA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA DANIELE SILVA MELO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 15/04/2024 | 200.00 | 00012341288456 | LUANA NAIR GOMES COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA LUANA NAIR GOMES COSTA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 15/04/2024 | 150.00 | 00050112279449 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA A SENHORA MARIA DE LOURDES DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 15/04/2024 | 250.00 | 00009263022488 | JORDANIA CAMARGOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JORDANIA CAMARGOS SANTOS SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 15/04/2024 | 150.00 | 00005991094403 | MARIA DAS MERCES SOUSA OLIVEIRA | IMPORANCIA QUE SE EPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA DAS MERCÊS SOUSA OLIVEIRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 15/04/2024 | 150.00 | 00006471484470 | NUBIA ERLANE DOS SANTOS FREITAS | IMPORTANCIA EMPANHADA DESTINA-SE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA NÚBIA ERLANE DOS SANTOS FREITAS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 15/04/2024 | 250.00 | 00003792598426 | MARIA CLECIA SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA CLÉCIA SANTOS OLIVEIRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0002800 | 15/04/2024 | 704.05 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINAS A SEDE DA ASSISTENCIA, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTNCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO ELET. 049/2022 CONTRATO 00031/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | CESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0002801 | 15/04/2024 | 537.90 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINAS AO SERV. DE CONVIVENCIA I.II.III, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTNCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO ELET. 049/2022 CONTRATO 00031/2024. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 15/04/2024 | 250.00 | 00060363622420 | LUCIA DE FATIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA DECUSTO, PARA SENHORA LÚCIA DE FATIMA GOMES, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 15/04/2024 | 150.00 | 00084062495449 | MARIA DAS DORES GOMES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE SEMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO PARA SENHORA MARIA DAS DORES GOMES SANTOS, DE AOCRODO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE BENEFICIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 15/04/2024 | 150.00 | 00010132607409 | MARIA LUCIANA DA SILVA SOARES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA LUCIANA DA SILVA SOARES SANTOS , DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 15/04/2024 | 300.00 | 00010718059409 | NHAYAGRA LAFTALLY SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA NHAYAGRA LAFTALLY SILVA DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 15/04/2024 | 200.00 | 00032465653415 | ANTONIO FLORENTINO DA SILVA | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR ANTONIO FLORENTINO DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFICIO DE AUXILIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002812 | 15/04/2024 | 750.00 | 32183510000138 | DIEGO RAMON DE SOUZA PEREIRA | IMPORTAANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DE BRINQUEDOS, DESTINADO A A ALUSÃO AO DIA DOS AUTISMO, NO DIA 06-04-2024ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 15/04/2024 | 9480.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE QUINTA 1° PARCELA DO SEGURO SAFRA GARANTIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002820 | 15/04/2024 | 2590.00 | 52185052000183 | 52.185.052 MARILEIDE PEREIRA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE TROFÚES PESONALIZADOS, DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMA DO SAL EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0002798 | 15/04/2024 | 8618.65 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00049/2022, CONTRATO N 00031/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0002809 | 15/04/2024 | 398.02 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTÁVEIS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS .ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0048/2023 E CONTRATO 040/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0002814 | 15/04/2024 | 213.00 | 49759788000103 | BRITO LYRA COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRÔNICO N° 051/2023 CONTRATO N° 080/2024,, DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMA DO SAL EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0002817 | 15/04/2024 | 394.74 | 49759788000103 | BRITO LYRA COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRÔNICO N° 051/2023 CONTRATO N° 080/2024, DESTINADO AS A ESCOLA BENEDITO VENÂNCIO, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 15/04/2024 | 160.00 | 00010173459455 | MICHAEL DOUGLAS SENA MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIA DE MICHAEL DOUGLAS SENA MIRANDAEM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES DA PARAIBA. NO DIA 12 E 14/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0002816 | 15/04/2024 | 46.70 | 49759788000103 | BRITO LYRA COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO N° 051/2023 CONTRATO N° 080/2024, DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0002813 | 15/04/2024 | 3000.00 | 05605752000108 | TRIBUTUS INFORMTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE DESTINA-SE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO SERVIÇO DE CESSÃO DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA, . PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00043/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 433/2023 CONTRATO Nº: 00028/2024, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002824 | 15/04/2024 | 10.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002825 | 15/04/2024 | 16.16 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002826 | 15/04/2024 | 7.92 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 15/04/2024 | 1800.00 | 00091870216415 | CHARLES CRISTIANO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DIARIA DO PREFEITO CHARLES CRISTIANO INACIO DA SILVA EM VIAGEM A SAO PAULO - SP, PARA TRATAR DE ASSUSNTOS DESTA ADMINISTRACAO, NO PERIODO DE 15/04 A 17/04/2024. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0002818 | 15/04/2024 | 431.01 | 26492610000143 | WEB ELETRICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRÔNICO N° 051/2023 CONTRATO N° 079/2024, DESTINADO A INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0002819 | 15/04/2024 | 2988.70 | 45699799000194 | C2I2 COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRÔNICO N° 051/2023 CONTRATO N° 083/2024, DESTINADO AS A INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0002822 | 15/04/2024 | 2919.58 | 49759788000103 | BRITO LYRA COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTNA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO N° 051/2023 CONTRATO N° 080/2024, DESTINADO A ILUMINÇÃO PUBLICA. ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE INFREAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002795 | 15/04/2024 | 361.00 | 54100701000121 | 54.100.701 ALESANDRO BARBOSA CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0002799 | 15/04/2024 | 1205.70 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA, DESTINOS AO PSF, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. PREGÃO ELETRÔNICO N° 0049/2022, CONTRATO N° 031/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0002802 | 15/04/2024 | 1233.89 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA, DESTINOS A SEDE DA SAUDE, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. PREGÃO ELETRÔNICO N° 0049/2022, CONTRATO N° 031/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0002803 | 15/04/2024 | 470.43 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA, DESTINOS AO CAPS, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. PREGÃO ELETRÔNICO N° 0049/2022, CONTRATO N° 031/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0002804 | 15/04/2024 | 443.32 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA, DESTINOS AO CAPSI, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. PREGÃO ELETRÔNICO N° 0049/2022, CONTRATO N° 031/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0002805 | 15/04/2024 | 1594.33 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA, DESTINOS AO HOPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. PREGÃO ELETRÔNICO N° 0049/2022, CONTRATO N° 031/2024 E CONVENIO Nº080/2023. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0002815 | 15/04/2024 | 210.37 | 49759788000103 | BRITO LYRA COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFEENTE FORNECIMENTO DE MATARIAL ELETRICO, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRÔNICO N° 051/2023 CONTRATO N° 080/2024, DESTINADOS AO PSF ABILIO CHACON, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002821 | 15/04/2024 | 260.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADO A PACIENTE MARIA DA SILVA OLIVEIRA, ATAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | AQUIS VEICULOS/MÁQ E EQUIPAMENTOS P/UND ESPECIALIZADAS E HOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000462023 | 0002823 | 15/04/2024 | 10587.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERRMANENTE PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00046/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 435/2023 CONTRATO Nº: 00053/2024,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0002849 | 16/04/2024 | 14043.46 | 04988982000122 | FARMA ROCHA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MENDICAMENTOS ABC FARMA, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRÔNICO N° 048/2022, CONTRATO N° 013/2024, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002855 | 16/04/2024 | 18224.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DOS PREDIOS DA SAUDE - ABRIL/ 2024. CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002857 | 16/04/2024 | 23.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PUBLICO, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002851 | 16/04/2024 | 19.62 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 16/04/2024 | 36.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002853 | 16/04/2024 | 12.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002854 | 16/04/2024 | 897.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA DESTE MUNCIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 16/04/2024 | 160.00 | 00010173459455 | MICHAEL DOUGLAS SENA MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIA DE MICHAEL DOUGLAS SENA MIRANDAEM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES DA PARAIBA. NO DIA 12 E 14/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002856 | 16/04/2024 | 2377.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 16/04/2024 | 200.00 | 00003776442425 | MARIA DAS VITORIAS OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA DAS VITÓRIAS OLIVEIRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 16/04/2024 | 150.00 | 00044942117453 | JOSE DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE, AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SEBASTIÃO BURITI, 12 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE RITA DE CASSIA SILVASANTOS, RG 3.120.186 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIOEVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 16/04/2024 | 250.00 | 00003190287473 | JOSE RAIMUNDO DE A. FILHO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A UMA UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR, JOSÉ RAIMUNDO DE ANDRADE FILHO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 16/04/2024 | 150.00 | 00089774957415 | JOAO BATISTA DE MEDEIROS - HA HOMONIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPANHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA AVENIDA DAS NAÇÕES, 228, BAIRRO JARDIM PANORÂMICO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE GLENDA MARCELLY DE MEDEIROS NUNES, RG 5.126.715 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DEMARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 16/04/2024 | 150.00 | 00007633860499 | ELISANGELA FERNANDES DE PONTES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PEDRO BARBOSA, 04 BAIRRO DAS GRAÇAS, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNENDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DO LIVRAMENTO NUNES, RG 3.052.528, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIOEVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 16/04/2024 | 200.00 | 00064626440444 | MARIA DAS DORES MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA DAS DORES MELO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 16/04/2024 | 150.00 | 00008180198405 | LIDIANE PEREIRA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA NAPOLEÃO LAUREANO, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DO SOCORRO DE LIMA SOUSA, RG 642.906 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIOEVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 16/04/2024 | 200.00 | 00010723192413 | NOELY KARLA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA NOELLY KARLA SILVA SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 16/04/2024 | 250.00 | 00002550964454 | MARIA SILVA DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA SILVA DA FONSECA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 16/04/2024 | 150.00 | 00072613181400 | FRANCISCO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA VICENTE GOMES DE ANDRADE, 24 BAIRRO CASTELO BRANCO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE EDIVÂNIA RODRIGUES GOMES, RG 2.736.883 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 16/04/2024 | 150.00 | 00002437607447 | FRANCINALDO SOARES TORRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO DE BARROS, S/Nº BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DEISMAEL SOARES SILVA RG 3.760.141, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 16/04/2024 | 200.00 | 00003190100403 | JANEIDE NASCIMENTO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO DE BARROS, S/N, BAIRRO VEREADOR JOAO DE BARROS, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE BENEDITA DALMA SILVA NASCIMENTO , RG 113.35030-0 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 16/04/2024 | 200.00 | 00003516966440 | JOSEFA COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ CAETANO DANTAS CORREIA, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DEMARIA DAS DORES DA SILVA FERREIRA, RG 3.050.864. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 16/04/2024 | 150.00 | 00075299097468 | LINDOMAR FERREIRA DA ROCHA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA BENEDITO VENÂNCIO DA FONSECA, 56 BAIRRO NOVO RETIRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DEADRIANA LEAL SANTOS, RG 4.331.901, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 16/04/2024 | 200.00 | 00008556103448 | MARICELIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MANOEL PEREIRA TORRES FILHO, S/N, BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARINALVA DA SILVA, RG 2.353.163,CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDERBENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 16/04/2024 | 200.00 | 00042139414420 | MARIA APARECIDA DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA AGDA FLORENTINO S/N BAIRRO ULISSES GUIMARÃES, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE GERALDO FERREIRA DA SILVA, RG 1.454.735, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 16/04/2024 | 200.00 | 00040506223434 | MARIA SOARES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA LINO FERREIRA DA SILVA, 148 BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE CILENE DA SILVA FERREIRA , RG 3.841.016. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 16/04/2024 | 200.00 | 00004816610421 | MARIA DAS MERCES DOS SANTOS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SAMUEL FURTADO, 209 BAIRRO ANTONIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSILENE GOMES DO NASCIMENTO, RG 21.381.887. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 16/04/2024 | 150.00 | 00002335514415 | CRISOGONO ALEXANDRE MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DEALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA JOSÉ PEIXOTO DE MELO, 22 QD 13 BAIRRO DAS GRAÇAS APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE BRUNA SILVA MACÊDO RG 3.064.736. SEGUNDO CONSTA NOESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 16/04/2024 | 150.00 | 00072613181400 | FRANCISCO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MIGUEL DE ALMEIDA, S/N BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, GILVANEIDE LIMA DA SILVA, RG 2.712.413. CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 16/04/2024 | 120.00 | 00003637686457 | MAGNA JUCIENE DE MELO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIA PAR ACOBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO 181° REUNIÃO ORDINARIA CIB NO DIA 12/04/2023. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 17/04/2024 | 200.00 | 00047893540400 | JOSE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DEALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA GILCELE GOMES, 02 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNENDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE STHEFANE FELINTO DE SENA DANTAS, RG 3.582.866, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIALEM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 17/04/2024 | 200.00 | 00015790754104 | ISMALDO CANDIDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARIA MARIETA DOS SANTOS DANTAS S/N BAIRRO SAUDADE, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE SHEILLA RISIELLY GOMES SANTOS, RG 4.271.953, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 17/04/2024 | 200.00 | 00036556882453 | ANTONIO ZACARIAS DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA BENEDITO CÂNDIDO DOS SANTOS, 14 BAIRRO JARDIM PLANALTO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE RITA SOARES DE MELO, RG: 2.869.564, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDERBENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 17/04/2024 | 200.00 | 00010658489437 | DRIELLE RYANE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SEVERINO INOCÊNCIO DE SOUZA, 707 BAIRRO DAS GRAÇAS APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DAS VITÓRIAS DA SILVA OLIVEIRA RG 1.838.500 CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 17/04/2024 | 200.00 | 00015790754104 | ISMALDO CANDIDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARIO AZEVEDO BURITI S/N BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE PAULA COSTA DA SILVA, RG 4.521.359, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 17/04/2024 | 150.00 | 00047893540400 | JOSE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DEALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA GILCELE GOMES 72, BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNENDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE FERNANDA GUSTIELE DA COSTA CASADO, RG 3.549.228, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIALEM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 17/04/2024 | 200.00 | 00030852439415 | FRANCISCO DE ASSIS FABRICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MANUEL CASADO NOBRE, 177 BAIRRO BELA VISTA, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JURACEMA CARDOSO DE LIMA, RG 2.712.274, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE.SEGUNDOESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 17/04/2024 | 200.00 | 00025130536134 | ADEMAR LUIZ DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DEALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PADRE LUIS SANTIAGO S/N, BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE CREUSA MARIA ROCHA NASCIMENTO, RG 3.454.984, QUECONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 17/04/2024 | 150.00 | 00001813810443 | LOURZEANE DA SILVA CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPEHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO, S/N CASA B, BAIRRO NOVO RETIRO , CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, SOBRE A CONDIÇÃO DE FRANCISCO FERREIRA DE LIMA, RG 3.052.333, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 17/04/2024 | 200.00 | 00008117027402 | JOSE GILIARDE DOS SANTOS ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ VITORINO MEDEIROS 610, BAIRRO MARIA SANTOS PESSOA FURTADO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ,SOBRE A CONDIÇÃO DE TOMAZIA DOS SANTOS ARAÚJO, RG 1.722.575, SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 17/04/2024 | 150.00 | 00020511540400 | JOSE VERIDIANO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA FRANCISCA MARIA DE JESUS Nº 194, BAIRRO ANTÔNIO MARIZ APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE NATHALY BRAGA LIMA CPF: 216.516.917-89 , CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 17/04/2024 | 200.00 | 00050920154468 | GLAUCO DE MEDEIRO FURTADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PEDRO SIMÕES, 175 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DE NAZARE LIMASANTOS, RG 3.454.696 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 17/04/2024 | 200.00 | 00084061251449 | JOAO TAVARES DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARIA DA LUZ GOMES, N° 88, BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE SIMONE PAULA SANTOS RG 2.743.858, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 17/04/2024 | 200.00 | 00003321453444 | MANOEL PREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PEDRO SIMÕES, 44, BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MANUEL DA PACIÊNCIA FREIRES DE MEDEIROS, RG 1.423.247, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 17/04/2024 | 150.00 | 00084061251449 | JOAO TAVARES DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARIA DA LUZ GOMES, N° 83, BAIRRO CASTELO BRANCO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ROSA MARIA DE SOUSA FERREIRA RG 2.236.084, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 17/04/2024 | 200.00 | 00020511540400 | JOSE VERIDIANO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA FRANCISCA MARIA DE JESUS Nº 209, BAIRRO ANTÔNIO MARIZ APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DAS MERCÊS NASCIMENTO LOPES RG 3.549.020, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 17/04/2024 | 200.00 | 00007454417426 | FRANCINEIDE DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA SEVERINO VIDAL, S/N BAIRRO CENTRO , APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ANA MARIA TARGINO DOS SANTOS CARVALHO, RG 4.814.681, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 17/04/2024 | 200.00 | 00002595167405 | LINDALVA PESSOA DE QUEIROZ VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SEVERINO INOCÊNCIO DE SOUSA, 58 BAIRRO DAS GRAÇAS, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARINALVA CABRAL DO NASCIMENTO, RG 2.353.186 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 17/04/2024 | 200.00 | 00003321453444 | MANOEL PREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PEDRO SIMÕES, S/N, BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JUCIELE VARELO DA COSTA, RG 4.802.763 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 17/04/2024 | 150.00 | 00076852709434 | ROSALBA MACEDO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PEDRO GONDIM, 159 BAIRRO JAIME PEREIRA, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA ROSA OLIVEIRA DOS SANTOS, RG 1.406.003, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 17/04/2024 | 150.00 | 00026393174404 | JOSE ZITO FERINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PEDRO RAIMUNDO CASADO, S/N BAIRRO SANTO ANTÔNIO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA ADRIANA ALVES COSTA, RG 2.529.614, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 17/04/2024 | 200.00 | 00002989694404 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DEALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ABEL PEREIRA DA SILVA S/N, BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO SMAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ , SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA ELMA DA SILVA, RG 4.481.884 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 17/04/2024 | 250.00 | 00007506395479 | LEANDRO AMANSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA FRANCISCA MARIA DE JESUS S/Nº, BAIRRO ANTÔNIO MARIZ APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DEVERÔNICA ACELINO RAMOS DA SILVA. RG: 4.083.976, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 17/04/2024 | 250.00 | 00002251854401 | PEDRO MELO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO DE BARROS Nº 1472, BAIRRO SÃO JOSÉ APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ANA ALICE DE SOUZA. RG: 1.649.804, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002862 | 17/04/2024 | 311.36 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DA PREFEITURA, CONFORME EM ANEXO. ATRAVES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002880 | 17/04/2024 | 2050.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE SCANNER DE MESA , DESTNADO AO SETOR DA TRIBUTAÇÃO, ATRAVES DA SEC.MUNCIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002893 | 17/04/2024 | 12.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002894 | 17/04/2024 | 12.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 17/04/2024 | 29.24 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0002888 | 17/04/2024 | 480.80 | 37227550000158 | DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A REVISÃO ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO 00051/2023, CONTRATO N 00073/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002891 | 17/04/2024 | 6100.00 | 28779022000110 | CUITE GUINCHOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK PARA SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADAS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002858 | 17/04/2024 | 180.00 | 19042818000103 | SINAPSE VIRTUAL TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE ELETROENECFALOGRAMA, DESTINADO AO PACIENTE MENOR MIGUEL VITURINO SANTOS ANDRADE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002875 | 17/04/2024 | 180.00 | 19042818000103 | SINAPSE VIRTUAL TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE ELETROENECFALOGRAMA, DESTINADO AO PACIENTE MENOR JOAO EWERTON LIMA RIBEIRO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002877 | 17/04/2024 | 180.00 | 19042818000103 | SINAPSE VIRTUAL TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE ELETROENECFALOGRAMA, DESTINADO AO PACIENTE LENILDA RUTH DOS SANTOS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 17/04/2024 | 200.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTOMOLOGICA PRIME EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE EXAME MAPEAMENTO DE RETINA, DESTINADO AO PACIENTE (A)ROSALVO GOMES DA SILVA, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002881 | 17/04/2024 | 3700.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME DE PETS-CAN REALIZADO NA PACIENTE MARIA JOSELITA JORGE DO NASCIMENTO CPF: 930.749.484-34, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002883 | 17/04/2024 | 400.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR DA PARAIBA LTDA-ME EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE PROCEDIMENTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS CARDIOLOGICOS ESPECIALIZADOS, DESTINADO A PACIENTE JOSE AGENOR DA SILVA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002886 | 17/04/2024 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME BIOPSIA DE PROSTATA TRANSRETAL, DO(A) PACIENTE FLAVIANO DE ARAUJO MENDES, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0002896 | 17/04/2024 | 2601.33 | 29996415000149 | JOSE VITORIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRÔNICO N° 45/2023 CONTRATO N° 08/2024, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. ATRAVES DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ASSIST FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002897 | 18/04/2024 | 1042.40 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO, REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADO AO FARMACIA BASICA. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO 02/2023, CONTRATO 02/2024. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0002904 | 18/04/2024 | 5841.00 | 48371111000130 | DM SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS LTDA, | IMPORTANCIA EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS NOS APARELHOS DO CEO, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00034/2023, CONTRATO Nº: 0043/2024, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002911 | 18/04/2024 | 1200.00 | 15519353000170 | MENDELICS ANALISE GENOMICA S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTO AO EXAME PAINEL DE ANEMIAS HEREDITARIAS, DESTINADOS O PACIENTE ERICA DE LIMA FERREIRA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0002912 | 18/04/2024 | 533.00 | 29996415000149 | JOSE VITORIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRÔNICO N° 45/2023 CONTRATO N° 08/2024, DESTINADO AO CAPS. ATRAVES DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002914 | 18/04/2024 | 220.00 | 13806635000122 | CEMAUS - CENTRO DE ESTUDOS DA MAMA E ULTRASSONOGRAFIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A O PAGAMENTO REFERENTE A CARDIOLOGICO HOLTER 24 HORAS, DESTINADO A PACIENTE FRANCISCA SANTOS DE SOUZA,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002915 | 18/04/2024 | 400.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A RALIZAÇÃO DO EXAME DE ESTUDO IMUNO HISTOQUIMICO, DESTINADO AO PACIENTE SR. ALEXANDRE DE LIMA MEDEIROS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002916 | 18/04/2024 | 850.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME RM ENCEFALO SEM CONTRASTE + ANESTESIA, DO(A) PACIENTE JOSE DANILO DOS SANTOS TRINDADE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000472023 | 0002917 | 18/04/2024 | 12250.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO, REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, PEDIDO EXTRA PARA SUPRIR A DEMANDA ALTA DO HOSPITAL EM PERIODO DE VIROSE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO 047/2023, CONTRATO 024/2024, CONVENIO 080/2023. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000472023 | 0002918 | 18/04/2024 | 23215.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO, REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, PEDIDO EXTRA PARA SUPRIR A DEMANDA ALTA DO HOSPITAL EM PERIODO DE VIROSE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO 047/2023, CONTRATO 024/2024, CONVENIO 080/2023. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000472023 | 0002919 | 18/04/2024 | 25092.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO, REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, PEDIDO EXTRA PARA SUPRIR A DEMANDA ALTA DO HOSPITAL EM PERIODO DE VIROSE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO 047/2023, CONTRATO 024/2024, CONVENIO 080/2023. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000472023 | 0002920 | 18/04/2024 | 39661.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO, REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, PEDIDO EXTRA PARA SUPRIR A DEMANDA ALTA DO HOSPITAL EM PERIODO DE VIROSE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO 047/2023, CONTRATO 024/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002930 | 18/04/2024 | 230.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CLORO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0002931 | 18/04/2024 | 2100.00 | 00001324526424 | ELENILDO JESUINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA O PSF DO SÍTIO CATOLE E MURALHAS. NO PERÍODO DE 21 DE MARÇO A 19 DE ABRIL DE 2024. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 423/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº00004/2023 E CONTRATO Nº 00166/2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002906 | 18/04/2024 | 1335.00 | 00010645901440 | JOSE JANAILSON DE FREITAS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL, NO DISTRITO DO MELO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE CUITÉ NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0002907 | 18/04/2024 | 216.40 | 37227550000158 | DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A REVISÃO ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO 00051/2023, CONTRATO N 00073/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0002909 | 18/04/2024 | 638.20 | 37227550000158 | DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A REVISÃO ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO 00051/2023, CONTRATO N 00073/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002913 | 18/04/2024 | 24.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002929 | 18/04/2024 | 14.43 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032023 | 0002910 | 18/04/2024 | 3450.00 | 00011053757492 | MOISES DE LIMA PIMENTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA CABAÇAS, BATENTES E RETIRO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE MARÇO 2024. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2023 E CONTRATO Nº 00160/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0002921 | 18/04/2024 | 7140.00 | 00010659990466 | DANIEL PIMENTA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA CABAÇAS, BOQUEIRÃO, JAPI, BATENTES E RETIRO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONTRATO Nº 00081/2023 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0002922 | 18/04/2024 | 8113.00 | 00003533191478 | JOSE CASTIANO SILVA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA PEDRA LAVRADA, GAMELEIRA, LAJEDO LISO, GROSSOS E MENDENGA PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONTRATO Nº 00074/2022 EPREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0002923 | 18/04/2024 | 15295.00 | 00005954620490 | FLAVIO SILVA GOMES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA CANOA DO COSTA, FEDERAÇÃO, MONTE ALEGRE E SEDE PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO DE CUITÉ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONTRATO Nº00082/2023 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0002924 | 18/04/2024 | 9517.90 | 29996415000149 | JOSE VITORIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CREHES MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 45/2023 CONTRATO N° 08/2024. ATRAVES DA SEC. MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0002925 | 18/04/2024 | 6885.00 | 00006286760423 | ADAILTON HERMINIO SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA MELO, SÃO JOSÉ, SANTA HELENA, MARES PRETO, URUBU, SERRA DO BOMBOCADINHO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONTRATO Nº 00078/2023 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002926 | 18/04/2024 | 8911.00 | 00007643206457 | JOSE JEOVAH DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA FAZENDA POCINHOS, POCINHOS E AZEVEDO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONTRATO Nº 00085/2023 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0002927 | 18/04/2024 | 4854.50 | 00010704321483 | WILDENBERG DAVID PONTES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA SERRADATELHA,SERRADOBOMBOCADINHO, MARIZPRETO, RAIMUNDO, MELO E CUITÉ PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE MARÇO DE 2024 DO TURNO DA NOITE.CONTRATONº00076/2022 EPREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002928 | 18/04/2024 | 2200.00 | 40750230000192 | INGRID CHARLIANY BEZERRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO , DESINFECÇÃO, IMUNIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E SANITIZAÇÃO, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 18/04/2024 | 100.00 | 00016170027479 | ADRIANO HENRIQUE SNTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 18/04/2024 | 100.00 | 00010253960495 | DANIEL DE SOUSA FÉLIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 18/04/2024 | 100.00 | 00008789704444 | PLINIO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 18/04/2024 | 100.00 | 00070083927450 | VICTOR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 18/04/2024 | 100.00 | 00005634498457 | JOSE ANDRE SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 18/04/2024 | 100.00 | 00010213792478 | DAYANA PRISCILA RODRIGUES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 18/04/2024 | 100.00 | 00008612488486 | TAYNÁ FERREIR FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENV. ECON E TURISMO | Cultura | Turismo | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV. ECONOMICO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 18/04/2024 | 160.00 | 00010776321420 | VALESKA FRANÇA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS CONCEDIDAS, PARA PARATICIPAR DA CERIMONIA ESTADUAL DO PRÊMINO SEBRAE PREFEITURAEMPREENDEDORA, REALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. NOS DIA 18 E 19/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002975 | 19/04/2024 | 1200.00 | 27761983000135 | JOSE CARLOS VIANA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE SOM DURANTE PASSEIO CICLISTICO, QUE FOI PARTE DA PROGRAMAÇÃO DO I FESTIVAL DA JACA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0002940 | 19/04/2024 | 2100.00 | 00006154097417 | IRANILDO DE SOUZA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS E ENTREGA DE INSUMOS NO PERÍODO DE 21 DE MARÇO A 19 DE ABRIL DE 2024. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº423/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2023 E CONTRATO Nº 00161/2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 19/04/2024 | 100.00 | 00071352217457 | MATEUS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 19/04/2024 | 100.00 | 00012417507420 | DANIELY DOS SANTOS FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 19/04/2024 | 100.00 | 00010643841458 | THACIO RENE FERREIRA FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 19/04/2024 | 100.00 | 00011105355462 | CARLOS ANTONIO OLIVEIRA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 19/04/2024 | 500.00 | 00008045355409 | ADRIANO AZEVEDO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR ADRIANO AZEVEDO SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FUNERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 19/04/2024 | 500.00 | 00010958543488 | MARIA FABIANA DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA FABIANA DA COSTA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FUNERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 19/04/2024 | 100.00 | 00010548837422 | LENADRO DE SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 19/04/2024 | 100.00 | 00010746185480 | DARLEY MATIAS BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 19/04/2024 | 7000.00 | 00093077980444 | CECILIO FREITAS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA DECUSTO, PARA SENHOR CECÍLIO FREITAS DE LIMA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 19/04/2024 | 7000.00 | 00005442764426 | MARIA JOSE DOS SANTOS | IMPORTNCIA EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA JOSÉ DOS SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 19/04/2024 | 100.00 | 00013300088470 | GUILHERME ISAIAS DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 19/04/2024 | 100.00 | 00070928013464 | MARIA JANAILZA DE OLIVEIRA NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 19/04/2024 | 100.00 | 00013437953460 | GISLAYNE FANTINE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 19/04/2024 | 100.00 | 00013522042409 | JOSE RENAN ARAÚJO SANTOS | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002955 | 19/04/2024 | 600.00 | 27761983000135 | JOSE CARLOS VIANA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA CIDADÃO, PARA EMISSÃO DE DOCUMENTOS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMA DO SAL EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0002936 | 19/04/2024 | 2002.30 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTÁVEIS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS .ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0048/2023 E CONTRATO 040/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000402022 | 0002963 | 19/04/2024 | 830.00 | 38238741000188 | ANDERSON SILVA HERINQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES. DESTINADOS AOS COMPUTADORES DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.CONFORME PREGÃO ELETRONICO 040/2022 E CONTRATO 137/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 19/04/2024 | 29978.91 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO OBRIGAÇOES DE INSS PATRONAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 19/04/2024 | 3902.45 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO OBRIGAÇOES DE INSS GILRAT, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002979 | 19/04/2024 | 1.58 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002980 | 19/04/2024 | 24.63 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002983 | 19/04/2024 | 12.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 19/04/2024 | 46.50 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS GILRAT (BOLSA FAMILIA) RELATIVO AO MES DE MARÇO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 19/04/2024 | 56.12 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS GILRAT (CRAS) RELATIVO AO MES DE MARÇO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 19/04/2024 | 207.23 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS GILRAT (CRIANÇA FELIZ) RELATIVO AO MES DE MARÇO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 19/04/2024 | 14.12 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS GILRAT (PROCAD) RELATIVO AO MES DE MARÇO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 19/04/2024 | 372.00 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL (BOLSA FAMILIA) RELATIVO AO MES DE MARÇO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 19/04/2024 | 448.96 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL (CRAS) RELATIVO AO MES DE MARÇO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 19/04/2024 | 1223.61 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL(CRIANÇA FELIZ) RELATIVO AO MES DE MARÇO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000402022 | 0002966 | 19/04/2024 | 1160.00 | 38238741000188 | ANDERSON SILVA HERINQUE | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE COMPUTARORES, DESTINADOS AOS COMPUTADORES DA SEDE DA PREFEITURA, ATRAVES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. PEDRÃO ELETRONICO 040/2022 E CONTRATO 137/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 19/04/2024 | 112.96 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL(PROCAD) RELATIVO AO MES DE MARÇO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 19/04/2024 | 1209.38 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL(CONSELHO TUTELAR) RELATIVO AO MES DE MARÇO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 19/04/2024 | 546.58 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL(CONSELHO TUTELAR) RELATIVO AO MES DE MARÇO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 19/04/2024 | 265.16 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS GILRAT(ASSISTENCIA SOCIAL) RELATIVO AO MES DE MARÇO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 19/04/2024 | 1811.11 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL(ASSISTENCIA SOCIAL) RELATIVO AO MES DE MARÇO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 19/04/2024 | 35671.46 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 19/04/2024 | 1909.28 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS GILRAT, RELATIVO AO MES DE MARÇO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 19/04/2024 | 14964.39 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 19/04/2024 | 2919.91 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PASEP, DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 19/04/2024 | 0.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PASEP, DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002954 | 19/04/2024 | 500.00 | 27761983000135 | JOSE CARLOS VIANA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE DIVUGAÇÃO E SERVIÇO DE SOM PARA SOLENIDADE DE ASSINATURA DE ORDEM DE SERVIÇO PARA CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE VELORIOS E AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO NOSSA SENHORA DO CARMO. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0002937 | 19/04/2024 | 2100.00 | 00004561034498 | EVERTON WESLEY GALVAO DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE PACIENTES DO SÍTIO CABAÇAS AO MUNICÍPIO DE CUITÉ PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO PERÍODO DE 21 DE MARÇO À 19 DE ABRIL DE 2024. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 423/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2023 E CONTRATO Nº 00165/2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0002938 | 19/04/2024 | 2100.00 | 00006082967674 | JOSE AILTON DE MELO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO HEMODIALISE NO PERÍODO DE 21 DE MARÇO À 19 DE ABRIL DE 2024. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 423/2023, PROCESSO PRESENCIAL Nº00004/2023 E CONTRATO Nº 00171/2023. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0002939 | 19/04/2024 | 2100.00 | 00002448820457 | FRANCISCO GELCIMAR BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO ONCOLOGICOS NO PERÍODO DE 21 MARÇO À 19 DE ABRIL DE 2024. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 423/2023, PROCESSO PRESENCIAL Nº 00004/2023 E CONTRATO Nº 00167/2023. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0002951 | 19/04/2024 | 2100.00 | 00008207707445 | JORDAO DA SILVA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTOD ONCOLOGICOS E OUTROS PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO PERÍODO DE 21 DE MARÇO À 19 DE ABRIL DE 2024. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 423/2023, PROCESSO PRESENCIAL Nº 00004/2023 E CONTRATO Nº 00170/2023. ATRAVES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0002952 | 19/04/2024 | 2100.00 | 00008469445456 | MAURICELIO MEDEIROS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO PERÍODO DE 21 DE MARÇO À 19 DE ABRIL DE 2024. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 423/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2023 E CONTRATO Nº00174/2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0002953 | 19/04/2024 | 2100.00 | 00007857004472 | JOAO MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS, CONFORME A PORTARIA GM/MS nº 3.350 DE DEZEMBRO DE 2020 NO PERÍODO DE 21 DE MARÇO A 19 DE ABRIL DE 2024. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 423/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2023 E CONTRATO Nº00169/2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0002956 | 19/04/2024 | 2100.00 | 00087284383453 | SEVERINA MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA O PSF DO SÍTIO RETIRO. NO PERÍODO DE 21 DE MARÇO A 19 DE ABRIL DE 2024. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 423/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2023 E CONTRATO Nº 00175/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0002959 | 19/04/2024 | 2100.00 | 00008285525414 | ANDERSON SOUZA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ONCOLOGICOS PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO 21 DE MARÇO DE 2024 À 19 DE ABRIL DE DE 2024. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 423/2023, PROCESSO PRESENCIAL Nº 00004/2023 E CONTRATO Nº 00164/2023. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000402022 | 0002968 | 19/04/2024 | 510.00 | 38238741000188 | ANDERSON SILVA HERINQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 040/2022 E CONTRATO 137/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002971 | 19/04/2024 | 400.00 | 27761983000135 | JOSE CARLOS VIANA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DE SOM PARA DIVUGAÇÃO E DURANTE AÇÃO DO DIA D COMBATE AS ARBOVIROSES NO BAIRRO ANTONIO MARIZ, POPULAR TAMBOR, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Ata de Registro de Preços (Lei Nº 14.133/2021) | 000012022 | 0002973 | 19/04/2024 | 1666.67 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE COLETA E GERENCIAMENTO DE RESÍDIOS INFECCIOSOS HOSPITALARES, CONFORME ADESÃO DE ATA Nº ADOOO1/2022, CONTRATO N 33/2022, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 19/04/2024 | 2120.92 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO INSS GILRAT, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 19/04/2024 | 15788.72 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO INSS PATRONAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 19/04/2024 | 2347.03 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO INSS GILRAT, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 19/04/2024 | 18466.09 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO INSS PATRONAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002990 | 19/04/2024 | 575.00 | 10852945000195 | SCD COMERCIO DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO APARELHO TUTOR, DESTINADO A ARISTEIA DA SILVA OLIVEIRA, ATRSVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002999 | 22/04/2024 | 1890.00 | 00012547515806 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO COM A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, EM VISITAS DOMICILIARES NO PERÍODO DE 19 DE MARÇO A 19 DE ABRIL DE 2024. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003005 | 22/04/2024 | 169.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE CARVAO ATIVADO, DISTINADO AO SAMU-192, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000472023 | 0003019 | 22/04/2024 | 738.00 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMETO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00047/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 437/2023 CONTRATO Nº: 00090/2024, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003006 | 22/04/2024 | 210.00 | 10851212000136 | HELIO FREIRES CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A TELAS DE ARAME PARA MANUTENÇÃO DA PRAÇA ANICETO PEREIRA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003009 | 22/04/2024 | 67.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0003007 | 22/04/2024 | 4000.00 | 04983187000141 | COOPERATIVA EDUCA. DO CURIMATAÚ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA, S/N, CUITÉ, PARA INSTALAÇÃO E FUCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE A 22 DE 20 DE MARÇO A 19 DE ABRIL DE 2024. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. DISPENSA Nº DP00011/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 317/2022 E CONTRATO Nº 00114/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003020 | 22/04/2024 | 262.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇAO NO JORNAL DA UNAO, DISPENSA, P/ PREF. MUNICIPAL DE CUITE, NO DIA 17/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003021 | 22/04/2024 | 280.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL, DISPENSA, P/ PREF. MUNICIPAL DE CUITE, NO DIA 17/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003015 | 22/04/2024 | 12.