| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000001 | 02/01/2024 | 5.70 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2024 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL. PREGAO ELETRÔNICO, PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE, NO DIA 20/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2024 | 225.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL. PREGAO ELETRÔNICO, PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE, NO DIA 20/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2024 | 400.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL. PREGAO ELETRÔNICO, PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE, NO DIA 22/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2024 | 232.75 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 14809-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2024 | 375.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL. PREGAO ELETRÔNICO, PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE, NO DIA 22/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2024 | 200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL. PREGAO ELETRÔNICO, PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE, NO DIA 27/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2024 | 187.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL. PREGAO ELETRÔNICO, PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE, NO DIA 27/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2024 | 344.74 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2024 | 82.58 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 00002-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2024 | 102.44 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2024 | 50.54 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 131-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2024 | 203.87 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2024 | 453.55 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 14809-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | UM NOVO TEMPO NA SEGURANÇA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000412022 | 0000015 | 04/01/2024 | 8110.00 | 13167781000155 | TELECOMUNICAÇÕES E ESTRUTURAS-GILMARA M.DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 REPETIDOR, 05 RÁDIOS COMPLETO PARA VIATURA E 12 RÁDIOS TRANSCEPTORES PORTÁTEIS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 00041/2022, CONTRATO Nº 00213/2022-CPL E MEMORANDOS Nº 192/2024 E 193/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2024 | 73.20 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 2-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 05/01/2024 | 191.75 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 14809-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 05/01/2024 | 109.22 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 05/01/2024 | 24.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 3011503-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 05/01/2024 | 93.42 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 2-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 05/01/2024 | 412.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL. PREGAO ELETRÔNICO, PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE, NO DIA 28/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 05/01/2024 | 440.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL. PREGAO ELETRÔNICO, PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE, NO DIA 28/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 05/01/2024 | 480.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL, PREGAO ELETRÔNICO, PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE, NO DIA 29/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 08/01/2024 | 42.10 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 2-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 08/01/2024 | 339.25 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 14809-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 08/01/2024 | 159.08 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 3011503-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 08/01/2024 | 157.65 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 08/01/2024 | 423.60 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE AO DIA 02/01/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 08/01/2024 | 129.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 14816-4, REFERENTE AO DIA 04/01/2024, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 08/01/2024 | 73.75 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 14816-4, REFERENTE AO DIA 05/01/2024, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 08/01/2024 | 129.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 14816-4, REFERENTE AO DIA 08/01/2024, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | IMPLANTAÇÃO, MELHORIA E MANUTDA REDE DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000042023 | 0000031 | 08/01/2024 | 82403.88 | 26134847000152 | HT SERVICOS E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 00004/2023 E CONTRATO Nº 00461/2023-CPL. MEMORANDO INTERNO Nº 541/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000002 | 08/01/2024 | 441.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES 12/2023. CONFORME OFÍCIO Nº 434/2023-SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000003 | 08/01/2024 | 482.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES 12/2023. CONFORME OFÍCIO Nº 434/2023-SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000004 | 09/01/2024 | 12.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUTENÇÃO DOS SERV DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000042021 | 0000039 | 09/01/2024 | 545350.53 | 10443592000170 | SERVICOL - SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE CONDE-PB NO PERÍODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO/2023, CONFORME MEDIÇÃO Nº 20. CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 00027/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 09/01/2024 | 24.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 3011503-5, REFERENTE AO DIA 09/01/2024, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 09/01/2024 | 76.84 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 3011503-5, REFERENTE AO DIA 08/01/2024, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 09/01/2024 | 10011.00 | 09499826000111 | PB CLIMA-COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS AR CONDICIONADOS DA PREFEITURA DE CONDE NO MES DE DEZEMBRO/2023 CONFORME PREGAO ELETRONICO 52/2022, CONTRATO Nº 252/2022. PROTOCOLO Nº 077/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 09/01/2024 | 24.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DA MULHER REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. CONFORME OFICIO 196/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 09/01/2024 | 657.85 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 14809-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 09/01/2024 | 534.00 | 25021356000132 | DLOCAL BRASIL PAGAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A UPGRADE DA CONTA DE COMPARTILHAMENTO DE DADOS DA REDE INTERNA DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME MEMORANDO 143/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 09/01/2024 | 188.70 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 14809-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 09/01/2024 | 67.85 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 14816-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 09/01/2024 | 51.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL QUE ATENDE A FUNCIONALIDADE DA SEDE AEE REFERENTE A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO/2023. CONFORME REQ-405/2023 E MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO 001/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 09/01/2024 | 23.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL QUE ATENDE A FUNCIONALIDADE DA SEDE CASA DO ATLETA REFERENTE A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO/2023. CONFORME REQ-389/2023 E MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO 13.457/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 09/01/2024 | 159.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL QUE ATENDE A FUNCIONALIDADE DA SEDE CENTRO DE LÍNGUAS REFERENTE A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO/2023. CONFORME REQ-388/2023 E MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO 13.457/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2024 | 56.34 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 2-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2024 | 151.78 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 14816-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2024 | 2500.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA APOIO, AJUSTES, ADEQUAÇÕES E EMISSÕES DE DARF, REGULARIDADE FISCAL, PREVIDENCIARIA, FAZENDÁRIA E ACOMPANHAMENTO, PARCELAMENTOS ADMINIS TRATIVOS PERANTE A RFB/PGFN E INTERLOCUÇÃO JUNTO A RFB, APOIO AO RH, FINANÇAS DO ENTE, REFERENTE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2024 | 133539.97 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PASEP PERIODO DE APURAÇÃO 30/11/2023. CONFORME DARF- DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222021 | 0000052 | 10/01/2024 | 4715.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANPARÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2024 | 14689.81 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO PARA O PASEP COTA PARTE DO FPM DO DIA 10/01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2024 | 457.25 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 14809-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2024 | 1338.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATIVO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2024 | 8795.44 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DEBITADO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A DÍVIDA CONSOLIDADA JUNTO A CAGEPA. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2024 | 123490.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2024 | 17.70 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 14816-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2024 | 303.00 | 09117631000160 | CAMARA DOS DIRIGENTES LOGISTAS CDL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMAÇÕES DE CONSULTA AO BANCO DE DADOS DE ENTIDADE DE INFORMAÇÕES PESSOAIS, CPF E DÉBITOS DE DIVERSAS NATUREZAS PARA FINS DE INDENTIFICAR E LOCALIZAR DEVEDORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222021 | 0000053 | 10/01/2024 | 6322.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO COM PORTAL DO SERVIDOR E LICITAÇÃO PÚBLICA COM CONTROLE ADITIVO E GERENCIADOR DE CONTRATOS INTEGRADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2024 | 41959.16 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DEBITADO EM CONTA CORRENTE JUNTO A CAGEPA. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE À ART Nº PB20190291403, CONFORME PROCESSO Nº 6277/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE A ART Nº PB20240588599, CONFORME MEMORANDO/OFICIO INTERNO Nº 145/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2024 | 550.53 | 08667024000100 | CREA CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLETO DE ANUIDADE PROFISSIONAL, EXERCICIO 2024. CONFORME MEMORANDO/OFICIO INTERNO Nº 025/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000005 | 10/01/2024 | 72.00 | 47712883000126 | WALTER LINHARES LIMA 09699782439 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS-POUSADA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000006 | 11/01/2024 | 222.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-CRAS ADEMÁRIO, RELATIVO AO MES 12/2023. CONFORME OFÍCIO Nº 01/2024-SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000007 | 11/01/2024 | 130.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-CRAS-OFICINA, RELATIVO AO MES 12/2023. CONFORME OFÍCIO Nº 04/2024-SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000008 | 11/01/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-CRAS OFICINA, RELATIVO AO MES 12/2023. CONFORME OFÍCIO Nº 04/2024.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000009 | 11/01/2024 | 13.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 11/01/2024 | 189.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 11/01/2024 | 53.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 2-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 11/01/2024 | 12.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 11/01/2024 | 12.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 405848-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 11/01/2024 | 24.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10607-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 11/01/2024 | 22.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 3011503-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | REALIZAÇÃO DE EVENTOS DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 11/01/2024 | 7000.00 | 44556871000161 | MATHIAS DA SILVA MENDES 70491555431 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE CONDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 12/01/2024 | 450.94 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 12/01/2024 | 64.60 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 2-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 12/01/2024 | 20.65 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 14816-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 12/01/2024 | 18.15 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 14816-4, REFERENTE AO DIA 11/01/2024, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 12/01/2024 | 680.55 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 14809-1, REFERENTE AO DIA 11/01/2024, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 12/01/2024 | 1684.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 14809-1, REFERENTE AO DIA 11/01/2024, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 12/01/2024 | 450.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL, PREGAO ELETRÔNICO, PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE, NO DIA 29/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 12/01/2024 | 260.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL, PREGAO ELETRÔNICO, PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE, NO DIA 06/01/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 12/01/2024 | 243.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL, PREGAO ELETRÔNICO, PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE, NO DIA 06/01/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 12/01/2024 | 200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL, PREGAO ELETRÔNICO, PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE, NO DIA 09/01/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 12/01/2024 | 187.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL, PREGAO ELETRÔNICO, PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE, NO DIA 09/01/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000932019 | 0000086 | 15/01/2024 | 7691.13 | 22212640000106 | TRESEME EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ LOCAÇÃO DE IMÓVEL, NO SHOPINPING CONDE LOCALIZADO NA PB 018, KM 5, PARA FUNCIONAMNETO DO FÓRUM DA COMARCA DE CONDE/PB. CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00298/2019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000212021 | 0000094 | 15/01/2024 | 1953.00 | 22212640000106 | TRESEME EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00038/2021-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000402023 | 0000100 | 15/01/2024 | 4500.00 | 00003340510458 | CLEIDSON SIMAO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ATENDER O FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME DISPENSA Nº 0040/2023 E CONTRATO Nº 324/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000762021 | 0000101 | 15/01/2024 | 1588.00 | 00013509012453 | JOSE ALBERTO BEZERRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DISPENSA Nº DP00076/2021 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00177/2021-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 15/01/2024 | 129.68 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 15/01/2024 | 84.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 2-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 15/01/2024 | 20.65 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 14816-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 15/01/2024 | 1303.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 14809-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000452023 | 0000102 | 15/01/2024 | 1200.00 | 00001860539750 | CALCILENE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVES DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO, SALA DE TRIBUTOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. CONFORME DP Nº 00045/2023 E CONTRATO Nº 00439/2023 - CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 15/01/2024 | 9.95 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 13461-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000242023 | 0000088 | 15/01/2024 | 9094.80 | 22212640000106 | TRESEME EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO, CORRESPONDENDO A SALAS COMERCIAIS LOCALIZADAS NO SHOPPING CONDE - PISO 2, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES AO GABINETE DA PREFEITA, PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO E SEC. MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGITAL. CONFORME DISPENSA Nº DP00024/2023 E CONTRATO Nº 00232/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000342023 | 0000103 | 15/01/2024 | 1200.00 | 00001860539750 | CALCILENE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVES DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO, SALA DA VICE PREFEITURA, JUNTO AO GABIENTE DA PREFEITA. CONFORME DP Nº 00034/2023 E CONTRATO Nº 00303/2023 - CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000582021 | 0000079 | 15/01/2024 | 2412.99 | 00047937009420 | IONE CAETANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO PUBLICO (SEDE DO CREI JERANIL LUNDGREN), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DISPENSA Nº DP00058/2021, CONTRATO Nº 00136/2021-CPL E MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO 052/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000462022 | 0000080 | 15/01/2024 | 2000.00 | 00013922270468 | RINALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREI VÓ JOANA - FLOR DE MANGA. CONFORME DISPENSA Nº DP00046/2022E CONTRATO Nº 00261/2022 - CPL. MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO 065/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000262022 | 0000081 | 15/01/2024 | 2890.83 | 00016251911468 | MARILEIDE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PUBLICO (CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES E CASA DE CONSELHOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DISPENSA Nº DP00026/2022, CONTRATO Nº 00108/2022-CPL E PRIMEIRO TERMO ADITIVO, E MEMORANDO/OFICIO INTERNO Nº 098/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0000082 | 15/01/2024 | 2086.82 | 00057029768434 | DANIEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREI FLOR DE ARAÇA, CONFORME REQUERIMENTO 410/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0000083 | 15/01/2024 | 1500.00 | 00022618538404 | MARIA JOSÉ DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PUBLICO (ANEXO DO CREI FLOR DE ABACATE), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DISPENSA Nº DP00011/2022, CONTRATO Nº 00030/2020-CPL E MEMORANDO/OFICIO INTERNO Nº 087/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0000084 | 15/01/2024 | 9000.00 | 00001860539750 | CALCILENE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVES DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- IMÓVEL GALPÃO LOCALIZADO NA ROD PB 008, EDIFICADO NO LOTE 19 DA QUADRA 1/16 DO LOTEAMENTO CIDADE BALNÉARIO NOVO MUNDO-CONDE-PB, PRAIA DE CARAPIBUS PARA ARMAZENAMENTO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DAS ESCOLAS E CREI'S DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DISPENSA Nº DP00024/2022 E CONTRATO Nº00071/2022-CPL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000452022 | 0000085 | 15/01/2024 | 5990.00 | 00007055935415 | ROMERO OCTAVIANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PUBLICO (ESCOLA DE ARTES - NUCLEO DE ARTES), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DISPENSA Nº DP00045/2022, CONTRATO Nº 00254/2022-CPL E MEMORANDO/OFICIO INTERNO Nº 090/2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222023 | 0000087 | 15/01/2024 | 2805.00 | 00003806281475 | GILBERTO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER A FUNCIONALIDADE DO CENTRO DE IDIOMAS, CONFORME DISPENSA E CONTRATO Nº 00233/2023-CPL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000472022 | 0000089 | 15/01/2024 | 2247.32 | 00010646096435 | THAMIRES DE SOUZA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESAS REFERENTE A LOCAÇAO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA DO CREI FLOR DE ABACATE, CONFORME DISPENSA Nº DP00047/2022 E CONTRATO Nº 00262/2022-CL | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000492023 | 0000090 | 15/01/2024 | 5080.00 | 08606626000158 | CASA DE RETIROS O CENACULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PUBLICO (ANEXO DA ESCOLA NOEMIA ALVES), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DISPENSA Nº DP00049/2023, CONTRATO Nº 00414/2023-CPL E MEMORANDO/OFICIO INTERNO Nº 100/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000582023 | 0000093 | 15/01/2024 | 4000.00 | 00010648823407 | JOSENILDO FLOR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PUBLICO (UNIDADE DE ENSINO MARIA ALVES), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DISPENSA Nº DP00058/2023, CONTRATO Nº 00495/2023 E MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 217/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0000095 | 15/01/2024 | 1500.00 | 00062538705487 | ZENILDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PUBLICO (EDUCACAO ESPECIAL), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DISPENSA Nº DP00012/2022, CONTRATO Nº 00031/2022-CPL E MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 086/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0000096 | 15/01/2024 | 6969.00 | 09140351000172 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA PEDRO GONDIM (PAROQUIA) CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00023/2022-CPL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000010 | 15/01/2024 | 83.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-CRAS-OFICINA, RELATIVO AO MES JANEIRO/2024. CONFORME OFÍCIO Nº 09/2024-SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000011 | 15/01/2024 | 350.00 | 00010530723417 | DENYSE LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DO BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021-CRAS-ADEMÁRIO. CONFORME OFÍCIO Nº 10/2024-SEDES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000012 | 15/01/2024 | 96.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000013 | 15/01/2024 | 350.00 | 00004367535452 | JOANNELY PEIXOTO DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DO BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021-CRAS-ADEMÁRIO. CONFORME OFÍCIO Nº 10/2024-SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000014 | 15/01/2024 | 350.00 | 00071618078402 | JULIANA DA SILVA ANGELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DO BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021-CRAS-ADEMÁRIO. CONFORME OFÍCIO Nº 10/2024-SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000015 | 15/01/2024 | 350.00 | 00070193051486 | AMANDA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DO BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021-CRAS-CENTRO. CONFORME OFÍCIO Nº 11/2024-SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000016 | 15/01/2024 | 375.00 | 00002198259478 | CÍCERA BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DO BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021-CRAS-CENTRO. CONFORME OFÍCIO Nº 11/2024-SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000017 | 15/01/2024 | 400.00 | 00007592223473 | JANE KELLY FREIRE BARBALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DO BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021-CRAS-CENTRO. CONFORME OFÍCIO Nº 11/2024-SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000018 | 15/01/2024 | 350.00 | 00008819861437 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DO BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021-CRAS-CENTRO. CONFORME OFÍCIO Nº 11/2024-SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000019 | 15/01/2024 | 250.00 | 00070553389483 | LILIANE RIBEIRO VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DO BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021-CRAS-CENTRO. CONFORME OFÍCIO Nº 11/2024-SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000020 | 15/01/2024 | 400.00 | 00007655853401 | LUCIENE SOARES BULCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DO BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021-CRAS-CENTRO. CONFORME OFÍCIO Nº 11/2024-SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000021 | 15/01/2024 | 300.00 | 00002595847465 | MARIA DALVA SANTINO DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DO BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021-CRAS-CENTRO. CONFORME OFÍCIO Nº 11/2024-SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000022 | 15/01/2024 | 300.00 | 00000786709421 | MARIA DA SALETE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DO BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021-CRAS-CENTRO. CONFORME OFÍCIO Nº 11/2024-SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000023 | 15/01/2024 | 300.00 | 00003786338485 | MARIA JOSE ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DO BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021-CRAS-CENTRO. CONFORME OFÍCIO Nº 11/2024-SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000024 | 15/01/2024 | 300.00 | 00011002901413 | CRISLLANE DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DO BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021-CRAS-POUSADA. CONFORME OFÍCIO Nº 12/2024-SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000025 | 15/01/2024 | 300.00 | 00011435850467 | MARIA DA CONCEICAO ALVES DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DO BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021-CRAS-POUSADA. CONFORME OFÍCIO Nº 12/2024-SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000026 | 15/01/2024 | 350.00 | 00003620752478 | VANDERLÚCIA VALÉRIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DO BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021-CRAS-POUSADA. CONFORME OFÍCIO Nº 12/2024-SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000027 | 15/01/2024 | 350.00 | 00082482535468 | JOAO ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DO BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021-CRAS-POUSADA. CONFORME OFÍCIO Nº 12/2024-SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000028 | 15/01/2024 | 300.00 | 00009957745441 | LUANDA LUCIA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DO BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021-CRAS-POUSADA. CONFORME OFÍCIO Nº 12/2024-SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000029 | 15/01/2024 | 400.00 | 00007989492440 | JAKELLINE CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DO BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021-CRAS-POUSADA. CONFORME OFÍCIO Nº 12/2024-SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO P/O DESENV.DA AGROP.,PESCA E AGRICUL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000332021 | 0000099 | 15/01/2024 | 2400.00 | 00005752389410 | LEANDRO DE LIMA PEDROZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONADO DE EQUIPAMNETO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DA PESCA E A EMPAER-LOCAL. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 00050/2021-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO P/O DESENV.DA AGROP.,PESCA E AGRICUL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 16/01/2024 | 1200.00 | 00005752389410 | LEANDRO DE LIMA PEDROZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DA PESCA E A EMPAER-LOCAL. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 00050/2021-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 16/01/2024 | 596.00 | 28000691000142 | NELSON DA SILVA COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA PISCINA DO HOTEL ESCOLA. CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO Nº 415/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000030 | 16/01/2024 | 350.00 | 00014076891775 | CARLA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DO BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021-CRAS-CENTRO. CONFORME OFÍCIO Nº 11/2024-SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000031 | 16/01/2024 | 300.00 | 00070020123477 | LAIANE ROBERTA L DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DO BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021-CRAS-CENTRO. CONFORME OFÍCIO Nº 11/2024-SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000032 | 16/01/2024 | 257.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-CRAS-POUSADA RELATIVO AO MES JANEIRO/2024. CONFORME OFÍCIO Nº 437/2024-SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000033 | 16/01/2024 | 70.49 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | UM NOVO TEMPO P/O DESENV.DA AGROP.,PESCA E AGRICUL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNCIPAL DA AGROP E DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 16/01/2024 | 203.88 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGROPECUARIA E PESCA (SEAPE) CONFORME OFICIO Nº 517/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | UM NOVO TEMPO P/O DESENV.DA AGROP.,PESCA E AGRICUL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNCIPAL DA AGROP E DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 16/01/2024 | 533.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, CONFORME MEMORANDO Nº 521/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000282022 | 0000106 | 16/01/2024 | 2242.63 | 00004475046491 | JOSE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PUBLICO (ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ARMAZENAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DENTRE OUTROS), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DISPENSA Nº DP00028/2022, CONTRATO Nº 00124/2022-CPL (PRIMEIRO TERMO ADITIVO) E MEMORANDO Nº 397/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 16/01/2024 | 194.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CREI VÓ JOANA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. CONFORME OFICIO 128/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 16/01/2024 | 57.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE LINGUAS - CELIC, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 330/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 16/01/2024 | 361.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL OVÍDIO TAVARES REF. AO MÊS DE JANEIRO/2024. CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO 320/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 16/01/2024 | 24.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA CASA DO ATLETA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO 330/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 16/01/2024 | 327.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CREI FLOR DE ABACATE REF. AO MÊS DE JANEIRO/2024. CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO 371/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 16/01/2024 | 1953.00 | 00005913746414 | JUCELIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO AUXÍLIO ATLETA DO ATLETA CARLOS MARCOS RIBEIRO DA SILVA, CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 7084/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 16/01/2024 | 1302.00 | 00002527155430 | MARICELIA CAVALCANTE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO DO ATLETA ISAC CAVALCANTE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 7084/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 16/01/2024 | 1953.00 | 00014317521423 | JEFERSON JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO AUXÍLIO ATLETA DO ATLETA ACIMA CITADO, CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 7084/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 16/01/2024 | 1302.00 | 00011086186427 | KAUA VICTOR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O ATLETA ACIMA CITADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 7.084/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 16/01/2024 | 1953.00 | 00010009229442 | THIAGO DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O ATLETA ACIMA CITADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 7.084/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 16/01/2024 | 651.00 | 00070806246499 | REGINALDO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA O ATLETA ACIMA CITADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME MEMORANDO/OFICIO INTERNO N 7084/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 16/01/2024 | 1953.00 | 00061627902317 | DENILSON MOURA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O ATLETA ACIMA CITADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 7.084/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000742021 | 0000131 | 16/01/2024 | 2778.63 | 00003728187496 | MARICLEIA LIMA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DE MATERIAIS EM MANUTENÇÃO E REPAROS. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00168/2021-CPL. MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO 015/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 16/01/2024 | 1953.00 | 00070043153470 | ANDREYVID SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O ATLETA ACIMA CITADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 7.084/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 16/01/2024 | 651.00 | 00008347914478 | DIVA VALERIA LIMA MARANHAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O ATLETA YURI ELIAS MARANHAO DA CONCEIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 7.084/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 16/01/2024 | 1953.00 | 00071599623463 | CARLOS HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O ATLETA ACIMA CITADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 7.084/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 16/01/2024 | 1953.00 | 00002744499439 | RICARDO FARIAS DE MORAES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O ATLETA ACIMA CITADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 7.084/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 16/01/2024 | 651.00 | 00006760684486 | DEYSE HELLEN DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O ATLETA YURI TAVARES DE LIMA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME MEMORANDO/OFICIO INTERNO N. 7084/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 16/01/2024 | 651.00 | 00005953281480 | ELIANE CANDIDO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A ATLETA EMILY MARTINS FLORIANO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 7.084/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 16/01/2024 | 651.00 | 00070457501456 | JOAO VICTOR DIODATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O ATLETA ACIMA CITADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME MEMORANDO/OFICIO INTERNO N. 7084/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 16/01/2024 | 651.00 | 00040445223839 | ANTONIO FELIPE LITZIUS CIFARELLI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O ATLETA ACIMA CITADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 7.084/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 16/01/2024 | 651.00 | 00010716699400 | WILLAMES CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O ATLETA ACIMA CITADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 7.084/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 16/01/2024 | 651.00 | 00070194274489 | LUCAS OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O ATLETA ACIMA CITADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME MEMORANDO/OFICIO INTERNO N. 7084/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 16/01/2024 | 1953.00 | 00004833247445 | ALCEVANIA FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O ATLETA IARA HAYCCA GOMES DE ALMEIDA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 7.084/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 16/01/2024 | 651.00 | 00016441939495 | WEVANUS ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O ATLETA ACIMA CITADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 7.084/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 16/01/2024 | 651.00 | 00071327641445 | DANIEL ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O ATLETA ACIMA CITADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME MEMORANDO/OFICIO INTERNO N. 7084/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 16/01/2024 | 651.00 | 00009294606422 | RAQUEL DOS SANTOS SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O ATLETA ACIMA CITADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 7.084/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 16/01/2024 | 1302.00 | 00001295419408 | Lindamar Ribeiro dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS ATLETAS- BEATRIZ DOS SANTOS DE OLIVEIRA E BIANCA DOS SANTOS DE OLIVEIRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 7.084/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 16/01/2024 | 1953.00 | 00003265263401 | JOAO BOSCO BORBA DE AZEVEDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O ATLETA ACIMA CITADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME MEMORANDO/OFICIO INTERNO N. 7084/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 16/01/2024 | 1953.00 | 00009186025481 | MANASSES DOS SANTOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O ATLETA ACIMA CITADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME MEMORANDO/OFICIO INTERNO N. 7084/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 16/01/2024 | 651.00 | 00010819219436 | ISABELA PALMA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O ATLETA PIETRO DOS SANTOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 7.084/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 16/01/2024 | 1302.00 | 00000775072400 | CARLA GEORDANY MENEZES MACHADO FARIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O ATLETA ANA CLARA MENEZES LUCENA DE FARIAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME MEMORANDO/OFICIO INTERNO N. 7084/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 16/01/2024 | 651.00 | 00070136739431 | MARIA JACIARA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O ATLETA DIEGO AUGUSTO RODRIGUES DE OLIVEIRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 7.084/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 16/01/2024 | 651.00 | 00070004142438 | MILCA KAROLINE SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A ATLETA ANA KAROLINA DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 7.084/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 16/01/2024 | 651.00 | 00010646095463 | JUSSARA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O ATLETA JOAO PEDRO DE LIMA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME MEMORANDO/OFICIO INTERNO N. 7084/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 16/01/2024 | 651.00 | 00002130138438 | JOELMA MARIA CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O ATLETA ACIMA CITADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME MEMORANDO/OFICIO INTERNO N. 7084/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 16/01/2024 | 651.00 | 00004824256445 | MARIA DO SOCORRO VALERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O ATLETA GABRIEL AILTON VALERIO DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 7.084/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 16/01/2024 | 651.00 | 00010987724401 | THAYS LUCIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O ATLETA STHYFELLY WENDELL NUNES DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 7.084/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 16/01/2024 | 19310.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DA ENERGISA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 16/01/2024 | 1953.00 | 00009982715437 | DANIELLE FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O ATLETA EDIELSON MOACIR VICTOR SANTYAGO ALVES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 7.084/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 16/01/2024 | 651.00 | 00008410655438 | EDILMA ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O ATLETA BRUNO HENRIQUE ROCHA DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 7.084/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 16/01/2024 | 651.00 | 00008319470471 | TATIANA HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O ATLETA WELLINGTON MAYCON BERNARDO DE LIMA DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 7.084/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 16/01/2024 | 651.00 | 00012909098494 | RIANDSON SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O ATLETA JOSE GABRIEL DE ANDRADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 7.084/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 16/01/2024 | 651.00 | 00001294232207 | LUCIANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O ATETLA FABRICIO DA SILVA DE JESUS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME MEMORANDO/OFICIO INTERNO N. 7084/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 16/01/2024 | 1953.00 | 00006264372455 | MARINALVA GOMES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS ATLETAS:THAIS DAS NEVES NERE, DANIELE DAS NEVES NERE E AMANDA DAS NEVES NERE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 7.084/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 16/01/2024 | 1953.00 | 00010646095463 | JUSSARA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O ATLETA JOAO VICTOR DE LIMA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME MEMORANDO/OFICIO INTERNO N. 7084/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 16/01/2024 | 1849.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A O EQUIPAMENTO PUBLICO JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 16/01/2024 | 20.65 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 14816-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. 40 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 16/01/2024 | 139.94 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 16/01/2024 | 35.70 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 2-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 16/01/2024 | 356.95 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 14809-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 16/01/2024 | 60.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 3011503-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 16/01/2024 | 444.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 405848-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 16/01/2024 | 2225.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA FEDERAÇÃO DE ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 16/01/2024 | 470.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A GARAGEM PARA OS VEÍCULOS DE TRANSPORTES. REF. AO MÊS DE DEZ/2023. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO 077/20204. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 17/01/2024 | 159.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 14809-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 17/01/2024 | 5.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 14809-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 17/01/2024 | 26.20 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 2-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 17/01/2024 | 2.95 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 14816-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 17/01/2024 | 6.44 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 405848-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 17/01/2024 | 202.70 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 17/01/2024 | 76.84 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 2-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA EDUCAÇÃO | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES - PRECATÓRIOS - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0000166 | 17/01/2024 | 49131.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, E O FORNECIMENTO DE CARTÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00189/2022-CPL, PROC. ADMINISTRATIVO Nº 010/2024. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA MOBILIDADE ESCOLAR - PNATE | DESENVOLV E MANUT DAS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0000168 | 17/01/2024 | 20034.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE ADMINIS., GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, E O FORNECIMENTO DE CARTÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ATENDER A FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTS CREDENCIADOS, COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GESTÃO DE FROTA. CONF. SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00189/2022-CPL. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000034 | 17/01/2024 | 400.00 | 00014255736499 | LILIA DO NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DO BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021-CRAS-ADEMÁRIO. CONFORME OFÍCIO Nº 10/2024-SEDES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000035 | 17/01/2024 | 6.43 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000036 | 18/01/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL- SEDES, RELATIVO AO MES 01/2024. CONFORME OFÍCIO Nº 14/2024-SEDES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000037 | 18/01/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL- SEDES, RELATIVO AO MES 01/2024. CONFORME OFÍCIO Nº 14/2024-SEDES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000038 | 18/01/2024 | 15.96 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 18/01/2024 | 95.59 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 18/01/2024 | 125.15 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 14809-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 18/01/2024 | 12.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 14816-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042021 | 0000177 | 18/01/2024 | 27650.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE LICENCIAMENTO, CONSULTA, ATUALIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE PLANTAFORME INTEGRADA E COPORATIVA NO ÂMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE-PB, REF. A MENSALIDADE 05 (PERÍODO 18/12/2023 A 18/01/2024). CONFORME PROTOCOLO 206/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 18/01/2024 | 1360.00 | 49705200000139 | JOSE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE, CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 822/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0000180 | 18/01/2024 | 2556.25 | 22814809000190 | MARIA DO BOM CONSELHO LOPES-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E MANUTENÇÃO CORRETIVAS E EVOLUTIVAS PARA O PLENO FUNCIONAMENTO DO SISCONTROLE (SISTEMA DE CONTROLE DE PROCESSOS DE DESPESAS) REFERENTES AO PERÍODO DE 18/12/2023 A 17/01/2024. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00032/2023 E CONTRATO Nº 00317/2023-CPL. PROTOCOLO 213/20204. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 18/01/2024 | 45.94 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | REALIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 18/01/2024 | 5000.00 | 46660694000194 | ASSOCIAÇÃO DE BOMBEIROS PROFISSIONAIS CIVIS DE CONDE - ABPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ELABORAÇÃO DE PROJETO DE COMBATE A INCENDIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGITAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 19/01/2024 | 67.85 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 14809-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 19/01/2024 | 416.46 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO PARA O PASEP COTA PARTE DO FEP DO DIA 19/01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 19/01/2024 | 84.74 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 19/01/2024 | 0.37 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO PARA O PASEP COTA PARTE DO ITR DO DIA 19/01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 19/01/2024 | 8.85 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 14816-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 19/01/2024 | 4898.02 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO PARA O PASEP COTA PARTE DO FPM DO DIA 19/01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 19/01/2024 | 11.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 19/01/2024 | 33.30 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 2-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 19/01/2024 | 12.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 1500-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000039 | 19/01/2024 | 1457.71 | 00003068700450 | VERONICA DA CUNHA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO VIA INDENIZAÇAO COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PUBLICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL-SEDE DO CRAS 2-ADEMÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000040 | 19/01/2024 | 36.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000041 | 19/01/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL- CREAS, RELATIVO AO MES 01/2024. CONFORME OFÍCIO Nº 15/2024-SEDES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000042 | 19/01/2024 | 92.56 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL- CREAS, RELATIVO AO MES 01/2024. CONFORME OFÍCIO Nº 15/2024-SEDES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000043 | 22/01/2024 | 255.10 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL- CRAS-CENTRO, RELATIVO AO MES 01/2024. CONFORME OFÍCIO Nº 16/2024-SEDES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000044 | 22/01/2024 | 291.58 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL- CRAS-CENTRO, RELATIVO AO MES 01/2024. CONFORME OFÍCIO Nº 16/2024-SEDES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000045 | 22/01/2024 | 1682.00 | 00002209651450 | NIEDJA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTEA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000046 | 22/01/2024 | 58.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 22/01/2024 | 387.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O HOTEL ESCOLA - RF. DEZEMBRO/2023 CONFORE MEMORANDO 561/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO P/O DESENV.DA AGROP.,PESCA E AGRICUL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 22/01/2024 | 203.88 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA REF. DEZEMBRO/2023. CONFORME MEMORANDO 517/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 22/01/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CENTRO DE IDIOMAS. REF. AO MÊS DE JANEIRO/2024. CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO 634/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 22/01/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA GALPÃO DE MANUTENÇÃO. REF. AO MÊS DE JANEIRO/2024. CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO 630/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 22/01/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL QUE ATENDE A FUNCIONALIDADE DO AEE. REF. AO MÊS DE JANEIRO/2024. CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO 643/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 22/01/2024 | 139.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL QUE ATENDE A FUNCIONALIDADE DA CREI FLOR DE ARAÇÁ REF. AO MÊS DE JANEIRO/2024. CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO 636/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 22/01/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL QUE ATENDE A FUNCIONALIDADE DO ANEXO FLOR DE ABACATE REF. AO MÊS DE JANEIRO/2024. CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO 647/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 22/01/2024 | 195.59 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL QUE ATENDE A FUNCIONALIDADE DO ESCOLA MARIA ALVES REF. AO MÊS DE JANEIRO/2024. CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO 660/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 22/01/2024 | 156.35 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 14809-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 22/01/2024 | 165.84 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 22/01/2024 | 11.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 14816-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 22/01/2024 | 12.90 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 2-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 22/01/2024 | 65.88 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS, POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS E ANEXOS, QUANDO CONTRATADOS SERVIÇOS ESPECIFICOS QUE PERMITEM A COMPRA DE PRODUTOS E UTILILIZAÇÃO DOS DIVERSOS SERVIÇOS DOS CORREIOS, ATRAVÉS DOS CANAIS DE ATENDIMENTOCONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00042857/2021 DISPENSA DE LICITAÇÃO DP00035/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 22/01/2024 | 109.20 | 00007190585460 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE URGENCIA JUNTO AOS CORREIOS, CONFORME MEMORANDO 346/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0000202 | 22/01/2024 | 2151.00 | 02491558000142 | LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPOS PASSEIO E UTILITÁRIO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00145/2022-CPL, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00038/2022, E PROTOCOLO Nº 3896/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0000207 | 23/01/2024 | 2151.30 | 02491558000142 | LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPOS PASSEIO E UTILITÁRIO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00145/2022-CPL, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00038/2022, E PROTOCOLO Nº 3896/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 23/01/2024 | 398.48 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL QUE ATENDE A FUNCIONALIDADE DA GARAGEM DE TRANSPORTES PÚBLICOS REF. MÊS DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 23/01/2024 | 45.94 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 2-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 23/01/2024 | 11975.95 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A JUROS E MULTA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO 13º SALÁRIO/2023, JUNTO AO INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 23/01/2024 | 24.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 3011503-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 23/01/2024 | 104.88 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 23/01/2024 | 13250.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 23/01/2024 | 36.10 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 2-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 23/01/2024 | 383.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 14809-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 23/01/2024 | 13504.53 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO INSS E PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0000211 | 23/01/2024 | 6969.00 | 09140351001306 | PAROQUIA N S DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESOLA PEDRO GONDIM, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00023/2022 CPL | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000047 | 23/01/2024 | 400.00 | 00007579313405 | MARIA FRANCISCA GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DO BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021-CRAS-CENTRO. CONFORME OFÍCIO Nº 11/2024-SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000048 | 23/01/2024 | 657.00 | 06150673000104 | ANDERSON PAIVA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO VIA INDENIZAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO/VELOZ, JUNTO AO FMAS NOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM SEDES, BOLSA FAMILIA, CONSELHO TUTELAR,CREAS,CRAS, CASA DA CIDADANIA, CASA DOS CONSELHOS, CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO, SCFV E SETRANS. REFERENTE MÊS DE JANEIRO/2024. CONFORME OFÍCIO Nº03/2024/SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 4000049 | 23/01/2024 | 4340.00 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS DIVERSOS INCLUINDO FORNECIMENTO DE URNA, DECORAÇÃO E TRANSPORTE PARA O TRANSLADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00012/22 E CONTRATO 00105/2022-CPL. OFÍCIO Nº 02/2024-SEDES. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000050 | 24/01/2024 | 10.46 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO P/O DESENV.DA AGROP.,PESCA E AGRICUL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 24/01/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL QUE ATENDE A FUNCIONALIDADE DO ANEXO FLOR DE ABACATE REF. AO MÊS DE JANEIRO/2024. CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO 615/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 24/01/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL QUE ATENDE A FUNCIONALIDADE DO ANEXO FLOR DE ABACATE REF. AO MÊS DE JANEIRO/2024. CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO 604/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 24/01/2024 | 24.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A EDUCAÇÃO ESPECIALIZADA - AEE, DO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORE MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 821/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 24/01/2024 | 144.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (GALPÃO 02 DE ELETRODOMÉSTICOS), DO MÊS DE JANEIRO/2024. CONFORE MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 680/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 24/01/2024 | 583.16 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL QUE ATENDE A FUNCIONALIDADE DE EQUIPAMENTO PÚBLICO (CASA DOS ATLETAS) JUNTO A SEDEC, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO 805/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 24/01/2024 | 144.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUPAMENTO PÚBLICO (CREI FLOR DE ARAÇÁ), DO MÊS DE JANEIRO/2024. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 814/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 24/01/2024 | 30.40 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 2-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 24/01/2024 | 946.95 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 14809-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 24/01/2024 | 97.46 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NA COMPETENCIA OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 24/01/2024 | 12.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 13461-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 24/01/2024 | 98.56 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NA COMPETENCIA OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 24/01/2024 | 20.49 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NA COMPETENCIA OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 24/01/2024 | 46.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 3011503-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 24/01/2024 | 111.60 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NA COMPETENCIA OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 24/01/2024 | 231.30 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, COTA PARTE DO FEP DO DIA 24/01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 24/01/2024 | 10.41 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NA COMPETENCIA OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 24/01/2024 | 187.47 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NA COMPETENCIA OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 24/01/2024 | 187.44 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 24/01/2024 | 100000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME PROCESSO Nº 2776855 - ID 08120000011082052. RÉU RATEIO CONDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 24/01/2024 | 8509.00 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NA COMPETENCIA OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 24/01/2024 | 85.09 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NA COMPETENCIA OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 24/01/2024 | 30.40 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 2-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 24/01/2024 | 178.26 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NA COMPETENCIA OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 24/01/2024 | 1.51 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NA COMPETENCIA OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 24/01/2024 | 32.97 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NA COMPETENCIA OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0000222 | 24/01/2024 | 38160.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE ADMINIS., GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, E O FORNECIMENTO DE CARTÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER A FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTS CREDENCIADOS, COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GESTÃO DE FROTA. CONF. SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00189/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0000223 | 24/01/2024 | 19080.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE ADMINIS., GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, E O FORNECIMENTO DE CARTÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER A FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTS CREDENCIADOS, COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GESTÃO DE FROTA. CONF. SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00189/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0000243 | 24/01/2024 | 57240.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE ADMINIS., GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, E O FORNECIMENTO DE CARTÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER A FROTA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GESTÃO DE FROTA. CONF. SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00189/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000522022 | 0000254 | 25/01/2024 | 9898.00 | 09499826000111 | PB CLIMA-COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS AR CONDICIONADOS DA PREFEITURA DE CONDE NO MES DE JANEIRO/2024 CONFORME PREGAO ELETRONICO 52/2022, CONTRATO Nº 252/2022. PROTOCOLO Nº 303/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 25/01/2024 | 857.72 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO - RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NA COMPETENCIA OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 25/01/2024 | 1239.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 14809-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 25/01/2024 | 115.76 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 25/01/2024 | 2317.26 | 08778250000169 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 25/01/2024 | 14265.97 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A JUROS E MULTA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS COMPET. NOVEMBRO/2023, JUNTO AO INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 25/01/2024 | 55.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 25/01/2024 | 94.24 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 2-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 25/01/2024 | 4116.00 | 09499826000111 | PB CLIMA-COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS AR CONDICIONADOS DA PREFEITURA DE CONDE NO MES DE DEZEMBRO/2023 CONFORME PREGAO ELETRONICO 52/2022, CONTRATO Nº 252/2022. PROTOCOLO Nº 077/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000632023 | 4000051 | 25/01/2024 | 3998.40 | 00004926671441 | LUZIA ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-CRAS CENTRO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 26/01/2024 | 168.84 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 26/01/2024 | 47.84 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 2-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 26/01/2024 | 94.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 14816-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 29/01/2024 | 12.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 14858-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 29/01/2024 | 37.44 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 2-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 29/01/2024 | 55.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 131-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 29/01/2024 | 136.66 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 29/01/2024 | 500.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL, PREGÃO ELETRÔNICO, PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 29/01/2024 | 468.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL, PREGÃO ELETRÔNICO, PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 29/01/2024 | 15200.00 | 31017553000180 | RODRIGO CESAR DE MATOS COSTA 08007757406 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DO PALCO NO EVENTO "PROJETO VERÃO 2024" NA PRAIA DE JACUMÃ, CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 967/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 29/01/2024 | 12.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 1500-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000052 | 29/01/2024 | 114.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-CREAS, RELATIVO AO MES JANEIRO/2024. CONFORME OFÍCIO Nº 19/2024-SEDES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000053 | 29/01/2024 | 48.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-CREAS, RELATIVO AO MES JANEIRO/2024. CONFORME OFÍCIO Nº 19/2024-SEDES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO P/O DESENV.DA AGROP.,PESCA E AGRICUL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 29/01/2024 | 594.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA DO MÊS DE JANEIRO/2024. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 901/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO P/O DESENV.DA AGROP.,PESCA E AGRICUL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 30/01/2024 | 11788.60 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E DA PESCA - EFETIVOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO P/O DESENV.DA AGROP.,PESCA E AGRICUL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 30/01/2024 | 47316.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA - COMISSIONADO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 30/01/2024 | 52492.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000054 | 30/01/2024 | 23744.40 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, DO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000055 | 30/01/2024 | 23744.40 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 4000056 | 30/01/2024 | 2824.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO DOENÇA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000057 | 30/01/2024 | 34380.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000058 | 30/01/2024 | 25014.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000059 | 30/01/2024 | 7450.20 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - EFETIVOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000060 | 30/01/2024 | 6455.40 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL - CRAS - EFETIVOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000061 | 30/01/2024 | 11800.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL - CRAS - COMISSIONADO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000062 | 30/01/2024 | 7722.58 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL - CRAS - CONTRATO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000063 | 30/01/2024 | 6365.60 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL - CREAS - EFETIVOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000064 | 30/01/2024 | 16600.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL - CREAS - COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000065 | 30/01/2024 | 6012.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL - CREAS - CONTRATO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000066 | 30/01/2024 | 12212.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL - CFV - COMISSIONADO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO CADUNICO/BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000067 | 30/01/2024 | 5024.78 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMILIA - CONTRATO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000068 | 30/01/2024 | 2500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL - CRIANCA FELIZ - COMISSIONADO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO PROGR PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000069 | 30/01/2024 | 3600.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL - CRIANCA FELIZ - CONTRATO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO CADUNICO/BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000070 | 30/01/2024 | 34224.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL - CADUNICO - COMISSIONADO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO CADUNICO/BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000071 | 30/01/2024 | 4236.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL - CADUNICO - PRESTADORES, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000072 | 30/01/2024 | 2132.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL - CASA DOS CONSELHEIROS - COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000073 | 30/01/2024 | 2120.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL - CASA DA CIDADANIA - EFETIVOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000074 | 30/01/2024 | 2500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL - CASA DA CIDADANIA - COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000075 | 30/01/2024 | 172.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-CRAS - CENTRO, RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000076 | 30/01/2024 | 12.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Promoção Comercial | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINCO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 30/01/2024 | 20824.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO - COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | UM NOVO TEMPO NA CONTROLADORIA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 30/01/2024 | 50160.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADOS COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ART.POLITICA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE GEST GOV E ARTICULAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 30/01/2024 | 65560.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA SEC DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ART.POLITICA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE GEST GOV E ARTICULAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 30/01/2024 | 65684.08 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA - COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ART.POLITICA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE GEST GOV E ARTICULAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 30/01/2024 | 65560.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA SEC. DE GESTAO GOVERNAMENTAL E ART. POLITICA - COMISSIONADOS, COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 30/01/2024 | 4525.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DO FUNDEB 30 - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 30/01/2024 | 1732811.78 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO FUNDEB 70 - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 30/01/2024 | 1016.94 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 30/01/2024 | 276801.85 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO FUNDEB 70 - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 30/01/2024 | 100676.40 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO FUNDEB 70 - CONTRATOS, COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 30/01/2024 | 261646.47 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO FUNDEB 70 - EDUCACAO INFANTIL - EFETIVOS, COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 30/01/2024 | 179.46 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO FUNDEB 70 - EDUCACAO INFANTIL - EFETIVOS (SALARIO FAMILIA), COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 30/01/2024 | 45123.90 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO FUNDEB 70 - EDUCACAO INFANTIL - COMISSIONADOS, COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 30/01/2024 | 10014.45 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO FUNDEB 70 - EDUCACAO INFANTIL - PRESTADORES, COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 30/01/2024 | 45657.90 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO FUNDEB 70 - EFETIVOS (AUXILIO DOENCA IPAM), COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 30/01/2024 | 7857.02 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO FUNDEB 70 - EDUCACAO INFANTIL - EFETIVOS (AUXILIO-DOENCA), COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 30/01/2024 | 100366.20 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO FUNDEB 70 - CONTRATOS, COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000522022 | 0000338 | 30/01/2024 | 10650.00 | 09499826000111 | PB CLIMA-COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CONDE NO MES DE JANEIRO/2024 CONFORME PREGAO ELETRONICO 52/2022, CONTRATO Nº 252/2022. PROTOCOLO Nº 303/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 4000127 | 30/01/2024 | 1412.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIOO DOENCA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - EFETIVOS, COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | REALIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 30/01/2024 | 22800.00 | 46660694000194 | ASSOCIAÇÃO DE BOMBEIROS PROFISSIONAIS CIVIS DE CONDE - ABPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PLANTOES REALIZADOS POR BOMBEIROS PROFISSIONAIS CIVIS EM EVENTOS REALIZADOS ENTRE OS DIAS 30/12/2023 A 27/01/2024, NA PRAÇA DO MAR, CONFORME MEMORANDO/OFICIO INTERNO N. 1154/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 30/01/2024 | 1902.40 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO - EFETIVOS , COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 30/01/2024 | 44734.47 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DUFUSÃO DIGITAL - COMISSIONADOS , COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 30/01/2024 | 53842.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DA SECRETARIA DE COMINICAÇÃO E DIFUSÃO DIGITAL - COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 30/01/2024 | 2000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA SEC DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGITAL - CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 30/01/2024 | 20751.60 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - EFETIVOS, COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 30/01/2024 | 179.46 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - EFETIVOS, COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 30/01/2024 | 4236.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DE AUXILIO DOENÇA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - EFETIVOS, COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 30/01/2024 | 42400.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 30/01/2024 | 25049.63 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - EFETIVOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 30/01/2024 | 49504.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 30/01/2024 | 3000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - CONTRATO, COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 30/01/2024 | 7226.80 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS , COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 30/01/2024 | 119.64 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO FAMÍLIA-IPAM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 30/01/2024 | 74142.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 30/01/2024 | 74204.04 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 30/01/2024 | 19529.66 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - CONTRATO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 30/01/2024 | 21248.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - CONTRATOS, COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 30/01/2024 | 74142.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 30/01/2024 | 1751.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A JUROS E MULTA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RAT, COMPET. NOVEMBRO/2023, JUNTO AO INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 30/01/2024 | 1401.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A JUROS E MULTA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RAT, COMPET. 13º/2023, JUNTO AO INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 30/01/2024 | 77824.41 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 30/01/2024 | 179.46 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 30/01/2024 | 62720.36 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 30/01/2024 | 62844.44 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO - CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 30/01/2024 | 1412.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - PENSIONISTA, COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 30/01/2024 | 150007.33 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 30/01/2024 | 57243.84 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATO, COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 30/01/2024 | 62720.36 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATO, COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 30/01/2024 | 40.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 2-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. 40 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 30/01/2024 | 93.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 14809-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 30/01/2024 | 380.15 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS, POR MEIO DE PACOTES DE SERVIÇOS MEDIANTEADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS E ANEXOS, QUANDO CONTRATADOS OS SERVIÇOS ESPECÍFICOS QUE PERMITEM A COMPRA DE PRODUTOSE UTILIZAÇÃO DOS SERVOÇOS DOS CORREIOS. ATRAVÉSDOS CANAIS DE ATENDIMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 30/01/2024 | 72782.20 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA - EFETIVOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 30/01/2024 | 59.82 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - EFETIVOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 30/01/2024 | 1500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO DOENÇA DA SECRETARIA DE FAZENDA - EFETIVOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 30/01/2024 | 66700.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA - COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 30/01/2024 | 66762.04 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 30/01/2024 | 17.40 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 2-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 30/01/2024 | 36.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 405848-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 30/01/2024 | 66700.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA SECRETARIA DA FAZENDA - COMISSIONADOS, COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 30/01/2024 | 66700.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA SECRETARIA DA FAZENDA - COMISSIONADOS, COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 30/01/2024 | 13735.96 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, COTA-PARTE DO FPM DO DIA 30/01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 30/01/2024 | 6115.06 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 30/01/2024 | 0.38 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, COTA-PARTE DO ITR DO DIA 30/01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 30/01/2024 | 22.69 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, COTA-PARTE DO ICMS-DESON DO DIA 30/01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 30/01/2024 | 166.88 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 30/01/2024 | 5.70 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 70006-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 30/01/2024 | 64.88 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, COTA-PARTE CIDE CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 30/01/2024 | 12.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 14564-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 30/01/2024 | 2500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - EFETIVOS, COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 30/01/2024 | 70675.37 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADOS COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 30/01/2024 | 70613.33 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO- COMISSIONADOS, COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | UM NOVO TEMPO NA SEGURANÇA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 30/01/2024 | 417385.87 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO COMANDO GERAL DA GUARDA MUNICIPAL - EFETIVOS, COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 30/01/2024 | 28500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOAGENTE POLÍTICO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 30/01/2024 | 95218.66 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DO GABINETE DO PREFEITO- COMISSIONADO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 30/01/2024 | 9412.