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 22/04/2024 | 5.53 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003008 | 22/04/2024 | 750.00 | 11778381000150 | JANILDA FERNANDES DE LIMA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATUALIZAÇOES DO CONSELHO ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 22/04/2024 | 100.00 | 00011389190471 | JOAO ANDRYE SANTOS RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 22/04/2024 | 100.00 | 00070060939451 | ERIK SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 22/04/2024 | 100.00 | 00011462823467 | LUAN DA SILVA CAMELO | A IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 22/04/2024 | 100.00 | 00012293044440 | JOSE ARTUR DA SILVA OLIVEIRA | A IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE MARÇO DE 2024.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 22/04/2024 | 100.00 | 00070826610455 | VANILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 22/04/2024 | 100.00 | 00001745657479 | ALONIS DANTAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 22/04/2024 | 100.00 | 00012624536400 | MARIA ADRIERCIA COSTA DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 22/04/2024 | 100.00 | 00012706394471 | LUCAS KERLLON TAVARES DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 22/04/2024 | 100.00 | 00009827231480 | PEDRO PAULO DIOGO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 22/04/2024 | 100.00 | 00001807245411 | JOSE GRIMALDO DA SILVA DANTAS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 22/04/2024 | 100.00 | 00070353267406 | JEFFERSON RENATO ARAÚJO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 22/04/2024 | 100.00 | 00070511066430 | JONATA BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 22/04/2024 | 54.88 | 00010186242441 | EDEILSON BERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR EDEILSON BERTO DOS SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 22/04/2024 | 199.17 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE VEICULO, CARRO PEQUENO - QSA6234. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 22/04/2024 | 120.00 | 00003637686457 | MAGNA JUCIENE DE MELO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIA PAR ACOBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO 6º CICLO FORMATIVO DO SELO UNICEF, NO DIA 15 E 16/04/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 22/04/2024 | 160.00 | 00007012531428 | CARLOS HENRIQUE SOARES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIA PAR ACOBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SISTEMA SIBEC, NO DIA 23 E 24/04/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 22/04/2024 | 360.00 | 00004573184490 | NUARA MORAES FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DA JUSTIÇA RESTAURATIVA PARA OS TECNICOS DO CREAS, NOS DIAS 23 E 24/04/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 22/04/2024 | 50.00 | 00006307024461 | JULIANA BRUNA DA SILVA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO 6° CICLO FORMATIVO: AVALIANDO CONQUISTAS E IDENTIFICANDO DESAFIOS - POLO JOÃO PESSOA, PROMOVIDO PELO UNICEF E ASSERTE, NO DIA 16/04/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 22/04/2024 | 240.00 | 00005136686405 | ARILTON DE MACEDO FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS CONCEDIDAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. NOS DIAS 12 E 17/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENV. ECON E TURISMO | Cultura | Turismo | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV. ECONOMICO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 22/04/2024 | 50.00 | 00010776321420 | VALESKA FRANÇA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS CONCEDIDAS, PARA PARATICIPAÇÃO NO ENCONTRO LIDERES SERRAS DO CURIMATAU, NA CIDADE DE BARRA DE SANTA ROSA-PB. NOS DIAS 22 E 23/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003063 | 23/04/2024 | 668.33 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL CONSTRUÇÃO, DESTINADO A REPAROS E MANUTENÇÃO - ESTÁDIO MUNICIPAL JEREMIAS VENÂNCIO DOS SANTOS, CONFORME PREGÃO ELET. 00053/2023 CONTRATO N 0069/2024. ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 23/04/2024 | 167.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA, DESTINADO AO CREAS, ATRAVES DA SERCRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 23/04/2024 | 150.00 | 00030264600444 | MARIA APARECIDA ALVES DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA 07 DE SETEMBRO, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ROSENILDA DA COSTAARÁUJO, RG 2.711.985, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 23/04/2024 | 200.00 | 00005327891488 | ALEXANDRA DE SOUZA FLORA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MAJOR MANOEL BRAZ TAVARES, S/N BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ROSINETE SOARES SILVA, RG 2.439.891, CONSTATOU-SE ANECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 23/04/2024 | 250.00 | 00004034198400 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DEPESASREFERENTE AO PAGAMENTODE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SEVERINO VIDAL, 06, BAIRRO SÃO JOSÉ , APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO SMAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ , SOBRE A CONDIÇÃO DE ROSA MARIA PEDRO DA SILVA, RG 003.794.702. SEGUNDOCONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 23/04/2024 | 250.00 | 00004034198400 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DEPESASREFERENTE AO PAGAMENTODE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA BELA VISTA, S/N, BAIRRO BELA VISTA , APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO SMAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ , SOBRE A CONDIÇÃO DE FRANCISCO ALEX DA SILVA NASCIMENTO, RG 1.878.036. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 23/04/2024 | 150.00 | 00027680057893 | VALDEVAL SILVA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NO SÍTIO RETIRO S/Nº, BAIRRO CENTRO APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA LEIDIANE SOUZA PEREIRA RG 4.649.801, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIOEVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 23/04/2024 | 250.00 | 00004034198400 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DEPESASREFERENTE AO PAGAMENTODE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MESSIAS CASTILHO, 363, BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO SMAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ , SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA JOSÉ BARBOSA DA SILVA, RG 2.195.165. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 23/04/2024 | 200.00 | 00072579005404 | EUNEIDE MEDEIROS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA 25 DE JANEIRO, 626S/N, BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE RADIVAL DANTAS DA SILVA, RG 1.506.530, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUALNA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 23/04/2024 | 150.19 | 00003991374404 | CARLOS FELIPE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR GABRIELLY OLIVEIRA SANTOS SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 23/04/2024 | 200.00 | 00008802854432 | JOSE CARNEIRO DE ANDRADE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARIO AZEVEDO BURITI, S/N BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA JOSÉ MILENA NASCIMENTO SILVA, RG 3.198.038, CONSTATOU-SE ANECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 23/04/2024 | 200.00 | 00003991374404 | CARLOS FELIPE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR GABRIELLY OLIVEIRA SANTOS SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 23/04/2024 | 150.00 | 00036556882453 | ANTONIO ZACARIAS DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARIA DA LUZ GOMES, 177 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE POLIANA DA SILVA FARIAS, RG: 4.338.230, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 23/04/2024 | 250.00 | 00004034198400 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DEPESASREFERENTE AO PAGAMENTODE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA 19 DE JULHO, S/N, BAIRRO SÃO VICENTE, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO SMAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ , SOBRE A CONDIÇÃO DE RAMILDA DA COCEIÇÃO DOS SANTOS, RG2.497.706. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 23/04/2024 | 200.00 | 00061934313491 | MAURO SERGIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SEVERINO FERREIRA DE MEDEIROS, S/N BAIRRO VER. JOÃO VINO FARIAS, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MÔNICA MEDEIROS CRISPIM, RG 4.518.064 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 23/04/2024 | 250.00 | 00004034198400 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DEPESASREFERENTE AO PAGAMENTODE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA JOÃO CESAR GALDINO Nº 11, BAIRRO ULISSES GUIMARÕES, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO SMAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ , SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSEFAFERREIRADEOLIVEIRA, RG 3.052.540. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 23/04/2024 | 150.00 | 00002989694404 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DEALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARIA MARLENE BERDINO DOS SANTOS S/N, BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO SMAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ , SOBRE A CONDIÇÃO DE INÁCIO DOS SANTOS, RG 1.189.437 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 23/04/2024 | 250.00 | 00004034198400 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DEPESASREFERENTE AO PAGAMENTODE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA SEVERINO FERREIRA MEDEIROS, 65, BAIRRO VER. JOÃO VINO DE FARIAS, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO SMAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ , SOBRE A CONDIÇÃO DE VERA LÚCIA SOUZA DOS SANTOS, RG 002.294.784. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 23/04/2024 | 200.00 | 00027680057893 | VALDEVAL SILVA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA INDIOS CUITES S/Nº, BAIRRO CENTRO APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ROSICLEIDE DA SILVA RG 2.180.340, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 23/04/2024 | 250.00 | 00004034198400 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DEPESASREFERENTE AO PAGAMENTODE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PROJETADA Nº 08, BAIRRO BELA VISTA, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO SMAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ , SOBRE A CONDIÇÃO DE PROJETADA Nº 08, BAIRRO BELA VISTA. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 23/04/2024 | 200.00 | 00003189655421 | EDMILSON DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA AV. OSVALDO VENÂNCIO DOS SANTOS, 373 BAIRRO JD PLANALTO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNENDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE GISLAINE APARECIDA NASCIMENTO SANTOS RG 4.096.237, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 23/04/2024 | 150.00 | 00022737260159 | JOÃO DOS SANTOS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA MIGUEL DE ALMEIDA, S/N, BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE IVANIA SAMARIA OLIVEIRA DA SILVA , RG 003.653.929, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 23/04/2024 | 200.00 | 00040951995472 | MARIA FRANCISCA DE MELO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ABEL PEREIRA DA SILVA, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ERICA DA SILVA MACÊDO , RG 003.794.851, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDERBENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 23/04/2024 | 200.00 | 00040951995472 | MARIA FRANCISCA DE MELO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ABEL PEREIRA DA SILVA, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE NATHAN DOS SANTOS ARAÚJO , RG 38.349.139, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0003049 | 23/04/2024 | 154.00 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS ESPORTIVO, DESTINADOS A ESCOLA CELINA MONTENEGRO, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00023/2023, CONTRATO N 00068/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMA DO SAL EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0003051 | 23/04/2024 | 7485.00 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TECIDOS E OUTROS PRODUTOS, DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00024/2023, CONTRATO N 00042/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022024 | 0003055 | 23/04/2024 | 139289.40 | 31260067000199 | EDITORA LUNNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 457/2024 e CONTRATO Nº 00094/2024, DESTINADO AS CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0003058 | 23/04/2024 | 2869.75 | 13520328000180 | MARIA DE FATIMA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 045/2023 E CONTRATO 007/2024, DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000532023 | 0003065 | 23/04/2024 | 1218.25 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E PINTURA DO PISO DO GINÁSIO DA EMEF JULIETA DE LIMA E COSTA, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00053/2023 E CONTRATO N 069/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMA DO SAL EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000532023 | 0003070 | 23/04/2024 | 1068.84 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AO REPAROS E MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE BOMBA EXTERNA NA EMEF ELÇA CARVALHO DE FONSECA E INSTALAÇÃO DE BOMBA EXTERNA NA EMEF CELINA DE LIMA MONTENEGRO E NA EMEF EUDOCIA ALVES DOS SANTOS, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00053/2023 E CONTRATO N 069/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMA DO SAL EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000532023 | 0003071 | 23/04/2024 | 609.32 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO - EMEF TEREZINHA GOMES DE ANDRADE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00053/2023 E CONTRATO N 069/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 23/04/2024 | 40.00 | 00002136313428 | ADRIANO MACEDO FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHO DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO REFERNTE RECARGA DO CELULAR 996121575, PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADO A JUNTA MILITAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003046 | 23/04/2024 | 13.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003050 | 23/04/2024 | 12.46 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000532023 | 0003064 | 23/04/2024 | 433.98 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00053/2023, CONTRATO 00069/2024, DESTINADO AO REPAROS, MANUTENÇÃO E PINTURA - DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 23/04/2024 | 500.00 | 53605617000105 | 53.605.617 RENATO COSTA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS DE CAÇAMBA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003056 | 23/04/2024 | 11000.00 | 30422519000129 | RICARDO SIMPLICIO MOTA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PLANO DE APLICAÇÃO, PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO E ATUALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA QUE TEM POR FINALIDADE, CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO PUBLICO NO MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 23/04/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ATR/CREA DESTINADO A REALIZAÇÃO DO SÃO JOÃO 2024 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000532023 | 0003067 | 23/04/2024 | 918.33 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL CONSTRUÇÃO, DESTINADO AO REPAROS E MANUTENÇÃO - AVENIDAS PUBLICAS, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00053/2023, CONTRATO N 00069/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000532023 | 0003069 | 23/04/2024 | 4415.22 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL CONSTRUÇÃO, DESTINADO A INFRAESTRUTURA E LIMPEZA PÚBLICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00053/2023, CONTRATO N 00069/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003024 | 23/04/2024 | 2100.00 | 00006656583466 | MACIEL RODRIGUES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTOS ONCOLOGICOS E OUTROS PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003045 | 23/04/2024 | 160.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003054 | 23/04/2024 | 23138.65 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DESTE MUNICIPIO PARA O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES SETEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0003059 | 23/04/2024 | 1587.45 | 13520328000180 | MARIA DE FATIMA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO ELETRÔNICO N° 045/2023 e CONTRATO N° 07/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000532023 | 0003060 | 23/04/2024 | 216.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRIOS), DESTINADOS AS UBSFS. CONFORME PREGAO ELETRONICO 0053/2023 E CONTRATO 0069/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000532023 | 0003061 | 23/04/2024 | 360.89 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS REPAROS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE PIA - UBSF DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO 0053/2023 E CONTRATO 0069/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000532023 | 0003062 | 23/04/2024 | 1112.41 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME PREGAO ELETRONICO 0053/2023 E CONTRATO 0069/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000532023 | 0003066 | 23/04/2024 | 287.50 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS APINTURA EXTERNA DE ESTACIONAMENTO - CENTRO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. CONFORME PREGAO ELETRONICO 0053/2023 E CONTRATO 0069/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000532023 | 0003068 | 23/04/2024 | 905.71 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AOEPAROS E MANUTENÇÃO - UBSF ABÍLIO CHACON FILHO. CONFORME PREGAO ELETRONICO 0053/2023 E CONTRATO 0069/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000532023 | 0003072 | 23/04/2024 | 266.65 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS COMPRA DE CAIXA DÁGUA - SETOR DE ENDEMIAS, CONFORME PREGAO ELETRONICO 0053/2023 E CONTRATO 0069/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003104 | 24/04/2024 | 220.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDÃO LTDA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES AUDIOMETRICOS, DESTINADO A PACIENTE EMILLY SOPHIA DANTAS DE MEDEIROS NASCIMENTO, CPF: 169485864-22, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000532023 | 0003105 | 24/04/2024 | 473.96 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL CONSTRUÇÃO, DESTINADO A REPAROS E MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS PÚBLICAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00053/2023, CONTRATO N 00069/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003092 | 24/04/2024 | 12.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003095 | 24/04/2024 | 12.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003103 | 24/04/2024 | 21.48 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMA DO SAL EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0003074 | 24/04/2024 | 8351.00 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACEA DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLA E CRECHES, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00049/2022, CONTRATO N 00030/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMA DO SAL EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003107 | 24/04/2024 | 12.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA 13450-3 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 24/04/2024 | 150.00 | 00072613181400 | FRANCISCO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO GUEDES DE OLIVEIRA, S/N BAIRRO ANTONIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, MARIA DO NASCIMENTO SILVA, RG 3.688.084. CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 24/04/2024 | 150.00 | 00007021737467 | JOSIEL DA COSTA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DEALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PETRÔNIO FIGUEREDO, S/N BAIRRO BASÍLIO DA FONSECA, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ELIELMA MEDEIROS DA SILVA, RG 4.164.151. SEGUNDOCONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 24/04/2024 | 200.00 | 00087285614491 | MARIA VILMA DE ANDRADE ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO, 871 BAIRRO NOVO RETIRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE SILVANO SANTOS BATISTA, RG 38.220.922-9. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0003077 | 24/04/2024 | 357.80 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE DESCARTAVEIS, DESTINADOS AO PAA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. PREGÃO ELETRONICO N°00048/2023 E CONTRATO 040/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 24/04/2024 | 200.00 | 00000872951480 | RUBENS VENANCIO DE MACEDO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PEDRO GONDIM, 611, BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ. COSTA, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA JOSÉ DE LIMA SANTOS , RG 2.441.787 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDERBENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NOESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 24/04/2024 | 200.00 | 00005850581480 | HEMERSON EMANUEL SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MANOEL CASADO NOBRE, 07, BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ. COSTA, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DAS VITÓRIAS SANTOS, RG 2.440.474, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 24/04/2024 | 200.00 | 00048831662449 | JOSEFA ANITA LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA VINTE E CINCO DE JANEIRO, 1137, BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO SMAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ , SOBRE A CONDIÇÃO DE ADEILSON CUSTÓDIO DA SILVA, RG 2.086.849 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 24/04/2024 | 200.00 | 00003123104478 | VALMIRA FELIX SECUNDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA RUI BARBOSA S/N BAIRRO JAIME PEREIRA, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE PEDRO QUIRINO DE SOUSA, RG 2.145.591, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIOEVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 24/04/2024 | 200.00 | 00001466123451 | JAILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO DE BARROS, 1480, BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA LUCIENE DACOSTA, RG 2.300.258, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 24/04/2024 | 150.00 | 00018555438420 | ROSANGELA MARIA DE MACEDO FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA FRANCISCO TEODORO DA FONSECA, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DEMARILEIDE DE SOUZA COSTA, RG 3.187.306, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 24/04/2024 | 150.00 | 00091275911404 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA BENEDITO BRUNO FURTADO, 03 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELa ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DAS MERCÊS SILVA SANTOS, RG 3.615.487, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 24/04/2024 | 150.00 | 00072787287468 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MIGUEL DE ALMEIDA, 325, BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO SMAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ , SOBRE A CONDIÇÃO DE JACILENE MARIA DA SILVA, RG 2.810.136 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 24/04/2024 | 150.00 | 00005817048434 | FRANCISCO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ONALDO VENÂNCIO DOS SANTOS, 265 BAIRRO BASÍLIO FONSECA , CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ELINEUZA DOS SANTOS SILVA, RG 1.438.858, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇODE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 24/04/2024 | 200.00 | 00072613181400 | FRANCISCO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PLÁCIDO DE ALMEIDA, 95 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, MARIA DE FÁTIMA ANDRADE DA COSTA, RG 4.202.733 . CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 24/04/2024 | 200.00 | 00010436712423 | CARLA FIAMA FREIRES LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ABEL PEREIRA DA SILVA, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ERICA LUYSA DA COSTA LACERDA, RG 4.810.417 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 24/04/2024 | 200.00 | 00016581163805 | JOSE RIBEIRO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DEALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA VILA BENEDITO REGIS, 71 BAIRRO DAS GRAÇAS APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA JAILDA DOS SANTOS RG1.771.571.CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 24/04/2024 | 200.00 | 00096403756400 | ALBANISE LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DEALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO THEODOSIO, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE LUCIANA SOARES PONTES, RG 3.107.625, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO,REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 24/04/2024 | 400.00 | 00005209959457 | RITA CRISTINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA RITA CRISTINA DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 24/04/2024 | 200.00 | 00046104003400 | MARIA IVANEIDE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO CESAR GALDINO SIMPLICIO, 97 BAIRRO ULISSES GUIMARÃES, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JANIELMA FERREIRA DE OLIVEIRA, RG 3.273.248, CONSTATOU-SE A NECESSIDADEDE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 24/04/2024 | 200.00 | 00029041022805 | JOSE AURELIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DEALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SEBASTIÃO BURITI, Nº 40 BAIRRO CASTELO BRANCO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE FERNANDA COELI DA COSTA GOMES PEREIRA , RG 4.876.423, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 24/04/2024 | 200.00 | 00016581163805 | JOSE RIBEIRO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DEALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ANTÔNIO JOSÉ DE OLIVEIRA, 78N BAIRRO VER. JOÃO VINO DE FARIAS APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA APARECIDA DOS SANTOS RG3.455.272 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 24/04/2024 | 200.00 | 00016581163805 | JOSE RIBEIRO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DEALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA VILA BENEDITO REGIS, 71 BAIRRO DAS GRAÇAS APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE CÍCERO GOMES DA SILVA RG 2.282.703 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 24/04/2024 | 200.00 | 00040951995472 | MARIA FRANCISCA DE MELO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ABEL PEREIRA DA SILVA, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSIANE MEDEIROS DE SOUTO, RG 3.864.107, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 24/04/2024 | 200.00 | 00040951995472 | MARIA FRANCISCA DE MELO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ABEL PEREIRA DA SILVA, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ADRIANA CORREIA DE JESUS, RG 30.813.003, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 24/04/2024 | 200.00 | 00040932516491 | MARIA AURENIZE PONTES MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DEALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ VITORINO DE MEDEIROS, 34, BAIRRO SÃO VICENTE, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO SMAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ , SOBRE A CONDIÇÃO DE MARILEIDE DA SILVA MENDES, RG 3.381.944 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 24/04/2024 | 150.00 | 00004408885495 | MARIA EVA OLIVEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ULISSES PEREIRA, 98 BAIRRO SÃO VICENTE, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE LARISSA RENALLY VENÂNCIO DA SILVA, RG 4.164.472 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 24/04/2024 | 400.00 | 00005209959457 | RITA CRISTINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA RITA CRISTINA DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003106 | 24/04/2024 | 130.00 | 12182308000184 | INFOCONNECT COM SERV INF EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA IMPRESSORAS, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 25/04/2024 | 88.35 | 00006800662410 | ROSICLEIDE MARIA DA CONCEI??O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA ROSICLEIDE MARIA DA CONCEIÇÃO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO DE AUXÍLIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 25/04/2024 | 250.00 | 00010920786499 | VERONICA ACELINO RAMOS DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA VERONICA ACELINO RAMOS DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 25/04/2024 | 200.00 | 00012333430419 | JESSICA RAFAELA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA DECUSTO, PARA SENHORA JESSICA RAFAELA DOS SANTOS OLIVEIRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 25/04/2024 | 150.00 | 00099680262472 | VITORIO SOARES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO GUEDES DE OLIVEIRA, S/N, BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE CARLA MIKAELE DOS SANTOS GALDINO, RG 4.810.412 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 25/04/2024 | 7000.00 | 00006130376421 | MARIA ROSEANE SOARES ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS, REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA ROSEANE SOARES ARAÚJO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 25/04/2024 | 250.00 | 00005970410403 | MARIA JOSE DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, REFERENTE A UMA AJUDA DECUSTO, PARA SENHORA MARIA JOSÉ DE LIMA SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 25/04/2024 | 150.00 | 00032361416468 | ANTONIO DJALMA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA 19 DE JULHO, 30 BAIRRO SÃO VICENTE, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARILENE DE LIMASILVA, RG 3.398.640, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 25/04/2024 | 150.00 | 00014229012896 | FRANCINALDO FERINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARCELINO FIALHO, 722 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ARLETE MARIA DEMEDEIROS, RG 1.508.061 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 25/04/2024 | 180.00 | 00070484303465 | JUCIMARA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA, JUCIMARA ALVES DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 25/04/2024 | 150.00 | 00070328673404 | EDIVANIA COSTA DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA EDIVÂNIA COSTA DE SOUTO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 25/04/2024 | 200.00 | 00097817570434 | LUIZ DE FREITAS COSTA | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA O SENHOR LUIZ DE FREITAS COSTA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 25/04/2024 | 1000.00 | 00097832944404 | MARIA SOARES DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA, MARIA SOARES DOS SANTOS SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FUNERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 25/04/2024 | 200.00 | 00099680262472 | VITORIO SOARES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO GUEDES DE OLIVEIRA, S/N, BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DEGERCILÂNDIA LAZARO FERREIRA, RG 4.468.910 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 25/04/2024 | 7000.00 | 00098000845415 | MARILENE PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA DECUSTO, PARA SENHORA MARILENE PEREIRA GOMES, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 25/04/2024 | 200.00 | 00009851378437 | EDIVANIA BERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMNETO, REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA EDIVANIA BERTO DOS SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDOSOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 25/04/2024 | 200.00 | 00011677215437 | JOSIANE DE LIMA SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ANTÔNIO SILVA DE MELO, 485 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JORDANIA CAMARGO SANTOS SILVA, RG 3.454.882 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 25/04/2024 | 200.00 | 00044942117453 | JOSE DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE, AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ TEIXEIRA DE LIMA, S/N, BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE EDIJAGRA LIRA SILVA , RG 3.838.142 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDERBENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 25/04/2024 | 200.00 | 00005817048434 | FRANCISCO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ONALDO VENÂNCIO DOS SANTOS, 231 BAIRRO CENTRO , CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE HELTON LUIZ DE VASCONCELOS PEREIRA, RG 2.441.921, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 25/04/2024 | 300.00 | 00049212583768 | GENIVAL CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR GENIVAL CARDOSO DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 25/04/2024 | 40.00 | 00000767674855 | NILSON REINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS DO SENHOR NILSON REINALDO, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA REVISÃO DO VEICULO QSA-6234, NO DIA 27/03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0003159 | 25/04/2024 | 838.00 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE DESCARTAVEIS, DESTINADO AO PAA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00048/2023, CONTRATO 00038/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003134 | 25/04/2024 | 332.32 | 00586681000111 | ALMIR SALVINO DE ARAÚJO -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PEÇAS PARA TRATORES MAQUINAS PESADAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003145 | 25/04/2024 | 3440.00 | 00004293938494 | MARIVALDO CABRAL DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NOS PREDIOS PUBLICOS COM CAIXA DE MIL LITROS NO MÊS DE MARÇO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0003152 | 25/04/2024 | 4720.00 | 00003158894467 | SIDGLEY SILVA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA , DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO N 00027/2023, CONTRATO N 00003/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003153 | 25/04/2024 | 6293.70 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES), DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00003/2023, CONTRATO N 00018/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003155 | 25/04/2024 | 1248.75 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES), DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00003/2023, CONTRATO N 00018/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0003156 | 25/04/2024 | 6500.76 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS DE COZINHA, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 0007/2023 E CONTRATO 0021/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003158 | 25/04/2024 | 770.00 | 09323148000131 | NORTICENDIO COM.DE MAT.C/INCENDIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE REGARGA DE EXTINTORES, DESTINADOS AS ESCOLAS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003147 | 25/04/2024 | 16.95 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-79 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 25/04/2024 | 120.00 | 00005304769406 | JOSE PAULO ARAUJO SAMPAIO | A IMPORTANCIA EMPENHADA, REFER-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA AO TESOUREIRO EM VIAGEM A CIDADEE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO E APOIO TÉCNICO AOS ESTADOS E MUNICIPIOS " PROJETOS FNAS PELO BRASIL. NO DIA 26 /03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 25/04/2024 | 360.00 | 00005304769406 | JOSE PAULO ARAUJO SAMPAIO | A IMPORTANCIA EMPENHADA, REFER-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA AO TESOUREIRO EM VIAGEM A CIDADEE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO CONGRESSO DE MUNICIPIOS, EVETOS REALIZADOS PELA FEDREAÇÃO E ASSOCIAÇÕES DE MUNCIPIOS FAMUP. NO DIA 04/04/2024 A 05/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003154 | 25/04/2024 | 9.44 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 25/04/2024 | 43659.38 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PASEP RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0003128 | 25/04/2024 | 995.00 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DESCARTAVEIS, DESTINADOS A INFRAESTRUTURA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PREGÃO ELETRONICO 048/2023 E CONTRATO 00038/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003144 | 25/04/2024 | 8000.00 | 08678180000177 | SERVAN - LIMPEZA E SERV.DE CONST.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO PUBLICO DE ACESSO A UNIVERSIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003108 | 25/04/2024 | 400.00 | 00036556858404 | EDSON FERREIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA - EDSON FERREIRA DE MEDEIROS, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRAMENTO DE SAÚDE, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. NOS DIAS 03,07,08,09,14,18,21,22 E 25/03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003129 | 25/04/2024 | 200.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTOMOLOGICA PRIME EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE EXAME MAPEAMENTO DE RETINA, DESTINADO AO PACIENTE (A)ERIBERTO GOMES SILVA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0003130 | 25/04/2024 | 1055.00 | 11114459000132 | WELLINGTON CARLOS FERNANDES CAMARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE CARNES E FRIOS DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO N° 044/2023 CONTRATO N°027/2024, CONVÊNIO N° 080/2023, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 25/04/2024 | 680.00 | 29289864000157 | ROGERIO ALMEIDA LOPES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO FIORINO AMBULACIA PLACA SLFOG10 DO HOSPITAL MUNICIAPAL, ATRAVES DA SEC . DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0003132 | 25/04/2024 | 500.00 | 11114459000132 | WELLINGTON CARLOS FERNANDES CAMARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE CARNES E FRIOS DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO N° 044/2023, CONTRATO N°027/2024, DESTINADO AO CAPSI, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0003133 | 25/04/2024 | 500.00 | 11114459000132 | WELLINGTON CARLOS FERNANDES CAMARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE CARNES E FRIOS DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO N° 044/2023, CONTRATO N°027/2024, DESTINADO AO CAPS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003135 | 25/04/2024 | 60.00 | 28770491000179 | SILVANA RODRIGUES SOBRAL-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO MANIPULADO, DESTINADOS A PACIENTE RAYANA JAQUELINE OLIVEIRA FERREIRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003136 | 25/04/2024 | 4789.80 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR E | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO A ATENCAO BASICA, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0003137 | 25/04/2024 | 398.00 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS, DESTINADO AO CAPS, ATRAVES DA SECRETAIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00048/2023. CONTRATO N 00038/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003138 | 25/04/2024 | 300.00 | 28770491000179 | SILVANA RODRIGUES SOBRAL-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO MANIPULADO, DESTINADOS A PACIENTE ANA LUCIA MACHADO DA SILVA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 25/04/2024 | 400.00 | 00024490458134 | PAULO CELESTINO DE PONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIÁRIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NOS DIAS 07, 08,09,10, 11, 12, 15 E 16,17, 18/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0003140 | 25/04/2024 | 387.10 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETAIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00048/2023. CONTRATO N 00038/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 25/04/2024 | 150.00 | 00008982695478 | HYANA PEREIRA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA A ENEFERMEIRA HYANA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA COMFEENCIA DE TRABALHO EM SAUDE, NO DIA 23 A 24/04/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0003142 | 25/04/2024 | 995.00 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS, DESTINADO A UNIDADES BASICAS DE SAUDE FAMILIAR, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00048/2023. CONTRATO N 00038/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0003146 | 25/04/2024 | 398.00 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS, DESTINADO AO CAPSI, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00048/2023. CONTRATO N 00038/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | AQUIS VEICULOS/MÁQ E EQUIPAMENTOS P/UND ESPECIALIZADAS E HOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000462023 | 0003149 | 25/04/2024 | 479.68 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 046/2023 E CONTRATO 0056/2024. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003157 | 25/04/2024 | 1990.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO, DESTINADOS AOS PACIENTES EM TRATAMENTO DOMICILIAR, CONFORME EM ANEXO. PREGÃO ELETRONICO 016/2022 E CONTRATO 080/2022. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003160 | 25/04/2024 | 12.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 35871-1 | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 004992024 | 0003163 | 26/04/2024 | 16530.00 | 23384632000100 | MARIA APARECIDA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMNETO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. DISPENSA N° DV00001/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 499/2024 CONTRATO N° 00078/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003164 | 26/04/2024 | 3700.00 | 00070026176483 | NICOLLAS BRENDON DA SILVA FONTES | AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS MANUTENÇÕES DOS AR CONDICIONADOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003166 | 26/04/2024 | 2000.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE - SAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS HOSPITALAR DA PACIENTE LINDALVA FIALHO, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003167 | 26/04/2024 | 3800.00 | 00010652591400 | JOSE JOELSON DE QUEIROZ SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES/ACOMPANHANTES PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA E PICUI, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E/OU CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO MÊS DE ABRIL DE 2024. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003168 | 26/04/2024 | 3800.00 | 00001647236410 | LEANDRO OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES/ACOMPANHANTES PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA E PICUI, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E/OU CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO MÊS DE ABRIL DE 2024. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0003169 | 26/04/2024 | 1814.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. PREGÃO ELET. Nº 0027/2023 E CONTRATO Nº 003/2024 E CONVENCIO Nº 080/2023. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0003172 | 26/04/2024 | 616.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME EM ANEXO. PREGÃO ELETRONICO 027/2023 E CONTRATO 003/2024. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0003175 | 26/04/2024 | 2520.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO DE PRETOLEO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. PREGÃO ELET. Nº00007/2023 E CONTRATO Nº 00021/2024 E CONVENCIO Nº 00080/2023. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0003182 | 26/04/2024 | 746.76 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO DE PRETOLEO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. PREGÃO ELETRONICO Nº00007/2023 E CONTRATO Nº 00021/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003185 | 26/04/2024 | 752.50 | 48340528000136 | ANDRÉ EDGAR BATISTA DOS SANTOS COMÉRCIO DE RAÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE RAÇOES PARA CAES, DESTINADO AO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE CÃES E GATOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003161 | 26/04/2024 | 10000.00 | 00009303454448 | REGIVAN ALMEIDA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO OPERACIONAL DADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA NA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ARQUITETURA, ELÉTRICO, CONCRETO ARMADO E HIDROSSANITÁRIO, BEM COMO DETALHAMENTO, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E ORÇAMENTO DO TEATRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0003174 | 26/04/2024 | 524.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. ATRAVES DO PREGAO ELETRONICO 027/2023 E 00003/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003181 | 26/04/2024 | 34.21 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003184 | 26/04/2024 | 24.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-x. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003165 | 26/04/2024 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇO ESECIALIZADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS DE ESPECIALIZAÇÃO E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMA FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAIS JUNTO A CAIXA, E RECURSOS ESTADUAL. DESTINADO AO GABINETE. NO PERIODO DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003183 | 26/04/2024 | 450.00 | 33767257000122 | LUANA CARLA PONTES SOARES 05563268497 | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE CARIMBOS, DESTINADOS A EDUCAÇÃO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003178 | 26/04/2024 | 4000.00 | 00011053691459 | JOSE EDSON FIALHO PIMENTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA , ATRAVÉS DE CARRO PIPA NA ZONA RURAL, MARÇO/2024. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENV. ECON E TURISMO | Cultura | Turismo | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV. ECONOMICO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 26/04/2024 | 1020.00 | 00010776321420 | VALESKA FRANÇA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS CONCEDIDAS, PARA REPRESENTAÇÃO DO SECRETARIO DE TURISMO DE CUITE, NA FEIRA DOS MUNICIPIOS E PRODUTOS TURISTICOS (FEMPTUR) NO CENTRO DE CONVENÇOES DE NATAL, PARA A DIVULGAÇÃO DO MUNICIPIO DE CUITE, POR MEIO DE CONVITE DA PBTUR, NA CIDADE DE NATAL-RN. NOS DIAS 26 E 27/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003186 | 26/04/2024 | 210.00 | 37616582000145 | DOGAO PAULISTA LANCHONETE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO FISICA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL JUVENTUDE ESPORTEE LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 26/04/2024 | 360.00 | 00008434525445 | PEDRO FILYPE PESSOA F OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DO PROCURADO GERAL EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSO/PB, PARTICIPAR DO CONGRESSO E FEIRA DE OPORUNIDADE PARA MUNCIPIOS "CONFED" DIA 04/04/2024 E REUNIÃO COM PROCURADOR DO DER E DILIGÊNCIA JUNTO AO TCE, REUNIÃO NA SEC. DE MEIO AMBIENTE NO DIA 23/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 26/04/2024 | 150.00 | 00005742389485 | MARIA APARECIDA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMNETO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA APARECIDA RODRIGUES, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 26/04/2024 | 100.00 | 00006018779420 | ANA ALICE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA ANA ALICE DE SOUZA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 26/04/2024 | 61.09 | 00002659490414 | VALDELICE DE LIMA GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA VALDELICE DE LIMA GUEDES, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 26/04/2024 | 95.00 | 00010953753425 | IASMIM SABRYNA OLIVEIRA SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA IASMIM SABRYNA OLIVEIRA SANTANA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | CESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0003179 | 26/04/2024 | 344.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AOS SERVIÇOS DO CRAS E CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00007/2023 E CONTRATO 00003/2024. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 29/04/2024 | 3000.00 | 00036556599468 | ROSANGELA CAMARA CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA DECUSTO, PARA SENHORA ROSANGELA CÂMARA CABRAL, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | CESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0003192 | 29/04/2024 | 209.10 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE DESCARTAVEIS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS,I,II E III, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. PREGÃO ELETRONICO N°00048/2023 E CONTRATO 040/2024. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | CESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0003199 | 29/04/2024 | 1200.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULAÇÃO DE SPOTS DIÁRIOS COM DURAÇÃO DE 45 E TRANSMISSÃO DO PROGRAMA BOM DIA CUITÉ, DESTINADOS A DIVULGAÇÃO DAS AÇOES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA. NO MÊS DE ABRIL DE 2024, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRONICO 0036/2022 E CONTRATO 00124/2022. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003200 | 29/04/2024 | 1190.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASAQ DO IDOSO, RELATIVO AO MÊS DE BRIL/24. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003201 | 29/04/2024 | 70000.00 | 08984254000101 | SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMRNTO DA SEGUNDA PARCELA DO CONVENIO ENTRE A SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULO. ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0003205 | 29/04/2024 | 1200.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULAÇÃO DE SPOTS DIÁRIOS COM DURAÇÃO DE 45 E TRANSMISSÃO DO PROGRAMA BOM DIA CUITÉ, DESTINADOS A DIVULGAÇÃO DAS AÇOES DO BOLSA FAMILIA. NO MÊS DE ABRIL DE 2024,ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRONICO 00036/2022 E CONTRATO 00124/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 29/04/2024 | 800.00 | 23481145000157 | COEGEMAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA ANUIDADE DO COEGEMAS. ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | CESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012024 | 0003220 | 29/04/2024 | 6527.05 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS AO CENTRO DE SERV. DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS I.II.III, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTNCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2024, CONTRATO 00097/2024. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003223 | 29/04/2024 | 24.