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0000358 | 31/01/2024 | 12980.08 | 13531490000102 | EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME CONDICOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, ADESAO A REGISTRO DE PRECOS AD00001/2023 E CONTRATO 00125/2023-CPL. COMPETENCIA JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0000359 | 31/01/2024 | 3245.02 | 13531490000102 | EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA VICE- PREFEITA, CONFORME CONDICOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, ADESAO A REGISTRO DE PRECOS AD00001/2023 E CONTRATO 00125/2023-CPL. COMPETENCIA JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 31/01/2024 | 10.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 14.858-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 31/01/2024 | 31.35 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA 51625-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 31/01/2024 | 216.98 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10.595-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 31/01/2024 | 10.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 3011503-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000192023 | 0000350 | 31/01/2024 | 4170.00 | 08706467000163 | NUCLEO REGIONAL DO INSTITUTO EUVALDO LODI PARA?BA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIO VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CONJUNTAS PARA A OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMAS DE ESTAGIOS CURRICULARES REMUNERADOS DE ESTUDANTES DE NIVEL MEDIO, PROFISSIONAL E SUPERIOR NO AMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. CONFORME DISPENSA DP00019/2023 E CONTRATO N 00188/2023-CPL. COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0000357 | 31/01/2024 | 3245.02 | 13531490000102 | EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME CONDICOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, ADESAO A REGISTRO DE PRECOS AD00001/2023 E CONTRATO 00125/2023-CPL. COMPETENCIA JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0000360 | 31/01/2024 | 104555.66 | 13531490000102 | EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEAD, CONFORME CONDICOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, ADESAO A REGISTRO DE PRECOS AD00001/2023 E CONTRATO 00125/2023-CPL. COMPETENCIA JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0000347 | 31/01/2024 | 3835.20 | 25219678000190 | ROZELI BARBOSA GUEDES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE QUENTINHAS DE ALMOÇO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00026/2023, CONTRATO 00281/2023-CPL, MEMORANDO INTERNO 1.394/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | IMPLANTAÇÃO, MELHORIA E MANUTDA REDE DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000042023 | 0000352 | 31/01/2024 | 95757.68 | 26134847000152 | HT SERVICOS E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 00004/2023 E CONTRATO Nº 00461/2023-CPL. MEMORANDO INTERNO Nº 1.219/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0000353 | 31/01/2024 | 180162.73 | 23708289000101 | CONSTRUTORA INVEZT LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE MAQUINAS PESADAS PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE A 18 MEDIÇAO CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00014/2022, CONTRATO 00137/2022-CPL, MEMORANDO INTERNO 1.255/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 31/01/2024 | 204061.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTAS BAIXADAS CIP, COMPETENCIA DO MÊS DE JANEIRO/2024. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 901/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 31/01/2024 | 2121.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTAS BAIXADAS CIP, COMPETENCIA DO MÊS DE JANEIRO/2024. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 901/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0000361 | 31/01/2024 | 65109.09 | 13531490000102 | EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONDICOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, ADESAO A REGISTRO DE PRECOS AD00001/2023 E CONTRATO 00125/2023-CPL. COMPETENCIA JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0000362 | 31/01/2024 | 6669.87 | 13531490000102 | EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME CONDICOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, ADESAO A REGISTRO DE PRECOS AD00001/2023 E CONTRATO 00125/2023-CPL. COMPETENCIA JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 31/01/2024 | 246.70 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0000345 | 31/01/2024 | 200000.00 | 13531490000102 | EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME CONDICOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, ADESAO A REGISTRO DE PRECOS AD00001/2023 E CONTRATO 00125/2023-CPL. COMPETENCIA JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000192023 | 0000349 | 31/01/2024 | 54210.00 | 08706467000163 | NUCLEO REGIONAL DO INSTITUTO EUVALDO LODI PARA?BA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIO VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CONJUNTAS PARA A OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMAS DE ESTAGIOS CURRICULARES REMUNERADOS DE ESTUDANTES DE NIVEL MEDIO, PROFISSIONAL E SUPERIOR NO AMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DISPENSA DP00019/2023 E CONTRATO N 00188/2023-CPL. COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0000356 | 31/01/2024 | 691553.84 | 13531490000102 | EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 30, CONFORME CONDICOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, ADESAO A REGISTRO DE PRECOS AD00001/2023 E CONTRATO 00125/2023-CPL. COMPETENCIA JANEIRO/2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 4000077 | 31/01/2024 | 60590.94 | 13531490000102 | EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONDICOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NA ADESAO A REGISTRO DE PRECOS AD00001/2023 E CONTRATO 00125/2023-CPL. COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0000364 | 31/01/2024 | 9914.89 | 13531490000102 | EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CONFORME CONDICOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, ADESAO A REGISTRO DE PRECOS AD00001/2023 E CONTRATO 00125/2023-CPL. COMPETENCIA JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO P/O DESENV.DA AGROP.,PESCA E AGRICUL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0000363 | 31/01/2024 | 6669.87 | 13531490000102 | EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E PESCA CONFORME CONDICOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, ADESAO A REGISTRO DE PRECOS AD00001/2023 E CONTRATO 00125/2023-CPL. COMPETENCIA JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 4000078 | 01/02/2024 | 4695.00 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS DIVERSOS INCLUINDO FORNECIMENTO DE URNA, DECORAÇÃO E TRANSPORTE PARA O TRANSLADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00012/22 E CONTRATO 00105/2022-CPL. OFÍCIO Nº 023/2024-SEDES. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000079 | 01/02/2024 | 493.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL- SEDES, RELATIVO AO MES JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO PROGR PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000080 | 01/02/2024 | 303.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL- CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MES JANEIRO/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000081 | 01/02/2024 | 29.70 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000192023 | 4000082 | 01/02/2024 | 29190.00 | 08706467000163 | NUCLEO REGIONAL DO INSTITUTO EUVALDO LODI PARA?BA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRATACAO DE AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIO VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CONJUNTAS PARA A OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMA DE ESTAGIOS CURRICULARES REMUNERADOS DE ESTUDANTES DE NIVEL MEDIO, PROFISSIONAL E SUPERIOR NO AMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DISPENSA DP00019/2023 E CONTRATO 00188/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000612022 | 4000083 | 01/02/2024 | 2365.44 | 09156195000138 | ALFAPRINT LOCACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSAO, PELO PERIODO DE UM ANO, COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS (EXCETO PAPEL) MANUTENCAO LOCAL PREVENTIVA E CORRETIVA (COM REPOSICAO DE PECAS) DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES TECNICAS E COM SOFTWRE DE GERENCIAMENTO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SEDES, CONFORME PREGAO ELETRONICO N. PE00061/2022 E CONTRATO N. 00166/2023-CPL, OFICIO N. 25/2024/SEDES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 01/02/2024 | 24.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 1500-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0000367 | 01/02/2024 | 6608.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE DOIS VEICULOS TIPO UTILITARIO, DESTINADOS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO - DOIS VEICULOS, UTILITARIO, TIPO PICK-UP. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. PP00009/2021, SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 00099/2021-CPL, PROTOCOLO N. 337/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 01/02/2024 | 8000.00 | 00008246070401 | LAUDEMIR BELARMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FERIAS NAO GOZADAS NO PERIODO AQUISITIVO DE 2021/2022 E 2022/2023, CONFORME OFICIO Nº 004/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0000366 | 01/02/2024 | 29853.12 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE QUATRO VEICULOS TIPO UTILITARIO, DEVIDAMENTE EQUIPADOS E CARACTERIZADOS PARA USO POLICIAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS OPERACIONAIS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, CONFORME PREGAO ELETRONICO N. PE00004/2022, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 0003/2022-CPL, PROTOCOLO N. 337/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 01/02/2024 | 24.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 3011503-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 01/02/2024 | 235.12 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 01/02/2024 | 100.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 14809-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 01/02/2024 | 62.90 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 2-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 02/02/2024 | 10.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 14809-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 02/02/2024 | 132.06 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 02/02/2024 | 47.12 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 2-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 02/02/2024 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL, PREGÃO ELETRÔNICO, PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 02/02/2024 | 168.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL, PREGÃO ELETRÔNICO, PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 02/02/2024 | 400.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL, PREGÃO ELETRÔNICO, PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 02/02/2024 | 375.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL, PREGÃO ELETRÔNICO, PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 02/02/2024 | 2007.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DO POCO LOCALIZADO NO BAIRRO ADEMARIO REGIS, COMPETENCIA DO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0000380 | 02/02/2024 | 5474.52 | 25219678000190 | ROZELI BARBOSA GUEDES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE QUENTINHAS DE ALMOÇO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00026/2023, CONTRATO 00281/2023-CPL, MEMORANDO INTERNO 1.394/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000084 | 02/02/2024 | 12.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222021 | 0000382 | 05/02/2024 | 6322.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO COM PORTAL DO SERVIDOR E LICITAÇÃO PÚBLICA COM CONTROLE ADITIVO E GERENCIADOR DE CONTRATOS INTEGRADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000462023 | 0000386 | 05/02/2024 | 427788.00 | 08381236000127 | INSTITUTO CONSULPAM CONSULTORIA PUBLICO PRIVADA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE INSTITUICAO ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS-ESPECIALIZADOS NA ORGANIZACAO E REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO DE PROVAS OBJETIVAS E DE TITULOS, DE CARATER ELIMINATORIO E CLASSIFICATORIO PARA PREENCHIMENTODE VAGAS E FORMACAO DE CADASTRO DE RESERVA PARA CARGOS DO MUNICIPIO DO CONDE, CONFORME DISPENSA N. DP00046/2023, CONTRATO N. 00406/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 05/02/2024 | 104.44 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 05/02/2024 | 11.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 2-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 05/02/2024 | 69.93 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 2-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 05/02/2024 | 22.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 672007-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 06/02/2024 | 2225.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA FEDERAÇÃO DE ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 06/02/2024 | 34.78 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 2-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 06/02/2024 | 144.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 405848-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 06/02/2024 | 137.48 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 06/02/2024 | 300.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 06/02/2024 | 1953.00 | 00061627902317 | DENILSON MOURA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O ATLETA ACIMA CITADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 06/02/2024 | 1953.00 | 00014317521423 | JEFERSON JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO AUXÍLIO ATLETA DO ATLETA ACIMA CITADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 06/02/2024 | 651.00 | 00010987724401 | THAYS LUCIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O ATLETA STHYFELLY WENDELL NUNES DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 06/02/2024 | 651.00 | 00070457501456 | JOAO VICTOR DIODATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O ATLETA ACIMA CITADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 06/02/2024 | 1953.00 | 00010646095463 | JUSSARA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O ATLETA JOAO VICTOR DE LIMA DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 06/02/2024 | 1953.00 | 00009186025481 | MANASSES DOS SANTOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O ATLETA ACIMA CITADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 06/02/2024 | 651.00 | 00005953281480 | ELIANE CANDIDO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A ATLETA EMILY MARTINS FLORIANO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 06/02/2024 | 651.00 | 00012909098494 | RIANDSON SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O ATLETA JOSE GABRIEL DE ANDRADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 06/02/2024 | 1953.00 | 00070043153470 | ANDREYVID SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O ATLETA ACIMA CITADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 06/02/2024 | 1953.00 | 00004833247445 | ALCEVANIA FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O ATLETA IARA HAYCCA GOMES DE ALMEIDA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 06/02/2024 | 1953.00 | 00003265263401 | JOAO BOSCO BORBA DE AZEVEDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O ATLETA ACIMA CITADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 06/02/2024 | 1953.00 | 00010009229442 | THIAGO DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O ATLETA ACIMA CITADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 06/02/2024 | 1953.00 | 00002744499439 | RICARDO FARIAS DE MORAES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O ATLETA ACIMA CITADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 06/02/2024 | 651.00 | 00010819219436 | ISABELA PALMA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O ATLETA PIETRO DOS SANTOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 06/02/2024 | 651.00 | 00008410655438 | EDILMA ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O ATLETA BRUNO HENRIQUE ROCHA DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 06/02/2024 | 1953.00 | 00009982715437 | DANIELLE FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O ATLETA EDIELSON MOACIR VICTOR SANTYAGO ALVES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 06/02/2024 | 1953.00 | 00005913746414 | JUCELIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO AUXÍLIO ATLETA DO ATLETA CARLOS MARCOS RIBEIRO DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 06/02/2024 | 651.00 | 00040445223839 | ANTONIO FELIPE LITZIUS CIFARELLI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O ATLETA ACIMA CITADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 06/02/2024 | 651.00 | 00006760684486 | DEYSE HELLEN DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O ATLETA YURI TAVARES DE LIMA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 06/02/2024 | 1953.00 | 00071599623463 | CARLOS HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O ATLETA ACIMA CITADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 06/02/2024 | 651.00 | 00001294232207 | LUCIANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O ATETLA FABRICIO DA SILVA DE JESUS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 06/02/2024 | 1953.00 | 00006264372455 | MARINALVA GOMES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS ATLETAS:THAIS DAS NEVES NERE, DANIELE DAS NEVES NERE E AMANDA DAS NEVES NERE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 06/02/2024 | 651.00 | 00010716699400 | WILLAMES CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O ATLETA ACIMA CITADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 06/02/2024 | 651.00 | 00071327641445 | DANIEL ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O ATLETA ACIMA CITADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 06/02/2024 | 651.00 | 00002130138438 | JOELMA MARIA CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O ATLETA ACIMA CITADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 06/02/2024 | 1302.00 | 00001295419408 | Lindamar Ribeiro dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AS ATLETAS- BEATRIZ DOS SANTOS DE OLIVEIRA E BIANCA DOS SANTOS DE OLIVEIRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 06/02/2024 | 651.00 | 00009294606422 | RAQUEL DOS SANTOS SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O ATLETA ACIMA CITADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 06/02/2024 | 651.00 | 00070004142438 | MILCA KAROLINE SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A ATLETA ANA KAROLINA DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 06/02/2024 | 1302.00 | 00002527155430 | MARICELIA CAVALCANTE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO DO ATLETA ISAC CAVALCANTE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 06/02/2024 | 1302.00 | 00000775072400 | CARLA GEORDANY MENEZES MACHADO FARIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O ATLETA ANA CLARA MENEZES LUCENA DE FARIAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 06/02/2024 | 651.00 | 00070806246499 | REGINALDO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA O ATLETA ACIMA CITADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 06/02/2024 | 1302.00 | 00011086186427 | KAUA VICTOR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O ATLETA ACIMA CITADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 06/02/2024 | 651.00 | 00070194274489 | LUCAS OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O ATLETA ACIMA CITADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 06/02/2024 | 651.00 | 00004824256445 | MARIA DO SOCORRO VALERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O ATLETA GABRIEL AILTON VALERIO DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 06/02/2024 | 651.00 | 00010646095463 | JUSSARA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O ATLETA JOAO VICTOR DE LIMA DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 06/02/2024 | 651.00 | 00016441939495 | WEVANUS ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O ATLETA ACIMA CITADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 06/02/2024 | 651.00 | 00070136739431 | MARIA JACIARA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O ATLETA DIEGO AUGUSTO RODRIGUES DE OLIVEIRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 06/02/2024 | 651.00 | 00008347914478 | DIVA VALERIA LIMA MARANHAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O ATLETA YURI ELIAS MARANHAO DA CONCEIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 06/02/2024 | 651.00 | 00008319470471 | TATIANA HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O ATLETA WELLINGTON MAYCON BERNARDO DE LIMA DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000085 | 06/02/2024 | 120.00 | 00008833744477 | MARCIANA DOS SANTOS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO VIA INDENIZAÇAO A SRA. MARCIANA DOS SANTOS COSTA, REFERENTE A PAGAMENTO DE INTERNET DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024. CONFORME OFÍCIO 31/2024-SEDES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000086 | 07/02/2024 | 86.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL- OFICINAS, RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2024. CONFORME OFÍCIO 32/2024-SEDES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000087 | 07/02/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL- OFICINAS, RELATIVO AO MES 01/2024. CONFORME OFÍCIO Nº 32/2024-SEDES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO CADUNICO/BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222022 | 4000088 | 07/02/2024 | 4688.32 | 00001300140445 | JOSENILDO SEVERINO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DISPENSA Nº DP00022/2022 PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00064/2022-CPL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000632023 | 4000089 | 07/02/2024 | 3998.40 | 00004926671441 | LUZIA ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-CRAS CENTRO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000090 | 07/02/2024 | 25.18 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 07/02/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA ART REFERENTE A FORMALIZACAO DA FISCALIZACAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA CRECHE INTEGRA PB (GURUGI). CONFORME MEMORANDO/OFICIO INTERNO Nº 1.221/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 07/02/2024 | 2134.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME PROCESSO Nº 0800065-47.2016.8.15.0441 AUTOR: FERNANDO LUIZ DE OLIVEIRA SOUSA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 07/02/2024 | 787.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME PROCESSO Nº 002085-83.2012.8.15.0441, AUTOR: JOAO CECILIO FARIAS DE SANTANA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 07/02/2024 | 320.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME PROCESSO Nº 0800065-47.2016.8.15.0441 AUTOR: FERNANDO LUIZ DE OLIVEIRA SOUSA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 07/02/2024 | 26.15 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 2-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 07/02/2024 | 6.44 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 405848-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 07/02/2024 | 121.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 405848-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | UM NOVO TEMPO NA SEGURANÇA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0000435 | 07/02/2024 | 29442.90 | 25219678000190 | ROZELI BARBOSA GUEDES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE QUENTINHAS DE ALMOÇO E LANCHES PARA O COMANDO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00026/2023, CONTRATO 00281/2023-CPL, MEMORANDO INTERNO 1.631/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 07/02/2024 | 3198.53 | 06911404000113 | SOLUO PLANEJAMENTO E COMRCIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA BSZ3C53, CHASSI Nº 9BWKL45U6PP060875 E PROCESSO Nº 106401157709949000 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 07/02/2024 | 6780.00 | 00026364387420 | LAUDICEIA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE FERIAS INDENIZATORIAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022/2023, CONFORME OFICIO 003/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0000445 | 08/02/2024 | 1719.90 | 25219678000190 | ROZELI BARBOSA GUEDES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE QUENTINHAS DE ALMOÇO E LANCHES PARA O COMANDO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00026/2023, CONTRATO 00281/2023-CPL, MEMORANDO INTERNO 1.306/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 08/02/2024 | 71.14 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 08/02/2024 | 58.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 3011503-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 08/02/2024 | 42.01 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 2-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 09/02/2024 | 1260.89 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A JUROS E MULTA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RAT, COMPETENCIA DEZEMBRO/2023, JUNTO AO INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 09/02/2024 | 13392.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A JUROS E MULTA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -, COMPETENCIA DEZEMBRO/2023, JUNTO AO INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 09/02/2024 | 12540.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL- SEC.MUNICIPAL DA FAZENDA-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 09/02/2024 | 1403.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 09/02/2024 | 1178.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL- RAT- SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA - COMISSIONADO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | UM NOVO TEMPO NA SEGURANÇA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000412022 | 0000510 | 09/02/2024 | 355.00 | 13167781000155 | TELECOMUNICAÇÕES E ESTRUTURAS-GILMARA M.DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE 02 REPETIDORES, 05 RÁDIOS COMPLETO PARA VIATURA E 12 RADIOS TRANSCEPTORES PORTATEIS, CONFORME PREGAO ELETRONICO N. 00041/2022, CONTRATO N. 00213/2022-CPL E MEMORANDO N. 192/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | UM NOVO TEMPO NA SEGURANÇA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 09/02/2024 | 1032.24 | 76535764000143 | BRASILTELECOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONIA DA LINHA EMERGENCIAL 153 - DA GUARDA MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | UM NOVO TEMPO NA SEGURANÇA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000602021 | 0000527 | 09/02/2024 | 2079.00 | 00023426608472 | SEVERINO OLIMPIO DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTO PUBLICO (SEDE DA COORDENADORIA DE VIGILANCIA), JUNTO AO COMANDO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, CONFORME DISPENSA DP00060/2021 E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00127/2021. CONFORME PROC.ADMINISTRATIVO 021/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 09/02/2024 | 13338.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL- PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 09/02/2024 | 1253.81 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL- RAT- PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO - COMISSIONADO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 09/02/2024 | 5700.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL- AGENTE POLITICO-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 09/02/2024 | 18008.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL- GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 09/02/2024 | 1882.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL- GABINETE DO VICE-PREFEITO-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 09/02/2024 | 302.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL- GABINETE DO PREFEITO-CONTRATO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 09/02/2024 | 535.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL- RAT- AGENTE POLITICO - COMISSIONADO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 09/02/2024 | 1692.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL- RAT- GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 09/02/2024 | 176.95 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL- RAT- GABINETE DO VICE-PREFEITO - COMISSIONADO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 09/02/2024 | 28.43 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL- RAT- GABINETE DO PREFEITO - CONTRATO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 09/02/2024 | 7200.00 | 00001860539750 | CALCILENE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA DE IDENIZAÇÃO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONAVA O GABINETE DO VICE PREFEITO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2023 - CONFORME PARACER JURIDICO 10.045/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 09/02/2024 | 27480.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL- SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 09/02/2024 | 12386.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL- SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO-CONTRATO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 09/02/2024 | 2583.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL- RAT- SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 09/02/2024 | 1164.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL- RAT- SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - CONTRATO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 09/02/2024 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL, PREGÃO ELETRÔNICO, PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 09/02/2024 | 225.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO COM PUBLICACOES NO JORNAL A UNIAO PREGAO ELETRONICO, PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 09/02/2024 | 322.00 | 09117631000160 | CAMARA DOS DIRIGENTES LOGISTAS CDL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMAÇÕES DE CONSULTA AO BANCO DE DADOS DE ENTIDADE DE INFORMAÇÕES PESSOAIS, CPF E DÉBITOS DE DIVERSAS NATUREZAS PARA FINS DE INDENTIFICAR E LOCALIZAR DEVEDORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000762021 | 0000529 | 09/02/2024 | 1588.00 | 00013509012453 | JOSE ALBERTO BEZERRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DISPENSA Nº DP00076/2021 E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00177/2021-CPL. CONFORME PROCESSO Nº 021/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 09/02/2024 | 2700.00 | 00013184300463 | MARLENE AMERICA DE OLIVEIRA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO POR USO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PUBLICO, JUNTO A SEC DE ADMINISTRACAO, CONFORME PARECER JURIDICO E PARECER TECNICO DO MEMORANDO N. 480/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000642023 | 0000531 | 09/02/2024 | 2700.00 | 00013184300463 | MARLENE AMERICA DE OLIVEIRA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA LOCACAO DE DE EQUIPAMENTO PUBLICO (BASE DA POLICIA MILITAR), JUNTO A SEC. DE ADMINISTRACAO, CONFORME DISPENSA DP00064/2023, CONTRATO 00005/2024-CPL E PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 021/2024, COMP JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000552021 | 0000532 | 09/02/2024 | 3693.62 | 00021985650487 | MARIA EUNICE DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A CONTRATAÇAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BASE DE APOIO A POLICIA MILITAR, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00113/2021-CPL E DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° DP00055/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 021/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000402023 | 0000533 | 09/02/2024 | 4500.00 | 00003340510458 | CLEIDSON SIMAO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ATENDER O FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-SALA COMERCIAL-ALMOXARIFADO CONFORME DISPENSA Nº 0040/2023 E CONTRATO Nº 324/2023-CPL. PROC ADM.021/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000332021 | 0000534 | 09/02/2024 | 1200.00 | 00005752389410 | LEANDRO DE LIMA PEDROZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DA PESCA E A EMPAER-LOCAL. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 00050/2021-CPL, DP00033/2021, E PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 021/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 09/02/2024 | 6000.00 | 00005752389410 | LEANDRO DE LIMA PEDROZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA INDENIZACAO POR USO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA EQUIPAMENTO PÚBLICO, JUNTO A SEC. DA AGROPECUARIA E DA PESCA E A EMPAER-LOCAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 021/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000932019 | 0000540 | 09/02/2024 | 7691.13 | 22212640000106 | TRESEME EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO, NO SHOPPING CONDE, LOCALIZADO NA PB 018, KM 5, PARA FUNCIONAMENTO DO FORUM DA COMARCA DE CONDE-PB. CONFORME DISPENSA Nº DP00093/2019-CONTRATO Nº 00298/2019.PROC.ADM. 021/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000212021 | 0000541 | 09/02/2024 | 1953.00 | 22212640000106 | TRESEME EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. CONFORME DISPENSA Nº DP00021/2021-CONTRATO Nº 00038/2021-CPL. PROC ADM. 021/2024. PROC.ADM. 021/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 09/02/2024 | 14219.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL- SEC.MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 09/02/2024 | 4212.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL- SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-CONTRATO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 09/02/2024 | 1336.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL- RAT- SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 09/02/2024 | 396.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL- RAT- SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - CONTRATO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 09/02/2024 | 8480.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL- SEC.MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUTENÇÃO DOS SERV DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000042021 | 0000463 | 09/02/2024 | 594936.62 | 10443592000170 | SERVICOL - SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA, PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE CONDE-PB NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO/2024, CONFORME MEDIÇÃO Nº 21. CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 00027/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 09/02/2024 | 797.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL- RAT- SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 09/02/2024 | 9900.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL- SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 09/02/2024 | 600.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL- SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO-CONTRATO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 09/02/2024 | 930.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL- RAT- SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 09/02/2024 | 56.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL- RAT- SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - CONTRATO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 09/02/2024 | 10308.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL- SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 09/02/2024 | 400.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL- SEC. MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL-CONTRATO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 09/02/2024 | 968.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL- RAT- SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL - COMISSIONADO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 09/02/2024 | 37.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL- RAT- SEC. MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL - CONTRATO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000242023 | 0000538 | 09/02/2024 | 9094.80 | 22212640000106 | TRESEME EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO, SALAS COMERCIAIS LOCALIZADAS NO SHOPPING CONDE - PISO 2, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALACAO E PRESTACAO DE SERVICOS INERENTES AO GABINETE DA PREFEI TA, PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO E SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO. CONFORME DISPENSA Nº DP00024/2023-CONTRATO Nº 00232/2023. PROC.ADM. 021/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 09/02/2024 | 100000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS CONFORME PROCESSO Nº 2776855 - ID 081230000011169158, REU RATEIO CONDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 09/02/2024 | 154023.68 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 31/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 09/02/2024 | 31221.43 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP COTA PARTE DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 09/02/2024 | 168.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132022 | 0000526 | 09/02/2024 | 1824.00 | 00001860539750 | CALCILENE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTO PUBLICO (SALA DO INVESTECONDE), JUNTO A SEC. DA FAZENDA, CONFORME DISPENSA N. DP00013/2022 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 00038/2022-CPL. CONFORME PROC. ADM. 021/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 09/02/2024 | 154.08 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 09/02/2024 | 123490.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 09/02/2024 | 60.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 3011503-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 09/02/2024 | 55.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 09/02/2024 | 6.27 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP COTA PARTE DO ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 09/02/2024 | 29.66 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000582021 | 0000495 | 09/02/2024 | 2412.99 | 00047937009420 | IONE CAETANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO PUBLICO (SEDE DO CREI JERANIL LUNDGREN), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DISPENSA Nº DP00058/2021, CONTRATO Nº 00136/2021-CPL E MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO 948/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000462022 | 0000497 | 09/02/2024 | 2000.00 | 00013922270468 | RINALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREI VÓ JOANA - FLOR DE MANGA. CONFORME DISPENSA Nº DP00046/2022E CONTRATO Nº 00261/2022 - CPL. MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO 955/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000562023 | 0000498 | 09/02/2024 | 3471.00 | 00010357874404 | VALDOLIRIO SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEDE DA ESCOLA OVIDIO TAVARES-SITIO MITUAÇU. CONFORME DISPENSA Nº DP00056/2023-CONTRATO Nº 00003/2024-CPL E MEMORANDO/OFICIO INTERNO 950/2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000282022 | 0000499 | 09/02/2024 | 2242.63 | 00004475046491 | JOSE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PUBLICO (ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ARMAZENAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DENTRE OUTROS), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DISPENSA Nº DP00028/2022, CONTRATO Nº 00124/2022-CPL (PRIMEIRO TERMO ADITIVO) E MEMORANDO Nº 891/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222023 | 0000500 | 09/02/2024 | 2805.00 | 00003806281475 | GILBERTO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO P/ ATENDER A FUNCIONALIDADE DO CENTRO DE IDIOMAS, CONFORME DISPENSA Nº DP00022/2023-CONTR ATO Nº00233/2023-CPL E MEMORANDO/OFICIO INTERNO 903/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 09/02/2024 | 48.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DO EQUIPAMENTO PUBLICO (ANEXO DA SEDEC PARA ATENDER A DEMANDA DE MATERIAIS DE MOBILIA E ELETRODOMESTICOS), JUNTO A SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA. CONFORME MEMORANDO/OFICIO INTERNO N. 1363/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0000502 | 09/02/2024 | 2086.82 | 00057029768434 | DANIEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREI FLOR DE ARACA. CONFORME DISPENSA Nº DP00015/2022-CONTRATO Nº00056/2022-CPL E MEMORANDO/OFICIO INTERNO 946/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0000503 | 09/02/2024 | 9000.00 | 00001860539750 | CALCILENE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVES DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PARA ATENDER A FUNCIONALIDADE DO GALPAO DE ELETRODOMESTICOS E ANEXO MOBILIA. CONFORME DISPENSA Nº DP00010/2022-CONTRATO Nº 00029/2022-CPL E MEMORANDO/OFICIO 899/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 09/02/2024 | 190.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DO EQUIPAMENTO PUBLICO (CREI VO JOANA), JUNTO A SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA. CONFORME MEMORANDO/OFICIO INTERNO N. 1442/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000472022 | 0000505 | 09/02/2024 | 2247.32 | 00010646096435 | THAMIRES DE SOUZA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PUBLICO JUNTO A SEC.DE EDUCACAO, ONDE FUNCIONA DO CREI FLOR DE ABACATE, CONFORME DISPENSA Nº DP00047/2022 E CONTRATO Nº 00262/2022-CPL E MEMORANDO/OFICIO INTERNO 927/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000742021 | 0000506 | 09/02/2024 | 2778.63 | 00003728187496 | MARICLEIA LIMA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DE MATERIAIS EM MANUTENÇÃO E REPAROS. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00168/2021-CPL. MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO 888/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0000507 | 09/02/2024 | 6969.00 | 09140351001306 | PAROQUIA N S DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PUBLICO JUNTO A SEC. DE EDUCACAO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESOLA PEDRO GONDIM, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00023/2022 CPL- DISPENSA Nº DP0006/2022 E MEMORANDO/OFICIO INTERNO 944/2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 09/02/2024 | 3000.00 | 00098126563400 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIAÇAO DO CAMPEONATO MUNDIAL DE CONDE 2023/2024 DE CAMPEÃO R$ 5.000,00 E SEGUNDO LUGAR R$ 3.000,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0000509 | 09/02/2024 | 1500.00 | 00062538705487 | ZENILDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PUBLICO (EDUCACAO ESPECIAL), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DISPENSA Nº DP00012/2022, CONTRATO Nº 00031/2022-CPL E MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 961/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0000511 | 09/02/2024 | 1500.00 | 00022618538404 | MARIA JOSÉ DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PUBLICO (ANEXO DO CREI FLOR DE ABACATE), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DISPENSA Nº DP00011/2022, CONTRATO Nº 00030/2020-CPL E MEMORANDO/OFICIO INTERNO Nº 1009/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 09/02/2024 | 5000.00 | 00010066989493 | WASHINGTON LUÍS OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIAÇAO DO CAMPEONATO MUNDIAL DE CONDE 2023/2024 REALIZADO NESTE MUNICIPIO COM PREMIAÇÕES DE CAMPEÃO R$ 5.000,00 E SEGUNDO LUGAR R$ 3.000,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000262022 | 0000513 | 09/02/2024 | 2890.83 | 00016251911468 | MARILEIDE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PUBLICO (CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES E CASA DE CONSELHOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DISPENSA Nº DP00026/2022, CONTRATO Nº 00108/2022-CPL E PRIMEIRO TERMO ADITIVO, E MEMORANDO/OFICIO INTERNO Nº 1014/2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000452022 | 0000514 | 09/02/2024 | 5990.00 | 00007055935415 | ROMERO OCTAVIANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PUBLICO (ESCOLA DE ARTES - NUCLEO DE ARTES), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DISPENSA Nº DP00045/2022, CONTRATO Nº 00254/2022-CPL E MEMORANDO/OFICIO INTERNO Nº 1013/2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000492023 | 0000516 | 09/02/2024 | 5080.00 | 08606626000158 | CASA DE RETIROS O CENACULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PUBLICO (ANEXO DA ESCOLA NOEMIA ALVES), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DISPENSA Nº DP00049/2023, CONTRATO Nº 00414/2023-CPL E MEMORANDO/OFICIO INTERNO Nº 966/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000582023 | 0000517 | 09/02/2024 | 4000.00 | 00010648823407 | JOSENILDO FLOR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PUBLICO (UNIDADE DE ENSINO CREI MARIA ALVES), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DISPENSA Nº DP00058/2023, CONTRATO Nº 00495/2023 E MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 1016/2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000722021 | 0000520 | 09/02/2024 | 2609.78 | 27341152000104 | IGREJA ANGLICANA DA RESSURREICAO EM JOAO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ONDE FUNCIONA O CREI FLOR DE JAMBO-POUSADA DE CONDE. CONFORME DISPENSA Nº DP00072/2021 E SEGUNDOTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00166/2021-CPL. MEMORANDO/OFICIO INTERNO 1.019/2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000091 | 09/02/2024 | 650.00 | 27546360000140 | JOSEFA DE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO VIA INDENIZACAO A SRA. JOSEFA DE ARAUJO DOS SANTOS, REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS DE HOSPEDAGEM. CONFORME OFICIO Nº 37/2024-SEDES | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000092 | 09/02/2024 | 72.00 | 47712883000126 | WALTER LINHARES LIMA 09699782439 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO VIA INDENIZACAO, REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS-POUSADA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000093 | 09/02/2024 | 231.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL- CRAS ADEMARIO, RELATIVO AO MES JANEIRO/2024. CONFORME OFÍCIO 35/2024-SEDES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO CADUNICO/BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000094 | 09/02/2024 | 775.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL- BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES JANEIRO/2024. CONFORME OFÍCIO 35/2024-SEDES | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO P/O DESENV.DA AGROP.,PESCA E AGRICUL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 09/02/2024 | 8107.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL- SEC.MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E PESCA-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO P/O DESENV.DA AGROP.,PESCA E AGRICUL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 09/02/2024 | 1356.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL- SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E PESCA-CONTRATO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO P/O DESENV.DA AGROP.,PESCA E AGRICUL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 09/02/2024 | 762.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL- RAT- SEC. MUNICIPAL DA AGROPECUARIA E PESCA - COMISSIONADO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO P/O DESENV.DA AGROP.,PESCA E AGRICUL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 09/02/2024 | 127.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL- RAT- SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E PESCA - CONTRATO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 09/02/2024 | 9578.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL- SEC.MUNICIPAL DE TURISMO-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 09/02/2024 | 900.37 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL- RAT- SEC. MUNICIPAL DE TURISMO - COMISSIONADO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 09/02/2024 | 929.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DO EQUIPAMENTO PUBLICO (HOTEL ESCOLA), JUNTO A SEC. DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ART.POLITICA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE GEST GOV E ARTICULAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 09/02/2024 | 12412.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL- SEC. DE GESTAO GOVERNAMENTAL-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ART.POLITICA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE GEST GOV E ARTICULAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 09/02/2024 | 1166.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL- RAT- SEC. DE GESTAO GOVERNAMENTAL - COMISSIONADO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | UM NOVO TEMPO NA CONTROLADORIA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 09/02/2024 | 9632.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL- CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | UM NOVO TEMPO NA CONTROLADORIA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 09/02/2024 | 905.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL- RAT- CONTROLADORIA GERAL DO MUNCIPIO - COMISSIONADO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Promoção Comercial | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINCO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 09/02/2024 | 3664.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL- SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Promoção Comercial | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINCO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 09/02/2024 | 344.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL- RAT- SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO - COMISSIONADO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000095 | 14/02/2024 | 189.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES JANEIRO/2024. CONFORME OFÍCIO 41/2024-SEDES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000096 | 14/02/2024 | 1.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0000548 | 14/02/2024 | 28610.65 | 02491558000142 | LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPOS PASSEIO E UTILITÁRIO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00145/2022-CPL, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00038/2022, PROTOCOLO Nº 411/2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 14/02/2024 | 10.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 14/02/2024 | 30.24 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 2-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 14/02/2024 | 8795.44 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA DA CAGEPA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 14/02/2024 | 123.76 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 14/02/2024 | 10.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 14/02/2024 | 40836.96 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA CAGEPA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0000549 | 14/02/2024 | 59794.94 | 02491558000142 | LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPOS PASSEIO E UTILITÁRIO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00145/2022-CPL, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00038/2022, E PROTOCOLO Nº 411/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0000552 | 15/02/2024 | 8300.00 | 04352312000115 | RIX INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NO MES DE JANEIRO/2024, CONFORME ARP000003/2018, CONTRATO . 00101/2028-CPL E PROTOCOLO N. 513/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000342023 | 0000557 | 15/02/2024 | 1200.00 | 00001860539750 | CALCILENE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTO PUBLICO (VICE PREFEITURA), JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DISPENSA N. DP00034/2023, CONTRATO N. 00303/2023-CPL E MEMORANDO/OFICIO INTERNO N. 1328/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 15/02/2024 | 77.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS - PROCESSO Nº 0800088-80.2022.8.15.0441. CONFORME MEMORANDO/ OFICIO INTERNO 1.538/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0000555 | 15/02/2024 | 1200.00 | 00001860539750 | CALCILENE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTO PUBLICO (SALA DE TRIBUTOS), JUNTO A SEC. DA FAZENDA, CONFORME DISPENSA N. DP00045/2023, CONTRATO N. 000439/2023-CPL E MEMORANDO/OFICIO INTERNO N. 1495/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 15/02/2024 | 8553.45 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE MULTAS E JUROS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (DARF 07.16.24046.4843669-0). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 15/02/2024 | 6730.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (DARF 07.16.24046.4843669-0). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 15/02/2024 | 306.94 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 15/02/2024 | 76.86 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 2-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 15/02/2024 | 29.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DO EQUIPAMENTO PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO IMOVEL SEDE DO CENTRO DE IDIOMAS-CELIC, DO MES DE FEVEREIRO/2024. CONFORME MEMORANDO/OFICIO INTERNO 1.481/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 15/02/2024 | 25.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DO EQUIPAMENTO PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO IMOVEL SEDE DA CASA DO ATLETA, DO MES DE FEVEREIRO/2024. CONFORME MEMORANDO/OFICIO INTERNO 1.481/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 15/02/2024 | 279.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DO EQUIPAMENTO PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO IMOVEL SEDE DA ESCOLA O. TAVARES DO MES DE FEVEREIRO/2024. CONFORME MEMORANDO/OFICIO INTERNO 1.490/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 15/02/2024 | 162.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DO EQUIPAMENTO PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO IMOVEL SEDE DA ESCOLA DE ARTES DO MES DE FEVEREIRO/2024. CONFORME MEMORANDO/OFICIO INTERNO 1.494/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 15/02/2024 | 256.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DO EQUIPAMENTO PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO IMOVEL SEDE DO ANEXO FLOR DE ABACATE DO MES DE JANEIRO/2024. CONFORME MEMORANDO/OFICIO INTERNO 979/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 15/02/2024 | 112.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DO EQUIPAMENTO PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO IMOVEL SEDE DO ANEXO FLOR DE ABACATE DO MES DE FEVEREIRO/2024. CONFORME MEMORANDO/OFICIO INTERNO 1.483/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 16/02/2024 | 169.54 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 16/02/2024 | 66.48 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 2-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 16/02/2024 | 6744.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IND. E COM. E REP. DE EQP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 MOTOSSERRA E 02 CORRENTES DE MOTOSSERRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONFORME OFICIO N. 005/2024/SEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 16/02/2024 | 2681.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO COM PUBLICACOES NO JORNAL A UNIAO, PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 16/02/2024 | 2860.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO COM PUBLICACOES NO JORNAL A UNIAO, PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000097 | 16/02/2024 | 11000.00 | 00010974298492 | LUCIANA FERNANDES BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL A LUCIANA FERNANDES B. DA SILVA CONFORME LEI DOS BENEFICIOS EVENTUAIS ESTANDO EM CONFORMIDADE COM O QUE REGULAMENTA QUE DECLARA NA LEI Nº 0933/2017, ART.12 AO ART.16. CONFORME OFICIO Nº 40/2024-SEDES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000098 | 16/02/2024 | 48.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000099 | 19/02/2024 | 300.00 | 00011002901413 | CRISLLANE DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DO BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021-CRAS-POUSADA. REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000100 | 19/02/2024 | 300.00 | 00011435850467 | MARIA DA CONCEICAO ALVES DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DO BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021-CRAS-POUSADA. REFERENTE MES FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000101 | 19/02/2024 | 350.00 | 00003620752478 | VANDERLÚCIA VALÉRIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DO BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021-CRAS-POUSADA. REFERENTE MES FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000102 | 19/02/2024 | 350.00 | 00082482535468 | JOAO ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DO BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021-CRAS-POUSADA. REFERENTE MES DE FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000103 | 19/02/2024 | 300.00 | 00009957745441 | LUANDA LUCIA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DO BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021-CRAS-POUSADA. REFERENTE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000104 | 19/02/2024 | 400.00 | 00007989492440 | JAKELLINE CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DO BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021-CRAS-POUSADA. REFERENTE MES FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000105 | 19/02/2024 | 646.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL - RAT DA SEC. DE ACAO SOCIAL - COMISSIONADOS, COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000106 | 19/02/2024 | 2750.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL DA SEC. DE ACAO SOCIAL - COMISSIONADOS, COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000107 | 19/02/2024 | 3878.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL DA SEC. DE ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000108 | 19/02/2024 | 553.81 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL DA SEC. DE ACAO SOCIAL - CRAS- CONTRATO, COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000109 | 19/02/2024 | 944.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL DA SEC. DE ACAO SOCIAL - CRAS- COMISSIONADO, COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000110 | 19/02/2024 | 130.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL - RAT - DA SEC. DE ACAO SOCIAL -CRAS- CONTRATADOS, COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000111 | 19/02/2024 | 12.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000112 | 19/02/2024 | 480.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL DA SEC. DE ACAO SOCIAL - CREAS - CONTRATADOS, COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000113 | 19/02/2024 | 1328.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL DA SEC. DE ACAO SOCIAL - CREAS - COMISSIONADOS, COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000114 | 19/02/2024 | 976.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL DA SEC. DE ACAO SOCIAL - CFV - COMISSIONADOS, COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000115 | 19/02/2024 | 221.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL - RAT - DA SEC. DE ACAO SOCIAL - CRAS - COMISSIONADOS, COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO CADUNICO/BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000116 | 19/02/2024 | 352.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL DA SEC. DE ACAO SOCIAL - BOLSA FAMILIA - CONTRATO, COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000118 | 19/02/2024 | 200.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL DA SEC. DE ACAO SOCIAL - CRIANCA FELIZ - COMISSIONADOS, COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000119 | 19/02/2024 | 288.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL DA SEC. DE ACAO SOCIAL - CRIANCA FELIZ - CONTRATO, COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000120 | 19/02/2024 | 312.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL - RAT- DA SEC. DE ACAO SOCIAL - CREAS - COMISSIONADOS, COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO CADUNICO/BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000121 | 19/02/2024 | 2737.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL DA SEC. DE ACAO SOCIAL - CADUNICO - COMISSIONADO, COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO CADUNICO/BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000122 | 19/02/2024 | 338.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL DA SEC. DE ACAO SOCIAL - CADUNICO - CONTRATO, COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000123 | 19/02/2024 | 170.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL DA SEC. DE ACAO SOCIAL - CASA DOS CONSELHEIROS - COMISSIONADOS, COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000124 | 19/02/2024 | 200.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL DA SEC. DE ACAO SOCIAL - CASA DA CIDADANIA - COMISSIONADOS, COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000125 | 19/02/2024 | 229.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL - RAT- DA SEC. DE ACAO SOCIAL - CFV - COMISSIONADOS, COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO CADUNICO/BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000126 | 19/02/2024 | 82.95 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL - RAT- DA SEC. DE ACAO SOCIAL - BOLSA FAMILIA - CONTRATADOS, COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 19/02/2024 | 462.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BASE DA POLICIA MILITAR, COMPETENCIA JANEIRO DE 2024. CONFORME OFICIO INTERNO Nº 1656/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 19/02/2024 | 100.01 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA CAGEPA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000580 | 19/02/2024 | 29900.00 | 36481656000110 | KAIO FELIPE FERREIRA COSTA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO ESPECIALIZADO EM GEODESIA PARA SUBSIDIAR ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA DA REQUALIFICAÇÃO URBANA DE JACUMÃ PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ATRAVÉS DA DISPENSA DV00059/2023, CONTRATO 00500/20E MEMORANDO INTERNO 1912/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 19/02/2024 | 19600.00 | 48829248000196 | NUCLEO SEGURANCA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGURANCA PRIVADA QUE ATUARAM NAS FESTIVIDADES DE VERAO E CARNAVAL DE JACUMA, NOS DIAS 27 DE JANEIRO, 10 A 13 DE FEVEREIRO, CONFORME MEMORANDO/OFICIO INTERNO N. 1771/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 19/02/2024 | 3000.00 | 00004620952400 | EMMANUEL BANDEIRA DE NORONHA TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FERIAS INDENIZATORIA NO PERIODO AQUISITIVO DE 2022/2023, CONFORME OFICIO Nº 005/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 19/02/2024 | 123.76 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 19/02/2024 | 28.10 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 2-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 19/02/2024 | 16872.04 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RPPS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, JUNTO AO CONDEPREV, CONFORME ACORDO N. 00291/2023 - PARCELA 05/60. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 19/02/2024 | 46.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O GALPAO DE ELETRODOMESTICOS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2024, CONFORME OFICIO 1623/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0000577 | 19/02/2024 | 95400.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE ADM., GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, E O FORNECIMENTO DE CARTAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A FROTA DA SEC. DE EDUCACAO ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, COM IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GESTAO DE FROTA. CONF. SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00189/2022-CPL E PROC. ADM 024/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000128 | 19/02/2024 | 47.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL - RAT- DA SEC. DE ACAO SOCIAL -CRIANÇA FELIZ - COMISSIONADOS, COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000129 | 19/02/2024 | 67.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL - RAT- DA SEC. DE ACAO SOCIAL -CASA DA CIDADANIA - COMISSIONADOS, COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO CADUNICO/BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000130 | 19/02/2024 | 643.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL - RAT- DA SEC. DE ACAO SOCIAL -CADUNICO- COMISSIONADOS, COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO CADUNICO/BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000131 | 19/02/2024 | 79.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL - RAT- DA SEC. DE ACAO SOCIAL - CADUNICO - CNTRATADOS, COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000132 | 19/02/2024 | 40.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL - RAT- DA SEC. DE ACAO SOCIAL -CASA DOS CONSELHEIROS - COMISSIONADOS, COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000133 | 19/02/2024 | 47.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL - RAT- DA SEC. DE ACAO SOCIAL -CASA DA CIDADANIA - COMISSIONADOS, COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000134 | 19/02/2024 | 113.03 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL - RAT- DA SEC. DE ACAO SOCIAL -CREAS - CONTRATADOS, COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000135 | 20/02/2024 | 117.85 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RPPS - ALIQUOTA SUPLEMENTAR COMPLEMENTAR (0,71%) DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - EFETIVOS, COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000136 | 20/02/2024 | 36.59 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RPPS - ALIQUOTA SUPLEMENTAR COMPLEMENTAR (0,71%) DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - EFETIVOS, COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000137 | 20/02/2024 | 24.56 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RPPS - ALIQUOTA SUPLEMENTAR COMPLEMENTAR (0,71%) DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - CRAS - EFETIVOS, COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000138 | 20/02/2024 | 36.09 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RPPS - ALIQUOTA SUPLEMENTAR COMPLEMENTAR (0,71%) DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - CREAS - EFETIVOS, COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000139 | 20/02/2024 | 10.03 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RPPS - ALIQUOTA SUPLEMENTAR COMPLEMENTAR (0,71%) DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - CASA DA CIDADANIA - EFETIVOS, COMPETENCIA JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000140 | 20/02/2024 | 1261.48 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RPPS - ALIQUOTA SUPLEMENTAR (7,60%) DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - EFETIVOS, COMPETENCIA JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000141 | 20/02/2024 | 391.69 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RPPS - ALIQUOTA SUPLEMENTAR (7,60%) DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - EFETIVOS, COMPETENCIA JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000142 | 20/02/2024 | 262.91 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RPPS - ALIQUOTA SUPLEMENTAR (7,60%) DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - CRAS - EFETIVOS, COMPETENCIA JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000143 | 20/02/2024 | 386.32 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RPPS - ALIQUOTA SUPLEMENTAR (7,60%) DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - CREAS - EFETIVOS, COMPETENCIA JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000144 | 20/02/2024 | 107.31 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RPPS - ALIQUOTA SUPLEMENTAR (7,60%) DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - CASA DA CIDADANIA - EFETIVOS, COMPETENCIA JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000145 | 20/02/2024 | 2727.12 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RPPS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - EFETIVOS, COMPETENCIA JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000146 | 20/02/2024 | 846.77 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RPPS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - EFETIVOS, COMPETENCIA JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000147 | 20/02/2024 | 568.38 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RPPS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - CRAS - EFETIVOS, COMPETENCIA JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000148 | 20/02/2024 | 835.17 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RPPS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - CREAS - EFETIVOS, COMPETENCIA JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000149 | 20/02/2024 | 231.99 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RPPS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - CASA DA CIDADANIA - EFETIVOS, COMPETENCIA JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000150 | 20/02/2024 | 350.00 | 00010530723417 | DENYSE LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DO BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021-CRAS-ADEMÁRIO. COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000151 | 20/02/2024 | 350.00 | 00004367535452 | JOANNELY PEIXOTO DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DO BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021-CRAS-ADEMÁRIO. COMPETENCIA FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000152 | 20/02/2024 | 350.00 | 00071618078402 | JULIANA DA SILVA ANGELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DO BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021-CRAS-ADEMÁRIO. COMPETENCIA FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000153 | 20/02/2024 | 300.00 | 00002595847465 | MARIA DALVA SANTINO DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DO BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021-CRAS-CENTRO. COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000154 | 20/02/2024 | 375.00 | 00002198259478 | CÍCERA BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DO BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021-CRAS-CENTRO. COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000155 | 20/02/2024 | 400.00 | 00007579313405 | MARIA FRANCISCA GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DO BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021-CRAS-CENTRO. COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000156 | 20/02/2024 | 350.00 | 00070193051486 | AMANDA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DO BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021-CRAS-CENTRO. COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000157 | 20/02/2024 | 350.00 | 00001549334492 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DO BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021-CRAS-CENTRO. COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000158 | 20/02/2024 | 250.00 | 00070553389483 | LILIANE RIBEIRO VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DO BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021-CRAS-CENTRO. COMPETENCIA FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000159 | 20/02/2024 | 400.00 | 00007655853401 | LUCIENE SOARES BULCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DO BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021-CRAS-CENTRO. COMPETENCIA FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000160 | 20/02/2024 | 300.00 | 00003786338485 | MARIA JOSE ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DO BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021-CRAS-CENTRO. COMPETENCIA FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 4000161 | 20/02/2024 | 4422.75 | 44132269000105 | VANESSA CAETANO FRANCA DE AQUINO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO E RESTITUICAO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMATICA DIVERSOS, DESTINADO A SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO N. 36/2024/SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000162 | 20/02/2024 | 1200.00 | 00051877120472 | DEMETRIOS L.MARANHAO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO VIA INDENIZACAO COM A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PUBLICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - SEDE- CONSELHO TUTELAR. REFERENTE MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000412023 | 4000163 | 20/02/2024 | 4968.00 | 00003340510458 | CLEIDSON SIMAO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PUBLICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - SEDE- CRIANCA FELIZ/CONSELHO TUTELAR. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº DP00041/2023 E CONTRATO Nº 00041/2023. REFERENTE MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000164 | 20/02/2024 | 2118.00 | 00008430564446 | WILLIAMS SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO VIA INDENIZACAO COM A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PUBLICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - SEDE- CASA DA CIDADANIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000165 | 20/02/2024 | 1500.00 | 00003806281475 | GILBERTO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO VIA INDENIZAÇÃO COM LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - SEDE CASA DA CIDADANIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000422021 | 4000166 | 20/02/2024 | 4139.22 | 00002076050418 | ANDRE GONCALO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PUBLICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - SEDE- GALPAO CDA. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº DP00042/2021 E CONTRATO Nº 0089/2021-2º TERMO ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000167 | 20/02/2024 | 3200.00 | 19009884000173 | RENIL SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO VIA INDENIZAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIL DE CONSTRUÇÃO. CONFORME OFÍCIO Nº 39/2024/SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000168 | 20/02/2024 | 163.79 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 20/02/2024 | 422.55 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL FUNDEB 70 - EFETIVOS, COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 20/02/2024 | 22000.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL FUNDEB 70 - COMISSIONADOS, COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 20/02/2024 | 8002.71 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL - FUNDEB 70 - CONTRATO. COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 20/02/2024 | 3609.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL - FUNDEB 70 - EDUCACAO INFANTIL - COMISSIONADO, COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 20/02/2024 | 801.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL - FUNDEB 70 - EDUCACAO INFANTIL - CONTRATO, COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 20/02/2024 | 99.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL - RAT - FUNDEB 70 - EFETIVOS, COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 20/02/2024 | 5170.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL - RAT - FUNDEB 70 - COMISSIONADOS, COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 20/02/2024 | 1880.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL - RAT - FUNDEB 70 - CONTRATO, COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 20/02/2024 | 848.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL - RAT - FUNDEB 70 - EDUCACAO INFANTIL - COMISSIONADOS, COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 20/02/2024 | 188.29 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL - RAT - FUNDEB 70 - EDUCACAO INFANTIL - CONTRATO, COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 20/02/2024 | 36446.47 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RPPS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (FUNDEB 70 - EDUCACAO INFANTIL - EFETIVOS), COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 20/02/2024 | 579.16 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RPPS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (FUNDEB 30 - EFETIVOS), COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 20/02/2024 | 237512.21 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RPPS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (FUNDEB 70 - EFETIVOS), COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 20/02/2024 | 267.90 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RPPS - ALIQUOTA SUPLEMENTAR (7,60%) - DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (FUNDEB 30 - EFETIVOS), COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 20/02/2024 | 25.03 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RPPS - ALIQUOTA SUPLEMENTAR COMPLEMENTAR (0,71%) - DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (FUNDEB 30 - EFETIVOS), COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 20/02/2024 | 16858.99 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RPPS - ALIQUOTA SUPLEMENTAR (7,60%) - DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (FUNDEB 70 - EDUCACAO INFANTIL - EFETIVOS), COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 20/02/2024 | 109865.66 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RPPS - ALIQUOTA SUPLEMENTAR (7,60%) - DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (FUNDEB 70 - EFETIVOS), COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 20/02/2024 | 1574.98 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RPPS - ALIQUOTA SUPLEMENTAR COMPLEMENTAR (0,71%) - DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (FUNDEB 70 - EDUCACAO INFANTIL - EFETIVOS), COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 20/02/2024 | 10263.77 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RPPS - ALIQUOTA SUPLEMENTAR COMPLEMENTAR (0,71%) - DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (FUNDEB 70 - EFETIVOS), COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 20/02/2024 | 14533.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO JUNTO A ENERGISA, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 20/02/2024 | 5336.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS PARTE PATRONAL - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - COMISSIONADO. COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 20/02/2024 | 5336.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS PARTE PATRONAL - SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA - COMISSIONADO. COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 20/02/2024 | 1253.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS PARTE PATRONAL - RAT- SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA - COMISSIONADO. COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 20/02/2024 | 10.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 20/02/2024 | 0.23 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP COTA PARTE DO ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 20/02/2024 | 470.59 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RPPS - ALIQUOTA SUPLEMENTAR COMPLEMENTAR (0,71%) - DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL - SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA - EFETIVOS, COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 20/02/2024 | 170.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 20/02/2024 | 5037.30 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RPPS - ALIQUOTA SUPLEMENTAR (7,60%) - DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL - SEC DA FAZENDA - EFETIVOS, COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 20/02/2024 | 50.23 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 2-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 20/02/2024 | 10889.84 | 46603842000139 | CONDE CARTORIO DO REGISTRO CIVIL ATRIB TABELIONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RPPS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL - SEC DA FAZENDA - EFETIVOS, COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 20/02/2024 | 4462.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP COTA PARTE DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 20/02/2024 | 48.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 20/02/2024 | 4307.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL - SEC. MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL - COMISSIONADOS, COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 20/02/2024 | 1012.23 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL - RAT - SEC MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 20/02/2024 | 160.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL- SEC. MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL - CONTRATO, COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 20/02/2024 | 37.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL - RAT - SEC. MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL - CONTRATO, COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 20/02/2024 | 12.03 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RPPS - ALIQUOTA SUPLEMENTAR COMPLEMENTAR (0,71%) - DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL - SEC DE COMUNICACAO - EFETIVOS, COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 20/02/2024 | 128.77 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RPPS - ALIQUOTA SUPLEMENTAR (7,60%) - DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL - SEC DE COMUNICACAO - EFETIVOS, COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 20/02/2024 | 278.39 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RPPS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL - SEC DE COMUNICACAO - EFETIVOS, COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 20/02/2024 | 930.