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 27000-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | FORALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003228 | 29/04/2024 | 627.90 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME PREGÃO ELET. 004/2023 E CONTRATO 0006/2024, DESTINADO AO ASSISTENCIA SOCIAL(CONSELHO TUTELAR). ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003230 | 29/04/2024 | 4700.28 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME PREGÃO ELET. 004/2023 E CONTRATO 0006/2024, DESTINADO AO ASSISTENCIA SOCIAL(BOLSA FAMILIA). ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003213 | 29/04/2024 | 3000.00 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A AGRICULTURA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME PREGÃO 004/2023 E CONTRATO 006/2024. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2232, REFERENTE A NOTA FISCAL 1583. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0003190 | 29/04/2024 | 13057.20 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2024, CONTRATO N° 0097/2024. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012024 | 0003191 | 29/04/2024 | 12689.70 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCACAO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00001/2024, CONTRATO N 00097/2024. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003198 | 29/04/2024 | 773.00 | 00013001774460 | JAMILLA MICKELLE SOUTO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NO MÊS DE ABRIL DE 2024 NA ESCOLA BENEDITO VENÂNCIO DOS SANTOS. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0003203 | 29/04/2024 | 1700.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE SPOTS COM DURAÇÃO DE 45" E TRANSMISSÃO DE RÁDIO DO PROGRAMA BOM DIA CUITÉ, DESTINADOS A DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PREGÃO ELETRONICO 00036/2022 E CONTRATO 00124/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003215 | 29/04/2024 | 1205.00 | 00070266916430 | LAYSE FELIX OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003216 | 29/04/2024 | 915.00 | 00011086205405 | KARLEISY SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NO MÊS DE ABRIL DE 2024 NA CRECHE MARIA MARINETE FIALHO FURTADO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMA DO SAL EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003227 | 29/04/2024 | 6557.07 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A SEC. DA EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGAO 004/2023 CONTRATO 006/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0003195 | 29/04/2024 | 1500.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE SPOTS COM DURAÇÃO DE 45" E TRANSMISSÃO DE RÁDIO DO PROGRAMA BOMDIA CUITE, DESTINADOS A DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO, NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DO GABINETE. PREGÃO ELETRONICO 0036/2022 E CONTRATO 0124/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 004082023 | 0003188 | 29/04/2024 | 6500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBILIDADE, FINACEIRO E ADMINISTRATIVA,INEXIGIBILIDADE Nº IN00005/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 408/2023 CONTRATO Nº: 00113/2023, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003217 | 29/04/2024 | 7.62 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003218 | 29/04/2024 | 44.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5103-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 29/04/2024 | 15.00 | 00012401596410 | LARISSA FELIX ASSUNCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO REFERENTE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO PARA CREDITO DE CELULAR. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS- CEO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003222 | 29/04/2024 | 16.08 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 29/04/2024 | 331.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PASEP DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003226 | 29/04/2024 | 6065.52 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DA INFRAESTRUTURA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME 0004/2023, CONTRATO 006/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003187 | 29/04/2024 | 1150.00 | 47046811000197 | WESCLEY SOARES DA COSTA 31559074876 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 1 TOLDO TÚNEL COM LONA AZUL E METALON GALVANIZADO, DESTINADO AO CEO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 29/04/2024 | 240.00 | 00011069972479 | FRANCISCO DAS CHAGAS AZEVEDO DE ARAÚJO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE FRANCISCO DAS C. A. ARAUJOS- ACS/CONSELHEIRO DE SAÚDE, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PRA REPRESENTAR O MUNCIPIO NA CONFERENCIA DE TRABALHADORES EM SAUDE NOS DIAS 23 E 24/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0003194 | 29/04/2024 | 9356.55 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINOS AO HOPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2024, CONTRATO N° 0097/2024, CONVÊNIO N° 080/2024 | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 29/04/2024 | 1939.28 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE LICENCIAMENTO/2024, BOMBEIRO/2024 E IPVA DO VEICUCO QSE3244.ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0003197 | 29/04/2024 | 9780.48 | 27228401000150 | NAYLYNE KAREM RIBEIRO SANTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE A NIVEL DE AMBULATORIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. PREGÃO ELETRONICO 00005/2020 E CONTRATO 00081/2020. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003202 | 29/04/2024 | 105.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO PREDIO DA CASA DE APOIO AOS PROFICIONAIS DE SAUDE.CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 29/04/2024 | 120.00 | 00091759960497 | ADRIANA SELES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS CONCEDIDAS, PARA JOAO PESSOA-PB, PARTICIPAR DA V MOSTRA PARAIBA AQUI TEM SUS E I OFICINA ESTADUAL IMUZIZA SUS. 26/03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0003206 | 29/04/2024 | 1900.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE SPOTS DIÁRIOS COM DURAÇÃO DE 45 E TRANSMISSÃO DO PROGRAMA BOM DIA CUITÉ. DESTINADO PARA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PSE, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. DE ACORDO COM PREGÃO 00036/2022, CONTRATO 00124/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 29/04/2024 | 50.00 | 00014196182453 | MARIA LINDALVA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA A COORDENADORA DE VIGILANCIA SANITARIA PARA PARTICIAPAR DO II ENTRO MACRORREGIOMAL DE SAUDE DO TRABALHO , NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 27/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 29/04/2024 | 400.00 | 00036556858404 | EDSON FERREIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA - EDSON FERREIRA DE MEDEIROS, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRAMENTO DE SAÚDE, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. NOS DIAS 01,02,05,09,11,15,16 E 18/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003209 | 29/04/2024 | 400.00 | 00005236461430 | JOACIL PONTES FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA, QUANTO NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB NOS DIAS 04,05,07,08,11,12,13,15,18,19,21,22,25 E 26/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000472023 | 0003210 | 29/04/2024 | 5348.00 | 14595725000184 | NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE . CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 047/2023 CONTRATO N° 089/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003211 | 29/04/2024 | 200.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A RALIZAÇÃO DO EXAME HISTOPATOLOGICO, DESTINADO AO PACIENTE ERIESSYCA DA SILVA FERNANDES, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 29/04/2024 | 2699.83 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE IPVA/2024, DO VEICULO CAMINHONETE L-200 PLACAQFI0F33. ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003224 | 29/04/2024 | 60.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003225 | 29/04/2024 | 169.80 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003229 | 29/04/2024 | 29454.06 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, PREGÃO ELETRÔNICO, N° 00004/2023, CONTRATO 00006/2024, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003231 | 29/04/2024 | 1225.90 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO PROG. MELHOR EM CASA VICULADO COM HOSPITAL MUNICIPAL, PREGÃO ELETRÔNICO, N° 00004/2023, CONTRATO 00006/2024, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003232 | 29/04/2024 | 48633.42 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO PSF, PREGÃO ELETRÔNICO N° 00004/2023, CONTRATO 00006/2024, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003233 | 29/04/2024 | 20091.35 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PREGÃO ELETRÔNICO N° 00004/2023, CONTRATO 00006/2024, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003235 | 30/04/2024 | 801.00 | 29289864000157 | ROGERIO ALMEIDA LOPES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO FIORINO AMBULACIA PLACA SKV7F90, DO HOSPITAL MUNICIAPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003236 | 30/04/2024 | 58522.41 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A TFD, PREGÃO ELETRÔNICO N° 00004/2023, CONTRATO 00006/2024, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003238 | 30/04/2024 | 796.18 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO HOSPITAL, PREGÃO ELETRÔNICO N° 00004/2023, CONTRATO 00006/2024, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003239 | 30/04/2024 | 6853.28 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO SAMU-192, PREGÃO ELETRÔNICO N° 00004/2023, CONTRATO 00006/2024, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003241 | 30/04/2024 | 48386.69 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DA INFRAESTRUTURA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME 0004/2023, CONTRATO 006/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 30/04/2024 | 107220.75 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA- EFETIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 30/04/2024 | 15301.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SERV. PREST. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 30/04/2024 | 25551.72 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA- CC, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 30/04/2024 | 3912.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES,DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO -CC, DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 30/04/2024 | 42813.42 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC. DE SAUDE-EFETIVO), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 30/04/2024 | 131635.88 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/HOSPITAL-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 30/04/2024 | 54359.78 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (HOSPITAL SER.PREST.), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 30/04/2024 | 16599.83 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/ACS SER. PREST. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 30/04/2024 | 5648.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (AEDES EGYPTI SERV. PREST.), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 30/04/2024 | 16762.54 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINDULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, COMPLEMENTACAO DA ENFERMAGEM PSF - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 30/04/2024 | 91558.96 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF CTR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 30/04/2024 | 26520.91 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO COMP. ENFERMAGEM UNIÃO PSF CTR. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 30/04/2024 | 36119.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- SAUDE SER.PREST. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 30/04/2024 | 54506.01 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. COMPLEMENTACAO PISO ENFERMAGEM UNIAO EFETIVOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 30/04/2024 | 22686.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CAPS- SER.PREST. RELATIVO AO MES DE ABRI DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 30/04/2024 | 69562.09 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024.. COMPLEMENTACAO PISO ENFERMAGEM UNIAO CRT.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 30/04/2024 | 29705.76 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAMU- SER.PREST. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 30/04/2024 | 9324.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CEO CTR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 30/04/2024 | 2906.18 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINDULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, COMPLEMENTACAO DA ENFERMAGEM UNIAO SAUDE - CC , RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 30/04/2024 | 9980.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PROGRAMA MELHOR EM CASA VICULADO AO HOSPITAL MUNCIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 30/04/2024 | 46690.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/ SEC.SAUDE -CC, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 30/04/2024 | 13547.14 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/HOSPITAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 30/04/2024 | 4200.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CENTRO DE REABILITAÇÃO CTR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 30/04/2024 | 2824.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/COVID19, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 30/04/2024 | 5204.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CENTRO DE REAB. ESTER CAES E GATOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 30/04/2024 | 33058.19 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/ACS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 30/04/2024 | 8436.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CAPS INFANTIL-CTR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 30/04/2024 | 5000.75 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE( LABORATORIO MUNICIPAL SER. PREST), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV PROGRAMA DE VIG SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 30/04/2024 | 14402.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(PRG. AEDES EGYPTI), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 30/04/2024 | 1448.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CENTRO DE ASSISTENCIA A SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 30/04/2024 | 1412.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | ]IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO DA SUADE CENTRO DE ASSISTENCIA A SAUDE-SERV. PREST., RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 30/04/2024 | 1302.84 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SALARIO FAMILIA, A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SALARIO FAMILIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 30/04/2024 | 1412.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE AUDE/PROG.MELHOR EM CASA -EFETIVO VICULADO AO HOSPITAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 30/04/2024 | 121808.53 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SALARIO ACS EC120/2022 SERVIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 30/04/2024 | 48047.98 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | ]IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 30/04/2024 | 5648.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 30/04/2024 | 22882.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CAPS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 30/04/2024 | 7148.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CEO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 30/04/2024 | 14158.92 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CAPS INFANTIL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 30/04/2024 | 17577.36 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAMU RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 30/04/2024 | 6703.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (CENTRO DE REABILITAÇÃO), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV PROGRAMA DE VIG SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 30/04/2024 | 19768.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | [IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SALARIO ACS EC120/2022 SERVIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | CONSÓRCIO PÚBL. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CURIMATAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 30/04/2024 | 73780.27 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DESTE MUNICIPIO PARA O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 30/04/2024 | 10980.55 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/LABORATORIO-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003234 | 30/04/2024 | 739.48 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DA PREFEITURA, CONFORME EM ANEXO. ATRAVES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 30/04/2024 | 32327.10 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO EFETIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 30/04/2024 | 2824.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES INATIV0S-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 30/04/2024 | 10412.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES, PENSIONISTAS-EFETIVOS, DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 30/04/2024 | 2824.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO SER. PREST. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 30/04/2024 | 2118.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS SER. PREST., DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 30/04/2024 | 16330.06 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO - CC, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 30/04/2024 | 10132.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 30/04/2024 | 11090.24 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES, PENSIONISTAS, DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 30/04/2024 | 7412.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 30/04/2024 | 990.42 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SALARIO FAMILIA, A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 30/04/2024 | 10436.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PASEP DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 30/04/2024 | 195.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PASEP DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 30/04/2024 | 0.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PASEP DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 30/04/2024 | 53.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PASEP DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 30/04/2024 | 2.87 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PASEP DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 30/04/2024 | 4500.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 30/04/2024 | 19172.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | ]IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS- CC, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003339 | 30/04/2024 | 22.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5102-0 e 5.103-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 30/04/2024 | 14500.39 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DEBITADO EM CONTA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003342 | 30/04/2024 | 55.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA MOVIMENTO 73-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003345 | 30/04/2024 | 3614.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5698-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003346 | 30/04/2024 | 18.72 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 30/04/2024 | 8388.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | ]IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO-CC, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 30/04/2024 | 27000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003237 | 30/04/2024 | 94885.53 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A SEC. DA EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGAO ELETRONICO 0004/2023, CONTRATO 00006/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 30/04/2024 | 648239.67 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO (70% FUNDEB ENSINO FUNDAMENTO- EFETIVO), VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 30/04/2024 | 207745.43 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO (FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 30/04/2024 | 2100.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO,( FUNDEB 30% SEC. DE EDUCAÇÃO -SERV. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 30/04/2024 | 2100.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO ( FUNDEB 30% SEC. EDUC. -EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 30/04/2024 | 39844.55 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO (FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL - CC), VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LODATOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 30/04/2024 | 20829.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO,FUNDEB 30% SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -CC RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 30/04/2024 | 38272.26 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 30/04/2024 | 12372.84 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO ( 70% SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVO), VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 30/04/2024 | 2729.76 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SALARIO FAMILIA, A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 30/04/2024 | 15398.83 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL ( 70% EDUCAÇÃO INFANTIL -CC), LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 30/04/2024 | 254131.41 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATODOS, DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL- SERV. PREST., LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 30/04/2024 | 74344.87 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO ( FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL SER. PREST.), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003240 | 30/04/2024 | 23874.87 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A AGRICULTURA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00004/2023 E CONTRATO 00006/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 30/04/2024 | 4694.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA EFETIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 30/04/2024 | 17568.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA-CC, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE DESENV. ECON E TURISMO | Cultura | Turismo | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV. ECONOMICO E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 30/04/2024 | 1800.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO-CC, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 30/04/2024 | 13942.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO JUVEN. ESPORTE E LAZER -CC, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 30/04/2024 | 1412.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA-CC, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 30/04/2024 | 9041.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC DA CULTURA-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 30/04/2024 | 16850.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL-CC, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 30/04/2024 | 8304.30 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 30/04/2024 | 7610.43 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | A IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSFPORTES SERV. PREST. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 30/04/2024 | 9671.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE - CC, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 30/04/2024 | 11818.51 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 30/04/2024 | 2100.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - BL_PSE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 30/04/2024 | 5278.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 30/04/2024 | 4320.60 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS BUJARI, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 30/04/2024 | 3812.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/SCFV, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 30/04/2024 | 2100.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/IGDBF, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 30/04/2024 | 5612.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS CTR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (PCF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 30/04/2024 | 20656.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/PRG. CRIANA FELIZ, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 30/04/2024 | 15530.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CC, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | FORALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 30/04/2024 | 7060.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 30/04/2024 | 6750.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CREAS CTR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 30/04/2024 | 5574.22 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | ]IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-SERV. PREST. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 30/04/2024 | 1412.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROCAD-SUAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 30/04/2024 | 2550.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/IGDBF, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003352 | 01/05/2024 | 5000.00 | 00020355092468 | FRANCISCA SUELI PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADO APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITE NO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003353 | 02/05/2024 | 1200.00 | 00023753994472 | ERALDO DIAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EMBUXAMENTO E RECUPERAÇÃO DO EIXO E TRANSMISSÃO COMPLETA DO ONIBUS PLACA DE QFP- 6B79. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003369 | 02/05/2024 | 775.00 | 00010645916471 | ANA PAULA DE SOUTO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NO MÊS DE ABRIL DE 2024 NA ESCOLA MUNICIPAL BENEDITO VENÂNCIO DOS SANTOS. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003372 | 02/05/2024 | 337.10 | 41297610000186 | FLAVIA ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO DE ADESIVAGEM DE COMUNICAÇÃO VISUAL,PREGÃO ELETRÔNICO N° 014/2023 CONTRATO N° 16/2024, DESTINADOS A EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003379 | 02/05/2024 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL A UMA FOTOCOPIADORA E COPIAS EXECEDENTES, DESTINADO A SEDE DA EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003386 | 02/05/2024 | 5000.00 | 00020355092468 | FRANCISCA SUELI PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADO APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITE NO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 02/05/2024 | 40.00 | 00097817830444 | MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE RESSACIMENTO PARA MARIA DO LIVRAMENTO SILVA SOUTO PARA RECARGA DO CELULAR DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003365 | 02/05/2024 | 2500.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PARCELAMENTOS E DIVIDA DO MUNICIPIO , ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003377 | 02/05/2024 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, NO PERIODO DE ABRIL, DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003385 | 02/05/2024 | 5.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DEBITADA NA CONTA 5102-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003355 | 02/05/2024 | 648.00 | 00007145480492 | EDNAEL SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE VINHETAS PARA VEICULAÇÃO EM RÁDIO PARA DIVULGAR AS OBRAS E AÇÕES QUE ESTÃO EM ANDAMENTO NO MUNICÍPIO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 02/05/2024 | 720.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL, DISPENSA, P/ PREF. MUNICIPAL DE CUITE, NO DIA 30/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003388 | 02/05/2024 | 675.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL, DISPENSA, P/ PREF. MUNICIPAL DE CUITE, NO DIA 30/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003354 | 02/05/2024 | 2390.00 | 00045119813453 | AANTONIO ANDRE VITORINO DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITÉ NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003356 | 02/05/2024 | 455.00 | 00002620930499 | CICERA JAKELINE SOUZA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO APOIO OPERACIANAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003368 | 02/05/2024 | 1040.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O HOSPTAL, DESTINADO A ATENÇÃO BASICA, ATAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003371 | 02/05/2024 | 400.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A RALIZAÇÃO DO EXAME HISTOQUIMICO, DESTINADO AO PACIENTE AUDENISIA DA COSTA BARBOSA LOPES, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003374 | 02/05/2024 | 2579.28 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO, REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO 02/2023, CONTRATO 02/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003378 | 02/05/2024 | 840.00 | 43435001000171 | THALLES PALMEIRA ESPAÇO TERAPEUTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE FISIOTERAPIA (ESTIMULO VISUAL) DESTINADO AO PACIENTE GAEL DANTAS DE OLIVEIRA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003380 | 02/05/2024 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0003381 | 02/05/2024 | 2100.00 | 00035868205855 | ISAIAS BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE NO HOSPITAL DO TRAUMA E FAP, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO DE ABRIL DE 2024. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 423/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2023 ECONTRATO Nº 00168/2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003382 | 02/05/2024 | 2100.00 | 00002910550443 | JUVENAL DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE A VIAGENS DO ASSENTAMENTO BATENTES E CABAÇAS PARA CUITE E PICUI COM PACIENTES. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. NO MÊSDE ABRIL DE 2024. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 423/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2023 E CONTRATO Nº 00172/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003383 | 02/05/2024 | 6000.00 | 00001298035457 | DIANE FURTADO FIALHO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM MEDICINA DA FAMÍLIA E COMUNIDADE, COM ATUAÇÃO SENDO REALIZADA NA UBSF MELO NO PERÍODO DE 25 DE MARÇO A 24 DE ABRIL DE 2024. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003384 | 02/05/2024 | 2100.00 | 00002053369493 | LUIZ SOUZA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE E ONCOLOGIA NO MÊS ABRIL DE 2024. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PROCESSOADMINISTRATIVO Nº 423/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2023 E CONTRATO Nº 00173/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003350 | 02/05/2024 | 625.00 | 22355537000107 | MARIA DORALICE DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PEÇAS, DESTINADO A MOTO DA SEDE DA INFRAESTRUTURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003366 | 02/05/2024 | 250.00 | 00098172409400 | MAURICELIO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTYINA-SE, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO NA ORDEM DE SERVIÇO DA PRAÇA DO MIRANTE QUE FOI REALIZADO NO DIA 27 DE ABRIL DE 2024. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 02/05/2024 | 250.00 | 00011610606426 | JOSIELMA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JOSIELMA SILVA PEREIRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 02/05/2024 | 140.00 | 00087284170468 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR ANTÔNIO COSTA DOS SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 02/05/2024 | 140.00 | 00006126034406 | IVANIR RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA IVANIR RAMOS DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA OBTENÇÃO DE DOCUMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 02/05/2024 | 930.00 | 00006269846455 | MARIA VALERIA VIEIRA SILVA DE MORAIS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DO SEU FILHO JOSÉ RUAN DE MORAIS MEDEIROS, PARA O TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA PROVENIENTE DE PARALISIA CEREBRAL NECESSITANDO REALIZAR 2 VEZES NA SEMANA VISANDO PREVINIR CONTRATURAS E DEFORMIDADES. CONFORME LAUDO EM ANEXO. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0003367 | 02/05/2024 | 154.00 | 41297610000186 | FLAVIA ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ADSIVAGEM DE COMUNICAÇÃ0O VISUAL, PREGÃO ELETRONICO N 014/2023 CONTRATO 016/2024. ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003389 | 02/05/2024 | 5.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 27537-9 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003363 | 02/05/2024 | 1882.00 | 31537321000153 | LUCIVÂNIA RODRIGUES DOS SANTOS 07533988426 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFETRENTE FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS PARA SEC. DE TRANSPORTE. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003358 | 02/05/2024 | 595.00 | 00006104596436 | ERIBERTO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATRAÇÃO MUSICAL NO DIA 16 DE MARÇO DE 2024, DESTINADO AO FESTIVAL DA JACA. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003362 | 02/05/2024 | 1880.00 | 00012695001479 | WELLINGTON PABLO SILVA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003373 | 02/05/2024 | 369.00 | 26771850000187 | JOSELIO DE SOUTO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE SOM E PALCO, DESTINADO AO EVENTO REALIZADO NO ENCONTRO DE POETAS EM HOMENAGEM A MINERVINA, ATRAVES DA SECRECTARIA DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003370 | 02/05/2024 | 169.40 | 41297610000186 | FLAVIA ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CHEQUES SIMBOLICOS, DESTINADOS A TORNEIO DE FUTEBOL DO DIA DO TRABALHDOR, ATRAVES DA SEC. DE ESPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENV. ECON E TURISMO | Cultura | Turismo | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV. ECONOMICO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003375 | 02/05/2024 | 369.00 | 26771850000187 | JOSELIO DE SOUTO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE ESTRUTURA DE SOM E PALCO, EVENTO DE APOIO AO EMPREENDORISMO EM PARCERIA COM O EMPREENDER PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003351 | 02/05/2024 | 731.00 | 22355537000107 | MARIA DORALICE DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMPLEMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A MOTO DA AGRICULTURA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003390 | 02/05/2024 | 394.00 | 54100701000121 | 54.100.701 ALESANDRO BARBOSA CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A AGRICULTURA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0003397 | 03/05/2024 | 369.00 | 26771850000187 | JOSELIO DE SOUTO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS DE ESTRUTURA DE PALCO E SOM, DESTINADO A REALIZACAO DO EVENTO DE POSSE DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 0012/2023 CONTRATO N° 0020/2024. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 03/05/2024 | 150.00 | 00007253737415 | SEVERINO RAMOS DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DEALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MANOEL CASADO NOBRE, 65 BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE HALICY NARCISO DE LIMA , RG7.281.549, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIALEM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 03/05/2024 | 150.00 | 00008646143490 | ANDRE EDGAR BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DEALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ TEIXEIRA DE LIMA, 175 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE FRANCINETE DOS SANTOS SILVA , RG1.838.504, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 03/05/2024 | 150.00 | 00003379870412 | ALEXANDRE MOUSINHO MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DEALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO TEODÓSIO S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARTA POLLYANA FERNANDES DA SILVA , RG 2.439.198, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 03/05/2024 | 150.00 | 00032364091420 | JOSEFA NARCISA DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ VITORINO DE MEDEIROS, 114, BAIRRO SÃO VICENTE, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE EVANILDO LIMA E SILVA, RG 606.244 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDERBENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AOS MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 03/05/2024 | 200.00 | 00018815340491 | JADELMAR DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ELVIRA CEcÌLIA DOS SANTOS, S/N BAIRRO PLANALTO DAS MANSÕES, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSEFA GERLIANE CASSIANO DA SILV, RG 003.375.435, CONSTATOU-SE ANECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003412 | 03/05/2024 | 1120.00 | 00000749050403 | ANA PAULA MEDEIROS MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE VELAS AROMATIZADAS, DESENVOLVIDA PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (PCF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 03/05/2024 | 1120.00 | 00000749050403 | ANA PAULA MEDEIROS MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE VELAS AROMATIZADAS, DESTINADOS AS FAMÍLIAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ . ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003392 | 03/05/2024 | 2200.00 | 00091750687453 | JOAB LEONILDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DEVIGILANTE N OCENTRO ADMINISTRATIVO NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003395 | 03/05/2024 | 825.00 | 00003191324470 | REGINALDO SILVA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NO DISTRITO DO MELO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003396 | 03/05/2024 | 429.00 | 00093081235472 | LUIS GALDINO DE MACEDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA FISCALIZAÇÃO DO CHAFARIZ POR TRÁS DO CAPSi NO MÊS ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 03/05/2024 | 6000.00 | 34588094000183 | FRANCINALDO DE OLIVEIRA SILVA 07691940440 | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0003393 | 03/05/2024 | 16650.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVIÇO EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO/ACS-PEC AB NO ÂMBITO DE ATENÇÃO BÁSICA,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2019, CONTRATO Nº 074/19, DESTINADOS AOS PSF, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0003394 | 03/05/2024 | 16650.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVIÇO EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO/ACS-PEC AB NO ÂMBITO DE ATENÇÃO BÁSICA,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2019, CONTRATO Nº 074/19, DESTINADOS AOS PSF, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003398 | 03/05/2024 | 293.73 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS (PÃES), DESTINDOS AO SAMU, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00003/2023, CONTRATO N 00018/2024. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003402 | 03/05/2024 | 611.44 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS (PÃES), DESTINDOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00003/2023, CONTRATO N 00018/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003404 | 03/05/2024 | 299.70 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS (PÃES), DESTINDOS AO CAPS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00003/2023, CONTRATO N 00018/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0003406 | 03/05/2024 | 4011.50 | 04988982000122 | FARMA ROCHA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MENDICAMENTOS ABC FARMA, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRÔNICO N° 048/2022, CONTRATO N° 013/2024, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0003414 | 03/05/2024 | 10189.00 | 48371111000130 | DM SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS LTDA, | IMPORTANCIA EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS NOS APARELHOS DO HOSPITAL, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00034/2023, CONTRATO Nº 0043/2024, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0003415 | 03/05/2024 | 2237.25 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE ACORDO COM PREGÃO ELETRONICO 049/2022, CONTRATO 30/2024, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003399 | 03/05/2024 | 2.08 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DEBITADA NA CONTA 5103-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003400 | 03/05/2024 | 20.85 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DEBITADA NA CONTA 9122-7, RALTIVO AO DIA 02/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003401 | 03/05/2024 | 16.47 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DEBITADA NA CONTA 9122-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003405 | 03/05/2024 | 150.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA NOTEBOOK, DESTINADOS A TESOURARIA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003391 | 03/05/2024 | 1105.00 | 00010958553440 | RICARDO VITAL BORGES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTADOS NA PINTURA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003420 | 06/05/2024 | 772.00 | 00042689577828 | MICHELE ISAURA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NO MÊS DE ABRIL DE 2024, NA CRECHE MUNICIPAL JOSEFA BEZERRA DE SOUTO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003422 | 06/05/2024 | 1800.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS REFERENTE AO FORNECIMENTO INTERNET, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 001/2022, CONTRATO 22/2022 PRIMEIRO ADITIVO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, DESTINADO A EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMA DO SAL EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0003445 | 06/05/2024 | 4517.97 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MAQUINAS LEVES, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VOLARE PLACA QFP 6B79, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00036/2023 E CONTRATO 00066/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMA DO SAL EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0003446 | 06/05/2024 | 7463.06 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MAQUINAS LEVES, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VOLARE PLACA OGE 6E60, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00036/2023 E CONTRATO 00066/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMA DO SAL EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0003448 | 06/05/2024 | 5616.16 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MAQUINAS LEVES, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VW PLACA QSD 88I59, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00036/2023 E CONTRATO 00066/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMA DO SAL EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0003450 | 06/05/2024 | 5833.81 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MAQUINAS LEVES, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VW PLACA QSD 8849, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00036/2023 E CONTRATO 00066/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003442 | 06/05/2024 | 26.94 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DEBITADA NA CONTA 5103-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003444 | 06/05/2024 | 15.74 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DEBITADA NA 9122-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 06/05/2024 | 103.00 | 00060043547753 | JOAO DOMIRO ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO REENBOLSO DE TAXA DE ALUGUEL DE BOX PAGO COM O VALOR A MAIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003464 | 06/05/2024 | 1500.00 | 52480580000165 | 52.480.580 GEYSE LORRAYNE FONSECA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE, E EDIÇÃO DO MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, ATRAVES DO GABINETE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003427 | 06/05/2024 | 2100.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE INTERNET,PREGÃO ELETRONICO 001/2022,CONTRATO 22/2022 PRIMEIRO ADITIVO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024,DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003430 | 06/05/2024 | 600.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A GERENCIA E DIREÇÃO DE INTERNET,PREGÃO ELETRONICO 001/2022,CONTRATO 22/2022 PRIMEIRO ADITIVO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024,DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003438 | 06/05/2024 | 1000.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET, PREGÃO ELETRONICO 001/2022, CONTRATO 22/2022 PRIMEIRO ADITIVO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024,DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003449 | 06/05/2024 | 480.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL, DISPENSA, P/ PREF. MUNICIPAL DE CUITE, NO DIA 01/05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003451 | 06/05/2024 | 450.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL, DISPENSA, P/ PREF. MUNICIPAL DE CUITE, NO DIA 01/05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 06/05/2024 | 7.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PASEP DEBITADO NA CONTA 24676-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 06/05/2024 | 6.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PASEP DEBITADO NA CONTA 24676-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 06/05/2024 | 10.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PASEP DEBITADO NA CONTA 24676-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 06/05/2024 | 5.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PASEP DEBITADO NA CONTA 24676-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003479 | 06/05/2024 | 400.00 | 18645409000120 | ELISANGELA PONTES FERREIRA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UNIFORMES, DESTINADOS AO SETOR DE ASG DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003416 | 06/05/2024 | 1500.00 | 43149128000124 | TURBO MAIS TURBINAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VIATURA DO SAMU-192, DESTINADO AO CARRO PLACA QFO7793, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003417 | 06/05/2024 | 1500.00 | 43149128000124 | TURBO MAIS TURBINAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGEMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VIATURA DO SAMU-192, DESTINADO AO CARRO PLACA QSC0586, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003419 | 06/05/2024 | 1500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO INTERNET, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 001/2022, CONTRATO 22/2022 PRIMEIRO ADITIVO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003421 | 06/05/2024 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME COMPLEMENTO DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA, DO(A) PACIENTE RAQUEL SOUSA LIMA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003433 | 06/05/2024 | 1320.00 | 00002365401490 | IRLAN WALKERLANE ANTERO VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS NO MÊS DE ABRIL DE 2024. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0003447 | 06/05/2024 | 5608.75 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS VW PLACA QSL 3I26, ATRAVES DA SECRETATIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00036/2023 E CONTRATO 00066/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0003452 | 06/05/2024 | 7173.91 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO PLACA QFO 7793, SAMU-192, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00036/2023 E CONTRATO 00066/2024. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0003453 | 06/05/2024 | 7585.21 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MAQUINAS LEVES, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO PLACA QSC 0586, SAMU-192, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00036/2023 E CONTRATO 00066/2024. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0003454 | 06/05/2024 | 4779.83 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MAQUINAS LEVES, DESTINADO AO VEICULO L200 PLACA QSE 4778, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00036/2023 E CONTRATO 00066/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0003455 | 06/05/2024 | 4079.76 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MAQUINAS LEVES, DESTINADO AO VEICULO L200 PLACA QFI0533, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00036/2023 E CONTRATO 00066/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003465 | 06/05/2024 | 220.00 | 13806635000203 | SERVICO MEDICO DE MASTOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA DE CAMPINA G | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME CARDIOLOGICO HOLTER 24 HORAS PARA O PACIENTE DAMIAO MEDEIROS DE PONTES, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003476 | 06/05/2024 | 455.00 | 00009717247412 | JEOVANI SANTOS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO E NO CAPS NO MÊS DE ABRIL DE 2024. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003477 | 06/05/2024 | 1495.00 | 00010471305480 | ALEXANDRE DA SILVA MACEDO | IMPORTNCIA QUE SE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO E NO CAPS NO MÊS DE ABRIL DE 2024. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003424 | 06/05/2024 | 500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO AO SEC. DE INFRAESTRUTURA. RELATIVO A MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 001/2022 E CONTRATO 22/2022 DO PRIMEIRO ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003425 | 06/05/2024 | 1465.00 | 00010649635442 | MARCELO OLIVEIRA HONORATO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE ELETRICISTA NA ZONA RURAL E ZONA URBANA. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003428 | 06/05/2024 | 1320.00 | 00009312321471 | GILMAR DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PRESTADOS DE MOTORISTA DA CAÇAMBA. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003429 | 06/05/2024 | 1400.00 | 00087283859420 | SEBASTIÃO CARLOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NO MERCADO PÚBLICO PÚBLICO NO MÊS DE ABRIL DE 2024. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003431 | 06/05/2024 | 2900.00 | 00009986033411 | CASSIO ALESANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÕES DE PARALELEPÍPEDODE VIAS URBANAS NO MÊS DE ABRIL DE 2024. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003435 | 06/05/2024 | 1500.00 | 00002674927402 | MARINALDO DA COSTA SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE NA ENTREGA DE MATERIALDE CONSTRUÇÃO NAS OBRAS DO MUNÍCPIO. NO MÊS DE ABRIL DE 2024, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003437 | 06/05/2024 | 803.70 | 00007563245480 | DANIEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0003440 | 06/05/2024 | 5840.90 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MAQUINAS LEVES, DESTINADOS A VEICULO CAMINHAO VW PLACA NQJ 9604, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003463 | 06/05/2024 | 1200.00 | 11626529000131 | PAULO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NAS PRAÇAS MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003466 | 06/05/2024 | 972.90 | 00012385575469 | ERIK KAUA CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO E VARRIAÇÃO DE RUAS NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003467 | 06/05/2024 | 954.00 | 00011197887490 | EDUARDO CLEVESSON SOUSA DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS NA COLETA DE LIXO NA ZONA URBANA. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 06/05/2024 | 1335.60 | 00010646623400 | AYSLAN HANDSON OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS NA COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO NA ZONA URBANA. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003469 | 06/05/2024 | 592.20 | 00007982412416 | JOSIMAR DOS SANTOS FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZADEMATOE VARRIAÇÃO DE RUAS NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003470 | 06/05/2024 | 1240.20 | 00006093836479 | AGENOR FREITAS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÕES E REPAROS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE ABRIL DE 2024. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003472 | 06/05/2024 | 440.00 | 00006693119441 | ROBSON CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DE REPOSIÇÃO DE PARALELEPÍPEDO DE VIAS URBANAS NO MÊS DE ABRIL DE 2024. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003473 | 06/05/2024 | 1240.20 | 00003190459436 | JUSCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS REFERENTE NA LIMPEZA DO CEMITÉRIO PÚBLICO E LIMPEZA NA PRAÇA DA JUVENTUDE. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003474 | 06/05/2024 | 1240.20 | 00003541131438 | VICTOR GUEDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NA ZONA URBANA. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003475 | 06/05/2024 | 1690.00 | 00002722355477 | JOSIVALDO BATISTA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÕES E REPAROS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE ABRIL DE 2024. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003478 | 06/05/2024 | 1430.00 | 00004568904919 | VALDECIR GEISLER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOSNA MANUTENÇÕES E REPAROS NAS REDES DE ESGOTO NAS VIAS PÚBLICAS NO MÊS DE ABRIL DE 2024. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003434 | 06/05/2024 | 800.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO AO BOLSA FAMILA. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0001/2022 E CONTRATO 0022/2022, RALTIVO AO PRIMEIRO ADITIVO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | CESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003439 | 06/05/2024 | 500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0001/2022 E CONTRATO 0022/2022, RALTIVO AO PRIMEIRO ADITIVO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003436 | 06/05/2024 | 500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO FORNECIMENTO INTERNET, DESTINADO A AGRICULTURA,SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2024. PREGÃO ELETRONICO 001/2022, CONTRATO 0022/2022 DO PRIMEIRO ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0003441 | 06/05/2024 | 6723.66 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MÁQUINAS LEVES, DESTINADAS A VEICULO CAMINHAO VW PLACA OXO 8388, ATRAVES DA SERCRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 036/2023, CONTRATO 066/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0003443 | 06/05/2024 | 4556.57 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MÁQUINAS LEVES, DESTINADAS A VEICULO CAMINHAO VW PLACA OGF 3169, ATRAVES DA SERCRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 036/2023, CONTRATO 066/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0003460 | 06/05/2024 | 580.75 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DESCARTAVEIS, DESTINADOS A AGRICULTURA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00048/2023 E CONTRATO N° 00040/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003461 | 06/05/2024 | 4575.00 | 38454835000194 | RICARDO JUVENTINO DA SILVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISAS PARA CAVALGADA EM COMEMORAÇÃO AO MEIO AMBIENTE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003462 | 06/05/2024 | 450.00 | 32183510000138 | DIEGO RAMON DE SOUZA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA A SEMANA DO MEIO AMBIENTE, NO DIA 02/05/2024, NO PARQUE DA JUVENTUDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003423 | 06/05/2024 | 1320.00 | 00005659958559 | UALAS FRANCELINO DA SILVA MARTINS | A IMPORTNCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE GUARDA NA PRAÇA DO COMPLEXO ESPORTIVO NO BAIRRO ANTÔNIO MARIZ NO MÊS DE ABRIL DE 2024. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003432 | 06/05/2024 | 500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO INTERNET, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 001/2022, CONTRATO 22/2022 PRIMEIRO ADITIVO , DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER, MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003418 | 06/05/2024 | 500.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIPAMENTOS P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS DE ACESSA A INTERNET, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 001/2022, CONTRATO 022/2022, PRIMEIRO ADITIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003426 | 06/05/2024 | 1320.00 | 00084011602434 | EDVALDO IVAN DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NA GARAGEM. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003480 | 07/05/2024 | 200.00 | 00057916683415 | JOSE ADRIANO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NAS CONFECÇÕES DE GRADES PARA PROTEÇÃO DE MUDAS DE PLANTAS. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 07/05/2024 | 250.00 | 00003792598426 | MARIA CLECIA SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA CLÉCIA SANTOS OLIVEIRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 07/05/2024 | 200.00 | 00002406639428 | MARIA VITORIA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO PARA SENHORA MARIA DAS VITORIA SILVA SANTOS, PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 07/05/2024 | 200.00 | 00012333430419 | JESSICA RAFAELA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA DECUSTO, PARA SENHORA JESSICA RAFAELA DOS SANTOS OLIVEIRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 07/05/2024 | 250.00 | 00010804699402 | DANIELA GOMES DA COSTA | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA DANIELA GOMES DA COSTA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 07/05/2024 | 200.00 | 00012341288456 | LUANA NAIR GOMES COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA LUANA NAIR GOMES COSTA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 07/05/2024 | 150.00 | 00003191536493 | VALDEREZ SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA VALDEREZ SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 07/05/2024 | 200.00 | 00010650320484 | DAYANE DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA DAYANE DOS SANTOS COSTA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 07/05/2024 | 200.00 | 00012561863417 | JOYENI CRIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JOYENI CRIS DA SILVA DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 07/05/2024 | 200.00 | 00006935031494 | JOSE NILDO DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR JOSE NILDO DAS NEVES, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 07/05/2024 | 102.85 | 00010495989460 | EDIJAGRA LIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA EDIJAGRA LIRA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 07/05/2024 | 200.00 | 00010660827409 | MAIZA SAMARA LIMA E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MAIZA SAMARA LIMA E SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 07/05/2024 | 250.00 | 00003190287473 | JOSE RAIMUNDO DE A. FILHO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A UMA UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR, JOSÉ RAIMUNDO DE ANDRADE FILHO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 07/05/2024 | 7000.00 | 00005442764426 | MARIA JOSE DOS SANTOS | IMPORTNCIA EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA JOSÉ DOS SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 07/05/2024 | 300.00 | 00072578807434 | RICARDO VIEIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA DECUSTO, PARA SENHOR, RICARDO VIEIRA BEZERRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003508 | 07/05/2024 | 475.00 | 00008612488486 | TAYNÁ FERREIR FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ANIMAÇÃO MUSICAL, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV III, FORRÓ DO IDOSO, OCORRIDO NA ZONA URBANA E ZONA RURAL. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. ATRAVÉS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003510 | 07/05/2024 | 600.00 | 00079215211420 | LENITA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO CORAL CUITÉ FELIZ IDADE NO MES DE ABRIL DE 2024. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 07/05/2024 | 475.00 | 00011131351401 | MICHAEL DOUGLAS BARBOSA FRANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ANIMAÇÃO MUSICAL, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV III, FORRÓ DO IDOSO, OCORRIDO NA ZONA URBANA E ZONA RURAL. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. ATRAVÉS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003512 | 07/05/2024 | 700.00 | 00011336747471 | ISABEL VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003513 | 07/05/2024 | 1400.00 | 00003978287480 | ROMENIA MOURA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003515 | 07/05/2024 | 475.00 | 00004819698451 | JOSE AILTON DIAS FREIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ANIMAÇÃO MUSICAL, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV III, FORRÓ DO IDOSO, OCORRIDO NA ZONA URBANA E ZONA RURAL. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003506 | 07/05/2024 | 1335.00 | 00008947117412 | CICERO ROSENO DE FARIAS AVELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DE CUITÉ NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003509 | 07/05/2024 | 655.00 | 00078887003491 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO REFERENTE AO APOIO OPERACIONAL NO CEMITÉRIO DO DISTRITO DO MELO NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032024 | 0003482 | 07/05/2024 | 1915.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS E ACESSORIOS, DESTINADOS AO VEICULO CARRO PLACA EFY-1H96, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DISPENSA Nº DV00003/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 459/2024 CONTRATO Nº: 00095/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003483 | 07/05/2024 | 2864.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS E ACESSORIOS, DESTINADOS AOS VEICULOS LOCADOS PLACAS: QSL-4J44/ QSF-7028/ NNW-7E16, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2023 CONTRATO N° 023/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003486 | 07/05/2024 | 3344.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS E ACESSORIOS, DESTINADOS AOS VEICULOS PLACA: PGH-5E28/ NPT-0893, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2023 CONTRATO N° 023/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003487 | 07/05/2024 | 1450.00 | 00001745804447 | MICHELLY RAIANE DA SILVA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINSTRATIVO NA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE ABRIL DE 2024. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0003489 | 07/05/2024 | 739.33 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUÍNAS NOS VEÍCULOS DAS LINHAS, LEVES, MÉDIOS E PESADOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 025/2023, CONTRATO 00046/2024, DESTINADO AO VEICULO TIPO AMBULANCIA SLF0G10, DESTINADO AO HOSPITAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003499 | 07/05/2024 | 780.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MONITOR PARA CR, DESTINADOS AO SETOR DE RAIO-X DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0003507 | 07/05/2024 | 650.97 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORENCIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUÍNAS NOS VEÍCULOS DAS LINHAS,LEVES, MÉDIOS E PESADOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 025/2023, CONTRATO 00046/2024, DESTINADO AO VEICULO TIPO AMBULANCIA SKV7F90, DO HOSPITAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003517 | 07/05/2024 | 24.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003518 | 07/05/2024 | 7500.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS E ACESSORIOS, DESTINADOS AOS VEICULOS PLACAS: ETZ-3F71/ SKU-9H38/ QFO-7793, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2023 CONTRATO N° 023/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003490 | 07/05/2024 | 155.68 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DA PREFEITURA, CONFORME EM ANEXO. ATRAVES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 07/05/2024 | 2175.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN. DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRIBUICAO A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003481 | 07/05/2024 | 419.00 | 52066421000119 | 52.066.421 ELIENE NUNES DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A EQUIPE DE APOIO DO ORÇAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL. ATRAVES DO GABINETE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003514 | 07/05/2024 | 14.89 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DEBITADA NA 9122-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMA DO SAL EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003484 | 07/05/2024 | 11000.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PNEUS E ACESSORIOS, DESTINADOS AO VEICULO PLACA: QFW-4B26, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2023 CONTRATO N° 23/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMA DO SAL EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003485 | 07/05/2024 | 2522.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PNEUS E ACESSORIOS, DESTINADOS AO VEICULO PLACA: QFL-7J85, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2023 CONTRATO N° 23/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003491 | 07/05/2024 | 1000.00 | 00008890424460 | MILTON CARLOS DE ABREU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIO DO SÍTIO CATOLÉ ATÉ O TREVO DA BR 104 NO MÊS DE ABRIL DE 2024. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003521 | 08/05/2024 | 425.00 | 00020355092468 | FRANCISCA SUELI PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADO APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITE NO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003534 | 08/05/2024 | 1412.00 | 00008181901401 | ROSELIA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NO MÊS DE ABRIL DE 2024, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO DE JOVES E ADULTOS E BR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012024 | 0003539 | 08/05/2024 | 5282.15 | 31202451000135 | EMPRESA MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELLI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 452/2024 CONTRATO Nº: 00096/2024, DESTINADOS AO EJA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012024 | 0003541 | 08/05/2024 | 26843.50 | 31202451000135 | EMPRESA MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELLI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 452/2024 CONTRATO Nº 00096/2024, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012024 | 0003558 | 08/05/2024 | 214.00 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. PREGAO PRESENCIAL N 00001/2024 - PROCESSO ADM. N 452/2024 - CONTRATO N 00098/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0003565 | 08/05/2024 | 12050.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARNES E FRIOS, DESTINADOS A MERENDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00044/2023 E CONTRATO N 00025/2024. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0003568 | 08/05/2024 | 382.50 | 41297610000186 | FLAVIA ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO DE ADESIVAGEM DE COMUNICAÇÃO VISUAL,PREGÃO ELETRÔNICO N° 014/2023 CONTRATO N° 16/2024, DESTINADOS A EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0003570 | 08/05/2024 | 10000.00 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARNES E FRIOS, DESTINADOS A MERENDAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00044/2023 E CONTRATO N 00025/2024. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0003574 | 08/05/2024 | 16950.00 | 09096828000160 | R M & A P SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DSTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS RODOVIÁRIO PARA TRANSPORTE INTERMUNICIPAL (CUITÉ/CAMPINA GRANDE/CUITÉ) DE ALUNOS PARA DIVERSAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR E TÉCNICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL N 00002/2023 CONTRATO N 00137/2023, ATRAVES DA SEC. MUNCIPAL DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 08/05/2024 | 301794.89 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC- LOTADOS NO SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 08/05/2024 | 92077.42 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC- LOTADOS NO SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 08/05/2024 | 17077.81 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC- LOTADOS NO SECRETARIA DE EDUCACAO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 08/05/2024 | 1040.55 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC- LOTADOS NO SECRETARIA DE EDUCACAO,FUNDEB 30% SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 08/05/2024 | 5553.64 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC- LOTADOS NO SECRETARIA DE EDUCACAO,FUNDEB 70% SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003573 | 08/05/2024 | 12.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DEBITADA NA 5103-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003612 | 08/05/2024 | 12.72 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DEBITADA NA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 08/05/2024 | 14363.85 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SEC.ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO, RELATIVO AO MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 08/05/2024 | 2229.75 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SEC.FINANÇAS - EFETIVO, RELATIVO AO MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 08/05/2024 | 42191.53 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SEC.INFRAESTRUTURA - EFETIVO, RELATIVO AO MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 08/05/2024 | 5488.21 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SEC.ASISTENCIA SOCIAL - EFETIVO, RELATIVO AO MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003585 | 08/05/2024 | 580.00 | 00070541200437 | INGRID LUANA CABRAL DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIA REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 08/05/2024 | 4183.91 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SEC. TRANSPORTE - EFETIVO, RELATIVO AO MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 08/05/2024 | 1814.52 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SEC. AGRICULTURA - EFETIVO, RELATIVO AO MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003588 | 08/05/2024 | 155.68 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DA PREFEITURA, CONFORME EM ANEXO. ATRAVES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 08/05/2024 | 4774.56 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SEC. CULTURA - EFETIVO, RELATIVO AO MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003520 | 08/05/2024 | 466.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COBERTURAS PARA CURATIVOS, DESTINADO AO MELHOR EM CASA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003532 | 08/05/2024 | 3700.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME DE PETS-CAN REALIZADO NA PACIENTE MARIA DA GUIA SANTOS MARTINS, CPF: 054.870.584-40, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003533 | 08/05/2024 | 1210.00 | 00048832235404 | LUIS CARLOS GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO NO MÊS DE ABRIL DE 2024. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003535 | 08/05/2024 | 1430.00 | 00011120171431 | FABIO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NOS REPAROS NA PARTE DO HOSPITAL MUNICIPAL. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003540 | 08/05/2024 | 1100.00 | 00011066548463 | KLECIO DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-S AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA UNIDADE BÁSICA DIOMEDESLUCAS DE CARVALHYO E NO CAPS CAPS NO MÊS DE ABRIL DE 2024 .ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012024 | 0003543 | 08/05/2024 | 9482.40 | 31202451000135 | EMPRESA MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELLI | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 452/2024 CONTRATO Nº 00096/2024, CONVÊNIO N° 080/2023, DESTINADOS AO HOSPITAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003548 | 08/05/2024 | 270.00 | 16786935000185 | EVANGELISTA FERNANDES DE MACEDO 03893866426 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A SERVICOS PRESTADOS, NA LOACAO DE MESAS E CADEIRAS, DESTINADOS AO CAPS, REALIZADO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0003551 | 08/05/2024 | 6707.99 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA O MUNICIPIO, DESTINADO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00033/2022 E CONTRATO 00125/2022 PRIMEIRO TERMO ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0003564 | 08/05/2024 | 13972.01 | 09319988000120 | WILTON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARNES E FRIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL, ATARVES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO 00044/2023, CONTRATO 00025/2024 CONVENIO 00080/2023 . | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003569 | 08/05/2024 | 1850.00 | 00070275630455 | DEYVISSON LEVI SOUSA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO MÊS DE ABRIL DE 2024. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003571 | 08/05/2024 | 1850.00 | 00011042577420 | JUDIVAN PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SERRA DO BOMBOCADINHO PARA MUNCÍPIO DE CUITÉ-PB NO MÊS DE ABRIL DE 2024. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012024 | 0003578 | 08/05/2024 | 8472.40 | 31202451000135 | EMPRESA MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELLI | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 452/2024 CONTRATO Nº 00096/2024, DESTINADOS AO CAPSI, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 08/05/2024 | 23339.21 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012024 | 0003583 | 08/05/2024 | 8792.40 | 31202451000135 | EMPRESA MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELLI | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 452/2024 CONTRATO Nº 00096/2024, DESTINADOS AO CAPS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 08/05/2024 | 68832.85 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO AG. COMUNITARIO DE SAÚDE -EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV PROGRAMA DE VIG SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 08/05/2024 | 15392.21 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROG.AEDES EGYPTI, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 08/05/2024 | 28498.11 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROG.SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 08/05/2024 | 2798.58 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROG.SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 08/05/2024 | 61602.01 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 08/05/2024 | 10901.29 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CAPS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 08/05/2024 | 2947.33 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CEO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 08/05/2024 | 6842.45 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SAMU, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 08/05/2024 | 1497.76 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROG. MELHOR EM CASA VICULADO AO HOSPITAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 08/05/2024 | 3691.62 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 08/05/2024 | 8258.33 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CAPS INFANTIL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 08/05/2024 | 4861.85 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 08/05/2024 | 1087.77 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ASSISTENCIA A SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003523 | 08/05/2024 | 1240.20 | 00008714721473 | JOSEILDO FLORENCIO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO SPRESTADOS NA COLETA DE LIXO URBANA. NOMÊS DE ABRIL DE 2024. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003524 | 08/05/2024 | 1335.00 | 00010645901440 | JOSE JANAILSON DE FREITAS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL, NO DISTRITO DO MELO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE CUITÉ NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003525 | 08/05/2024 | 1240.20 | 00002588012477 | ERINALDO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO. NO MÊS DE AQBRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003526 | 08/05/2024 | 906.30 | 00010758890494 | LUAN GABRIEL COSTA SANTOS | IMPORTANIA QUE SE EMPEHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÕES E REPAROS NAS REDES DE ESGOTO NAS VIAS PÚBLICAS NO MÊS DE ABRIL DE 2024. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003527 | 08/05/2024 | 286.20 | 00007255308473 | MARCONDES FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS NA COLETA DO LIXO. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003528 | 08/05/2024 | 1320.00 | 00004864955409 | ADELSON DA SILVA TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOSDE SERRALHEIRO NO PRÉDIO DA COOPERATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2024. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003529 | 08/05/2024 | 1240.20 | 00012109603461 | RONNE VON DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0003530 | 08/05/2024 | 22323.18 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTO AMBIENTAL DE RESDUOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE DEPOSITOS E TRATAMENTO DE RECIDUOS SOLIDOS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00017/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 387/2023 CONTRATO Nº 00098/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003531 | 08/05/2024 | 1430.00 | 00047893966491 | FRANCISCO LUIS MACEDO DE SOUZA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOSNA MANUTENÇÕES E REPAROS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE ABRIL DE 2024. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003537 | 08/05/2024 | 1430.00 | 00011018093451 | VALDERCONDES EPITÁCIO BARBOSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOSNA COLETA DO LIXO. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003538 | 08/05/2024 | 1430.00 | 00069069743434 | JOSE GILMAR CANDIDO DA COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO E COLETA DE LIXO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003542 | 08/05/2024 | 1320.00 | 00010674970489 | MICHAEL LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003544 | 08/05/2024 | 990.00 | 00003912638462 | GENILSON LIMA DOS ANJOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO NA ZONA URBANA. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003550 | 08/05/2024 | 390.00 | 16786935000185 | EVANGELISTA FERNANDES DE MACEDO 03893866426 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE CADEIRAS E MESAS, DESTINADAS AO EVENTO DE INAGURAÇÃO DA RUA BERTULINA FIALHO FREIRE, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003553 | 08/05/2024 | 1430.00 | 00070530227495 | FLAVIO SILVA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO E COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003555 | 08/05/2024 | 390.00 | 16786935000185 | EVANGELISTA FERNANDES DE MACEDO 03893866426 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE CADEIRAS E MESAS, DESTINADAS A ORDEM DE SERVIÇO DA PRÇA DO MIRANTE, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003557 | 08/05/2024 | 1210.00 | 00040498855813 | ROGERIO MIRANDA DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003562 | 08/05/2024 | 1700.00 | 00001769005439 | FLAUBERT HIURY FELIX ASSUNCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE APOIO OPERACIONALNA ELABORAÇÃO DE PROJETOS. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003566 | 08/05/2024 | 1715.00 | 00009337005476 | ELENLSON ROCHA DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAS DE ARVORES EM DIVERSOS LOCAIS DESTE MUNICÍPIO. ATRVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003575 | 08/05/2024 | 1300.00 | 00019101619420 | JOSE SALUSTINO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003519 | 08/05/2024 | 250.00 | 00072785209400 | MANUEL DA PACIENCIA FREIRES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NAANIMAÇÃO MUSICAL,NA ENTREGA DA CASADA SENHOR A MARIA ROSEANE SOARES ARAUJO NA RUA MARIA MARLENENO DIA 26 DE ABRIL DE 2024.ATRAVÉSDA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012024 | 0003536 | 08/05/2024 | 6748.00 | 31202451000135 | EMPRESA MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELLI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO , DESTINADOS A MONTAGEM DE CESTAS BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 452/2024 CONTRATO Nº 00096/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003546 | 08/05/2024 | 400.00 | 16786935000185 | EVANGELISTA FERNANDES DE MACEDO 03893866426 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEIS DE CADEIRAS E MESAS, DESTINADOS AO CENTRO DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003552 | 08/05/2024 | 390.00 | 16786935000185 | EVANGELISTA FERNANDES DE MACEDO 03893866426 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEIS DE CADEIRAS E MESAS, DESTINADOS A ENTREGA DE MORADIA, ATRAVES DO PROGRAMA CASA NOVA PARA ROSEANE ARAÚJO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012024 | 0003554 | 08/05/2024 | 99.96 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SICIAL. PREGAO PRESENCIAL N 00001/2024 - PROCESSO ADM. N 452/2024 - CONTRATO N 00098/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012024 | 0003559 | 08/05/2024 | 23.82 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SICIAL. PREGAO PRESENCIAL N 00001/2024 - PROCESSO ADM. N 452/2024 - CONTRATO N 00098/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | CESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012024 | 0003561 | 08/05/2024 | 584.90 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. PREGAO PRESENCIAL N 00001/2024 - PROCESSO ADM. N 452/2024 - CONTRATO N 00098/2024. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 08/05/2024 | 7000.00 | 00000081733461 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 08/05/2024 | 1040.55 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTEPATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 08/05/2024 | 2475.72 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTEPATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 08/05/2024 | 1794.01 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTEPATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS BUJARI) RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 08/05/2024 | 1399.29 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTEPATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL (SERV. DE CONVIVENCIA) RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003522 | 08/05/2024 | 7000.00 | 40260446000170 | BRASREX REPRESENTACAO, TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE 01 MOTONIVALADORA, 01 TRATOR E 01 GRADE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0003545 | 08/05/2024 | 4599.21 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MÁQUINAS LEVES, DESTINADAS A VEICULO MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, ATRAVES DA SERCRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00025/2023, CONTRATO 00092/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0003547 | 08/05/2024 | 15351.07 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MÁQUINAS PESADAS, DESTINADAS A VEICULO MAQUINA PA CARREGADEIRA HYUNDAI HL 740-9S , ATRAVES DA SERCRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00025/2023, CONTRATO 00092/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0003549 | 08/05/2024 | 4638.23 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MÁQUINAS PESADAS, DESTINADAS A VEICULO MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K , ATRAVES DA SERCRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00025/2023, CONTRATO 00092/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0003556 | 08/05/2024 | 1282.00 | 26771850000187 | JOSELIO DE SOUTO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AOS SERVIÇOS PRESTADO DE ESTRUTURA DE PALCO E SOM, DESTINADO AO EVENTO DE TORNEIO DO TRABALHADOR, ATRAVES SEC. DE ESPORTE E LAZER. CONFORME PREGAO ELETRÔNICO N° 00012/2023 CONTRATO N° 00020/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003560 | 08/05/2024 | 340.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM, ADUBOS, DESTINADOS AO GRAMADO DO ESTADIO DE FUTEBOL JEREMIAS VENANCIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003572 | 08/05/2024 | 360.00 | 00010649277422 | RIAN NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO APOIO FINANCEIRO PARA DESPESAS DO ALOJAMENTO DA PARTICIPAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL PARAIBANO SUB 20, DESTINADO AO TREZE FUTEBOL CLUBE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003576 | 08/05/2024 | 715.00 | 00070980907438 | JOSE ADAILTON SOUTO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS APOIO OPERACIONAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0003567 | 08/05/2024 | 703.00 | 49759788000103 | BRITO LYRA COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A CULTURA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. PREGÃO ELETRÔNICO N° 051/2023 CONTRATO N°00080/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003613 | 09/05/2024 | 299.00 | 52425761000199 | 52.425.761 VANDILSON OURIQUES RAFAEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE COMPUTADORES, DESTINADO A SALA DA AGRICULTURA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003637 | 09/05/2024 | 4000.00 | 00009538997484 | HENRIQUE CESAR DA SILVA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA , ATRAVÉS DE CARRO PIPA NA ZONA RURAL, NO ABRIL DE 2024. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003639 | 09/05/2024 | 4000.00 | 00003428092457 | MARIA DAS VITORIAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA , ATRAVÉS DE CARRO PIPA NA ZONA RURAL, NO ABRIL DE 2024. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 09/05/2024 | 4000.00 | 00011025628403 | SIMAO PEDRO PIMENTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ATRAVÉS DE CARRO PIPA NA ZONA RURAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000532023 | 0003614 | 09/05/2024 | 400.00 | 27761983000135 | JOSE CARLOS VIANA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE DIVULGAÇÃO DO SERVIÇO DE SOM PARA SOLENIDADE DE ENTREGA DE MORADIADO PROGRAMA CASA NOVA PARA ROSEANE ARAÚJO . ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00053/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 443/2023 CONTRATO Nº: 00076/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003659 | 09/05/2024 | 12.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 27000-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000532023 | 0003616 | 09/05/2024 | 600.00 | 27761983000135 | JOSE CARLOS VIANA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE DIVUGAÇÃO E SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CALENDARIO DE COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00053/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 443/2023 CONTRATO Nº: 00076/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000532023 | 0003620 | 09/05/2024 | 900.00 | 27761983000135 | JOSE CARLOS VIANA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE DIVUGAÇÃO E SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO NA SOLENIDADE DE INAGURAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA BERTULINA FIALHO FREIRE NO BAIRRO DA 25 DE JANEIRO, DIVULGAÇÃO E SERVIÇO DE SOM DA SOLENIDADE DE ASSINATURA DE ORDEM DE SERVIÇO PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO MIRANTE. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00053/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 443/2023 CONTRATO Nº: 00076/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0003635 | 09/05/2024 | 1212.00 | 00028833163415 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO LOCALIZADO NO SÍTIO CABAÇAS, S/N, ZONA RURAL, NO MUNICÍPIO DE CUITÉ, PARA O PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA DO ANTIGO LIXÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2024. DISPENSA DE LICITAÇÃO 00011/2021 E CONTRATO Nº 00065/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003638 | 09/05/2024 | 250.00 | 00004819698451 | JOSE AILTON DIAS FREIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATRAÇÃO MUSICAL,DESTINADOS A INAUGURAÇÃO DA RUA BERTULINA FIALHO FREIRE. QUE REALIZADO NO DIA 25 DE ABRIL DE 2024. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003615 | 09/05/2024 | 800.00 | 27761983000135 | JOSE CARLOS VIANA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DE SOM PARA DIVUGAÇÃO DURANTE AÇÃO DE VACINAÇÃO PORTA-A-PORTA NOS BAIRROS ATENDIDOS PELA UNIDADE DE SAUDE DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0003617 | 09/05/2024 | 86268.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS, PROCESSO LICITATÓRIO 00279/2022 CHAMADA PÚBLICA 001/2022 CREDENCIAMENTO N° 01/2022 CONTRATO N.º 00123/2022, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA. ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0003618 | 09/05/2024 | 57420.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS, PROCESSO LICITATÓRIO 00279/2022 CHAMADA PÚBLICA 001/2022 CREDENCIAMENTO N° 01/2022 CONTRATO N.º 00123/2022, DESTINADO AO SAMU-192. ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0003619 | 09/05/2024 | 146732.50 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS, PROCESSO LICITATÓRIO 00279/2022 CHAMADA PÚBLICA 001/2022 CREDENCIAMENTO N° 01/2022 CONTRATO N.º 00123/2022, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICPAL. ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003621 | 09/05/2024 | 7200.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS, PROCESSO LICITATÓRIO 00279/2022 CHAMADA PÚBLICA 001/2022 CREDENCIAMENTO N° 01/2022 CONTRATO N.º 00123/2022, DESTINADO AO PROG MELHOR EM CASA VICULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003626 | 09/05/2024 | 180.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE TONNER, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003629 | 09/05/2024 | 50.00 | 52425761000199 | 52.425.761 VANDILSON OURIQUES RAFAEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PEÇAS DE COMPUTADORES, DESTINADOS AO HOSPITAL SETOR DE RAIO-X, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003631 | 09/05/2024 | 260.00 | 42880429000160 | HUB SERVIÇOS MÉDICOS INTEGRADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS DE CONSULTA COM A GASTROPEDIATRA , DO(A) PACIENTE LUNNA HELLOYSA DA SILVA,CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 09/05/2024 | 2405.53 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE IPVA/2024, DO VEICULO PLACA: QFO7793. ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003649 | 09/05/2024 | 400.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DOPPLER VENOSO DOS MEMBROS INFERIORES, DO(A) PACIENTE GILBERTO CRUZ DA SILVA CPF 645.618.444-49, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003660 | 09/05/2024 | 12.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003652 | 09/05/2024 | 36.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DEBITADA NA CONTA 5102-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003657 | 09/05/2024 | 150.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇAO NO JORNAL A UNIAO, HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL, P/ PREF. MUNICIPAL DE CUITE, NO DIA 07/05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003658 | 09/05/2024 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL, HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL, P/ PREF. MUNICIPAL DE CUITE, NO DIA 07/05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003654 | 09/05/2024 | 3.56 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DEBITADA NA 5103-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003656 | 09/05/2024 | 26.59 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DEBITADA NA 9122-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003622 | 09/05/2024 | 2105.00 | 18598337000108 | MARIA DORANICE DANTAS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AS DIARIAS DE HOPEDAGENS, DESTINADO A EQUIPE DO ORÇAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL, ATRAVES DO GABINETE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003627 | 09/05/2024 | 440.00 | 18598337000108 | MARIA DORANICE DANTAS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AS DIARIAS DE HOPEDAGENS, DESTINADO A EQUIPE DO ORÇAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL, ATRAVES DO GABINETE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000532023 | 0003623 | 09/05/2024 | 150.00 | 27761983000135 | JOSE CARLOS VIANA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICO DE SONORIZAÇÃO VOLANTE PARA A CAMINHADA DE CONSCIENTIZAÇÃO DO AUTISMO COM A PARTICIPAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ELÇA CARVALHO DA FONSECA E JULIETA DE LIMA E COSTA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00053/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 443/2023 CONTRATO Nº 00076/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003624 | 09/05/2024 | 370.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE FILTRO DE LINHA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003625 | 09/05/2024 | 6293.70 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES), DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00003/2023, CONTRATO N 00018/2024. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003630 | 09/05/2024 | 1248.75 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES), DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00003/2023, CONTRATO N 00018/2024. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003632 | 09/05/2024 | 80.00 | 00010602191408 | JEVAIRES GUIRÕES E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA JEVAIRES GUIRÕES E SILVA- GERNETE ADM. SETOR PEDAGÓGICO, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DO 6º CICLO DE FORMAÇÃO DO SELO UNICEF NO DIA 22/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 09/05/2024 | 80.00 | 00004331332446 | SOLANGE NUNES CRISPIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DO 6º CICLO DE FORMAÇÃO DO SELO UNICEF. CONFORME FORMULARIO DE DIARIAS.NO PERIODO DE 22/04//2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 09/05/2024 | 80.00 | 00003050197404 | EBENEZER ROBSON FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS, DESTINADO A PARTICIPAR EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIAR DO 6º CICLO DE FORMAÇÃO DO SELO UNICEF NO DIA 22/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 09/05/2024 | 120.00 | 00006650239445 | ALINE NIEBLE SOUZA SANTOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRAND-PB, PARTICIPAR DO 6º CLICLO DE FORMAÇÃO DO SELO UNICEF, NO DIA 22/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0003641 | 09/05/2024 | 4424.70 | 00001219770485 | PEDRO SERGIO DE SOUTO MARCELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE,REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA SALGADINHO, CAMPO COMPRIDO, PITOMBEIRA, PELADO, BOA VISTA DO CAIS PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00091/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0003642 | 09/05/2024 | 9555.00 | 00005042998403 | JOSE ROBERTO BARROS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA MALHADA DO CANTO, FEDERAÇÃO, OLHO DÁGUA DOCE, ESPINHEIRO E MURALHAS, FORTUNA, CACHOEIRA, OLHO DÁGUA DOCE, SÃO FRANCISCO, MALHADA DO CANTO E ESPINHEIRO, PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. CONTRATO Nº00086/2023 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0003643 | 09/05/2024 | 4158.00 | 00005021625462 | JOAREZ GOMES DE SENA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTES AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA CURRAL DO MEIO, PAU FERRO E LAGES PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DEABRIL DE 2024 NO TURNO DA MANHÃ E TARDE. CONTRATO Nº 00073/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0003644 | 09/05/2024 | 7993.13 | 00011025707451 | SAMUEL PIMENTA SANTOS | IMPPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA ESPINHEIRO, FORTUNA, TRAPIÁ, CATOLE DE BAIXO, CATOLÉ, BARROCA DA ONÇA, PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. CONTRATO Nº 00075/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0003645 | 09/05/2024 | 7122.50 | 00005120015450 | JUSCELINO FARIAS MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE REFERENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA SERRA DO NEGO E RETIRO ALGODÃO, TRAPIÁ, BOLA, FORTUNA, CATOLÉ, INÁCIO E SANTA RITA PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE2024. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2023 E CONTRATO Nº 00089/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0003646 | 09/05/2024 | 5467.00 | 00005021625462 | JOAREZ GOMES DE SENA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA GROSSOS, CAPOEIRA, CAPOEIRA DO MELO, CURRAL DO MEIO, LAJEDO LISO, DISTRITO DO MELO E SEDE PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE ABRIL DE 2024 NO TURNO DA NOITE. CONTRATO Nº 00083/2023 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0003648 | 09/05/2024 | 3500.00 | 00008428785481 | ADRIANO SANTOS DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA GAMA, SÍTIO ALTO E SEDE PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2022 E CONTRATO Nº 00071/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0003650 | 09/05/2024 | 6006.00 | 00030892899468 | JOSE ZITO MARQUES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA GROSSOS, CAPOEIRA, CAPOEIRA DO MELO, CURRAL DO MEIO, LAJEDO LISO, DISTRITO DO MELO E SEDE PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE ABRIL DE 2024.PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2023 E CONTRATO Nº 00087/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0003651 | 09/05/2024 | 6006.00 | 00008911338443 | LIDIANE SILVA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESDA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA GROSSOS, CAPOEIRA, CAPOEIRA DO MELO, CURRAL DO MEIO, LAJEDO LISO, DISTRITO DO MELO E SEDE PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE ABRIL DE 2024.CONTRATO Nº 00090/2023 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0003653 | 09/05/2024 | 8140.13 | 00011238334431 | CARLOS DANIEL FREITAS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA BUJARI E CAIRANA PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. CONTRATO Nº 00080/2023 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0003655 | 09/05/2024 | 8452.50 | 00005042998403 | JOSE ROBERTO BARROS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA FORTUNA, CACHOEIRA, OLHO DÁGUA DOCE, SÃO FRANCISCO, MALHADA DO CANTO E ESPINHEIRO, PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. CONTRATO Nº 00086/2023 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003666 | 10/05/2024 | 440.00 | 32183510000138 | DIEGO RAMON DE SOUZA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LAVAGENS VEICULOS OFICIAS DA EDUCAÇÃO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0003667 | 10/05/2024 | 2158.00 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVO, DESTINADOS AS ESCOLARES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00023/2023, CONTRATO N 00068/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003674 | 10/05/2024 | 290.00 | 12182308000184 | INFOCONNECT COM SERV INF EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO RELATIVO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO A IMPRESSORA DA ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003677 | 10/05/2024 | 450.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE FONTE, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMA DO SAL EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0003694 | 10/05/2024 | 2388.00 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO 00048/2023 E CONTRATO 00038/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0003699 | 10/05/2024 | 3000.00 | 05605752000108 | TRIBUTUS INFORMTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE DESTINA-SE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO SERVIÇO DE CESSÃO DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA, . PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00043/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 433/2023 CONTRATO Nº: 00028/2024, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 10/05/2024 | 9025.24 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS RFB-PREV-PARC60 DEBITADO EM CONTA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 10/05/2024 | 16212.45 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A IMPSEC, REFERENTE ACORDO 00575/2013, PARCELA 133/240. COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 10/05/2024 | 5435.23 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A IMPSEC, REFERENTE ACORDO 01446/2017, PARCELA 79/200. COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 10/05/2024 | 6132.39 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A IMPSEC, REFERENTE ACORDO 00077/2022, PARCELA 25/200. COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 10/05/2024 | 21294.56 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO INSS, REFERENTE A 25° PARCELA JUNTO A PGFN DOS DEBITOS PREVIDENCIARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003713 | 10/05/2024 | 116.07 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DEBITADA NA 5103-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003714 | 10/05/2024 | 27.92 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DEBITADA NA 5698-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003715 | 10/05/2024 | 17.91 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DEBITADA NA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003682 | 10/05/2024 | 200.00 | 00004937051474 | FLAVIANA PONTES SOARES MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS CONSEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS VISITA DE FORNECEDORES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ATRAVÉS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E DEPARTAMENTO DE PEDIDOS E COMPRAS. CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. NOS DIAS 03,19 E 24/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 10/05/2024 | 16655.