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL - RAT - SEC MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 20/02/2024 | 3960.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL - SEC MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 20/02/2024 | 56.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL - RAT - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - CONTRATO, COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 20/02/2024 | 240.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - CONTRATO, COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 20/02/2024 | 146.27 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RPPS - ALIQUOTA SUPLEMENTAR COMPLEMENTAR (0,71%) - DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL - SEC DE PLANEJAMENTO - EFETIVOS, COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE MOBILIDADE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000612022 | 0000656 | 20/02/2024 | 80.37 | 33683111000107 | SERPRO- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS RELATIVOS A NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA DE TRÂNSITO. CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO 1.726/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 20/02/2024 | 1565.68 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RPPS - ALIQUOTA SUPLEMENTAR (7,60%) - DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL - SEC DE PLANEJAMENTO - EFETIVOS, COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 20/02/2024 | 3384.76 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RPPS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL - SEC DE PLANEJAMENTO - EFETIVOS, COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 20/02/2024 | 3392.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL - SEC MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 20/02/2024 | 797.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL - RAT - SEC MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 20/02/2024 | 140.35 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RPPS - ALIQUOTA SUPLEMENTAR COMPLEMENTAR (0,71%) - DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL - SEC DE MEIO AMBIENTE - EFETIVOS, COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 20/02/2024 | 1502.37 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RPPS - ALIQUOTA SUPLEMENTAR (7,60%) - DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL - SEC DE MEIO AMBIENTE - EFETIVOS, COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 20/02/2024 | 3247.88 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RPPS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL - SEC DE MEIO AMBIENTE - EFETIVOS, COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 20/02/2024 | 1365.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL - RAT - SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 20/02/2024 | 5811.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL - SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 20/02/2024 | 1699.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL - SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - CONTRATO, COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 20/02/2024 | 399.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL - RAT - SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - CONTRATO, COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 20/02/2024 | 4873.30 | 53264646000142 | DE TUDO TEM COMERCIO, REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 20/02/2024 | 49.12 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RPPS - ALIQUOTA SUPLEMENTAR COMPLEMENTAR (0,71%) - DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL - SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS, COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 20/02/2024 | 525.83 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RPPS - ALIQUOTA SUPLEMENTAR (7,60%) - DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL - SEC DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS, COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 20/02/2024 | 1136.76 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RPPS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL - SEC DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS, COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 20/02/2024 | 11237.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS PARTE PATRONAL DO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADO. COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 20/02/2024 | 2640.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS PARTE PATRONAL - RAT- SEC DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - COMISSIONADO. COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 20/02/2024 | 4535.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - CONTRATO, COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 20/02/2024 | 1065.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL - RAT - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - CONTRATO, COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 20/02/2024 | 251.07 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA DE AGUA POTÁVEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NUCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMA, CONFORME REQUERIMENTO 240/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 20/02/2024 | 386.90 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RPPS - ALIQUOTA SUPLEMENTAR COMPLEMENTAR (0,71%) - DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS, COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0000649 | 20/02/2024 | 19080.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE ADM., GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, E O FORNECIMENTO DE CARTAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A FROTA DA SEC. DE EDUCACAO ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, COM IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GESTAO DE FROTA. CONF. SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00189/2022-CPL E PROC. ADM 024/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 20/02/2024 | 4141.48 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RPPS - ALIQUOTA SUPLEMENTAR (7,60%) - DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL - SEC DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS, COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 20/02/2024 | 8953.22 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RPPS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL - SEC DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 20/02/2024 | 5494.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADOS, COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 20/02/2024 | 1291.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL - RAT - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADOS, COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 20/02/2024 | 10.65 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RPPS - ALIQUOTA SUPLEMENTAR COMPLEMENTAR (0,71%) - DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - EFETIVOS, COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 20/02/2024 | 114.00 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RPPS - ALIQUOTA SUPLEMENTAR (7,60%) - DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - EFETIVOS, COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 20/02/2024 | 246.45 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RPPS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL - COMANDO GERAL DA GUARDA MUNICIPAL - EFETIVOS, COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | UM NOVO TEMPO NA SEGURANÇA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 20/02/2024 | 2009.58 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RPPS - ALIQUOTA SUPLEMENTAR COMPLEMENTAR (0,71%) - DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL - COMANDO GERAL DA GUARDA MUNICIPAL - EFETIVOS, COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | UM NOVO TEMPO NA SEGURANÇA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 20/02/2024 | 21511.04 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RPPS - ALIQUOTA SUPLEMENTAR (7,60%) - DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL - COMANDO GERAL DA GUARDA MUNICIPAL - EFETIVOS, COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | UM NOVO TEMPO NA SEGURANÇA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 20/02/2024 | 46503.47 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RPPS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL - COMANDO GERAL DA GUARDA MUNICIPAL - EFETIVOS, COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 20/02/2024 | 2280.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS PARTE PATRONAL DO AGENTE POLITICO - COMISSIONADO. COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 20/02/2024 | 7324.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO. COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 20/02/2024 | 535.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS PARTE PATRONAL - RAT- AGENTE POLITICO - COMISSIONADO. COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 20/02/2024 | 1721.17 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS PARTE PATRONAL - RAT- GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO. COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 20/02/2024 | 752.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL - GABINETE DO VICE-PREFEITO - COMISSIONADO, COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 20/02/2024 | 176.95 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL - RAT - GABINETE DO VICE PREFEITO - COMISSIONADOS, COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 20/02/2024 | 900.37 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS PARTE PATRONAL - RAT- SEC. MUNICIPAL DE TURISMO - COMISSIONADO. COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 20/02/2024 | 3831.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL - SEC MUNICIPAL DE TURISMO - COMISSIONADOS, COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO P/O DESENV.DA AGROP.,PESCA E AGRICUL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 20/02/2024 | 3785.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS PARTE PATRONAL - SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E DA PESCA - COMISSIONADO. COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO P/O DESENV.DA AGROP.,PESCA E AGRICUL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 20/02/2024 | 889.55 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS PARTE PATRONAL - RAT- SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E PESCA - COMISSIONADO. COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO P/O DESENV.DA AGROP.,PESCA E AGRICUL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 20/02/2024 | 99.46 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA DE AGUA POTÁVEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC. MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E DA PESCA. CONFOME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO 1.712/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO P/O DESENV.DA AGROP.,PESCA E AGRICUL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 20/02/2024 | 63.32 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RPPS - ALIQUOTA SUPLEMENTAR COMPLEMENTAR (0,71%) - DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL - SEC DA AGROPECUARIA E DA PESCA - EFETIVOS, COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO P/O DESENV.DA AGROP.,PESCA E AGRICUL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 20/02/2024 | 677.78 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RPPS - ALIQUOTA SUPLEMENTAR (7,60%) - DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL - SEC DA AGROPECUARIA E DA PESCA - EFETIVOS, COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO P/O DESENV.DA AGROP.,PESCA E AGRICUL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 20/02/2024 | 1465.26 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RPPS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL - SEC DA AGROPECUARIA E DA PESCA, COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Promoção Comercial | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINCO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 20/02/2024 | 1665.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL - SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO - COMISSIONADOS, COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Promoção Comercial | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINCO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 20/02/2024 | 391.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL - RAT - SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO - COMISSIONADOS, COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | UM NOVO TEMPO NA CONTROLADORIA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 20/02/2024 | 4012.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADOS, COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | UM NOVO TEMPO NA CONTROLADORIA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 20/02/2024 | 943.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL - RAT - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADOS, COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ART.POLITICA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE GEST GOV E ARTICULAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 20/02/2024 | 5016.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL - SEC. DE GESTAO GOVERNAMENTAL - COMISSIONADOS, COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ART.POLITICA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE GEST GOV E ARTICULAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 20/02/2024 | 1178.75 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL - RAT - SEC. DE GESTAO GOVERNAMENTAL - COMISSIONADOS, COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO P/O DESENV.DA AGROP.,PESCA E AGRICUL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042023 | 0000678 | 21/02/2024 | 90000.00 | 14608039000109 | RIVALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE SEMENTES DE MILHO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E PESCA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 00004/2023, CONTRATO N. 00040/2024-CPL E MEMORANDO/OFICIO INTERNO N. 1.764/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 0000684 | 21/02/2024 | 6608.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE DOIS VEICULOS TIPO UTILITARIO, DESTINADOS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO - DOIS VEICULOS, UTILITARIO, TIPO PICK-UP. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. PP00009/2021, SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 00099/2021-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000612022 | 0000679 | 21/02/2024 | 14528.06 | 09156195000138 | ALFAPRINT LOCACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSAO, COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, MANUTENCAO LOCAL PREVENTIVA E CORRETIVA DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES TECNICAS E COM SOFTWARE DE GERENCIAMENTO PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE ADMINSITRACAO, CONFORME PREGAO ELETRONICO N. 00061/2022, CONTRATO N. 00166/2023-CPL E PROTOCOLO N. 588/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 21/02/2024 | 162.15 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 21/02/2024 | 24.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 1500-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 21/02/2024 | 12.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 3011503-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 21/02/2024 | 25.64 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 2-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000169 | 21/02/2024 | 240.00 | 13683376000190 | JXF AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO VIA INDENIZACAO PARA O CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E AQUISICAO DE PECAS DO VEICULO DE PLACA SLD6160. CONFORME OFICIO Nº 44/2024-SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000170 | 21/02/2024 | 30.66 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000482022 | 4000171 | 21/02/2024 | 1800.00 | 00003155186429 | ALEXANDRE DIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA ACAO SOCIAL- SEDE DO CRAS INTINERANTE. CONFORME DISPENSA Nº DP00048/2022 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº00006/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000172 | 22/02/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL- , RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2024. CONFORME OFÍCIO Nº 42/2024-SEDES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000173 | 22/02/2024 | 92.56 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL- , RELATIVO AO MESES SETEMBRO/DEZEMBRO/2023. CONFORME OFÍCIO Nº 42/2024-SEDES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000174 | 22/02/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL- , RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2024. CONFORME OFÍCIO Nº 42/2024-SEDES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000175 | 22/02/2024 | 347.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES JANEIRO/2024. CONFORME OFÍCIO 42/2024-SEDES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000176 | 22/02/2024 | 160.00 | 00006633553463 | SHEILLA BARBOSA ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA PARA A SERVIDORA ACIMA CITADA SECRETÁRIA DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL A QUAL IRA PARTICIPAR DO EVENTO SOBRE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO FAMILIAR DO ESTADO DA PARAIBA-POLO 1. RELACIONADO AO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, QUE OCORRERÁ NO DIA 22 DE FEVEREIRO NO ESPAÇO CULTURAL JOSE LINS DO REGO-JOAO PESSOA-PB. CONFORME OFICIO Nº 46/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000177 | 22/02/2024 | 160.00 | 00007204125444 | FILIPE MARCOS CONSERVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA PARA A SERVIDOR ACIMA CITADO TECNICO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A QUAL IRA PARTICIPAR DO EVENTO SOBRE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO FAMILIAR DO ESTADO DA PARAIBA-POLO 1. RELACI ONADO AO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, QUE OCORRERÁ NO DIA 22 DE FEVEREIRO NO ESPACO CULTURAL JOSE LINS DO REGO-JOAO PESSOA-PB. CONFORME OFICIO Nº 46/2024-SEDES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000178 | 22/02/2024 | 1280.00 | 13683376000190 | JXF AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO VIA INDENIZACAO PARA O CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E AQUISICAO DE PECAS DO VEICULO SPIN DE PLACA QFV4420. CONFORME OFICIO Nº 45/2024-SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000179 | 22/02/2024 | 2.37 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 22/02/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FATURA DA CAGEPA DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO ONDE FUNCIONA O CREI FLOR DE ABACATE, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2024. CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO 1.701/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 22/02/2024 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FATURA DA CAGEPA DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO ONDE FUNCIONA O CREI FLOR DE ARAÇÁ, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2024. CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO 1.708/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 22/02/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FATURA DA CAGEPA DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE IDIOMAS REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2024. CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO 1.720/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 22/02/2024 | 101.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FATURA DA ENERGISA DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO ONDE FUNCIONA O GALPAO 02 DE ELETRODOMESTICO REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2024. CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO 1.805/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 22/02/2024 | 12.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE4100-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 22/02/2024 | 24.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 22/02/2024 | 138.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 22/02/2024 | 12.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 13461-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 22/02/2024 | 49.13 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 2-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0000685 | 22/02/2024 | 4950.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMP. E DESENT. PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSA E GALERIAS REALIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PREGÃO ELETRONICO 00024/2022 E CONTRATO 00136/2022-CPL, MEMORANDO INTERNO 2.037/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | UM NOVO TEMPO NA SEGURANÇA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 22/02/2024 | 2160.00 | 00001069552410 | ADAN GUERREIRO CAJU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 06 (SEIS) DIARAIS DE SERVIDOR DO COMANDO GERAL DA GUARDA MUNICIPAL, PARA PARTICIPACAO NO II CURSO DE APLICACOES TATICAS, EM ARTHUR NOGUEIRA - SP, DURANTE OS DIAS 16 A 21 DE FEVEREIR0 DE 2024. CONFORME MEMORANDO/OFICIO INTERNO 701/2024 E REQUERIMENTO DE DESPESAS N. 001/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 23/02/2024 | 5500.00 | 00071359362487 | ANTONIO FERNANDO DE SOUZA TOLEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO DE FERIAS NAO GOZADAS, PERIODO AQUISITIVO 2021/2022, CONFORME OFICIO 006/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0000698 | 23/02/2024 | 2556.25 | 22814809000190 | MARIA DO BOM CONSELHO LOPES-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E MANUTENÇÃO CORRETIVAS E EVOLUTIVAS PARA O PLENO FUNCIONAMENTO DO SISCONTROLE (SISTEMA DE CONTROLE DE PROCESSOS DE DESPESAS) REFERENTES AO PERÍODO DE 18/01/2024 A 17/01/2024. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00032/2023 E CONTRATO Nº 00317/2023-CPL. PROTOCOLO 578/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 23/02/2024 | 820.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO COM PUBLICACOES NO JORNAL A UNIAO, PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 23/02/2024 | 450.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO COM PUBLICACOES NO JORNAL A UNIAO, PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 23/02/2024 | 400.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO COM PUBLICACOES NO JORNAL A UNIAO, PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 23/02/2024 | 375.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO COM PUBLICACOES NO JORNAL A UNIAO, PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0000706 | 23/02/2024 | 20234.76 | 37113852000103 | MAP COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE, CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PRECOS N. AD00007/2023 E CONTRATO N. 00022/2024-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 23/02/2024 | 128962.64 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP PERIODO DE APURAÇÃO 31/01/2024 CONFORME DARF E EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 23/02/2024 | 12.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 23/02/2024 | 112.36 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10.495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 23/02/2024 | 40.07 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 2-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000180 | 23/02/2024 | 400.00 | 00007579313405 | MARIA FRANCISCA GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DO BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021-CRAS-CENTRO. COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000181 | 23/02/2024 | 25.16 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 26/02/2024 | 106.44 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10.495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 26/02/2024 | 95.87 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 2-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 26/02/2024 | 55.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 27/02/2024 | 73071.96 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DA SEC MUNICIPAL DA FAZENDA - EFETIVOS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 27/02/2024 | 69700.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DA SEC MUNICIPAL DA FAZENDA - COMISSIONADOS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 27/02/2024 | 59.82 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DA SEC MUNICIPAL DA FAZENDA - SALARIO FAMILIA - EFETIVOS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 27/02/2024 | 51.72 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DA SEC MUNICIPAL DA FAZENDA - AUXILIO DOENÇA IPAM - EFETIVOS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 27/02/2024 | 36.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 3011503-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 27/02/2024 | 11.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 27/02/2024 | 36.42 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 2-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 27/02/2024 | 95.26 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 27/02/2024 | 7226.80 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DA SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EFETIVOS - COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 27/02/2024 | 119.64 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DA SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SALARIO FAMILIA IPAM - EFETIVOS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 27/02/2024 | 79475.33 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DA SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMISSIONADO - COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 27/02/2024 | 21248.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, COMPETENCIA 02/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 27/02/2024 | 20442.80 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DA SEC MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - EFETIVOS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 27/02/2024 | 179.46 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA- IPAM DA SEC MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE EFETIVOS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 27/02/2024 | 4236.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO DOENCA-IPAM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 27/02/2024 | 43333.33 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DA SEC MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, COMISSIONADOS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 27/02/2024 | 51618.99 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 27/02/2024 | 23509.10 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DA SEC MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - EFETIVOS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 27/02/2024 | 7201.15 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 27/02/2024 | 1944.40 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 27/02/2024 | 52254.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGITAL - COMISSIONADO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 27/02/2024 | 2000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGITAL - CONTRATADOS, COMPETENCIA 02/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 27/02/2024 | 78197.97 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 27/02/2024 | 179.46 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO (SALARIO FAMILIA IPAM), COMPETENCIA FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 27/02/2024 | 1414.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - PENSIONISTA, COMPETENCIA FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 27/02/2024 | 1412.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - PENSÃO POR MORTE, COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 27/02/2024 | 156474.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 27/02/2024 | 59205.33 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | UM NOVO TEMPO NA SEGURANÇA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 27/02/2024 | 437553.76 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DO COMANDO GERAL DA GUARDA MUNICIPAL - EFETIVOS, COMPETENCIA 02/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 27/02/2024 | 2500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - EFETIVO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 27/02/2024 | 69413.33 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 27/02/2024 | 31666.67 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO AGENTE POLITICO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 27/02/2024 | 93152.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DO GABINETE DA PREFEITA - COMISSIONADOS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 27/02/2024 | 10049.33 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DO GABINETE DO VICE -PREFEITO - COMISSIONADO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 27/02/2024 | 2500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO - CONTRATO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000182 | 27/02/2024 | 22469.07 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - EFETIVOS, COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 4000183 | 27/02/2024 | 1412.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO AUXILIO DOENCA DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - EFETIVOS, COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000184 | 27/02/2024 | 42980.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - COMISSIONADOS, COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000185 | 27/02/2024 | 15162.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000186 | 27/02/2024 | 8118.80 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - EFETIVOS, COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000187 | 27/02/2024 | 6455.40 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS - EFETIVOS, COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000188 | 27/02/2024 | 11800.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS - COMISSIONADO, COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000189 | 27/02/2024 | 7358.62 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS - CONTRATO, COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000190 | 27/02/2024 | 6365.60 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CREAS - EFETIVOS, COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000191 | 27/02/2024 | 16600.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CREAS - COMISSIONADO, COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000192 | 27/02/2024 | 6012.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CREAS - CONTRATO, COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000193 | 27/02/2024 | 12812.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CFV - COMISSIONADO, COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000194 | 27/02/2024 | 3000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CFV - CONTRATO, COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000195 | 27/02/2024 | 2500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRIANCA FELIZ - COMISSIONADOS, COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO PROGR PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000196 | 27/02/2024 | 3600.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRIANCA FELIZ - CONTRATO, COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO CADUNICO/BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000197 | 27/02/2024 | 34224.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CADUNICO - COMISSIONADO, COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO CADUNICO/BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000198 | 27/02/2024 | 4706.67 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CADUNICO - PRESTADORES. COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000199 | 27/02/2024 | 2132.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CASA DOS CONSELHEIROS - COMISSIONADO. COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000200 | 27/02/2024 | 2120.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CASA DA CIDADANIA - EFETIVOS. COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000201 | 27/02/2024 | 2500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CASA DA CIDADANIA - COMISSIONADOS, COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000202 | 27/02/2024 | 92.56 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2024. CONFORME OFÍCIO Nº 50/2024/SEDES | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000203 | 27/02/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2024. CONFORME OFÍCIO Nº 50/2024/SEDES | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000204 | 27/02/2024 | 231.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO - CREAS, RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2024. CONFORME OFÍCIO 50/2024/SEDES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO PROGR PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000205 | 27/02/2024 | 368.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2024. CONFORME OFÍCIO 49/2024-SEDES | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000206 | 27/02/2024 | 23.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2024. CONFORME OFÍCIO 50/2024/SEDES | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000207 | 27/02/2024 | 374.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL- SEDES, RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2024. CONFORME OFÍCIO 49/2024-SEDES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000208 | 27/02/2024 | 486.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL- SEDES, RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2024. CONFORME OFÍCIO 49/2024-SEDES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000209 | 27/02/2024 | 377.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL- SEDES, RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2024. CONFORME OFÍCIO 49/2024-SEDES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO PROGR PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000382022 | 4000210 | 27/02/2024 | 2151.30 | 02491558000142 | LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS TIPOS PASSEIO E UTILITARIOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME PREGAO ELETRONICO N. PE00038/2022, TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 0145/2022-CPL E OFICIO N. 51/2024/SEDES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000382022 | 4000211 | 27/02/2024 | 18588.47 | 02491558000142 | LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS TIPOS PASSEIO E UTILITARIOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME PREGAO ELETRONICO N. PE00038/2022, TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 0145/2022-CPL E OFICIO N. 43/2024/SEDES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000212 | 27/02/2024 | 12.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 27/02/2024 | 5458.33 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA - FUNDEB 30 - EFETIVOS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 27/02/2024 | 1483070.06 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA - FUNDEB 70 - EFETIVO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 27/02/2024 | 1016.94 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPOaRTE E CULTURA - FUNDEB 70 - EFETIVOS (SALARIO FAMILIA IPAM), COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 27/02/2024 | 45790.25 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA - FUNDEB 70 - EFETIVO (AUXILIO DOENCA IPAM), COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 27/02/2024 | 286506.32 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA - FUNDEB 70 - COMISSIONADOS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 27/02/2024 | 274359.19 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA - FUNDEB 70 - CONTRATOS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 27/02/2024 | 12798.20 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA - FUNDEB 70 - EDUCACAO INFANTIL - EFETIVOS (AUXILIO DOENCA), COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 27/02/2024 | 179.46 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA - FUNDEB 70 - EDUCACAO INFANTIL - EFETIVOS (SALARIO FAMILIA), COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 27/02/2024 | 221231.96 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA - FUNDEB 70 - EDUCACAO INFANTIL - EFETIVOS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 27/02/2024 | 221231.96 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA - FUNDEB 70 - EDUCACAO INFANTIL - EFETIVOS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 27/02/2024 | 54860.62 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA - FUNDEB 70 - COMISSIONADOS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 27/02/2024 | 84539.32 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA - FUNDEB 70 - PRESTADORES, COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO P/O DESENV.DA AGROP.,PESCA E AGRICUL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 27/02/2024 | 11788.60 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DA SEC MUNICIPAL DA AGROPECUARIA E DA PESCA - EFETIVOS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO P/O DESENV.DA AGROP.,PESCA E AGRICUL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 27/02/2024 | 50549.33 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DA SEC MUNICIPAL DA AGROPECUARIA E DA PESCA -COMISSIONADOS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 27/02/2024 | 69549.27 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DA SEC MUNICIPAL DE TURISMO, - COMISSIONADOS - COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ART.POLITICA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE GEST GOV E ARTICULAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 27/02/2024 | 64860.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DA SEC MUNICIPAL DE GESTAO GOVERNAMENTAL E ARTICULACAO POLITICA - COMISSIONADOS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | UM NOVO TEMPO NA CONTROLADORIA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 27/02/2024 | 50160.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Promoção Comercial | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINCO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 27/02/2024 | 20824.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMERCIO - COMISSIONADO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO P/O DESENV.DA AGROP.,PESCA E AGRICUL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 28/02/2024 | 574.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E DA PESCA, ONDE FUNCIONA A SUA SEDE, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2024. CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO 1.951/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 28/02/2024 | 100.01 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM FATURA DA CAGEPA DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA ONDE FUNCIONA A ESCOLA MARIA ALVES REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO 1.900/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA COORDENADORIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 28/02/2024 | 454.88 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM FATURA DA CAGEPA DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA, ONDE FUNCIONA A CASA DOS ATLETAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO 1.940/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 28/02/2024 | 23.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA, ONDE FUNCIONA A EDUCACAO ESPECIAL, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2024. CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO 1.945/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 28/02/2024 | 161.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O IMOVEL DO CREI FLOR DE ARACA, JUNTO A SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA, COMPETENCIA FEVEREIRO/2024, CONFORME OFICIO Nº 1.942/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 28/02/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM FATURA DA CAGEPA DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO FLOR DE ABACATE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO 1.999/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 28/02/2024 | 342.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO FLOR DE ABACATE, COMPETENCIA FEVEREIRO/2024, CONFORME OFICIO Nº 1984/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 28/02/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM FATURA DA CAGEPA DO IMOVEL QUE ATENDE A FUNCIONALIDADE DO GALPAO DE MANUTENCAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO 1.934/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO III - SALÁRIO EDUCAÇÃO | DESENVOLVIMENTOS DAS ATIV QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0000775 | 28/02/2024 | 9000.00 | 07384777000146 | ANTONIO DE FARIAS BRITO-CONTABILIDADE E AUDITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA EM GERAL, JUNTO SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. CONFORME INEXIGIBILIDADE N. IN00003/2024 E CONTRATO N. 00025/2024-CPL. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000213 | 28/02/2024 | 584.00 | 06150673000104 | ANDERSON PAIVA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO VIA INDENIZAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO/VELOZ, JUNTO AO FMAS NOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM SEDES, BOLSA FAMILIA, CONSELHO TUTELAR,CREAS,CRAS, CASA DA CIDADANIA, CASA DOS CONSELHOS, CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO, SCFV E SETRANS. REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO /2024. CONFORME OFÍCIO Nº 52/2024/SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000412022 | 4000214 | 28/02/2024 | 2793.00 | 00049373820478 | LUCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA ACAO SOCIAL - SEDE DO CREAS. CONFORME DISPENSA DE LICITACAO Nº DP00041/2022 E CONTRATO Nº 00187/2022-CPL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000412022 | 4000215 | 28/02/2024 | 2793.00 | 00049373820478 | LUCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA ACAO SOCIAL - SEDE DO CREAS. CONFORME DISPENSA DE LICITACAO Nº DP00041/2022 E CONTRATO Nº 00187/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000216 | 28/02/2024 | 12.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0000763 | 28/02/2024 | 38160.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE ADM., GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, E O FORNECIMENTO DE CARTAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A FROTA DA SEC. DE EDUCACAO ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, COM IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GESTAO DE FROTA. CONF. SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00189/2022-CPL E PROC. ADM 028/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 28/02/2024 | 390.05 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP COTA PARTE FEP CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE Nº 3009497-6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 28/02/2024 | 6.58 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. COTA PARTE DO CFM DO DIA 01/02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 28/02/2024 | 393.20 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. COTA PARTE DO CFM DO DIA 08/02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0000776 | 28/02/2024 | 17000.00 | 07384777000146 | ANTONIO DE FARIAS BRITO-CONTABILIDADE E AUDITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA EM GERAL, JUNTO SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA, ESPORTE E CULTURA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2024. CONFORME INEXIGIBILIDADE N. IN00003/2024 E CONTRATO N. 00025/2024-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 28/02/2024 | 163.02 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 28/02/2024 | 17.47 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 2-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 29/02/2024 | 16717.87 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RPPS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, JUNTO AO CONDEPREV, CONFORME ACORDO N. 00291/2023 - PARCELA 06/60. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000352021 | 0000781 | 29/02/2024 | 176.51 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS, POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS E ANEXOS, QUANDO CONTRATADOS SERVIÇOS ESPECIFICOS QUE PERMITEM A COMPRA DE PRODUTOS E UTILILIZAÇÃO DOS DIVERSOS SERVIÇOS DOS CORREIOS, ATRAVÉS DOS CANAIS DE ATENDIMENTOCONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00042857/2021 DISPENSA DE LICITAÇÃO DP00035/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 29/02/2024 | 24.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 29/02/2024 | 9625.46 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. COTA PARTE DO FPM DO DIA 29/02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 29/02/2024 | 13639.55 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, PERÍODO DE APURAÇÃO 29/02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 29/02/2024 | 13370.89 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, PERÍODO DE APURAÇÃO 29/02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 29/02/2024 | 222.91 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. COTA PARTE DO FEP DO DIA 29/02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 29/02/2024 | 96.76 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 29/02/2024 | 22.69 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. COTA PARTE ICMS DESON | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 29/02/2024 | 100.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 14816-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 29/02/2024 | 55.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 131-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 29/02/2024 | 43.57 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 2-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 29/02/2024 | 5.70 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 70006-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 29/02/2024 | 31.35 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA 51625-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0000790 | 29/02/2024 | 10546.80 | 25219678000190 | ROZELI BARBOSA GUEDES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE QUENTINHAS DE ALMOÇO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00026/2023, CONTRATO 00281/2023-CPL, MEMORANDO INTERNO 2.192/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0000798 | 29/02/2024 | 66152.79 | 13531490000102 | EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONDICOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, ADESAO A REGISTRO DE PRECOS AD00001/2023 E CONTRATO 00125/2023-CPL. COMPETENCIA FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0000799 | 29/02/2024 | 6669.87 | 13531490000102 | EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME CONDICOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, ADESAO A REGISTRO DE PRECOS AD00001/2023 E CONTRATO 00125/2023-CPL. COMPETENCIA FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0000795 | 29/02/2024 | 12980.08 | 13531490000102 | EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME CONDICOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, ADESAO A REGISTRO DE PRECOS AD00001/2023 E CONTRATO 00125/2023-CPL. COMPETENCIA FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0000796 | 29/02/2024 | 3245.02 | 13531490000102 | EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA VICE- PREFEITA, CONFORME CONDICOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, ADESAO A REGISTRO DE PRECOS AD00001/2023 E CONTRATO 00125/2023-CPL. COMPETENCIA FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 29/02/2024 | 20348.20 | 22212640000106 | TRESEME EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ INDENIZACAO POR USO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME PARECER TECNICO CONSTANTE DO DESPACHO 10 DO MEMORANDO/OFICIO INTERNO N. 780/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0000787 | 29/02/2024 | 19080.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE ADM., GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, E O FORNECIMENTO DE CARTAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A FROTA DA SEC. DE ADMINIS ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, COM IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GESTAO DE FROTA. CONF. SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00189/2022-CPL E PROC. ADM 029/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0000791 | 29/02/2024 | 3245.02 | 13531490000102 | EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME CONDICOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, ADESAO A REGISTRO DE PRECOS AD00001/2023 E CONTRATO 00125/2023-CPL. COMPETENCIA FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0000797 | 29/02/2024 | 120253.75 | 13531490000102 | EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO-SEAD, CONFORME CONDICOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, ADESAO A REGISTRO DE PRECOS AD00001/2023 E CONTRATO 00125/2023-CPL. COMPETENCIA FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000422021 | 4000217 | 29/02/2024 | 4500.78 | 00002076050418 | ANDRE GONCALO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PUBLICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - SEDE- GALPAO CDA. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº DP00042/2021 E CONTRATO Nº 0089/2021-2º TERMO ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000482022 | 4000218 | 29/02/2024 | 1700.00 | 00003155186429 | ALEXANDRE DIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA ACAO SOCIAL- SEDE DO CRAS INTINERANTE. CONFORME DISPENSA Nº DP00048/2022 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº00006/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000412023 | 4000219 | 29/02/2024 | 4968.00 | 00003340510458 | CLEIDSON SIMAO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PUBLICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - SEDE- CRIANCA FELIZ/CONSELHO TUTELAR. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº DP00041/2023 E CONTRATO Nº 00323/2023. REFERENTE MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000220 | 29/02/2024 | 2118.00 | 00008430564446 | WILLIAMS SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO VIA INDENIZACAO COM A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PUBLICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - SEDE- CASA DA CIDADANIA. REFERENTE MES DE FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000221 | 29/02/2024 | 1457.71 | 00003068700450 | VERONICA DA CUNHA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO VIA INDENIZAÇAO COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PUBLICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL-SEDE DO CRAS 2-ADEMÁRIO. REFERENTE MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000222 | 29/02/2024 | 1682.00 | 00002209651450 | NIEDJA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTEA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 4000223 | 29/02/2024 | 57237.94 | 13531490000102 | EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONDICOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NA ADESAO A REGISTRO DE PRECOS AD00001/2023 E CONTRATO 00125/2023-CPL. COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000224 | 29/02/2024 | 77.78 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000225 | 29/02/2024 | 9.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 63940-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0000782 | 29/02/2024 | 91218.30 | 37113852000103 | MAP COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUNICIPAL DE ECUCACAO, ESPORTE E CULTURA, CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PRECOS N. AD00007/2023 E CONTRATO N. 00022/2024-CPL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0000783 | 29/02/2024 | 885032.71 | 13531490000102 | EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME CONDICOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, ADESAO A REGISTRO DE PRECOS AD00001/2023 E CONTRATO 00125/2023-CPL. COMPETENCIA FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000192022 | 0000792 | 29/02/2024 | 130477.41 | 03395789000115 | TCL TAMBAU CONSERVAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA PARA EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DA CRECHE PADRÃO INTEGRA PARAIBA, COM CAPACIDADE PARA CINQUENTA CRIANÇAS 5a MEDIÇAO CONFORME PREÇOS Nº 00019/2022 E CONTRATO Nº00049/2023-CPL, MEMORANDO INTERNO 2.150/2024. | 01332020 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO III - SALÁRIO EDUCAÇÃO | DESENVOLVIMENTOS DAS ATIV QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 29/02/2024 | 22.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 672002-3, DA DATA 22/02/2024 . CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO III - SALÁRIO EDUCAÇÃO | DESENVOLVIMENTOS DAS ATIV QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 29/02/2024 | 22.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 672002-3, DA DATA 28/02/2024. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO P/O DESENV.DA AGROP.,PESCA E AGRICUL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0000800 | 29/02/2024 | 6669.87 | 13531490000102 | EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E PESCA, CONFORME CONDICOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, ADESAO A REGISTRO DE PRECOS AD00001/2023 E CONTRATO 00125/2023-CPL. COMPETENCIA FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0000801 | 29/02/2024 | 16711.71 | 13531490000102 | EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CONFORME CONDICOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, ADESAO A REGISTRO DE PRECOS AD00001/2023 E CONTRATO 00125/2023-CPL. COMPETENCIA FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 01/03/2024 | 1125.00 | 00085428248491 | VALÉRIA DE CARVALHO PACÍFICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM E DIÁRIAS PARA ALIMENTAÇÃO DA SERVIDORA ACIMA CITADA QUE IRA PARTICIPAR DO PRIMEIRO ENCONTRO NACIONAL DE FORMADORES DO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO DO PROGRAMA EDUCAR PRA VALER, QUE SERA REALIZADO NA CIDADE DE SOBRAL-CE, NOS DIAS 04, 05 E 06 DE MARÇO DE 2024. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO 13.856/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0000821 | 01/03/2024 | 6698.83 | 34253146000160 | PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA USO DA PREFEITURA DE CONDE, CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PRECOS AD00003/2022 E CONTRATO N. 00057/2022-CPL (PRIMEIRO TERMO ADITIVO). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000226 | 01/03/2024 | 5.70 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000522022 | 0000813 | 01/03/2024 | 12928.00 | 09499826000111 | PB CLIMA-COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CONDE NO MES DE JANEIRO/2024 CONFORME PREGAO ELETRONICO 52/2022, CONTRATO Nº 252/2022. PROTOCOLO Nº 705/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0000816 | 01/03/2024 | 19080.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE ADM., GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, E O FORNECIMENTO DE CARTAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A FROTA DA SEC. DE ADMINIS ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, COM IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GESTAO DE FROTA. CONF. SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00189/2022-CPL E PROC. ADM 033/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000462023 | 0000817 | 01/03/2024 | 18468.00 | 08381236000127 | INSTITUTO CONSULPAM CONSULTORIA PUBLICO PRIVADA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE INSTITUICAO ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS-ESPECIALIZADOS NA ORGANIZACAO E REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO DE PROVAS OBJETIVAS E DE TITULOS, DE CARATER ELIMINATORIO E CLASSIFICATORIO PARA PREENCHIMENTODE VAGAS E FORMACAO DE CADASTRO DE RESERVA PARA CARGOS DO MUNICIPIO DO CONDE, CONFORME DISPENSA N. DP00046/2023, CONTRATO N. 00406/2023-CPL E MEMORANDO/OFICIO INTERNO N. 2.053/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 01/03/2024 | 640.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO COM PUBLICACOES NO JORNAL A UNIAO, PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 01/03/2024 | 600.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO COM PUBLICACOES NO JORNAL A UNIAO, PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0000820 | 01/03/2024 | 18000.00 | 11770881000146 | GPA GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DE ADMINISTRAÇÃO ESPECIALIZADA DE GESTÃO OPERACIONAL JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº IN00006/2024 E CONTRATO Nº 00028/2024-CPL. MEMORANDO OFÍCIO/ INTERNO 2.170/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | UM NOVO TEMPO NA SEGURANÇA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000412022 | 0000814 | 01/03/2024 | 4055.00 | 13167781000155 | TELECOMUNICAÇÕES E ESTRUTURAS-GILMARA M.DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE 02 REPETIDORES, 05 RÁDIOS COMPLETO PARA VIATURA E 12 RADIOS TRANSCEPTORES PORTATEIS, CONFORME PREGAO ELETRONICO N. 00041/2022, CONTRATO N. 00213/2022-CPL E MEMORANDO N. 2.212/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 01/03/2024 | 2412.00 | 00011635668450 | BRUNO HENRIKE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO VIA INDENIZAÇÃO DO SERVIDOR ACIMA CITADO, REFERENTE AO SALÁRIO TRABALHADO DO MÊS DE SETEMBRO/2023. CONFORME PROTOCOLO 3.435/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0000811 | 01/03/2024 | 38160.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE ADM., GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, E O FORNECIMENTO DE CARTAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A FROTA DA SEC. DE ADMINIS ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, COM IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GESTAO DE FROTA. CONF. SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00189/2022-CPL E PROC. ADM 034/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 01/03/2024 | 162.42 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 01/03/2024 | 25.42 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 2-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 04/03/2024 | 233.92 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 04/03/2024 | 43.04 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 2-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUTENÇÃO DOS SERV DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000042021 | 0000826 | 04/03/2024 | 557399.71 | 10443592000170 | SERVICOL - SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA, PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE CONDE-PB NO PERIODO DE 01 A 29 DE FEVEREIRO/2024, CONFORME MEDIÇÃO Nº 22. CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 00004/2022 E CONTRATO Nº 00027/2022. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO 2.272/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | UM NOVO TEMPO NA SEGURANÇA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000412022 | 0000824 | 04/03/2024 | 4055.00 | 13167781000155 | TELECOMUNICAÇÕES E ESTRUTURAS-GILMARA M.DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE 02 REPETIDORES, 05 RÁDIOS COMPLETO PARA VIATURA E 12 RADIOS TRANSCEPTORES PORTATEIS, CONFORME PREGAO ELETRONICO N. 00041/2022, CONTRATO N. 00213/2022-CPL E MEMORANDO N. 2.211/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO CADUNICO/BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000227 | 04/03/2024 | 216.75 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2024. CONFORME OFÍCIO Nº 56/2024/SEDES | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO CADUNICO/BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000228 | 04/03/2024 | 291.58 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2023. CONFORME OFÍCIO Nº 56/2024/SEDES | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO CADUNICO/BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000229 | 04/03/2024 | 184.68 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MES JANEIRO/2024. CONFORME OFÍCIO Nº 56/2024/SEDES | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO CADUNICO/BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000230 | 04/03/2024 | 976.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL- BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2024. CONFORME OFÍCIO 56/2024-SEDES | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000231 | 04/03/2024 | 113.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL- CRAS POUSADA, RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2024. CONFORME OFÍCIO 56/2024-SEDES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 05/03/2024 | 3402.77 | 00010267985401 | FERNANDO ALVES MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO DAS VERBAS RESCISORIAS, CONFORME PARECER JURIDICO CONSTANTE DO PROTOCOLO N. 1.694/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0000831 | 05/03/2024 | 19080.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE ADM., GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, E O FORNECIMENTO DE CARTAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A FROTA DA SEC. DE ADMINIS ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, COM IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GESTAO DE FROTA. CONF. SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00189/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUTENÇÃO DOS SERV DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000292022 | 0000828 | 05/03/2024 | 149388.74 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE RECEPCAO, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS GERADOS PELO MUNICIPIO DE CONDE, CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 00029/2022, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 00069/2022 (BOLETIM DE MEDICAO N. 20/2023; PERIODO 26/12/2023 A 25/01/2024 - MEMORANDO/OFICIO INTERNO N. 2.276/2024). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 05/03/2024 | 550.53 | 08667024000100 | CREA CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANUIDADE PROFISSIONAL DO EXERCICIO ATUAL DE SERVIDOR, CONFORME MEMORANDO/OFICIO INTERNO Nº 241/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 05/03/2024 | 550.53 | 08667024000100 | CREA CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANUIDADE PROFISSIONAL DO EXERCICIO ATUAL DE SERVIDOR, CONFORME MEMORANDO/OFICIO INTERNO Nº 516/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 05/03/2024 | 3500.00 | 00005689080403 | EYLANA DINIZ DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO DE FERIAS NAO GOZADAS DE SERVIDOR, CONFORME OFICIO N. 007/2024 DA GERENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DE PESSOAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 05/03/2024 | 50000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SETENCAS JUDICIAIS CONFORME PROCESSO N. 2776855 - ID 081230000011290070, REU RATEIO CONDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 05/03/2024 | 7000.00 | 11385898000180 | A.O.S SOFTWARE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SOFTWARE E FORNECIMENTO DE LICENCAS PARA O SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRONICA BEM COMO INSTALACAO, TREINAMENTO E SUPORTE TECNICO COM HOSPEDAGEM EM AMBIENTE DATA CENTER (NUVEM) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 05/03/2024 | 24.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 05/03/2024 | 2225.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA FEDERAÇÃO DE ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 05/03/2024 | 130.74 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 05/03/2024 | 48.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 3011503-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 05/03/2024 | 67.05 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 2-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0000846 | 06/03/2024 | 4160.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE INTEGRADO AO PORTAL DA TRANSPARENCIA PUBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, CONFORME PROTOCOLO 355/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 06/03/2024 | 12.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 405848-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 06/03/2024 | 10.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 06/03/2024 | 224.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 06/03/2024 | 41.53 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 2-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 06/03/2024 | 4.65 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA DAF, OCORRIDA NO DIA 01/03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Abastecimento | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | IMPLANT, MELHORIA E MANUT DA REDE ABAST DE ÁGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142022 | 0000843 | 06/03/2024 | 10090.77 | 24117731000180 | HIDROTEC PERFURACAO E INSTALACAO DE POCOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR A CONSTRUCAO DE CINCO SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM DIVERSAS COMUNIDADES NESTE MUNICIPIO. CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 00014/2022, CONTRATO N. 00256/2022-CPL E MEMORANDO/OFICIO INTERNO N. 2.358/2024. | 00142022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 06/03/2024 | 214620.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTAS BAIXADAS CIP, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 06/03/2024 | 2316.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ARRECADAÇÃO DE SEGUROS ARRECADAÇÃO CIP/COSIP, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 06/03/2024 | 322.00 | 09117631000160 | CAMARA DOS DIRIGENTES LOGISTAS CDL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMAÇÕES DE CONSULTA AO BANCO DE DADOS DE ENTIDADE DE INFORMAÇÕES PESSOAIS, CPF E DÉBITOS DE DIVERSAS NATUREZAS PARA FINS DE INDENTIFICAR E LOCALIZAR DEVEDORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0000841 | 06/03/2024 | 8300.00 | 04352312000115 | RIX INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NO MES DE FEVEREIRO/2024, CONFORME ARP000003/2018, CONTRATO N. 00101/2018-CPL E PROTOCOLO N. 739/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 06/03/2024 | 157.40 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM FATURA DA CAGEPA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A GARAGEM PARA OS VEICULOS DE TRANSPORTE, COMPETENCIA FEV/2034, CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO 2.230/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 06/03/2024 | 487.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A GARAGEM DOS VEICULOS DE TRANSPORTE COMPETENCIA FEVEREIRO/2024, CONFORME OFICIO Nº 2.230/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0000849 | 06/03/2024 | 2624.74 | 25219678000190 | ROZELI BARBOSA GUEDES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE QUENTINHAS DE ALMOÇO PARA A GERENCIA DE LOGISTICA E TRANSPORTE DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00026/2023, CONTRATO 00281/2023-CPL, MEMORANDO INTERNO 2.232/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | UM NOVO TEMPO NA SEGURANÇA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 06/03/2024 | 141.39 | 76535764001972 | OI S.A. - RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA LINHA EMERGENCIAL 153 DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEV/2024. CONFORME MEMORANDO/OFICIO 2.215/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 06/03/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FATURA DA CAGEPA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA AEE, COMPETENCIA FEV/2034, CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO 1.743/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | UM NOVO TEMPO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000102023 | 0000855 | 06/03/2024 | 30328.37 | 37928022000126 | E R S COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLA NETE MUNICIPIO, CONFORME ADESAO A REGISTO DE PREÇO Nº 010/2023 E CONTRATO 73/2024-CPL | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | UM NOVO TEMPO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000072023 | 0000856 | 06/03/2024 | 38313.58 | 02363627000132 | ASSOCIAÇÃO DOS TRAB RURAIS DO ASSENT. RICK CHARLES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE DE ACORDO COM AS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NALEI FEDERAL Nº 11.947/2009, RESOLUÇÃO CD/FNDE Nº 26, DE 11 DE JUNHO DE 2013, LEI Nº 13.987, DE 7 DE ABRIL DE 2020, RESOLUÇÃO Nº 2., DE 9 DE ABRL DE 2020 E RESOLUÇÃO Nº 6, DE 8 DE MAIO 2020. CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 00007/2023 E CONTRATO Nº 00084/2024. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000102023 | 0000857 | 06/03/2024 | 39325.90 | 37928022000126 | E R S COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLA NETE MUNICIPIO, CONFORME ADESAO A REGISTO DE PREÇO Nº 010/2023 E CONTRATO 73/2024-CPL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 06/03/2024 | 1388.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO DO HOTEL ESCOLA, COMPETENCIA FEVEREIRO/2024, CONFORME OFICIO Nº 2.104/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 07/03/2024 | 3198.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IND. E COM. E REP. DE EQP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UMA BOMBA D'AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA, CONFORME MEMORANDO/OFICIO INTERNO N. 1.800/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000232 | 07/03/2024 | 144.00 | 47712883000126 | WALTER LINHARES LIMA 09699782439 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO VIA INDENIZACAO, REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS-POUSADA, RELATIVO AO MESES DE MARÇO E ABRIL/2024. CONFORME OFÍCIO Nº 60/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000233 | 07/03/2024 | 36.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 07/03/2024 | 3420.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARTICIPACAO EM OFICINA DE CAPACITACAO EM ENGENHARIA DE CUSTOS - PROPOSTA 6090 - OPERACAO 3002782-00, CONFORME OFICIO N. 032/2024/GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 07/03/2024 | 6000.00 | 00001860539750 | CALCILENE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA INDENIZATORIA POR USO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA EQUIPAMENTO PUBLICO (SUB-BASE DA GUARDA MUNICIPAL), JUNTO AO COMANDO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. CONFORME PARECER TECNICO DA CONTROLADORIA (DESPACHO 25) E PARECER JURIDICO DA PROCURADORIA (DESPACHO 22), CONSTANTES DO MEMORANDO/OFICIO INTERNO N. 11.042/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 07/03/2024 | 2568.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO LOCALIZADO NO BAIRRO ADEMARIO REGIS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 07/03/2024 | 1200.00 | 03657079000116 | ASSOCIACAO NACIONAL DE ORGAOS MUNICIPAIS DE MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANUIDADE DA ASSOCIACAO NACIONAL DOS ORGAOS MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME MEMORANDO/OFICIO INTERNO N. 2308/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000452023 | 0000863 | 07/03/2024 | 1200.00 | 00001860539750 | CALCILENE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTO PUBLICO (SALA DE TRIBUTOS), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CONFORME DISPENSA N. DP00045/2023, CONTRATO N. 00439/2023-CPL E MEMORANDO/OFICIO INTERNO N. 2.173/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 07/03/2024 | 12.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 07/03/2024 | 125.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 07/03/2024 | 4121.95 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS (DARF N. 07.16.24067.3128595-1). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 07/03/2024 | 62.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 08/03/2024 | 50000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SETENCAS JUDICIAIS CONFORME PROCESSO N. 2776855 - ID 081230000011313771, REU RATEIO CONDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 08/03/2024 | 4.64 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. COTA PARTE ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 08/03/2024 | 147.34 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 08/03/2024 | 36.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 08/03/2024 | 13891.16 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA-PARTE FPM DO DIA 08/03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 08/03/2024 | 123490.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 08/03/2024 | 1403.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 08/03/2024 | 81.12 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 08/03/2024 | 140.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE, NO DIA 28/02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 08/03/2024 | 131.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PUBLICACOES NO JORNAL A UNIAO, PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE, NO DIA 28/02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 08/03/2024 | 680.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, PREGAO ELETRONICO, PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE, NO DIA 01/03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 08/03/2024 | 637.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO, PREGAO ELETRONICO, PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE, NO DIA 01/03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000422021 | 4000234 | 08/03/2024 | 4500.78 | 00002076050418 | ANDRE GONCALO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PUBLICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - SEDE- GALPAO CDA. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº DP00042/2021 E CONTRATO Nº 0089/2021-2º TERMO ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000235 | 08/03/2024 | 350.00 | 00070193051486 | AMANDA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DO BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021-CRAS-CENTRO. COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO CADUNICO/BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222022 | 4000236 | 08/03/2024 | 4688.32 | 00001300140445 | JOSENILDO SEVERINO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - AUXILIO BRASIL, CONFORME DISPENSA Nº DP00022/2022 PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00064/2022-CPL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000237 | 08/03/2024 | 350.00 | 00001549334492 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DO BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021-CRAS-CENTRO. COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000412022 | 4000238 | 08/03/2024 | 2793.00 | 00049373820478 | LUCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA ACAO SOCIAL - SEDE DO CREAS. CONFORME DISPENSA DE LICITACAO Nº DP00041/2022 E CONTRATO Nº 00187/2022-CPL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000239 | 08/03/2024 | 1200.00 | 00051877120472 | DEMETRIOS L.MARANHAO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO VIA INDENIZACAO COM A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PUBLICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - SEDE- CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000240 | 08/03/2024 | 53.46 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SCFV, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2024. CONFORME OFÍCIO Nº 66/2024/SEDES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000241 | 08/03/2024 | 83.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL- SCFV, RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2024. CONFORME OFÍCIO 66/2024-SEDES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000242 | 08/03/2024 | 3500.00 | 00078875676453 | JEANETE ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO VIA INDENIZATÓRIO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, VOLTADO PARA POLITICAS PUBLICAS DO ASSISTENCIALISMO, COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000243 | 08/03/2024 | 375.00 | 00002198259478 | CÍCERA BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DO BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021-CRAS-CENTRO. COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000244 | 08/03/2024 | 300.00 | 00070553389483 | LILIANE RIBEIRO VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DO BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021-CRAS-CENTRO. COMPETENCIA FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000245 | 08/03/2024 | 400.00 | 00007655853401 | LUCIENE SOARES BULCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DO BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021-CRAS-CENTRO. COMPETENCIA FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000246 | 08/03/2024 | 300.00 | 00002595847465 | MARIA DALVA SANTINO DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DO BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021-CRAS-CENTRO. COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000247 | 08/03/2024 | 90.24 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000248 | 08/03/2024 | 400.00 | 00007579313405 | MARIA FRANCISCA GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DO BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021-CRAS-CENTRO. COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000249 | 08/03/2024 | 300.00 | 00003786338485 | MARIA JOSE ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DO BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021-CRAS-CENTRO. COMPETENCIA FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000250 | 08/03/2024 | 300.00 | 00013221030460 | ISAAC PEIXOTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DO BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021-CRAS-CENTRO. COMPETENCIA FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000632023 | 4000251 | 08/03/2024 | 3998.40 | 00004926671441 | LUZIA ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-CRAS CENTRO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DP00063/2023 E CONTRATO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000582021 | 0000870 | 08/03/2024 | 2412.99 | 00047937009420 | IONE CAETANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO PUBLICO (SEDE DO CREI JERANIL LUNDGREN), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DISPENSA Nº DP00058/2021, CONTRATO Nº 00136/2021-CPL E MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO 2.172/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000462022 | 0000871 | 08/03/2024 | 2000.00 | 00013922270468 | RINALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREI VÓ JOANA - FLOR DE MANGA. CONFORME DISPENSA Nº DP00046/2022E CONTRATO Nº 00261/2022 - CPL. MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO 2.195/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000562023 | 0000872 | 08/03/2024 | 3471.00 | 00010357874404 | VALDOLIRIO SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEDE DA ESCOLA OVIDIO TAVARES-SITIO MITUAÇU. CONFORME DISPENSA Nº DP00056/2023-CONTRATO Nº 00003/2024-CPL E MEMORANDO/OFICIO INTERNO 2.178/2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000282022 | 0000873 | 08/03/2024 | 2242.63 | 00004475046491 | JOSE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PUBLICO (ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ARMAZENAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DENTRE OUTROS), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DISPENSA Nº DP00028/2022, CONTRATO Nº 00124/2022-CPL (PRIMEIRO TERMO ADITIVO) E MEMORANDO Nº 2.049/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222023 | 0000874 | 08/03/2024 | 2805.00 | 00003806281475 | GILBERTO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO P/ ATENDER A FUNCIONALIDADE DO CENTRO DE IDIOMAS, CONFORME DISPENSA Nº DP00022/2023-CONTR ATO Nº00233/2023-CPL E MEMORANDO/OFICIO INTERNO 2.055/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0000875 | 08/03/2024 | 2086.82 | 00057029768434 | DANIEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREI FLOR DE ARACA. CONFORME DISPENSA Nº DP00015/2022-CONTRATO Nº00056/2022-CPL E MEMORANDO/OFICIO INTERNO 2.076/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0000877 | 08/03/2024 | 9000.00 | 00001860539750 | CALCILENE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA INDENIZATORIA POR USO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA EQUIPAMENTO PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DE MATERIAIS DE MOBILIA E ELETRODOMESTICOS. CONFORME DISPENSA DP00010/2022 E CONTRATONº 00029/2022-CPL, E MEMORANDO/OFICIO INTERNO 2.052/2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000472022 | 0000878 | 08/03/2024 | 2247.32 | 00010646096435 | THAMIRES DE SOUZA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PUBLICO JUNTO A SEC.DE EDUCACAO, ONDE FUNCIONA DO CREI FLOR DE ABACATE, CONFORME DISPENSA Nº DP00047/2022 E CONTRATO Nº 00262/2022-CPL E MEMORANDO/OFICIO INTERNO 2.067/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000742021 | 0000879 | 08/03/2024 | 2778.63 | 00003728187496 | MARICLEIA LIMA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DE MATERIAIS EM MANUTENÇÃO E REPAROS. CONFORME DP00074/2021 E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00168/2021-CPL. MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO 2.045/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0000880 | 08/03/2024 | 188260.00 | 44470950000155 | EDSON DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 13 VEICULOS (10 ONIBUS ESCOLARES, 01 MICROONIBUS E 01 ONIBUS RODOVIARIO) COM QUILOMETRAGEM LIVRE, MOTORISTAS HABILITADOS E CREDENCIADOS E MANUTENCAO CUSTEADA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS,JUNTO A SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA, CONFORME PREGAO ELETRONICO N. 00025/2022, SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 000151/2022-CPL E PROTOCOLO N. 706/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0000881 | 08/03/2024 | 1500.00 | 00062538705487 | ZENILDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PUBLICO EDUCACAO ESPECIAL- AEE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DISPENSA Nº DP00012/2022, CONTRATO Nº 00031/2022-CPL E MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 2.213/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0000882 | 08/03/2024 | 1500.00 | 00022618538404 | MARIA JOSÉ DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PUBLICO (ANEXO DO CREI FLOR DE ABACATE), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DISPENSA Nº DP00011/2022, CONTRATO Nº 00030/2020-CPL E MEMORANDO/OFICIO INTERNO Nº 2.216/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000262022 | 0000883 | 08/03/2024 | 2890.83 | 00016251911468 | MARILEIDE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, SEDE DO CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES E CASA DE CONSELHOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DISPENSA Nº DP00026/2022, CONTRATO Nº 00108/2022-CPL E PRIMEIRO TERMO ADITIVO, E MEMORANDO/OFICIO INTERNO Nº 2.233/2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000452022 | 0000884 | 08/03/2024 | 5990.00 | 00007055935415 | ROMERO OCTAVIANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PARA ATENDER A FUNCIONALIDADE DA ESCOLA DE ARTES-NUCLEO DE ARTES CONFORME DISPENSA Nº DP00045/2022, CONTRATO Nº 00254/2022-CPL E MEMORANDO/OFICIO INTERNO Nº 2.222/2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000582023 | 0000885 | 08/03/2024 | 4000.00 | 00010648823407 | JOSENILDO FLOR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,PARA ATENDER A FUNCIONALIDADE DA UNIDADE DE ENSINO CREI MARIA ALVES, CONFORME DISPENSA Nº DP00058/2023, CONTRATO Nº 00495/2023 E MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 2.278/2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 08/03/2024 | 9510.00 | 00006709593401 | JACKSON CARVALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO VIA INDENIZATÓRIO REFERENTE AO ALUGUEL DOS MESES DE NOVEMBRO/2023, DEZEMBRO/2023 E JANEIRO/2024 DO IMOVEL QUE ATENDE A FUNCIONALIDADE DO CREI ALFREDO RODRIGUES - FLOR DE MANGABA. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO 919/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | UM NOVO TEMPO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000102023 | 0000900 | 08/03/2024 | 39325.90 | 37928022000126 | E R S COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLA NETE MUNICIPIO, CONFORME ADESAO A REGISTO DE PREÇO Nº 010/2023 E CONTRATO 73/2024-CPL | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO P/O DESENV.DA AGROP.,PESCA E AGRICUL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000562022 | 0000886 | 08/03/2024 | 99450.00 | 14608039000109 | RIVALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE HORAS TRATOR DE PNEUS 4X4, COM OPERADOR, EQUIPADO COM GRADE ARADORA DE CONTROLE REMOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO N. 00056/2022, CONTRATO N. 00275/2022-CPL (PRIMEIRO ADITIVO) E MEMORANDO/OFICIO INTERNO N. 2.251/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO P/O DESENV.DA AGROP.,PESCA E AGRICUL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 11/03/2024 | 4000.00 | 51038350000188 | AGROSERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO E MAO DE OBRA DA REVISAO DE 100 HORAS DO TRATOR BUDNY 85CV, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E DA PESCA, CONFORME MEMORANDO/OFICIO INTERNO N. 2.453/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0000904 | 11/03/2024 | 28610.65 | 02491558000142 | LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS TIPOS PASSEIO E UTILITARIO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00145/2022-CPL, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00038/2022, E PROTOCOLO Nº 760/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000192023 | 0000911 | 11/03/2024 | 52852.00 | 08706467000163 | NUCLEO REGIONAL DO INSTITUTO EUVALDO LODI PARA?BA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIO VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CONJUNTAS PARA A OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMAS DE ESTAGIOS CURRICULARES REMUNERADOS DE ESTUDANTES DE NIVEL MEDIO, PROFISSIONAL E SUPERIOR NO AMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDEC CONFORME DISPENSA DP00019/2023 E CONTRATO N 00188/2023-CPL. COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 11/03/2024 | 115.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DO EQUIPAMENTO PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO IMOVEL SEDE DO CENTRO DE LINGUAS-CELIC, DO MES DE MARCO/2024. CONFORME MEMORANDO/OFICIO INTERNO 2.505/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 11/03/2024 | 418.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DO EQUIPAMENTO PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO IMOVEL SEDE DA ESCOLA OVIDIO TAVARES DO MES DE MARCO/2024. CONFORME MEMORANDO/OFICIO INTERNO 2.523/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 11/03/2024 | 219.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O IMOVEL DO CREI FLOR DE ARACA, JUNTO A SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA, COMPETENCIA MARCO/2024, CONFORME OFICIO Nº 2.510/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000192023 | 4000252 | 11/03/2024 | 29190.00 | 08706467000163 | NUCLEO REGIONAL DO INSTITUTO EUVALDO LODI PARA?BA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRATACAO DE AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIO VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CONJUNTAS PARA A OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMA DE ESTAGIOS CURRICULARES REMUNERADOS DE ESTUDANTES DE NIVEL MEDIO, PROFISSIONAL E SUPERIOR NO AMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DISPENSA DP00019/2023 E CONTRATO 00188/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000253 | 11/03/2024 | 1682.00 | 00002209651450 | NIEDJA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTEA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000254 | 11/03/2024 | 36.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0000903 | 11/03/2024 | 3020.22 | 25219678000190 | ROZELI BARBOSA GUEDES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE QUENTINHAS DE ALMOÇO PARA A GERENCIA DE LOGISTICA E TRANSPORTE DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00026/2023, CONTRATO 00281/2023-CPL, MEMORANDO INTERNO 2.232/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 11/03/2024 | 38160.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE ADM., GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, E O FORNECIMENTO DE CARTAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A FROTA DA SEC. DE ADMINIS ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, COM IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GESTAO DE FROTA. CONF. SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00189/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000192023 | 0000912 | 11/03/2024 | 4170.00 | 08706467000163 | NUCLEO REGIONAL DO INSTITUTO EUVALDO LODI PARA?BA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIO VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CONJUNTAS PARA A OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMAS DE ESTAGIOS CURRICULARES REMUNERADOS DE ESTUDANTES DE NIVEL MEDIO, PROFISSIONAL E SUPERIOR NO AMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DISPENSA DP00019/2023 E CONTRATO N 00188/2023-CPL. COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 11/03/2024 | 12.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 1500-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 11/03/2024 | 12.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 11/03/2024 | 130.92 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 11/03/2024 | 26.44 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 11/03/2024 | 12.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 1500-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO DIA 08/03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0000913 | 11/03/2024 | 4558.27 | 34253146000160 | PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA USO DA PREFEITURA DE CONDE, CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PRECOS AD00003/2022 E CONTRATO N. 00057/2022-CPL (PRIMEIRO TERMO ADITIVO). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0000908 | 11/03/2024 | 38160.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE ADM., GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, E O FORNECIMENTO DE CARTAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A FROTA DA SEC. DE ADMINIS ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, COM IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GESTAO DE FROTA. CONFORME SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00189/2022-CPL E PROT. N. 038/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 12/03/2024 | 661.06 | 08111613000108 | MAIS CAR COMERCIO DE VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1ª REVISÃO DE VEICULO VW POLO TRACK MA DE PLACAS SKZ 0G27 VINCULADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME OFICIO INTERNO 2357/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000242023 | 0000923 | 12/03/2024 | 9094.80 | 22212640000106 | TRESEME EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PUBLICO, SALAS COMERCIAIS LOCALIZADAS NO SHOPPING CONDE - PISO 2, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALACAO E PRESTACAO DE SERVICOS INERENTES AO GAB. DA PREFEITA, PROC. GERAL DO MUNICIPIO E SEC. MUN. DE COMUNICACAO. CONFORME DISPENSA DP00024/2023, CONTRATO 00232/2023-CPL E PROC. ADM. 039/2024. (COMPETENCIA FEV/2024). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132022 | 0000926 | 12/03/2024 | 1824.00 | 00001860539750 | CALCILENE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTO PUBLICO (SALA DO INVESTECONDE), JUNTO A SEC. DA FAZENDA, CONFORME DISPENSA N. DP00013/2022, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00038/2022-CPL E PROC. ADM. 039/2024. (COMP. FEVEREIRO/2024) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 12/03/2024 | 72.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 12/03/2024 | 201.88 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 12/03/2024 | 8795.44 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA DA CAGEPA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE, DEBITADO AUTOMATICAMENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 12/03/2024 | 49.86 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0000918 | 12/03/2024 | 59794.94 | 02491558000142 | LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS TIPOS PASSEIO E UTILITARIO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00145/2022-CPL, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00038/2022, E PROTOCOLO Nº 760/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 12/03/2024 | 1840.00 | 49705200000139 | JOSE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024, CONFORME OFICIO Nº 2587/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000642023 | 0000921 | 12/03/2024 | 2700.00 | 00013184300463 | MARLENE AMERICA DE OLIVEIRA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA LOCACAO DE DE EQUIPAMENTO PUBLICO (BASE DA POLICIA MILITAR), JUNTO A SEC. DE ADMINISTRACAO, CONFORME DISPENSA DP00064/2023, CONTRATO 00005/2024-CPL E PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 039/2024. (COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000932019 | 0000922 | 12/03/2024 | 7691.13 | 22212640000106 | TRESEME EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A LOCAÇÃO DE IMOVEL NO SHOPPING CONDE ONDE FUNCIONA O FORUM DA COMARCA DE CONDE/PB, CONFORME DP 00093/2019 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 039/2024. (COMPETENCIA FEVEREIRO/2024) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000552021 | 0000924 | 12/03/2024 | 1846.81 | 00021985650487 | MARIA EUNICE DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A CONTRATAÇAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BASE DE APOIO A POLICIA MILITAR, CONFORME DISPENSA N. DP00055/2021, SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 00113/2021-CPL E PROC. ADM. N. 039/2024. (COMPETENCIA FEVEREIRO/2024) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000212021 | 0000925 | 12/03/2024 | 1953.00 | 22212640000106 | TRESEME EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PUBLICO, SALAS COMERCIAIS LOCALIZADAS NO SHOPPING CONDE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 039/2024 FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000762021 | 0000927 | 12/03/2024 | 1588.00 | 00013509012453 | JOSE ALBERTO BEZERRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DISPENSA Nº DP00076/2021 E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00177/2021-CPL. CONFORME PROCESSO Nº 039/2024. COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000402023 | 0000928 | 12/03/2024 | 4500.00 | 00003340510458 | CLEIDSON SIMAO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ATENDER O FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-SALA COMERCIAL-ALMOXARIFADO CONFORME DISPENSA Nº 0040/2023 E CONTRATO Nº 324/2023-CPL. PROC ADM.039/2024. COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 12/03/2024 | 37904.19 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA CAGEPA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE, DEBITADO AUTOMATICAMENTE EM 12/03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | UM NOVO TEMPO NA SEGURANÇA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000602021 | 0000929 | 12/03/2024 | 2079.00 | 00023426608472 | SEVERINO OLIMPIO DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTO PUBLICO JUNTO AO COMANDO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL - SEDE DA COORDENADORIA DE VIGILANCIA, CONFORME PROTOCOLO 039/2024 FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000255 | 12/03/2024 | 23.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, , RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2024. CONFORME OFÍCIO 70/2024-SEDES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000256 | 12/03/2024 | 120.00 | 00008833744477 | MARCIANA DOS SANTOS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO VIA INDENIZAÇAO A SRA. MARCIANA DOS SANTOS COSTA, REFERENTE A PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA INTERNET BANDA LARGA DO SERVIÇO DO CRAS - ADEMÁRIO DOS MESES DE OUTUBRO/2023 E MARÇO/2024. CONFORME OFÍCIO Nº 69/2024/SEDES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000257 | 12/03/2024 | 350.00 | 00010530723417 | DENYSE LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DO BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021-CRAS-ADEMÁRIO. COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000258 | 12/03/2024 | 80.00 | 00007595814448 | CARLOS HENRIQUE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA CONSELHEIRA TUTELAR ACIMA CITADA PARA CUSTEAR SUA ALIMENTAÇÃO DURANTE O DESLOCAMENTO PARA O MUNICIPIO DE IGARASSU/PE NO DIA 27/02/2024, CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO 2.198/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000259 | 12/03/2024 | 80.00 | 00060234008415 | CLODOALDO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O AGENTE CONDUTOR DE VEICULO ACIMA CITADO PARA CUSTEAR SUA ALIMENTAÇÃO DURANTE O DESLOCAMENTO PARA O MUNICIPIO DE IGARASSU/PE NO DIA 27/02/2024, CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO 2.198/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000260 | 12/03/2024 | 36.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000492023 | 0000919 | 12/03/2024 | 5080.00 | 08606626000158 | CASA DE RETIROS O CENACULO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE RETIROS O CANACULO - ANEXO NOEMIA ALVES, CONFORME OFICIO Nº 2542/2024. CONFORME DISPENSA Nº DP00049/2023, CONTRATO Nº 00414/2023-CPL E MEMORANDO/OFICIO INTERNO Nº 966/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0000936 | 13/03/2024 | 6969.00 | 09140351001306 | PAROQUIA N S DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PUBLICO JUNTO A SEC. DE EDUCACAO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESOLA PEDRO GONDIM. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00023/2022 CPL- DISPENSA Nº DP0006/2022 E MEMORANDO/OFICIO INTERNO 2.647/2024 (COMPETENCIA FEVEREIRO/2024). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132024 | 0000941 | 13/03/2024 | 12650.00 | 48958699000123 | 48.958.699 LUCAS ALBUQUERQUE DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS PARA CREI, DE ACORDO COM A SOLICITACAO DA SEC. MUN. DE EDUCACAO. CONFORME DISPENSA DV00013/2024 E CONTRATO N. 00096/2024-CPL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132024 | 0000942 | 13/03/2024 | 20800.00 | 48958699000123 | 48.958.699 LUCAS ALBUQUERQUE DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS PARA O ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR, DE ACORDO COM A SOLICITACAO DA SEC. MUN. DE EDUCACAO. CONFORME DISPENSA DV00013/2024 E CONTRATO N. 00096/2024-CPL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000261 | 13/03/2024 | 283.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-CRAS-POUSADA , RELATIVO AO MES MARÇO/2024. CONFORME OFÍCIO 63/2024-SEDES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000262 | 13/03/2024 | 96.00 | 00007204125444 | FILIPE MARCOS CONSERVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A COMPRA DE REFEIÇAO PARA CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES VINCULADOS À FAMÍLIA ACOLHEDORA DO CREAS. CONFORME OFÍCIO Nº 73/2024/SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO PROGR PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000382022 | 4000263 | 13/03/2024 | 2151.30 | 02491558000142 | LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 06 (SEIS) VEICULOS TIPOS PASSEIO E UTILITARIOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME PREGAO ELETRONICO N. PE00038/2022, TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 0145/2022-CPL E OFICIO N.72/2024/SEDES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000382022 | 4000264 | 13/03/2024 | 18588.47 | 02491558000142 | LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 06 (SEIS) VEICULOS TIPOS PASSEIO E UTILITARIOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME PREGAO ELETRONICO N. PE00038/2022, TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 0145/2022-CPL E OFICIO N.71/2024/SEDES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000265 | 13/03/2024 | 16.64 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 13/03/2024 | 24.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 13/03/2024 | 90.97 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 13/03/2024 | 333.66 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 13/03/2024 | 44.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 14/03/2024 | 66.16 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 14/03/2024 | 88.14 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 14/03/2024 | 200659.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTAS BAIXADAS DA CIP, COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 14/03/2024 | 2137.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTAS BAIXADAS DA CIP, COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000266 | 14/03/2024 | 29760.30 | 51092892000139 | KALYANE MARX RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, VISA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEUS RESPECTIVOS SERVIÇOS NAS OFICINAS QUE OS MESMOS REALIZAM AO LONGO DOS MESES. CONFORME OFÍCIO Nº 56/2024-SEDES. REF. MESES DE MARÇO/ABRIL/2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000267 | 14/03/2024 | 1.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000268 | 15/03/2024 | 36.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 15/03/2024 | 1460.00 | 06354628000171 | UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNCME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A ANUIDADE UNCME NACIONAL. CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO 1.911/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | UM NOVO TEMPO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000102023 | 0000966 | 15/03/2024 | 59629.04 | 37928022000126 | E R S COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLA NETE MUNICIPIO, CONFORME ADESAO A REGISTO DE PREÇO Nº 010/2023 E CONTRATO 73/2024-CPL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0000953 | 15/03/2024 | 191126.98 | 23708289000101 | CONSTRUTORA INVEZT LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE MAQUINAS PESADAS PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE A 19 MEDIÇAO CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00014/2022, CONTRATO 00137/2022-CPL, MEMORANDO INTERNO 2.580/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | IMPLANTAÇÃO, MELHORIA E MANUTDA REDE DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000042023 | 0000955 | 15/03/2024 | 108407.64 | 26134847000152 | HT SERVICOS E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DA 4 MEDIÇÃO COM SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 00004/2023 E CONTRATO Nº 00461/2023-CPL. MEMORANDO INTERNO Nº 2.421/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0000968 | 15/03/2024 | 80750.00 | 41162042000106 | A.P.A, PROMOES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS E FESTAS TRADICIONAIS NA CIDADE DE CONDE-PB. CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00059/2022 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00271/2022-CPL -26.12.22. REF. MESES DE DEZEMBRO/2023, JANEIRO E FEVEREIRO/2024. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO 2.329/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 15/03/2024 | 1440.00 | 00073915947415 | WALBER FARIAS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS, DESTINADAS AO SERVIDOR ACIMA CITADO - SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE PARA PARTICIPAR DO 25º ENCONTRO NACIONAL DE MUNICÍPIOS COM O MEIO AMBIENTE E O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL QUE SERÁ REALIZADO NO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO NOS DIAS 26/03/2024 AO DIA 28/03/2024. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO 2.309/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 15/03/2024 | 33.75 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 15/03/2024 | 49.26 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 15/03/2024 | 44.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 672007-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 15/03/2024 | 50000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SETENCAS JUDICIAIS CONFORME PROCESSO N. 2776855 - ID 081230000011350260, REU RATEIO CONDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 15/03/2024 | 36.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 15/03/2024 | 12.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 13461-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 15/03/2024 | 8037.65 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE MULTAS POR ATRASO DE ENVIO DE INFORMAÇÕES DE ALVARÁ E OU HABITE-SE PA 01/02/2024, CONFORME DOCUMENTO Nº 07.16.24078.5671893-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000342023 | 0000952 | 15/03/2024 | 1200.00 | 00001860539750 | CALCILENE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PUBLICO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE- SALA VICE-PREFEITO, CONFORME DISPENSA N. DP00034/2023 E CONTRATO 00303/2023-CPL. MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO 2.680/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 15/03/2024 | 4000.00 | 00081893850463 | KARLA MARIA MARTINS PIMENTEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DIARIAS PARA SERVIDORA KARLA MARIA MARTINS PIMENTEL - PREFEITA, EM CUMPRIMENTO AGENDA INSTITUCIONAL QUE ACONTECERÁ, EM BRASILIA/DF, ENTRE OS DIAS 18/03/2024 À 22/03/2024. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO 2.752/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 15/03/2024 | 4000.00 | 00070024798495 | SERGIO HENRIQUE GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DIARIAS PARA O SERVIDOR SERGIO HENRIQUE GONCALVES DE LIMA - LOTADO GABINETE DA PREFEITA, EM CUMPRIMENTO AGENDA INSTITUCIONAL QUE ACONTECERÁ, EM BRASILIA/DF, ENTRE OS DIAS 18/03/2024 À 22/03/2024. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO 2.752/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0000967 | 15/03/2024 | 14313.04 | 34253146000160 | PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA USO DA PREFEITURA DE CONDE, CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PRECOS AD00003/2022 E CONTRATO N. 00057/2022-CPL (PRIMEIRO TERMO ADITIVO). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 15/03/2024 | 20348.20 | 22212640000106 | TRESEME EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ INDENIZAÇÃO POR USO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PARECER TECNICO CONTANTE DO PROCESSO MEMORANDO 1DOC Nº 2.064/2024, REFERENTE MÊS JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 15/03/2024 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PUBLICACAO DIARIO OFICIAL, PREGAO ELETRONICO, PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE, NO DIA 06/03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 15/03/2024 | 225.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO, PREGAO ELETRONICO, PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE, NO DIA 06/03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 15/03/2024 | 220.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, PREGAO ELETRONICO, PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE, NO DIA 08/03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 15/03/2024 | 206.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO, PREGAO ELETRONICO, PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE, NO DIA 08/03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 18/03/2024 | 45.56 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 18/03/2024 | 109.82 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000269 | 18/03/2024 | 2727.12 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RPPS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - EFETIVOS, COMPETENCIA FEVREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000270 | 18/03/2024 | 846.77 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RPPS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - EFETIVOS, COMPETENCIA FEVREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000271 | 18/03/2024 | 568.38 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RPPS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - CRAS - EFETIVOS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000272 | 18/03/2024 | 835.17 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RPPS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - CREAS - EFETIVOS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000273 | 18/03/2024 | 231.99 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RPPS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - CASA DA CIDADANIA - EFETIVOS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000274 | 18/03/2024 | 1379.33 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RPPS - PARTE PATRONAL - SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - EFETIVOS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000275 | 18/03/2024 | 428.28 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RPPS - PARTE PATRONAL - SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - EFETIVOS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000276 | 18/03/2024 | 287.48 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RPPS - PARTE PATRONAL - SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - CRAS - EFETIVOS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000277 | 18/03/2024 | 422.41 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RPPS - PARTE PATRONAL - SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - CREAS - EFETIVOS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000278 | 18/03/2024 | 117.34 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RPPS - PARTE PATRONAL - SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - CASA DA CIDADANIA - EFETIVOS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000279 | 18/03/2024 | 438.00 | 06150673000104 | ANDERSON PAIVA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO VIA INDENIZAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO/VELOZ, JUNTO AO FMAS NOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM SEDES, BOLSA FAMILIA, CREAS . REFERENTE AO ACESSO A INTERNET DE 26/012024 À 25/02/2024. CONFORME OFÍCIO Nº 74/2024/SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000280 | 18/03/2024 | 400.00 | 00009711706490 | MARCELA TAMIRES DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO VIA INDENIZAÇÃO DO VALOR REFERENTE A COMPRA DE 20 (VINTE) REFEIÇÕES PARA CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SERVIÇOS VINCULADOS, CONFORME OFÍCIO Nº 76/276/2024/SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000281 | 18/03/2024 | 160.00 | 00071255437405 | MICAELY COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONSELHEIRO(A) ACIMA CITADO QUE PARTICIPARAM DO VIII CONGRESSO ESTADUAL DE CONSELHEIROS (AS) E EX-CONSELHEIROS (AS) TUTELARES DA PARAIBA, NO DIA 12 DE MARÇO DE 2024, EM CAMPINA GRANDE/PB. CONFORME OFÍCIO Nº 75/2024/SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000282 | 18/03/2024 | 80.00 | 00008998390450 | ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONSELHEIRO(A) ACIMA CITADO QUE PARTICIPARAM DO VIII CONGRESSO ESTADUAL DE CONSELHEIROS (AS) E EX-CONSELHEIROS (AS) TUTELARES DA PARAIBA, NO DIA 12 DE MARÇO DE 2024, EM CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME OFICIO Nº 75/2024/SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000283 | 18/03/2024 | 84.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000284 | 19/03/2024 | 8.29 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0000971 | 19/03/2024 | 95400.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE ADM., GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, E O FORNECIMENTO DE CARTAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A FROTA DA SEC. DE EDUCAÇÃO ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, COM IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GESTAO DE FROTA. CONFORME SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00189/2022-CPL E PROC. N. 041/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 19/03/2024 | 268.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA ENERGIA ELÉTRICA DO EQUIPAMENTO PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO IMÓVEL SEDE DA ESCOLA DE ARTES DO MÊS DE MARÇO/2024. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO 2.693/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 19/03/2024 | 14375.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DA ENERGISA. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 19/03/2024 | 114.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 19/03/2024 | 31.36 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0000974 | 19/03/2024 | 1965.54 | 25219678000190 | ROZELI BARBOSA GUEDES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE QUENTINHAS DE ALMOÇO PARA A SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00026/2023, CONTRATO 00281/2023-CPL, MEMORANDO INTERNO 2.800/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 19/03/2024 | 480.00 | 00073915947415 | WALBER FARIAS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS, DESTINADAS AO SERVIDOR ACIMA CITADO - SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE IMPLANTAÇÃO DO LANÇAMENTO DO SISTEMA MUNICIPAL DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL, QUE ACONTECERÁNO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS/PB, NOS DIAS 20 E 21 DE MARÇO/2024. CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO 2.848/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 19/03/2024 | 480.00 | 00008663063407 | HUGO CAROLINO CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIA, DESTINADAS AO SERVIDOR ACIMA CITADO - GERENTE DE PROJETOS E LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE IMPLANTAÇÃO DO LANÇAMENTO DO SISTEMA MUNICIPAL DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL, QUE ACONTECERÁ NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS/PB NOS DIAS 20 E 21 DE MARÇO/2024. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO 2.848/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Inexigível | 000612022 | 0000972 | 19/03/2024 | 75.74 | 33683111000107 | SERPRO- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS RELATIVOS A NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA DE TRÂNSITO. CONFORME MEMORANDO INTERNO 2.849/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | REALIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0000981 | 19/03/2024 | 1419990.00 | 40557130000144 | STUDIO NIGTH PALCO E SONORIZAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS E FESTAS TRADICIONAIS NA CIDADE DE CONDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO PP00059/2022, CONTRATO 00270/2022-CPL E MEMORANDO N. 2837/2024 (REFERENTE AS FESTIVIDADES DOS DIAS 30/12/2023, 31/12/2023, 06/01/2024, 13/01/2024, 20/01/2024, 27/01/2024 E CARNAVAL DE 2024). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | REALIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0000983 | 19/03/2024 | 236070.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS E FESTAS TRADICIONAIS NA CIDADE DE CONDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO PP00059/2022, CONTRATO 00268/2022-CPL E MEMORANDO N. 2.843/2024 (LOCACAO DE CABINES DE SANITARIOS QUIMICOS DESTINADOS A ABERTURA DO VERAO 2024 E CARNAVAL 2024 E REVEILLON) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0000985 | 19/03/2024 | 48900.00 | 18323709000193 | CPE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE RECEPTOR GNSS/RTK COM ACESSORIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DISPENSA DV00001/2024, CONTRATO N. 00080/2024-CPL E MEMORANDO/OFICIO INTERNO N. 2982/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 19/03/2024 | 254.02 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DA CAGEPA DO EQUIPAMENTO PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO IMÓVEL SEDE DO NUCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMÃ DO MÊS DE JANEIRO/2024. CONFORME MEMORANDO/OFICIO INTERNO 2.829/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 19/03/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DA CAGEPA DO EQUIPAMENTO PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO IMÓVEL SEDE DO NUCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMÃ DO MÊS DE MARÇO/2024. CONFORME MEMORANDO/OFICIO INTERNO 2.829/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO P/O DESENV.DA AGROP.,PESCA E AGRICUL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 19/03/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DA CAGEPA, DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA. REF. AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO P/O DESENV.DA AGROP.,PESCA E AGRICUL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 20/03/2024 | 4017.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL - SEC. DA AGROPECUARIA E DA PESCA - COMISSIONADOS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO P/O DESENV.DA AGROP.,PESCA E AGRICUL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 20/03/2024 | 741.10 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RPPS - ALIQUOTA SUPLEMENTAR (8,31%) DOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DA AGROPECUARIA E DA PESCA - EFETIVOS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO P/O DESENV.DA AGROP.,PESCA E AGRICUL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 20/03/2024 | 1465.26 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RPPS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DA AGROPECUARIA E DA PESCA - EFETIVOS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024. 168 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO P/O DESENV.DA AGROP.,PESCA E AGRICUL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 20/03/2024 | 944.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL (ALÍQUOTA RAT 1,88%) - SEC DA AGROPECUARIA E DA PESCA - COMISSIONADOS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 20/03/2024 | 4725.45 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL - SEC. DE TURISMO - COMISSIONADOS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 20/03/2024 | 1110.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL (ALÍQUOTA RAT 1,88%) - SEC DE TURISMO - COMISSIONADOS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Promoção Comercial | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINCO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 20/03/2024 | 1665.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL - SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO - COMISSIONADOS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Promoção Comercial | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINCO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 20/03/2024 | 391.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL (ALÍQUOTA RAT 1,88%) - SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO - COMISSIONADOS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | UM NOVO TEMPO NA CONTROLADORIA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 20/03/2024 | 4012.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADOS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | UM NOVO TEMPO NA CONTROLADORIA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 20/03/2024 | 943.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL (ALÍQUOTA RAT 1,88%) - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADOS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ART.POLITICA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE GEST GOV E ARTICULAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 20/03/2024 | 5020.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL - SEC DE GESTAO GOVERNAMENTAL E ARTICULACAO POLITICA - COMISSIONADOS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ART.POLITICA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE GEST GOV E ARTICULAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 20/03/2024 | 1179.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL (ALÍQUOTA RAT 1,88%) - SEC DE GESTAO GOVERNAMENTAL E ARTICULACAO POLITICA - COMISSIONADOS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 20/03/2024 | 4509.14 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RPPS - ALIQUOTA SUPLEMENTAR (8,31%) DOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 20/03/2024 | 11686.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL - SEC. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 20/03/2024 | 4505.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL - SEC DE ADMINISTRACAO - CONTRATOS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 20/03/2024 | 8915.19 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RPPS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024. 168 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 20/03/2024 | 2746.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL (ALÍQUOTA RAT 1,88%) - SEC DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 20/03/2024 | 1058.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL (ALÍQUOTA RAT 1,88%) - SEC DE ADMINISTRACAO - CONTRATOS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000262024 | 0001058 | 20/03/2024 | 6000.00 | 40544994000121 | DINIZ LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA E ADVOCATICIOS NO AMBITO DO CONTENCIOSO JUDICIAL E ENVOLVE O SEGUNDO GRAL E INSTANCIAS SUPERIORES: TJPB, TRT-13 REGIAO, TRF-5 REGIAO.CONFORME INEXIGIBILIDADE IN00026/2024, CONTRATO N. 00052/2024-CPL E PROTOCOLO N. 699/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 20/03/2024 | 2280.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL DOS AGENTES POLITICOS. COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 20/03/2024 | 7324.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL - GABINETE DA PREFEITA - COMISSIONADOS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 20/03/2024 | 752.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL - GABINETE DO VICE PREFEITO - COMISSIONADOS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 20/03/2024 | 200.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL - GABINETE DO VICE PREFEITO - CONTRATOS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 20/03/2024 | 535.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL (ALÍQUOTA RAT 1,88%) - AGENTES POLITICOS - COMISSIONADOS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 20/03/2024 | 1721.17 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL (ALÍQUOTA RAT 1,88%) - GABINETE DA PREFEITA - COMISSIONADOS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 20/03/2024 | 176.95 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL (ALÍQUOTA RAT 1,88%) - GABINETE DO VICE-PREFEITO - COMISSIONADOS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 20/03/2024 | 47.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL (ALÍQUOTA RAT 1,88%) - GABINETE DO VICE-PREFEITO - CONTRATOS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 20/03/2024 | 8000.00 | 00006646587418 | THIAGO ANGELO BRITO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APOIO PARA A QUINTA CAVALGADA BENEFICENTE CULTURAL DO MUNICIPIO DE CONDE, REALIZADO EM 17/03/2024, CONFORME MEMORANDO/OFICIO INTERNO N. 1.561/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | UM NOVO TEMPO NA SEGURANÇA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 20/03/2024 | 23724.84 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RPPS - ALIQUOTA SUPLEMENTAR (8,31%) DOS SERVIDORES DO COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL - EFETIVOS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | UM NOVO TEMPO NA SEGURANÇA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 20/03/2024 | 46907.24 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RPPS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL - EFETIVOS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024. 168 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 20/03/2024 | 5494.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADOS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 20/03/2024 | 124.65 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RPPS - ALIQUOTA SUPLEMENTAR (8,31%) DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPAL - EFETIVOS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 20/03/2024 | 246.45 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RPPS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - EFETIVOS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024. 168 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 20/03/2024 | 1291.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL (ALÍQUOTA RAT 1,88%) - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADOS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 20/03/2024 | 4300.00 | 00001220963470 | EVANES CESAR FIGUEIREDO DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE FERIAS NÃO GOZADAS NO PERIODO AQUISITIVO COMPREENDIDO NO PERIODO AQUISITIVO NO PERIODO DE 2021 E 2022, CONFORME OFICIO Nº 008/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 20/03/2024 | 6291.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL - SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 20/03/2024 | 574.95 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RPPS - ALIQUOTA SUPLEMENTAR (8,31%) DOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 20/03/2024 | 1699.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL - SEC DE INFRAESTRUTURA - CONTRATOS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 20/03/2024 | 1136.76 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RPPS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024. 168 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 20/03/2024 | 1478.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL (ALÍQUOTA RAT 1,88%) - SEC DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 20/03/2024 | 399.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL (ALÍQUOTA RAT 1,88%) - SEC DE INFRAESTRUTURA - CONTRATOS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000272024 | 0001062 | 20/03/2024 | 9000.00 | 32845972000173 | ENNOVE CONSULTORIA SERVIOS DE ARQUITETURA E OBRAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIOS DE ELABORACAO, ACOMPANHAMENTO E APROVACAO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA, JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA. CONFORME INEXIGIBILIDADE IN 00027/2024, CONTRATO N. 00053/2024-CPL E MEMORANDO/OFICIO INTERNO N. 2.731/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 20/03/2024 | 4180.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL - SEC DE COMUNICACAO E DIFUSAO DIGITAL - COMISSIONADOS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 20/03/2024 | 140.80 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RPPS - ALIQUOTA SUPLEMENTAR (8,31%) DOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE COMUNICACAO E DIFUSAO DIGITAL - EFETIVOS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 20/03/2024 | 160.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL - SEC DE COMUNICACAO E DIFUSAO DIGITAL - CONTRATOS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 20/03/2024 | 278.39 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RPPS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE COMUNICACAO E DIFUSAO DIGITAL - EFETIVOS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024. 168 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 20/03/2024 | 982.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL (ALÍQUOTA RAT 1,88%) - SEC DE COMUNICACAO E DIFUSAO DIGITAL - COMISSIONADOS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 20/03/2024 | 37.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL (ALÍQUOTA RAT 1,88%) - SEC DE COMUNICACAO E DIFUSAO DIGITAL - CONTRATOS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | REALIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 20/03/2024 | 5000.00 | 41801719000109 | LUCIANO RAMOS DA SILVA 02737010454 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIOS DE APOIO, PRODUCAO E CONTROLE DE AUDIO NO PALCO PRINCIPAL DOS EVENTOS DO VERAO E CARNAVAL 2024, CONFORME MEMORANDO/OFICIO INTERNO N. 2.623/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 20/03/2024 | 1711.95 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RPPS - ALIQUOTA SUPLEMENTAR (8,31%) DOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - EFETIVOS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 20/03/2024 | 3973.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL - SEC. DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 20/03/2024 | 462.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL - SEC DE PLANEJAMENTO - CONTRATOS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 20/03/2024 | 3384.76 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RPPS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - EFETIVOS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024. 168 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 20/03/2024 | 933.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL (ALÍQUOTA RAT 1,88%) - SEC DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 20/03/2024 | 108.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL (ALÍQUOTA RAT 1,88%) - SEC DE PLANEJAMENTO - CONTRATOS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | DESENV DE AÇÕES ESTRUTURANTES C/EMENDAS ESPECIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102023 | 0001074 | 20/03/2024 | 72757.22 | 28697127000120 | JGM ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR A CONSTRUCAO DE UMA PRACA EM TABATINGA - 1ª MEDICAO. CONFORME TOMADA DE PRECO Nº 00010/2023 E CONTRATO Nº 00497/2023-CPL, MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO 928/2024 | 10012024 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | DESENV DE AÇÕES ESTRUTURANTES C/EMENDAS ESPECIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102023 | 0001075 | 20/03/2024 | 165361.32 | 28697127000120 | JGM ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR A CONSTRUCAO DE UMA PRACA EM TABATINGA - 2ª MEDICAO. CONFORME TOMADA DE PRECO Nº 00010/2023 E CONTRATO Nº 00497/2023-CPL, MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO . 2.241/2024. | 10012024 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 20/03/2024 | 3392.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL - SEC. DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 20/03/2024 | 1642.72 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RPPS - ALIQUOTA SUPLEMENTAR (8,31%) DOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - EFETIVOS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 20/03/2024 | 3247.88 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RPPS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - EFETIVOS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024. 168 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 20/03/2024 | 797.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL (ALÍQUOTA RAT 1,88%) - SEC DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 20/03/2024 | 451.06 | 08111613000108 | MAIS CAR COMERCIO DE VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1ª REVISÃO DE VEICULO VW POLO TRACK MA DE PLACAS SKZ 0G27 VINCULADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME OFICIO INTERNO 2357/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 20/03/2024 | 210.00 | 08111613000108 | MAIS CAR COMERCIO DE VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1ª REVISÃO DE VEICULO VW POLO TRACK MA DE PLACAS SKZ 0G27 VINCULADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME OFICIO INTERNO 2357/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 20/03/2024 | 5536.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL - SEC. DA FAZENDA - COMISSIONADOS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 20/03/2024 | 5369.49 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RPPS - ALIQUOTA SUPLEMENTAR (8,31%) DOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA - EFETIVOS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 20/03/2024 | 10616.19 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RPPS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA - EFETIVOS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024. 168 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 20/03/2024 | 1300.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL (ALÍQUOTA RAT 1,88%) - SEC DA FAZENDA - COMISSIONADOS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000252024 | 0001050 | 20/03/2024 | 6000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO PUBLICA, INCLUSIVE REPRESENTACAO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº IN00025/2024 E CONTRATO Nº 00045/2024-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 20/03/2024 | 11.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 20/03/2024 | 41.11 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 20/03/2024 | 2194.36 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DEDUÇÃO PASEP - FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 20/03/2024 | 36.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 3011503-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 20/03/2024 | 47.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 20/03/2024 | 422.55 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL- (ALÍQUOTA 20%) - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 - EFETIVO , COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 20/03/2024 | 22526.37 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL- (ALÍQUOTA 20%) - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 - COMISSIONADO , COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 20/03/2024 | 21609.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL- (ALÍQUOTA 20%) - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 - CONTRATO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 20/03/2024 | 4388.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL- (ALÍQUOTA 20%) - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 - ED. INFANTIL - COMISSIONADO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 20/03/2024 | 6763.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL- (ALÍQUOTA 20%) - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 - ED. INFANTIL - CONTRATO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 20/03/2024 | 99.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL- RAT (ALÍQUOTA 1,88%) - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 - EFETIVO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 20/03/2024 | 5293.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL- RAT (ALÍQUOTA 1,88%) - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 - COMISSIONADO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 20/03/2024 | 5078.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL- RAT (ALÍQUOTA 1,88%) - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 - CONTRATO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 20/03/2024 | 1031.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL- RAT (ALÍQUOTA 1,88%) - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 - ED. INFANTIL - COMISSIONADO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 20/03/2024 | 1589.26 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL- RAT (ALÍQUOTA 1,88%) - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 - ED. INFANTIL - CONTRATO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 20/03/2024 | 579.16 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RPPS - PARTE PATRONAL ALIQUOTA (16,43%) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - EFETIVOS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 20/03/2024 | 237646.84 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RPPS - PARTE PATRONAL ALIQUOTA (16,43%) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EFETIVOS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 20/03/2024 | 35533.14 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RPPS - PARTE PATRONAL ALIQUOTA (16,43%) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 20/03/2024 | 292.93 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RPPS - PARTE PATRONAL- SUPLEMENTAR ALIQUOTA (8,31%) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - EFETIVOS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 20/03/2024 | 120197.52 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RPPS - PARTE PATRONAL- SUPLEMENTAR ALIQUOTA (8,31%) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EFETIVOS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 20/03/2024 | 17972.03 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RPPS - PARTE PATRONAL- SUPLEMENTAR ALIQUOTA (8,31%) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152024 | 0001076 | 20/03/2024 | 18170.00 | 40218207000151 | NWM AUTO CENTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REVISAO COM TROCA DE OLEO E FILTROS, MAO DE OBRA MECANICA, ALINHAMENTOS E BALANCEAMENTOS APLICADAS NOS VEICULOS ESCOLARES DE PLACAS: RLW7H89, RLW7H69, NQI6532, NQI6542, OEZ5799, QFR9F22 E QFR9F02, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152024 | 0001077 | 20/03/2024 | 96468.00 | 40218207000151 | NWM AUTO CENTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME DISPENSA DV00015/2024 E CONTRATO N. 00109/2024-CPL | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO III - SALÁRIO EDUCAÇÃO | DESENVOLVIMENTOS DAS ATIV QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000082023 | 0001078 | 20/03/2024 | 407806.07 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA, CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PRECOS AD 00008/2023 E CONTRATO N. 00037/2024-CPL (1o ADT) | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000285 | 20/03/2024 | 113.03 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL - RAT- DA SEC.MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - CREAS - CONTRATO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000286 | 20/03/2024 | 796.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL - RAT- DA SEC.MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - COMISSIONADO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000287 | 20/03/2024 | 138.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL - RAT- DA SEC.MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - CRAS - CONTRATO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000288 | 20/03/2024 | 221.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL - RAT- DA SEC.MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - CRAS - COMISSIONADO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000289 | 20/03/2024 | 312.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL - RAT- DA SEC.MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - CREAS - COMISSIONADO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000290 | 20/03/2024 | 229.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL - RAT- DA SEC.MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - CFV - COMISSIONADO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000291 | 20/03/2024 | 56.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL - RAT- DA SEC.MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - CFV - CONTRATO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000292 | 20/03/2024 | 47.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL - RAT- DA SEC.MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - COMISSIONADO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000293 | 20/03/2024 | 67.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL - RAT- DA SEC.MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CONTRATO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO CADUNICO/BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000294 | 20/03/2024 | 643.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL - RAT- DA SEC.MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - CADUNICO - COMISSIONADO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO CADUNICO/BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000295 | 20/03/2024 | 79.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL - RAT- DA SEC.MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - CADUNICO - CONTRATO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000296 | 20/03/2024 | 40.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL - RAT- DA SEC.MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - CASA DOS CONSELHEIROS - COMISSIONADO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000297 | 20/03/2024 | 47.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL - RAT- DA SEC.MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - CASA DA CIDADANIA - COMISSIONADO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000298 | 20/03/2024 | 3390.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - COMISSIONADO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000299 | 20/03/2024 | 588.69 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - CRAS - CONTRATO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000300 | 20/03/2024 | 944.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - CRAS - COMISSIONADO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000301 | 20/03/2024 | 480.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - CREAS - CONTRATO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000302 | 20/03/2024 | 1328.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - CREAS - COMISSIONADO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000303 | 20/03/2024 | 976.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - CFV - COMISSIONADO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000304 | 20/03/2024 | 240.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - CFV - CONTRATO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000305 | 20/03/2024 | 200.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ- COMISSIONADO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000306 | 20/03/2024 | 288.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ- CONTRATO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO CADUNICO/BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000307 | 20/03/2024 | 2737.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - CADUNICO - COMISSIONADO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO CADUNICO/BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000308 | 20/03/2024 | 338.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - CADUNICO - CONTRATO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000309 | 20/03/2024 | 170.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - CASA DOS CONSELHEIROS - COMISSIONADO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000310 | 20/03/2024 | 200.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - CASA DA CIDADANIA - COMISSIONADO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000311 | 20/03/2024 | 2424.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - ELETIVO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000312 | 20/03/2024 | 914.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL- PAA, RELATIVO AO MES JANEIRO/2024. CONFORME OFÍCIO 78/2024-SEDES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000313 | 20/03/2024 | 770.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL- PAA, RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2024. CONFORME OFÍCIO 78/2024-SEDES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000314 | 21/03/2024 | 2915.42 | 00003068700450 | VERONICA DA CUNHA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO VIA INDENIZAÇAO COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PUBLICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL-SEDE DO CRAS 2-ADEMÁRIO. REFERENTE MESES DE DEZEMBRO/2023 E JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000315 | 21/03/2024 | 108.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000316 | 21/03/2024 | 80.00 | 00007595814448 | CARLOS HENRIQUE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONSELHEIRO(A) ACIMA CITADO QUE PARTICIPARAM DO VIII CONGRESSO ESTADUAL DE CONSELHEIROS (AS) E EX-CONSELHEIROS (AS) TUTELARES DA PARAIBA, NO DIA 12 DE MARÇO DE 2024, EM CAMPINA GRANDE/PB. CONFORME OFÍCIO Nº 80/2024-SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 21/03/2024 | 95.26 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 21/03/2024 | 16.28 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 22/03/2024 | 181.49 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 22/03/2024 | 3781.79 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SETENCAS JUDICIAIS CONFORME SOLICITAÇÃO CONSTANTE DO DESPACHO, PARA FINS DE CUMPRIMENTO EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0817720-66.2020.8.15.2001 - AUTOR TERESINHA DE SOUSA NOBREGA - PROCESSO 0817720-66.2020.8.15.0441 - 081230000011374800. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO 2.914/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 22/03/2024 | 37.29 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 22/03/2024 | 50.86 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FATURA DA CAGEPA DA SECRETARIA. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO, REFERENTE O MES DE MARÇO/2024. CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO 3.045/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 22/03/2024 | 140.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO, PREGAO ELETRONICO, PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000317 | 22/03/2024 | 1.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000722021 | 0001081 | 22/03/2024 | 2609.78 | 27341152000104 | IGREJA ANGLICANA DA RESSURREICAO EM JOAO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ONDE FUNCIONA O CREI FLOR DE JAMBO-POUSADA DE CONDE, COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. CONFORME DISPENSA Nº DP00072/2021, SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00166/2021-CPL E MEMORANDO/OFICIO INTERNO 2.701/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 22/03/2024 | 122.71 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FATURA DA CAGEPA DA SECRETARIA. MUNICIPAL DE EDUCACAO ONDE FUNCIONA O CREI FLOR DE ABACATE, REFERENTE O MES DE MARÇO/2024. CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO 2.993/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 22/03/2024 | 88.07 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FATURA DA CAGEPA DA SECRETARIA. MUNICIPAL DE EDUCACAO ONDE FUNCIONA O CREI FLOR DE ABACATE, REFERENTE O MES DE MARÇO/2024. CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO 2.990/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 22/03/2024 | 102.17 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FATURA DA CAGEPA DA SECRETARIA. MUNICIPAL DE EDUCACAO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MARIA ALVES, REFERENTE O MES DE MARÇO/2024. CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO 3.000/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001085 | 22/03/2024 | 9690.00 | 48288767000194 | BALBINO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS (RECARGAS E VASILHAMES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PP00011/2023, CONTRATO 00043/2024-CPL E PROTOCOLOS N. 949/2024 E 959/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000192023 | 0001101 | 25/03/2024 | 50938.67 | 08706467000163 | NUCLEO REGIONAL DO INSTITUTO EUVALDO LODI PARA?BA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIO VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CONJUNTAS PARA A OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMAS DE ESTAGIOS CURRICULARES REMUNERADOS DE ESTUDANTES DE NIVEL MEDIO, PROFISSIONAL E SUPERIOR NO AMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DISPENSA DP00019/2023 E CONTRATO N 00188/2023-CPL. COMPETENCIA MARCO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122024 | 4000318 | 25/03/2024 | 383400.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ AQUISIÇÃO DE PEIXES PARA DISTRIBUIÇÃO NO PERÍODO DA SEMANA SANTA E PÁSCOA DO EXERCICIO VIGENTE PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL E SUAS UNIDADES, VINCULADAS DIANTE DAS CONDIÇÕES AQUI SALIENTADAS E EM ATENDIMENTOA LEI MUNICIPAL Nº 1164/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000192023 | 4000319 | 25/03/2024 | 26410.00 | 08706467000163 | NUCLEO REGIONAL DO INSTITUTO EUVALDO LODI PARA?BA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRATACAO DE AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIO VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CONJUNTAS PARA A OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMA DE ESTAGIOS CURRICULARES REMUNERADOS DE ESTUDANTES DE NIVEL MEDIO, PROFISSIONAL E SUPERIOR NO AMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DISPENSA DP00019/2023 E CONTRATO 00188/2023-CPL. COMPETENCIA MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000192023 | 0001100 | 25/03/2024 | 4170.00 | 08706467000163 | NUCLEO REGIONAL DO INSTITUTO EUVALDO LODI PARA?BA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIO VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CONJUNTAS PARA A OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMAS DE ESTAGIOS CURRICULARES REMUNERADOS DE ESTUDANTES DE NIVEL MEDIO, PROFISSIONAL E SUPERIOR NO AMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DISPENSA DP00019/2023 E CONTRATO N 00188/2023-CPL. COMPETENCIA MARCO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 25/03/2024 | 113.66 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 25/03/2024 | 116.94 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 25/03/2024 | 55.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 131-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 25/03/2024 | 55.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0001097 | 25/03/2024 | 4160.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE INTEGRADO AO PORTAL DA TRANSPARENCIA PUBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, COMPETENCIA 02/2024, CONFORME PROTOCOLO Nº 976/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0001096 | 25/03/2024 | 9700.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DE CONVENIOS FIRMADOS ENTRE A PREF. MUNICIPAL E OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, CONFORME CRONOGRAMA E DETERMINACOES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENO, CONFORME INEXIGIBILIDADE IN00007/2024, CONTRATO 00029/2024-CPL E MEMORANDO/OFICIO INTERNO N. 2.507/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0001095 | 25/03/2024 | 112517.59 | 44677891000190 | CONSTRUTORA TERRA FORTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXECUCAO DA ADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE DUAS RUAS LOCALIZADAS NO SITIO MITUACU, RUAS PROJETADAS 01 E 02. CONFORME TOMADA DE PRECOS 00005/2022, CONTRATO 00163/2022-CPL (PRIMEIRO ADITIVO E TERMOS DE PARALISACAO E REINICIO) E MEMORANDO/OFICIO INTERNO N.2.973/2024. | 10032024 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 25/03/2024 | 15300.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IND. E COM. E REP. DE EQP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO 02 MOTORES BOMBA 04 P7 5,5HP E 02 BOMBEADORES, PARA SUBSTITUICAO COM URGENCIA, DESTINADAS AO BAIRRO ADEMARIO REGIS E CAMPO DE FUTEBOL DE JACUMA, CONFORME OFICIO N. 018/2024/SEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO P/O DESENV.DA AGROP.,PESCA E AGRICUL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000332021 | 0001099 | 25/03/2024 | 1200.00 | 00005752389410 | LEANDRO DE LIMA PEDROZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA POR USO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA E A EMPAER, COMPETENCIA 02/2024, CONFORME PROCESSO ADM Nº 044/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO P/O DESENV.DA AGROP.,PESCA E AGRICUL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 26/03/2024 | 12900.60 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E PESCA - EFETIVOS , COMPETENCIA MARCO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO P/O DESENV.DA AGROP.,PESCA E AGRICUL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 26/03/2024 | 48716.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DASECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E PESCA - COMISSIONADOS, COMPETENCIA MARCO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 26/03/2024 | 51319.78 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO - COMISSIONADOS, COMPETENCIA MARCO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ART.POLITICA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE GEST GOV E ARTICULAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 26/03/2024 | 87916.67 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DA SEC DE GESTAO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA - COMISSIONADO, COMPETENCIA MARCO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | UM NOVO TEMPO NA CONTROLADORIA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 26/03/2024 | 51660.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADO, COMPETENCIA MARCO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Promoção Comercial | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINCO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 26/03/2024 | 20824.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO - COMISSIONADO, COMPETENCIA MARCO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 26/03/2024 | 5814.80 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS, COMPETENCIA MARCO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 26/03/2024 | 119.64 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS (SALARIO FAMILIA IPAM), COMPETENCIA MARCO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 26/03/2024 | 1412.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS (AUXILIO DOENÇA IPAM), COMPETENCIA MARCO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 26/03/2024 | 82042.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, COMPETENCIA MARCO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 26/03/2024 | 22748.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA - CONTRATO, COMPETENCIA MARCO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 26/03/2024 | 23503.10 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - EFETIVOS, COMPETENCIA MARCO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 26/03/2024 | 23509.10 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DA SEC DE PLANEJAMENTO - EFETIVOS, COMPETENCIA MARCO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 26/03/2024 | 51100.66 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DA SEC DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, COMPETENCIA MARCO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 26/03/2024 | 21720.13 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DA SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE - EFETIVOS , COMPETENCIA MARCO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 26/03/2024 | 179.46 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE -(SALARIO FAMILIA) - EFETIVOS, COMPETENCIA MARCO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 26/03/2024 | 4236.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE -(AUXILIO DOENCA) - EFETIVOS, COMPETENCIA MARCO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 26/03/2024 | 42400.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DA SEC MUN DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, COMPETENCIA MARCO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 26/03/2024 | 1902.40 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DA SEC DE COMUNICAÇÃO - EFETIVOS, COMPETENCIA MARCO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 26/03/2024 | 55656.66 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DA SEC MUN DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGITAL - COMISSIONADOS, COMPETENCIA MARCO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 26/03/2024 | 2000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DA SEC DE PLANEJAMENTO - CONTRATO, COMPETENCIA MARCO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 26/03/2024 | 73205.40 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA - EFETIVOS, COMPETENCIA MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 26/03/2024 | 59.82 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA - EFETIVOS (SALARIO FAMILIA), COMPETENCIA MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 26/03/2024 | 70533.33 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA - COMISSIONADOS, COMPETENCIA MARCO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 26/03/2024 | 116.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 26/03/2024 | 39.54 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 26/03/2024 | 11.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 672004-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 26/03/2024 | 36.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 3011503-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 26/03/2024 | 3.84 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA DAF, OCORRIDA NO DIA 21/03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 26/03/2024 | 77595.17 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS COMPETENCIA MES DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 26/03/2024 | 179.46 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS (SALARIO FAMILIA) COMPETENCIA MES DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 26/03/2024 | 1412.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PENSIONISTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETENCIA MES DE MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 26/03/2024 | 159528.41 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, COMPETENCIA MARCO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 26/03/2024 | 57324.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATO, COMPETENCIA MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 26/03/2024 | 2500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - EFETIVOS, COMPETENCIA MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 26/03/2024 | 70113.33 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADOS, COMPETENCIA MARCO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | UM NOVO TEMPO NA SEGURANÇA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 26/03/2024 | 515047.64 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DO COMANDO GERAL DA GUARDA MUNICIPAL - EFETIVOS, COMPETENCIA MARCO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 26/03/2024 | 28500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS AGENTE POLITICOS DA COMPETENCIA MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 26/03/2024 | 99229.78 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS DA COMPETENCIA MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 26/03/2024 | 8649.65 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO VICE - PREFEITO - COMISSIONADOS COMPETENCIA MES DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 26/03/2024 | 9412.01 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DO GABINETE DO VICE PREFEITO - COMISSIONADOS, COMPETENCIA MARCO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 26/03/2024 | 7718.46 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DDO GABINETE DO VICE PREFEITO - COMISSIONADOS, COMPETENCIA MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 26/03/2024 | 2500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DO GABINETE DO VICE PREFEITO - CONTRATOS, COMPETENCIA MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000320 | 26/03/2024 | 20433.01 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - EFETIVOS, COMPETENCIA DO MES DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 4000321 | 26/03/2024 | 1412.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO DOENÇA DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - EFETIVOS, COMPETENCIA DO MES DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000322 | 26/03/2024 | 40280.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - COMISSIONADOS, COMPETENCIA DO MES DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000323 | 26/03/2024 | 15318.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, COMPETENCIA DO MES DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000324 | 26/03/2024 | 11366.53 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - EFETIVOS, COMPETENCIA DO MES DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000325 | 26/03/2024 | 8607.20 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS - EFETIVOS, COMPETENCIA DO MES DE MARÇO/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000326 | 26/03/2024 | 10295.10 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS - CONTRATO, COMPETENCIA DO MES DE MARÇO/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000327 | 26/03/2024 | 7200.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS - CONTRATO, COMPETENCIA DO MES DE MARÇO/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000328 | 26/03/2024 | 11800.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS - COMISSIONADO, COMPETENCIA DO MES DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000329 | 26/03/2024 | 13323.11 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CFV - COMISSIONADO, COMPETENCIA DO MES DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000330 | 26/03/2024 | 3700.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CFV - CONTRATO, COMPETENCIA DO MES DE MARÇO/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000331 | 26/03/2024 | 8189.60 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CREAS - EFETIVO, COMPETENCIA DO MES DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000332 | 26/03/2024 | 16600.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CREAS - COMISSIONADO, COMPETENCIA DO MES DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000333 | 26/03/2024 | 7012.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CREAS - CONTRATO, COMPETENCIA DO MES DE MARÇO/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000334 | 26/03/2024 | 2500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - COMISSIONADOS, COMPETENCIA DO MES DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO PROGR PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000335 | 26/03/2024 | 5000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CONTRATO, COMPETENCIA DO MES DE MARÇO/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO CADUNICO/BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000336 | 26/03/2024 | 34224.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CADUNICO - COMISSIONADOS, COMPETENCIA DO MES DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO CADUNICO/BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000337 | 26/03/2024 | 4236.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CADUNICO - PRESTADORES, COMPETENCIA DO MES DE MARÇO/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000338 | 26/03/2024 | 3132.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CASA DOS CONSELHEIROS - COMISSIOPNADOS, COMPETENCIA DO MES DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000339 | 26/03/2024 | 2120.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CASA DA CIDADANIA - EFETIVOS, COMPETENCIA DO MES DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000340 | 26/03/2024 | 3333.33 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CASA DA CIDADANIA - COMISSIONADOS, COMPETENCIA DO MES DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000341 | 26/03/2024 | 22.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 26/03/2024 | 4525.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DA SEC. MUN. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA - FUNDEB 30 - EFETIVOS, COMPETENCIA MARCO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 26/03/2024 | 1729150.20 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DA SEC. MUN. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA - FUNDEB 70 - EFETIVOS, COMPETENCIA MARCO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 26/03/2024 | 1016.94 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DA SEC. MUN. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA - FUNDEB 70 - EFETIVOS (SALARIO FAMILIA IPAM), COMPETENCIA MARCO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 26/03/2024 | 48196.15 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DA SEC. MUN. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA - FUNDEB 70 - EFETIVOS (AUXILIO DOENCA IPAM), COMPETENCIA MARCO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 26/03/2024 | 296545.11 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DA SEC. MUN. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA - FUNDEB 70 - COMISSIONADOS, COMPETENCIA MARCO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 26/03/2024 | 523704.69 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DA SEC. MUN. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA - FUNDEB 70 - CONTRATOS, COMPETENCIA MARCO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 26/03/2024 | 252682.63 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DA SEC. MUN. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA - FUNDEB 70 - EDUCACAO INFANTIL - EFETIVOS, COMPETENCIA MARCO/2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 26/03/2024 | 18189.38 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DA SEC. MUN. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA - FUNDEB 70 - EDUCACAO INFANTIL - EFETIVOS (AUXILIO DOENCA), COMPETENCIA MARCO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 26/03/2024 | 119.64 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DA SEC. MUN. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA - FUNDEB 70 - EDUCACAO INFANTIL - EFETIVOS (SALARIO FAMILIA), COMPETENCIA MARCO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 26/03/2024 | 55757.24 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DA SEC. MUN. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA - FUNDEB 70 - EDUCACAO INFANTIL - COMISSIONADOS, COMPETENCIA MARCO/2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 26/03/2024 | 166325.22 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DA SEC. MUN. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA - FUNDEB 70 - EDUCACAO INFANTIL - PRESTADORES, COMPETENCIA MARCO/2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO III - SALÁRIO EDUCAÇÃO | DESENVOLVIMENTOS DAS ATIV QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0001157 | 27/03/2024 | 4500.00 | 07384777000146 | ANTONIO DE FARIAS BRITO-CONTABILIDADE E AUDITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA EM GERAL, JUNTO SECRETARIA. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024 CONFORME INEXIGIBILIDADE N. IN00003/2024 E CONTRATO N. 00025/2024-CPL. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 27/03/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FATURA DA CAGEPA DA SECRETARIA. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CENTRO DE IDIOMAS-CELIC REFERENTE O MES DE MARÇO/2024. CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO 2.905/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 27/03/2024 | 593.00 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FATURA DA CAGEPA DA SECRETARIA. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ONDE FUNCIONA A SEDE DA CASA DO ATLETA, REFERENTE O MES DE MARÇO/2024. CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO 2.905/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 27/03/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FATURA DA CAGEPA DA SECRETARIA. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ONDE FUNCIONA A SEDE DA EDUCAÇÃO ESPECIALIZADA - AEE, REFERENTE O MES DE MARÇO/2024. CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO 2.970/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 27/03/2024 | 47.27 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FATURA DA CAGEPA DA SECRETARIA. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ONDE FUNCIONA A SEDE DO GALPÃO DE MANUTENÇÃO, REFERENTE O MES DE MARÇO/2024. CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO 2.925/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 27/03/2024 | 311.37 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FATURA DA CAGEPA DA SECRETARIA. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CREI FLOR DE ARAÇÁ, REFERENTE O MES DE MARÇO/2024. CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO 2.955/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 27/03/2024 | 88.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A FATURA DA ENERGISA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O GALPAO 02 DE ELETRODOMESTICO, COMPETENCIA MARÇO/2024, CONFORME OFICIO Nº 2956/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 27/03/2024 | 43.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O GALPAO DE ELETRODOMESTICOS, COMPETENCIA MARÇO/2024, CONFORME OFICIO 2.953/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 27/03/2024 | 2000.00 | 00042383560472 | JOSE RIBAMAR CONSTANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAR MUSICO NA COMEMORACAO 29 ANIVERSARIO DA IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS, MINISTERIO ITAQUAQUECETUBA, CONFORME MEMORANDO/OFICIO INTERNO N. 2798/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 27/03/2024 | 3000.00 | 00070491555431 | MATHIAS DA SILVA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSCRICAO DE 80 CRIANCAS NO PROJETO CRIANCAS DE OURO PARA A COMPETICAO DA SUPER LIGA BASE, NAS CATEGORIAS SUB08, SUB10, SUB12 E SUB14, CONFORME MEMORANDO/OFICIO INTERNO N. 2962/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0001156 | 27/03/2024 | 8500.00 | 07384777000146 | ANTONIO DE FARIAS BRITO-CONTABILIDADE E AUDITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA EM GERAL, JUNTO SECRETARIA. MUNICIPAL DA FAZENDA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024 CONFORME INEXIGIBILIDADE N. IN00003/2024 E CONTRATO N. 00025/2024-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 27/03/2024 | 12.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 27/03/2024 | 95.99 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS, POR MEIO DE PACOTES DE SERVIÇOS MEDIANTEADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS E ANEXOS, QUANDO CONTRATADOS OS SERVIÇOS ESPECÍFICOS QUE PERMITEM A COMPRA DE PRODUTOSE UTILIZAÇÃO DOS SERVOÇOS DOS CORREIOS. ATRAVÉSDOS CANAIS DE ATENDIMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 27/03/2024 | 122369.91 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PASEP, APURACAO 02/2024, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS (DARF) N. 07.01.24087.6374410-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 27/03/2024 | 134.04 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 27/03/2024 | 27.49 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 27/03/2024 | 388.80 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENCAO PASEP, DA COTA PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO FEP, OCORRIDA EM 27/03/2024. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 28/03/2024 | 0.60 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENCAO PASEP, DA COTA PARTE - ITR, OCORRIDA EM 28/03/2024. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 28/03/2024 | 106.52 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 28/03/2024 | 234.03 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENCAO PASEP DA COTA-PARTE FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, OCORRIDA EM 28/03/2024. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 28/03/2024 | 12162.09 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENCAO PASEP DA COTA-PARTE FPM, OCORRIDA EM 28/03/2024. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 28/03/2024 | 35.69 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 28/03/2024 | 12.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 28/03/2024 | 13469.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RFB N. 11277.736291/2023-49, PARCELA DE MARCO/2024, CONFORME DARF N. 07.03.24086.5117222-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 28/03/2024 | 13747.60 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO E PASEP RFB N. 11277.720217/2024-91, COMPETENCIA MARCO/2024, PARCELA DE 03/60, CONFORME DARF N. 07.03.24086.5115394-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 28/03/2024 | 16935.20 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RPPS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, JUNTO AO CONDEPREV, CONFORME ACORDO N. 00291/2023 - PARCELA 07/60. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 28/03/2024 | 24.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE13957-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 28/03/2024 | 22.69 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PASEP (ADO - LC 176/2020 (ADO25)) DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA 3009499-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 28/03/2024 | 5.70 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE70006-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 28/03/2024 | 5369.48 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RPPS - ALIQUOTA SUPLEMENTAR (8,31%) DOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA - EFETIVOS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | DESENV DE AÇÕES ESTRUTURANTES C/EMENDAS ESPECIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132022 | 0001192 | 28/03/2024 | 77425.77 | 29878872000139 | RF SERVIOS DE CONSTRUO CIVIL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSTRUCAO DO PORTAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS TP00013/2022 E CONTRATO 000253/2022-CPL (QUARTO ADITIVO). | 00132022 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | DESENV DE AÇÕES ESTRUTURANTES C/EMENDAS ESPECIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0001193 | 28/03/2024 | 35468.45 | 44677891000190 | CONSTRUTORA TERRA FORTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXECUCAO DA CONSTRUCAO DO PORTAL NO SITIO TAMBABA, CONFORME TOMADA DE PRECOS 00006/2022 E CONTRATO 00212/2022-CPL (QUINTO ADITIVO). | 00852022 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000272024 | 0001184 | 28/03/2024 | 9000.00 | 32845972000173 | ENNOVE CONSULTORIA SERVIOS DE ARQUITETURA E OBRAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIOS DE ELABORACAO, ACOMPANHAMENTO E APROVACAO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA, JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA. CONFORME INEXIGIBILIDADE IN 00027/2024, CONTRATO N. 00053/2024-CPL E MEMORANDO/OFICIO INTERNO N. 3.348/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | IMPLANTAÇÃO, MELHORIA E MANUTDA REDE DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Concorrência | 000042023 | 0001185 | 28/03/2024 | 124535.06 | 26134847000152 | HT SERVICOS E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ EXECUCAO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORREETIVA COM FORNECIMENTOS DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS MAO DE OBRA, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 00004/2023 E CONTRATO Nº 00461/2023-CPL. MEMORANDO INTERNO Nº 3.337/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0001186 | 28/03/2024 | 173258.15 | 23708289000101 | CONSTRUTORA INVEZT LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE MAQUINAS PESADAS DESTINADOS A REALIZACAO DE SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM PARA MNUTENCAO DE VIAS NAS ZONAS RURAIS E URBANASDO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00014/2022, CONTRATO 00137/2022-CPL, MEMORANDO INTERNO 3330/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | UM NOVO TEMPO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000102023 | 0001188 | 28/03/2024 | 12579.00 | 37928022000126 | E R S COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLA NETE MUNICIPIO, CONFORME ADESAO A REGISTO DE PREÇO Nº 010/2023 E CONTRATO 73/2024-CPL E MEMORANDO OFICIO INTERNO 3.132/2024. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | UM NOVO TEMPO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Credenciamento (Lei nº 8.666/93) | 000072023 | 0001189 | 28/03/2024 | 27456.35 | 46838624000183 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE RAIZES E TUBERCULOS DA PARAIBA- INHAMECOOP-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DO GENERO ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENOT DO PNAE DE ACORDO COM AS DISPOSICOES CONTIDAS NA LEI FEDERAL N 11.947/2009, RESOLUCAO CD/FNDE N 26, LEI N 13.987, RESOLUCAO N 2 E RESOLUCAO N 6. VISTO NA CHAMADA PUBLICA N 00007/2023, DO CONTRATO N 00089/2024 - CPL, CONFORME MEMORANDO/ OFICIO INTERNO 3135/2024 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000732022 | 0001191 | 28/03/2024 | 689160.20 | 22265371000138 | WILSON COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM KITS E ACESSORIOS ESCOLARES PARA ALUNOS E PROFESSORES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME PREGAO ELETRONICO PP00073/2022, CONTRATO N. 00118/2024-CPL E MEMORANDO N. 3.030/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000342 | 28/03/2024 | 0.43 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 63940-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000343 | 01/04/2024 | 23.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL- CREAS, RELATIVO AO MES MARÇO/2024. CONFORME OFÍCIO 79/2024-SEDES | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000344 | 01/04/2024 | 282.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL- CREAS, RELATIVO AO MES MARÇO/2024. CONFORME OFÍCIO 79/2024-SEDES | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000345 | 01/04/2024 | 359.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL- SEDES, RELATIVO AO MES MARÇO/2024. CONFORME OFÍCIO 79/2024-SEDES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000346 | 01/04/2024 | 603.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL- SEDES, RELATIVO AO MES MARÇO/2024. CONFORME OFÍCIO 79/2024-SEDES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000347 | 01/04/2024 | 420.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL- SEDES, RELATIVO AO MES MARÇO/2024. CONFORME OFÍCIO 79/2024-SEDES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO PROGR PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000348 | 01/04/2024 | 306.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL- CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MES MARÇO/2024. CONFORME OFÍCIO 79/2024-SEDES | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000349 | 01/04/2024 | 92.56 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2024. CONFORME OFÍCIO Nº 79/2024/SEDES | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000350 | 01/04/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2024. CONFORME OFÍCIO Nº 79/2024/SEDES | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO CADUNICO/BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000351 | 01/04/2024 | 94.04 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2024. CONFORME OFÍCIO Nº 79/2024/SEDES1 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000352 | 01/04/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2024. CONFORME OFÍCIO Nº 79/2024/SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000353 | 01/04/2024 | 217.90 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDE DO CENTRO DE OFICINAS, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2024. CONFORME OFÍCIO Nº 79/2024/SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000354 | 01/04/2024 | 400.00 | 00007989492440 | JAKELLINE CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DO BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021-CRAS-POUSADA. REFERENTE MES MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000355 | 01/04/2024 | 300.00 | 00011435850467 | MARIA DA CONCEICAO ALVES DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DO BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021-CRAS-POUSADA. REFERENTE MES MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000356 | 01/04/2024 | 3500.00 | 00078875676453 | JEANETE ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO VIA INDENIZATÓRIO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM GESTÃO SOCIAL, POLÍTICAS PÚBLICAS, REDES E DEFESA DE DIREITO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME OFÍCIO Nº 82/2024/SEDES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000357 | 01/04/2024 | 360.00 | 00037963279404 | HELOISA NOBREGA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA PARA A SERVIDORA ACIMA CITADA, PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE CAPACITAÇÃO OFERTADO PELA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DO ESTADO DA PARAIBA VOLTADO PARA OS COLABORADORES DO CREAS DE TODO O ESTADO, A CAPACITAÇÃO OCORRERÁ NO PERÍODO DO DIA 02 A 04 DE ABRIL DE 2024, NA FACULDADE DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DO CARIRI/FACISA-(UNIFACISA), CAMPINA GRANDE-PB, NA MODALIDADE PRESENCIAL. CONF. OFÍCIO Nº 83/2024/SEDES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000358 | 01/04/2024 | 17.70 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0001199 | 01/04/2024 | 88260.00 | 44470950000155 | EDSON DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 13 VEICULOS (10 ONIBUS ESCOLARES, 01 MICROONIBUS E 01 ONIBUS RODOVIARIO) COM QUILOMETRAGEM LIVRE, MOTORISTAS HABILITADOS E CREDENCIADOS E MANUTENCAO CUSTEADA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS,JUNTO A SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA, CONFORME PREGAO ELETRONICO N. 00025/2022, SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 000151/2022-CPL E PROTOCOLO N. 1033/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001206 | 01/04/2024 | 2360.00 | 48288767000194 | BALBINO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS (RECARGAS E VASILHAMES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PP00011/2023, CONTRATO 00043/2024-CPL E PROTOCOLO N. 1.016/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 01/04/2024 | 450.00 | 51665471000150 | 51.665.471 ERIKA PATRICIA DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PLACA DE INAUGURAÇÃO DA CREI MARIA ALVES. CONFORME MEMORANDO OFICIO INTERNO 3121/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0001213 | 01/04/2024 | 100000.00 | 44470950000155 | EDSON DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 13 VEICULOS (10 ONIBUS ESCOLARES, 01 MICROONIBUS E 01 ONIBUS RODOVIARIO) COM QUILOMETRAGEM LIVRE, MOTORISTAS HABILITADOS E CREDENCIADOS E MANUTENCAO CUSTEADA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS,JUNTO A SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA, CONFORME PREGAO ELETRONICO N. 00025/2022, SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 000151/2022-CPL E PROTOCOLO N. 1033/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0001195 | 01/04/2024 | 10402.98 | 25219678000190 | ROZELI BARBOSA GUEDES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS DESTINADOS A PACIENTES, FUNCIONARIOS E OUTROS AUTORIZADOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00026/2023, CONTRATO 00281/2023-CPL, MEMORANDO INTERNO 3.383/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0001198 | 01/04/2024 | 6608.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE QUATRO VEICULOS TIPO UTILITARIO, DESTINADOS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO - DOIS VEICULOS TIPO SUV E DOIS VEICULOS TIPO PICK UP. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 00009/2021, SEGUNDO PROTOCOLO 1041/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0001202 | 01/04/2024 | 19080.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE ADM., GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, E O FORNECIMENTO DE CARTAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A FROTA DA SEINFRA ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, COM IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GESTAO DE FROTA. CONF. SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00189/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0001204 | 01/04/2024 | 38160.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, E O FORNECIMENTO DE CARTAO DE COMBUSTIVEL P/ ATENDER A FROTA DA SEINFRA ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, COM IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO P/ GESTAO DE FROTA. CONF. CONTRATO Nº 00189/2022-CPL (2 ADT) E PROC. ADM. 050/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000252024 | 0001200 | 01/04/2024 | 5910.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO PUBLICA, INCLUSIVE REPRESENTACAO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº IN00025/2024 E CONTRATO Nº 00045/2024-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0001201 | 01/04/2024 | 4200.00 | 11385898000180 | A.O.S SOFTWARE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SOFTWARE E FORNECIMENTO DE LICENCAS PARA O SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRONICA BEM COMO INSTALACAO, TREINAMENTO E SUPORTE TECNICO COM HOSPEDAGEM EM AMBIENTE DATA CENTER (NUVEM) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARCO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 01/04/2024 | 24.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 01/04/2024 | 121.34 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 01/04/2024 | 12.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 1500-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 01/04/2024 | 39.75 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | UM NOVO TEMPO NA SEGURANÇA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001197 | 01/04/2024 | 29583.12 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE QUATRO VEICULOS TIPO UTILITARIO, DESTINADOS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO - DOIS VEICULOS TIPO SUV E DOIS VEICULOS TIPO PICK UP. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 00004/2022, SEGUNDO PROTOCOLO 1.041/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0001196 | 01/04/2024 | 38160.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE ADM., GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, E O FORNECIMENTO DE CARTAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A FROTA DA SEC. DE ADMIN ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, COM IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GESTAO DE FROTA. CONF. SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00189/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222021 | 0001203 | 01/04/2024 | 6322.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO, LINCECA DE USO E MANUTENCAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTAO PUBLICA DE DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTOS DAS DEMANDAS OPERACIONAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00022/2021, EM CONTRATO N 00142/2021 - CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0001205 | 01/04/2024 | 57240.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, E O FORNECIMENTO DE CARTAO DE COMBUSTIVEL P/ ATENDER A FROTA DA SEAD ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, COM IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO P/ GESTAO DE FROTA. CONF. CONTRATO Nº 00189/2022-CPL (2 ADT) E PROC. ADM. 051/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000522022 | 0001207 | 01/04/2024 | 10718.00 | 09499826000111 | PB CLIMA-COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS AR CONDICIONADOS DE DIVERSAS SECRETARIAS NO MES DE MARCO/2024 CONFORME PREGAO ELETRONICO 52/2022, CONTRATO Nº 252/2022-CPL E PROTOCOLO Nº 1.022/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0001216 | 02/04/2024 | 9000.00 | 11770881000146 | GPA GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE ADMINISTRACAO ESPECIALIZADA DE GESTAO OPERACIONAL JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº IN00006/2024, CONTRATO Nº 00028/2024-CPL E MEMORANDO/ OFÍCIOINTERNO 3.403/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0001218 | 02/04/2024 | 177144.82 | 13531490000102 | EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME CONDICOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, ADESAO A REGISTRO DE PRECOS AD00001/2023 E CONTRATO 00125/2023-CPL. COMPETENCIA MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 02/04/2024 | 101.84 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 02/04/2024 | 28.10 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 02/04/2024 | 12.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 02/04/2024 | 12.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 3011503-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 02/04/2024 | 12.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE1500-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 02/04/2024 | 2225.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO JUNTO A FEDERAÇÃO DA ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0001214 | 02/04/2024 | 2200.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMP. E DESENT. PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSA E GALERIAS REALIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PREGÃO ELETRONICO 00024/2022 E CONTRATO 00136/2022-CPL, MEMORANDO INTERNO 3.402/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | UM NOVO TEMPO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000072023 | 0001215 | 02/04/2024 | 20107.79 | 02363627000132 | ASSOCIAÇÃO DOS TRAB RURAIS DO ASSENT. RICK CHARLES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE DE ACORDO COM AS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NALEI FEDERAL Nº 11.947/2009, RESOLUÇÃO CD/FNDE Nº 26, DE 11 DE JUNHO DE 2013, LEI Nº 13.987, DE 7 DE ABRIL DE 2020, RESOLUÇÃO Nº 2., DE 9 DE ABRL DE 2020 E RESOLUÇÃO Nº 6, DE 8 DE MAIO 2020. CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 00007/2023 E CONTRATO Nº 00084/2024. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0001219 | 02/04/2024 | 500000.00 | 13531490000102 | EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME CONDICOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, ADESAO A REGISTRO DE PRECOS AD00001/2023 E CONTRATO 00125/2023-CPL. COMPETENCIA MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0001220 | 02/04/2024 | 375107.86 | 13531490000102 | EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME CONDICOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, ADESAO A REGISTRO DE PRECOS AD00001/2023 E CONTRATO 00125/2023-CPL. COMPETENCIA MARÇO/2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 4000359 | 02/04/2024 | 49632.11 | 13531490000102 | EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONDICOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NA ADESAO A REGISTRO DE PRECOS AD00001/2023 E CONTRATO 00125/2023-CPL. COMPETENCIA MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000360 | 02/04/2024 | 760.00 | 00009711706490 | MARCELA TAMIRES DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO VIA INDENIZAÇÃO DO VALOR REFERENTE A COMPRA DE 38 (TRINTA E OITO) REFEIÇÕES NOS DIAS 13 E 18 MARÇO, ADQUIRIDAS PARA O EVENTO QUE CONTOU COM A PARTICIPAÇÃO DE TODOS OS COORDENADORES DA SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME OFÍCIO Nº 87/2024/SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000361 | 02/04/2024 | 17.52 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000362 | 03/04/2024 | 19.52 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0001229 | 03/04/2024 | 95400.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, E O FORNECIMENTO DE CARTAO DE COMBUSTIVEL P/ ATENDER A FROTA DA SEDEC ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, COM IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO P/ GESTAO DE FROTA. CONF. CONTRATO Nº 00189/2022-CPL (2 ADT). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 03/04/2024 | 62.62 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 03/04/2024 | 521.34 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 04/04/2024 | 12.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 1500-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 04/04/2024 | 116.46 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 04/04/2024 | 63.48 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232024 | 0001234 | 04/04/2024 | 7500.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PARCELAMENTOS ADMINISTRATIVOS PERANTE A RFB COM FINS ESPECIFICOS PREVIDENCIARIOS E FAZENDARIOS, JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. CONFORME DISPENSA DV00023/2024 E CONTRATO 00124/2024-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0001232 | 04/04/2024 | 3100.12 | 25219678000190 | ROZELI BARBOSA GUEDES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS DESTINADOS A PACIENTES, FUNCIONARIOS E OUTROS AUTORIZADOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00026/2023, CONTRATO 00281/2023-CPL, MEMORANDO INTERNO 3.411/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000363 | 04/04/2024 | 3937.90 | 00009319205400 | ALINE VIERA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAMÃO HAVAI PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2023,E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2023, VINCULADO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES. CONFORME OFÍCIO 90/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000364 | 04/04/2024 | 5118.00 | 00076301850491 | EDIMILSON BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS DIVERSO PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2023,E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2023, VINCULADO A SECRETARIAMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES. CONFORME OFÍCIO Nº 90/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000352022 | 4000365 | 04/04/2024 | 57240.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE ADMIN., GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, E O FORNECIMENTO DE CARTAO DE COMBUSTIVEL, PARA ATENDER A FROTA DA SEDES ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, COM IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GESTAO DA FROTA, COM CARTAO ELETRONICO, CONFORME PREGAO ELETRONICO PP00035/2022, CONTRATO 00189/2022-CPL E OFICIO 92/2024/SEDES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000366 | 04/04/2024 | 3493.08 | 00038042134487 | FRANSCISCA TOSCANO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MIMÃO PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2023,E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2023, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES. CONFORME OFÍCIO Nº 90/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000367 | 04/04/2024 | 584.00 | 06150673000104 | ANDERSON PAIVA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO VIA INDENIZAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO/VELOZ, JUNTO AO FMAS NOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM SEDES, BOLSA FAMILIA, CREAS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET DE 24/02/2024 À 25/03/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 89/2024/SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000368 | 04/04/2024 | 4438.36 | 00062065394587 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA PACOVAM PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2023,E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2023, VINCULADO A SECRETARIAMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES. CONFORME OFÍCIO Nº 90/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000369 | 04/04/2024 | 3839.04 | 00071170030491 | ROSELIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMÃO PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2023,E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2023, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES. CONFORME OFÍCIO Nº 90/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000370 | 04/04/2024 | 4028.00 | 00006974348428 | WILSA ADRIANA FRANCISCA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAMÃO HAVAI PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2023,E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2023, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES. CONFORME OFÍCIO Nº 90/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000371 | 04/04/2024 | 400.00 | 00009711706490 | MARCELA TAMIRES DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA PARA A SERVIDORA ACIMA CITADA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA PARTICIPAR DO EVENTO CARAVANA FEDERATIVA NA PARAIBA, QUE OCORRERÁ NO DIA 04 E 05 NO CENTRO DECONVENÇÕES DE JOAO PESSOA, SITUADO NA RODOVIA PB-008, KM 5 S/N POLO TURISTICO - CABO BRANCO-PB. CONFORME OFÍCIO Nº 93/2024/SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000372 | 04/04/2024 | 400.00 | 00014199710426 | MARIA ELOISA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA PARA A SERVIDORA ACIMA CITADA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA PARTICIPAR DO EVENTO CARAVANA FEDERATIVA NA PARAIBA, QUE OCORRERÁ NO DIA 04 E 05 NO CENTRO DECONVENÇÕES DE JOAO PESSOA, SITUADO NA RODOVIA PB-008, KM 5 S/N POLO TURISTICO - CABO BRANCO-PB. CONFORME OFÍCIO Nº 93/2024/SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000373 | 04/04/2024 | 400.00 | 00006633553463 | SHEILLA BARBOSA ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA PARA A SERVIDORA ACIMA CITADA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA PARTICIPAR DO EVENTO CARAVANA FEDERATIVA NA PARAIBA, QUE OCORRERÁ NO DIA 04 E 05 NO CENTRO DECONVENÇÕES DE JOAO PESSOA, SITUADO NA RODOVIA PB-008, KM 5 S/N POLO TURISTICO - CABO BRANCO-PB. CONFORME OFÍCIO Nº 93/2024/SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000374 | 04/04/2024 | 200.00 | 00078966361404 | CLAUDELICE GONÇALVES XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA PARA A SERVIDORA ACIMA CITADA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA PARTICIPAR DO EVENTO CARAVANA FEDERATIVA NA PARAIBA, QUE OCORRERÁ NO DIA 04 E 05 NO CENTRO DECONVENÇÕES DE JOAO PESSOA, SITUADO NA RODOVIA PB-008, KM 5 S/N POLO TURISTICO - CABO BRANCO-PB. CONFORME OFÍCIO Nº 93/2024/SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000375 | 04/04/2024 | 36.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000376 | 05/04/2024 | 39.64 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | UM NOVO TEMPO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000072023 | 0001236 | 05/04/2024 | 16338.67 | 02363627000132 | ASSOCIAÇÃO DOS TRAB RURAIS DO ASSENT. RICK CHARLES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA PROGRAMA CRECHE | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 05/04/2024 | 4718.76 | 25219678000190 | ROZELI BARBOSA GUEDES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS DESTINADOS, FUNCIONARIOS E OUTROS AUTORIZADOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00026/2023, CONTRATO 00281/2023-CPL, MEMORANDO INTERNO 3.515/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000522022 | 0001243 | 05/04/2024 | 11900.00 | 09499826000111 | PB CLIMA-COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MES DE MARCO/2024 CONFORME PREGAO ELETRONICO 52/2022 E CONTRATO Nº 252/2022-CPL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 05/04/2024 | 393.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO, PREGAO ELETRONICO, PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 05/04/2024 | 420.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO, PREGAO ELETRONICO, PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 05/04/2024 | 11.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 05/04/2024 | 53.23 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 05/04/2024 | 112.52 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUTENÇÃO DOS SERV DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000042021 | 0001235 | 05/04/2024 | 469093.77 | 10443592000170 | SERVICOL - SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA, PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE CONDE-PB NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO/2024, CONFORME MEDIÇÃO Nº 22. CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 00004/2022 E CONTRATO Nº 00027/2022. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO 3.516/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 08/04/2024 | 48.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 08/04/2024 | 93.47 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 08/04/2024 | 86.59 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000252024 | 0001247 | 08/04/2024 | 6000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO PUBLICA, INCLUSIVE REPRESENTACAO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº IN00025/2024 E CONTRATO Nº 00045/2024-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000377 | 08/04/2024 | 595.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL- RELATIVO AO MES MARÇO/2024. CONFORME OFÍCIO 98/2024-SEDES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000378 | 08/04/2024 | 200.00 | 00001298184452 | ANA CARLA ANGELO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DOS SERVIDORES NO QUAL IRAO PARTICIPAR DO EVENTO CARAVANA FEDERATIVA NA PARAIBA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000379 | 08/04/2024 | 200.00 | 00005875640405 | MARJORYE SANTOS ARAUJO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DOS SERVIDORES NO QUAL IRAO PARTICIPAR DO EVENTO CARAVANA FEDERATIVA NA PARAIBA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000632023 | 4000380 | 08/04/2024 | 3998.40 | 00004926671441 | LUZIA ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-CRAS CENTRO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DP00063/2023 E CONTRATO 00004/2024-CPL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO CADUNICO/BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222022 | 4000381 | 08/04/2024 | 4688.32 | 00001300140445 | JOSENILDO SEVERINO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - AUXILIO BRASIL. CONFORME DISPENSA Nº DP00022/2022 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00064/2022-CPL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA PROT SOCIAL ESP ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000412022 | 4000382 | 08/04/2024 | 2793.00 | 00049373820478 | LUCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDE DO CREAS. CONFORME DISPENSA DE LICITACAO Nº DP00041/2022 E CONTRATO Nº 00187/2022-CPL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000452022 | 4000383 | 08/04/2024 | 2500.00 | 08582479000123 | JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENÇA DE USO DE PLATAFORMA DE INTELIGENCIA E ACOMPANHAMENTO PERMANENTE DA GESTÃO DO SUAS EM PLATAFORMA WEB E MOBILE, CONTEMPLANDO FORMAÇÃO CONTINUADA INFORMATIZADA E CONECÇÃO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO SUAS, CONFORME INEX. Nº 0045/2022 E CONTRATO 127/2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 09/04/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART PB20240610713, CONFORME MEMORANDO/OFICIO INTERNO Nº 3.389/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 09/04/2024 | 249.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREI FLOR DE ARAÇÁ, COMPETENCIA MARÇO/2024, CONFORME OFICIO 3.265/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 09/04/2024 | 40.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O AEE, COMPETENCIA MARÇO/2024, CONFORME OFICIO 3.257/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 09/04/2024 | 24.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MARIA ALVES, JUNTO A SEC. MUN. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA, COMPETENCIA MARÇO/2024, CONFORME OFICIO 3.482/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 09/04/2024 | 633.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO CREI FLOR DE ABACATE, JUNTO A SEC. MUN. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA, COMPETENCIA MARÇO/2024, CONFORME OFICIO 3.407/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 09/04/2024 | 304.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREI VO JOANA, JUNTO A SEC. MUN. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA, COMPETENCIA ABRIL/2024, CONFORME MEMORANDO/OFICIO INTERNO N. 3.472/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001263 | 09/04/2024 | 1534.00 | 48288767000194 | BALBINO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS (RECARGAS E VASILHAMES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PP00011/2023, | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 09/04/2024 | 12.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 1500-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 09/04/2024 | 52.41 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 09/04/2024 | 133.72 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 09/04/2024 | 12.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 09/04/2024 | 8795.44 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FATURA DA CAGEPA DA SECRETARIA. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CREI FLOR DE ARAÇÁ, REFERENTE O MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 09/04/2024 | 6230.00 | 47451193000160 | MAGNOLI CRISTINE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE POR MEIO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE HORAS DE CARRO DE SOM, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO E DIFUSAO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | REALIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 09/04/2024 | 6500.00 | 19995253000170 | ANTONIO ERMINIO DO NASCIMENTO NETO 07918128478 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRODUCAO E DECORACAO DA PAIXAO DE CRISTO, BEM COMO TODOS OS ACESSORIOS PARA COMPOR O ESPETACULO, OCORRIDO EM 31/03/2024, CONFORME MEMORANDO/OFICIO INTERNO N. 3.417/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | REALIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 09/04/2024 | 1950.00 | 08156558000172 | FLÁVIO EDUARDO LIRA FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE FANTASIAS PARA A PAIXAO DE CRISTO, OCORRIDO EM 31/03/2024, CONFORME MEMORANDO/OFICIO INTERNO N. 3.417/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | REALIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 09/04/2024 | 14120.00 | 48953054000106 | RESTAURANTE SABOR NA PANELA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PALCO PRINCIPAL E TRIO ELÉTRICO DURANTE O CARNAVAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0001258 | 09/04/2024 | 8300.00 | 04352312000115 | RIX INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NO MES DE MARCO/2024, CONFORME ARP000003/2018, CONTRATO N. 00101/2018-CPL E PROTOCOLO N. 1.106/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 09/04/2024 | 322.00 | 09117631000160 | CAMARA DOS DIRIGENTES LOGISTAS CDL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMAÇÕES DE CONSULTA AO BANCO DE DADOS DE ENTIDADE DE INFORMAÇÕES PESSOAIS, CPF E DÉBITOS DE DIVERSAS NATUREZAS PARA FINS DE INDENTIFICAR E LOCALIZAR DEVEDORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 09/04/2024 | 41113.85 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FATURA DA CAGEPA DA SECRETARIA. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CREI FLOR DE ARAÇÁ, REFERENTE O MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | UM NOVO TEMPO NA SEGURANÇA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000412022 | 0001252 | 09/04/2024 | 4055.00 | 13167781000155 | TELECOMUNICAÇÕES E ESTRUTURAS-GILMARA M.DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE 02 REPETIDORES, 05 RÁDIOS COMPLETO PARA VIATURA E 12 RADIOS TRANSCEPTORES PORTATEIS, CONFORME PREGAO ELETRONICO N. 00041/2022, CONTRATO N. 00213/2022-CPL E MEMORANDO N. 3.546/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 09/04/2024 | 3200.00 | 00070024798495 | SERGIO HENRIQUE GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DIARIAS PARA O SERVIDOR SERGIO HENRIQUE GONCALVES DE LIMA - LOTADO GABINETE DA PREFEITA, EM CUMPRIMENTO AGENDA INSTITUCIONAL QUE ACONTECERÁ, EM BRASILIA/DF, ENTRE OS DIAS 09/04/2024 A 12/04/2024. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO 3.613/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 09/04/2024 | 3200.00 | 00081893850463 | KARLA MARIA MARTINS PIMENTEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DIARIAS PARA SERVIDORA KARLA MARIA MARTINS PIMENTEL - PREFEITA, EM CUMPRIMENTO AGENDA INSTITUCIONAL QUE ACONTECERÁ, EM BRASILIA/DF, ENTRE OS DIAS 09/04/2024 A 12/04/2024. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO 3.613/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0001256 | 09/04/2024 | 8442.42 | 34253146000160 | PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA USO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO (PRIMEIRO TERMO ADITIVO). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 09/04/2024 | 13260.00 | 00005810517420 | FERNANDO SEVERO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE TECIDOS DO FIGURINO DE FESTEJOS JUNINOS DA ASSOCIACAO CULTURAL RAIO DE LUAR, PARA REPRENSENTAR O MUNICIPIO NA LIGA METROPOLITANA DE SANTAN RITA. CONFORME MEMORANDO/OFICIO INTERNO 1.997/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 09/04/2024 | 1040.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O HOTEL ESCOLA DA COSTA DO CONDE, JUNTO A SEC. MUN. DE TURISMO, COMPETENCIA MARÇO/2024, CONFORME MEMORANDO/OFICIO INTERNO N. 3.501/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO P/O DESENV.DA AGROP.,PESCA E AGRICUL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 09/04/2024 | 569.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA, COMPETENCIA MARÇO/2024, CONFORME OFICIO 3.477/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO P/O DESENV.DA AGROP.,PESCA E AGRICUL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000332021 | 0001297 | 10/04/2024 | 1200.00 | 00005752389410 | LEANDRO DE LIMA PEDROZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA POR USO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA E A EMPAER, COMPETENCIA MARÇO/2024, CONFORME LICITACAO N 00033/2021, CONTRATO 00050/2021 - CPL PROCESSO ADM Nº 058/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000342023 | 0001314 | 10/04/2024 | 1200.00 | 00001860539750 | CALCILENE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PUBLICO, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE. COMPETENCIA MARCO/2024 CONFORME DISPENSA DP00034/2023 , CONTRATO 00303/2023 - CPL, PROC. ADM. 058/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | UM NOVO TEMPO NA SEGURANÇA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000602021 | 0001296 | 10/04/2024 | 2079.00 | 00023426608472 | SEVERINO OLIMPIO DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FINS DE EQUIPAMENTO PUBLICO JUNTO AO COMANDO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL - SEDE DA COORDENADORIA DE VIGILANCIA, REFERENTE A MARCO/2024 CONFORME DISPENSA N DP´00060/2021 , CONTRATO N 00127/2021 , PROTOCOLO 058/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 10/04/2024 | 6000.00 | 00001860539750 | CALCILENE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA INDENIZATORIA POR USO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA EQUIPAMENTO PUBLICO (SUB-BASE DA GUARDA MUNICIPAL), JUNTO AO COMANDO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. CONFORME PARECERES JURIDICO E TECNICO CONSTANTES DO MEMORANDO/OFICIO INTERNO N 11.042/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000642023 | 0001293 | 10/04/2024 | 2700.00 | 00013184300463 | MARLENE AMERICA DE OLIVEIRA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PUBLICO, JUNTO A SEC. DE ADMINISTRACAO, CONFORME DISPENSA DP00064/2023, CONTRATO 00005/2024-CPL, PROC. ADMINSTRATIVO 058/2024 (COMPETÊNCIA MARÇO/2024) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000762021 | 0001294 | 10/04/2024 | 1588.00 | 00013509012453 | JOSE ALBERTO BEZERRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO ( DELEGACIA DA MULHER ) CONFORME DISPENSA Nº DP00076/2021 E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00177/2021-CPL. CONFORME PROCESSO Nº 038/2024. COMPETENCIA MARCO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000552021 | 0001299 | 10/04/2024 | 1846.81 | 00021985650487 | MARIA EUNICE DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FACE A CONTRATAÇAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BASE DE APOIO A POLICIA MILITAR, CONFORME DISPENSA N. DP00055/2021, CONTRATO N. 00113/2021-CPL E PROC. ADM. N. 058/2024. (COMPETENCIA MARCO/2024) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000932019 | 0001310 | 10/04/2024 | 7691.13 | 22212640000106 | TRESEME EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ LOCACAO DE IMOVEL, NO SHOPPING CONDE - LOCALIZADO NA PB 018, KM 5, P/ FUNCIONAMENTO DO FORUM DA COMARCA DO CONDE/PB .COMPETENCIA MARCO/2024 CONFORME LICITACAO 00093/2019, CONTRATO N 00298/2019 - CPL, PROAC. ADM. N 058/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000242023 | 0001304 | 10/04/2024 | 9094.80 | 22212640000106 | TRESEME EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ LOCACAO DE IMOVEL, NO SHOPPING CONDE - MPISO 2 LOCALIZADO NA PB 018, KM 5, P/ FUNCIONAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA, PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO E SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO E DIFUSAO DIGITAL.COMPETENCIA MARCO/2024CONFORME DISPENSA 00024/2023, CONTRATO N 00232/2023 - CPL, PROAC. ADM. N 058/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 10/04/2024 | 2474.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO LOCALIZADO NO BAIRRO ADEMARIO REGIS, COMPETENCIA MARCO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 10/04/2024 | 50000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SETENCAS JUDICIAIS CONFORME PROCESSO N. 2776855 - ID081230000011508572, REU RATEIO CONDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Ata de Registro de Preços (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0001275 | 10/04/2024 | 35250.00 | 53013202000134 | DIGITALIZA-BRASIL SPE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO/2024. CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PRECOS AD00001/2024, CONTRATO 00050/2024-CPL E PROTOCOLO N. 1.083/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 10/04/2024 | 269.36 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO- RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 0035/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 10/04/2024 | 31839.10 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO- RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 0035/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 10/04/2024 | 15199.02 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO- RPPS CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 0035/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 10/04/2024 | 33486.37 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO- RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 0035/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 10/04/2024 | 17408.34 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO- RPPS CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 0035/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 10/04/2024 | 17604.74 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO- RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 0035/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 10/04/2024 | 3658.29 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO- RPPS CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 0035/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 10/04/2024 | 153202.56 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO- RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 0035/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 10/04/2024 | 1859.81 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO- RPPS UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 0035/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 10/04/2024 | 5891.03 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO- RPPS UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 0035/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 10/04/2024 | 1978.78 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO- RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 0035/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 10/04/2024 | 19940.14 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO- RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 0035/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 10/04/2024 | 52.60 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 10/04/2024 | 11.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 10/04/2024 | 141749.27 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 10/04/2024 | 132.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 10/04/2024 | 1403.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 10/04/2024 | 217.18 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 10/04/2024 | 14045.33 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RETENÇÃO PARA O PASEP COTA PARTE DO FPM DO DIA 10/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 10/04/2024 | 68.05 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RETENÇÃO PARA O PASEP COTA PARTE CIDE DO DIA 10/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000452023 | 0001316 | 10/04/2024 | 1200.00 | 00001860539750 | CALCILENE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. COMPETENCIA MARCO/2024 CONFORME DISPENSA DP00045/2023 , CONTRATO 00439/2023 - CPL, PROC. ADM. 058/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132022 | 0001318 | 10/04/2024 | 1824.00 | 00001860539750 | CALCILENE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. COMPETENCIA MARCO/2024 CONFORME DISPENSA DP00013/2022 , CONTRATO 00038/2022 - CPL, PROC. ADM. 058/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 10/04/2024 | 12.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO III - SALÁRIO EDUCAÇÃO | DESENVOLVIMENTOS DAS ATIV QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 10/04/2024 | 11.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 672002-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000722021 | 0001295 | 10/04/2024 | 2609.78 | 27341152000104 | IGREJA ANGLICANA DA RESSURREICAO EM JOAO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ONDE FUNCIONA O CREI FLOR DE JAMBO-POUSADA DE CONDE, COMPETENCIA MARCO/2024. CONFORME DISPENSA Nº DP00072/2021, SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00166/2021-CPL E MEMORANDO/OFICIO INTERNO 3.466/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000562023 | 0001298 | 10/04/2024 | 3471.00 | 00010357874404 | VALDOLIRIO SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEDE DA ESCOLA OVIDIO TAVARES-SITIO MITUAÇU, REFERENTE A MARCO/2024. CONFORME DISPENSA Nº DP00056/2023, CONTRATO Nº 00003/2024-CPL E MEMORANDO/OFICIO INTERNO 3.458/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000282022 | 0001300 | 10/04/2024 | 2242.63 | 00004475046491 | JOSE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PUBLICO (ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ARMAZENAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DENTRE OUTROS), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE A MARCO/2024, CONFORME DISPENSA Nº DP00028/2022, CONTRATO Nº 00124/2022-CPL (PRIMEIRO TERMO ADITIVO) E MEMORANDO Nº 3.292/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222023 | 0001303 | 10/04/2024 | 2805.00 | 00003806281475 | GILBERTO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO P/ ATENDER A FUNCIONALIDADE DO CENTRO DE LINGUAS - CELIC. CONFORME DISPENSA Nº DP00022/2023, CONTRATO Nº00233/2023-CPL E MEMORANDO/OFICIO INTERNO 3.295/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000462022 | 0001306 | 10/04/2024 | 2000.00 | 00013922270468 | RINALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREI VÓ JOANA - FLOR DE MANGA. CONFORME DISPENSA Nº DP00046/2022 E CONTRATO Nº 00261/2022 - CPL. MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO 3.462/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0001308 | 10/04/2024 | 2086.82 | 00057029768434 | DANIEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (CREI FLOR DE ARACA). CONFORME DISPENSA Nº DP00015/2022-CONTRATO Nº 00056/2022-CPL E MEMORANDO/OFICIO INTERNO 3.376/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0001311 | 10/04/2024 | 9000.00 | 00001860539750 | CALCILENE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA EQUIPAMENTO PUBLICO (ANEXO DA SEDEC, PARA ATENDER A DEMANDA DE MATERIAIS DE MOBILIA E ELETRODOMESTICOS), JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA. CONFORME DISPENSA DP00010/2022, CONTRATO N. 00029/2022-CPL E MEMORANDO/OFICIO INTERNO N 3.293/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000472022 | 0001313 | 10/04/2024 | 2247.32 | 00010646096435 | THAMIRES DE SOUZA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PUBLICO JUNTO A SEC.DE EDUCACAO, ONDE FUNCIONA DO CREI FLOR DE ABACATE. CONFORME DISPENSA Nº DP00047/2022 E CONTRATO Nº 00262/2022-CPL E MEMORANDO/OFICIO INTERNO 3.305/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0001315 | 10/04/2024 | 1500.00 | 00022618538404 | MARIA JOSÉ DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PUBLICO (ANEXO DO CREI FLOR DE ABACATE), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE A MARCO/2024. CONFORME DISPENSA Nº DP00011/2022, CONTRATO Nº 00030/2020-CPL E MEMORANDO/OFICIO INTERNO Nº 3.562/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000742021 | 0001317 | 10/04/2024 | 2778.63 | 00003728187496 | MARICLEIA LIMA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DE MATERIAIS EM MANUTENÇÃO E REPAROS. CONFORME DP00074/2021 E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00168/2021-CPL. MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO 3.291/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0001319 | 10/04/2024 | 1500.00 | 00062538705487 | ZENILDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PUBLICO (SEDE DA EDUCACAO ESPECIAL - AEE), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE A MARCO/2024. CONFORME DISPENSA Nº DP00012/2022, CONTRATO Nº 00031/2022-CPL E MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 3.473/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000262022 | 0001320 | 10/04/2024 | 2890.83 | 00016251911468 | MARILEIDE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (SEDE DO CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES E CASA DE CONSELHOS DA SEDEC), REFERENTE A MARCO/2024.CONFORME DISPENSA DP00026/2022, CONTRATO Nº 00108/2022-CPL E PRIMEIRO TERMO ADITIVO, E MEMORANDO/OFICIO INTERNO Nº 3.559/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000452022 | 0001321 | 10/04/2024 | 5990.00 | 00007055935415 | ROMERO OCTAVIANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PARA ATENDER A FUNCIONALIDADE DA ESCOLA MUNICIPAL DAS ARTES-EMA, REFERENTE A MARCO/2024. CONFORME DISPENSA Nº DP00045/2022, CONTRATO Nº 00254/2022-CPL E MEMORANDO/OFICIO INTERNO Nº 3.565/2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000492023 | 0001323 | 10/04/2024 | 5080.00 | 08606626000158 | CASA DE RETIROS O CENACULO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA NOEMIA ALVES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA, REFERENTE A MARCO/2024 CONFORME DISPENSA Nº DP00049/2023, CONTRATO Nº 00414/2023-CPL E MEMORANDO/OFICIO INTERNO Nº 3.553/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000582023 | 0001324 | 10/04/2024 | 4000.00 | 00010648823407 | JOSENILDO FLOR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PARA ATENDER A FUNCIONALIDADE DA UNIDADE DE ENSINO CREI MARIA ALVES, REFERENTE A MARCO/2024. CONFORME DISPENSA Nº DP00058/2023, CONTRATO Nº 00495/2023 E MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 3.634/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0001325 | 10/04/2024 | 7283.08 | 09140351001306 | PAROQUIA N S DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PUBLICO JUNTO A SEC. DE EDUCACAO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESOLA PEDRO GONDIM. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00023/2022 CPL- DISPENSA Nº DP0006/2022 E MEMORANDO/OFICIO INTERNO 3.353/2024 (COMPETENCIA MARCO/2024). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000384 | 10/04/2024 | 365.00 | 13683376000190 | JXF AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO VIA INDENIZACAO PARA O CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E AQUISICAO DE PECAS DO VEICULO MODELO CRONOS DE PLACA JJX0A22. CONFORME OFICIO Nº 100/2024-SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000385 | 11/04/2024 | 2118.00 | 00008430564446 | WILLIAMS SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO VIA INDENIZACAO COM A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PUBLICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - SEDE- CASA DA CIDADANIA. REFERENTE MES DE MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000386 | 11/04/2024 | 3561.60 | 00097762300406 | IVONETE ROSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAMÃO PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2023,E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2023, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES, CONFORME OFICIO N. 108/2024/SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000387 | 11/04/2024 | 4253.97 | 00039348780832 | YASMIN ADRIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MELANCIA PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2023,E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2023, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES, CONFORME OFICIO N. 108/2024/SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000388 | 11/04/2024 | 3978.48 | 00072662859415 | CLEONICE SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MELANCIA PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2023,E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2023, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES, CONFORME OFICIO N. 108/2024/SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000389 | 11/04/2024 | 63.61 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0001328 | 11/04/2024 | 28610.65 | 02491558000142 | LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS TIPOS PASSEIO E UTILITARIO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00145/2022-CPL, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00038/2022, E MEMORANDO/OFICIO INTERNO N. 3.777/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0001329 | 11/04/2024 | 676.83 | 02491558000142 | LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A MULTAS E INFRACOES DE TRANSITO DOS VEICULOS LOCADOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00145/2022-CPL, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00038/2022, E MEMORANDO/OFICIO INTERNO N. 3.777/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO III - SALÁRIO EDUCAÇÃO | DESENVOLVIMENTOS DAS ATIV QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 11/04/2024 | 11.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 11/04/2024 | 36.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 11/04/2024 | 34.12 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 11/04/2024 | 6669.52 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SETENCAS JUDICIAIS - RPV N. 027/2023, AUTOR: JULIANA AMARO FIALHO BELCHIOR, PROCESSO N. 08004634720238150441, ID 081230000011513630, CONFORME MEMORANDO/OFICIO INTERNO N. 13.989/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 11/04/2024 | 3437.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SETENCAS JUDICIAIS - RPV N. 012/2024, AUTOR: CARMELITA DE OLIVEIRA SILVA, PROCESSO N. 0800077-90.2018.8.15.0441, ID 08123000001150913, CONFORME MEMORANDO/OFICIO INTERNO N. 3.780/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 11/04/2024 | 115.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 11/04/2024 | 3781.79 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SETENCAS JUDICIAIS - RPV N. 012/2024, AUTOR: CARMELITA DE OLIVEIRA SILVA, PROCESSO N. 0800077-90.2018.8.15.0441, ID 08123000001150913, CONFORME MEMORANDO/OFICIO INTERNO N. 3.780/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000402023 | 0001326 | 11/04/2024 | 4500.00 | 00003340510458 | CLEIDSON SIMAO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ATENDER O FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (ALMOXARIFADO). CONFORME DISPENSA Nº 0040/2023 E CONTRATO Nº 324/2023-CPL. PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 061/2024. COMPETENCIA MARCO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 11/04/2024 | 2260.00 | 49705200000139 | JOSE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME OFICIO Nº 3.770/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0001331 | 11/04/2024 | 55991.04 | 02491558000142 | LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS TIPO PASSEIO E UTILITARIO DIVERSOS, A SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00145/2022-CPL, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00038/2022, E MEMORANDO/OFICIO INTERNO N. 3.777/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0001332 | 11/04/2024 | 1875.30 | 02491558000142 | LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE MULTAS E INFRACOES DE TRANSITO DOS VEICULOS LOCADOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00145/2022-CPL, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00038/2022, E MEMORANDO/OFICIO INTERNO N. 3.777/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000522022 | 0001333 | 11/04/2024 | 12783.00 | 09499826000111 | PB CLIMA-COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MES DE MARCO/2024 CONFORME PREGAO ELETRONICO 52/2022 E CONTRATO Nº 252/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0001334 | 11/04/2024 | 3579.52 | 25219678000190 | ROZELI BARBOSA GUEDES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS DESTINADOS, FUNCIONARIOS E OUTROS AUTORIZADOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00026/2023, CONTRATO 00281/2023-CPL, MEMORANDO INTERNO 3.725/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0001327 | 11/04/2024 | 8006.82 | 34253146000160 | PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA USO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO (PRIMEIRO TERMO ADITIVO). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000212021 | 0001342 | 12/04/2024 | 1953.00 | 22212640000106 | TRESEME EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PUBLICO JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. COMPETENCIA MARCO/2024 CONFORME LICITACAO 00021/2021, CONTRATO N 00038/2021 - CPL, PROAC. ADM. N 063/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 12/04/2024 | 20348.20 | 22212640000106 | TRESEME EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REF. AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2024. CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO 3.526/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 12/04/2024 | 200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO, PREGAO ELETRONICO, PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 12/04/2024 | 220.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO, PREGAO ELETRONICO, PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 12/04/2024 | 206.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO, PREGAO ELETRONICO, PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 12/04/2024 | 187.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO, PREGAO ELETRONICO, PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 12/04/2024 | 364.28 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 12/04/2024 | 44.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 12/04/2024 | 102.56 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 12/04/2024 | 36.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71016-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | DESENV DE AÇÕES ESTRUTURANTES C/EMENDAS ESPECIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102023 | 0001345 | 12/04/2024 | 50194.78 | 28697127000120 | JGM ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR A CONSTRUCAO DE UMA PRACA EM TABATINGA - 3ª MEDICAO. CONFORME TOMADA DE PRECO Nº 00010/2023 E CONTRATO Nº 00497/2023-CPL, MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO 3.811/2024. | 10012024 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 12/04/2024 | 10080.00 | 00010357874404 | VALDOLIRIO SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA INDENIZACAO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS PUBLICOS, JUNTO A SEC. MUNICIAPL DE EDUCACAO. REFERENTE AO MESES OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO/OFICIO INTERNO 933/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | UM NOVO TEMPO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Credenciamento (Lei nº 8.666/93) | 000072023 | 0001354 | 12/04/2024 | 59019.06 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE. CONFORME CHAMADA PÚBLICA 00007/2023 E CONTRATO Nº 00086/2024-CPL, MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO Nº 3717/2024. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 4000390 | 12/04/2024 | 8680.00 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS DIVERSOS INCLUINDO FORNECIMENTO DE URNA, DECORAÇÃO E TRANSPORTE PARA O TRANSLADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00012/ 2022 E CONTRATO 00105/2022-CPL. OFÍCIO Nº 086/2024-SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000391 | 12/04/2024 | 531.10 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DO LICENCIAMENTO 2024 - VEÍCULO DE PLACA SLD6160 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME OFÍCIO Nº 105/2024/SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000392 | 12/04/2024 | 550.49 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DO LICENCIAMENTO 2024 - VEÍCULO DE PLACA QFV4420 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME OFÍCIO Nº 105/2024/SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000393 | 12/04/2024 | 280.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL- CRAS-POUSADA RELATIVO AO MES ABRIL/2024. CONFORME OFÍCIO 101/2024-SEDES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000394 | 12/04/2024 | 4163.89 | 00042383560472 | JOSE RIBAMAR CONSTANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COCO SECO, JACA E ABACATE PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2023,E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2023, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME OFÍCIO Nº 111/2024-SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000232024 | 4000395 | 12/04/2024 | 4000.00 | 00078875676453 | JEANETE ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM GESTÃO SOCIAL, POLÍTICAS PÚBLICAS, REDES E DEFESA DE DIREITO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL. CONFORME INEXIGIIBILIDADE Nº IN00023/2024 E CONTRATO Nº 00044/82024-CPL - OFÍCIO Nº 109/2024/SEDES | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000396 | 12/04/2024 | 44.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000397 | 15/04/2024 | 10.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001356 | 15/04/2024 | 1652.00 | 48288767000194 | BALBINO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 14 ( QUATORZE) RECARGAS DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME PREGAO ELETRÔNICO Nº 00011/2023 E PROTOCOLO 1.212/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000642023 | 0001357 | 15/04/2024 | 119350.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PAPAEL A4, PARA O ANO DE 2024, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CONDE - PB. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00064/2023, CONTRATO N 00076/2024, MEMORANDO/ OFICIO INTERNO 2879/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | UM NOVO TEMPO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Credenciamento (Lei nº 8.666/93) | 000072023 | 0001363 | 15/04/2024 | 15182.77 | 02958313000182 | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DO ASSENT. FREI ANAST | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PNAE DE ACORDO COM AS DISPOSICOES CONTIDAS NA LEI FEDERAL N 11947/2009, RESOLUCAO CD/FNDE N 26, 11 DE JUNHO DE 2013, LEI N 13987, DE 07 DE ABRIL DE 2020, RESOLUCAO N 2, DE 09 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUCAO N6, DE 8 DE MAIO DE 2020. CONFORME CONTRATO 00085/2024, MEMORANDO/ OFICIO INTERNO 3800/2024 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | UM NOVO TEMPO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Credenciamento (Lei nº 8.666/93) | 000072023 | 0001366 | 15/04/2024 | 18937.91 | 44174404000177 | ASSOCIACAO DE AGRICULTORES DE MATA DE GARAPU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PNAE DE ACORDO COM AS DISPOSICOES CONTIDAS NA LEI FEDERAL N 11947/2009, RESOLUCAO CD/FNDE N 26, DE 11 DE JUNHO DE 2013, LEI N 13987, DE 07 DE ABRIL DE 2020, RESOLUCAO N 2, DE 9 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUCAO N 6, DE 8 DE MAIO DE 2020. CONFORME CONTRATO 00088/2024, MEMORANDO/ OFICIO INTERNO 3650/2024 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001358 | 15/04/2024 | 236.00 | 48288767000194 | BALBINO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 14 ( QUATORZE) RECARGAS DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME PREGAO ELETRÔNICO Nº 00011/2023 E PROTOCOLO 1.212/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 15/04/2024 | 56.64 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 15/04/2024 | 132.56 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 15/04/2024 | 12.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 13641-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001361 | 15/04/2024 | 236.00 | 48288767000194 | BALBINO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A RECARGAS DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO ELETRÔNICO Nº 00011/2023 E MEMORANDO/ OFICIO INTERNO 3953/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0001365 | 15/04/2024 | 676.83 | 02491558000142 | LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE MULTAS E INFRACOES DE TRANSITO DOS VEICULOS LOCADOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00145/2022-CPL, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00038/2022, E MEMORANDO/OFICIO INTERNO N. 3.777/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 15/04/2024 | 2400.00 | 00081893850463 | KARLA MARIA MARTINS PIMENTEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DIARIAS PARA SERVIDORA KARLA MARIA MARTINS PIMENTEL - PREFEITA, EM CUMPRIMENTO AGENDA INSTITUCIONAL QUE ACONTECERÁ, EM SÃO PAULO/SP, ENTRE OS DIAS 16/04/2024 À 18/04/2024 CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO 3.892/2024./2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 15/04/2024 | 2400.00 | 00070024798495 | SERGIO HENRIQUE GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DIARIAS PARA O SERVIDOR SERGIO HENRIQUE GONCALVES DE LIMA - LOTADO GABINETE DA PREFEITA, EM CUMPRIMENTO AGENDA INSTITUCIONAL QUE ACONTECERÁ, EM SÃO PAULO/SP, ENTRE OS DIAS 16/04/2024 À 18/04/2024. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO 3.892/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0001368 | 16/04/2024 | 10591.74 | 34253146000160 | PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA USO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO (PRIMEIRO TERMO ADITIVO). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 16/04/2024 | 153.08 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 16/04/2024 | 1840.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SETENCAS JUDICIAIS - RPV N. 05/2024, AUTOR: HIDELBRANDO COSTA ANDRADE FILHO, PROCESSO Nº 0800570-04..2017.8.15.0441, CONFORME MEMORANDO INTERNO Nº 3930/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 16/04/2024 | 24.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 3011503-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 16/04/2024 | 33.77 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | REALIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 16/04/2024 | 6500.00 | 35945309000139 | THIAGO MARQUES LUCENA - PJ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO CULTURAL DO GRUPO TAMBORES DO TEMPO NESTA CIDADE DENTRO DA PROGRAMAÇÃO OFICIAL DO FOLIA DE RUA, NOS BLOCOS CUMADRE FLORZINHA, A BURRINHA DE CONDE E ACORDA JACUMÃ, CONFORME MEMORANDO 3880/2024 3880/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 16/04/2024 | 110.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL- RAT (ALÍQUOTA 1,88%) - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 - EFETIVOS, COMPETENCIA MARÇO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 16/04/2024 | 5544.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL- RAT (ALÍQUOTA 1,88%) - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 - COMISSIONADOS, COMPETENCIA MARÇO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 16/04/2024 | 579.16 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIO- RPPS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-FUNDEB 30 % - EFETIVOS. COMPETÊNCIA MARÇO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 16/04/2024 | 9745.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL- RAT (ALÍQUOTA 1,88%) - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 - CONTRATOS, COMPETENCIA MARÇO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 16/04/2024 | 268054.55 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIO- RPPS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-FUNDEB 70 % - EFETIVOS. COMPETÊNCIA MARÇO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 16/04/2024 | 1071.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL- RAT (ALÍQUOTA 1,88%) - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 - EDUCAÇÃO INFANTIL - COMISSONADOS, COMPETENCIA MARÇO/2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 16/04/2024 | 3126.43 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL- RAT (ALÍQUOTA 1,88%) - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CONTRATOS, COMPETENCIA MARÇO/2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 16/04/2024 | 40469.46 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIO- RPPS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-FUNDEB 70 % - EDUCAÇÃO INFANTIL EFETIVOS. COMPETÊNCIA MARÇO/2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 16/04/2024 | 470.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL- (ALÍQUOTA 20%) - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 - EFETIVOS, COMPETENCIA MARÇO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 16/04/2024 | 23540.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL- (ALÍQUOTA 20%) - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 - COMISSIONADOS, COMPETENCIA MARÇO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 16/04/2024 | 41374.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL- (ALÍQUOTA 20%) - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 - CONTRATO, COMPETENCIA MARÇO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 16/04/2024 | 4549.11 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL- (ALÍQUOTA 20%) - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ED. INFANTIL - FUNDEB 70 - COMISSIONADOS, COMPETENCIA MARÇO/2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 16/04/2024 | 13272.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL- (ALÍQUOTA 20%) - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ED. INFANTIL - FUNDEB 70 - CONTRATOS, COMPETENCIA MARÇO/2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 16/04/2024 | 292.93 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIO- RPPS PARTE SUPLEMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-FUNDEB 30 % - EFETIVOS. COMPETÊNCIA MARÇO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 16/04/2024 | 135577.20 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIO- RPPS PARTE SUPLEMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-FUNDEB 70 % - EFETIVOS. COMPETÊNCIA MARÇO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 16/04/2024 | 20468.73 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIO- RPPS PARTE SUPLEMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-FUNDEB 70 % - EDUCAÇÃO INFANTIL EFETIVOS. COMPETÊNCIA MARÇO/2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA COORDENADORIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 16/04/2024 | 3438.00 | 42867490000178 | SPORTS TEXTIL COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REDE GISMAR FUTEBOL DE CAMPO FIO 4 TIPO VEU NYLON, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME MEMORANDO Nº 3052/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000682023 | 0001388 | 16/04/2024 | 5515.35 | 70157680000137 | A NOVA SOLUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CALCINHAS E CUECAS PARA ATENDER OS ALUNOS DOS CREIS MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00068/2023 E CONTRATO 00100/2024 - CPL. MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO 3.691/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 16/04/2024 | 21926.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA ENERGISA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 4000398 | 16/04/2024 | 56800.73 | 37113852000103 | MAP COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PRECOS Nº AD00007/2023 E CONTRATO Nº 00022/2024-CPL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 4000399 | 16/04/2024 | 87415.32 | 37113852000103 | MAP COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PRECOS Nº AD00007/2023 E CONTRATO Nº 00022/2024-CPL. OFÍCIO Nº 112/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000442022 | 4000400 | 16/04/2024 | 51517.22 | 16814330000150 | BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA E FORNECIMENTO DE CARTÕES MAGNÉTICOS NA FUNÇÃO DE CRÉDITO , COM SENHA E LOGOTIPO EXCLUSIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL, CONFORME DEMANDA NECESSARIA, DENOMINADO PROGRAMA ALIMENTA CONDE, ADEQUADO À COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DA PMC.CONFORME PE-00044/2022-CONTRATO 00218/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000401 | 16/04/2024 | 300.00 | 00002595847465 | MARIA DALVA SANTINO DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DO BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021-CRAS-CENTRO. COMPETENCIA DO MES DE MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000402 | 16/04/2024 | 300.00 | 00013221030460 | ISAAC PEIXOTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DO BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021-CRAS-CENTRO. COMPETENCIA MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000403 | 16/04/2024 | 375.00 | 00002198259478 | CÍCERA BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DO BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021-CRAS-CENTRO. COMPETENCIA DO MES DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000404 | 16/04/2024 | 400.00 | 00007579313405 | MARIA FRANCISCA GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DO BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021-CRAS-CENTRO. COMPETENCIA DO MES DE MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000405 | 16/04/2024 | 350.00 | 00070193051486 | AMANDA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DO BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021-CRAS-CENTRO. COMPETENCIA DO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000406 | 16/04/2024 | 350.00 | 00001549334492 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DO BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021-CRAS-CENTRO. COMPETENCIA DO MES DE MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000407 | 16/04/2024 | 300.00 | 00070553389483 | LILIANE RIBEIRO VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DO BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021-CRAS-CENTRO. COMPETENCIA MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000408 | 16/04/2024 | 300.00 | 00003786338485 | MARIA JOSE ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DO BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021-CRAS-CENTRO. COMPETENCIA MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000409 | 16/04/2024 | 1200.00 | 00051877120472 | DEMETRIOS L.MARANHAO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO VIA INDENIZACAO COM A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PUBLICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - SEDE- CONSELHO TUTELAR. COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000422021 | 4000410 | 16/04/2024 | 4500.78 | 00002076050418 | ANDRE GONCALO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PUBLICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - SEDE- GALPAO CDA. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº DP00042/2021 E CONTRATO Nº 0089/2021-2º TERMO ADITIVO. COMPETÊNCIA MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000412023 | 4000411 | 16/04/2024 | 4968.00 | 00003340510458 | CLEIDSON SIMAO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PUBLICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - SEDE- CRIANCA FELIZ/CONSELHO TUTELAR. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº DP00041/2023 E CONTRATO Nº 00323/2023. REFERENTE MES DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000412 | 16/04/2024 | 300.00 | 00011002901413 | CRISLLANE DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DO BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021-CRAS-ADEMÁRIO. COMPETENCIA MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000413 | 16/04/2024 | 300.00 | 00011435850467 | MARIA DA CONCEICAO ALVES DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DO BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021-CRAS-POUSADA. REFERENTE MES MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000414 | 16/04/2024 | 350.00 | 00003620752478 | VANDERLÚCIA VALÉRIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DO BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021-CRAS-POUSADA. REFERENTE MES MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000415 | 16/04/2024 | 300.00 | 00009957745441 | LUANDA LUCIA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DO BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021-CRAS-POUSADA. REFERENTE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000416 | 16/04/2024 | 400.00 | 00007989492440 | JAKELLINE CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DO BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021-CRAS-POUSADA. REFERENTE MES MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000417 | 16/04/2024 | 350.00 | 00010530723417 | DENYSE LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DO BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021-CRAS-ADEMÁRIO. COMPETENCIA DO MES DE MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000418 | 16/04/2024 | 84.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000419 | 16/04/2024 | 400.00 | 00013240054400 | JOICE DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DO BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021-CRAS-ADEMÁRIO. COMPETENCIA DO MES DE MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000420 | 17/04/2024 | 36.61 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 4000421 | 17/04/2024 | 28900.32 | 37113852000103 | MAP COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PRECOS Nº AD00007/2023 E CONTRATO Nº 00022/2024-CPL. OFÍCIO Nº 115/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO CADUNICO/BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 4000422 | 17/04/2024 | 27900.41 | 37113852000103 | MAP COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PRECOS Nº AD00007/2023 E CONTRATO Nº 00022/2024-CPL. OFÍCIO Nº 114/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 17/04/2024 | 199.17 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DO LICENCIAMENTO 2024 DO VEICULO DE PLACA NQI-6532, CHASSI: 9532E82W2DR316152, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 17/04/2024 | 199.17 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DO LICENCIAMENTO 2024 DO VEICULO DE PLACA NQI-6542, CHASSI: 9532E82W3DR319075, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 17/04/2024 | 25000.00 | 04200153000133 | PORTAL PRESTACOES DE SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS REFERENTE A CONTROLE DE PRAGAS EM 98000 METROS QUADRADOS DE AREA NA SEMEC(CONDE), ESCOLAS. CREI, CENTRO CULTURAL, ALMOXARIFADOS E OUTRAS ATIVIDADES QUE COMPOEM A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CONDE.CONFORME MEMORANDO/ OFICIO INTERNO 3573/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 17/04/2024 | 199.17 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DO LICENCIAMENTO 2024 DO VEICULO DE PLACA OEX-5799, CHASSI:9532882WXBR167512, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 17/04/2024 | 199.17 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DO LICENCIAMENTO 2024 DO VEICULO DE PLACA QFR-9F02, CHASSI:93PB58M10PC068415, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 17/04/2024 | 199.17 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DO LICENCIAMENTO 2024 DO VEICULO DE PLACA QFR-9F22, CHASSI: 93PB58010PC068416, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 17/04/2024 | 916.20 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DO LICENCIAMENTO 2021, 2022, 2023 E 2024 DO VEICULO DE PLACA MNV 6580, CHASSI: 9BFV2UHG5VDB69559, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 17/04/2024 | 199.17 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DO LICENCIAMENTO 2024 DO VEICULO DE PLACA RLW-7H89, CHASSI: 93PB58M10MC064220, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 17/04/2024 | 398.34 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DO LICENCIAMENTO 2023 E 2024 DO VEICULO DE PLACA QSL-QSL7D20, CHASSI: 93PB58M10MC064220, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 17/04/2024 | 199.17 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DO LICENCIAMENTO 2023 E 2024 DO VEICULO DE PLACA SKX7D49, CHASSI: 9BYM85A6CPC000262, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 17/04/2024 | 199.17 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DO LICENCIAMENTO 2024 DO VEICULO DE PLACA RLW-7H69, CHASSI: 93PB58M10MC064210, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 17/04/2024 | 12.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 1500-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 17/04/2024 | 5000.00 | 00016441939495 | WEVANUS ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A AUXILIO FINANCEIRO EM HOSPEDAGEM, TRANSLADO E ALIMENTAÇÃO DE 8 ATLETAS E 1 TREINADOR NA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO BRASILEIRO DE JIU JITSU QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 20 A 28 DE ABRIL/2024 NO ESTADO DE SÃO PAULO , BAURUERI NO GINÁSIO JOSE CORREIA, CONFORME MEMORANDO Nº 3506/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 17/04/2024 | 4222.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL DA SEC. MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGITAL - COMISSIONADO, COMPETENCIA MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 17/04/2024 | 160.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL DA SEC. MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGITAL - CONTRATO, COMPETENCIA MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | REALIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 17/04/2024 | 4000.00 | 50376886000140 | 50.376.886 ARTEMISA FERNANDA MOURA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS APRESENTACOES MUSICAIS DO CANTOR E SANFORNEIRO JOAB DANTAS, NAS FESTIVIDADES JUNINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE - PB, NAS DATAS 16 DE JUNHO E 28 DE JULHO DE 2023. CONFORME MEMORANDO/ OFICIO INTERNO 3974/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | REALIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 17/04/2024 | 2500.00 | 49217875000139 | 49.217.875 PEDRO TEOFILO SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO MUSICAL NO DIA 29 DE JULHO DE 2023. CONFORME MEMORANDO/ OFICIO INTERNO 3972/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 17/04/2024 | 994.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL-RAT DA SEC. MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGITAL - COMISSIONADO, COMPETENCIA MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 17/04/2024 | 37.69 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL-RAT DA SEC. MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGITAL - CONTRATO, COMPETENCIA MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 17/04/2024 | 3898.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL DA SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADO, COMPETENCIA MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 17/04/2024 | 918.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL-RAT DA SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADO, COMPETENCIA MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 17/04/2024 | 3392.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBINTE - COMISSIONADO, COMPETENCIA MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 17/04/2024 | 798.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL-RAT DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO, COMPETENCIA MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 17/04/2024 | 6435.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADO, COMPETENCIA MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 17/04/2024 | 1739.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - CONTRATO, COMPETENCIA MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 17/04/2024 | 1515.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL-RAT DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADO, COMPETENCIA MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 17/04/2024 | 409.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL-RAT DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - CONTRATO, COMPETENCIA MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 17/04/2024 | 5536.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA - COMISSIONADO, COMPETENCIA MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 17/04/2024 | 12.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 17/04/2024 | 12.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4.100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 17/04/2024 | 1840.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SETENCAS JUDICIAIS - RPV N. 04/2024, AUTOR: MATTEUS HILARIO DANTAS, PROCESSO Nº 0800570-04.2017.8.15.0441, CONFORME MEMORANDO INTERNO Nº 3928/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 17/04/2024 | 1840.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SETENCAS JUDICIAIS - RPV N. 02/2024, AUTOR: CAIO CEZAR OLIVEIRA CAVALCANTI, PROCESSO Nº 0800570-04.2017.8.15.0441, CONFORME MEMORANDO INTERNO Nº 3928/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 17/04/2024 | 736.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SETENCAS JUDICIAIS - RPV N. 06/2024, AUTOR: HIDELBRANDO COSTA ANDRADE PROCESSO Nº 0800570-04.2017.8.15.0441, CONFORME MEMORANDO INTERNO Nº 3931/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 17/04/2024 | 12.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4.100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 17/04/2024 | 1304.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL-RAT DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA - COMISSIONADO, COMPETENCIA MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 17/04/2024 | 133.56 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10.495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 17/04/2024 | 36.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 131-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 17/04/2024 | 58.12 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 17/04/2024 | 12.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 14.301-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 17/04/2024 | 2280.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL DO AGENTE POLITICO - COMISSIONADO, COMPETENCIA MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 17/04/2024 | 7550.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL DO GABINETE DA PREFEITA - COMISSIONADO, COMPETENCIA MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 17/04/2024 | 617.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL DO GABINETE DO VICE PREFEITO - COMISSIONADO, COMPETENCIA MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 17/04/2024 | 200.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL DO GABINETE DO VICE PREFEITO - CONTRATO, COMPETENCIA MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 17/04/2024 | 537.05 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL-RAT AGENTE POLITICO - COMISSIONADO, COMPETENCIA MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 17/04/2024 | 1778.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL-RAT DO GABINETE DA PREFEITA- COMISSIONADO, COMPETENCIA MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 17/04/2024 | 145.45 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL-RAT DO GABINETE DO VICE PREFEITO - COMISSIONADO, COMPETENCIA MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 17/04/2024 | 47.11 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL-RAT DO GABINETE DO VICE PREFEITO - CONTRATO, COMPETENCIA MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 17/04/2024 | 5494.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADO, COMPETENCIA MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 17/04/2024 | 1294.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL-RAT DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - COMISSIONADO, COMPETENCIA MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 17/04/2024 | 11750.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO, COMPETENCIA MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 17/04/2024 | 4565.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATO, COMPETENCIA MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 17/04/2024 | 2767.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL-RAT DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO, COMPETENCIA MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 17/04/2024 | 1075.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL-RAT DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATO, COMPETENCIA MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO P/O DESENV.DA AGROP.,PESCA E AGRICUL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 17/04/2024 | 3897.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL DA SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E DA PESCA - COMISSIONADO, COMPETENCIA MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO P/O DESENV.DA AGROP.,PESCA E AGRICUL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 17/04/2024 | 918.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL-RAT DA SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E DA PESCA - COMISSIONADO, COMPETENCIA MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 17/04/2024 | 3582.03 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL DA SEC. MUNICIPAL DE TURISMO - COMISSIONADO, COMPETENCIA MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000472024 | 0001427 | 17/04/2024 | 4434.42 | 00009553290434 | SEVERINO IVANILDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PUBLICO, JUNTO A SEC MUNICPAL DE TURISMO. CONFORME INEXIGILIDADE N IN00047/2024, CONTRATO N 00123/2024, MEMORANDO/ OFICIO INTERNO 3829/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 17/04/2024 | 843.75 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL-RAT DA SEC. MUNICIPAL DE TURISMO - COMISSIONADO, COMPETENCIA MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Promoção Comercial | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINCO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 17/04/2024 | 1665.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL DA SEC. MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMERCIO - COMISSIONADO, COMPETENCIA MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Promoção Comercial | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINCO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 17/04/2024 | 392.41 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL-RAT DA SEC. MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMERCIO - COMISSIONADO, COMPETENCIA MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | UM NOVO TEMPO NA CONTROLADORIA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 17/04/2024 | 4012.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADO, COMPETENCIA MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | UM NOVO TEMPO NA CONTROLADORIA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 17/04/2024 | 945.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL-RAT DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - COMISSIONADO, COMPETENCIA MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ART.POLITICA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE GEST GOV E ARTICULAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 17/04/2024 | 5761.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL DA SEC. MUNICIPAL DE GESTAO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA - COMISSIONADO, COMPETENCIA MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ART.POLITICA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE GEST GOV E ARTICULAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 17/04/2024 | 1357.05 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL-RAT DA SEC. MUNICIPAL DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLÍTICA - COMISSIONADO, COMPETENCIA MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0001460 | 18/04/2024 | 57240.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, E O FORNECIMENTO DE CARTAO DE COMBUSTIVEL P/ ATENDER A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE - PB ;ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, COM IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO P/ GESTAO DE FROTA. CONF. CONTRATO Nº 00189/2022-CPL, PRAGAO ELETRONICO 00035/2022, PROC. ADM. 066/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 18/04/2024 | 106.44 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 18/04/2024 | 57.39 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Ata de Registro de Preços (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0001461 | 18/04/2024 | 35250.00 | 53013202000134 | DIGITALIZA-BRASIL SPE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, REFERENTE A MARÇO/2024. CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PRECOS AD00001/2024, CONTRATO 00050/2024-CPL E PROTOCOLO N. 1.247/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000282024 | 0001464 | 18/04/2024 | 6000.00 | 11174582000149 | L&H ASSESSORIA FISCAL TRIBUTÁRIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA FINACEIRA E TRIBUTARIA, VISANDO ESTUDO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DO VALOR ADICIONANDO FISCAL ICMS/IPI E DO INDICE DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIO IPM NA REPARTICAO DO ICMS PARA O EXERCICIO DE 2024, COM ORIENTACAO PARA ACOES ADMINISTRATIVAS, QUANDO NECESSARIO, JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. CONFORME INEXIGIBILIDADE IN00028/2024, CONTRATO N 00054/2024 - CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0001459 | 18/04/2024 | 38160.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, E O FORNECIMENTO DE CARTAO DE COMBUSTIVEL P/ ATENDER A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE - PB ;ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, COM IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO P/ GESTAO DE FROTA. CONF. CONTRATO Nº 00189/2022-CPL, PRAGAO ELETRONICO 00035/2022, PROC. ADM. 065/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0001458 | 18/04/2024 | 9700.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DE CONVENIOS FIRMADOS ENTRE A PREF. MUNICIPAL E OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, CONFORME CRONOGRAMA E DETERMINACOES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENO, CONFORME INEXIGIBILIDADE IN00007/2024, CONTRATO 00029/2024-CPL E MEMORANDO/OFICIO INTERNO Nº 1249/2023 PERTINENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | REALIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 18/04/2024 | 3000.00 | 00010644362421 | FLAVIO TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A APRESNTACAO ARTISTICA NA PROGRAMACAO DO SIA 27/012024 EM JACUMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | REALIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 18/04/2024 | 2000.00 | 00008515668475 | NELSON KLEYTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO NA ABERTURA DO BLOCO PERDIDOS EM JACUMA 2024 RM MINI TRIO ELETRICO, SHOW COM DUAS HORAS DE DURACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000482022 | 4000423 | 18/04/2024 | 1779.62 | 00003155186429 | ALEXANDRE DIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA ACAO SOCIAL- DO CRAS INTINERANTE. CONFORME DISPENSA Nº DP00048/2022 E PRIMEIRO TERMO AD ITIVO AO CONTRATO Nº00006/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000424 | 18/04/2024 | 846.77 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RPPS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - EFETIVOS, COMPETENCIA MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000425 | 18/04/2024 | 853.17 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RPPS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - CREAS - EFETIVOS, COMPETENCIA MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000426 | 18/04/2024 | 1457.71 | 00003068700450 | VERONICA DA CUNHA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO VIA INDENIZAÇAO COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PUBLICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL- DO CRAS 2-ADEMÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000427 | 18/04/2024 | 2446.48 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RPPS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, COMPETENCIA MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000428 | 18/04/2024 | 568.38 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RPPS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - CRAS - EFETIVOS, COMPETENCIA MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000429 | 18/04/2024 | 231.99 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RPPS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - CASA DA CIDADANIA - EFETIVOS, COMPETENCIA MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000430 | 18/04/2024 | 428.28 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RPPS - PARTE PATRONAL - SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - EFETIVOS, COMPETENCIA MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000431 | 18/04/2024 | 422.41 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RPPS - PARTE PATRONAL - SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - CREAS - EFETIVOS, COMPETENCIA MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000432 | 18/04/2024 | 1237.39 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RPPS - PARTE PATRONAL - SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, COMPETENCIA MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000252023 | 4000433 | 18/04/2024 | 4000.00 | 00086205960478 | CLODOALDO MATIAS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA DO SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000434 | 18/04/2024 | 287.48 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RPPS - PARTE PATRONAL - SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - CRAS EFETIVOS - EFETIVOS, COMPETENCIA MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000435 | 18/04/2024 | 117.34 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RPPS - PARTE PATRONAL - SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - CASA DA CIDADANIA - EFETIVOS, COMPETENCIA MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000436 | 18/04/2024 | 300.00 | 00009213107498 | DANIELE DA SILVA COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DO BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021-CRAS-CENTRO. COMPETENCIA DO MES DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000437 | 18/04/2024 | 3222.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - COMISSIONADO, COMPETENCIA MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000438 | 18/04/2024 | 576.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - CRAS CONTRATO, COMPETENCIA MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000439 | 18/04/2024 | 944.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - CRAS COMISSIONADO, COMPETENCIA MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000440 | 18/04/2024 | 560.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - CREAS CONTRATO, COMPETENCIA MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000441 | 18/04/2024 | 1328.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - CREAS COMISSIONADO, COMPETENCIA MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000442 | 18/04/2024 | 1026.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - CFV COMISSIONADO, COMPETENCIA MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000443 | 18/04/2024 | 296.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - CFV CONTRATO, COMPETENCIA MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000444 | 18/04/2024 | 200.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ COMISSIONADO, COMPETENCIA MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000445 | 18/04/2024 | 400.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ CONTRATO, COMPETENCIA MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO CADUNICO/BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000446 | 18/04/2024 | 2737.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - CADUNICO COMISSIONADO COMPETENCIA MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO CADUNICO/BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000447 | 18/04/2024 | 338.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - CADUNICO CONTRATO COMPETENCIA MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000448 | 18/04/2024 | 250.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - CASA DOS CONSELHEIROS COMISSIONADO, COMPETENCIA MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000449 | 18/04/2024 | 200.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - CASA DA CIDADANIA COMISSIONADO, COMPETENCIA MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000450 | 18/04/2024 | 759.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - COMISSIONADO, COMPETENCIA MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000451 | 18/04/2024 | 135.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - CRAS CONTRATO, COMPETENCIA MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000452 | 18/04/2024 | 222.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - CRAS COMISSIONADO COMPETENCIA MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000453 | 18/04/2024 | 132.13 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - CREAS CONTRATO COMPETENCIA MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000454 | 18/04/2024 | 312.81 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - CREAS COMISSIONADO COMPETENCIA MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000455 | 18/04/2024 | 241.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - CFV COMISSIONADO COMPETENCIA MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000456 | 18/04/2024 | 69.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - CFV CONTRATO, COMPETENCIA MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000457 | 18/04/2024 | 47.11 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ COMISSIONADO, COMPETENCIA MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000458 | 18/04/2024 | 94.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ CONTRATO, COMPETENCIA MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO CADUNICO/BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000459 | 18/04/2024 | 644.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - CDUNICO COMISSIONADO, COMPETENCIA MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO CADUNICO/BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000460 | 18/04/2024 | 79.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - CDUNICO CONTRATO COMPETENCIA MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000461 | 18/04/2024 | 59.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - CASA DOS CONSELHEIROS COMISSIONADO, COMPETENCIA MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000462 | 18/04/2024 | 47.11 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - CASA DA CIDADANIA COMISSIONADO, COMPETENCIA MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000463 | 18/04/2024 | 2424.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, COMPETENCIA MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000464 | 18/04/2024 | 835.17 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RPPS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CREAS - EFETIVOS, COMPETENCIA MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000465 | 18/04/2024 | 84.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182024 | 4000466 | 19/04/2024 | 56580.00 | 43502284000127 | JOELSON DOS SANTOS LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PRODUCAO DE EVENTOS ALUSIVOS A LUTA PELA IGUALDADE DE DIREITOS DAS MULHERES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME DISPENSA DV00018/2024 E CONTRATO N. 00126/2024-CPL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 19/04/2024 | 47.38 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FATURA DA CAGEPA DA SECRETARIA. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MES DE ABRIL/2024.ONDE FUNCIONA AEE. CONFORME DISPENSA DP00012/2022 CONTRATO N 00031/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 19/04/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FATURA DA CAGEPA DA SECRETARIA. MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE O MES DE ABRIL/2024. ONDE FUNCIONA GALPAO DE MANUTENCAO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 19/04/2024 | 94.04 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FATURA DA CAGEPA DA SECRETARIA. MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE O MES DE ABRIL/2024. ONDE FUNCIONA CREI FLOR DE ABACATE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 19/04/2024 | 92.56 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FATURA DA CAGEPA DA SECRETARIA. MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE O MES DE ABRIL/2024. ONDE FUNCIONA CASA DOS ATLETAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 19/04/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FATURA DA CAGEPA DA SECRETARIA. MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE O MES DE ABRIL/2024. ONDE FUNCIONA CENTRO DE IDIOMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 19/04/2024 | 76.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA ENERGISA DESTINADO A SECRETERIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ONDE FUNCIONA O GALPAO 02 DE ELETRODOMESTICOS. REFERENTE A ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 19/04/2024 | 278.39 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIO - RPPS PARTE PATRONAL - DA SEC DE COMUNICACAO - EFETIVOS, COMPETENCIA MARCO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 19/04/2024 | 140.80 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIO - RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR - DA SEC DE COMUNICACAO - EFETIVOS, COMPETENCIA MARCO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 19/04/2024 | 3384.76 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIO - RPPS PARTE PATRONAL DA SEC DE PLANEJAMENTO - EFETIVOS. COMPETENCIA MARCO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 19/04/2024 | 1711.95 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIO - RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR - DA SEC DE PLANEJAMENTO - EFETIVOS, COMPETENCIA MARCO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 19/04/2024 | 3247.88 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIO - RPPS PARTE PATRONAL - DA SEC DE MEIO AMBIENTE - EFETIVOS, COMPETENCIA MARCO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 19/04/2024 | 1642.72 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIO - RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR - DA SEC DE MEIO AMBIENTE - EFETIVOS, COMPETENCIA MARCO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 19/04/2024 | 1136.76 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIO - RPPS PARTE PATRONAL - DA SEC DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS, COMPETENCIA MARCO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 19/04/2024 | 574.95 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIO - RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR - DA SEC DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS, COMPETENCIA MARCO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 19/04/2024 | 48.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 19/04/2024 | 3406.55 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RETENÇÃO PARA O PASEP COTA PARTE FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE Nº 2578-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 19/04/2024 | 0.55 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RETENÇÃO PARA O PASEP COTA PARTE ITR CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE Nº 3283-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 19/04/2024 | 80.45 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 19/04/2024 | 24.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 3011503-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 19/04/2024 | 12.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 19/04/2024 | 50000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SETENCAS JUDICIAIS - REU RATEIO CONDE - EC62/2009, PROCESSO N 2776855 - ID 081230000011570260 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 19/04/2024 | 88.22 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 19/04/2024 | 10629.62 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIO - RPPS PARTE PATRONAL DA SEC DA FAZENDA - EFETIVOS. COMPETENCIA MARCO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 19/04/2024 | 5376.27 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIO - RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR - DA SEC DA FAZENDA - EFETIVOS, COMPETENCIA MARCO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 19/04/2024 | 12.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 1500-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 19/04/2024 | 44.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 672002-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001468 | 19/04/2024 | 1770.00 | 48288767000194 | BALBINO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A RECARGAS DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. CONFORME PREGAO ELETRONICO N. 00011/2023 E MEMORANDO/OFICIO INTERNO 4.127/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 19/04/2024 | 8286.49 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIO - RPPS PARTE PATRONAL DA SEC DA ADMINISTRACAO - EFETIVOS. COMPETENCIA MARCO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 19/04/2024 | 4191.16 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIO - RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR - DA SEC DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS, COMPETENCIA MARCO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 19/04/2024 | 200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO, PREGAO ELETRONICO, PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 19/04/2024 | 880.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO, PREGAO ELETRONICO, PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 19/04/2024 | 187.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO, PREGAO ELETRONICO, PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 19/04/2024 | 825.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO, PREGAO ELETRONICO, PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 19/04/2024 | 187.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO, PREGAO ELETRONICO, PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 19/04/2024 | 200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO, PREGAO ELETRONICO, PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 19/04/2024 | 246.45 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIO - RPPS PARTE PATRONAL - DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - EFETIVOS, COMPETENCIA MARCO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 19/04/2024 | 124.65 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIO - RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR - DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - EFETIVOS, COMPETENCIA MARCO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | UM NOVO TEMPO NA SEGURANÇA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 19/04/2024 | 56824.49 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIO - RPPS PARTE PATRONAL - DO COMANDO GERAL DA GUARDA MUNICIPAL - EFETIVOS, COMPETENCIA MARCO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | UM NOVO TEMPO NA SEGURANÇA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 19/04/2024 | 28740.81 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIO - RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR - DO COMANDO GERAL DA GUARDA MUNICIPAL - EFETIVOS, COMPETENCIA MARCO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO P/O DESENV.DA AGROP.,PESCA E AGRICUL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 19/04/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FATURA DA CAGEPA DA SECRETARIA. MUNICIPAL DA AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE O MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO P/O DESENV.DA AGROP.,PESCA E AGRICUL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 19/04/2024 | 1465.26 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIO - RPPS PARTE PATRONAL DA SEC DA AGROPECURARIA E DA PESCA - EFETIVOS. COMPETENCIA MARCO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO P/O DESENV.DA AGROP.,PESCA E AGRICUL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 19/04/2024 | 741.10 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIO - RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR - DA SEC DA AGROPECUARIA E DA PESCA - EFETIVOS, COMPETENCIA MARCO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO P/O DESENV.DA AGROP.,PESCA E AGRICUL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 19/04/2024 | 3657.00 | 51038350000188 | AGROSERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO E MAO DE OBRA DA REVISAO DE 200 HORAS DO TRATOR BUDNY 85CV, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E DA PESCA, CONFORME MEMORANDO/OFICIO INTERNO N. 3975/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 22/04/2024 | 85.78 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 22/04/2024 | 88.04 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 22/04/2024 | 9856.00 | 37920517000109 | EMERSON MARTINIANO MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE FANTASIAS PARA PAIXAO DE CRISTO DE CONDE, CONFORME MEMORANDO/OFICIO INTERNO Nº 3417/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000467 | 22/04/2024 | 3510.00 | 00070702922447 | CIBELE DOS SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MACAXEIRA PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO ARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N. 1133/2023, E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PUBLICA N. 02/2023 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO N. 116/2024-SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000468 | 22/04/2024 | 1270.50 | 00042383560472 | JOSE RIBAMAR CONSTANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE ABACATE PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N. 1133/2023, E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA N. 02/2023 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO N. 116/2024-SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000469 | 22/04/2024 | 4472.60 | 00014721324405 | LEONARDO BATISTA F DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BANANA PACOVAN PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO ARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N. 1133/2023, E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PUBLICA N. 02/2023 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO N. 116/2024-SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000470 | 22/04/2024 | 4194.45 | 00007722520413 | RICARDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MACAXEIRA PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO ARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N. 1133/2023, E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PUBLICA N. 02/2023 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO N. 116/2024-SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000471 | 22/04/2024 | 2369.25 | 00004879912492 | EDILVA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MACAXEIRA PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO ARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N. 1133/2023, E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PUBLICA N. 02/2023 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO N. 116/2024-SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000472 | 22/04/2024 | 6483.46 | 00039348781804 | DAVID ADRIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LIMAO TAHITI, MAMAO HAVAI E ABACATE PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO ARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N. 1133/2023, E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PUBLICA N. 02/2023 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO N. 116/2024-SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000473 | 22/04/2024 | 3301.90 | 00047485310453 | GERALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MAMAO HAVAI PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO ARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N. 1133/2023, E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PUBLICA N. 02/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000474 | 22/04/2024 | 48.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000475 | 22/04/2024 | 584.00 | 06150673000104 | ANDERSON PAIVA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM INDENIZACAO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO (INTERNET VIA FIBRA OTICA), JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024, NOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM A SEDE DA SEDES, BOLSA FAMILIA, CONSELHO TUTELAR, CRAS E CREAS, CONFORME OFÍCIO Nº 107/2024/SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000476 | 23/04/2024 | 1305.28 | 00007160250435 | MARICELIA CORREIA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA INDENIZATORIA COM AQUISICAO DE COCO VERDE E BATATA DOCE PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2023, E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2023 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000477 | 23/04/2024 | 360.00 | 00009711706490 | MARCELA TAMIRES DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO POR AQUISICAO DE REFEICOES NO DIA 03 DE ABRIL, PARA A CONFERENCIA DOS CONSELHEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO N. 119/2024/SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000478 | 23/04/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO MES ABRIL/2024. CONFORME OFÍCIO N. 121/2024/SEDES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000479 | 23/04/2024 | 92.56 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO MES ABRIL/2024. CONFORME OFÍCIO N. 121/2024/SEDES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000480 | 23/04/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES ABRIL/2024. CONFORME OFÍCIO N. 121/2024/SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000481 | 23/04/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES ABRIL/2024. CONFORME OFÍCIO N. 121/2024/SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000482 | 23/04/2024 | 282.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CREAS, RELATIVO AO MES ABRIL/2024, CONFORME OFÍCIO N. 120/2024-SEDES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000483 | 23/04/2024 | 24.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CREAS, RELATIVO AO MES ABRIL/2024, CONFORME OFÍCIO N. 120/2024-SEDES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000484 | 23/04/2024 | 529.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO EQUIPAMENTO PUBLICO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES ABRIL/2024, CONFORME OFÍCIO N. 120/2024-SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000485 | 23/04/2024 | 370.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO EQUIPAMENTO PUBLICO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES ABRIL/2024, CONFORME OFÍCIO N. 120/2024-SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000486 | 23/04/2024 | 362.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO EQUIPAMENTO PUBLICO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES ABRIL/2024, CONFORME OFÍCIO N. 120/2024-SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO PROGR PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000487 | 23/04/2024 | 340.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO EQUIPAMENTO PUBLICO ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MES ABRIL/2024, CONFORME OFÍCIO N. 120/2024-SEDES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000488 | 23/04/2024 | 50.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO III - SALÁRIO EDUCAÇÃO | DESENVOLVIMENTOS DAS ATIV QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Credenciamento (Lei nº 8.666/93) | 000072023 | 0001516 | 23/04/2024 | 45019.06 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME CHAMADA PÚBLICA 00007/2023 E CONTRATO Nº 00086/2024-CPL, MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO Nº 3717/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0001522 | 23/04/2024 | 95400.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PREST. DE SERV. ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE ADMINIST. GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUST. E LUBRIFICANTES, E O FORNECIMENTO DE CARTÃO DE COMBUSTIVEIS, PARA ATENDER A FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DE REDE DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO P/ GESTAO DE FROTA. CONF. SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00189/2022-CPL E PROC. ADMINISTRATIVO 068/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 23/04/2024 | 341.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A FATURA DA ENERGISA DO IMOVEL ONDE FUNCIO O CREI FLOR DE ABACATE REFERENTE A ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 23/04/2024 | 488.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENET A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE ATENDE A FUNCIONALIDADE DA ESCOLA MUNICIPAL OVÍDIO TAVARES, REF. AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 23/04/2024 | 211.52 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FATURA DA CAGEPA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA CREI MARIA ALVES REFERENTE AO MES DE ABRIL 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 23/04/2024 | 129.59 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FATURA DA CAGEPA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO CREI FLOR DE ABACATE, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO III - SALÁRIO EDUCAÇÃO | DESENVOLVIMENTOS DAS ATIV QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Credenciamento (Lei nº 8.666/93) | 000072023 | 0001527 | 23/04/2024 | 18937.91 | 44174404000177 | ASSOCIACAO DE AGRICULTORES DE MATA DE GARAPU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 007/2023 E MEMORANDO Nº 3650/2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO III - SALÁRIO EDUCAÇÃO | DESENVOLVIMENTOS DAS ATIV QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Credenciamento (Lei nº 8.666/93) | 000072023 | 0001528 | 23/04/2024 | 15182.77 | 02958313000182 | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DO ASSENT. FREI ANAST | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME CHAMADA PUBLICA 0007/2023 E CONTRATO 00085/2024-CPL MEMORANDO / OFICIO INTERNO 3800/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO III - SALÁRIO EDUCAÇÃO | DESENVOLVIMENTOS DAS ATIV QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 23/04/2024 | 33.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 672002-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO III - SALÁRIO EDUCAÇÃO | DESENVOLVIMENTOS DAS ATIV QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Credenciamento (Lei nº 8.666/93) | 000072023 | 0001536 | 23/04/2024 | 13247.22 | 46838624000183 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE RAIZES E TUBERCULOS DA PARAIBA- INHAMECOOP-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME CHAMADA PUBLICA 0007/2023, CONTRATO 00089/2024-CPL E MEMORANDO/OFICIO INTERNO N. 4.241/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 23/04/2024 | 100.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A MULTA ATRASO ENTREGA DE DCTF - DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO III - SALÁRIO EDUCAÇÃO | DESENVOLVIMENTOS DAS ATIV QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000102023 | 0001538 | 23/04/2024 | 67906.03 | 37928022000126 | E R S COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLA NETE MUNICIPIO. CONFORME ADESAO A REGISTO DE PREÇO Nº 010/2023 CONTRATO 73/2024-CPL E MEMORANDO/OFICIO INTERNO 4.202/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 23/04/2024 | 230.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENET A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE ATENDE A FUNCIONALIDADE DA ESCOLA DE ARTES(NUCLEO DE ARTES), REF. AO MÊS DE ABRIL/2024. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO 4.133/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0001519 | 23/04/2024 | 28620.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PREST. DE SERV. ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE ADMINIST. GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUST. E LUBRIFICANTES, E O FORNECIMENTO DE CARTÃO DE COMBUSTIVEIS, PARA ATENDER A FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, ATRAVES DE REDE DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO P/ GESTAO DE FROTA. CONF. SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00189/2022-CPL E PROC. ADMINISTRATIVO 069/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 23/04/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART PB20240616790, CONFORME MEMORANDO/OFICIO INTERNO Nº 4.172/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0001541 | 23/04/2024 | 161421.08 | 28697127000120 | JGM ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ EXECUTAR PAVIMENTACAO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENDO A PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE TRES RUAS LOCALIZADAS NO SITIO CAXITU: RUAS PROJETADAS 01,02 E 03. CONFORME TOMA DE PRECO N 00004/2022, CONTRATO N 00158/2022, MEMORANDO/ OFICIO INTERNO N 4256/2024. | 01582022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por outros motivos | 000352021 | 0001517 | 23/04/2024 | 89.96 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS, POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS E ANEXOS, QUANDO CONTRATADOS SERVIÇOS ESPECIFICOS QUE PERMITEM A COMPRA DE PRODUTOS E UTILILIZAÇÃO DOS DIVERSOS SERVIÇOS DOS CORREIOS, ATRAVÉS DOS CANAIS DE ATENDIMENTOCONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00042857/2021 DISPENSA DE LICITAÇÃO DP00035/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 23/04/2024 | 100.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A MULTA ATRASO ENTREGA DE DCTF DA SEC. MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBAN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 23/04/2024 | 100.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A MULTA ATRASO ENTREGA DE DCTF- CONDE SECRETARIA GERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 23/04/2024 | 41.62 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 23/04/2024 | 100.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A MULTA ATRASO ENTREGA DE DCTF - COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 23/04/2024 | 99.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | UM NOVO TEMPO NA SEGURANÇA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 23/04/2024 | 100.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A MULTA ATRASO ENTREGA DE DCTF - DA GUARDA MUNICIPAL CONDE - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 23/04/2024 | 597.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A FATURA DA ENERGISA ONDE FUNCIONA A GARAGEM PARA OS VEICULOS DESTA EDILIDADE. REFERENTE A MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 23/04/2024 | 241.02 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FATURA DA CAGEPA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CARAGEM PARA OS VEICULOS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE ABRIL 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0001549 | 24/04/2024 | 6669.87 | 13531490000102 | EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. ADMINISTRACAO, CONFORME CONDICOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, ADESAO A REGISTRO DE PRECOS AD00001/2023 E CONTRATO 00125/2023-CPL. COMPETENCIA MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0001552 | 24/04/2024 | 65886.13 | 13531490000102 | EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEAD, CONFORME CONDICOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, ADESAO A REGISTRO DE PRECOS AD00001/2023 E CONTRATO 00125/2023-CPL. COMPETENCIA MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0001550 | 24/04/2024 | 12980.08 | 13531490000102 | EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME CONDICOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, ADESAO A REGISTRO DE PRECOS AD00001/2023 E CONTRATO 00125/2023-CPL. COMPETENCIA MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0001551 | 24/04/2024 | 3245.02 | 13531490000102 | EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME CONDICOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, ADESAO A REGISTRO DE PRECOS AD00001/2023 E CONTRATO 00125/2023-CPL. COMPETENCIA MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 24/04/2024 | 26.76 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 24/04/2024 | 11.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 672004-0 , CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 24/04/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART PB20240617588, CONFORME MEMORANDO/OFICIO INTERNO Nº 4.276/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 24/04/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART PB20240617615, CONFORME MEMORANDO/OFICIO INTERNO Nº 4.276/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0001553 | 24/04/2024 | 65109.09 | 13531490000102 | EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEINFRA, CONFORME CONDICOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, ADESAO A REGISTRO DE PRECOS AD00001/2023 E CONTRATO 00125/2023-CPL. COMPETENCIA MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0001554 | 24/04/2024 | 6669.87 | 13531490000102 | EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, CONFORME CONDICOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, ADESAO A REGISTRO DE PRECOS AD00001/2023 E CONTRATO 00125/2023-CPL. COMPETENCIA MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE MOBILIDADE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 24/04/2024 | 359.44 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 24/04/2024 | 273.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENET A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE ATENDE AS FUNCIONALIDADES DO CREI VO JOANA, REFRENTE AO MES DE MARCO/2024. CONFORME MEMORANDO/OFICIO INTERNO 2406/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 24/04/2024 | 897.67 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FATURA DA CAGEPA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO CREI FLOR DE ARACA, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2024. CONFORME MEMORANDO/OFICIO INTERNO 4278/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000489 | 24/04/2024 | 61.34 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO P/O DESENV.DA AGROP.,PESCA E AGRICUL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0001555 | 24/04/2024 | 6669.87 | 13531490000102 | EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE AGROPECUARIA E PESCA, CONFORME CONDICOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, ADESAO A REGISTRO DE PRECOS AD00001/2023 E CONTRATO 00125/2023-CPL. COMPETENCIA MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0001556 | 24/04/2024 | 9914.89 | 13531490000102 | EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE TURISMO, CONFORME CONDICOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, ADESAO A REGISTRO DE PRECOS AD00001/2023 E CONTRATO 00125/2023-CPL. COMPETENCIA MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000490 | 25/04/2024 | 24.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO EQUIPAMENTO PUBLICO ONDE FUNCIONA O CRAS DO ADEMARIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024, CONFORME OFÍCIO N. 123/2024-SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000491 | 25/04/2024 | 1945.50 | 19009884000173 | RENIL SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO VIA INDENIZAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIL DE CONSTRUÇÃO. CONFORME OFÍCIO Nº 122/2024/SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000492 | 25/04/2024 | 1000.00 | 23481145000157 | COGEMAS - COL. ESTAD DE GESTORES MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA ANUIDADE DO COEGEMAS - COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME OFÍCIO N º 91/2024/SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA MOBILIDADE ESCOLAR - PNATE | DESENVOLV E MANUT DAS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0001557 | 25/04/2024 | 47700.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PREST. DE SERV. ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE ADMINIST. GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUST. E LUBRIFICANTES, E O FORNECIMENTO DE CARTÃO DE COMBUSTIVEIS, PARA ATENDER A FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DE REDE DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO P/ GESTAO DE FROTA. CONF. SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00189/2022-CPL E PROC. ADMINISTRATIVO 068/2024. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0001560 | 25/04/2024 | 7600.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DE CONVENIOS FIRMADOS ENTRE A PREF. MUNICIPAL E OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, CONFORME CRONOGRAMA E DETERMINACOES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENO, CONFORME INEXIGIBILIDADE IN00007/2024, CONTRATO 00029/2024-CPL E MEMORANDO/OFICIO INTERNO Nº 1249/2023 REFERENTE A JAN/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0001566 | 25/04/2024 | 7600.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DE CONVENIOS FIRMADOS ENTRE A PREF. MUNICIPAL E OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, CONFORME CRONOGRAMA E DETERMINACOES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENO, CONFORME INEXIGIBILIDADE IN00007/2024, CONTRATO 00029/2024-CPL E MEMORANDO/OFICIO INTERNO Nº 2507/2023 REFERENTE A FEV/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | UM NOVO TEMPO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Credenciamento (Lei nº 8.666/93) | 000072023 | 0001579 | 25/04/2024 | 6011.61 | 35588112000190 | ASSOCIACAO DAS MULHERES NEGRAS DO CAMPO EM GURUGI II - CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE DE ACORDO COM AS DISPOSICOES CONTIDAS NALEI FEDERAL N. 11.947/2009, RESOLUCAO CD/FNDE N. 26, LEI N. 13987 E DEMAIS RESOLUCOES, CONFORME CHAMADA PUBLICA N. 00007/2023, CONTRATO N. 00087/2024-CPL E MEMORANDO/OFICIO INTERNO N. 4.361/2024. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0001571 | 25/04/2024 | 9700.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DE CONVENIOS FIRMADOS ENTRE A PREF. MUNICIPAL E OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, CONFORME CRONOGRAMA E DETERMINACOES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENO, CONFORME INEXIGIBILIDADE IN00007/2024, CONTRATO 00029/2024-CPL E MEMORANDO/OFICIO INTERNO 4082/2024 PERTINENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202024 | 0001578 | 25/04/2024 | 9500.00 | 28118603000101 | NIELSON CLEBER DA SILVA ROMAO VIEIRA 09715635431 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DA PLACA DO PORTAL DE TAMBABA, CONFORME DISPENSA Nº DV00020/2024 E CONTRATO Nº 00125/2024-CPL. MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO 4.366/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 25/04/2024 | 126.32 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 25/04/2024 | 10.31 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIFERENCA DE ATUALIZACAO MONETARIA, JUROS E MULTAS POR ATRASO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS (RESTOS A PAGAR), JUNTO AO CONDEPREV, REFERENTE AO TERMO DE ACORDO N. 00409/2018 (PARCELA 69/200). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 25/04/2024 | 1219.21 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIFERENCA DE ATUALIZACAO MONETARIA, JUROS E MULTAS POR ATRASO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS (RESTOS A PAGAR), JUNTO AO CONDEPREV, REFERENTE AO TERMO DE ACORDO N. 00410/2018 (PARCELA 69/200). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 25/04/2024 | 582.01 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIFERENCA DE ATUALIZACAO MONETARIA, JUROS E MULTAS POR ATRASO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS (RESTOS A PAGAR), JUNTO AO CONDEPREV, REFERENTE AO TERMO DE ACORDO N. 00411/2018 (PARCELA 69/200). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 25/04/2024 | 1282.29 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIFERENCA DE ATUALIZACAO MONETARIA, JUROS E MULTAS POR ATRASO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS (RESTOS A PAGAR), JUNTO AO CONDEPREV, REFERENTE AO TERMO DE ACORDO N. 00412/2018 (PARCELA 69/200). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 25/04/2024 | 666.61 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIFERENCA DE ATUALIZACAO MONETARIA, JUROS E MULTAS POR ATRASO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS (RESTOS A PAGAR), JUNTO AO CONDEPREV, REFERENTE AO TERMO DE ACORDO N. 00413/2018 (PARCELA 69/200). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 25/04/2024 | 674.13 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIFERENCA DE ATUALIZACAO MONETARIA, JUROS E MULTAS POR ATRASO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS (RESTOS A PAGAR), JUNTO AO CONDEPREV, REFERENTE AO TERMO DE ACORDO N. 00414/2018 (PARCELA 69/200). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 25/04/2024 | 40.82 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7 , CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 25/04/2024 | 140.08 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIFERENCA DE ATUALIZACAO MONETARIA, JUROS E MULTAS POR ATRASO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS (RESTOS A PAGAR), JUNTO AO CONDEPREV, REFERENTE AO TERMO DE ACORDO N. 00415/2018 (PARCELA 69/200). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 25/04/2024 | 5866.54 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIFERENCA DE ATUALIZACAO MONETARIA, JUROS E MULTAS POR ATRASO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS (RESTOS A PAGAR), JUNTO AO CONDEPREV, REFERENTE AO TERMO DE ACORDO N. 00416/2018 (PARCELA 69/200). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 25/04/2024 | 55.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7 , CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 25/04/2024 | 71.21 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIFERENCA DE ATUALIZACAO MONETARIA, JUROS E MULTAS POR ATRASO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS (RESTOS A PAGAR), JUNTO AO CONDEPREV, REFERENTE AO TERMO DE ACORDO N. 00417/2018 (PARCELA 69/200). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 25/04/2024 | 225.59 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIFERENCA DE ATUALIZACAO MONETARIA, JUROS E MULTAS POR ATRASO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS (RESTOS A PAGAR), JUNTO AO CONDEPREV, REFERENTE AO TERMO DE ACORDO N. 00879/2019 (PARCELA 47/200). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 25/04/2024 | 75.77 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIFERENCA DE ATUALIZACAO MONETARIA, JUROS E MULTAS POR ATRASO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS (RESTOS A PAGAR), JUNTO AO CONDEPREV, REFERENTE AO TERMO DE ACORDO N. 00880/2019 (PARCELA 47/200). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 25/04/2024 | 763.57 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIFERENCA DE ATUALIZACAO MONETARIA, JUROS E MULTAS POR ATRASO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS (RESTOS A PAGAR), JUNTO AO CONDEPREV, REFERENTE AO TERMO DE ACORDO N. 00886/2019 (PARCELA 47/200). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 25/04/2024 | 5.83 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 131-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 25/04/2024 | 55.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 25/04/2024 | 125700.06 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PASEP - PRINCIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA MARCO/2024, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF N. 07.01.24114.971610104-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 25/04/2024 | 355920.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO FAZENDARIO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 26/04/2024 | 207.66 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 26/04/2024 | 41.28 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 26/04/2024 | 243.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO, PREGAO ELETRONICO, PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 26/04/2024 | 260.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO, PREGAO ELETRONICO, PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 26/04/2024 | 393.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO, PREGAO ELETRONICO, PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 26/04/2024 | 420.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO, PREGAO ELETRONICO, PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000493 | 26/04/2024 | 10.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000494 | 29/04/2024 | 154.92 | 54383826000106 | OFICIO UNICO DE TABEL. DE NOTAS, REG CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE INTERD. E T | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE REGISTRO DE ATA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME OFICIO N. 128/2024/SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000495 | 29/04/2024 | 1564.00 | 19009884000173 | RENIL SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO VIA INDENIZACAO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA CASA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E CREAS, CONFORME OFÍCIO N. 126/2024/SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000496 | 29/04/2024 | 120.00 | 00006633553463 | SHEILLA BARBOSA ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA PARA A SERVIDORA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA PARTICIPAR DO EVENTO CERIMONIA ESTADUAL DO PREMIO SEBRAE, OCORRIDO EM 18/05/2024 NO MAISON BLU'NELLE DE JOAO PESSOA. CONFORME OFÍCIO N. 125/2024/SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000497 | 29/04/2024 | 120.00 | 00005875640405 | MARJORYE SANTOS ARAUJO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA PARA A SERVIDORA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA PARTICIPAR DO EVENTO CERIMONIA ESTADUAL DO PREMIO SEBRAE, OCORRIDO EM 18/05/2024 NO MAISON BLU'NELLE DE JOAO PESSOA. CONFORME OFICIO N. 125/2024/SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO CADUNICO/BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000498 | 29/04/2024 | 1010.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO EQUIPAMENTO PUBLICO ONDE FUNCIONA A SEDE DO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024, CONFORME OFÍCIO N. 127/2024/SEDES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO III - SALÁRIO EDUCAÇÃO | DESENVOLVIMENTOS DAS ATIV QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000102023 | 0001588 | 29/04/2024 | 49191.95 | 37928022000126 | E R S COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLA NESTE MUNICIPIO. AD 00010/2023, CONTRATO 00073/2024-CPL, MEMORANDO INTERNO 3.395/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | REALIZAÇÃO DE EVENTOS DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 29/04/2024 | 4400.00 | 44556871000161 | MATHIAS DA SILVA MENDES 70491555431 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE TORNEIO DO DIA DO TRABALHADOR, QUE SERA REALIZADO NO DIA 1 DE MAIO DE RESPECTIVO ANO VIGENTE . CONFORME MEMORANDO/ OFICO INTERNO 3718/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO III - SALÁRIO EDUCAÇÃO | DESENVOLVIMENTOS DAS ATIV QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 29/04/2024 | 22.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 672002-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 29/04/2024 | 179.62 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 29/04/2024 | 386.98 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PASEP - PRINCIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 29/04/2024 | 99.87 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 30/04/2024 | 12175.72 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PASEP - PRINCIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 30/04/2024 | 228.31 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RETENÇÃO PARA O PASEP DEBITADO DA CONTA 3009497-6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 30/04/2024 | 36.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 405848-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 30/04/2024 | 0.06 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RETENÇÃO PARA O PASEP COTA PARTE DO ITR DO DIA 30/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 30/04/2024 | 22.69 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RETENÇÃO PARA O PASEP COTA PARTE DO ICMS DESON DO DIA 30/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 30/04/2024 | 11.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 30/04/2024 | 10.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 3011503-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 30/04/2024 | 12.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 13532-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 30/04/2024 | 13572.77 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO FAZENDARIO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 30/04/2024 | 114.32 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 30/04/2024 | 13859.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO FAZENDARIO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 30/04/2024 | 40.07 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 30/04/2024 | 50328.80 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - EFETIVOS, COMPETENCIA ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 30/04/2024 | 75702.33 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - EFETIVOS, COMPETENCIA ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 30/04/2024 | 88266.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAN FAZENDA - COMISSIONADOS, COMPETENCIA ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 30/04/2024 | 9300.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA / EMPREENDER - COMISSIONADOS, COMPETENCIA ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0001664 | 30/04/2024 | 8500.00 | 07384777000146 | ANTONIO DE FARIAS BRITO-CONTABILIDADE E AUDITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA EM GERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. CONFORME INEXIGIBILIDADE N. IN00003/2024 E CONTRATO N. 00025/2024-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 30/04/2024 | 15000.00 | 39531557000194 | MOVE SPORTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COTA PATROCINIO DA SEGUNDA EDICAO DA CORRIDA DA ROTA DOS MIRANTES 21K DE CONDE . CONFORME CONTRATO DE PATROCINIO N 001, MEMORANDO OFICIO INTERNO 4273/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000252024 | 0001681 | 30/04/2024 | 6000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO PUBLICA, INCLUSIVE REPRESENTACAO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº IN00025/2024 E CONTRATO Nº 00045/2024-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 30/04/2024 | 5.70 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 70006-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 30/04/2024 | 24.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 13461-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 30/04/2024 | 5.83 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 131-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 30/04/2024 | 6669.16 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS, COMPETENCIA ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | IMPLANTAÇÃO, MELHORIA E MANUTDA REDE DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Concorrência | 000042023 | 0001638 | 30/04/2024 | 125854.58 | 26134847000152 | HT SERVICOS E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ EXECUCAO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORREETIVA COM FORNECIMENTOS DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS MAO DE OBRA, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 00004/2023 E CONTRATO Nº 00461/2023-CPL. MEMORANDO INTERNO Nº 4.600/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 30/04/2024 | 1500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - EFETIVO, COMPETENCIA ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0001643 | 30/04/2024 | 12624.20 | 25219678000190 | ROZELI BARBOSA GUEDES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS DESTINADOS, FUNCIONARIOS E OUTROS AUTORIZADOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00026/2023, CONTRATO 00281/2023-CPL, MEMORANDO INTERNO 4.591/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 30/04/2024 | 124.08 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS, COMPETENCIA ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 30/04/2024 | 90718.66 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, COMPETENCIA ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 30/04/2024 | 23732.41 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - CONTRATO, COMPETENCIA ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001667 | 30/04/2024 | 236.00 | 48288767000194 | BALBINO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A RECARGAS DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO N. 00011/2023 E PROTOCOLO 1411/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0001673 | 30/04/2024 | 61365.73 | 13531490000102 | EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DA EXEMPLAR SERVICE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, COM PRESTACAO DE SERVICO PARA SEINFRA, CONFORME PROTOCOLO 1381/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0001677 | 30/04/2024 | 38160.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PREST. DE SERV. ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE ADMINIST. GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUST. E LUBRIFICANTES, E O FORNECIMENTO DE CARTÃO DE COMBUSTIVEIS, PARA PARA ATENDER FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE - PB ( SEINFRA ). CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00035/2022, CONTRATO N 00189/2022, PROC. ADMINISTRATIVO 076/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | IMPLANTAÇÃO, MELHORIA E MANUTDA REDE DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000042023 | 0001679 | 30/04/2024 | 135852.93 | 26134847000152 | HT SERVICOS E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ EXECUCAO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORREETIVA COM FORNECIMENTOS DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS MAO DE OBRA, REFERENTE A 6a. MEDIÇÃO. CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 00004/2023 E CONTRATO Nº 00461/2023-CPL. MEMORANDO INTERNO Nº 4.600/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 30/04/2024 | 24310.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - EFETIVOS, COMPETENCIA ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 30/04/2024 | 56586.32 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, COMPETENCIA ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 30/04/2024 | 17079.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - EFETIVOS, COMPETENCIA ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 30/04/2024 | 4500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO DOENÇA - EFETIVOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 30/04/2024 | 43400.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, COMPETENCIA ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0001674 | 30/04/2024 | 6669.87 | 13531490000102 | EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DA EXEMPLAR SERVICE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, COM PRESTACAO DE SERVICO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PROTOCOLO 1381/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 30/04/2024 | 2000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGITAL - EFETIVOS, COMPETENCIA ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 30/04/2024 | 75556.40 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGITAL - COMISSIONADOS, COMPETENCIA ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 30/04/2024 | 2000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGITAL - CONTRATO, COMPETENCIA ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000192023 | 0001599 | 30/04/2024 | 4446.00 | 08706467000163 | NUCLEO REGIONAL DO INSTITUTO EUVALDO LODI PARA?BA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIO VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CONJUNTAS PARA A OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMAS DE ESTAGIOS CURRICULARES REMUNERADOS DE ESTUDANTES DE NIVEL MEDIO, PROFISSIONAL E SUPERIOR NO AMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE-VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME DISPENSA DP00019/2023 E CONTRATO N 00188/2023-CPL, COMPETENCIA ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 30/04/2024 | 159.72 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIA NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO - OFICIO 10306161 ENVIADO EM 30/04/2024, CONFORME BOLETO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 30/04/2024 | 89803.90 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, COMPETENCIA ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 30/04/2024 | 168018.32 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO, COMPETENCIA ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 30/04/2024 | 56324.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATO, COMPETENCIA ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 30/04/2024 | 1412.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO PENSAO ALIMENTICIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - EFETIVOS, COMPETENCIA ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0001669 | 30/04/2024 | 6669.87 | 13531490000102 | EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DA EXEMPLAR SERVICE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, COM PRESTACAO DE SERVICO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME PROTOCOLO 1381/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0001672 | 30/04/2024 | 60585.93 | 13531490000102 | EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DA EXEMPLAR SERVICE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, COM PRESTACAO DE SERVICO PARA SEAD, CONFORME PROTOCOLO 1381/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 30/04/2024 | 28500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS AGENTES POLITICOS - ELETIVOS, COMPETENCIA ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 30/04/2024 | 100213.11 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DO GABINETE DA PREFEITA - COMISSIONADOS, COMPETENCIA ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 30/04/2024 | 8551.79 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO VICE PREFEITO- COMISSIONADO, COMPETENCIA ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 30/04/2024 | 2500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO VICE PREFEITO- CONTRATO, COMPETENCIA ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0001670 | 30/04/2024 | 12980.08 | 13531490000102 | EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DA EXEMPLAR SERVICE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, COM PRESTACAO DE SERVICO PARA GABINETE PREFEITA, CONFORME PROTOCOLO 1381/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0001671 | 30/04/2024 | 3245.02 | 13531490000102 | EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DA EXEMPLAR SERVICE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, COM PRESTACAO DE SERVICO PARA GABINETE DO VICE, CONFORME PROTOCOLO 1381/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | UM NOVO TEMPO NA SEGURANÇA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 30/04/2024 | 532311.60 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO COMANDO GERAL DA GUARDA MUNICIPAL - EFETIVOS, COMPETENCIA ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 30/04/2024 | 3466.66 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA - EFETIVOS, COMPETENCIA ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 30/04/2024 | 68680.