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PASEP DEBITADO NA CONTA 5102-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 10/05/2024 | 6404.77 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003707 | 10/05/2024 | 28.41 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DEBITADA NA CONTA 5102-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 10/05/2024 | 1266.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NAC. DOS MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA CNM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 10/05/2024 | 6108.50 | 05080790000186 | RICARDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS GRAFICOS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00037/2023 CONTRATO Nº: 086/2024, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003670 | 10/05/2024 | 1240.00 | 32183510000138 | DIEGO RAMON DE SOUZA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEICULOS DESTINADO A SEC. SAUDE, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003671 | 10/05/2024 | 4063.00 | 12978243000188 | CLIMA SUBLIME COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E EQUIPAMENTOS LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA AR-CONDICIONADOS. DESTINADO A SAUDE. ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003672 | 10/05/2024 | 2000.00 | 00008684298489 | FABIANA DE CARVALHO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS, DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, CONFORME PRECONIZADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 1.369 DE 08 DE JULHO DE 2013 DO REFERIDO PROGRAMA. REFERENTEAO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003679 | 10/05/2024 | 1600.00 | 53566053000130 | JOSE JESUENIO DE LIMA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS, RATOS, BARATAS, MOSCA E ESCORPIÃO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0003686 | 10/05/2024 | 1200.00 | 08704413001726 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ADAUTO SOARES, S/N, CENTRO, CUITÉ, PARA INSTALAÇÃO E FUCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA ABÍLIO CHACON FILHO NO MÊS DE ABRIL DE 2024. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00003/2022 E CONTRATO Nº 00043/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052023 | 0003687 | 10/05/2024 | 700.00 | 00096403756400 | ALBANISE LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE CASA LOCALIZADA NA RUA PEDRO SIMÕES, Nº 121, BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, CUITÉ-PB, PARA APOIO AOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CUITÉ NO MÊS DE ABRIL DE 2024. PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 17/2023, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00005/2023 E CONTRATO Nº 00119/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003688 | 10/05/2024 | 500.00 | 00006449159430 | AROLDO OLIVEIRA DA SILVA | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA FRANCISCA FREIRE DIAS LINS, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003690 | 10/05/2024 | 1100.00 | 00008555762430 | GABRIELLE LETICIA ALBUQUERQUE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS, DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME PRECONIZADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 13.958 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019 DO REFERIDOPROGRAMA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | AQUIS VEICULOS/MÁQ E EQUIPAMENTOS P/UND ESPECIALIZADAS E HOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000462023 | 0003691 | 10/05/2024 | 4539.48 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 046/2023 E CONTRATO 0056/2024. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | AQUIS VEICULOS/MÁQ E EQUIPAMENTOS P/UND ESPECIALIZADAS E HOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000462023 | 0003693 | 10/05/2024 | 5940.00 | 21971041000103 | K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP | IMPOETANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DE BALANÇA ELETRONICA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0046/2023, CONTRATO Nº 54/2024, DESTINADOS A UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. ATRAVES DA SECRETARIA SAUDE. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003697 | 10/05/2024 | 120.00 | 00091759960497 | ADRIANA SELES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIA CONCEDIDA, PARA JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA 3° ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA, DIA 07/05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003698 | 10/05/2024 | 400.00 | 00005236461430 | JOACIL PONTES FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA, QUANTO NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB NOS DIAS 04,05,,08,09,11,12,16,17 E 23/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 10/05/2024 | 320.00 | 00007512568460 | ANA CAROLINE REGIS DE QUEIROZ SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS A MOTORISTA - ANA CAROLINE REGIS DE QUEIROS SANTOS, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRAMENTO DE SAÚDE, NOS DIAS 11,12,13,18,19,26,27 E 28/03/2024 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003703 | 10/05/2024 | 2000.00 | 00070465681204 | ADRIANA DE SOUZA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS, DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, CONFORME PRECONIZADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 1.369 DE 08 DE JULHO DE 2013 DO REFERIDO PROGRAMA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003717 | 10/05/2024 | 4.79 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003668 | 10/05/2024 | 260.00 | 32183510000138 | DIEGO RAMON DE SOUZA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DE VEICULOS DA INFRAESTRUTURA. ATRAVES DE SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 004302023 | 0003692 | 10/05/2024 | 300.00 | 00031309240434 | RITA MARIANA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMNETO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO GONDIM, NÚMERO 307, PARA O FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE CUITÉ NO MÊS DE ABRIL DE 2024.PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 430/2023 E CONTRATO Nº 00178/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003696 | 10/05/2024 | 5300.00 | 53629415000195 | PIMENTA LOCACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE MAQUINA PARA APOIO DE VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE CUITE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003661 | 10/05/2024 | 300.00 | 00032466560453 | MARIA DAS DORES PORTO FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINAS-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BUJARI, S/N, ZONA RURAL, CUITÉ, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DO BUJARI, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003662 | 10/05/2024 | 660.00 | 00010658260448 | VIVIANE SANTOS SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A BOLSA DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, CONFORME, EDITAL N° 01/2023. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0003664 | 10/05/2024 | 750.00 | 00069070709449 | HELDER TEIXEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO GONDIM, 393, CENTRO, CUITÉ, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AOS MÊS ABRIL DE 2024. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 357/2022, DISPENSA DELICITAÇÃO nº 00015/2022 E CONTRATO Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003665 | 10/05/2024 | 250.00 | 32183510000138 | DIEGO RAMON DE SOUZA PEREIRA | IMPORTAANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS, DESTINADO A SEC. ASSISTENCIA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003669 | 10/05/2024 | 660.00 | 00012500498492 | RAISSA MIRELLA MACHADO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A BOLSA DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, CONFORME, EDITAL N° 01/2023. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003673 | 10/05/2024 | 660.00 | 00011302943405 | PEDRO HENRIQUE GOMES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A BOLSA DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, CONFORME, EDITAL N° 01/2023. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003675 | 10/05/2024 | 660.00 | 00010823992489 | ADRIAN WILLY SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A BOLSA DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, CONFORME, EDITAL N° 01/2023. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003676 | 10/05/2024 | 660.00 | 00010942976401 | DAVID WESLLEY DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A BOLSA DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, CONFORME, EDITAL N° 01/2023. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003678 | 10/05/2024 | 660.00 | 00010925161403 | ISMAEL DE OLIVEIRA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A BOLSA DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, CONFORME, EDITAL N° 01/2023. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003680 | 10/05/2024 | 660.00 | 00010768225418 | KETELLY BEATRIZ ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A BOLSA DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, CONFORME, EDITAL N° 01/2023. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003681 | 10/05/2024 | 660.00 | 00011536353485 | IGOR MANOEL RODRIGUES MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A BOLSA DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, CONFORME, EDITAL N° 01/2023. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003683 | 10/05/2024 | 660.00 | 00011423209443 | LUISA MIKAELY COSTA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A BOLSA DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, CONFORME, EDITAL N° 01/2023. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003684 | 10/05/2024 | 660.00 | 00001808406494 | JOAO VICTOR SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A BOLSA DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, CONFORME, EDITAL N° 01/2023. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | CESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0003695 | 10/05/2024 | 3314.70 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES | IMPOERTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE TERCIDOS, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRONICO 24/2023 E 00042/2024, DESTIANDO AO KIT GESTANTE-GRUPO DE GETANTE DOS CRAS JOANA DARC, CRAS DO BUJARI E CRAS VOLANTE. ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0003700 | 10/05/2024 | 800.00 | 00078887437491 | FABIA IRIS MACEDO LIRA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VEREADOR FRANCISCO PATRÍCIO, NÚMERO 275, CENTRO, CUITÉ-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 383/2023, DISPENSA Nº DP00004/2023 E CONTRATO Nº 00060/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003702 | 10/05/2024 | 65.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/24. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003716 | 10/05/2024 | 60.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 27000-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 13/05/2024 | 250.00 | 00008658972470 | RENIS SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA DECUSTO, PARA SENHOR RENIS SOUSA PEREIRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 13/05/2024 | 250.00 | 00003632654492 | MARIA CRISTIANE DE AZEVEDO ALMEIDA | IMPOERTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA CRISTIANE DE AZEVEDO ALMEIDA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 13/05/2024 | 200.00 | 00011427358427 | WELLIGRA MAENIA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTNA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA WELLIGRA MAÊNIA DA SILVA SOUZA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 13/05/2024 | 146.32 | 00052524000400 | JOSE GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR JOSÉ GALDINO DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 13/05/2024 | 95.00 | 00011363913476 | MARIA JAQUELINE DE MACEDO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA JAQUELINE DE MACÊDO SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 13/05/2024 | 150.00 | 00010818463481 | GEANE TAUANY DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA DECUSTO, PARA SENHORA GEANE TAUANY DA SILVA LIMA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 13/05/2024 | 150.00 | 00010239835409 | WINGRID OLIVEIRA DE ARAUJO SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA WINGRID OLIVEIRA DE ARAÚJO SOUZA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 13/05/2024 | 250.00 | 00006087263462 | SONIA ALCILENE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA A AJUDA DECUSTO, PARA SENHORA SÔNIA ALCILENE DE LIMA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 13/05/2024 | 1200.00 | 00011616929405 | FRANCISCO DIEGO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR FRANCISCO DIEGO SANTOS DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FUNERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 13/05/2024 | 300.00 | 00003631978421 | JOSICLEIDE JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JOSICLEIDE JUSTINO DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 13/05/2024 | 200.00 | 00032465653415 | ANTONIO FLORENTINO DA SILVA | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR ANTONIO FLORENTINO DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFICIO DE AUXILIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTÁVEL | MANTER AÇÕES E INCENTIVOS À AGRICULTURA E PECUÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003722 | 13/05/2024 | 600.00 | 00005083136600 | HERONIDES DOS SANTOS CASADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NO AR CONDICIONADO DO PA CARREGADEIRA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000422023 | 0003723 | 13/05/2024 | 9040.00 | 36064416000110 | JOSE PETRONIO FIALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A INSTALAÇÃO PARA O MONUMENTO DA APIXÃO DE CRISTO E PRAÇA DO TAMBOR, ATRAVES DA SEC. DE OBRAS DA INFRAESTRUTURA. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00042/2023, CONTRATO Nº: 0012/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0003740 | 13/05/2024 | 6169.00 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A INFRAESTRUTURA SETOR DE GARI VARRIÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PREGÃO ELETRONICO 00048/2023 E CONTRATO 00038/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | PAVIMENTAÇÃO , DRENAGEM, CONST/RECUP. CALÇADAS/MEIO FIO/OUTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0003748 | 13/05/2024 | 40500.45 | 38374079000193 | DEA CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI | IMPORTANCIA QUE ESE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE 2º ADITIVO DE VALOR DA REFORMA E ADEQUAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO CORPO DE BEMBEIRO NESTE MUNICIPIO. CONFORME TOMADA PREÇO Nº 007/2022, CONTRATO MUNICIPIO N ° 00139/2021. | 00012023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | PAVIMENTAÇÃO , DRENAGEM, CONST/RECUP. CALÇADAS/MEIO FIO/OUTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003749 | 13/05/2024 | 1471.47 | 38374079000193 | DEA CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI | IMPORTANCIA QUE ESE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE 3º MEDIÇÃO DE REAJUSTE DE VALOR DA REFORMA E ADEQUAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO CORPO DE BEMBEIRO NESTE MUNICIPIO. CONFORME TOMADA PREÇO Nº 007/2022, CONTRATO MUNICIPIO N ° 00139/2021. | 00012023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0003724 | 13/05/2024 | 7487.00 | 48371111000130 | DM SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS LTDA, | IMPORTANCIA EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS NOS APARELHOS DOS PSFS, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00034/2023, CONTRATO Nº 0043/2024, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0003726 | 13/05/2024 | 10013.48 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISICAO MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS AO SAMU-192, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE.CONFORME PREGÃO ELET. 0001/2024, CONTRATO 00100/2024, PRIMEIRO ADITIVO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0003727 | 13/05/2024 | 30303.83 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISICAO MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE.CONFORME PREGÃO ELET. 0001/2024, CONTRATO 00100/2024, PRIMEIRO ADITIVO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0003728 | 13/05/2024 | 375.00 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00048/2023. CONTRATO N 00038/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0003744 | 13/05/2024 | 46456.51 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISICAO MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE.CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0001/2024, CONTRATO 00100/2024, CONVENIO 080/2023. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0003745 | 13/05/2024 | 45477.35 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISICAO MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0001/2024, CONTRATO 00100/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003746 | 13/05/2024 | 43.21 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0003747 | 13/05/2024 | 650.00 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS, DESTINADO AO HOSPITAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00048/2023. CONTRATO N 00038/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003742 | 13/05/2024 | 28.82 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DEBITADA NA 5103-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003743 | 13/05/2024 | 3.57 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DEBITADA NA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0003718 | 13/05/2024 | 9849.00 | 00007643206457 | JOSE JEOVAH DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA FAZENDA POCINHOS, POCINHOS E AZEVEDO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. CONTRATO Nº 00085/2023 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0003719 | 13/05/2024 | 17167.50 | 00005954620490 | FLAVIO SILVA GOMES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA CANOA DO COSTA, FEDERAÇÃO, MONTE ALEGRE E SEDE PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO DE CUITÉ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. CONTRATO Nº00082/2023 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003720 | 13/05/2024 | 3986.50 | 00002214442464 | JOSE JARBAS SOUZA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA JUCÁ, BARRA PALMEIRA, PASSAGEM, BAIXA VERDE, OLHO D ÁGUA DO PALMEIRA PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE ABRIL DE 2024 DO TURNO DAMANHÃ. CONTRATO Nº 00084/2023 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0003721 | 13/05/2024 | 7700.00 | 00005602466410 | CICERO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA FORTUNA, CATOLÉ, TRAPIÁ, SANTA RITA, ALGODÃO E BOLA PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2022 E CONTRATO Nº 00072/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003741 | 13/05/2024 | 480.00 | 35668188000125 | THIAGO DA SILVA MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PANELAS E FOGÃO DE COZINHA, DESTINADO A ESCOLA EUDOCIA. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 14/05/2024 | 297733.72 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC- LOTADOS NO SECRETARIA DE EDUCACAO,FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 14/05/2024 | 92302.44 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC- LOTADOS NO SECRETARIA DE EDUCACAO,FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 14/05/2024 | 13719.53 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC- LOTADOS NO SECRETARIA DE EDUCACAO, SEC. DE EDUCAÇÃO-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 14/05/2024 | 1040.55 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC- LOTADOS NO SECRETARIA DE EDUCACAO,FUNDEB 30% SEC. DE EDUCAÇÃO-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 14/05/2024 | 5553.64 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC- LOTADOS NO SECRETARIA DE EDUCACAO,FUNDEB 70% SEC. DE EDUCAÇÃO-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003811 | 14/05/2024 | 32.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DEBITADA NA CONTA 5102-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003812 | 14/05/2024 | 34.65 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DEBITADA NA CONTA 5103-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003813 | 14/05/2024 | 9.83 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DEBITADA NA CONTA 9122-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003750 | 14/05/2024 | 194.60 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DA PREFEITURA, CONFORME EM ANEXO. ATRAVES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 14/05/2024 | 14363.85 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SEC. ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO, RELATIVO AO ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 14/05/2024 | 2229.75 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SEC. FINANÇA- EFETIVO, RELATIVO AO ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 14/05/2024 | 42191.53 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SEC. INFRAESTRUTURA- EFETIVO, RELATIVO AO ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 14/05/2024 | 5301.64 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SEC. DE ASSISTENCIA SOIAL- EFETIVO, RELATIVO AO ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 14/05/2024 | 3416.62 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SEC. DE TRANSPORTE- EFETIVO, RELATIVO AO ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 14/05/2024 | 1814.52 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTUA-EFETIVO, RELATIVO ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 14/05/2024 | 4479.91 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SEC. DE CULTURA- EFETIVO, RELATIVO AO ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003751 | 14/05/2024 | 742.50 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO, REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO 02/2023, CONTRATO 02/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003757 | 14/05/2024 | 320.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTOMOLOGICA PRIME EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE EXAME DE CTD/PCH E GONIOSCOPIA, DESTINADO AO PACIENTE (A)FRANCISCO GOMES DO NASCIMENTO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 14/05/2024 | 22639.56 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SE. DE SAUDE- EFETIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0003769 | 14/05/2024 | 5851.00 | 48371111000130 | DM SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS LTDA, | IMPORTANCIA EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS NOS APARELHOS DO CEO, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00034/2023, CONTRATO Nº 00043/2024, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 14/05/2024 | 66907.92 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO AG. COMUNITÁRIO DE SAUDE- EFETIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV PROGRAMA DE VIG SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 14/05/2024 | 15392.21 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO AEDES EGYPTI, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 14/05/2024 | 26650.90 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROG. SAUDE DA FAMILIA-EFETIVO , RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 14/05/2024 | 2798.58 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROG. SAUDE BUCAL-EFETIVO , RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 14/05/2024 | 60413.04 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL -EFETIVO , RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 14/05/2024 | 10901.29 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CAPS , RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 14/05/2024 | 2947.33 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CEO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 14/05/2024 | 6842.45 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SAMU-192, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 14/05/2024 | 1497.76 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROG MELHOR EM CASA VICULADO AO HOSPITAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 14/05/2024 | 3691.62 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 14/05/2024 | 8258.33 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DOCAPS INFATIL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 14/05/2024 | 4861.85 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO LABORATORIO-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 14/05/2024 | 1087.77 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ASSISTENCIA A SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003815 | 14/05/2024 | 36.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0003816 | 14/05/2024 | 10013.48 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISICAO MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS AO SAMU, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0001/2024, CONTRATO 00100/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003758 | 14/05/2024 | 190.00 | 38973437000184 | TIAGO SOUSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO, ATRAVES DA SEC. INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0003783 | 14/05/2024 | 54000.00 | 13347399000123 | NORDESTE CONSTRUCOES INSTALACOES E LOCACOES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO VEICULOS, TIPO CAMINHAO ADAPTADO COM COMPACTADOR DE LIXO (SEM CONDUTOR), COM OBJETIVO DE COLETAR E TRANSPORTAR O RESIDUO SOLIDO GERADO NO MUNICIPIO DE CUITE/PB, DE ACORDO PREGÃO ELET Nº 00026/2022, CONTRATO Nº: 00117/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000422023 | 0003790 | 14/05/2024 | 3700.00 | 27039010000197 | ALCIDES SOARES FERNANDES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CATAVENTO, BOMBAS SUBMERSAS E INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO. DESTINADO A AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00042/2023, CONTRATO N 00011/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003817 | 14/05/2024 | 60.00 | 27136341000145 | ALISON DIEGO PEREIRA 07215152405 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTEA CONFECÇÃO DE BANCDEIRA 40X30 EM TECIDO. ATRAVES DA SEC. DE ESPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 14/05/2024 | 200.00 | 00009771803441 | GICELLE FRAGOSO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA GICELLE FRAGOSO PEREIRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 14/05/2024 | 200.00 | 00010665763433 | LUANA SANTOS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 14/05/2024 | 200.00 | 00008562323438 | MARIANA SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIANA SOARES DE LIMA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 14/05/2024 | 200.00 | 00064626440444 | MARIA DAS DORES MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA DAS DORES MELO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 14/05/2024 | 200.00 | 00054519730406 | JOSE ALDO SOUTO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR JOSÉ ALDO SOUTO SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 14/05/2024 | 250.00 | 00004705792424 | MARIA APARECIDA DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA APARECIDA DA COSTA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 14/05/2024 | 150.00 | 00014278312466 | SAMARA MENDES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA SAMARA MENDES SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 14/05/2024 | 200.00 | 00002989424458 | LUCIMAR DE SOUZA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA GILVANETE SANTOS DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 14/05/2024 | 1040.55 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTEPATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 14/05/2024 | 2475.72 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTEPATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 14/05/2024 | 1794.01 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTEPATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS BUJARI) RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 14/05/2024 | 1399.29 | 70098934000193 | IMPSEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REPASSE EM FAVOR DO IMPSEC, RELATIVO A PARTEPATRONAL, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL (SERV. DE CONVIVENCIA) RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 14/05/2024 | 200.00 | 00092931391468 | ENILSON ALVES DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR ENILSON ALVES DE MACÊDO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 14/05/2024 | 200.00 | 00011102982423 | FRANCILENE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE, REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA FRANCILENE ARAÚJO SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 14/05/2024 | 150.00 | 00010758001452 | RENALICE PEQUENO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA RENALICE PEQUENO DE LIMA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 14/05/2024 | 150.00 | 00070328673404 | EDIVANIA COSTA DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA EDIVÂNIA COSTA DE SOUTO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 14/05/2024 | 200.00 | 00009851378437 | EDIVANIA BERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMNETO, REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA EDIVANIA BERTO DOS SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDOSOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 14/05/2024 | 200.00 | 00006869329435 | OANA D'ARC SOARES DE OLIVEIRA | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JOANA D`ARC SOARES DE OLIVEIRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 14/05/2024 | 200.00 | 00018233629820 | FRANCISCA FERREIRA DE ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA FRANCISCA FERREIRA DE ALCÂNTARA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 14/05/2024 | 150.00 | 00084062495449 | MARIA DAS DORES GOMES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE SEMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO PARA SENHORA MARIA DAS DORES GOMES SANTOS, DE AOCRODO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE BENEFICIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 14/05/2024 | 150.00 | 00008868250403 | GIRLENE ROSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA GIRLENE ROSA DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 14/05/2024 | 300.00 | 00010718059409 | NHAYAGRA LAFTALLY SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA NHAYAGRA LAFTALLY SILVA DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 14/05/2024 | 150.00 | 00005991094403 | MARIA DAS MERCES SOUSA OLIVEIRA | IMPORANCIA QUE SE EPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA DAS MERCÊS SOUSA OLIVEIRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 14/05/2024 | 150.00 | 00070996532455 | DANIELE SILVA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA DANIELE SILVA MELO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 14/05/2024 | 150.00 | 00010132607409 | MARIA LUCIANA DA SILVA SOARES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA LUCIANA DA SILVA SOARES SANTOS , DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 14/05/2024 | 150.00 | 00012973226490 | RENATA MENDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA, RENATA MENDES DE OLIVEIRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO DE GENERO ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 14/05/2024 | 150.00 | 00008735462450 | JOSINEIDE SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JOSINEIDE SOARES DE LIMA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 14/05/2024 | 150.00 | 00006471484470 | NUBIA ERLANE DOS SANTOS FREITAS | IMPORTANCIA EMPANHADA DESTINA-SE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA NÚBIA ERLANE DOS SANTOS FREITAS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003814 | 14/05/2024 | 12.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 27000-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 15/05/2024 | 200.00 | 00011642474410 | CLAUDIANA DA COSTA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UUMA AJUDA DECUSTO, PARA SENHORA, CLAUDIANA DA COSTA FELIX ALMEIDA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 15/05/2024 | 250.00 | 00002550964454 | MARIA SILVA DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA SILVA DA FONSECA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 15/05/2024 | 200.00 | 00003776442425 | MARIA DAS VITORIAS OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA DAS VITÓRIAS OLIVEIRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 15/05/2024 | 200.00 | 00011039042481 | JOSENILDA DA SILVA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA, JOSENILDA DA SILVA CRUZ, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 15/05/2024 | 300.00 | 00044941927400 | BENEDITO FERNANDES DE LIMA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR BENEDITO FERNANDES DE LIMA FILHO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 15/05/2024 | 250.00 | 00010653553439 | AIANDRA VALESCA OLIVEIRA PONTES | A IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA AIANDRA VALESCA OLIVEIRA PONTES, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 15/05/2024 | 200.00 | 00011008637459 | FLAVIA EDJANCLEY LOPES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHGA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA FLAVIA EDJANCLEY LOPES OLIVEIRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 15/05/2024 | 150.00 | 00044942117453 | JOSE DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE, AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ TEIXEIRA DE LIMA, S/N, BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE EDILANI DOS SANTOS LIMA, RG 3.756.926. CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDERBENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 15/05/2024 | 150.00 | 00089774957415 | JOAO BATISTA DE MEDEIROS - HA HOMONIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPANHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA AVENIDA DAS NAÇÕES, 228, BAIRRO JARDIM PANORÂMICO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE GLENDA MARCELLY DE MEDEIROS NUNES, RG 5.126.715 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DEABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 15/05/2024 | 150.00 | 00075299097468 | LINDOMAR FERREIRA DA ROCHA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA BENEDITO VENÂNCIO DA FONSECA, 56 BAIRRO NOVO RETIRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DEADRIANA LEAL SANTOS, RG 4.331.901, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 15/05/2024 | 150.00 | 00007633860499 | ELISANGELA FERNANDES DE PONTES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PEDRO BARBOSA, 04 BAIRRO DAS GRAÇAS, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNENDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DO LIVRAMENTO NUNES, RG 3.052.528, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIOEVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 15/05/2024 | 150.00 | 00044942117453 | JOSE DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE, AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA J RUA SEBASTIÃO BURITI, 12 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE RITA DE CASSIA SILVA SANTOS, RG 3.120.186. CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 15/05/2024 | 200.00 | 00004816610421 | MARIA DAS MERCES DOS SANTOS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SAMUEL FURTADO, 209 BAIRRO ANTONIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSILENE GOMES DO NASCIMENTO, RG 21.381.887, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 15/05/2024 | 200.00 | 00003516966440 | JOSEFA COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ CAETANO DANTAS CORREIA, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DEMARIA DAS DORES DA SILVA FERREIRA, RG 3.050.864 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 15/05/2024 | 200.00 | 00003190100403 | JANEIDE NASCIMENTO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO DE BARROS, S/N, BAIRRO VEREADOR JOÃO VINO DE FARIAS, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE BENEDITA DALMA SILVA NASCIMENTO , RG 113.35030-0 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 15/05/2024 | 150.00 | 00002437607447 | FRANCINALDO SOARES TORRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DEALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO DE BARROS, S/Nº BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ISMAEL SOARES SILVA RG 3.760.141, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 15/05/2024 | 150.00 | 00072613181400 | FRANCISCO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DEALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA VICENTE GOMES DE ANDRADE, 24 BAIRRO CASTELO BRANCO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE EDIVÂNIA RODRIGUES GOMES, RG 2.736.883 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 202 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 15/05/2024 | 150.00 | 00008180198405 | LIDIANE PEREIRA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA NAPOLEÃO LAUREANO, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DO SOCORRO DE LIMA SOUSA, RG 642.906 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIOEVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003828 | 15/05/2024 | 1430.00 | 00003469208417 | NORMANDO SOARES PONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DO TORNEIO DO TRABALHADOR NO DIA 05 DE MAIO DE 2024. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003832 | 15/05/2024 | 2092.00 | 32282045000192 | ELICLEIDE MARIA DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE CONFECÇÕES DE MEDALHAS E TROFEUS, PERSONALISADOS, DESTINADO A PREMIAÇÃO DO TORNEIO DO TRABALHADOR, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 15/05/2024 | 9480.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE QUINTA 2° PARCELA DO SEGURO SAFRA GARANTIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003844 | 15/05/2024 | 2650.00 | 53605617000105 | 53.605.617 RENATO COSTA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS DE RETROESCAVADEIRA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003824 | 15/05/2024 | 21223.02 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DESTE MUNICIPIO PARA O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003849 | 15/05/2024 | 72.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003850 | 15/05/2024 | 300.00 | 19042818000103 | SINAPSE VIRTUAL TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE AUDIOMETRIA DE TRONCO CEREBRAL, DESTINADO AO PACIENTE THALYSON MIGUEL SANTOS SILVA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003835 | 15/05/2024 | 24.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DEBITADA NA CONTA 5102-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003837 | 15/05/2024 | 106.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DEBITADA NA CONTA 5103-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003843 | 15/05/2024 | 27.02 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DEBITADA NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032023 | 0003827 | 15/05/2024 | 3450.00 | 00011053757492 | MOISES DE LIMA PIMENTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA CABAÇAS, BATENTES E RETIRO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE ABRIL 2024. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2023 E CONTRATO Nº 00160/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003836 | 15/05/2024 | 330.00 | 17558716000101 | TRANSGESP-CAMPINA GRANDE GESTÃO TRANSPORTES LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO, DESTINADO AO VEICULO PLACA NQJ9604, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003838 | 15/05/2024 | 4207.00 | 17558716000101 | TRANSGESP-CAMPINA GRANDE GESTÃO TRANSPORTES LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO PLACA NQJ9604, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003839 | 15/05/2024 | 1720.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS EQUIP.PECAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMA DO SAL EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003845 | 15/05/2024 | 12.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA 13450-3 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0003865 | 16/05/2024 | 3867.50 | 00009231793489 | JUCIVAN PIMENTA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA BRANDÃO 1, 2, 3, ESPINHEIRO DAS CABAÇAS E RETIRO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2023 ECONTRATO Nº 00088/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0003868 | 16/05/2024 | 5176.50 | 00010659990466 | DANIEL PIMENTA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA CABAÇAS, BOQUEIRÃO, JAPI, BATENTES E RETIRO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. CONTRATO Nº 00081/2023 E PREGÃO PRESENCIAL Nº0001/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0003874 | 16/05/2024 | 8505.00 | 00006286760423 | ADAILTON HERMINIO SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA MELO, SÃO JOSÉ, SANTA HELENA, MARES PRETO, URUBU, SERRA DO BOMBOCADINHO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.CONTRATO Nº 00078/2023 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0003877 | 16/05/2024 | 5218.50 | 00010704321483 | WILDENBERG DAVID PONTES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA CURRAL DO MEIO, PAU FERRO, GROSSOS, SITIO CAPOEIRAS E BUENOS AIRES E MELO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE ABRIL DE 2024 NO TURNO DAMANHÃ. CONTRATO Nº 00092/2023 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0003882 | 16/05/2024 | 5621.00 | 00010704321483 | WILDENBERG DAVID PONTES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA SERRA DA TELHA, SERRA DO BOMBOCADINHO, MARIZ PRETO, RAIMUNDO, MELO E CUITÉ PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE ABRIL DE 2024 DO TURNO DA NOITE.CONTRATO Nº 00076/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0003884 | 16/05/2024 | 9478.00 | 00003533191478 | JOSE CASTIANO SILVA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA PEDRA LAVRADA, GAMELEIRA, LAJEDO LISO, GROSSOS E MENDENGA PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. CONTRATO Nº 00074/2022 E PREGÃOPRESENCIAL Nº 00001/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003887 | 16/05/2024 | 1109.50 | 00004090970474 | ROSINALDO DOS SANTOS MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA CUITÉ PICUÍ IDA E VOLTA PARA O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA, CAMPUS PICUÍ, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. CONTRATO Nº 00022/2023 E PREGÃOPRESENCIAL Nº 0002/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0003896 | 16/05/2024 | 5414.50 | 00010744616492 | AILDO GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA SERRA DO NEGO, VARGEM DO JÚA E RETIRO PARA AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, DIRECIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00079/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL E PRE-ESCOLA/CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0003898 | 16/05/2024 | 504.00 | 29229980000180 | PJ ILUMINACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A SUBSTITUIÇÃO DE REFLETORES NO GINASIO DA CRECHE JOSEFA BEZERRA DE SOUTO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº00051/2023, CONTRATO Nº00082/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0003901 | 16/05/2024 | 1325.00 | 27028830000183 | JOSE EDIMILSON SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA, CONFORME PREGRÃO PRESENCIAL 0015/2023 E CONTRATO 067/2024, DESTINADO AOS VEICULOS DA EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003888 | 16/05/2024 | 37.34 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DEBITADA NA CONTA 5103-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003891 | 16/05/2024 | 19.12 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DEBITADA NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000032021 | 0003900 | 16/05/2024 | 6500.00 | 27175489000199 | MARIZ ADVODADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIN A-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ADVOCATICIA, CONFORME ENEXIGIBILIDADE 00003/2021, CONTRATO 00069/2021, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 16/05/2024 | 321.00 | 54100701000121 | 54.100.701 ALESANDRO BARBOSA CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 16/05/2024 | 50.00 | 00036556742449 | MARIA DA GUIA COSTA CALDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA A SENHORA MARIA DA GUIA COSTA, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR OFICINA , ANÁLISE DE SUFICIENCIA E PROPOSIÇÃO DE DESENHO D ERUE(REDE DE URGÊNCIAS EMERGÊNCIAS) DA II MACRO REGIAO , NO DIA 16/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003872 | 16/05/2024 | 1100.00 | 36122191000101 | BENEDITO SOARES DANTAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM E MONTAGEM DE PNEUS, SERVICOS PRESTADO NOS SEGUINTES VEICULOS, PLACAS QFI0F23,SKU9H38,QFO-7793,SLF0G10,SKV7F90, DESTINADO AOS TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003894 | 16/05/2024 | 36.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000422023 | 0003889 | 16/05/2024 | 800.00 | 36064416000110 | JOSE PETRONIO FIALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A RETIRADA DE BOMBA, CONSERTO DE CHAVE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA RUA PEDDRO SIMOES E SAMUEL FURTADO, TROCA DE BOMBA DA CASA DOS MEDICOS, CONSERTO DA BOMBA DA CRECHE MARIA CLEONICE, E CONSERTO NA REDE DÁGUA QUE VAI DA CABATÁ AO BAIRRO DAS GRAÇAS, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00042/2023, CONTRATO Nº 00012/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0003892 | 16/05/2024 | 1960.00 | 29229980000180 | PJ ILUMINACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PREGÃO ELETRÔNICO Nº00051/2023, CONTRATO Nº00082/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0003902 | 16/05/2024 | 2280.00 | 27028830000183 | JOSE EDIMILSON SILVA DOS SANTOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA, DESTINADOS AS MAQUINAS PESEDAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. PREGÃO ELETRÔNICO N°00015/2023 CONTRATO N°00067/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENV. ECON E TURISMO | Cultura | Turismo | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV. ECONOMICO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003899 | 16/05/2024 | 136.00 | 42386874000179 | ELETON JOHN DE OLIVEIRA 08247103478 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A CONFECCAO DE CAMISAS BASICAS, DESTINADOS AO PROJETO CAMINHOS DA PAIXAO, ATRAVES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 16/05/2024 | 120.00 | 00002724429419 | ROSA DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA ROSA DANTAS DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL PARA OBTENÇÃO DE DOCUMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 16/05/2024 | 150.00 | 00005017929452 | MARIA VANIA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA VÂNIA ALVES DA SILVA , DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 16/05/2024 | 735.00 | 00010306534452 | FLAVIANA NASCIMENTO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO CUSTEI DE VIAGENS DIARIAS, PARA SUA FILHA LARA IASMIN SANTOS DE OLIVEIRA DE 11 ANOS COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA, QUE ESTUDA NA ESCOLA ESTADUAL ÁUDIO COMUNICAÇÃO-EDAC NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, SEGUNDO O ESTUDO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 16/05/2024 | 735.00 | 00008589110435 | DORIANA DA SILVA FIDELIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEI DE VIAGENS DIARIAS, PARA SUA FILHA FERNANDA DA SILVA OLIVEIRA DE 11 ANOS COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA, QUE ESTUDA NA ESCOLA ESTADUAL ÁUDIO COMUNICAÇÃO-EDAC NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, SEGUNDO O ESTUDOSOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 16/05/2024 | 735.00 | 00004988853489 | REGINA CELI BATISTA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE AO CUSTEI DEVIAGENS DIARIAS, AO SR. ODAIR DIAS BATISTA DE MEDEIRO, CPF: 056.437.624-80, COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA, ESTUDA A DEZ ANOS NA ESCOLA ESTADUAL ÁUDIO COMUNICAÇÃO-EDAC NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, SEGUNDO O ESTUDO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 16/05/2024 | 150.00 | 00050112279449 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA A SENHORA MARIA DE LOURDES DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 16/05/2024 | 200.00 | 00005698856478 | MARIA DAS GRACAS SILVA PONCIANO | IMPORTANCIA QUESE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA DAS GRAÇAS SILVA PONCIANO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 16/05/2024 | 150.00 | 00070328642444 | KAWANNY PEREIRA QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA KAWANNY PEREIRA QUEIROZ, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 16/05/2024 | 150.00 | 00097999415472 | LUZIA DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA LUZIA DA SILVA FERREIRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 16/05/2024 | 150.00 | 00072613181400 | FRANCISCO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DEALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MIGUEL DE ALMEIDA, S/N BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE GILVANEIDE LIMA DA SILVA, RG 2.712.413. CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 16/05/2024 | 150.00 | 00008077252427 | JEANE GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JEANE GOMES DOS SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 16/05/2024 | 200.00 | 00008556103448 | MARICELIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MANOEL PEREIRA TORRES FILHO, S/N, BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARINALVA DA SILVA, RG 2.353.163,CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDERBENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 16/05/2024 | 150.00 | 00002335514415 | CRISOGONO ALEXANDRE MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DEALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA JOSÉ PEIXOTO DE MELO, 22 QD 13 BAIRRO DAS GRAÇAS APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE BRUNA SILVA MACÊDO RG 3.064.736. SEGUNDO CONSTA NOESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 16/05/2024 | 200.00 | 00040506223434 | MARIA SOARES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA LINO FERREIRA DA SILVA, 148 BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE CILENE DA SILVA FERREIRA , RG 3.841.016. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 16/05/2024 | 200.00 | 00047893540400 | JOSE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DEALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA GILCELE GOMES 02, BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNENDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE STHEFANE FELINTO DE SENA DANTAS, RG 3.582.866, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIALEM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 16/05/2024 | 150.00 | 00047893540400 | JOSE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DEALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA GILCELE GOMES 72, BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNENDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE FERNANDA GUSTIELE DA COSTA CASADO, RG 3.549.228, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIALEM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 16/05/2024 | 200.00 | 00030852439415 | FRANCISCO DE ASSIS FABRICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MANUEL CASADO NOBRE, 177 BAIRRO BELA VISTA, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JURACEMA CARDOSO DE LIMA, RG 2.712.274, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE.SEGUNDOESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 16/05/2024 | 200.00 | 00025130536134 | ADEMAR LUIZ DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DEALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PADRE LUIS SANTIAGO S/N, BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE CREUSA MARIA ROCHA NASCIMENTO, RG 3.454.984, QUECONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 16/05/2024 | 200.00 | 00008117027402 | JOSE GILIARDE DOS SANTOS ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ VITORINO MEDEIROS 610, BAIRRO MARIA SANTOS PESSOA FURTADO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ,SOBRE A CONDIÇÃO DE TOMAZIA DOS SANTOS ARAÚJO, RG 1.722.575, SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 16/05/2024 | 200.00 | 00010658489437 | DRIELLE RYANE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SEVERINO INOCÊNCIO DE SOUZA, 707 BAIRRO DAS GRAÇAS APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DAS VITÓRIAS DA SILVA OLIVEIRA RG 1.838.500 CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 16/05/2024 | 200.00 | 00036556882453 | ANTONIO ZACARIAS DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA BENEDITO CÂNDIDO DOS SANTOS, 14 BAIRRO JARDIM PLANALTO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE RITA SOARES DE MELO, RG: 2.869.564, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 16/05/2024 | 200.00 | 00015790754104 | ISMALDO CANDIDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARIA MARIETA DOS SANTOS DANTAS S/N BAIRRO SAUDADE, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE SHEILLA RISIELLY GOMES SANTOS, RG 4.271.953, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 16/05/2024 | 200.00 | 00015790754104 | ISMALDO CANDIDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARIO AZEVEDO BURITI S/N BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE PAULA COSTA DA SILVA, RG 4.521.359, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 16/05/2024 | 200.00 | 00084061251449 | JOAO TAVARES DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA DA LUZ GOMES, N° 88, BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ROSA SIMONE PAULA SANTOS RG 2.743.858, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 16/05/2024 | 150.00 | 00001813810443 | LOURZEANE DA SILVA CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPEHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO, S/N CASA B, BAIRRO NOVO RETIRO , CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, SOBRE A CONDIÇÃO DE FRANCISCO FERREIRA DE LIMA, RG 3.052.333, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 16/05/2024 | 150.00 | 00084061251449 | JOAO TAVARES DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARIA DA LUZ GOMES, N° 83, BAIRRO CASTELO BRANCO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ROSA MARIA DE SOUSA FERREIRA RG 2.236.084, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 16/05/2024 | 200.00 | 00020511540400 | JOSE VERIDIANO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA FRANCISCA MARIA DE JESUS Nº 209, BAIRRO ANTÔNIO MARIZ APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DAS MERCÊS NASCIMENTO LOPES RG 3.549.020, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0003890 | 16/05/2024 | 675.00 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE DESCARTAVEIS, DESTINADO AO PAA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00048/2023 E 00038/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 16/05/2024 | 200.00 | 00003321453444 | MANOEL PREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DEALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PEDRO SIMÕES, S/N, BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JUCIELE VARELO DA COSTA, RG 4.802.763 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 16/05/2024 | 200.00 | 00002595167405 | LINDALVA PESSOA DE QUEIROZ VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SEVERINO INOCÊNCIO DE SOUSA, 58 BAIRRO DAS GRAÇAS, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARINALVA CABRAL DO NASCIMENTO, RG 2.353.186 CONSTATOU-SE A NECESSIDADEDE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 16/05/2024 | 200.00 | 00007454417426 | FRANCINEIDE DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA SEVERINO VIDAL, S/N BAIRRO CENTRO , APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ANA MARIA TARGINO DOS SANTOS CARVALHO, RG 4.814.681, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDERBENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 17/05/2024 | 3000.00 | 00006988335463 | MARIA DAS VITORIAS PONTES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA DAS VITÓRIAS PONTES SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 17/05/2024 | 3000.00 | 00036556599468 | ROSANGELA CAMARA CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA DECUSTO, PARA SENHORA ROSANGELA CÂMARA CABRAL, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 17/05/2024 | 250.00 | 00004034198400 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DEPESAS REFERENTE AO PAGAMENTODE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO CESAR GALDINO Nº 11, BAIRRO ULISSES GUIMARÕES, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO SMAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ , SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSEFA FERREIRA DE OLIVEIRA, RG 3.052.540 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUELSOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 17/05/2024 | 250.00 | 00004034198400 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DEPESAS REFERENTE AO PAGAMENTODE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA 19 DE JULHO, S/N, BAIRRO SÃO VICENTE, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO SMAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ , SOBRE A CONDIÇÃO DE RAMILDA DA COCEIÇÃO DOS SANTOS, RG2.497.706 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 17/05/2024 | 250.00 | 00004034198400 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DEPESAS REFERENTE AO PAGAMENTODE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MESSIAS CASTILHO, 363, BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO SMAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ , SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA JOSÉ BARBOSA DA SILVA, RG 2.195.165CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEG REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 17/05/2024 | 250.00 | 00004034198400 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DEPESAS REFERENTE AO PAGAMENTODE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA BELA VISTA, S/N, BAIRRO BELA VISTA, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO SMAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ , SOBRE A CONDIÇÃO DE FRANCISCO ALEX DA SILVA NASCIMENTO, RG 1.878.036 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 17/05/2024 | 250.00 | 00004034198400 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DEPESAS REFERENTE AO PAGAMENTODE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SEVERINO VIDAL, 06, BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO SMAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ , SOBRE A CONDIÇÃO DE ROSA MARIA PEDRO DA SILVA, RG 003.794.702 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 17/05/2024 | 150.00 | 00076852709434 | ROSALBA MACEDO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PEDRO GONDIM, 159 BAIRRO JAIME PEREIRA, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA ROSA OLIVEIRA DOS SANTOS, RG 1.406.003, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 17/05/2024 | 200.00 | 00003321453444 | MANOEL PREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DEALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PEDRO SIMÕES, 44, BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MANUEL DA PACIÊNCIA FREIRES DE MEDEIRO CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 17/05/2024 | 200.00 | 00005327891488 | ALEXANDRA DE SOUZA FLORA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DEALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MAJOR MANOEL BRAZ TAVARES, S/N BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ROSINETE SOARES SILVA, RG 2.439.891, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 17/05/2024 | 150.00 | 00026393174404 | JOSE ZITO FERINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PEDRO RAIMUNDO CASADO, S/N BAIRRO SANTO ANTÔNIO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA ADRIANA ALVES COSTA, RG 2.529.614, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 17/05/2024 | 150.00 | 00030264600444 | MARIA APARECIDA ALVES DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA 07 DE SETEMBRO, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ROSENILDA DA COSTA ARÁUJO, RG 2.711.985, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIOEVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 17/05/2024 | 200.00 | 00050920154468 | GLAUCO DE MEDEIRO FURTADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PEDRO SIMÕES, 175 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DE NAZARE LIMASANTOS, RG 3.454.696 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 17/05/2024 | 1000.00 | 40260446000170 | BRASREX REPRESENTACAO, TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DE TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003913 | 17/05/2024 | 800.00 | 00010856345407 | SUENIO SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR PARA O TIME BORUSSIA (SITIO BUENOS AIRES),DESTINADO AO TORNEIO DO TRABALHADOR REALIZADO NO DIA 05 DE MAIO DE 2024, NO ESTADIO MUNICIPAL JEREMIAS DOS SANTOS. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003915 | 17/05/2024 | 500.00 | 00010525792481 | JOILDO SILVA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR PARA O TIME INTERNACIONAL (SITIO CAMPO COMPRIDO), DESTINADO AO TORNEIO DO TRABALHADOR REALIZADO NO DIA 05 DE MAIO DE 2024, NO ESTADIO MUNICIPAL JEREMIAS DOS SANTOS. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003918 | 17/05/2024 | 300.00 | 00010305550446 | MAURICIO COSTA DE MEDEIROS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR PARA O TIME TREZE DAS MURALHAS (SITIO MURALHAS), DESTINADO AO TORNEIO DO TRABALHADOR REALIZADO NO DIA 05 DE MAIO DE 2024, NO ESTADIO MUNICIPAL JEREMIAS DOS SANTOS. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012024 | 0003903 | 17/05/2024 | 5130.00 | 23384632000100 | MARIA APARECIDA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. DISPENSA N° DV00001/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 499/2024 CONTRATO N° 00078/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003905 | 17/05/2024 | 120.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME US OBSTETRICA MORFOLOGICA, DO(A) PACIENTE NOEMIA DANTAS DE LIMA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003906 | 17/05/2024 | 120.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME US OBSTETRICA MORFOLOGICA, DO(A) PACIENTE MORGANA DA COSTA MACÁRIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003908 | 17/05/2024 | 420.00 | 00010483154440 | EDNAN MARTINS NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SESSÃO DE TERAPIA FONOAUDIOLOGICA DA PACIENTE NEOMÍZIA CUNHA DANTAS. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003917 | 17/05/2024 | 528.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA ABILIOA CHACON, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 17/05/2024 | 57112.99 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO PRECATORIOS JUNTO TJ. CONFORME BOLET EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003928 | 17/05/2024 | 23.23 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DEBITADA NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003929 | 17/05/2024 | 24.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DEBITADA NA CONTA 5102-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003930 | 17/05/2024 | 60.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DEBITADA NA CONTA 5103-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003927 | 17/05/2024 | 778.40 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DA PREFEITURA, CONFORME EM ANEXO. ATRAVES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003931 | 17/05/2024 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL, HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL, P/ PREF. MUNICIPAL DE CUITE, NO DIA 09/05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003932 | 17/05/2024 | 150.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL, HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL, P/ PREF. MUNICIPAL DE CUITE, NO DIA 11/05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003933 | 17/05/2024 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL, HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL, P/ PREF. MUNICIPAL DE CUITE, NO DIA 11/05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003934 | 17/05/2024 | 150.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇAO NO JORNAL DA UNIAO, HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL, P/ PREF. MUNICIPAL DE CUITE, NO DIA 09/05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 17/05/2024 | 1225.88 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS REFEENTE AO PATRONAL DO CONSELHOR TUTELAR RLATIVO AO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003904 | 17/05/2024 | 1100.00 | 00006554137408 | THIAGO FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGENS DOS VEICULOS NO MÊS DE MAIO DE 2024, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMA DO SAL EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0003938 | 20/05/2024 | 14520.30 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TECIDOS E OUTROS PRODUTOS, DESTINADOS AS ESCOLARES E CRECHES, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00024/2023, CONTRATO N 00042/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 20/05/2024 | 7949.89 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO OBRIGAÇOES DE INSS GILRAT, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 20/05/2024 | 29146.81 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO OBRIGAÇOES DE INSS PATRONAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Pregão Eletrônico | 000402022 | 0003971 | 20/05/2024 | 1000.00 | 38238741000188 | ANDERSON SILVA HERINQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES. DESTINADOS AOS COMPUTADORES DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.CONFORME PREGÃO ELETRONICO 040/2022 E CONTRATO 137/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMA DO SAL EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0003977 | 20/05/2024 | 9181.85 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCACAO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 0049/2022, CONTRATO N° 0031/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0003982 | 20/05/2024 | 369.00 | 26771850000187 | JOSELIO DE SOUTO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA A EMEF CELINA DE LIMA MONTENEGRO PARA O EVENTO DO DIA DAS MÃES, ATRAVES DA SEC. DE EDCUAÇÃO, PREGÃO ELETRÔNICO N°00012/2023 CONTRATO N°00020/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0004006 | 20/05/2024 | 11962.10 | 29996415000149 | JOSE VITORIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CREHES MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N°00045/2023 CONTRATO N°00008/2024. ATRAVES DA SEC. MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 20/05/2024 | 557.08 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS GILRAT(ASSISTENCIA SOCIAL) RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 20/05/2024 | 1918.16 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL(ASSISTENCIA SOCIAL) RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000402022 | 0003972 | 20/05/2024 | 750.00 | 38238741000188 | ANDERSON SILVA HERINQUE | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE COMPUTARORES, DESTINADOS AOS COMPUTADORES DA SEDE DA PREFEITURA, ATRAVES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. PEDRÃO ELETRONICO 040/2022 E CONTRATO 137/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 20/05/2024 | 29427.33 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003978 | 20/05/2024 | 4000.00 | 04983187000141 | COOPERATIVA EDUCA. DO CURIMATAÚ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA, S/N, CUITÉ, PARA INSTALAÇÃO E FUCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE A 22 DE ABRIL A 20 DE MAIO DE 2024. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. DISPENSA Nº DP00011/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 317/2022 E CONTRATO Nº 00114/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 20/05/2024 | 3884.21 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS GILRAT RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 20/05/2024 | 15226.74 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS GILRAT RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 20/05/2024 | 93.00 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS GILRAT RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 20/05/2024 | 112.24 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS GILRAT RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 20/05/2024 | 413.12 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS GILRAT (CRIANÇA FELIZ) RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 20/05/2024 | 372.00 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL (BOLSA FAMILIA) RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 20/05/2024 | 448.96 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL (CRAS) RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 20/05/2024 | 1218.20 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL (CRIANÇA FELIZ) RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 20/05/2024 | 112.96 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL (CRIANÇA FELIZ) RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004004 | 20/05/2024 | 9.14 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DEBITADA NA CONTA 5102-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 20/05/2024 | 2752.19 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PASEP DEBITADO NA CONTA 5102-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 20/05/2024 | 28.24 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL (PROCAD) RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004009 | 20/05/2024 | 24.95 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DEBITADA NA CONTA 5103-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004010 | 20/05/2024 | 19.26 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DEBITADA NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003949 | 20/05/2024 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDÍACO DO(A) PACIENTE FRANCISCA HENRIQUE DO NASCIMENTO. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 20/05/2024 | 9121.51 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO INSS GILRAT (SAUDE), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 20/05/2024 | 34997.20 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO INSS PATRONAL (SAUDE), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000402022 | 0003973 | 20/05/2024 | 750.00 | 38238741000188 | ANDERSON SILVA HERINQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 040/2022 E CONTRATO 137/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0003974 | 20/05/2024 | 2047.05 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. PREGÃO ELETRÔNICO N°00049/2022, CONTRATO N°00031/2024, CONVÊNIO N°00080/2023 | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000472023 | 0003976 | 20/05/2024 | 27657.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO, REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO 00047/2023, CONTRATO 00024/2024, CONVENIO 080/2023. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000472023 | 0003985 | 20/05/2024 | 26883.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO, REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO 00047/2023, CONTRATO 00024/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0003997 | 20/05/2024 | 3443.26 | 29996415000149 | JOSE VITORIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRÔNICO N° 45/2023 CONTRATO N° 08/2024, CONVÊNIO N° 080/2023, DESTINADO AO HOSPITAL. ATRAVES DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0003999 | 20/05/2024 | 9219.00 | 48371111000130 | DM SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS LTDA, | IMPORTANCIA EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS NOS APARELHOS DO HOSPITAL, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00034/2023, CONTRATO Nº 00043/2024, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0004002 | 20/05/2024 | 698.20 | 29996415000149 | JOSE VITORIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRÔNICO N°00045/2023 CONTRATO N°00008/2024, DESTINADO AO CAPS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 20/05/2024 | 1085.00 | 00010646623400 | AYSLAN HANDSON OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS NA LIMPEZA NAS PRAÇAS PÚBLICAS. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0003966 | 20/05/2024 | 370.00 | 26771850000187 | JOSELIO DE SOUTO CANDIDO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ESTRUTURA DE PALCO, DESTINADO A INAUGURACAO OFICIAL DO CORPO DE BOMBEIRO EM CUITE COM A PRESENCA DO GOVERNADOR NO DIA 03 DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 0012/2023 CONTRATO N° 0020/2024, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000422023 | 0003970 | 20/05/2024 | 800.00 | 36064416000110 | JOSE PETRONIO FIALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE CONSERTO DO DESALIZADOR, CONSERTO NA BOMBA D'AGUA E VERIFICAÇÃO DO POÇO E INTALAÇÃO DE UM DEZALINIZADOR NO MELO E CONSERTO DA BOMBA D'AGUA NO SITIO BUJARI, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00042/2023, CONTRATO Nº 00012/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004008 | 20/05/2024 | 500.00 | 00096897546453 | PEDRO EDSON FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM APOIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO DA SELEÇÃO DE CUITÉ NA 7º COPA NAFIZA DE FUTSAL QUE SERÁ REALIZADA NA CIDADE DE SANTA CRUZ-RN. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0003937 | 20/05/2024 | 313.00 | 26771850000187 | JOSELIO DE SOUTO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ILUMINACAO CENICA PARA O EVENTO DO MEIO AMBIENTE REALIZADO NO AUDITORIO DO INSS NO DIA 07 DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. PREGÃO ELETRONICO 00012/2023 E CONTRATO 00020/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 20/05/2024 | 100.00 | 00001807245411 | JOSE GRIMALDO DA SILVA DANTAS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 20/05/2024 | 250.00 | 00004034198400 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DEPESAS REFERENTE AO PAGAMENTODE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PROJETADA Nº 08, BAIRRO BELA VISTA, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO SMAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ , SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSEFA FRANÇA CARDOSO, RG 002.879.398 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 20/05/2024 | 100.00 | 00070060939451 | ERIK SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 20/05/2024 | 250.00 | 00004034198400 | JOSE DIOMEDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DEPESAS REFERENTE AO PAGAMENTODE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SEVERINO FERREIRA MEDEIROS, 65, BAIRRO VER. JOÃO VINO DE FARIAS, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO SMAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ , SOBRE A CONDIÇÃO DE VERA LÚCIA SOUZA DOS SANTOS, RG 002.294.784 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 20/05/2024 | 100.00 | 00070353267406 | JEFFERSON RENATO ARAÚJO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 20/05/2024 | 100.00 | 00070511066430 | JONATA BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 20/05/2024 | 100.00 | 00011389190471 | JOAO ANDRYE SANTOS RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 20/05/2024 | 100.00 | 00010647847477 | PEDRO ESTEVÃO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 20/05/2024 | 100.00 | 00010746185480 | DARLEY MATIAS BARROS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 20/05/2024 | 100.00 | 00016170027479 | ADRIANO HENRIQUE SNTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 20/05/2024 | 100.00 | 00010643841458 | THACIO RENE FERREIRA FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 20/05/2024 | 100.00 | 00012417507420 | DANIELY DOS SANTOS FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 20/05/2024 | 100.00 | 00001745657479 | ALONIS DANTAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 20/05/2024 | 100.00 | 00013522042409 | JOSE RENAN ARAÚJO SANTOS | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 20/05/2024 | 100.00 | 00070826610455 | VANILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 20/05/2024 | 100.00 | 00012624536400 | MARIA ADRIERCIA COSTA DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 20/05/2024 | 100.00 | 00005634498457 | JOSE ANDRE SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 20/05/2024 | 100.00 | 00010548837422 | LENADRO DE SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 20/05/2024 | 100.00 | 00008789704444 | PLINIO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 20/05/2024 | 100.00 | 00070083927450 | VICTOR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 20/05/2024 | 100.00 | 00010253960495 | DANIEL DE SOUSA FÉLIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 20/05/2024 | 100.00 | 00011105355462 | CARLOS ANTONIO OLIVEIRA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 20/05/2024 | 100.00 | 00008612488486 | TAYNÁ FERREIR FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | CESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0003979 | 20/05/2024 | 482.00 | 26771850000187 | JOSELIO DE SOUTO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO SERVICO DE SONORIZACAO PARA REALIZACAO DO SEGUNDO FORUM DO SELO UNICEF REALIZADO NO DIA 15 DE MAIO DO CORRENTE ANO NO CENTRO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE EM CUITE PB, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 0012/2023 CONTRATO N° 0020/2024. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 20/05/2024 | 100.00 | 00013437953460 | GISLAYNE FANTINE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 20/05/2024 | 100.00 | 00071352217457 | MATEUS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 20/05/2024 | 100.00 | 00011462823467 | LUAN DA SILVA CAMELO | A IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0003989 | 20/05/2024 | 2011.30 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SEDE DA ASSISTENCIA SOCIAL, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTNCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00049/2022, CONTRATO 00031/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 20/05/2024 | 100.00 | 00010213792478 | DAYANA PRISCILA RODRIGUES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 20/05/2024 | 100.00 | 00013300088470 | GUILHERME ISAIAS DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 20/05/2024 | 100.00 | 00012706394471 | LUCAS KERLLON TAVARES DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 20/05/2024 | 100.00 | 00070928013464 | MARIA JANAILZA DE OLIVEIRA NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 20/05/2024 | 100.00 | 00012293044440 | JOSE ARTUR DA SILVA OLIVEIRA | A IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A BOLSA-INCENTIVO, PARA OS MÚSICOS INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MARIA UDJAGRA FERNANDES DA ROCHA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI Nº 1.187 DE AGOSTO DE 2018. NO MÊS DE ABRIL DE 2024.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | CESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0004005 | 20/05/2024 | 115.50 | 29996415000149 | JOSE VITORIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VICULOS III, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N°00045/2023 CONTRATO N°00008/2024. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 21/05/2024 | 200.00 | 00003189655421 | EDMILSON DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA AV. OSVALDO VENÂNCIO DOS SANTOS, 373 BAIRRO JD PLANALTO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNENDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DEGISLAINE APARECIDA NASCIMENTO SANTOS RG 4.096.237, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 21/05/2024 | 150.00 | 00022737260159 | JOÃO DOS SANTOS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA MIGUEL DE ALMEIDA, S/N, BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE IVANIA SAMARIA OLIVEIRA DA SILVA , RG 003.653.929, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 21/05/2024 | 200.00 | 00072579005404 | EUNEIDE MEDEIROS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA 25 DE JANEIRO, 626S/N, BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE RADIVAL DANTAS DA SILVA, RG 1.506.530, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUALNA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 21/05/2024 | 200.00 | 00040951995472 | MARIA FRANCISCA DE MELO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ABEL PEREIRA DA SILVA, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ERICA DA SILVA MACÊDO , RG 003.794.851, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 21/05/2024 | 150.00 | 00036556882453 | ANTONIO ZACARIAS DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARIA DA LUZ GOMES, 177 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE POLIANA DA SILVA FARIAS, RG: 4.338.230, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 21/05/2024 | 200.00 | 00040951995472 | MARIA FRANCISCA DE MELO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ABEL PEREIRA DA SILVA, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE NATHAN DOS SANTOS ARAÚJO , RG 38.349.139, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004021 | 21/05/2024 | 2876.38 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME PREGÃO ELET.00004/2023 E CONTRATO 00006/2024, DESTINADO AO ASSISTENCIA SOCIAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 21/05/2024 | 200.00 | 00008802854432 | JOSE CARNEIRO DE ANDRADE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARIO AZEVEDO BURITI, S/N BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA JOSÉ MILENA NASCIMENTO SILVA, RG 3.198.038, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 21/05/2024 | 200.00 | 00027680057893 | VALDEVAL SILVA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA INDIOS CUITES S/Nº, BAIRRO CENTRO APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ROSICLEIDE DA SILVA RG 2.180.340, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 21/05/2024 | 250.00 | 00010645247456 | KALIANNE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO,REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA KALIANNE DA SILVA SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 21/05/2024 | 200.00 | 00061934313491 | MAURO SERGIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SEVERINO FERREIRA DE MEDEIROS, S/N BAIRRO VER. JOÃO VINO FARIAS, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MÔNICA MEDEIROS CRISPIM, RG 4.518.064 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 21/05/2024 | 150.00 | 00027680057893 | VALDEVAL SILVA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NO SÍTIO RETIRO S/Nº, BAIRRO CENTRO APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA LEIDIANE SOUZA PEREIRA RG 4.649.801, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIOEVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | FORALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004040 | 21/05/2024 | 825.24 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME PREGÃO ELET.00004/2023 E CONTRATO 00006/2024, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 21/05/2024 | 100.72 | 00006800662410 | ROSICLEIDE MARIA DA CONCEI??O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA ROSICLEIDE MARIA DA CONCEIÇÃO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO DE AUXÍLIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004013 | 21/05/2024 | 600.00 | 54805276000176 | 54.805.276 LOUHANNY LETICIA DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFCÇÃO DE MEDALHAS UTILIZANDO COMO MATERIA PRIMA O MDF, ADESIVO DO TIPO VINIL E FITA DE CETIM, DESTINADOS A SEMANA DO MEIO AMBIENTE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0004033 | 21/05/2024 | 15374.90 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TECIDOS E OUTROS PRODUTOS, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00024/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 394/2023 CONTRATO Nº: 00104/2023, DESTINADO AS DECORAÇÕES JUNINAS 2024, ATRAVES DA SEC. DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0004058 | 21/05/2024 | 2100.00 | 00006154097417 | IRANILDO DE SOUZA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS E ENTREGA DE INSUMOS E MERENDA NO PERÍODO DE 22 DE ABRIL A 20 DE MAIO DE 2024. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 423/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2023 E CONTRATO Nº00161/2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004025 | 21/05/2024 | 7003.18 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DA INFRAESTRUTURA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00004/2023, CONTRATO 00006/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 21/05/2024 | 4500.00 | 00004778690419 | JANCERLAN GOMES ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO E OUTRAS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004019 | 21/05/2024 | 2100.00 | 00006082967674 | JOSE AILTON DE MELO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO HEMODIALISE NO PERÍODO DE À 22 DE ABRIL À 20 DE MAIO DE 2024. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 423/2023, PROCESSO PRESENCIAL Nº 00004/2023 E CONTRATO Nº 00171/2023. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004020 | 21/05/2024 | 2100.00 | 00001324526424 | ELENILDO JESUINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA O PSF DO SÍTIO CATOLE E MURALHAS. NO PERÍODO DE À 22 DE ABRIL À 20 DE MAIO DE 2024. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 423/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº00004/2023 E CONTRATO Nº 00166/2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004023 | 21/05/2024 | 1890.00 | 00012547515806 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO COM A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, EM VISITAS DOMICILIARES NO PERÍODO DE 22 DE ABRIL A 20 DE MAIO DE 2024. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004024 | 21/05/2024 | 28873.88 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO HOSPITAL, PREGÃO ELETRÔNICO N° 00004/2023, CONTRATO 00006/2024, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004026 | 21/05/2024 | 2100.00 | 00087284383453 | SEVERINA MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA O PSF DO SÍTIO RETIRO. NO PERÍODO DE DE 22 DE ABRIL A 20 DE MAIO DE 2024. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 423/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2023 E CONTRATO Nº 00175/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004028 | 21/05/2024 | 2100.00 | 00008207707445 | JORDAO DA SILVA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTOD ONCOLOGICOS E OUTROS PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO PERÍODO DE 22 DE ABRIL À 20 DE MAIO DE 2024. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 423/2023, PROCESSO PRESENCIAL Nº 00004/2023 E CONTRATO Nº 00170/2023. ATRAVES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004029 | 21/05/2024 | 49180.74 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO PSF, PREGÃO ELETRÔNICO N° 00004/2023, CONTRATO 00006/2024, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004030 | 21/05/2024 | 1190.02 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO MELHOR EM CASA, PREGÃO ELETRÔNICO N° 00004/2023, CONTRATO 00006/2024, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0004032 | 21/05/2024 | 1419.65 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMETO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO HOSPITAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 00019/2023 CONTRATO N° 00045/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004034 | 21/05/2024 | 100.00 | 28646914000143 | ROCHA E CAVALCANTI SERVIÇO DE SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE ENPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A USG OBSTETRICA, DESTINADO A PACIENTE PAULA COSTA DA SILVA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0004037 | 21/05/2024 | 2405.14 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CAPS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 00019/2023 CONTRATO N° 00045/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004038 | 21/05/2024 | 2100.00 | 00008469445456 | MAURICELIO MEDEIROS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO PERÍODO DE 22DE ABRIL À 20 DE MAIO DE 2024. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 423/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2023 E CONTRATO Nº00174/2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 21/05/2024 | 1880.60 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MED.HOSP.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO MENSAL DO FORNECIMENTO DE BOLSAS DE UROSTOMIA, DESTINADOS A PACIENTE MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0004043 | 21/05/2024 | 7182.20 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMETO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A UBS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 00019/2023 CONTRATO N° 00045/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0004044 | 21/05/2024 | 2100.00 | 00002448820457 | FRANCISCO GELCIMAR BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO ONCOLOGICOS NO PERÍODO DE 22 ABRIL À 20 DE MAIO DE 2024. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 423/2023, PROCESSO PRESENCIAL Nº 00004/2023 ECONTRATO Nº 00167/2023. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0004045 | 21/05/2024 | 2100.00 | 00007857004472 | JOAO MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS, CONFORME A PORTARIA GM/MS nº 3.350 DE DEZEMBRO DE 2020 NO PERÍODO DE 22 DE ABRIL A 20 DE MAIO DE 2024. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 423/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2023 E CONTRATO Nº00169/2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0004046 | 21/05/2024 | 2100.00 | 00004561034498 | EVERTON WESLEY GALVAO DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE PACIENTES DO SÍTIO CABAÇAS AO MUNICÍPIO DE CUITÉ PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO PERÍODO DE 22 DE ABRIL À 20 DE MAIO DE 2024. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 423/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº00004/2023 E CONTRATO Nº 00165/2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004047 | 21/05/2024 | 2100.00 | 00006656583466 | MACIEL RODRIGUES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTOS ONCOLOGICOS E OUTROS PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA. NO PERIODO DE 22 DE ABRIL À 20 DE MAIO DE 2024. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0004048 | 21/05/2024 | 2100.00 | 00008285525414 | ANDERSON SOUZA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ONCOLOGICOS PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO 22 DE ABRIL A 20 DE MAIO DE 2024. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 423/2023, PROCESSO PRESENCIAL Nº 00004/2023 E CONTRATO Nº 00164/2023. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004049 | 21/05/2024 | 200.00 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VIATURA DO SAMU-192 DE PLACA SKU9H38, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE CUITE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0004053 | 21/05/2024 | 1014.39 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMETO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 00019/2023 CONTRATO N° 00045/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004055 | 21/05/2024 | 18513.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DOS PREDIOS DA SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004056 | 21/05/2024 | 70.32 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 35871-1. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004057 | 21/05/2024 | 11.72 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004052 | 21/05/2024 | 25.73 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DEBITADA NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004054 | 21/05/2024 | 1055.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA DESTE MUNCIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMA DO SAL EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004031 | 21/05/2024 | 6575.61 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGAO ELETRONICO 0004/2023, CONTRATO 00006/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004050 | 21/05/2024 | 110361.70 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGAO ELETRONICO 0004/2023, CONTRATO 00006/2024. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004066 | 22/05/2024 | 299.70 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES), DESTINADOS AOS EVENTOS DO DIA DAS MAES, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00003/2023, CONTRATO N 00018/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 22/05/2024 | 7.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PASEP DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 22/05/2024 | 0.51 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PASEP DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 22/05/2024 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PASEP RELATIVOS A MULTA ATRASO DO DCTF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004098 | 22/05/2024 | 2432.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PASEP RELATIVOS A MULTA ATRASO DO DCTF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 22/05/2024 | 1316.32 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 22/05/2024 | 1140.33 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004088 | 22/05/2024 | 9.02 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DEBITADA NA CONTA 5103-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004089 | 22/05/2024 | 12.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DEBITADA NA CONTA 5102-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004090 | 22/05/2024 | 16.41 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DEBITADA NA CONTA 9122-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0004096 | 22/05/2024 | 2000.00 | 05605752000108 | TRIBUTUS INFORMTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE DESTINA-SE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO SERVIÇO DE CESSÃO DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00043/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 433/2023 CONTRATO Nº 00028/2024, REFERENTE A 16/04 Á 15/05/2024, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004059 | 22/05/2024 | 54128.44 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO TFD, PREGÃO ELETRÔNICO N° 00004/2023, CONTRATO 00006/2024, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004060 | 22/05/2024 | 24315.94 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PREGÃO ELETRÔNICO N° 00004/2023, CONTRATO 00006/2024, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004079 | 22/05/2024 | 98.70 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO HOPITAL MUNICIPAL, PREGÃO ELETRÔNICO N° 00004/2023, CONTRATO 00006/2024, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004080 | 22/05/2024 | 8986.31 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO SAMU-192, PREGÃO ELETRÔNICO N° 00004/2023, CONTRATO 00006/2024, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004081 | 22/05/2024 | 99.90 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS (PÃES), DESTINDOS AO CAPSI, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00003/2023, CONTRATO N 00018/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004087 | 22/05/2024 | 5000.00 | 41922079000195 | AGIR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO AO PLANO DE IMPLANTAÇÃO AO NOVO PAC,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004094 | 22/05/2024 | 229.77 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS (PÃES), DESTINDOS AOS EVENTOS DO DIA DAS MÃES DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00003/2023, CONTRATO N 00018/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004082 | 22/05/2024 | 47416.14 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DA INFRAESTRUTURA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00004/2023, CONTRATO 00006/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004086 | 22/05/2024 | 350.00 | 00004819698451 | JOSE AILTON DIAS FREIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ATRAÇÃO MUSICAL DESTINADOS AO TORNEIO DO TRABALHADOR NO DIA 05 DE MAIO DE 2024. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE,ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004085 | 22/05/2024 | 31906.42 | 70097142000102 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A AGRICULTURA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00004/2023 E CONTRATO 00006/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 22/05/2024 | 200.00 | 00016581163805 | JOSE RIBEIRO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DEALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PEDRO NOBRE, S/N BAIRRO VER. JOÃO VINO DE FARIAS APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA JAILDA DOS SANTOS RG1.771.571 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 22/05/2024 | 150.00 | 00002989694404 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DEALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARIA MARLENE BERDINO DOS SANTOS S/N, BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO SMAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ , SOBRE A CONDIÇÃO DE INÁCIO DOS SANTOS, RG 1.189.437 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 22/05/2024 | 200.00 | 00016581163805 | JOSE RIBEIRO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DEALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA VILA BENEDITO REGIS, 71 BAIRRO DAS GRAÇAS APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE CÍCERO GOMES DA SILVA RG 2.282.703 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 22/05/2024 | 150.00 | 00072613181400 | FRANCISCO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DEALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO GUEDES DE OLIVEIRA, S/N B. ANTONIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ANDRESSA MARIA DO NASCIMENTO SILVA, RG 3.688.084 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO,NO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 22/05/2024 | 200.00 | 00016581163805 | JOSE RIBEIRO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DEALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ANTÔNIO JOSÉ DE OLIVEIRA, 78N BAIRRO VER.JOÃO VINO DE FARIAS APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS,PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA APARECIDA DOS SANTOS RG3.455.272 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 22/05/2024 | 150.00 | 00007021737467 | JOSIEL DA COSTA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DEALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PETRÔNIO FIGUEREDO, S/N BAIRRO BASÍLIO DA FONSECA, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ELIELMA MEDEIROS DA SILVA, RG 4.164.151. SEGUNDOCONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 22/05/2024 | 200.00 | 00087285614491 | MARIA VILMA DE ANDRADE ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA DIOMEDES LUCAS DE CARVALHO, 871 BAIRRO NOVO RETIRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE SILVANO SANTOS BATISTA, RG 38.220.922-9. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 22/05/2024 | 150.00 | 00018555438420 | ROSANGELA MARIA DE MACEDO FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA FRANCISCO TEODORO DA FONSECA, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARILEIDE DE SOUZA COSTA, RG 3.187.306, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 22/05/2024 | 200.00 | 00000872951480 | RUBENS VENANCIO DE MACEDO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PEDRO GONDIM, 611, BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ. COSTA, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA JOSÉ DE LIMA SANTOS , RG 2.441.787 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDERBENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NOESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | CESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004071 | 22/05/2024 | 409.59 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PÃES, DESTINADO AO SCFV III, ATRAVES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. PREGÃO ELETRÔNICO N° 00003/2023 CONTRATO N° 00018/2024. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 22/05/2024 | 200.00 | 00005850581480 | HEMERSON EMANUEL SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MANOEL CASADO NOBRE, 07, BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ. COSTA, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DAS VITÓRIAS SANTOS, RG 2.440.474, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 22/05/2024 | 200.00 | 00003123104478 | VALMIRA FELIX SECUNDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA RUI BARBOSA S/N BAIRRO JAIME PEREIRA, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE PEDRO QUIRINO DE SOUSA, RG 2.145.591, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIOEVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 22/05/2024 | 200.00 | 00029041022805 | JOSE AURELIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DEALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SEBASTIÃO BURITI, Nº 40 BAIRRO CASTELO BRANCO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE FERNANDA COELI DA COSTA GOMES PEREIRA , RG 4.876.423, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 22/05/2024 | 200.00 | 00001466123451 | JAILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO DE BARROS, 1480, BAIRRO SÃO JOSÉ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA LUCIENE DACOSTA, RG 2.300.258, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 22/05/2024 | 150.00 | 00091275911404 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA BENEDITO BRUNO FURTADO, 03 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELa ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DAS MERCÊS SILVA SANTOS, RG 3.615.487, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 22/05/2024 | 200.00 | 00072613181400 | FRANCISCO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DEALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA PLÁCIDO DE ALMEIDA, 95 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DE FÁTIMA ANDRADE DA COSTA, RG 4.202.733.CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO,NO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 22/05/2024 | 200.00 | 00007846257439 | CALIXTO SOARES DE MACEDO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AS DIARIAS, EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA, COM OS TECNICOS DO CAD UNICO E DO CREAS, PARA CAPACITAÇÃO DO SISTEMA SIBEC, DE DIA 23,24 E 25/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 22/05/2024 | 200.00 | 00096403756400 | ALBANISE LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DEALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO THEODOSIO, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE LUCIANA SOARES PONTES, RG 3.107.625, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO,REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 22/05/2024 | 200.00 | 00046104003400 | MARIA IVANEIDE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO CESAR GALDINO SIMPLICIO, 97 BAIRRO ULISSES GUIMARÃES, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JANIELMA FERREIRA DE OLIVEIRA, RG 3.273.248, CONSTATOU-SE A NECESSIDADEDE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004091 | 22/05/2024 | 12.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 27000-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 23/05/2024 | 150.00 | 00032361416468 | ANTONIO DJALMA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA 19 DE JULHO, 30 BAIRRO SÃO VICENTE, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARILENE DE LIMASILVA, RG 3.398.640, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 23/05/2024 | 200.00 | 00015790754104 | ISMALDO CANDIDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ABEL PEREIRA 80 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE EMILLY KAMILLECAROLINO DOS SANTOS , RG 5.067.938, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 23/05/2024 | 200.00 | 00016581163805 | JOSE RIBEIRO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DEALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA FRANCISCA MARIA DE JESUS, S/N BAIRRO ANTÔNIO MARIZ APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE GERCILÂNDIA LAINE DIAS OLIVEIRA RG 4.523.472 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NOESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 23/05/2024 | 200.00 | 00002989694404 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DEALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ABEL PEREIRA S/N, BAIRRO CENTRO, APÓSRELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO SMAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ , SOBRE A CONDIÇÃO DE GERALDO FERREIRA DA SILVA, RG 1.454.735 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 23/05/2024 | 200.00 | 00099680262472 | VITORIO SOARES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO GUEDES DE OLIVEIRA, S/N, BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE GERCILÂNDIA LAZARO FERREIRA, RG 4.468.910 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 23/05/2024 | 250.00 | 00007506395479 | LEANDRO AMANSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA FRANCISCA MARIA DE JESUS S/Nº, BAIRRO ANTÔNIO MARIZ APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE VERÔNICA ACELINO RAMOS DA SILVA. RG: 4.083.976, CONSTATOU-SE A NECESSIDADEDE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 23/05/2024 | 150.00 | 00014229012896 | FRANCINALDO FERINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MARCELINO FIALHO, 722 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ARLETE MARIA DE MEDEIROS, RG 1.508.061 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIOEVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 23/05/2024 | 200.00 | 00015790754104 | ISMALDO CANDIDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO DE BARROS 1484 BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEISE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE VALQUINEIDE VALÉRIA MEDEIROS DE FREITAS, RG 003.760.404, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 23/05/2024 | 250.00 | 00002251854401 | PEDRO MELO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO DE BARROS Nº 1472, BAIRRO SÃO JOSÉ APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ANA ALICE DE SOUZA. RG: 1.649.804, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIOEVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 23/05/2024 | 150.00 | 00002105358497 | MARIA DAS VITORIAS PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA PRAÇA DO SISAL, 52 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNENDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA DE LOURDES NOBRE PEREIRA, RG 3.925.866, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 23/05/2024 | 150.00 | 00072787287468 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA MIGUEL DE ALMEIDA, 325, BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO SMAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ , SOBRE A CONDIÇÃO DE JACILENE MARIA DA SILVA, RG 2.810.136 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 23/05/2024 | 200.00 | 00007638769414 | DIEGO RAMON DE SOUZA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SEVERINO INOCÊNCIO DE SOUZA, 706 BAIRRO DAS GRAÇAS, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNENDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE GICELLE FRAGOSO PEREIRA, RG 62.957.410-8, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 23/05/2024 | 200.00 | 00040951995472 | MARIA FRANCISCA DE MELO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ABEL PEREIRA DA SILVA, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ADRIANA CORREIA DE JESUS, RG 30.813.003, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 23/05/2024 | 200.00 | 00003994607485 | MARIA APARECIDA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ABEL PEREIRA DA SILVA S/N, BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO SMAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ , SOBRE A CONDIÇÃO DE MARIA ELMA DA SILVA, RG 4.481.884 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 23/05/2024 | 200.00 | 00044942117453 | JOSE DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE, AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ TEIXEIRA DE LIMA, S/N, BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE EDIJAGRA LIRA SILVA , RG 3.838.142 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDERBENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 23/05/2024 | 150.00 | 00020511540400 | JOSE VERIDIANO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA FRANCISCA MARIA DE JESUS Nº 194, BAIRRO ANTÔNIO MARIZ APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE NATHALY BRAGA LIMA CPF: 216.516.917-89 , CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 23/05/2024 | 200.00 | 00040951995472 | MARIA FRANCISCA DE MELO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ABEL PEREIRA DA SILVA, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JOSIANE MEDEIROS DE SOUTO, RG 3.864.107, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 23/05/2024 | 200.00 | 00010436712423 | CARLA FIAMA FREIRES LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ABEL PEREIRA DA SILVA, S/N BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ERICA LUYSA DA COSTA LACERDA, RG 4.810.417 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DECONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 23/05/2024 | 200.00 | 00048831662449 | JOSEFA ANITA LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA VINTE E CINCO DE JANEIRO, 1137, BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO SMAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ , SOBRE A CONDIÇÃO DE ADEILSON CUSTÓDIO DA SILVA, RG 2.086.849 CONSTATOU-SE ANECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 23/05/2024 | 200.00 | 00040932516491 | MARIA AURENIZE PONTES MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DEALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOSÉ VITORINO DE MEDEIROS, 34, BAIRRO SÃO VICENTE, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO SMAS, PELA ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL, POLIANE GEÍSE FERNANDES MUNIZ , SOBRE A CONDIÇÃO DE MARILEIDE DA SILVA MENDES, RG 3.381.944 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 23/05/2024 | 150.00 | 00005817048434 | FRANCISCO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ONALDO VENÂNCIO DOS SANTOS, 265 BAIRRO BASÍLIO FONSECA , CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE ELINEUZA DOS SANTOS SILVA, RG 1.438.858, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 23/05/2024 | 150.00 | 00004408885495 | MARIA EVA OLIVEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ULISSES PEREIRA, 98 BAIRRO SÃO VICENTE, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE LARISSA RENALLY VENÂNCIO DA SILVA, RG 4.164.472 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 23/05/2024 | 200.00 | 00010658457403 | BRENDA ISLAYNE FAUSTINO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENRO DE DIARIA PARA BRENDA - OPERADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA CAPACITAÇÃO CADASTRO ÚNICO V7, NO DIA 16 A 17/05/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004118 | 23/05/2024 | 1200.00 | 00023753994472 | ERALDO DIAS DA COSTA | IMPORTANACIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFEÇÇÃO E INSTALAÇÃO DEPOSTES/MASTROS DE REDE COM REGULAGEM PARA BEACH TENNIS, VÔLEI E FUTVÔLEI NA PRAÇA DA JUVENTUDE. ATRAVÉSDASECRETARIAMUNICIPALDA JUVENTUDE, ESPORTE ELAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0004143 | 23/05/2024 | 620.04 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DESCARTAVEIS, DESTINADOS AO EVENTO DO TORNEIO DO TRABALHADOR, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, PREGÃO ELETRONICO 00048/2023 CONTRATO 00040/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 23/05/2024 | 240.00 | 00005136686405 | ARILTON DE MACEDO FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS CONCEDIDAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. NOS DIAS 03 E 09/05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004106 | 23/05/2024 | 49.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004131 | 23/05/2024 | 254.92 | 54100701000121 | 54.100.701 ALESANDRO BARBOSA CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNCIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A INFRAESTRUTURA, ATRAVES DA SEC. MUNCIPAL DA INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0004139 | 23/05/2024 | 2570.39 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRONICO Nº 00025/2023 E CONTRATO 00046/2024. DESTINADO AO VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA QFV7828, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | PAVIMENTAÇÃO , DRENAGEM, CONST/RECUP. CALÇADAS/MEIO FIO/OUTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0004141 | 23/05/2024 | 92833.47 | 02512025000108 | CONSTRUTORA ALICERCE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE 1º ADITIVO DE VALOR DA TOMADA DE PREÇO Nº 003/2022, CONTRATO 0088/2022, CONTRATO DE REPASSE Nº 1075390-17/2021, SICONV nº 912678, DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO. | 00242024 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004117 | 23/05/2024 | 24134.90 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DESTE MUNICIPIO PARA O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES OUTUBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004125 | 23/05/2024 | 617.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ABILIO CHACON - ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004132 | 23/05/2024 | 12390.00 | 47223927000154 | VICTHOR MAGALHAES NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE PROTESES DENTARIAS DE ACORDO COM PREGÃO ELETRONICO N° 008/2023 CONTRATO N° 064/2023 PRIMEIRO ADITIVO, DESTINADO AO CEO, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004145 | 23/05/2024 | 180.00 | 11633734000124 | ENDOFCLIN - CLINICA DE CONSULTAS MEDICAS E DIAGNOSTICOS OPTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A MAPEAMENTO DE RETINA, DESTINADO A PACIENTE LAUANY ISABELLY DA SILVA COSTA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004147 | 23/05/2024 | 220.00 | 13806635000203 | SERVICO MEDICO DE MASTOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA DE CAMPINA G | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A CARDIOLOGICO HOLTER 24 HORA PARA O PACIENTE JOSE DE SOUZA TORRES, CPF:059.799.944-91, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004149 | 23/05/2024 | 36.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 23/05/2024 | 400.00 | 00024490458134 | PAULO CELESTINO DE PONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIÁRIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NOS DIAS 2,3,6,7,8,9,10,13,14, E 15/05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 23/05/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE ART/CREA DESTINADO AO PROJETO DA REFORMA DA FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ASSIST FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0004152 | 23/05/2024 | 4540.48 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO, REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BASICO, DESTINADO AO A FARMACIA BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO 00021/2023, CONTRATO 00047/2024. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 23/05/2024 | 40.00 | 00002136313428 | ADRIANO MACEDO FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHO DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO REFERNTE RECARGA DO CELULAR 996121575, PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADO A JUNTA MILITAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004126 | 23/05/2024 | 12.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DEBITADA NA CONTA 5103-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 23/05/2024 | 30.00 | 00007506394405 | JORDANIA SOUTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO PARA CREDITO DE CELULAR. REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2024, PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004144 | 23/05/2024 | 26.95 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DEBITADA NA CONTA 9122-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004142 | 23/05/2024 | 1000.00 | 15382638000101 | MARILENE SILVA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE LANCHES, DESTINADOS A EQUIPE DE APOIO DO ORÇAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL, ATRAVES DO GABINETE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004108 | 23/05/2024 | 233.52 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DA PREFEITURA, CONFORME EM ANEXO. ATRAVES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004122 | 23/05/2024 | 1575.00 | 00001806340461 | PEDRO VICTOR COSTA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ NO PERIODO DE 20 DE ABRIL A 20 DE MAIO DE 2024. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004123 | 23/05/2024 | 120.00 | 00006650239445 | ALINE NIEBLE SOUZA SANTOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARTICIPAR DO 6º CLICLO DE FORMAÇÃO DO SELO UNICEF, NO DIA 16/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMA DO SAL EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0004136 | 23/05/2024 | 914.08 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS PLACA NQJ4237. ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00025/2023, CONTRATO Nº 00046/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMA DO SAL EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0004137 | 23/05/2024 | 2956.07 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS QFA5G31. ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00025/2023, CONTRATO Nº 00046/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMA DO SAL EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0004138 | 23/05/2024 | 2574.03 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS RLZ3A54. ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00025/2023, CONTRATO Nº 00046/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMA DO SAL EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0004140 | 23/05/2024 | 2548.99 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS QFL7J85. ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00025/2023, CONTRATO Nº 00046/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMA DO SAL EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0004146 | 23/05/2024 | 8351.00 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACEA DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLA E CRECHES, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00049/2022, CONTRATO N 00030/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004178 | 24/05/2024 | 2460.00 | 52425761000199 | 52.425.761 VANDILSON OURIQUES RAFAEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TONNERS, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 24/05/2024 | 45146.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PASEP RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004171 | 24/05/2024 | 618.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇAO NO JORNAL DA UNIAO, HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL, P/ PREF. MUNICIPAL DE CUITE, NO DIA 18/05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004172 | 24/05/2024 | 206.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇAO NO JORNAL DA UNIAO, PREGÃO ELETRONICO, P/ PREF. MUNICIPAL DE CUITE, NO DIA 22/05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004173 | 24/05/2024 | 660.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇAO NO JORNAL DA UNIAO, PREGÃO ELETRONICO, P/ PREF. MUNICIPAL DE CUITE, NO DIA 1805/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004174 | 24/05/2024 | 220.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES- EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL, PREGÃO ELETRONICO, P/ PREF. MUNICIPAL DE CUITE, NO DIA 22/05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 24/05/2024 | 5.93 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PASEP DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004169 | 24/05/2024 | 10.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DEBITADA NA CONTA 5102-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004170 | 24/05/2024 | 7.98 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DEBITADA NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004153 | 24/05/2024 | 236.00 | 14932576000100 | SILVANIORA MEDEIROS GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVEIROS PARA O DIA DA ENFERMAGEM. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ASSIST FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004155 | 24/05/2024 | 1280.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO, REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BASICO, DESTINADO AO A FARMACIA BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO 00021/2023, CONTRATO 00047/2024. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ASSIST FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004157 | 24/05/2024 | 959.80 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO, REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTÓPICOS, DESTINADO AO A FARMACIA BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO 0002/2023, CONTRATO 0002/2024. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0004160 | 24/05/2024 | 1666.67 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE COLETA E GERENCIAMENTO DE RESÍDIOS INFECCIOSOS HOSPITALARES, CONFORME ADESÃO DE ATA Nº ADOOO1/2022, CONTRATO N 33/2022, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004176 | 24/05/2024 | 500.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTOMOLOGICA PRIME EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE AO EXAME PANFOCOAGULAÇÃO OD, DESTINADO AO PACIENTE (A)MARIA DO LIVRAMENTO GOMES, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004177 | 24/05/2024 | 90.00 | 52100176000119 | 52.100.176 MIRELLE AGUIDA SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFRERENTE DIARIAS DE HOSPEDAGENS, DESTINADO A ANDRE DA CENTRAL DE MARCAÇÃO, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004179 | 24/05/2024 | 1890.00 | 00014344513134 | MANUEL FRANCISCO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE PARA MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004156 | 24/05/2024 | 5000.00 | 00006911263484 | JULIANO MARCELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA REMOÇÃO DE ENTULHO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004163 | 24/05/2024 | 5000.00 | 00010628017413 | RUAN WESLEY MACEDO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA REMOÇÃO DE ENTULHO NA ZONA RURAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 24/05/2024 | 200.00 | 00011677215437 | JOSIANE DE LIMA SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ANTÔNIO SILVA DE MELO, 485 BAIRRO CENTRO, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE JORDANIA CAMARGO SANTOS SILVA, RG 3.454.882 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 24/05/2024 | 150.00 | 00099680262472 | VITORIO SOARES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA JOÃO GUEDES DE OLIVEIRA, S/N, BAIRRO ANTÔNIO MARIZ, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE CARLA MIKAELE DOS SANTOS GALDINO, RG 4.810.412 CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 24/05/2024 | 200.00 | 00005817048434 | FRANCISCO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ONALDO VENÂNCIO DOS SANTOS, 231 BAIRRO CENTRO , CUITÉ-PB, APÓS RELATÓRIO SOCIAL ELABORADO ATRAVÉS DO CRAS, PELA ASSISTENTE SOCIAL POLIANE G. FERNANDES MUNIZ, SOBRE A CONDIÇÃO DE HELTON LUIZ DE VASCONCELOS PEREIRA, RG 2.441.921, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL. SEGUNDO CONSTA NO ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 24/05/2024 | 150.00 | 00010859463478 | MARIA DE LOURDES NOBRE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA DE LOURDES NOBRE PEREIRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO GÊNEROS. ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 24/05/2024 | 4000.00 | 00000081733461 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 24/05/2024 | 1000.00 | 00007482664459 | MARIA JOSE MEDEIROS DA SILVA | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA JOSÉ MEDEIROS DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 24/05/2024 | 4000.00 | 00005442764426 | MARIA JOSE DOS SANTOS | IMPORTNCIA EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA JOSÉ DOS SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 24/05/2024 | 3000.00 | 00006951979405 | LUCIELMA LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA LUCIELMA LIMA FERREIRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | CESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0004190 | 27/05/2024 | 99.95 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO (CARNES), DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS III, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SICIAL. PREGAO ELETRONICO N 00044/2023 , CONTRATO N 00026/2024. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 27/05/2024 | 300.00 | 00070507254473 | ANDRESSA PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA ANDRESSA PEDRO DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 27/05/2024 | 87.65 | 00007329604445 | LUCIANA SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA LUCIANA SOUZA SANTOS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0004199 | 27/05/2024 | 2280.00 | 27028830000183 | JOSE EDIMILSON SILVA DOS SANTOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA, DESTINADOS AS MAQUINAS PESEDAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. PREGÃO ELETRÔNICO N°00015/2023 CONTRATO N°00067/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000422023 | 0004182 | 27/05/2024 | 880.00 | 36064416000110 | JOSE PETRONIO FIALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A INSTALAÇÃO DA BOMBA D'AGUA DE ALTA PRESSÃO PARA IRRIGAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL E ABASTECIMENTO DE VARIOS LOCAIS, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00042/2023, CONTRATO Nº 00012/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 27/05/2024 | 458.86 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE LICENCIAMENTO/2023, BOMBEIRO/2023, LICENCIAMENTO/2024, BOMBEIRO/2024 DO VEICULO PLACA: MOI7C45. ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0004189 | 27/05/2024 | 399.80 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA , PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES), DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME PREGAO ELETRONICO N. 00044/2023, CONTRATO N 00026/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0004191 | 27/05/2024 | 9344.30 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO AO HOPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. PREGÃO 0001/2024, CONTRATO N°0097/2024, CONVÊNIO N°00080/2023. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004197 | 27/05/2024 | 36.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 27/05/2024 | 20.00 | 00012401596410 | LARISSA FELIX ASSUNCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO REFERENTE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO PARA CREDITO DE CELULAR. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS- CEO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052023 | 0004194 | 27/05/2024 | 6500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBILIDADE, FINACEIRO E ADMINISTRATIVA,INEXIGIBILIDADE Nº IN00005/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 408/2023 CONTRATO Nº: 00113/2023, REFERENTE AO MÊS D EMAIO, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004195 | 27/05/2024 | 12.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DEBITADA NA CONTA 5103-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004196 | 27/05/2024 | 11.60 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DEBITADA NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 27/05/2024 | 40.00 | 00004701888478 | MARIA DO LIVRAMENTO SILVA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM RESSARCIMENTO, RELATIVO A RECAGA DE CELULARES, A CONSELHEIRO TUTELAR, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 27/05/2024 | 3.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PASEP DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 27/05/2024 | 199.50 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. EST. DE TRANS.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LICENCIAMENTO/2024, BOMBEIRO/2024DO VEICULO DE PLACA QFL7J85, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004184 | 27/05/2024 | 555.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PLACAS MÃE YON, DESTINADO A CRECHE DIOMEDES E ESCOLA FRANCISCA SIMOES, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0004185 | 27/05/2024 | 13044.95 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCACAO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 0001/2024, CONTRATO N° 0097/2024. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0004186 | 27/05/2024 | 2398.80 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES), DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. PREGAO ELETRONICO N 00044/2023, CONTRATO N 00026/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0004187 | 27/05/2024 | 12675.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCACAO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 0001/2024, CONTRATO N° 0097/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO DE JOVES E ADULTOS E BR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0004188 | 27/05/2024 | 799.60 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES), DESTINADOS AO EJA, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. PREGAO ELETRONICO N 00044/2023, CONTRATO N 00026/2024. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0004198 | 27/05/2024 | 1325.00 | 27028830000183 | JOSE EDIMILSON SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA, CONFORME PREGRÃO ELETRONICO 00015/2023 E CONTRATO 00067/2024, DESTINADO AOS VEICULOS DA EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0004228 | 28/05/2024 | 2240.49 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2023 CONTRATO N° 045/2024, DESTINADO A PDDE BASICO EMEF ANTERO FERREIRA LIMA. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0004229 | 28/05/2024 | 599.95 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2023 CONTRATO N° 045/2024, DESTINADA AS CRECHES MUNICIPAL MARIA ANITA COELHO FURTADO- PDDE BASICO. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0004230 | 28/05/2024 | 1491.66 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2023 CONTRATO N° 045/2024, DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL JOSEFA BEZERRA DE SOUTO- PDDE BASICOATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0004231 | 28/05/2024 | 1889.99 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2023 CONTRATO N° 045/2024, DESTINADA A PDDE BASICO - EMEF JACIO FURTADO. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0004233 | 28/05/2024 | 2279.31 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2023 CONTRATO N° 045/2024, DESTINADA A PDDE BASICO - EMEF TEREZINHA GOMES DE ANDRADE. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO DE JOVES E ADULTOS E BR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0004236 | 28/05/2024 | 2371.34 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2023 CONTRATO N° 045/2024, DESTINADA A PROGRAMA EJA. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMA DO SAL EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0004237 | 28/05/2024 | 4888.04 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2023 CONTRATO N° 045/2024, DESTINADA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 28/05/2024 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PASEP MULTA ATRASO ENTREGA DCTFPA 23/05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004213 | 28/05/2024 | 1170.00 | 18598337000108 | MARIA DORANICE DANTAS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM, DESTINADO A EQUIPE DO PROCON, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 28/05/2024 | 336.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PASEP DEBITADO EM CONTA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0004234 | 28/05/2024 | 5000.03 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2023 CONTRATO N° 045/2024, DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA, ATRAVES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004202 | 28/05/2024 | 272.44 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DA PREFEITURA . ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004210 | 28/05/2024 | 1475.00 | 40980840000182 | 2 º CARTORIO SERVIÇO DE NOTAS E REGISTROS - COMARCA DE CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE 02(DUAS)CERTIDÕES, 15(QUINZE)RECONHECIMENTO DE FIRMAS, REGISTROS 03(TRES)ATAS, 02(DUAS)REFORMA ESTADUAIS DOS CONSELHO DAS ESCOLAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 28/05/2024 | 51550.50 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA 4ª PARCELA JUNTO AO INSS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004214 | 28/05/2024 | 2500.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PARCELAMENTO E DIVIDAS DO MUNICIPIO JUNTO A RFB/PGFN, RELATIO AO MES DE MAIO/2024, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004222 | 28/05/2024 | 24.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DEBITADA NA CONTA 5103-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004225 | 28/05/2024 | 18.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DEBITADA NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0004215 | 28/05/2024 | 24773.58 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISICAO MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00001/2024, CONTRATO 00100/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0004216 | 28/05/2024 | 2269.75 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISICAO MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS AO SAMU, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00001/2024, CONTRATO 00100/2024. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0004217 | 28/05/2024 | 12933.38 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISICAO MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00001/2024, CONTRATO 00100/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0004218 | 28/05/2024 | 21557.13 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISICAO MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00001/2024, CONTRATO 00100/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0004219 | 28/05/2024 | 17174.70 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISICAO MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00001/2024, CONTRATO 00100/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0004220 | 28/05/2024 | 7702.94 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISICAO MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS AO SAMU, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00001/2024, CONTRATO 00100/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004226 | 28/05/2024 | 12.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 35871-1. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004227 | 28/05/2024 | 12.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004204 | 28/05/2024 | 520.00 | 43544362000156 | MARCILENE DOS SANTOS GALDINO VITAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGEMENTO REFERENTE MATERIAL DE SOLDA, DESTINADOS AO SETOR DA INFRAESTUTURA, ATRAVES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004203 | 28/05/2024 | 3160.00 | 00008117027402 | JOSE GILIARDE DOS SANTOS ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NOS PREDIOS PUBLICOS COM CAIXA DE MIL LITROS NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2024. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004223 | 28/05/2024 | 4000.00 | 53605617000105 | 53.605.617 RENATO COSTA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO CARRADAS DE PIÇARROS, DESTINADO A AGRICULTURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0004235 | 28/05/2024 | 6443.27 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A CULTURA, ATRAVES DA SEC. DE MUNCIPAL DE CULTURA. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00019/2023, CONTRATO N 045/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 28/05/2024 | 200.00 | 00003991374404 | CARLOS FELIPE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR GABRIELLY OLIVEIRA SANTOS SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 28/05/2024 | 300.00 | 00070927846462 | LAIANE EMANUELLE DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA LAIANE EMANUELLE DA SILVA SOUZA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 28/05/2024 | 300.00 | 00025636035870 | MARIA ARA DAMAZIO DE SOUZA | [IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA CUSTO PARA A SRA MARIA ANA MATIAS DAMASIO, PESSOA DE BAIXA RENDA, COM BENFICIO DE AUXILIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO, CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 28/05/2024 | 150.00 | 00010460445405 | AUDENIR DA COSTA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA AUDENIR DA COSTA BARBOSA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 28/05/2024 | 200.00 | 00001747837440 | JESSICA SILVA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA JESSICA SILVA DE ALMEIDA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004221 | 28/05/2024 | 182.00 | 54100701000121 | 54.100.701 ALESANDRO BARBOSA CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO PAA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (PCF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0004232 | 28/05/2024 | 6820.31 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO CRIANÇA FELIZ, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISSTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGAO ELETRÔNICO N° 019/2023 CONTRATO N° 045/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 29/05/2024 | 11076.10 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 29/05/2024 | 15530.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CC, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | FORALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 29/05/2024 | 7060.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 29/05/2024 | 6750.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CREAS CTR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 29/05/2024 | 5981.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | ]IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-SERV. PREST. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 29/05/2024 | 2100.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - BL_PSE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 29/05/2024 | 5278.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 29/05/2024 | 3620.60 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS BUJARI, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 29/05/2024 | 3812.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/SCFV, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (PCF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 29/05/2024 | 20656.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/PRG. CRIANA FELIZ, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 29/05/2024 | 7362.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS CTR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 29/05/2024 | 2100.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/IGDBF, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 29/05/2024 | 1412.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROCAD-SUAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 29/05/2024 | 2550.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/IGDBF, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004336 | 29/05/2024 | 469.53 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PÃES, DESTINADO AO ORÇAMENTO DEMOCRATICO, ATRAVES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. PREGÃO ELETRÔNICO N° 03/2023 CONTRATO N° 018/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | CESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0004341 | 29/05/2024 | 1200.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULAÇÃO DE SPOTS DIÁRIOS COM DURAÇÃO DE 45 E TRANSMISSÃO DO PROGRAMA BOM DIA CUITÉ, DESTINADOS A DIVULGAÇÃO DAS AÇOES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA. NO MÊS DE MAIO DE 2024, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRONICO 00036/2022 E CONTRATO 00124/2022. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0004346 | 29/05/2024 | 1200.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULAÇÃO DE SPOTS DIÁRIOS COM DURAÇÃO DE 45 E TRANSMISSÃO DO PROGRAMA BOM DIA CUITÉ, DESTINADOS A DIVULGAÇÃO DAS AÇOES DO BOLSA FAMILIA. NO MÊS DE MAIO DE 2024, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRONICO 00036/2022 E CONTRATO 00124/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 29/05/2024 | 9041.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC DA CULTURA-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 29/05/2024 | 1412.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA-CC, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 29/05/2024 | 13192.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO JUVEN. ESPORTE E LAZER -CC, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 29/05/2024 | 3944.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 29/05/2024 | 17568.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA-CC, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTÁVEL | MANTER AÇÕES E INCENTIVOS À AGRICULTURA E PECUÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004342 | 29/05/2024 | 990.00 | 10346535000172 | RAMILDO WANDERLEY MEDEIROS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTOP DE FERRO, DESTINADO AO CONSERTO DE ESTEIA DO TRATOR, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTÁVEL | MANTER AÇÕES E INCENTIVOS À AGRICULTURA E PECUÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004347 | 29/05/2024 | 4000.00 | 00036820890478 | ROSELITA SOARES PIMENTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA,ATRAVÉS DE CARRO PIPA NA ZONA RURAL, NO PERÍODO DE 19 DE MARÇO A 19 DE ABRIL DE 2024. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENV. ECON E TURISMO | Cultura | Turismo | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV. ECONOMICO E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 29/05/2024 | 1800.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO-CC, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 29/05/2024 | 8842.44 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 29/05/2024 | 7657.50 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | A IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSFPORTES SERV. PREST. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 29/05/2024 | 10236.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE - CC, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 29/05/2024 | 16850.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL-CC, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 29/05/2024 | 107950.79 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA- EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 29/05/2024 | 20551.72 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA- CC, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 29/05/2024 | 4194.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES,DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO -CC, DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 29/05/2024 | 15301.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SERV. PREST. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 29/05/2024 | 37.00 | 38973437000184 | TIAGO SOUSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO, ATRAVES DA SEC. INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004340 | 29/05/2024 | 3250.00 | 34588094000183 | FRANCINALDO DE OLIVEIRA SILVA 07691940440 | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004344 | 29/05/2024 | 1155.00 | 10346535000172 | RAMILDO WANDERLEY MEDEIROS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATIRAIS DIVERSOS, EPIS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETATRIA DE INFRAESTRUTURA. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 29/05/2024 | 262.55 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ATR/CREA DESTINADO A REFORMA E ADEQUAÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 29/05/2024 | 6423.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 29/05/2024 | 32459.59 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/ACS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV PROGRAMA DE VIG SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 29/05/2024 | 14402.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(PRG. AEDES EGYPTI), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 29/05/2024 | 49216.59 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | ]IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 29/05/2024 | 19638.07 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CAPS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 29/05/2024 | 7148.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CEO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 29/05/2024 | 17640.34 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAMU RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 29/05/2024 | 84634.85 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF CTR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 29/05/2024 | 1412.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE AUDE/PROG.MELHOR EM CASA -EFETIVO VICULADO AO HOSPITAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 29/05/2024 | 9775.65 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, DO INCENTIVO PREVINE BRASIL- CC. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 29/05/2024 | 54256.73 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, DO INCENTIVO PREVINE BRASIL- CTR. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 29/05/2024 | 59802.37 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO INCENTIVO PREVINE - EFETIVO, LODATOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 29/05/2024 | 121432.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SALARIO ACS EC120/2022 SERVIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV PROGRAMA DE VIG SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 29/05/2024 | 19768.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | [IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SALARIO ACS EC120/2022 SERVIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 29/05/2024 | 82145.28 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SALARIO INCENTIVO DES. BUCAL APS- EFETIVO, SERVIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 29/05/2024 | 114661.12 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SALARIO INCENTIVO DES. BUCAL ASP- CTR SERVIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 29/05/2024 | 17113.60 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SALARIO INCENTIVO DES. BUCAL APS-CC. SERVIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 29/05/2024 | 44147.69 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC. DE SAUDE-EFETIVO), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 29/05/2024 | 132673.83 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/HOSPITAL-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 29/05/2024 | 6703.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (CENTRO DE REABILITAÇÃO), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 29/05/2024 | 56218.74 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (HOSPITAL SER.PREST.), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 29/05/2024 | 16854.14 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/ACS SER. PREST. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 29/05/2024 | 5648.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (AEDES EGYPTI SERV. PREST.), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 29/05/2024 | 35769.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- SAUDE SER.PREST. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 29/05/2024 | 24718.26 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CAPS- SER.PREST. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 29/05/2024 | 29686.14 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAMU- SER.PREST. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 29/05/2024 | 11306.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/LABORATORIO-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 29/05/2024 | 9324.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CEO CTR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 29/05/2024 | 3695.75 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE( LABORATORIO MUNICIPAL SER. PREST), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 29/05/2024 | 9980.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PROGRAMA MELHOR EM CASA VICULADO AO HOSPITAL MUNCIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 29/05/2024 | 46102.40 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/ SEC.SAUDE -CC, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 29/05/2024 | 1448.20 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CENTRO DE ASSISTENCIA A SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 29/05/2024 | 15151.81 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINDULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, COMPLEMENTACAO DA ENFERMAGEM PSF - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 29/05/2024 | 15797.35 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/HOSPITAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 29/05/2024 | 52895.28 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. COMPLEMENTACAO PISO ENFERMAGEM UNIAO EFETIVOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 29/05/2024 | 5812.36 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINDULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, COMPLEMENTACAO DA ENFERMAGEM UNIAO SAUDE - CC , RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 29/05/2024 | 1412.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | ]IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO DA SUADE CENTRO DE ASSISTENCIA A SAUDE-SERV. PREST., RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 29/05/2024 | 6232.26 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CENTRO DE REABILITAÇÃO CTR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 29/05/2024 | 2824.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/COVID19, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 29/05/2024 | 5204.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CENTRO DE REAB. ESTER CAES E GATOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 29/05/2024 | 1364.88 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SALARIO FAMILIA, A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SALARIO FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 29/05/2024 | 14265.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CAPS INFANTIL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 29/05/2024 | 8436.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CAPS INFANTIL-CTR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 29/05/2024 | 120.00 | 00091759960497 | ADRIANA SELES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARA A SEC. DE SAUDE ADRIANA SELES, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO IMUNIZA PARAIBA COM MUNICIPIOS PARTAIBANOS PARTICIPANTES DO SELO UNICEF., NO DIA 29/05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0004350 | 29/05/2024 | 1900.