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA - COMISSIONADOS, COMPETENCIA ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 30/04/2024 | 720.00 | 00042463939400 | NADELMA ALVES DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA O ACQUA CLUB NO DIA 03 DE MAIO DE 2024, A CONVITE DO FORUM MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PRINCESA ISABEL. CONFORME MEMORANDO OFICIO INTERNO 3358/2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 30/04/2024 | 540.00 | 00080655122400 | FRANCINEIDE RIBEIRO VIANA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA O ACQUA CLUB NO DIA 03 DE MAIO DE 2024, A CONVITE DO FORUM MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PRINCESA ISABEL. CONFORME MEMORANDO OFICIO INTERNO 3358/2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 30/04/2024 | 540.00 | 00006086214476 | JULIENE RIGATTI DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA O ACQUA CLUB NO DIA 03 DE MAIO DE 2024, A CONVITE DO FORUM MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PRINCESA ISABEL. CONFORME MEMORANDO OFICIO INTERNO 3358/2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 30/04/2024 | 540.00 | 00010631923403 | WILDES FELICIANO DA CUNHA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA O ACQUA CLUB NO DIA 03 DE MAIO DE 2024, A CONVITE DO FORUM MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PRINCESA ISABEL. CONFORME MEMORANDO OFICIO INTERNO 3358/2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 30/04/2024 | 540.00 | 00002471832458 | JOSILENE NORONHA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA O ACQUA CLUB NO DIA 03 DE MAIO DE 2024, A CONVITE DO FORUM MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PRINCESA ISABEL. CONFORME MEMORANDO OFICIO INTERNO 3358/2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000192023 | 0001600 | 30/04/2024 | 50388.00 | 08706467000163 | NUCLEO REGIONAL DO INSTITUTO EUVALDO LODI PARA?BA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIO VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CONJUNTAS PARA A OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMAS DE ESTAGIOS CURRICULARES REMUNERADOS DE ESTUDANTES DE NIVEL MEDIO, PROFISSIONAL E SUPERIOR NO AMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE-VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DISPENSA DP00019/2023 E CONTRATO N 00188/2023-CPL, COMPETENCIA ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001601 | 30/04/2024 | 1770.00 | 48288767000194 | BALBINO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A RECARGAS DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME PREGAO ELETRONICO N. 00011/2023 E PROTOCOLO 1366/2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 30/04/2024 | 5966.66 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - EFETIVOS, COMPETENCIA ABRIL/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO III - SALÁRIO EDUCAÇÃO | DESENVOLVIMENTOS DAS ATIV QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 30/04/2024 | 22.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 672002-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 30/04/2024 | 1688043.02 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70% - EFETIVOS, COMPETENCIA ABRIL/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 30/04/2024 | 311449.36 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70% - COMISSIONADO, COMPETENCIA ABRIL/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 30/04/2024 | 561484.67 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - CONTRATOS, COMPETENCIA ABRIL/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 30/04/2024 | 228904.36 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVO, COMPETENCIA ABRIL/2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 30/04/2024 | 18470.40 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO DOENÇA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVO, COMPETENCIA ABRIL/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 30/04/2024 | 62.04 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA - IPAM SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS, COMPETENCIA ABRIL/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 30/04/2024 | 56953.63 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - COMISSIONADOS, COMPETENCIA ABRIL/2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 30/04/2024 | 162938.06 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRESTADORES, COMPETENCIA ABRIL/2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 30/04/2024 | 58252.86 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO DOENÇA - IPAM DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EFETIVOS, COMPETENCIA ABRIL/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 30/04/2024 | 372.24 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA - IPAM DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EFETIVOS, COMPETENCIA ABRIL/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO III - SALÁRIO EDUCAÇÃO | DESENVOLVIMENTOS DAS ATIV QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0001665 | 30/04/2024 | 4500.00 | 07384777000146 | ANTONIO DE FARIAS BRITO-CONTABILIDADE E AUDITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA EM GERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. CONFORME INEXIGIBILIDADE N. IN00003/2024 E CONTRATO N. 00025/2024-CPL. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0001666 | 30/04/2024 | 9000.00 | 00001860539750 | CALCILENE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PUBLICO ( GALPAO DE ELETRODOMESTICOS), JUNTO A SEDEC REFRENTE AO MES DE ABRIL/2024. CONFORME DISPENSA N DP00010/2022, CONTRATO N 00029/2022, MEMORANDO/ OFICIO INTERNO 4574/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0001680 | 30/04/2024 | 841785.40 | 13531490000102 | EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DA EXEMPLAR SERVICE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, COM PRESTACAO DE SERVICO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME PROTOCOLO 1381/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | UM NOVO TEMPO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Credenciamento (Lei nº 8.666/93) | 000072023 | 0001684 | 30/04/2024 | 16232.48 | 70116041000123 | ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DO SITIO CAPIM ACU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME CHAMADA PUBLICA No. 00007/2023, CONTRATO No. 00090/2024-CPL E MEMORANDO INTERNO 4.578/2024. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000662023 | 0001686 | 30/04/2024 | 5694.00 | 19752596000104 | CENTER COMERCAIL FORMIGA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LENÇÓIS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO No. 00066/2023, CONTRATO No. 00101/2024-CPL MEMORANDO INTERNO 4.070/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000499 | 30/04/2024 | 22217.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - EFETIVOS, COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000500 | 30/04/2024 | 25.89 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 4000501 | 30/04/2024 | 1500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - EFETIVOS - AUXILIO DOENCA, COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000502 | 30/04/2024 | 43113.32 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - COMISSIONADO, COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000503 | 30/04/2024 | 3912.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONTRATOS, COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000504 | 30/04/2024 | 15736.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000505 | 30/04/2024 | 12199.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR - EFETIVOS, COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000506 | 30/04/2024 | 11800.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CRAS - COMISSIONADO, COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000507 | 30/04/2024 | 8700.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CREAS - EFETIVOS, COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000508 | 30/04/2024 | 20022.21 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CREAS - COMISSIONADOS, COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000509 | 30/04/2024 | 9712.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CFV - COMISSIONADOS, COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000510 | 30/04/2024 | 3700.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CFV - CONTRATO, COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000511 | 30/04/2024 | 2500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CRIANCA FELIZ - COMISSIONADOS, COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO CADUNICO/BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000512 | 30/04/2024 | 34224.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CADUNICO - COMISSIONADOS, COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000513 | 30/04/2024 | 3132.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CASA DOS CONSELHEIROS - COMISSIONADOS, COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000514 | 30/04/2024 | 2195.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CASA DA CIDADANIA - EFETIVOS, COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000515 | 30/04/2024 | 2500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CASA DA CIDADANIA - COMISSIONADOS, COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000516 | 30/04/2024 | 6545.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CRAS - EFETIVOS, COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000517 | 30/04/2024 | 7200.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CRAS - CONTRATO, COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000518 | 30/04/2024 | 8562.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- CREAS - CONTRATO, COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO CADUNICO/BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000519 | 30/04/2024 | 4439.94 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- CADUNICO - PRESTADORES, COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO PROGR PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000520 | 30/04/2024 | 5000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- CRIANÇA FELIZ - CONTRATO, COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO CADUNICO/BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000521 | 30/04/2024 | 4439.94 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- CADUNICO - PRESTADORES, COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000522 | 30/04/2024 | 3.96 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 4000523 | 30/04/2024 | 53056.96 | 13531490000102 | EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONDICOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NA ADESAO A REGISTRO DE PRECOS AD00001/2023 E CONTRATO 00125/2023-CPL. COMPETENCIA ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 30/04/2024 | 46300.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - COMISSIONADO, COMPETENCIA ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 30/04/2024 | 6780.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - COMISSIONADOS, COMPETENCIA ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0001676 | 30/04/2024 | 9914.89 | 13531490000102 | EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DA EXEMPLAR SERVICE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, COM PRESTACAO DE SERVICO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CONFORME PROTOCOLO 1381/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO P/O DESENV.DA AGROP.,PESCA E AGRICUL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000562022 | 0001603 | 30/04/2024 | 42568.00 | 14608039000109 | RIVALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE HORAS TRATOR DE PNEUS 4X4, COM OPERADOR, EQUIPADO COM GRADE ARADORA DE CONTROLE REMOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO N. 00056/2022, CONTRATO N. 00275/2022-CPL (PRIMEIRO ADITIVO) E MEMORANDO/OFICIO INTERNO N. 3.642/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO P/O DESENV.DA AGROP.,PESCA E AGRICUL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 30/04/2024 | 13987.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUARIA E DA PESCA - EFETIVOS, COMPETENCIA ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO P/O DESENV.DA AGROP.,PESCA E AGRICUL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 30/04/2024 | 49716.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUARIA E DA PESCA - COMISSIONADO, COMPETENCIA ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO P/O DESENV.DA AGROP.,PESCA E AGRICUL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0001675 | 30/04/2024 | 6669.87 | 13531490000102 | EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DA EXEMPLAR SERVICE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, COM PRESTACAO DE SERVICO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA , CONFORME PROTOCOLO 1381/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNIC. DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ART.POLITICA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE GEST GOV E ARTICULAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 30/04/2024 | 77896.33 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLÍTICA - COMISSIONADOS, COMPETENCIA ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | UM NOVO TEMPO NA CONTROLADORIA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 30/04/2024 | 55160.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADOS, COMPETENCIA ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Promoção Comercial | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINCO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 30/04/2024 | 31811.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMERCIO - COMISSIONADOS, COMPETENCIA ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO P/O DESENV.DA AGROP.,PESCA E AGRICUL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 02/05/2024 | 682.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A FATURA DA ENERGISA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 4000524 | 02/05/2024 | 1255.45 | 00051877120472 | DEMETRIOS L.MARANHAO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO VIA INDENIZACAO COM A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PUBLICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - SEDE- CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000632023 | 4000525 | 02/05/2024 | 3998.40 | 00004926671441 | LUZIA ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-CRAS CENTRO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DP00063/2023 E CONTRATO 00004/2024-CPL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO CADUNICO/BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222022 | 4000526 | 02/05/2024 | 4688.32 | 00001300140445 | JOSENILDO SEVERINO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA. CONFORME DISPENSA Nº DP00022/2022 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00064/2022-CPL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000412023 | 4000527 | 02/05/2024 | 4968.00 | 00003340510458 | CLEIDSON SIMAO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PUBLICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - SEDE- CRIANCA FELIZ/CONSELHO TUTELAR. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº DP00041/2023 E CONTRATO Nº 00323/2023. REFERENTE MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000412022 | 4000528 | 02/05/2024 | 2793.00 | 00049373820478 | LUCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDE DO CREAS, COMPETENCIA ABRIL/2024. CONFORME DISPENSA DE LICITACAO Nº DP00041/2022 E CONTRATO Nº 00187/2022-CPL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000529 | 02/05/2024 | 2118.00 | 00008430564446 | WILLIAMS SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA VIA INDENIZACAO COM UTILIZACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PUBLICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDE - CASA DA CIDADANIA. COMPETENCIA ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO CADUNICO/BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000530 | 02/05/2024 | 272.29 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA, DO EQUIPAMENTO PUBLICO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MES ABRIL/2024. CONFORME OFICIO Nº 130/2024/SEDES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000531 | 02/05/2024 | 4138.76 | 00014079041756 | RICARDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA PACOVAN PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2023,E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2023, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES, CONFORME OFICIO N. 133/2024/SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000262023 | 4000532 | 02/05/2024 | 1883.00 | 13501014000130 | MAIS PROMO PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTACAO DESTINADA A PACIENTES, FUNCIONARIOS E OUTROS AUTORIZADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES. CONFORME PREGAO ELETRONICO N. 00026/2023, CONTRATO N. 00285/2023-CPL E OFICIO N. 129/2024/SEDES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000192023 | 4000533 | 02/05/2024 | 26676.00 | 08706467000163 | NUCLEO REGIONAL DO INSTITUTO EUVALDO LODI PARA?BA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRATACAO DE AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIO VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CONJUNTAS PARA A OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMA DE ESTAGIOS CURRICULARES REMUNERADOS DE ESTUDANTES DE NIVEL MEDIO, PROFISSIONAL E SUPERIOR NO AMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. DISPENSA DP00019/2023 E CONTRATO 00188/2023-CPL. COMPETENCIA ABRIL/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000534 | 02/05/2024 | 29.70 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0001688 | 02/05/2024 | 94870.61 | 37113852000103 | MAP COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUNICIPAL DE ECUCACAO, ESPORTE E CULTURA, CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PRECOS N. AD00007/2023 E CONTRATO N. 00022/2024-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000522022 | 0001690 | 02/05/2024 | 6073.00 | 09499826000111 | PB CLIMA-COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MES DE ABRIL/2024 CONFORME PREGAO ELETRONICO 00052/2022 E CONTRATO Nº 00252/2022-CPL. PROTOCOLO 1425/2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 02/05/2024 | 622.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A FATURA DA ENERGISA DO IMOVEL ONDE ATENDE AS FUNCIONALIDADES DO ANEXO FLOR DE ABACATE, REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. CONFORME MEMEORANDO OFICIO INTERNO 4301/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 02/05/2024 | 13560.00 | 00042463939400 | NADELMA ALVES DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A INDENIZAÇÃO POR FERIAS NÃO GOZADAS NOS PERIODOS DE 2021/2022 E 2022/2023, CONFORME OFICIO Nº 013/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 02/05/2024 | 44.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A FATURA DA ENERGISA DO IMOVEL ONDE ATENDE AS FUNCIONALIDADES DO GALPAO ELETRODOMESTICO, REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. CONFORME MEMEORANDO OFICIO INTERNO 4126/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 02/05/2024 | 24.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A FATURA DA ENERGISA DO IMOVEL ONDE ATENDE AS FUNCIONALIDADES DO AEE, REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. CONFORME MEMEORANDO OFICIO INTERNO 4331/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 02/05/2024 | 12.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 1500-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | UM NOVO TEMPO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000072023 | 0001708 | 02/05/2024 | 17647.48 | 02363627000132 | ASSOCIAÇÃO DOS TRAB RURAIS DO ASSENT. RICK CHARLES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA PROGRAMA CRECHE DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CHAMADA PÚBLICA No. 00007/2023, CONTRATO No. 00084/2024-CPL, MEMORANDO INTERNO 4.824/2024. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO III - SALÁRIO EDUCAÇÃO | DESENVOLVIMENTOS DAS ATIV QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001709 | 02/05/2024 | 17951.82 | 53264646000142 | DE TUDO TEM COMERCIO, REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO No. 00001/2024, CONTRATO No. 00121/2024-CPL, MEMORANDO INTERNO 4.800/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | UM NOVO TEMPO NA SEGURANÇA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000412022 | 0001689 | 02/05/2024 | 4055.00 | 13167781000155 | TELECOMUNICAÇÕES E ESTRUTURAS-GILMARA M.DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE 02 REPETIDORES, 05 RÁDIOS COMPLETO PARA VIATURA E 12 RADIOS TRANSCEPTORES PORTATEIS, CONFORME PREGAO ELETRONICO N. 00041/2022, CONTRATO N. 00213/2022-CPL E MEMORANDO N. 4667/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0001687 | 02/05/2024 | 9000.00 | 11770881000146 | GPA GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE ADMINISTRACAO ESPECIALIZADA DE GESTAO OPERACIONAL JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº IN00006/2024, CONTRATO Nº 00028/2024-CPL E MEMORANDO/ OFÍCIOINTERNO 4560/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000522022 | 0001692 | 02/05/2024 | 2122.00 | 09499826000111 | PB CLIMA-COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO NO MES DE ABRIL/2024 CONFORME PREGAO ELETRONICO 00052/2022 E CONTRATO Nº 00252/2022-CPL PROTOCOLO 1426/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 02/05/2024 | 709.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A FATURA DA ENERGISA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. CONFORME MEMORRANDO OFICIO INTERNO 4349/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0001696 | 02/05/2024 | 9700.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DE CONVENIOS FIRMADOS ENTRE A PREF. MUNICIPAL E OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, CONFORME CRONOGRAMA E DETERMINACOES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO REFERENTE A 4a. MEDIÇÃO, CONFORME INEXIGIBILIDADE IN00007/2024, CONTRATO 00029/2024-CPL E MEMORANDO/OFICIO INTERNO 4.865/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000272024 | 0001693 | 02/05/2024 | 9000.00 | 32845972000173 | ENNOVE CONSULTORIA SERVIOS DE ARQUITETURA E OBRAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIOS DE ELABORACAO, ACOMPANHAMENTO E APROVACAO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA, JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA. CONFORME INEXIGIBILIDADE IN 00027/2024, CONTRATO N. 00053/2024-CPL E MEMORANDO/OFICIO INTERNO N. 4.868/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0001700 | 02/05/2024 | 3850.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMP. E DESENT. PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSA E GALERIAS REALIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PREGÃO ELETRONICO 00024/2022 E CONTRATO 00136/2022-CPL, MEMORANDO INTERNO 4.833/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0001705 | 02/05/2024 | 19080.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PREST. DE SERV. ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE ADMINIST. GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUST. E LUBRIFICANTES, E O FORNECIMENTO DE CARTÃO DE COMBUSTIVEIS, PARA PARA ATENDER FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE - PB ( SEINFRA ). CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00035/2022, CONTRATO N 00189/2022, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 02/05/2024 | 497.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SETENCAS JUDICIAIS, AUTOR: FELIPE ROCHA DA SILVA, PROCESSO Nº 08004816820238150441, ID Nº 087230000011603044, CONFORME MEMORANDO Nº 3881/2024 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 02/05/2024 | 17390.00 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RPPS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, JUNTO AO CONDEPREV, CONFORME ACORDO N. 00291/2023 - PARCELA 08/60. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 02/05/2024 | 2645.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SETENCAS JUDICIAIS, AUTOR: JOSENILDA FERREIRA DA SILVA, PROCESSO Nº 00050363120048150441, ID Nº 081230000011642600. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0001706 | 02/05/2024 | 4200.00 | 11385898000180 | A.O.S SOFTWARE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SOFTWARE E FORNECIMENTO DE LICENCAS PARA O SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRONICA BEM COMO INSTALACAO, TREINAMENTO E SUPORTE TECNICO COM HOSPEDAGEM EM AMBIENTE DATA CENTER (NUVEM) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 02/05/2024 | 12.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 13532-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 02/05/2024 | 65.56 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 02/05/2024 | 422.26 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 03/05/2024 | 76.12 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 03/05/2024 | 5085.00 | 00002509254430 | WELLINGTON DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM IDENIZAÇÃO DE FERIAS NÃO GOZADAS NO PERIODO AQUISITIVO DE 06/2023 A 03/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 03/05/2024 | 320.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0001721 | 03/05/2024 | 182530.01 | 23708289000101 | CONSTRUTORA INVEZT LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE MAQUINAS PESADAS DESTINADOS A REALIZACAO DE SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM PARA MANUTENCAO DE VIAS NAS ZONAS RURAIS E URBANASDO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00014/2022, CONTRATO 00137/2022-CPL, MEMORANDO INTERNO 4.954/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0001712 | 03/05/2024 | 8300.00 | 04352312000115 | RIX INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NO MES DE ABRIL/2024 CONFORME ARP000003/2018, CONTRATO N. 00101/2018-CPL E PROTOCOLO N. 1436/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0001714 | 03/05/2024 | 4250.68 | 25219678000190 | ROZELI BARBOSA GUEDES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS DESTINADOS, FUNCIONARIOS E OUTROS AUTORIZADOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00026/2023, CONTRATO 00281/2023-CPL, MEMORANDO INTERNO 4646/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222021 | 0001716 | 03/05/2024 | 6018.54 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO, LINCECA DE USO E MANUTENCAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTAO PUBLICA DE DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTOS DAS DEMANDAS OPERACIONAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00022/2021, EM CONTRATO N 00142/2021 - CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 03/05/2024 | 787.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO, PREGAO ELETRONICO, PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 03/05/2024 | 840.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTRIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO PUBLICA PARA ESTA EDILIDADE CONFORME EXTRATO BANCARIO E | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO III - SALÁRIO EDUCAÇÃO | DESENVOLVIMENTOS DAS ATIV QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000102023 | 0001720 | 03/05/2024 | 86303.31 | 37928022000126 | E R S COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLA NESTE MUNICIPIO. AD 00010/2023, CONTRATO 00073/2024-CPL, MEMORANDO INTERNO 4.822/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000535 | 03/05/2024 | 22.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000422021 | 4000536 | 06/05/2024 | 4500.78 | 00002076050418 | ANDRE GONCALO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PUBLICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - SEDE- GALPAO CDA. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº DP00042/2021 E CONTRATO Nº 0089/2021-2º TERMO ADITIVO. COMPETÊNCIA ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000482022 | 4000537 | 06/05/2024 | 1759.24 | 00003155186429 | ALEXANDRE DIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA ACAO SOCIAL- DO CRAS INTINERANTE, COMPETENCIA ABRIL/2024. CONFORME DISPENSA Nº DP00048/2022 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº00006/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000538 | 06/05/2024 | 1457.71 | 00003068700450 | VERONICA DA CUNHA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO VIA INDENIZAÇAO COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PUBLICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL- DO CRAS 2-ADEMÁRIO, NO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000539 | 06/05/2024 | 120.00 | 00070393393402 | ANA ROBERTA BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE SERVIDORA PARA BUSCA DE CERTIDOES DE NASCIMENTO DE USUARIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL NO DIA 02/05/2024, NA CIDADE DE JABOATAO DOS GUARARAPES - PE, CONFORME OFICIO N. 132/2024/SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000540 | 06/05/2024 | 300.00 | 00009213107498 | DANIELE DA SILVA COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DO BENEFICIARIO(A) ACIMA CITADO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017, ART 20, PARAGRAFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021-CRAS-CENTRO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000541 | 06/05/2024 | 350.00 | 00070193051486 | AMANDA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIARIO(A) ACIMA CITADO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017, ART 20, PARAGRAFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021-CRAS-CENTRO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000542 | 06/05/2024 | 350.00 | 00001549334492 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIARIO(A) ACIMA CITADO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017, ART 20, PARAGRAFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021-CRAS-CENTRO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000543 | 06/05/2024 | 375.00 | 00002198259478 | CÍCERA BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIARIO(A) ACIMA CITADO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017, ART 20, PARAGRAFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021-CRAS-CENTRO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000544 | 06/05/2024 | 400.00 | 00015341583400 | BIANCA LARISSA DA SILVA PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIARIO(A) ACIMA CITADO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017, ART 20, PARAGRAFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021-CRAS-CENTRO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000545 | 06/05/2024 | 300.00 | 00002595847465 | MARIA DALVA SANTINO DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIARIO(A) ACIMA CITADO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017, ART 20, PARAGRAFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021-CRAS-CENTRO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000546 | 06/05/2024 | 300.00 | 00019412849737 | SHAMIRA EVELLYN BARRETO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIARIO(A) ACIMA CITADO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017, ART 20, PARAGRAFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021-CRAS-CENTRO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000547 | 06/05/2024 | 300.00 | 00003786338485 | MARIA JOSE ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIARIO(A) ACIMA CITADO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017, ART 20, PARAGRAFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021-CRAS-CENTRO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000548 | 06/05/2024 | 300.00 | 00013221030460 | ISAAC PEIXOTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIARIO(A) ACIMA CITADO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017, ART 20, PARAGRAFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021-CRAS-CENTRO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000549 | 06/05/2024 | 350.00 | 00009733793400 | ROSANGELA ALVES ORLANDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIARIO(A) ACIMA CITADO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017, ART 20, PARAGRAFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021-CRAS-CENTRO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000550 | 06/05/2024 | 120.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 06/05/2024 | 43.47 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CUSTAS E TAXAS, AUTOR: NOBREGA INCORPORAÇÕES E CONSTRAUÇÕES LTDA - EPP, PROCESSO Nº 0801477-66.2023.8.15.0441. CONFORME MEMORANDO INTERNO 4.660/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 06/05/2024 | 149.16 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 06/05/2024 | 24.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 405848-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 06/05/2024 | 10.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 13532-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 06/05/2024 | 11.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 06/05/2024 | 12.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 111585-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 06/05/2024 | 100.72 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 07/05/2024 | 2225.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO JUNTO A FEDERAÇÃO DA ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 07/05/2024 | 36.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 3011503-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 07/05/2024 | 11.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 07/05/2024 | 98.11 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 07/05/2024 | 48.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 405848-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 07/05/2024 | 225.46 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Abastecimento | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | CONST REF E AMPL DE EQUIP PUBLICOS E URBANIZAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132022 | 0001746 | 07/05/2024 | 8025.77 | 29878872000139 | RF SERVIOS DE CONSTRUO CIVIL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSTRUCAO DO PORTAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS TP00013/2022 E CONTRATO 000253/2022-CPL (QUARTO ADITIVO). | 00132022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0001743 | 07/05/2024 | 2100.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DE CONVENIOS FIRMADOS ENTRE A PREF. MUNICIPAL E OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, CONFORME CRONOGRAMA E DETERMINACOES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO REFERENTE A MES DE FEVEREIRO , CONFORME INEXIGIBILIDADE IN00007/2024, CONTRATO 00029/2024-CPL E MEMORANDO/OFICIO INTERNO 2507/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0001744 | 07/05/2024 | 2100.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DE CONVENIOS FIRMADOS ENTRE A PREF. MUNICIPAL E OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, CONFORME CRONOGRAMA E DETERMINACOES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO REFERENTE A MES DE JANEIRO , CONFORME INEXIGIBILIDADE IN00007/2024, CONTRATO 00029/2024-CPL E MEMORANDO/OFICIO INTERNO 1249/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0001747 | 07/05/2024 | 2100.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DE CONVENIOS FIRMADOS ENTRE A PREF. MUNICIPAL E OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, CONFORME CRONOGRAMA E DETERMINACOES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2024, CONFORME INEXIGIBILIDADE IN00007/2024, CONTRATO 00029/2024-CPL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0001736 | 07/05/2024 | 6608.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE QUATRO VEICULOS TIPO UTILITARIO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - NISSAN FRONTIER PLACA RLY 1D69. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 00009/2021, SEGUNDO PROTOCOLO 1385/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUTENÇÃO DOS SERV DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000042021 | 0001753 | 07/05/2024 | 445736.54 | 10443592000170 | SERVICOL - SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA, PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE CONDE-PB NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL/2024, CONFORME MEDIÇÃO Nº 22. CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 00004/2022 E CONTRATO Nº 00027/2022. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO 4.782/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 07/05/2024 | 12500.00 | 00002581212462 | IVANILDO ANDRADE SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A APRESENTACAO DA ORQUESTRA FREVO MARAJOARA - NAS APRESENTACOES DE CARVANAL 2024 - CONFORME OFICIO 4.339/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0001731 | 07/05/2024 | 3020.22 | 25219678000190 | ROZELI BARBOSA GUEDES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS DESTINADOS, FUNCIONARIOS E OUTROS AUTORIZADOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO NUCLEO DE JACUMA DE COMPETICIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00026/2023, CONTRATO 00281/2023-CPL, MEMORANDO INTERNO 4629/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 07/05/2024 | 20348.20 | 22212640000106 | TRESEME EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO 3.526/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000262024 | 0001741 | 07/05/2024 | 6000.00 | 40544994000121 | DINIZ LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA E ADVOCATICIOS NO AMBITO DO CONTENCIOSO JUDICIAL E ENVOLVE O SEGUNDO GRAL E INSTANCIAS SUPERIORES: TJPB, TRT-13 REGIAO, TRF-5 REGIAO.CONFORME INEXIGIBILIDADE IN00026/2024, CONTRATO N. 00052/2024-CPL E PROTOCOLO N. 1.030/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | UM NOVO TEMPO NA SEGURANÇA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0001733 | 07/05/2024 | 29853.12 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE QUATRO VEICULOS TIPO UTILITARIO, DESTINADOS AO COMANDO GERAL DA GUARDA MUNICIPL - DOIS VEICULOS TIPO SUV E DOIS VEICULOS TIPO PICK UP. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 00009/2021, SEGUNDO MEMORANDO/ OFICIO INTERNO 4232/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | UM NOVO TEMPO NA SEGURANÇA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0001735 | 07/05/2024 | 29853.12 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE QUATRO VEICULOS TIPO UTILITARIO, DESTINADOS AO COMANDO GERAL DA GUARDA MUNICIPL - DOIS VEICULOS TIPO SUV E DOIS VEICULOS TIPO PICK UP. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 00009/2021, SEGUNDO PROTOCOLO 1385/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000551 | 07/05/2024 | 11.07 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO III - SALÁRIO EDUCAÇÃO | DESENVOLVIMENTOS DAS ATIV QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162024 | 0001737 | 07/05/2024 | 55869.00 | 36725048000104 | CASA NOVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DISPENSA N. DV00016/2024, CONTRATO N. 00098/2024 E MEMORANDO / OFICIO INTERNO N. 4.763/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | UM NOVO TEMPO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001738 | 07/05/2024 | 3829.26 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PAO, BEBIDA LACTEA E QUEIJO PARA OS CREIS E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME PREGAO ELETRONIO N. 00001/2024, CONTRATO N. 00120/2024-CPL E MEMORANDO/OFICIO INTERNO N. 4.798/2024. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA COORDENADORIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 07/05/2024 | 4130.00 | 00007570738403 | ERICA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA INSCRIÇÃO DO PROJETO CRIANÇA DE OURO DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAÇÃO DA COPA DENTE DE LEITE. CONFORME MEMORANDO INTERNO 4.780/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 07/05/2024 | 3480.00 | 16572213000128 | JEOVÁ GARCIA SANTANA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PREMIAÇÃO PARA O CONCURSO DE REDAÇÃO BELEJA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) CONFORME MEMORANDO INTERNO 1.958/2024. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0001745 | 07/05/2024 | 7600.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DE CONVENIOS FIRMADOS ENTRE A PREF. MUNICIPAL E OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, CONFORME CRONOGRAMA E DETERMINACOES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2024, CONFORME INEXIGIBILIDADE IN00007/2024, CONTRATO 00029/2024-CPL | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 07/05/2024 | 1500.00 | 51231093000104 | INSTITUTO SAUDE DA PESSOA IDOSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRAS PEDAGÓGICAS CONFORME MEMORANDO INTERNO 1.592/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Adesão a Registro de Preço | 000092023 | 0001734 | 07/05/2024 | 98140.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CONTRATACAO DE AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE PARA O REVEILLON DE 2024. CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PRECOS N. AD00009/2023, CONTRATO N. 00509/2023 E MEMORANDO / OFICIO INTERNO N. 4565/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000192022 | 0001756 | 08/05/2024 | 49083.90 | 03395789000115 | TCL TAMBAU CONSERVAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA PARA EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DA CRECHE PADRÃO INTEGRA PARAIBA, COM CAPACIDADE PARA CINQUENTA CRIANÇAS 6a MEDIÇAO CONFORME PREÇOS Nº 00019/2022 E CONTRATO Nº00049/2023-CPL, MEMORANDO INTERNO 4.778/2024. | 01332020 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 08/05/2024 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A FATURA DA ENERGISA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DOS ATLETAS COMPETENCIA ABRIL/2024, CONFORME OFICIO Nº 4576/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 08/05/2024 | 227.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A FATURA DA ENERGISA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CREI FLOR DE ARACA COMPETENCIA ABRIL/2024, CONFORME OFICIO Nº 4585/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001762 | 08/05/2024 | 1180.00 | 48288767000194 | BALBINO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A RECARGAS DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROTOCOLO Nº 1539/2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0001764 | 08/05/2024 | 188260.00 | 44470950000155 | EDSON DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 13 VEICULOS (10 ONIBUS ESCOLARES, 01 MICROONIBUS E 01 ONIBUS RODOVIARIO) COM QUILOMETRAGEM LIVRE, MOTORISTAS HABILITADOS E CREDENCIADOS E MANUTENCAO CUSTEADA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS,JUNTO A SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA, CONFORME PREGAO ELETRONICO N. 00025/2022, SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 000151/2022-CPL E PROTOCOLO N. 1430/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO III - SALÁRIO EDUCAÇÃO | DESENVOLVIMENTOS DAS ATIV QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 08/05/2024 | 55.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 672002-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0001773 | 08/05/2024 | 25311.99 | 02491558000142 | LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS TIPOS PASSEIO E UTILITARIO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00145/2022-CPL, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00038/2022. PROTOCOLO 1.140/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000552 | 08/05/2024 | 4034.42 | 00011883496438 | OLAVO KALLIEL ENEAS DA SILVA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MILHO VERDE PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N. 1133/2023, E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA N. 02/2023, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES, CONFORME OFICIO N. 143/2024/SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000553 | 08/05/2024 | 3510.53 | 00026656987818 | OZENIR FRANCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE COCO SECO, LIMAO THAITI, MACAXEIRA, MELANCIA E MAMAO PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N. 1133/2023, E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA N. 02/2023, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES, CONFORME OFICIO N. 143/2024/SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000554 | 08/05/2024 | 3632.85 | 00003210643482 | MARIA BATISTA DA SILVA HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MACAXEIRA PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N. 1133/2023, E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA N. 02/2023, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES, CONFORME OFICIO N. 143/2024/SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000555 | 08/05/2024 | 1719.99 | 00072662859415 | CLEONICE SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE INHAME PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N. 1133/2023, E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA N. 02/2023, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES, CONFORME OFICIO N. 143/2024/SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000556 | 08/05/2024 | 3815.37 | 00008875236410 | SEVERINA DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MACAXEIRA PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N. 1133/2023, E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA N. 02/2023, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES, CONFORME OFICIO N. 143/2024/SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000557 | 08/05/2024 | 4127.76 | 00067402402487 | ROZILDA DE FATIMA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MACAXEIRA PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N. 1133/2023, E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA N. 02/2023, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES, CONFORME OFICIO N. 140/2024/SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000558 | 08/05/2024 | 3499.29 | 00005375172437 | BELCLECIA SILVA DE MELO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE INHAME PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N. 1133/2023, E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA N. 02/2023, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES, CONFORME OFICIO N. 140/2024/SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000559 | 08/05/2024 | 3794.31 | 00033310394468 | JOSEFA MARIA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MACAXEIRA PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N. 1133/2023, E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA N. 02/2023, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES, CONFORME OFICIO N. 140/2024/SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000560 | 08/05/2024 | 2950.61 | 00013858373494 | MONIQUE KELLY LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE FEIJAO VERDE E MAMAO HAVAI PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N. 1133/2023, E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA N. 02/2023, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES, CONFORME OFICIO N. 140/2024/SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000561 | 08/05/2024 | 4447.17 | 00084039213491 | MARIA PEREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE ------ PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N. 1133/2023, E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA N. 02/2023, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES, CONFORME OFICIO N. 145/2024/SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000562 | 08/05/2024 | 4199.26 | 00003224926457 | SOLANGE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE BANANA PACOVAN PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N. 1133/2023, E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA N. 02/2023, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES, CONFORME OFICIO N. 145/2024/SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000563 | 08/05/2024 | 3278.34 | 00095230068434 | ROSILENE BALBINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MACAXEIRA PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N. 1133/2023, E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA N. 02/2023, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES, CONFORME OFICIO N. 145/2024/SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000564 | 08/05/2024 | 3478.86 | 00000083093451 | SEVERINA MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE BANANAS FRESCAS E MAMAO HAVAI PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N. 1133/2023, E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA N. 02/2023, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000565 | 08/05/2024 | 3753.20 | 00071626705470 | MARIA GABRIELA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE BOLOS DIVERSOS PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N. 1133/2023, E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA N. 02/2023, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES, CONFORME OFICIO N. 145/2024/SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000566 | 08/05/2024 | 5060.61 | 00009319211477 | EDILMA MARIA EUFRASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE INHAME E MACAXEIRA PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N. 1133/2023, E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA N. 02/2023, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES, CONFORME OFICIO N. 139/2024/SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000567 | 08/05/2024 | 3443.31 | 00025561758420 | NIVALDO JOAQUIM DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MACAXEIRA PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N. 1133/2023, E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA N. 02/2023, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES, CONFORME OFICIO N. 139/2024/SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000568 | 08/05/2024 | 3688.80 | 00030890454434 | SEVERINA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MAMAO PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N. 1133/2023, E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA N. 02/2023, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES, CONFORME OFICIO N. 139/2024/SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000569 | 08/05/2024 | 3847.05 | 00087267837468 | RONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE COCO SECO PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N. 1133/2023, E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA N. 02/2023, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES, CONFORME OFICIO N. 139/2024/SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000570 | 08/05/2024 | 6998.20 | 00071324700432 | JOSUEL FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MACAXEIRA E BANANA PACOVAN PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N. 1133/2023, E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA N. 02/2023, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES, CONFORME OFICIO N. 139/2024/SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000571 | 08/05/2024 | 3486.11 | 00070702922447 | CIBELE DOS SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE INHAME CARA PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO ARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N. 1133/2023, E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PUBLICA N. 02/2023 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES, CONFORME OFICIO N. 146/2024-SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000572 | 08/05/2024 | 3211.65 | 00009973394461 | VALCELIO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MACAXEIRA PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO ARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N. 1133/2023, E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PUBLICA N. 02/2023 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO N. 146/2024/SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000573 | 08/05/2024 | 3197.61 | 00007220823479 | CARCIO BRAGA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MACAXEIRA PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO ARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N. 1133/2023, E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PUBLICA N. 02/2023 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO N. 146/2024/SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000574 | 08/05/2024 | 5331.80 | 00004695209497 | JOSE ROBSON VIDAL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MAMAO PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO ARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N. 1133/2023, E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PUBLICA N. 02/2023 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO N. 146/2024/SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000575 | 08/05/2024 | 4151.60 | 00000835559432 | ODENIR FRANÇA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE BANANA PACOVAN PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO ARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N. 1133/2023, E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PUBLICA N. 02/2023 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO N. 146/2024/SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000576 | 08/05/2024 | 2925.96 | 00006941323493 | MONICA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE INHAME PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO ARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N. 1133/2023, E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PUBLICA N. 02/2023 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO N. 141/2024/SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000577 | 08/05/2024 | 3531.06 | 00001442185422 | NUBIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MACAXEIRA PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO ARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N. 1133/2023, E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PUBLICA N. 02/2023 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO N. 141/2024/SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000578 | 08/05/2024 | 4371.06 | 00007185697417 | WAGNER VIDAL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MILHO PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO ARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N. 1133/2023, E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PUBLICA N. 02/2023 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO N. 141/2024/SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000579 | 08/05/2024 | 4600.40 | 00003226583492 | BETANIA DE LIRA SIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MAMAO HAVAI PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO ARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N. 1133/2023, E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PUBLICA N. 02/2023 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO N. 141/2024/SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000580 | 08/05/2024 | 4422.60 | 00010390518476 | ELIAS BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MACAXEIRA PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO ARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N. 1133/2023, E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PUBLICA N. 02/2023 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO N. 141/2024/SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000581 | 08/05/2024 | 3292.38 | 00007722520413 | RICARDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MACAXEIRA PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO ARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N. 1133/2023, E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PUBLICA N. 02/2023 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO N. 147/2024/SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000582 | 08/05/2024 | 3394.17 | 00004695107490 | SANTINA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MACAXEIRA PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO ARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N. 1133/2023, E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PUBLICA N. 02/2023 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO N. 147/2024/SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000583 | 08/05/2024 | 3510.00 | 00002247434495 | Maria Aparecida Rosas da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MACAXEIRA PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO ARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N. 1133/2023, E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PUBLICA N. 02/2023 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO N. 147/2024/SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000584 | 08/05/2024 | 4083.12 | 00007375314446 | CRISTIANE VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE BANANA PACOVAN PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO ARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N. 1133/2023, E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PUBLICA N. 02/2023 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO N. 147/2024/SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000585 | 08/05/2024 | 3327.48 | 00002247434495 | Maria Aparecida Rosas da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MACAXEIRA PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO ARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N. 1133/2023, E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PUBLICA N. 02/2023 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO N. 147/2024/SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000586 | 08/05/2024 | 3459.75 | 00006974348428 | WILSA ADRIANA FRANCISCA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE INHAME CARA PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO ARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N. 1133/2023, E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PUBLICA N. 02/2023 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO N. 147/2024/SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000587 | 08/05/2024 | 3753.20 | 00071083754432 | WENDY GABRIELLY DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE BOLOS DIVERSOS PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO ARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N. 1133/2023, E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PUBLICA N. 02/2023 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO N. 147/2024/SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122022 | 4000588 | 08/05/2024 | 10850.00 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXECUCAO DE SERVICOS FUNERARIOS DIVERSOS INCLUINDO FORNECIMENTO DE URNA, DECORACAO E TRANSPORTE PARA O TRANSLADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGAO ELETRONICO N. 00012/2022, CONTRATO 00105/2022-CPL. OFICIO NO 124/2024-SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000589 | 08/05/2024 | 156.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000590 | 08/05/2024 | 3412.00 | 00001191362442 | CLAUDETE RODRIGUES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE BOLOS DIVERSOS (PAA CONAB) PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2023,E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2023, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES, CONFORME OFICIO N. 151/2024/SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000591 | 08/05/2024 | 3412.00 | 00001221775413 | CLAUDINEIDE RODRIGUES DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE BOLOS DIVERSOS (PAA CONAB) PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2023,E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2023, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES, CONFORME OFICIO N. 151/2024/SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 08/05/2024 | 270.00 | 00002520714417 | MARCOS ANTONIO LEITE RAMALHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO OFICIAL PARA A CIDADE DE RECIFE/PE, COM O OBJETIVO DE DESPACHO EM PROCESSOS JUNTO AO TRF, COM O RELATOR DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0802380-44.2024.4.05.000, CONFORME MEMORANDO 4.786/ 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 08/05/2024 | 348.63 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FATURA DA CAGEPA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO BASE DA PM, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 08/05/2024 | 197.91 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FATURA DA CAGEPA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO NUCLEO DE JACUMA, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2024. CONFORME O OFICIO 4630/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 08/05/2024 | 198.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A FATURA DA ENERGISA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE IDIOMAS COMPETENCIA ABRIL/2024, CONFORME OFICIO Nº 4461/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 08/05/2024 | 322.00 | 09117631000160 | CAMARA DOS DIRIGENTES LOGISTAS CDL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMAÇÕES DE CONSULTA AO BANCO DE DADOS DE ENTIDADE DE INFORMAÇÕES PESSOAIS, CPF E DÉBITOS DE DIVERSAS NATUREZAS PARA FINS DE INDENTIFICAR E LOCALIZAR DEVEDORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | REALIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000172024 | 0001766 | 08/05/2024 | 80000.00 | 27618332000190 | DANIEZE SANTIAGO SHOWS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA CANTORA DANIEZE SANTIAGO EM 19 DE JANEIRO DE 2024 NESTE MUNICÍPIO. 19/01/2024 com 01:30 (uma hora e trinta minutos) de apresentação. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000512024 | 0001755 | 08/05/2024 | 12000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO NO AMBITO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS E HABITACIONAIS, OPERACIONALIZANDO A PLATAFORMA + BRASIL, CONFORME INEX 011/2023 E CONTRATO 015/2023, CONFORME MEMORANDO INTERNO 4.074/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE MOBILIDADE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Inexigível | 000612022 | 0001771 | 08/05/2024 | 27.14 | 33683111000107 | SERPRO- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS RELATIVOS A NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA DE TRÂNSITO. CONFORME MEMORANDO INTERNO 4.590/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 08/05/2024 | 10.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 405848-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 08/05/2024 | 84.07 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 08/05/2024 | 55.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 672002-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 08/05/2024 | 365.68 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 08/05/2024 | 24.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11500-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232024 | 0001774 | 09/05/2024 | 2500.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PARCELAMENTOS ADMINISTRATIVOS PERANTE A RFB COM FINS ESPECIFICOS PREVIDENCIARIOS E FAZENDARIOS, JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. CONFORME DISPENSA DV00023/2024 E CONTRATO 00124/2024-CPL. REF. AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 09/05/2024 | 156.36 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 09/05/2024 | 162.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | UM NOVO TEMPO NA SEGURANÇA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 09/05/2024 | 456.48 | 76535764001972 | OI S.A. - RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA LINHA DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEV/2024, MAR/2024, ABR/2024. CONFORME MEMORANDO/OFICIO 4.665/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000592 | 09/05/2024 | 3569.67 | 00000003254496 | ELZA MARIA ALVES FIDELES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MACAXEIRA PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2023,E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2023, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES, CONFORME OFICIO N. 151/2024/SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000593 | 09/05/2024 | 3510.00 | 00004765341437 | MARCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MACAXEIRA PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N. 1133/2023,E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA N. 02/2023, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES, CONFORME OFICIO N. 149/2024/SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000594 | 09/05/2024 | 3510.00 | 00095230068434 | ROSILENE BALBINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MACAXEIRA PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N. 1133/2023,E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PUBLICA N. 02/2023, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES, CONFORME OFICIO N. 149/2024/SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000595 | 09/05/2024 | 3510.00 | 00001304994473 | EDNALDO ROSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MACAXEIRA PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N. 1133/2023,E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PUBLICA N. 02/2023, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES, CONFORME OFICIO N. 149/2024/SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000596 | 09/05/2024 | 3510.00 | 00046723315472 | JOÃO DE DEUS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MACAXEIRA PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N. 1133/2023,E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PUBLICA N. 02/2023, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES, CONFORME OFICIO N. 149/2024/SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000597 | 09/05/2024 | 3499.29 | 00010435728482 | JAMMYSON LUAN DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE INHAME SAO TOME PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N. 1133/2023,E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PUBLICA N. 02/2023, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES, CONFORME OFICIO N. 150/2024/SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000598 | 09/05/2024 | 4414.90 | 00001499862466 | MARIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MAMAO HAVAI PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N. 1133/2023,E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PUBLICA N. 02/2023, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES, CONFORME OFICIO N. 150/2024/SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000599 | 09/05/2024 | 3510.00 | 00003784131476 | Iolanda Eufrásio Rosas | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MACAXEIRA PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N. 1133/2023,E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PUBLICA N. 02/2023, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES, CONFORME OFICIO N. 150/2024/SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000600 | 09/05/2024 | 3510.00 | 00001167386426 | LUCIANO DA SILVA HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MACAXEIRA PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO ARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N. 1133/2023, E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PUBLICA N. 02/2023, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES, CONFORME OFICIO N. 144/2024/SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000601 | 09/05/2024 | 5265.00 | 00014084492426 | DANIEL BRAGA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MACAXEIRA PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO ARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N. 1133/2023, E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PUBLICA N. 02/2023, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES, CONFORME OFICIO N. 144/2024/SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000602 | 09/05/2024 | 3510.00 | 00009684229429 | GESSICA BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MACAXEIRA PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO ARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N. 1133/2023, E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PUBLICA N. 02/2023, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES, CONFORME OFICIO N. 144/2024/SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000603 | 09/05/2024 | 3510.00 | 00095391576415 | LENIRA PEREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MACAXEIRA PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO ARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N. 1133/2023, E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PUBLICA N. 02/2023, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES, CONFORME OFICIO N. 144/2024/SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000604 | 09/05/2024 | 3510.00 | 00014258450456 | SHAKYRA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MACAXEIRA PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO ARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N. 1133/2023, E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PUBLICA N. 02/2023, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES, CONFORME OFICIO N. 144/2024/SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000605 | 09/05/2024 | 3510.00 | 00001311718443 | SERGIO TAVARES ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MACAXEIRA PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO ARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N. 1133/2023, E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PUBLICA N. 02/2023, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES, CONFORME OFICIO N. 144/2024/SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000606 | 09/05/2024 | 3144.96 | 00088581764487 | VALDENILDA PEREIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MACAXEIRA PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO ARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N. 1133/2023, E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PUBLICA N. 02/2023, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES, CONFORME OFICIO N. 147-A/2024/SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000607 | 09/05/2024 | 3510.00 | 00071524036439 | GABRIEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MACAXEIRA PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO ARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N. 1133/2023, E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PUBLICA N. 02/2023, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES, CONFORME OFICIO N. 147-A/2024/SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000608 | 09/05/2024 | 1127.85 | 00087267837468 | RONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE COCO SECO PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N. 1133/2023, E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA N. 02/2023, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES, CONFORME OFICIO N. 147-A/2024/SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000609 | 09/05/2024 | 3510.00 | 00006199477480 | TACIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MACAXEIRA PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO ARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N. 1133/2023, E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PUBLICA N. 02/2023, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES, CONFORME OFICIO N. 147-A/2024/SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000610 | 09/05/2024 | 5008.50 | 00010054536405 | AZENATE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MAMAO HAVAI PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO ARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N. 1133/2023, E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PUBLICA N. 02/2023, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES, CONFORME OFICIO N. 147-A/2024/SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000611 | 09/05/2024 | 226.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 09/05/2024 | 671.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A FATURA DA ENERGISA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O HOTEL ESCOLA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME/ OFICIO INTERNO Nº 4.713/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000472024 | 0001801 | 10/05/2024 | 4434.42 | 00009553290434 | SEVERINO IVANILDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PUBLICO, JUNTO A SEC. MUNICPAL DE TURISMO. CONFORME INEXIGIBILIDADE N IN00047/2024, CONTRATO N 00123/2024, PROC. 078/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO P/O DESENV.DA AGROP.,PESCA E AGRICUL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 10/05/2024 | 1920.00 | 00001162855401 | WENDELL JOSE DE LIMA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DIARIAS DESTINADAS AO SERVIDOR ACIMA CITADO - SECRETARIO EXECUTIVO DA AGROPECUARIA E DA PESCA PARA PARTICIPAR DO 15º CONGRESSO BRASILEIRO DE COOPERATIVISMO EM BRASÍLIA/DF NO PERÍODO DE 14 A 16 DE MAIO/2024. CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO 4.364/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO P/O DESENV.DA AGROP.,PESCA E AGRICUL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000332021 | 0001797 | 10/05/2024 | 1200.00 | 00005752389410 | LEANDRO DE LIMA PEDROZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E DA PESCA. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00050/2024 - CPL E PROC. ADMINISTRATIVO 078/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000612 | 10/05/2024 | 300.00 | 00011002901413 | CRISLLANE DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DO BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021-CRAS-POUSADA. COMPETENCIA ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000613 | 10/05/2024 | 300.00 | 00011435850467 | MARIA DA CONCEICAO ALVES DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DO BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021-CRAS-POUSADA. COMPETENCIA ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000614 | 10/05/2024 | 350.00 | 00003620752478 | VANDERLÚCIA VALÉRIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DO BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021-CRAS-POUSADA. COMPETENCIA ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000615 | 10/05/2024 | 300.00 | 00009957745441 | LUANDA LUCIA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DO BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021-CRAS-POUSADA. COMPETENCIA ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000616 | 10/05/2024 | 400.00 | 00007989492440 | JAKELLINE CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DO BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021-CRAS-POUSADA. COMPETENCIA ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000617 | 10/05/2024 | 350.00 | 00010530723417 | DENYSE LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DO BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021-CRAS-ADEMARIO. COMPETENCIA ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000618 | 10/05/2024 | 400.00 | 00013240054400 | JOICE DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DO BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021-CRAS-ADEMARIO. COMPETENCIA ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000619 | 10/05/2024 | 1300.00 | 12900441000129 | CENTRO TERAPEUTICO JESUS NO LAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO DESTINADA A PRESTACAO DE SERVICOS A INDIVIDUOS E FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUACAO DE RISCO PESSOAL OU SOCIAL, POR VIOLACAO DE DIREITOS OU CONTINGENCIA, NOS TERMOS DO ART. 6-C, PARAGRAFO 2 DA LEI 8742/93, CONFORME OFICIO N. 148/2024/SEDES E PARECER JURÍDICO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 079/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000620 | 10/05/2024 | 112.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 10/05/2024 | 1000.00 | 42496610000178 | ASSOCIACAO LUTANDO E VENCENDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÕES (1º LUGAR) DO TORNEIO DO DIA DO TRABALHADOR, EVENTO TRADICIONAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO 3.718/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 10/05/2024 | 1000.00 | 00005455954440 | EVANDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DE 1º COLOCADO NO TORNEIO DO DIA DO TRABALHADOR REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO INTERNO Nº 3718/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 10/05/2024 | 500.00 | 00004685049403 | EUCIDE BRAGA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DE 2º COLOCADO NO TORNEIO DO DIA DO TRABALHADOR REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO INTERNO Nº 3718/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO III - SALÁRIO EDUCAÇÃO | DESENVOLVIMENTOS DAS ATIV QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 10/05/2024 | 22.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 672002-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000262022 | 0001806 | 10/05/2024 | 2890.83 | 00016251911468 | MARILEIDE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (SEDE DO CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES E CASA DE CONSELHOS DA SEDEC), REFERENTE A ABRIL/2024.CONFORME DISPENSA DP00026/2022, CONTRATO Nº 00108/2022-CPL E PRIMEIRO TERMO ADITIVO, E MEMORANDO/OFICIO INTERNO Nº 4691/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000722021 | 0001809 | 10/05/2024 | 2609.78 | 27341152000104 | IGREJA ANGLICANA DA RESSURREICAO EM JOAO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ONDE FUNCIONA O CREI FLOR DE JAMBO-POUSADA DE CONDE, COMPETENCIA ABRIL/2024. CONFORME DISPENSA Nº DP00072/2021, SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00166/2021-CPL E MEMORANDO/OFICIO INTERNO 4.626/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0001810 | 10/05/2024 | 1500.00 | 00022618538404 | MARIA JOSÉ DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PUBLICO (ANEXO DO CREI FLOR DE ABACATE), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE A ABRIL/2024. CONFORME DISPENSA Nº DP00011/2022, CONTRATO Nº 00030/2020-CPL E MEMORANDO/OFICIO INTERNO Nº 4664/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000462022 | 0001812 | 10/05/2024 | 2000.00 | 00013922270468 | RINALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREI VÓ JOANA - FLOR DE MANGA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. CONFORME DISPENSA Nº DP00046/2022 E CONTRATO Nº 00261/2022 - CPL. MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO 4.624/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 10/05/2024 | 2412.99 | 00047937009420 | IONE CAETANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO POR USO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO PUBLICO (SEDE DO CREI JERANIL LUNDGREN), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO 4.632/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000472022 | 0001815 | 10/05/2024 | 2247.32 | 00010646096435 | THAMIRES DE SOUZA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PUBLICO JUNTO A SEC.DE EDUCACAO, ONDE FUNCIONA DO CREI FLOR DE ABACATE. CONFORME DISPENSA Nº DP00047/2022 E CONTRATO Nº 00262/2022-CPL E MEMORANDO/OFICIO INTERNO 4.619/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000492023 | 0001816 | 10/05/2024 | 5080.00 | 08606626000158 | CASA DE RETIROS O CENACULO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA NOEMIA ALVES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA, REFERENTE A ABRIL/2024, CONFORME REQUERIMENTO Nº 145/2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000582023 | 0001819 | 10/05/2024 | 4000.00 | 00010648823407 | JOSENILDO FLOR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PARA ATENDER A FUNCIONALIDADE DA UNIDADE DE ENSINO CREI MARIA ALVES, REFERENTE A ABRIL/2024. CONFORME DISPENSA Nº DP00058/2023, CONTRATO Nº 00495/2023 E MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 4.698/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0001821 | 10/05/2024 | 2086.82 | 00057029768434 | DANIEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (CREI FLOR DE ARACA). CONFORME DISPENSA Nº DP00015/2022-CONTRATO Nº 00056/2022-CPL E MEMORANDO/OFICIO INTERNO 4.620/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000562023 | 0001823 | 10/05/2024 | 3471.00 | 00010357874404 | VALDOLIRIO SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ONDE FUNCIONA A ESCOLA OVÍDIO TAVARES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. CONFORME DISPENSA Nº DP00056/2023 E CONTRATO Nº 00003/2024-CPL. E MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO 4.621/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000742021 | 0001825 | 10/05/2024 | 2778.63 | 00003728187496 | MARICLEIA LIMA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DE MATERIAIS EM MANUTENÇÃO E REPAROS. CONFORME DP00074/2021 E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00168/2021-CPL. MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO 4389/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000282022 | 0001828 | 10/05/2024 | 2242.63 | 00004475046491 | JOSE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PUBLICO (ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ARMAZENAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DENTRE OUTROS), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME DISPENSA Nº DP00028/2022, CONTRATO Nº 00124/2022-CPL (PRIMEIRO TERMO ADITIVO) E MEMORANDO E OFÍCIO INTERNO 4.396/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 10/05/2024 | 1500.00 | 00062538705487 | ZENILDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PUBLICO (SEDE DA EDUCACAO ESPECIAL - AEE), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE A MARCO/2024. CONFORME DISPENSA Nº DP00012/2022, CONTRATO Nº 00031/2022-CPL E MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 4.635/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222023 | 0001831 | 10/05/2024 | 2805.00 | 00003806281475 | GILBERTO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO P/ ATENDER A FUNCIONALIDADE DO CENTRO DE IDIOMAS - CELIC, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024 CONFORME DISPENSA Nº DP00022/2023, CONTRATO Nº00233/2023-CPL E MEMORANDO/OFICIO INTERNO 4.581/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000452022 | 0001834 | 10/05/2024 | 5990.00 | 00007055935415 | ROMERO OCTAVIANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PARA ATENDER A FUNCIONALIDADE DA ESCOLA MUNICIPAL DAS ARTES-EMA, REFERENTE A ABRIL/2024. CONFORME DISPENSA Nº DP00045/2022, CONTRATO Nº 00254/2022-CPL REQUERIMENTO 143/2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | UM NOVO TEMPO NA SEGURANÇA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000602021 | 0001798 | 10/05/2024 | 2079.00 | 00023426608472 | SEVERINO OLIMPIO DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FINS DE EQUIPAMENTO PUBLICO JUNTO AO COMANDO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL - SEDE DA COORDENADORIA DE VIGILANCIA, CONFORME DISPENSA N DP 00060/2021 E CONTRATO N 00127/2022, PROC. ADMINISTRATIVO 078/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000482024 | 0001791 | 10/05/2024 | 21020.13 | 22212640000106 | TRESEME EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº IN00048/2024 E CONTRATO Nº 00122/2024 - CPL, PROC. ADMINIS TRATIVO 078/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000932019 | 0001794 | 10/05/2024 | 7691.13 | 22212640000106 | TRESEME EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICO, ONDE FUNCIONA O FORUM DA COMARCA DE CONDE/PB. CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00298/2019-CPL, PROC. ADMINISTRATIVO 078/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000552021 | 0001796 | 10/05/2024 | 1846.81 | 00021985650487 | MARIA EUNICE DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BASE DE APOIO A POLICIA MILITAR, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 00113/2021-CPL E PROC. ADMINISTRATIVO N. 078/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 10/05/2024 | 480.