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE SPOTS DIÁRIOS COM DURAÇÃO DE 45 E TRANSMISSÃO DO PROGRAMA BOM DIA CUITÉ. DESTINADO PARA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PSE, NO MÊS DE MAIO DE 2024. DE ACORDO COM PREGÃO 00036/2022, CONTRATO 00124/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | CONSÓRCIO PÚBL. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CURIMATAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 29/05/2024 | 73780.27 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DESTE MUNICIPIO PARA O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 29/05/2024 | 75421.73 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. COMPLEMENTACAO PISO ENFERMAGEM UNIAO CRT.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 29/05/2024 | 29159.09 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO COMP. ENFERMAGEM UNIÃO PSF CTR. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 29/05/2024 | 25151.59 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | ]IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS- CC, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 29/05/2024 | 4500.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0004354 | 29/05/2024 | 6500.00 | 27175489000199 | MARIZ ADVODADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA ADVOCATICIA, CONFORME ENEXIGIBILIDADE 00003/2021, CONTRATO 00069/2021, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004355 | 29/05/2024 | 15.14 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DEBITADA NA CONTA 5103-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004358 | 29/05/2024 | 7231.80 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DEBITADA NA CONTA 5698-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004360 | 29/05/2024 | 8.68 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DEBITADA NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004364 | 29/05/2024 | 20.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DEBITADA NA CONTA 5103-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 29/05/2024 | 8888.80 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | ]IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO-CC, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 29/05/2024 | 27000.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0004337 | 29/05/2024 | 6100.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÃO SERVIÇOS EM TECNOLIGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE SOTWARE INTEGRADO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, INSTALAÇÃO, IMPLATAÇÃO, SUPORTE TECNICO E MANUTEÇÃO DOS PORTAIS, DA TRANSPARENÇA E OUVIDORIA DA PREFEITURA DE CUITE, DESTINADO AO GABINETE. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. PREGÃO PRESENCIAL 024/2019, QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00122/2019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0004339 | 29/05/2024 | 6100.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÃO SERVIÇOS EM TECNOLIGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE SOTWARE INTEGRADO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, INSTALAÇÃO, IMPLATAÇÃO, SUPORTE TECNICO E MANUTEÇÃO DOS PORTAIS, DA TRANSPARENÇA E OUVIDORIA DA PREFEITURA DE CUITE, DESTINADO AO GABINETE. REFERENTE AO MES DE MAIO/2024. PREGÃO PRESENCIAL 024/2019, QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00122/2019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0004348 | 29/05/2024 | 1500.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE SPOTS COM DURAÇÃO DE 45" E TRANSMISSÃO DE RÁDIO DO PROGRAMA BOMDIA CUITE, DESTINADOS A DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO, NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DO GABINETE. PREGÃO ELETRONICO 0036/2022 E CONTRATO 0124/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 29/05/2024 | 2824.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES INATIV0S-EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 29/05/2024 | 10412.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES, PENSIONISTAS-EFETIVOS, DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 29/05/2024 | 2824.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO SER. PREST. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 29/05/2024 | 2118.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS SER. PREST., DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 29/05/2024 | 12746.63 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO - CC, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 29/05/2024 | 10132.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 29/05/2024 | 11527.46 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES, PENSIONISTAS, DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 29/05/2024 | 7412.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 29/05/2024 | 38823.72 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 29/05/2024 | 990.42 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SALARIO FAMILIA, A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 29/05/2024 | 10136.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PASEP DEBITADO EM CONTA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004356 | 29/05/2024 | 428.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DA PREFEITURA, CONFORME EM ANEXO. ATRAVES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 29/05/2024 | 0.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PASEP DEBITADO EM CONTA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DE CONTR. DE ENCARGOS SOCIAIS, OUTROS BENEFÍCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 29/05/2024 | 202.59 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PASEP DEBITADO EM CONTA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 29/05/2024 | 2729.76 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SALARIO FAMILIA, A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 29/05/2024 | 39395.45 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 29/05/2024 | 620036.56 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO (70% FUNDEB ENSINO FUNDAMENTO- EFETIVO), VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 29/05/2024 | 257917.64 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATODOS, DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL - SERV. PREST. LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 29/05/2024 | 192135.66 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO (FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 29/05/2024 | 74022.51 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO ( FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL SER. PREST.), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 29/05/2024 | 38821.10 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO (FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL - CC), VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LODATOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 29/05/2024 | 15328.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL ( 70% EDUCAÇÃO INFANTIL -CC), LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 29/05/2024 | 16299.67 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO,FUNDEB 30% SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CC RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 29/05/2024 | 2100.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO ( FUNDEB 30% SEC. EDUC. -EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 29/05/2024 | 13097.84 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO ( 70% SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVO), VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 29/05/2024 | 2100.00 | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE- FOPAG | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO,( FUNDEB 30% SEC. DE EDUCAÇÃO - SERV. PRESTADO) RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004343 | 29/05/2024 | 1488.51 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES), DESTINADOS AS MERENDAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00003/2023, CONTRATO N 00018/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0004349 | 29/05/2024 | 1700.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE SPOTS COM DURAÇÃO DE 45" E TRANSMISSÃO DE RÁDIO DO PROGRAMA BOM DIA CUITÉ, DESTINADOS A DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PREGÃO ELETRONICO 00036/2022 E CONTRATO 00124/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004352 | 29/05/2024 | 7892.10 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES), DESTINADOS AS MERENDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGAO ELETRONICO 00003/2023, CONTRATO N 00018/2024. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 31/05/2024 | 8.64 | 00378257000181 | FUNDO NAC.DE DESENV.DA EDUCACAO - FNDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM GRU DEVOLUCAO SALDO NAO UTILIZADO DA CONTA CUITE-MANUTENÇAO, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 31/05/2024 | 14598.68 | 29979036017035 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DEBITADO EM CONTA DARF/RFB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004367 | 31/05/2024 | 46.57 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DEBITADA NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0004366 | 31/05/2024 | 9155.08 | 27228401000150 | NAYLYNE KAREM RIBEIRO SANTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE A NIVEL DE AMBULATORIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. PREGÃO ELETRONICO 00005/2020 E CONTRATO 00081/2020. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004368 | 31/05/2024 | 836.23 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS (PÃES), DESTINDOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00003/2023, CONTRATO N 00018/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004369 | 31/05/2024 | 279.72 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS (PÃES), DESTINDOS AO CAPS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00003/2023, CONTRATO N 00018/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DE ASP - BLCO CUSTEIO - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004370 | 31/05/2024 | 319.70 | 01650302000178 | JOSE MACIEL DA COSTA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS (PÃES), DESTINDOS AO SAMU-192, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00003/2023, CONTRATO N 00018/2024. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004371 | 31/05/2024 | 12.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004372 | 31/05/2024 | 72.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 35871-1 | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004376 | 03/06/2024 | 1320.00 | 00002365401490 | IRLAN WALKERLANE ANTERO VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS NO MÊS DE MAIO DE 2024. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004389 | 03/06/2024 | 840.00 | 43435001000171 | THALLES PALMEIRA ESPAÇO TERAPEUTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE FISIOTERAPIA (ESTIMULO VISUAL) DESTINADO AO PACIENTE GAEL DANTAS DE OLIVEIRA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | AQUIS VEICULOS/MÁQ E EQUIPAMENTOS P/UND ESPECIALIZADAS E HOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000462023 | 0004395 | 03/06/2024 | 629.00 | 11404674000178 | DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00046/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 435/2023 CONTRATO Nº: 00056/2024, DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0004399 | 03/06/2024 | 2520.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO DE PRETOLEO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. PREGÃO ELETRONICO Nº00007/2023 E CONTRATO Nº 00021/2024. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004400 | 03/06/2024 | 1850.00 | 00070275630455 | DEYVISSON LEVI SOUSA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO MÊS DE MAIO DE 2024. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0004402 | 03/06/2024 | 2100.00 | 00035868205855 | ISAIAS BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE NO HOSPITAL DO TRAUMA E FAP, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO DE MAIO DE 2024. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 423/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2023 ECONTRATO Nº 00168/2023. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0004403 | 03/06/2024 | 2100.00 | 00002053369493 | LUIZ SOUZA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE E ONCOLOGIA NO MÊS MAIO DE 2024. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 423/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2023 E CONTRATO Nº 00173/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0004405 | 03/06/2024 | 2100.00 | 00002910550443 | JUVENAL DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SEU VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A VIAGENS DO ASSENTAMENTO BATENTES E CABAÇAS PARA CUITÉ E PICUÍ COM PACIENTES. NO MÊS DE MAIO DE 2024. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 423/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2023 E CONTRATO Nº 00172/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0004407 | 03/06/2024 | 1280.16 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO DE PRETOLEO, DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. PREGÃO ELETRONICO Nº00007/2023 E CONTRATO Nº 00021/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0004409 | 03/06/2024 | 1420.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. PREGÃO ELETRONICO Nº00027/2023 E CONTRATO Nº 00003/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0004410 | 03/06/2024 | 20741.60 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISICAO MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00001/2024,CONTRATO 00100/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0004411 | 03/06/2024 | 24619.40 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A AQUISICAO MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00001/2024,CONTRATO 00100/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0004414 | 03/06/2024 | 1056.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. PREGÃO ELETRONICO Nº00027/2023 E CONTRATO Nº 00003/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | CONSÓRCIO PÚBL. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CURIMATAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 03/06/2024 | 24431.24 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DESTE MUNICIPIO PARA O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004418 | 03/06/2024 | 6000.00 | 00001298035457 | DIANE FURTADO FIALHO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM MEDICINA DA FAMÍLIA E COMUNIDADE, COM ATUAÇÃO SENDO REALIZADA NA UBSF MELO NO PERÍODO DE 24 DE ABRIL A 23 DE MAIO DE 2024. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ASSIST FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004424 | 03/06/2024 | 1280.40 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO, REFERENTE FORNECIMENTO DEMEDICAMENTOS BASICO, DESTINADO A FARMACIA BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO 00021/2023, CONTRATO 00047/2024. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ASSIST FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004425 | 03/06/2024 | 959.80 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO, REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTÓPICOS, DESTINADO AO A FARMACIA BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO 0002/2023, CONTRATO 0002/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004426 | 03/06/2024 | 11.52 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004375 | 03/06/2024 | 1500.00 | 00002674927402 | MARINALDO DA COSTA SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NAS OBRAS DO MUNÍCPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004377 | 03/06/2024 | 719.10 | 00007563245480 | DANIEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004378 | 03/06/2024 | 2900.00 | 00009986033411 | CASSIO ALESANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÕES DE PARALELEPÍPEDO DE VIAS URBANAS NO MÊS DE ABRIL DE 2024. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004379 | 03/06/2024 | 930.60 | 00012385575469 | ERIK KAUA CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO E VARRIAÇÃO DE RUAS NO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004381 | 03/06/2024 | 380.70 | 00007982412416 | JOSIMAR DOS SANTOS FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO E VARRIAÇÃO DE RUAS NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004382 | 03/06/2024 | 1400.00 | 00087283859420 | SEBASTIÃO CARLOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NO MERCADO PÚBLICO PÚBLICO NO MÊS DE MAIO DE 2024. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004383 | 03/06/2024 | 1420.00 | 00009312321471 | GILMAR DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA DA CAÇAMBA NO MÊS DE MAIO DE 2024. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004384 | 03/06/2024 | 380.70 | 00010699574455 | JOSE CARLOS DE LIMA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTEAOSSERVIÇOSPRESTADOSNA LIMPEZA DE MATO E VARRIAÇÃO DE RUAS NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004388 | 03/06/2024 | 429.00 | 00093081235472 | LUIS GALDINO DE MACEDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA FISCALIZAÇÃO DO CHAFARIZ POR TRÁS DO CAPSi NO MÊS MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004392 | 03/06/2024 | 825.00 | 00003191324470 | REGINALDO SILVA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS NA COLETA DE LIXO NO DISTRITO DO MELO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 03/06/2024 | 4015.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (CUITE) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RPV PARA ALESSANDRA ALLVES DA SILVA, PROCESSO Nº 0000514-44.2012.8.15.0161. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004420 | 03/06/2024 | 8.19 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DEBITADA NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0004413 | 03/06/2024 | 64.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0027/2023, CONTRATO 003/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0004415 | 03/06/2024 | 208.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0027/2023, CONTRATO 003/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004421 | 03/06/2024 | 5.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DEBITADA NA CONTA 5102-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004374 | 03/06/2024 | 2500.00 | 00008822970403 | SOLIANA NUNES MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUITÉ NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004387 | 03/06/2024 | 130.00 | 33767257000122 | LUANA CARLA PONTES SOARES 05563268497 | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E ATUALIAÇÃO DE CARIMBOS, DESTINADOS A EDUCAÇÃO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004390 | 03/06/2024 | 398.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE ACESSORIOS PARA COMPUTADOR, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004391 | 03/06/2024 | 581.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE INFORMATICA,DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004393 | 03/06/2024 | 1412.00 | 00010645916471 | ANA PAULA DE SOUTO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NO MÊS DE MAIO DE 2024 NA ESCOLA MUNICIPAL BENEDITO VENÂNCIO DOS SANTOS. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004394 | 03/06/2024 | 1412.00 | 00011086205405 | KARLEISY SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NO MÊS DE MAIO DE 2024 NA CRECHE MARIA MARINETE FIALHO FURTADO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004396 | 03/06/2024 | 776.00 | 00013001774460 | JAMILLA MICKELLE SOUTO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NO MÊS DE MAIO DE 2024 NA ESCOLA BENEDITO VENÂNCIO DOS SANTOS. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL E PRE-ESCOLA/CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004397 | 03/06/2024 | 775.00 | 00042689577828 | MICHELE ISAURA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NO MÊS DE MAIO DE 2024 NA CRECHE MUNICIPAL JOSEFA BEZERRA DE SOUTO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0004401 | 03/06/2024 | 4652.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00027/2023 E CONTRATO 0003/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0004404 | 03/06/2024 | 6187.44 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GÁS LIQUEFEITO DE PRETORIO, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 0007/2023 E CONTRATO 00021/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL E PRE-ESCOLA/CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0004408 | 03/06/2024 | 420.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GÁS LIQUEFEITO DE PRETORIO, DESTINADOS AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 0007/2023 E CONTRATO 00021/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0004423 | 03/06/2024 | 9517.90 | 29996415000149 | JOSE VITORIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CREHES MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N°00045/2023 CONTRATO N°00008/2024. ATRAVES DA SEC. MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004385 | 03/06/2024 | 1320.00 | 00084011602434 | EDVALDO IVAN DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOSDE APOIO OPERACIONAL NA GARAGEM. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272024 | 0004412 | 03/06/2024 | 380.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADO A GARAGEM, ATRAVES DA SEC. DE TRANPORTES.CONFORME PREGÃO ELET. 027/2023 E CONTRATO 03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004386 | 03/06/2024 | 1320.00 | 00005659958559 | UALAS FRANCELINO DA SILVA MARTINS | A IMPORTNCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GUARDA NA PRAÇA DO COMPLEXO ESPORTIVO NO BAIRRO ANTÔNIO MARIZ NO MÊS DE MAIO DE 2024. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 03/06/2024 | 1700.00 | 00012695001479 | WELLINGTON PABLO SILVA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004398 | 03/06/2024 | 265.00 | 00006321619493 | JOSE ADENILSON COSTA AZEVEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 01(UMA) TORTA, DESTINADO A PÁSCOA DO CRIANÇA FELIZ. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | CESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0004406 | 03/06/2024 | 300.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO III, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00027/2023 E CONTRATO 00003/2024. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | MANTER ATIV DE MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004422 | 03/06/2024 | 5.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 27537-9 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0004434 | 04/06/2024 | 313.00 | 26771850000187 | JOSELIO DE SOUTO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS DE EQUIPAMENTO DE SOM USADO NO SERVIÇO PARA O PRIMEIRO FORUM EM COMBATE AO TRABALHO ESCRAVO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 0012/2023 CONTRATO N° 0020/2024. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | CESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0004447 | 04/06/2024 | 2100.00 | 31202451000135 | EMPRESA MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELLI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DESCARTAVEIS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS I,II,II, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. PREGÃO ELETRONICO Nº 00048/2023 CONTRATO Nº 00039/2024. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004468 | 04/06/2024 | 168.00 | 37616582000145 | DOGAO PAULISTA LANCHONETE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS AS REUNIOES DA CIR COM OS GESTORES DA 4° GERENCIA E ACESSORES, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0004436 | 04/06/2024 | 313.00 | 26771850000187 | JOSELIO DE SOUTO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA O EVENTO DA EXIBICAO DO DOCUMENTARIO DE DE MARIA UDIJAGRA NO AUDITORIO DA UFCG CUITE PB, ATRAVES DA SECRECTARIA DE CULTURA. PREGÃO ELETRÔNICO N° 012/2023 CONTRATO N° 020/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004428 | 04/06/2024 | 2200.00 | 40750230000192 | INGRID CHARLIANY BEZERRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO , DESINFECÇÃO, IMUNIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E SANITIZAÇÃO, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL E PRE-ESCOLA/CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004429 | 04/06/2024 | 295.40 | 06270322000137 | AVANILDO FIRMINO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADO AS CRECHES, ATRVES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004431 | 04/06/2024 | 450.00 | 53566053000130 | JOSE JESUENIO DE LIMA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONTROLE DE P´RAGAS, RATOS, BARATAS, MOSCA, ESCORPIÕES. DESTINADO A ESCOLA MARIA DAS NERVES, ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0004438 | 04/06/2024 | 369.00 | 26771850000187 | JOSELIO DE SOUTO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA ENCONTRO COM OS PAIS ASSISTIDOS PELA E.M. CELINA DE LIMA MONTENEGRO, ATRAVES DA SEC. DE EDCUAÇÃO, PREGÃO ELETRÔNICO N°00012/2023 CONTRATO N°00020/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0004455 | 04/06/2024 | 1680.00 | 31202451000135 | EMPRESA MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELLI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE DESCARTAVEIS, PREGÃO ELETRONICO Nº 00048/2023 CONTRATO Nº 00039/2024, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO DE JOVES E ADULTOS E BR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0004463 | 04/06/2024 | 5282.15 | 31202451000135 | EMPRESA MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELLI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 452/2024 CONTRATO Nº 00096/2024, DESTINADOS AO EJA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004476 | 04/06/2024 | 1100.00 | 00011066548463 | KLECIO DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOSNA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DOMICIANO DE QUEIROZ NO MÊS DE MAIO DE 2024. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0004443 | 04/06/2024 | 8800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGEMENTO,CONTABILIDADE, LICITAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00043/2023 CONTRATO Nº00029/2024, DESTIANDO A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004466 | 04/06/2024 | 544.88 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DA PREFEITURA, ATRAVES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 04/06/2024 | 2175.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN. DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRIBUICAO A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004465 | 04/06/2024 | 23.04 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DEBITADA NA CONTA 5103-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004467 | 04/06/2024 | 50.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DEBITADA NA CONTA 5698-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004469 | 04/06/2024 | 7.98 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DEBITADA NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004433 | 04/06/2024 | 1144.80 | 00012109603461 | RONNE VON DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004435 | 04/06/2024 | 1240.20 | 00003190459436 | JUSCELINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NO CEMITERIO E LIMPEZA NA PRAÇA DA JUVENTUDE. NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004437 | 04/06/2024 | 1240.20 | 00006093836479 | AGENOR FREITAS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÕES E REPAROS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE MAIO DE 2024. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004439 | 04/06/2024 | 286.20 | 00011197887490 | EDUARDO CLEVESSON SOUSA DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS NA COLETA DE LIXO NA ZONA URBANA. NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004440 | 04/06/2024 | 1375.00 | 00011018093451 | VALDERCONDES EPITÁCIO BARBOSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOSNA COLETA DO LIXO. NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004442 | 04/06/2024 | 1144.80 | 00008714721473 | JOSEILDO FLORENCIO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO SPRESTADOS NA COLETA DE LIXO URBANA. NOMÊS DE MAIO DE 2024. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004444 | 04/06/2024 | 954.00 | 00010758890494 | LUAN GABRIEL COSTA SANTOS | IMPORTANIA QUE SE EMPEHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÕES E REPAROS NAS REDES DE ESGOTO NAS VIAS PÚBLICAS NO MÊS DE MAIO DE 2024. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004445 | 04/06/2024 | 1240.20 | 00002588012477 | ERINALDO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO. NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004446 | 04/06/2024 | 1430.00 | 00003541131438 | VICTOR GUEDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NA ZONA URBANA. NO MÊS DE MAIO DE 2024. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004448 | 04/06/2024 | 1526.00 | 00010646623400 | AYSLAN HANDSON OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS NA COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO NA ZONA URBANA. NO MÊS DE ABRIL DE 2024. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004450 | 04/06/2024 | 1430.00 | 00069069743434 | JOSE GILMAR CANDIDO DA COSTA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO E COLETA DE LIXO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004452 | 04/06/2024 | 1430.00 | 00070530227495 | FLAVIO SILVA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO E COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004453 | 04/06/2024 | 715.00 | 00010674970489 | MICHAEL LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004454 | 04/06/2024 | 1265.00 | 00004864955409 | ADELSON DA SILVA TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOSDE SERRALHEIRO NO PRÉDIO DA COOPERATIVA NO MÊS DE MAIO DE 2024. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004456 | 04/06/2024 | 1265.00 | 00040498855813 | ROGERIO MIRANDA DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA NA MANUTENÇÕES E REPAROS NAS REDES DE ESGOTONAS VIAS PÚBLICAS NO MÊS DE MAIO DE 2024. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004459 | 04/06/2024 | 1375.00 | 00003912638462 | GENILSON LIMA DOS ANJOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO NA ZONA URBANA. NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004461 | 04/06/2024 | 825.00 | 00010958553440 | RICARDO VITAL BORGES DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UMA PAREDE DE CONTENÇÃO (MURO DE ARRIMO) E REPARO NA PAVIMENTAÇÃO E MEIO FIO DA LADEIRA DE ACESSO AO OLHO D`ÁGUA DA BICA. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0004473 | 04/06/2024 | 22702.02 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTO AMBIENTAL DE RESDUOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE DEPOSITOS E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00017/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 387/2023 CONTRATO Nº 00098/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004475 | 04/06/2024 | 2000.00 | 00001769005439 | FLAUBERT HIURY FELIX ASSUNCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004477 | 04/06/2024 | 605.00 | 00006693119441 | ROBSON CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÕES DE PARALELEPÍPEDO DE VIAS URBANAS NO MÊS DE MAIO DE 2024. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004478 | 04/06/2024 | 1430.00 | 00047893966491 | FRANCISCO LUIS MACEDO DE SOUZA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÕES E REPAROS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE MAIO DE 2024. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004483 | 04/06/2024 | 935.00 | 00048832235404 | LUIS CARLOS GALDINO DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DOS BANHEIROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE MAIO DE 2024. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004427 | 04/06/2024 | 2390.00 | 00045119813453 | AANTONIO ANDRE VITORINO DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITÉ NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004430 | 04/06/2024 | 314.20 | 06270322000137 | AVANILDO FIRMINO DA SILVA - ME | IMPORTAANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADO AO HOSPITAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004432 | 04/06/2024 | 120.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME US OBSTETRICA MORFOLOGICA, DO(A) PACIENTE JESSICA RAFAELA DOS SANTOS OLIVEIRA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004441 | 04/06/2024 | 548.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COBERTURAS PARA CURATIVOS, DESTINADO AO MELHOR EM CASA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0004449 | 04/06/2024 | 672.00 | 31202451000135 | EMPRESA MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELLI | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE DESCARTAVEIS, PREGÃO ELETRONICO Nº 00048/2023 CONTRATO Nº 00039/2024, DESTINADOS AO HOSPITAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0004451 | 04/06/2024 | 4200.00 | 31202451000135 | EMPRESA MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELLI | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE DESCARTAVEIS, PREGÃO ELETRONICO Nº 00048/2023 CONTRATO Nº 00039/2024, DESTINADOS AO PSF, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0004457 | 04/06/2024 | 1680.00 | 31202451000135 | EMPRESA MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELLI | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE DESCARTAVEIS, PREGÃO ELETRONICO Nº 00048/2023 CONTRATO Nº 00039/2024, DESTINADOS AO PSF, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004458 | 04/06/2024 | 3800.00 | 00010652591400 | JOSE JOELSON DE QUEIROZ SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES/ACOMPANHANTES PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA E PICUI, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E/OU CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2024. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0004460 | 04/06/2024 | 1680.00 | 31202451000135 | EMPRESA MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELLI | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE DESCARTAVEIS, PREGÃO ELETRONICO Nº 00048/2023 CONTRATO Nº 00039/2024, DESTINADOS AO HOSPITAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0004462 | 04/06/2024 | 1680.00 | 31202451000135 | EMPRESA MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELLI | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE DESCARTAVEIS, PREGÃO ELETRONICO Nº 00048/2023 CONTRATO Nº 00039/2024, DESTINADOS AO HOSPITAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0004464 | 04/06/2024 | 4700.00 | 31202451000135 | EMPRESA MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELLI | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 452/2024 CONTRATO Nº 00096/2024, DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0004470 | 04/06/2024 | 16650.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVIÇO EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO/ACS-PEC AB NO ÂMBITO DE ATENÇÃO BÁSICA,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2019, CONTRATO Nº 074/19, DESTINADOS AOS PSF, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0004472 | 04/06/2024 | 1990.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALUGUEL DE CONCENTRADORES DE O², PREGÃO ELETRONICO 00016/2022 E CONTRATO 00080/2022, DESTINADOS AOS PACIENTES COM TRATAMENTO A DOMICILIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004474 | 04/06/2024 | 3800.00 | 00001647236410 | LEANDRO OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES/ACOMPANHANTES PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA E PICUI, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E/OU CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2024. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004479 | 04/06/2024 | 1430.00 | 00011120171431 | FABIO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NOS REPAROS NA PARTE ESTRUTURAL DO HOSPITAL MUNICIPAL. NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004480 | 04/06/2024 | 400.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DOPPLER VENOSO DOS MEMBROS INFERIORES, DO(A) PACIENTE JOSE ROZILDO DE LIMA SOUTO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004481 | 04/06/2024 | 400.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DOPPLER VENOSO DOS MEMBROS INFERIORES, DO(A) PACIENTE LAUDICEIA SANTOS DE HOLANDA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004482 | 04/06/2024 | 400.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DOPPLER VENOSO DOS MEMBROS INFERIORES, DO(A) PACIENTE GILBERTO CRUZ DA SILVA CPF 645.618.444-49, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 05/06/2024 | 50.00 | 00014196182453 | MARIA LINDALVA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA A COORDENADORA DE VIGILANCIA SANITARIA PARA PARTICIAPAR DO II OFICINA DE MANITORAMENTO PARA CONTROLE DA HANSENIASE , NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 27/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004515 | 05/06/2024 | 104.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DA CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE - MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0004517 | 05/06/2024 | 2316.25 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRONICO 049/2022, CONTRATO 30/2024, CONVÊNIO 080/2023, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004519 | 05/06/2024 | 1028.00 | 08951075000240 | RANCHO ALEGRE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS VETERINARIO, PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO E ESTERILIZAÇÃO DE CÃES E GATOS, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004529 | 05/06/2024 | 11.72 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 53000-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0004531 | 05/06/2024 | 7479.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA O MUNICIPIO, DESTINADO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00033/2022 E CONTRATO 00125/2022 PRIMEIRO TERMO ADITIVO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PUBLICA INTEGRADA PARA TODOS | MANTER ATIV ASP- BLOCO CUSTEIO - ATENÇAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0004534 | 05/06/2024 | 7961.15 | 04988982000122 | FARMA ROCHA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MENDICAMENTOS ABC FARMA, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRÔNICO N° 048/2022, CONTRATO N° 013/2024, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004485 | 05/06/2024 | 655.00 | 00078887003491 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO REFERENTE AO APOIO OPERACIONAL NO CEMITÉRIO DO DISTRITO DO MELO NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004487 | 05/06/2024 | 1690.00 | 00002722355477 | JOSIVALDO BATISTA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÕES E REPAROS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE MAIO DE 2024. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004488 | 05/06/2024 | 1430.00 | 00004568904919 | VALDECIR GEISLER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOSNA MANUTENÇÕES E REPAROS NAS REDES DE ESGOTO NAS VIAS PÚBLICAS NO MÊS DE MAIO DE 2024. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004492 | 05/06/2024 | 1465.00 | 00010649635442 | MARCELO OLIVEIRA HONORATO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE ELETRICISTA NA ZONA RURAL E ZONA URBANA. NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000422023 | 0004493 | 05/06/2024 | 440.00 | 36064416000110 | JOSE PETRONIO FIALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00042/2023, CONTRATO Nº 00012/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004496 | 05/06/2024 | 1855.00 | 00009337005476 | ELENLSON ROCHA DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAS DE ARVORES EM DIVERSOS LOCAIS DESTE MUNICÍPIO. ATRVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004498 | 05/06/2024 | 953.00 | 00011886313490 | JOELSON FERNANDO FRANCA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA CISTERNA NA VILA CABOATÃ. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004514 | 05/06/2024 | 1335.00 | 00008947117412 | CICERO ROSENO DE FARIAS AVELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DE CUITÉ NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004532 | 05/06/2024 | 1300.00 | 00019101619420 | JOSE SALUSTINO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE SERV.URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV.DA SEC.SERV.URBANOS E INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000422023 | 0004536 | 05/06/2024 | 6000.00 | 36064416000110 | JOSE PETRONIO FIALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS INSTALAÇÃO DE QUATRO POSTES, C/SEIS METROS DE ALTURA E OITO LUMINARIAS DE LED, REDE ELETRICA DE BAIXA TENSÃO, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00042/2023, CONTRATO Nº 00012/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004526 | 05/06/2024 | 12.09 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DEBITADA NA CONTA 9122-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004527 | 05/06/2024 | 68.60 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DEBITADA NA CONTA 5103-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE PLAN, GESTAO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004533 | 05/06/2024 | 14.90 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DEBITADA NA CONTA 9122-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004484 | 05/06/2024 | 1500.00 | 52480580000165 | 52.480.580 GEYSE LORRAYNE FONSECA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE, E EDIÇÃO DO MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, ATRAVES DO GABINETE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004494 | 05/06/2024 | 1550.00 | 00091750687453 | JOAB LEONILDO DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SSERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE NO CENTRO ADMINISTRATIVO NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMA DO SAL EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0004489 | 05/06/2024 | 2420.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUSICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA, DESTINADOS A EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNCICIAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00049/2022, CONTRATO N 00032/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004491 | 05/06/2024 | 1300.00 | 00010471305480 | ALEXANDRE DA SILVA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOSNA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DOMICIANO DE QUEIROZ NOMÊS DEMAIO DE 2024. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMA DO SAL EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0004499 | 05/06/2024 | 2731.35 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS RLZ3A54. ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00025/2023, CONTRATO Nº 00046/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA DE QUALIDADE | MANTER ATIV DE PROGRAMA DO SAL EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0004505 | 05/06/2024 | 2420.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUSICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA, DESTINADOS A EDUCAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNCICIAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00049/2022, CONTRATO N 00032/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004486 | 05/06/2024 | 300.00 | 00054355389472 | MANUEL GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UM APOIO CULTURAL PARA O PROJETO VOZ, DESTINADO A DIFUSÃO DA CULTURA DO REPENTE E VIOLEIROS. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004490 | 05/06/2024 | 300.00 | 00020680040463 | JOSE FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE UM APOIOCULTURAL PARA O PROJETO VOZ, DESTINADO A DIFUSÃO DA CULTURA DO REPENTE E VIOLEIROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004497 | 05/06/2024 | 420.00 | 13957066000116 | ANDRE DE OLIVEIRA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE REGISTROS FOTOGRAFICOS PARA ARTISTAS LOCAIS QUE ESTÃO NA PROGRAMAÇÃO DA EDIÇÃO 2024 DO SÃO JOÃO DE CUITÉ, ATRAVES DA SEC. DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | MANTER ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004500 | 05/06/2024 | 300.00 | 00006274981403 | DANIEL SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE UM APOIOCULTURAL PARA O PROJETO VOZ, DESTINADO A DIFUSÃO DA CULTURA DO REPENTE E VIOLEIROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUV, ESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE JUV, ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 05/06/2024 | 240.00 | 00001679782410 | JOSENILDO BATTISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA DIRETOR DE ESPORTE -JOSENILDO BATTISTA DA SILVA , EM VIAGEM A CIDADE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR SEMINARIO DE COORDENADORES E GESTORES MUNICIPAIS DE JUVENTUDE NO DIA 27/05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENV. ECON E TURISMO | Cultura | Turismo | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV. ECONOMICO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 05/06/2024 | 320.00 | 00010776321420 | VALESKA FRANÇA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS CONCEDIDAS, PARA PARTICIPAR DO EVENTO NEON/PB. NOS DIAS 06 E 7/06/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENV. ECON E TURISMO | Cultura | Turismo | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV. ECONOMICO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004518 | 05/06/2024 | 300.00 | 00011008825450 | RALYSON PEDRO PEIXOTO DOMINGOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO AO EVENTO INTEGRANTE DO PROGRAMA STARTUP NE, QUE É UMA ESTRATÉGIA REGIONAL DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DE STARTUPS NONORDESTE, REPRESENTANDOOMUNICÍPIO DE CUITÉ NOS DIAS 06 E 07 DE JUNHO DE 2024. ATRAVÉS DO CONVITE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENV. ECON E TURISMO | Cultura | Turismo | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV. ECONOMICO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004521 | 05/06/2024 | 300.00 | 00010646925407 | RALINE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO AO EVENTO INTEGRANTE DO PROGRAMA STARTUP NE, QUE É UMA ESTRATÉGIA REGIONAL DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DE STARTUPS NONORDESTE, REPRESENTANDOOMUNICÍPIO DE CUITÉ NOS DIAS 06 E 07 DE JUNHO DE 2024. ATRAVÉS DO CONVITE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO PUBLICA EFICIENTE E BASEADA EM RESULTADOS | MANTER ATIV DA SEC AGRIC, MEIO AMB E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004530 | 05/06/2024 | 1792.80 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE BOLOS, PREGÃO ELETRONICO 0003/2023 E CONTRATO 00017/2024, DESTINADFOS A SEMANA DO MEIO AMBIENTE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 05/06/2024 | 200.00 | 00070648741486 | ALDILENE MEDEIROS DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA ALDILENE MEDEIROS DAS NEVES, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 05/06/2024 | 200.00 | 00003776442425 | MARIA DAS VITORIAS OLIVEIRA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA DAS VITÓRIAS OLIVEIRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 05/06/2024 | 200.00 | 00032465653415 | ANTONIO FLORENTINO DA SILVA | ]IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR ANTONIO FLORENTINO DA SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFICIO DE AUXILIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 05/06/2024 | 250.00 | 00006279615413 | CLAUDIA DE LIMA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA DECUSTO, PARA SENHORA CLAUDIA DE LIMA SANTOS SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 05/06/2024 | 1000.00 | 00095269193434 | HALINA HELINSKIA SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA HALINA HELINSKIA SANTOS ARAÚJO, DE ACORDO COMESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FUNERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 05/06/2024 | 2200.00 | 00071007079436 | KAMILA SOARES MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA, KAMILA SOARES MARTINS, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FUNERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 05/06/2024 | 300.00 | 00072578807434 | RICARDO VIEIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA DECUSTO, PARA SENHOR, RICARDO VIEIRA BEZERRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 05/06/2024 | 1500.00 | 00008164589446 | FRANCINETE DE OLIVEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA DESTINA-SE AO PAGAMNETO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA, FRANCINETE DE OLIVEIRA DA COSTA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FUNERAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 05/06/2024 | 250.00 | 00010132690470 | MICAELLY LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA DE CUSTO PARA SENHORA MICAELLY LIMA DA SILVA, PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME ESTUDO SOCIAL ANEXO, CANSTATOUS-SE A NECESSIDADE DE BENEFICIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 05/06/2024 | 300.00 | 00070927846462 | LAIANE EMANUELLE DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA LAIANE EMANUELLE DA SILVA SOUZA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 05/06/2024 | 250.00 | 00003190287473 | JOSE RAIMUNDO DE A. FILHO | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A UMA UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHOR, JOSÉ RAIMUNDO DE ANDRADE FILHO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 05/06/2024 | 200.00 | 00010660827409 | MAIZA SAMARA LIMA E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MAIZA SAMARA LIMA E SILVA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 05/06/2024 | 350.00 | 00003792598426 | MARIA CLECIA SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA CLÉCIA SANTOS OLIVEIRA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 05/06/2024 | 250.00 | 00002550964454 | MARIA SILVA DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA SILVA DA FONSECA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER OBENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 05/06/2024 | 200.00 | 00011642474410 | CLAUDIANA DA COSTA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM UUMA AJUDA DECUSTO, PARA SENHORA, CLAUDIANA DA COSTA FELIX ALMEIDA, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 05/06/2024 | 200.00 | 00064626440444 | MARIA DAS DORES MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SENHORA MARIA DAS DORES MELO, DE ACORDO COM ESTUDO SOCIAL EM ANEXO, QUE CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE CONCEDER O BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004528 | 05/06/2024 | 11.72 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 27000-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Quantidade de Registros: 4502
Última atualização: 11/06/2024