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO, PREGAO ELETRONICO, PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 10/05/2024 | 450.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO, PREGAO ELETRONICO, PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000762021 | 0001803 | 10/05/2024 | 1588.00 | 00013509012453 | JOSE ALBERTO BEZERRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO ( DELEGACIA DA MULHER ) CONFORME DISPENSA Nº DP00076/2021 E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00177/2021-CPL. CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO Nº 078/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 10/05/2024 | 7310.00 | 22212640000106 | TRESEME EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO DO SHOPPING CONDE, COM ENERGIA, INSTALAÇÕES, MANUTENÇÕES ENTRE OUTROS PARA O FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024. CONFORME PROTOCOLO Nº 524/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000642023 | 0001805 | 10/05/2024 | 2700.00 | 00013184300463 | MARLENE AMERICA DE OLIVEIRA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PUBLICO, JUNTO A SEC. DE ADMINISTRACAO, CONFORME DISPENSA DP00064/2023 E CONTRATO 00005/2024-CPL, PROC. ADMINSTRATIVO 078/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000402023 | 0001817 | 10/05/2024 | 4500.00 | 00003340510458 | CLEIDSON SIMAO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ATENDER O FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PUBLICO, JUNTO A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO. IMOVEL; SALA COMERCIAL LOCALIZADA NA RUA PROJETADA, S/N LOTEAMENTO JARDIM RECREIO - CONDE-PB: ALMOXARIFADO CONFORME DISPENSA Nº 0040/2023 E CONTRATO Nº 324/2023-CPL. COMPETENCIA ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 10/05/2024 | 0.11 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RETENÇÃO PARA O PASEP COTA PARTE DO ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 10/05/2024 | 19430.98 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RETENÇÃO PARA O PASEP COTA PARTE DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 10/05/2024 | 141749.27 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 10/05/2024 | 144.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 10/05/2024 | 12.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 405848-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 10/05/2024 | 83.62 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 10/05/2024 | 242.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 10/05/2024 | 1403.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 10/05/2024 | 4760.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL CONFORME RPV Nº 015/2023 PARA FINS DE CUMPRIMENTO EXPEDIDO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0800353-58.2017.8.15.0441, MEMORANDO OFICIO Nº 4.858/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 10/05/2024 | 18.20 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIFERENCA DE ATUALIZACAO MONETARIA, JUROS E MULTAS POR ATRASO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS (RESTOS A PAGAR), JUNTO AO CONDEPREV, REFERENTE AO TERMO DE ACORDO N. 00409/2018 (PARCELA 70/200). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 10/05/2024 | 2151.67 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIFERENCA DE ATUALIZACAO MONETARIA, JUROS E MULTAS POR ATRASO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS (RESTOS A PAGAR), JUNTO AO CONDEPREV, REFERENTE AO TERMO DE ACORDO N. 00410/2018 (PARCELA 70/200). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 10/05/2024 | 1027.14 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIFERENCA DE ATUALIZACAO MONETARIA, JUROS E MULTAS POR ATRASO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS (RESTOS A PAGAR), JUNTO AO CONDEPREV, REFERENTE AO TERMO DE ACORDO N. 00411/2018 (PARCELA 70/200). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 10/05/2024 | 2262.99 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIFERENCA DE ATUALIZACAO MONETARIA, JUROS E MULTAS POR ATRASO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS (RESTOS A PAGAR), JUNTO AO CONDEPREV, REFERENTE AO TERMO DE ACORDO N. 00412/2018 (PARCELA 70/200). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 10/05/2024 | 1176.45 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIFERENCA DE ATUALIZACAO MONETARIA, JUROS E MULTAS POR ATRASO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS (RESTOS A PAGAR), JUNTO AO CONDEPREV, REFERENTE AO TERMO DE ACORDO N. 00413/2018 (PARCELA 70/200). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 10/05/2024 | 1189.75 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIFERENCA DE ATUALIZACAO MONETARIA, JUROS E MULTAS POR ATRASO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS (RESTOS A PAGAR), JUNTO AO CONDEPREV, REFERENTE AO TERMO DE ACORDO N. 00414/2018 (PARCELA 70/200). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 10/05/2024 | 247.22 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIFERENCA DE ATUALIZACAO MONETARIA, JUROS E MULTAS POR ATRASO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS (RESTOS A PAGAR), JUNTO AO CONDEPREV, REFERENTE AO TERMO DE ACORDO N. 00415/2018 (PARCELA 70/200). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 10/05/2024 | 10353.37 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIFERENCA DE ATUALIZACAO MONETARIA, JUROS E MULTAS POR ATRASO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS (RESTOS A PAGAR), JUNTO AO CONDEPREV, REFERENTE AO TERMO DE ACORDO N. 00416/2018 (PARCELA 70/200). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 10/05/2024 | 125.68 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIFERENCA DE ATUALIZACAO MONETARIA, JUROS E MULTAS POR ATRASO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS (RESTOS A PAGAR), JUNTO AO CONDEPREV, REFERENTE AO TERMO DE ACORDO N. 00417/2018 (PARCELA 70/200). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUTENÇÃO DOS SERV DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000292022 | 0001785 | 10/05/2024 | 129523.82 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE RECEPCAO, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS GERADOS PELO MUNICIPIO DE CONDE, CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 00029/2022, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 00069/2022 (BOLETIM DE MEDICAO N. 31; PERIODO 26/02/2024 A 25/03/2024 - MEMORANDO/OFICIO INTERNO N. 4.756/2024). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000242023 | 0001807 | 10/05/2024 | 9094.80 | 22212640000106 | TRESEME EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PUBLICO, SALAS COMERCIASI LOCALIZADA NO SHOPPING CONDE - PISO 2, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALACAO E PRESTACAO DE SERVICOS INERENTE AO GAB DA PREFEITA, PROC. GERALE SEC. MUN. DE COMUNICACAO. CONFORME DP 0024/2023, CONTRATO 00232/2023-CPL, COMPETENCIA ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | REALIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000452024 | 0001841 | 13/05/2024 | 30000.00 | 44912233000136 | ALLYSSON DOUGLAS LOPES SPINELLIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO DO ARTISTA "FELUPE" NA CIDADE DE CONDE NO DIA 11/02/2024, CONFORME INEXGIBILIDADE IN00045/2024 E CONTRATO N. 00071/2024-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Abastecimento | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | CONST REF E AMPL DE EQUIP PUBLICOS E URBANIZAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132022 | 0001840 | 13/05/2024 | 20121.17 | 29878872000139 | RF SERVIOS DE CONSTRUO CIVIL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 4a. MEDICAÇÃO DA CONSTRUCAO DO PORTAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS TP00013/2022 E CONTRATO 000253/2022-CPL (QUARTO ADITIVO). MEMORANDO INTERNO 5.198/2024. | 00132022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 13/05/2024 | 12.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 13/05/2024 | 24.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 3011503-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 13/05/2024 | 127.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 13/05/2024 | 210.59 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 13/05/2024 | 4286.48 | 22212640000106 | TRESEME EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM CONDOMINIO DO SHOPPING CONDE, COM ENERGIA, INSTALACOES, MANUTENCOES ENTRE OUTROS PARA O FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME PROTOCOLO Nº 3.501/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 078 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262024 | 0001836 | 13/05/2024 | 52470.00 | 14732438000179 | MARILENE CARVALHO LUCENA DE BRITO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR CJA - 06 AZUL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DISPENSA DV00026/2024, CONTRATO N. 00130/2024-CPL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001839 | 13/05/2024 | 4380.00 | 48288767000194 | BALBINO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A RECARGAS DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PROTOCOLO Nº 1.599/2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO PROGR PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000492024 | 4000621 | 13/05/2024 | 3498.00 | 00027676722420 | DAMIAO PEREIRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO, JUNTO AO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº IN00049/2024 E CONTRATO Nº 00129/2024 - CPL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000622 | 13/05/2024 | 400.00 | 00015802192410 | RAISSA TUILLA MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIARIO(A) ACIMA CITADO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017, ART 20, PARAGRAFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021-CRAS-CENTRO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Inexigível | 000452022 | 4000623 | 13/05/2024 | 2500.00 | 08582479000123 | JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCA DE USO DE PLATAFORMA DE INTELIGENCIA E ACOMPANHAMENTO PERMANENTE DA GESTAO DO SUAS EM PLATAFORMA WEB E MOBILE, CONTEMPLANDO FORMACAO CONTINUADA INFORMATIZADA E CONEXAO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO SUAS, CONFORME INEXGIBILIDADE N. 00045/2022, CONTRATO 000127/2022-CPL, E OFICIO N. 155/2024/SEDES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000624 | 13/05/2024 | 5616.00 | 00001629334448 | MARCIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MACAXEIRA PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2023,E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2023, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES , CONFORME OFÍCIO N. 156/2024/SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000625 | 13/05/2024 | 3734.64 | 00003197047427 | LAUDECY RUFINO DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MACAXEIRA PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2023,E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2023, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORME O OFICIO N 156/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000626 | 13/05/2024 | 3510.00 | 00014034602724 | WILMA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MACAXEIRA, PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2023,E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2023, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES, CONFORME OFÍCIO N. 156/2024/SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000627 | 13/05/2024 | 4201.47 | 00010869192469 | JOSILENE JOSEFA GONCALVES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MACAXEIRA PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2023,E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2023, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORME O OFICIO N 156/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000628 | 13/05/2024 | 83.75 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000629 | 13/05/2024 | 3815.37 | 00003785988486 | MARIA DAS NEVES G BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MACAXEIRA, PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2023,E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2023. VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES. CONFORME OFÍCIO Nº 156/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000630 | 13/05/2024 | 2751.84 | 00068362196491 | MANOEL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MACAXEIRA PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2023,E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2023, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORME O OFICIO N 156/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000631 | 13/05/2024 | 2962.44 | 00003277012425 | FABIO JUNIOR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MACAXEIRA, PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2023,E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2023, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES, CONFORME OFÍCIO N. 156/2024/SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000632 | 13/05/2024 | 1560.90 | 00042383560472 | JOSE RIBAMAR CONSTANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE ABACATE PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N. 1133/2023, E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA N. 02/2023 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO N. 156/2024-SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000633 | 13/05/2024 | 4602.50 | 00084053666449 | JOSUEL DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE, PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2023,E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2023. VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES. CONFORME OFÍCIO Nº 156/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000634 | 13/05/2024 | 4115.81 | 00026062855811 | JOSINALDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAMÃO HAVAI, MACAXEIRA E MELÃNCIA, PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2023,E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2023, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES, CONFORME OFÍCIO N. 156/2024/SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000635 | 13/05/2024 | 3510.00 | 00000176846417 | JOSE MANOEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MACAXEIRA PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2023,E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2023, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORME O OFICIO N 156/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000636 | 14/05/2024 | 70.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0001845 | 14/05/2024 | 95400.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PREST. DE SERV. ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE ADMINIST. GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUST. E LUBRIFICANTES, E O FORNECIMENTO DE CARTÃO DE COMBUSTIVEIS, PARA PARA ATENDER FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE - PB ( SEINFRA ). CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00035/2022, CONTRATO N 00189/2022, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0001851 | 14/05/2024 | 7283.08 | 09140351001306 | PAROQUIA N S DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PUBLICO JUNTO A SEC. DE EDUCACAO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA PEDRO GONDIM. COMPETENCIA ABRIL/2024. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00023/2022 CPL- DISPENSA Nº DP0006/2022 E MEMORANDO/OFICIO INTERNO 4.615/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO III - SALÁRIO EDUCAÇÃO | DESENVOLVIMENTOS DAS ATIV QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 14/05/2024 | 22.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 672002-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 14/05/2024 | 45994.45 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA DA CAGEPA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE, DEBITADO AUTOMATICAMENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000452023 | 0001846 | 14/05/2024 | 1200.00 | 00001860539750 | CALCILENE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A SALA DE TRIBUTOS LOCALIZADA NO EDIFICIO TRAVESSIA EM JACUMA, REFRENTE AO MES DE ABRIL/2024. CONFORME DISPENSA N DP00045/2023, CONTRATO N 00439/2023 - CPL, MEMORANDO/ OFICIO INTERNO 5.034/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 14/05/2024 | 398.25 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIFERENCA DE ATUALIZACAO MONETARIA, JUROS E MULTAS POR ATRASO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS (RESTOS A PAGAR), JUNTO AO CONDEPREV, REFERENTE AO TERMO DE ACORDO N. 00879/2019 (PARCELA 48/200). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 14/05/2024 | 133.31 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIFERENCA DE ATUALIZACAO MONETARIA, JUROS E MULTAS POR ATRASO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS (RESTOS A PAGAR), JUNTO AO CONDEPREV, REFERENTE AO TERMO DE ACORDO N. 00880/2019 (PARCELA 48/200). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 14/05/2024 | 50000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL CONFORME RPV Nº 015/2023 PARA FINS DE CUMPRIMENTO EXPEDIDO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 2776855 - ID: 081230000011714997. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 14/05/2024 | 1347.97 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIFERENCA DE ATUALIZACAO MONETARIA, JUROS E MULTAS POR ATRASO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS (RESTOS A PAGAR), JUNTO AO CONDEPREV, REFERENTE AO TERMO DE ACORDO N. 00886/2019 (PARCELA 48/200). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 14/05/2024 | 368.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 14/05/2024 | 101.92 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 14/05/2024 | 24.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 3011503-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 14/05/2024 | 8795.44 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA DA CAGEPA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0001844 | 14/05/2024 | 118567.55 | 44677891000190 | CONSTRUTORA TERRA FORTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXECUCAO DA PAVIMENTAÇÃO DE SITIO MITUAÇU 2a. MEDIÇÃO, CONFORME TOMADA DE PRECOS 00005/2022 E CONTRATO 00163/2022-CPL MEMORANDO INTERNO 5.364/2024. | 10032024 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0001858 | 15/05/2024 | 735.08 | 25219678000190 | ROZELI BARBOSA GUEDES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS DESTINADOS, FUNCIONARIOS E OUTROS AUTORIZADOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00026/2023 E CONTRATO 00281/2023-CPL, MEMORANDO INTERNO 5.167/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 15/05/2024 | 12.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 15/05/2024 | 493.98 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 15/05/2024 | 22.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 15/05/2024 | 107.35 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 15/05/2024 | 12.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 405848-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 15/05/2024 | 24.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 3011503-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000212021 | 0001860 | 15/05/2024 | 1953.00 | 22212640000106 | TRESEME EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE A ABRIL/2024, CONFORME DISPENSA DP00021/2021 E CONTRATO 00038/2021-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 15/05/2024 | 1630.00 | 49705200000139 | JOSE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE, CONFORME MEMORANDO/OFICIO INTERNO N. 5.146/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 15/05/2024 | 540.00 | 00054859069404 | GEILSA ROBERTO DA PAIXÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA PARTICIPACAO DO ENCONTRO "AQUILOMBAR", REALIZADO EM BRASILIA NOS DIAS 14 A 16 DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME MEMORANDO/OFICIO INTERNO N. 5.017/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 15/05/2024 | 2629.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO NACIONAL DOS DIRIGEN-TES MUNICIPAIS D | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ANUIDADE DA UNDIME/2024 - UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO 4.446/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 15/05/2024 | 3500.00 | 00010818915480 | GABRIEL ELIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM IDENIZAÇÃO DE SALARIO DO MES DE MARÇO/2024 - DO SUBGERENTE DE TRANSPORTES GABRIEL ELIAS DOS SANTOS SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000637 | 15/05/2024 | 4072.74 | 00056779119415 | PEDRO PERGENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MACAXEIRA E LARANJA PERA (PAA-CONAB) PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2023,E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2023 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES, CONFORME OFICIO N. 160/2024/SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000638 | 15/05/2024 | 12.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000639 | 16/05/2024 | 258.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO EQUIPAMENTO PUBLICO ONDE FUNCIONA O CRAS-POUSADA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2024, CONFORME OFÍCIO N. 159/2024/SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000232024 | 4000640 | 16/05/2024 | 4000.00 | 00078875676453 | JEANETE ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM GESTÃO SOCIAL, POLÍTICAS PÚBLICAS, REDES E DEFESA DE DIREITO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL. CONFORME INEXIGIIBILIDADE Nº IN00023/2024 E CONTRATO Nº 00044/82024-CPL - OFÍCIO Nº 109/2024/SEDES | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000642 | 16/05/2024 | 72.00 | 47712883000126 | WALTER LINHARES LIMA 09699782439 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO VIA INDENIZACAO, REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS-POUSADA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2024. CONFORME OFÍCIO Nº 136/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000382022 | 4000643 | 16/05/2024 | 17871.37 | 02491558000142 | LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 05 (CINCO) VEICULOS TIPOS PASSEIO E UTILITARIOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME PREGAO ELETRONICO N. PE00038/2022, TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 0145/2022-CPL E OFICIO N.161/2024/SEDES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000644 | 16/05/2024 | 82.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO EQUIPAMENTO PUBLICO ONDE FUNCIONA A SEDE DO SCFV, RELATIVO AO MES DE MAIO/2024, CONFORME OFÍCIO N. 159/2024/SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000252023 | 4000645 | 16/05/2024 | 4000.00 | 00086205960478 | CLODOALDO MATIAS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA DO SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO PROGR PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000382022 | 4000646 | 16/05/2024 | 2151.30 | 02491558000142 | LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01(UM) VEICULO TIPO PASSEIO E UTILITARIOS DIVERSOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME PREGAO ELETRONICO N. PE00038/2022, TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 0145/2022-CPL E OFICIO N.162/2024/SEDES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000647 | 16/05/2024 | 82.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO EQUIPAMENTO PUBLICO ONDE FUNCIONA A SEDE DO SCFV, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024, CONFORME OFÍCIO N. 159/2024/SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000648 | 16/05/2024 | 12.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO III - SALÁRIO EDUCAÇÃO | DESENVOLVIMENTOS DAS ATIV QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 16/05/2024 | 3480.00 | 16572213000128 | JEOVÁ GARCIA SANTANA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO PARA O CONCURSO DE REDAÇÃO BELEJA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) CONFORME MEMORANDO INTERNO 1.958/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 015 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0001877 | 16/05/2024 | 500000.00 | 40212937000145 | PRIME EDUCACAO E TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM KITS PEDAGOGICOS - BRINCANDO E SE DIVERTINDO NA BRIQUEDOTECA E APRENDENDO COM OS MAPAS CONFORME PREGÃO ELETRONICO No.00048/2023, CONTRATO No. 00149/2024-CPL E MEMORANDO INTERNO 4.863/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000522022 | 0001871 | 16/05/2024 | 12152.00 | 09499826000111 | PB CLIMA-COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO NO MES DE MAIO/2024 CONFORME PREGAO ELETRONICO 00052/2022 E CONTRATO Nº 00252/2022-CPL PROTOCOLO 1426/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0001873 | 16/05/2024 | 6608.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - NISSAN FRONTIER PLACA RLY 1D69. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 00009/2021, MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO Nº 5.165/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 16/05/2024 | 34.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 16/05/2024 | 361.74 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 16/05/2024 | 105.94 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | REALIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000222024 | 0001874 | 16/05/2024 | 70000.00 | 44001462000107 | JOYCE TAYNA MONTEIRO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO ARTISTICA DA CANTORA "JOYCE TAYNA" NA CIDADE DE CONDE NOS DIAS 27/01/2024 E 12/02/2024, CONFORME INEXIGIBILIDADE N. IN00022/2024 E CONTRATO N. 00047/2024-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | REALIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000132024 | 0001882 | 17/05/2024 | 4000.00 | 00009921324446 | ALICE THAYANE IZIDIO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESETACAO ARTISTICA DA CANTORA "ALICE THAYANE" NA CIDADE DE CONDE PB DIA 13/01/2024, CONFORME INEXIGIBILIDADE IN00013/2024 E CONTRATO 00012/2024-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 17/05/2024 | 385.62 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 17/05/2024 | 86.17 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 17/05/2024 | 11.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 17/05/2024 | 24.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 13461-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 17/05/2024 | 225.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PUBLICACAO NO JORNAL DA UNIAO , PREGAO ELETRONICO, PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE. NO DIA 10/05/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 17/05/2024 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, PREGAO ELETRONICO, PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE, NO DIA 10/05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 17/05/2024 | 220.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, PREGAO ELETRONICO, PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE, NO DIA 15/05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 17/05/2024 | 206.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO, PREGAO ELETRONICO, PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE, NO DIA 15/05/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000649 | 17/05/2024 | 6990.70 | 00008391908402 | VERONICA VIEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAMÃO HAVAI PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2023,E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2023, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENCOLCIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO N 169/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000650 | 17/05/2024 | 25.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000651 | 17/05/2024 | 3497.35 | 00038042134487 | FRANSCISCA TOSCANO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COCO SECO, ACEROLA E MACAXEIRA PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2023,E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2023, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENCOLCIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO N 169/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000652 | 17/05/2024 | 3696.99 | 00047485310453 | GERALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INHAME CARA PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2023,E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2023, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENCOLCIMENTO SOCIAL, CONFORME OFICIO N 169/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000653 | 20/05/2024 | 717.63 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL (ALIQUOTA RAT) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- COMISSIONADOS, COMPETENCIA ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000654 | 20/05/2024 | 69.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL (ALIQUOTA RAT) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- CONTRATO, COMPETENCIA ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000655 | 20/05/2024 | 1638.89 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RPPS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - EFETIVOS, COMPETENCIA ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000656 | 20/05/2024 | 128.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL (ALIQUOTA RAT) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CRAS - CONTRATO, COMPETENCIA ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000657 | 20/05/2024 | 210.23 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL (ALIQUOTA RAT) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CRAS - COMISSIONADO. COMPETENCIA ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000658 | 20/05/2024 | 1380.12 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RPPS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CREAS - EFETIVOS, COMPETENCIA ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000659 | 20/05/2024 | 135.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL (ALIQUOTA RAT) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CREAS- CONTRATO. COMPETENCIA ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000660 | 20/05/2024 | 340.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL (ALIQUOTA RAT) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CREAS- COMISSIONADO. COMPETENCIA ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000661 | 20/05/2024 | 173.03 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL (ALIQUOTA RAT) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CFV - COMISSIONADO. COMPETENCIA ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000662 | 20/05/2024 | 65.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL (ALIQUOTA RAT) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CFV - CONTRATO . COMPETENCIA ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000663 | 20/05/2024 | 44.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CRIAN CA FELIZ- CONTRATO. COMPETENCIA ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000664 | 20/05/2024 | 3060.09 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RPPS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - EFETIVOS, COMPETENCIA ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000665 | 20/05/2024 | 3222.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - COMISSIONADO. COMPETENCIA ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000666 | 20/05/2024 | 89.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRIANCA FELIZ - CONTRATO. COMPETENCIA ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000667 | 20/05/2024 | 312.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONTRATO. COMPETENCIA ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000668 | 20/05/2024 | 576.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS - CONTRATO. COMPETENCIA ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000669 | 20/05/2024 | 944.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS - COMISSIONADO. COMPETENCIA ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000670 | 20/05/2024 | 644.88 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RPPS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS - EFETIVOS, COMPETENCIA ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000671 | 20/05/2024 | 258.77 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RPPS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CASA DA CIDADANIA - EFETIVOS, COMPETENCIA ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000672 | 20/05/2024 | 608.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CREAS - CONTRATO. COMPETENCIA ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000673 | 20/05/2024 | 1530.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CREAS - COMISSIONADO. COMPETENCIA ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000674 | 20/05/2024 | 776.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CFV - COMISSIONADO. COMPETENCIA ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000675 | 20/05/2024 | 828.92 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RPPS - PARTE PATRONAL (ALIQUOTA SUPLEMENTAR) - DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - EFETIVOS, COMPETENCIA ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO CADUNICO/BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000676 | 20/05/2024 | 609.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CADUNICO- COMISSIONADO. COMPETENCIA ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000677 | 20/05/2024 | 296.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CFV - CONTRATO. COMPETENCIA ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000678 | 20/05/2024 | 698.04 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RPPS - PARTE PATRONAL (ALIQUOTA SUPLEMENTAR) - DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CREAS - EFETIVOS, COMPETENCIA ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO CADUNICO/BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000679 | 20/05/2024 | 57.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CADUNICO- CONTRATO. COMPETENCIA ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000680 | 20/05/2024 | 1547.74 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RPPS - PARTE PATRONAL (ALIQUOTA SUPLEMENTAR) - DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - EFETIVOS, COMPETENCIA ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000681 | 20/05/2024 | 55.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CASA DOS CONSELHEIROS - COMISSIONADO. COMPETENCIA ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000682 | 20/05/2024 | 200.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - COMISSIONADO. COMPETENCIA ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000683 | 20/05/2024 | 326.17 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RPPS - PARTE PATRONAL (ALIQUOTA SUPLEMENTAR) - DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS - EFETIVOS, COMPETENCIA ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000684 | 20/05/2024 | 130.88 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RPPS - PARTE PATRONAL (ALIQUOTA SUPLEMENTAR) - DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CASA DA CIDADANIA - EFETIVOS, COMPETENCIA ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000685 | 20/05/2024 | 44.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CASA DA CIDADANIA - COMISSIONADO. COMPETENCIA ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000686 | 20/05/2024 | 400.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CONTRATO. COMPETENCIA ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO CADUNICO/BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000687 | 20/05/2024 | 2737.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CADUNICO - COMISSIONADO. COMPETENCIA ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO CADUNICO/BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000688 | 20/05/2024 | 257.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CADUNICO - CONTRATO. COMPETENCIA ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000689 | 20/05/2024 | 250.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CASA DOS CONSELHEIROS - COMISSIONADO. COMPETENCIA ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000690 | 20/05/2024 | 200.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CASA DA CIDADANIA - COMISSIONADO. COMPETENCIA ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000691 | 20/05/2024 | 46.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 20/05/2024 | 439.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL - DA SEC. MUN. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA - FUNDEB 70 - EFETIVOS, COMPETENCIA ABRIL/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 20/05/2024 | 24376.75 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL - DA SEC. MUN. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA - FUNDEB 70 - COMISSIONADOS, COMPETENCIA ABRIL/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 20/05/2024 | 42258.79 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL - DA SEC. MUN. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA - FUNDEB 70 - CONTRATOS, COMPETENCIA ABRIL/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 20/05/2024 | 4458.51 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL - DA SEC. MUN. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA - FUNDEB 70 - EDUCACAO INFANTIL - COMISSIONADOS, COMPETENCIA ABRIL/2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 20/05/2024 | 12248.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL - DA SEC. MUN. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA - FUNDEB 70 - EDUCACAO INFANTIL - CONTRATOS, COMPETENCIA ABRIL/2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 20/05/2024 | 97.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL (ALIQUOTA RAT) - DA SEC. MUN. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA - FUNDEB 70 - EFETIVOS, COMPETENCIA ABRIL/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 20/05/2024 | 5428.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL (ALIQUOTA RAT) - DA SEC. MUN. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA - FUNDEB 70 - COMISSIONADOS, COMPETENCIA ABRIL/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 20/05/2024 | 9411.03 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL (ALIQUOTA RAT) - DA SEC. MUN. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA - FUNDEB 70 - CONTRATOS, COMPETENCIA ABRIL/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 20/05/2024 | 992.91 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL (ALIQUOTA RAT) - DA SEC. MUN. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA - FUNDEB 70 - EDUCACAO INFANTIL - COMISSIONADOS, COMPETENCIA ABRIL/2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 20/05/2024 | 2727.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL (ALIQUOTA RAT) - DA SEC. MUN. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA - FUNDEB 70 - EDUCACAO INFANTIL - CONTRATOS, COMPETENCIA ABRIL/2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 20/05/2024 | 772.21 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RPPS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA - FUNDEB 30 - EFETIVOS, COMPETÊNCIA ABRIL/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 20/05/2024 | 266284.76 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RPPS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA - FUNDEB 70 - EFETIVOS, COMPETÊNCIA ABRIL/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 20/05/2024 | 36290.03 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RPPS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA - FUNDEB 70 - EDUCACAO INFANTIL - EFETIVOS, COMPETÊNCIA ABRIL/2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 20/05/2024 | 390.57 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RPPS - ALIQUOTA SUPLEMENTAR - DOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA - FUNDEB 30 - EFETIVOS, COMPETÊNCIA ABRIL/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 20/05/2024 | 134682.07 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RPPS - ALIQUOTA SUPLEMENTAR - DOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA - FUNDEB 70 - EFETIVOS, COMPETÊNCIA ABRIL/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 20/05/2024 | 18354.85 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RPPS - ALIQUOTA SUPLEMENTAR - DOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA - FUNDEB 70 - EDUCACAO INFANTIL - EFETIVOS, COMPETÊNCIA ABRIL/2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO III - SALÁRIO EDUCAÇÃO | DESENVOLVIMENTOS DAS ATIV QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 20/05/2024 | 11.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 672002-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 20/05/2024 | 5093.61 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RPPS - PARTE SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, COMPETÊNCIA ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 20/05/2024 | 12788.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO, COMPETENCIA ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 20/05/2024 | 10070.77 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RPPS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, COMPETÊNCIA ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 20/05/2024 | 2847.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL /RAT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO , COMPETENCIA ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000462023 | 0001931 | 20/05/2024 | 298414.00 | 08381236000127 | INSTITUTO CONSULPAM CONSULTORIA PUBLICO PRIVADA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE INSTITUICAO ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS-ESPECIALIZADOS NA ORGANIZACAO E REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO DE PROVAS OBJETIVAS E DE TITULOS, DE CARATER ELIMINATORIO E CLASSIFICATORIO PARA PREENCHIMENTODE VAGAS E FORMACAO DE CADASTRO DE RESERVA PARA CARGOS DO MUNICIPIO DO CONDE, CONFORME DISPENSA N. DP00046/2023, CONTRATO N. 00406/2023-CPL E MEMORANDO/OFICIO INTERNO N. 2.424/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 20/05/2024 | 4505.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL - DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATO , COMPETENCIA ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 20/05/2024 | 1003.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL - RAT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATOS, COMPETENCIA ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 20/05/2024 | 2280.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL DO AGENTE POLITICO-COMISSIONADO, COMPETENCIA ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 20/05/2024 | 7844.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO, COMPETENCIA ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 20/05/2024 | 507.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL / RAT - DOS AGENTES POLITICOS - COMISSIONADO , COMPETENCIA ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 20/05/2024 | 1747.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL /RAT DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO , COMPETENCIA ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 20/05/2024 | 617.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL - DO GABINETE DO VICE PREFEITO - COMISSIONADO , COMPETENCIA ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 20/05/2024 | 200.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL - DO GABINETE DO VICE PREFEITO - CONTRATO , COMPETENCIA ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 20/05/2024 | 137.51 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL - RAT DO GABINETE DO VICE PREFEITO - COMISSIONADO, COMPETENCIA ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 20/05/2024 | 44.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL - RAT DO GABINETE DO VICE PREFEITO - CONTRATO, COMPETENCIA ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | UM NOVO TEMPO NA SEGURANÇA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 20/05/2024 | 28930.84 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RPPS - PARTE SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DO COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL - EFETIVOS, COMPETÊNCIA ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | UM NOVO TEMPO NA SEGURANÇA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 20/05/2024 | 57200.20 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RPPS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL - EFETIVOS, COMPETÊNCIA ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 20/05/2024 | 174.51 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RPPS - PARTE SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - EFETIVOS, COMPETÊNCIA ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 20/05/2024 | 5494.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL - DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADO , COMPETENCIA ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 20/05/2024 | 345.03 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RPPS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - EFETIVOS, COMPETÊNCIA ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 20/05/2024 | 1223.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL - RAT DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADOS , COMPETENCIA ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 20/05/2024 | 5406.49 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RPPS - PARTE SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - EFETIVOS, COMPETÊNCIA ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 20/05/2024 | 6461.95 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - COMISSIONADO, COMPETENCIA ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 20/05/2024 | 11.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 20/05/2024 | 99.17 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 20/05/2024 | 10689.36 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RPPS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA - EFETIVOS, COMPETÊNCIA ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 20/05/2024 | 1439.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL /RAT DA SEC DE FAZENDA - COMISSIONADO , COMPETENCIA ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 20/05/2024 | 280.26 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 20/05/2024 | 744.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - EMPREENDER - COMISSIONADO, COMPETENCIA ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 20/05/2024 | 12.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 3011503-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 20/05/2024 | 165.69 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL - RAT DA SEC DA FAZENDA - EMPREENDER - COMISSIONADOS, COMPETENCIA ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 20/05/2024 | 3210.88 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RETENÇÃO PARA O PASEP COTA PARTE DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 20/05/2024 | 3210.88 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RETENÇÃO PARA O PASEP COTA PARTE DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 20/05/2024 | 149.58 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RPPS - PARTE SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGITAL - EFETIVOS, COMPETÊNCIA ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 20/05/2024 | 5607.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL - DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - COMISSIONADO , COMPETENCIA ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 20/05/2024 | 160.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL - DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL- CONTRATO , COMPETENCIA ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 20/05/2024 | 295.74 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RPPS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGITAL - EFETIVOS, COMPETÊNCIA ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 20/05/2024 | 1248.86 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL - RAT DA SEC DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, COMPETENCIA ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 20/05/2024 | 35.63 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL - RAT DA SEC DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - CONTRATOS, COMPETENCIA ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 20/05/2024 | 1626.68 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RPPS - PARTE SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - EFETIVOS, COMPETÊNCIA ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 20/05/2024 | 3392.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL - DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO , COMPETENCIA ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 20/05/2024 | 3216.17 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RPPS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - EFETIVOS, COMPETÊNCIA ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 20/05/2024 | 755.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL - RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE- COMISSIONADOS , COMPETENCIA ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 20/05/2024 | 1802.44 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RPPS - PARTE SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - EFETIVOS, COMPETÊNCIA ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 20/05/2024 | 4285.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL - DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADO , COMPETENCIA ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 20/05/2024 | 3563.67 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RPPS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - EFETIVOS, COMPETÊNCIA ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 20/05/2024 | 954.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL - DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS , COMPETENCIA ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 20/05/2024 | 538.38 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RPPS - PARTE SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS, COMPETÊNCIA ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 20/05/2024 | 6995.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL - DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADO , COMPETENCIA ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 20/05/2024 | 1899.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL - DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - CONTRATO , COMPETENCIA ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 20/05/2024 | 1557.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL /RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS , COMPETENCIA ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 20/05/2024 | 1064.46 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RPPS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS, COMPETÊNCIA ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022023 | 0001956 | 20/05/2024 | 105920.70 | 22635788000145 | M3 CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COM DESPESA DA 1a. MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS CONFORME TOMADA DE PREÇO No. 00002/2023, CONTRATO No. 00299/2023-CPL. MEMORANDO INTERNO No. 5.484/2024. | 10042024 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 20/05/2024 | 423.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL - RAT DA SEC DE INFRAESTRUTURA - CONTRATOS, COMPETENCIA ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO P/O DESENV.DA AGROP.,PESCA E AGRICUL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 20/05/2024 | 968.12 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RPPS - PARTE SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E DA PESCA - EFETIVOS, COMPETÊNCIA ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO P/O DESENV.DA AGROP.,PESCA E AGRICUL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 20/05/2024 | 3897.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL - DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E PESCA - COMISSIONADO , COMPETENCIA ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO P/O DESENV.DA AGROP.,PESCA E AGRICUL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 20/05/2024 | 1914.10 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RPPS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E DA PESCA - EFETIVOS, COMPETÊNCIA ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO P/O DESENV.DA AGROP.,PESCA E AGRICUL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 20/05/2024 | 867.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL /RAT DA SEC DE AGROPECUARIA - COMISSIONADO , COMPETENCIA ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 20/05/2024 | 3798.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL - DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - COMISSIONADO , COMPETENCIA ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 20/05/2024 | 74.79 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RPPS - PARTE SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE TURISMO, COMPETÊNCIA ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 20/05/2024 | 845.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL /RAT DA SEC DE TURISMO - COMISSIONADO , COMPETENCIA ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 20/05/2024 | 147.87 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RPPS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, COMPETÊNCIA ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Promoção Comercial | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINCO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 20/05/2024 | 2409.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL - DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMERCIO - COMISSIONADO , COMPETENCIA ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Promoção Comercial | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINCO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 20/05/2024 | 536.55 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL - RAT DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO - COMISSIONADOS, COMPETENCIA ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | UM NOVO TEMPO NA CONTROLADORIA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 20/05/2024 | 4412.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL - DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADO , COMPETENCIA ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | UM NOVO TEMPO NA CONTROLADORIA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 20/05/2024 | 982.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL - RAT DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADOS , COMPETENCIA ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ART.POLITICA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE GEST GOV E ARTICULAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 20/05/2024 | 5963.39 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL - DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - COMISSIONADO , COMPETENCIA ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ART.POLITICA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE GEST GOV E ARTICULAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 20/05/2024 | 1328.05 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL - RAT DA SEC DE GESTAO GOVERNAMENTAL - COMISSIONADOS, COMPETENCIA ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO P/O DESENV.DA AGROP.,PESCA E AGRICUL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000562022 | 0001976 | 21/05/2024 | 129982.00 | 14608039000109 | RIVALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE HORAS TRATOR DE PNEUS 4X4, COM OPERADOR, EQUIPADO COM GRADE ARADORA DE CONTROLE REMOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO N. 00056/2022, CONTRATO N. 00275/2022-CPL (PRIMEIRO ADITIVO) E MEMORANDO/OFICIO INTERNO N. 5.241/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 21/05/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART PB20240623195, CONFORME MEMORANDO/OFICIO INTERNO Nº 5.114/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | REALIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 21/05/2024 | 9600.00 | 46660694000194 | ASSOCIAÇÃO DE BOMBEIROS PROFISSIONAIS CIVIS DE CONDE - ABPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PLANTOES REALIZADOS POR BOMBEIROS PROFISSIONAIS CIVIS EM EVENTOS REALIZADOS ENTRE OS DIAS 10/02/2023 A 13/02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 21/05/2024 | 50000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS CONFORME PROCESSO N. 2776855 - ID 081230000011767705, REU RATEIO CONDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000282024 | 0001977 | 21/05/2024 | 6000.00 | 11174582000149 | L&H ASSESSORIA FISCAL TRIBUTÁRIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA FINACEIRA E TRIBUTARIA, VISANDO ESTUDO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DO VALOR ADICIONANDO FISCAL ICMS/IPI E DO INDICE DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIO IPM NA REPARTICAO DO ICMS PARA O EXERCICIO DE 2024, COM ORIENTACAO PARA ACOES ADMINISTRATIVAS, QUANDO NECESSARIO, JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. CONFORME INEXIGIBILIDADE IN00028/2024, CONTRATO N 00054/2024 - CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 21/05/2024 | 11.72 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 3011503-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 21/05/2024 | 0.02 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10607-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 21/05/2024 | 141.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 21/05/2024 | 65.34 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 21/05/2024 | 391.50 | 40260461000118 | CARTORIO CLAUDIA MARQUES SERVIÇO REGISTRAL E NOTARIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NOTARIAS DE ABERTURA DE MATRICULA DE NOVE LOTES DE TERRENOS DA ESCOLA NOEMIA ALVES, CONFORME MEMORANDO/OFICIO INTERNO N. 5.254/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000612022 | 0001973 | 21/05/2024 | 9234.70 | 09156195000138 | ALFAPRINT LOCACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSAO, COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, MANUTENCAO LOCAL PREVENTIVA E CORRETIVA DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES TECNICAS E COM SOFTWARE DE GERENCIAMENTO PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE ADMINSITRACAO, CONFORME PREGAO ELETRONICO N. 00061/2022, CONTRATO N. 00166/2023-CPL E PROTOCOLO N. 1.652/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 21/05/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA DE AGUA POTÁVEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NUCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMA, CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO 5.298/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 21/05/2024 | 420.00 | 24196195000155 | FABIO DANTAS DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (ROLDANA PADRAO CAIXA ABERTA, SULFATO DE ALUMINIO E CLORO MULTI DICLORO ORGANICO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 21/05/2024 | 23267.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA ENERGISA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 21/05/2024 | 53.00 | 00000786894490 | ROGERIO AQUINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01( UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO, MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO DIA 16/05/2024 PARA RECIFE A SERVIÇO DA PREFEITURA DE CONDE. CONFORME REQUERIMENTONº 001/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO CADUNICO/BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000692 | 21/05/2024 | 186.84 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA, DO EQUIPAMENTO PUBLICO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MES MAIO/2024. CONFORME OFICIO N. 170/2024/SEDES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO CADUNICO/BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000693 | 21/05/2024 | 938.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO EQUIPAMENTO PUBLICO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CAD-UNICO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024, CONFORME OFÍCIO N. 168/2024/SEDES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000694 | 22/05/2024 | 6999.10 | 00011686355432 | JULIETE VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAMAO HAVAI E INHAME CARA PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2023,E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2023, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORME O OFICIO N 171/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0001988 | 22/05/2024 | 47700.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PREST. DE SERV. ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE ADMINIST. GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUST. E LUBRIFICANTES, E O FORNECIMENTO DE CARTÃO DE COMBUSTIVEIS, PARA PARA ATENDER FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE - PB (SEC. MUN. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA). CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00035/2022, CONTRATO N 00189/2022 E PROTOCOLO N. 089/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001994 | 22/05/2024 | 2596.00 | 48288767000194 | BALBINO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A RECARGAS DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PROTOCOLO Nº 1786/2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 22/05/2024 | 240.00 | 00042463939400 | NADELMA ALVES DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DIARIAS NOS DIAS 20 A 23 DE MAIO DE 2024 EM EVENTO AO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO UNDIME-PB COM OS TECNICOS QUE TRABALHAM COM O COMPROMISSO NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA REALIZADO NA SEDE DA UNDIME/PB CAMPINA GRANDE - PB | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO III - SALÁRIO EDUCAÇÃO | DESENVOLVIMENTOS DAS ATIV QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 22/05/2024 | 11.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 672002-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0001989 | 22/05/2024 | 19080.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PREST. DE SERV. ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE ADMINIST. GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUST. E LUBRIFICANTES, E O FORNECIMENTO DE CARTÃO DE COMBUSTIVEIS, PARA PARA ATENDER FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE - PB. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00035/2022, CONTRATO N 00189/2022 E PROC. ADMINISTRATIVO 088/202 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001990 | 22/05/2024 | 236.00 | 48288767000194 | BALBINO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A RECARGAS DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PROTOCOLO Nº 1786/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 22/05/2024 | 67.40 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 22/05/2024 | 300.92 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 22/05/2024 | 164.55 | 40260461000118 | CARTORIO CLAUDIA MARQUES SERVIÇO REGISTRAL E NOTARIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISSOES DE CERTIDAO DE INTEIRO TEOR DE AREA RESERVADA PARA EQUIPAMENTOS COMUNITARIOS MUNICIPAIS ( PUBLICOS ), NO LOTEAMENTO ENSEADA DO GARAU , CONDE-PB . CONFORME MEMORANDO/ OFICIO INTERNO 5.465/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 22/05/2024 | 3012.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO LOCALIZADO NO BAIRRO ADEMARIO REGIS, COMPETENCIA ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 22/05/2024 | 2912.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO LOCALIZADO NO BAIRRO ADEMARIO REGIS, COMPETENCIA MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0001993 | 22/05/2024 | 19080.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PREST. DE SERV. ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE ADMINIST. GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUST. E LUBRIFICANTES, E O FORNECIMENTO DE CARTÃO DE COMBUSTIVEIS, PARA PARA ATENDER FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE - PB (SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA). CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00035/2022, CONTRATO N 00189/2022 E PROC. ADMINISTRATIVO 090/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 23/05/2024 | 6961.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO LOCALIZADO NO BAIRRO POUSADA, COMPETENCIA MAIO/2024. MEMORANDO/ OFICIO INTERNO 5.374/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 23/05/2024 | 145576.15 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP PERIODO DE APURAÇÃO 04/2024 CONFORME DARF E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 23/05/2024 | 64.68 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 23/05/2024 | 189.26 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000492023 | 0002007 | 23/05/2024 | 2999.96 | 20385922000171 | SANDRO FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PLACAS DE ACRILICO PERSONALIZADAS, IMPRESSAO COLORIDA FRENTE E VERSO , IMPRESSAO A LASER COLORIDA, EM PAPEL(210MMX297) NA COR EXTRA BRANCO ALCALINO, MIOLO PAPEL SULFITE 90G FORMATO A4. CONFORME MEMORANDO/ OFICIO INTERNO 5.491/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 23/05/2024 | 379.45 | 40260461000118 | CARTORIO CLAUDIA MARQUES SERVIÇO REGISTRAL E NOTARIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REGISTRO DE AVERBACAO DE RETIFICACAO DA QUADRA 10, DO LOTEAMENTO VILLAGE JACUMA, DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE, CONFORME MEMORANDO/OFICIO INTERNO N. 5.463/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | UM NOVO TEMPO NA SEGURANÇA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 23/05/2024 | 137.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A BASE DAS GUARDIAS MARIA DA PENHA, JUNTO AO COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AOS MESES NOVEMBRO/2023, JANEIRO/2024, FEVEREIRO/2024, MARÇO/2024 E ABRIL/2024. CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO N. 5.378/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por outros motivos | 000352021 | 0002003 | 23/05/2024 | 62.23 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS, POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS E ANEXOS, QUANDO CONTRATADOS SERVIÇOS ESPECIFICOS QUE PERMITEM A COMPRA DE PRODUTOS E UTILILIZAÇÃO DOS DIVERSOS SERVIÇOS DOS CORREIOS, ATRAVÉS DOS CANAIS DE ATENDIMENTOCONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00042857/2021 DISPENSA DE LICITAÇÃO DP00035/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000695 | 23/05/2024 | 10.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000696 | 24/05/2024 | 41.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO EQUIPAMENTO PUBLICO ONDE FUNCIONA A SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL SEDE DO CREAS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2024, CONFORME OFÍCIO N. 173/2024/SEDES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000697 | 24/05/2024 | 241.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO EQUIPAMENTO PUBLICO ONDE FUNCIONA A SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL SEDE DO CREAS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2024, CONFORME OFÍCIO N. 173/2024/SEDES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000698 | 24/05/2024 | 196.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO EQUIPAMENTO PUBLICO ONDE FUNCIONA A SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL SEDE DO CRAS - ADEMÁRIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2024, CONFORME OFÍCIO N. 173/2024/SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000699 | 24/05/2024 | 208.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO EQUIPAMENTO PUBLICO ONDE FUNCIONA A SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- SEDES, RELATIVO AO MES DE MAIO/2024, CONFORME OFÍCIO N. 173/2024/SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000700 | 24/05/2024 | 480.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO EQUIPAMENTO PUBLICO ONDE FUNCIONA A SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- SEDES, RELATIVO AO MES DE MAIO/2024, CONFORME OFÍCIO N. 173/2024/SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000701 | 24/05/2024 | 363.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO EQUIPAMENTO PUBLICO ONDE FUNCIONA A SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- SEDES, RELATIVO AO MES DE MAIO/2024, CONFORME OFÍCIO N. 173/2024/SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000702 | 24/05/2024 | 333.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO EQUIPAMENTO PUBLICO ONDE FUNCIONA A SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- SEDES, RELATIVO AO MES DE MAIO/2024, CONFORME OFÍCIO N. 173/2024/SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000703 | 24/05/2024 | 6994.60 | 00000867154454 | ROSINETE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS DIVERSOS PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2023,E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2023, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORME O OFICIO N 176/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000704 | 24/05/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA, DO EQUIPAMENTO PUBLICO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES, RELATIVO AO MES MAIO/2024. CONFORME OFICIO N. 167/2024/SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000705 | 24/05/2024 | 47.33 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA, DO EQUIPAMENTO PUBLICO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES, RELATIVO AO MES MAIO/2024. CONFORME OFICIO N. 167/2024/SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000706 | 24/05/2024 | 94.68 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA, DO EQUIPAMENTO PUBLICO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDE DO CREAS, RELATIVO AO MES MAIO/2024. CONFORME OFICIO N. 167/2024/SEDES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000707 | 24/05/2024 | 83.15 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA, DO EQUIPAMENTO PUBLICO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDE DO CREAS, RELATIVO AO MES MAIO/2024. CONFORME OFICIO N. 167/2024/SEDES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO PROGR PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000708 | 24/05/2024 | 84.50 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA, DO EQUIPAMENTO PUBLICO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDE DO SCFV, RELATIVO AO MES MAIO/2024. CONFORME OFICIO N. 167/2024/SEDES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052023 | 4000709 | 24/05/2024 | 5500.00 | 04829970000155 | JOSE DA SILVA ARAUJO FILMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE TENDAS, CADEIRAS E MESAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGAOS ORAGAOS E ENTIDADES DEMANDANTES DO MUNICIPIO DO CONDE-PB. CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PRECO N AD00005/2023, CONTRATO 00273/2023-CPL, OFICIO N 175/2024 SEDES | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000710 | 24/05/2024 | 300.00 | 00070020123477 | LAIANE ROBERTA L DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DO BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021-CRAS-CENTRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052023 | 4000711 | 24/05/2024 | 5500.00 | 04829970000155 | JOSE DA SILVA ARAUJO FILMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE TENDAS, CADEIRAS E MESAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORAGAOS E ENTIDADES DEMANDANTES DO MUNICIPIO DO CONDE-PB. CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PRECO N AD00005/2023, CONTRATO 00273/2023-CPL, OFICIO N 174/2024/SEDES | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000712 | 24/05/2024 | 2821.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS - PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR-ELETIVO. COMPETENCIA ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000612022 | 0002022 | 24/05/2024 | 6047.84 | 09156195000138 | ALFAPRINT LOCACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSAO, COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, MANUTENCAO LOCAL PREVENTIVA E CORRETIVA DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES TECNICAS E COM SOFTWARE DE GERENCIAMENTO PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE ADMINSITRACAO, CONFORME PREGAO ELETRONICO N. 00061/2022, CONTRATO N. 00166/2023-CPL E PROTOCOLO N. 3.949/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000612022 | 0002023 | 24/05/2024 | 6926.32 | 09156195000138 | ALFAPRINT LOCACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSAO, COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, MANUTENCAO LOCAL PREVENTIVA E CORRETIVA DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES TECNICAS E COM SOFTWARE DE GERENCIAMENTO PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE ADMINISTRACAO, CONFORME PREGAO ELETRONICO N. 00061/2022, CONTRATO N. 00166/2023-CPL E PROTOCOLO N. 324/2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 24/05/2024 | 2400.00 | 00081893850463 | KARLA MARIA MARTINS PIMENTEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DIARIAS PARA SERVIDORA KARLA MARIA MARTINS PIMENTEL - PREFEITA, EM CUMPRIMENTO AGENDA INSTITUCIONAL QUE ACONTECERÁ, EM BRASILIA/DF, ENTRE OS DIAS 27/05/2024 À 29/05/2024 CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO 5.505/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 24/05/2024 | 1600.00 | 00001172437440 | PATRICIA SALES FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DIARIAS PARA SERVIDORA PATRICIA SALES FARIAS - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/ SEC DA FAZENDA, EM CUMPRIMENTO AGENDA INSTITUCIONAL QUE ACONTECERÁ, EM BRASILIA/DF, ENTRE OS DIAS 27/05/2024 À 29/05/2024CONFORME MEMORANDO INTERNO 5.505/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 24/05/2024 | 2400.00 | 00070024798495 | SERGIO HENRIQUE GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DIARIAS PARA O SERVIDOR SERGIO HENRIQUE GONCALVES DE LIMA - LOTADO GABINETE DA PREFEITA, EM CUMPRIMENTO AGENDA INSTITUCIONAL QUE ACONTECERÁ, EM BRASILIA/DF, ENTRE OS DIAS 27/05/2024 À 29/05/2024. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO 5.505/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 24/05/2024 | 14605.93 | 34253146000160 | PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA USO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME ADESAO REGISTRO DE PRECO 00032022, CONTRATO 000000572022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | UM NOVO TEMPO NA SEGURANÇA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão (Lei 14.133/21) | 000102024 | 0002020 | 24/05/2024 | 230748.00 | 50160181000191 | IKIGAI COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A GUARDA CIVIL MUNICIPAL DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 QUADRICICLOS COMFORME PREGÃO ELETRONICO No. 00010/2024 CONTRATO No. 00158/2024-CPL. MEMORANDO INTERNO 5.577/2024. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 24/05/2024 | 131.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO, AVISO DE ADITAMENTO, PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE, NO DIA 17/05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 24/05/2024 | 140.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO, AVISO DE ADITAMENTO, PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 24/05/2024 | 361.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - INSS, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ADINISTRAÇÃO, COMPETENCIA ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0002024 | 24/05/2024 | 1041.27 | 02491558000142 | LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE MULTAS E INFRACOES DE TRANSITO DOS VEICULOS LOCADOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00145/2022-CPL, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00038/2022. PROTOCOLO 809/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000612022 | 0002025 | 24/05/2024 | 13475.68 | 09156195000138 | ALFAPRINT LOCACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSAO, COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, MANUTENCAO LOCAL PREVENTIVA E CORRETIVA DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES TECNICAS E COM SOFTWARE DE GERENCIAMENTO PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE ADMINISTRACAO, CONFORME PREGAO ELETRONICO N. 00061/2022, CONTRATO N. 00166/2023-CPL E PROTOCOLO N. 2.150/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 24/05/2024 | 94.71 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 24/05/2024 | 145992.91 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME TERMO N. 121547.46448/2024-84, PARCELA 01/60. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 24/05/2024 | 12.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 24/05/2024 | 314.54 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 24/05/2024 | 24.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão (Lei 14.133/21) | 000102024 | 0002021 | 24/05/2024 | 57687.00 | 50160181000191 | IKIGAI COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 QUADRICICLO CONFORME PREGÃO ELETRONICO No. 00010/2024 CONTRATO No. 00158/2024-CPL. MEMORANDO INTERNO 5.582/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 27/05/2024 | 16749.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - EFETIVOS, COMPETENCIA MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 27/05/2024 | 4500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE MEIO AMBIENTE - EFETIVOS, COMPETENCIA MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 27/05/2024 | 44660.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE MEIO AMBIENTE ,COMISSIONADOS, COMPETENCIA MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 27/05/2024 | 25961.66 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - EFETIVOS, COMPETENCIA MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 27/05/2024 | 53817.33 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, COMPETENCIA MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 27/05/2024 | 2000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO - EFETIVOS, COMPETENCIA MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 27/05/2024 | 75399.33 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO - COMISSIONADOS, COMPETENCIA MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 27/05/2024 | 2000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO - CONTRATADOS, COMPETENCIA MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 27/05/2024 | 206698.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS BAIXADAS DA CIP, REFERENTE AO MES DE MARCO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 27/05/2024 | 2196.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ARRECADACAO DE SEGUROS ARRECADACAO CIP/COSIP, REFERENTE AO MES DE MARCO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 27/05/2024 | 211091.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS BAIXADAS DA CIP, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 27/05/2024 | 2217.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ARRECADACAO DE SEGUROS ARRECADACAO CIP/COSIP, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 27/05/2024 | 4195.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS, COMPETENCIA MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 27/05/2024 | 1500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO DOENCA DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS, COMPETENCIA MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 27/05/2024 | 124.08 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA - IPAM DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS, COMPETENCIA MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 27/05/2024 | 85975.33 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, COMPETENCIA MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 27/05/2024 | 23748.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - CONTRATOS, COMPETENCIA MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 27/05/2024 | 12.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 405848-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 27/05/2024 | 128.81 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 27/05/2024 | 55.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 131-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 27/05/2024 | 84.26 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 27/05/2024 | 55.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 27/05/2024 | 0.81 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71016-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 27/05/2024 | 234.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 27/05/2024 | 85096.32 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA FAZENDA - EFETIVOS, COMPETENCIA MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 27/05/2024 | 9300.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA FAZENDA - EMPREENDER - COMISSIONADOS, COMPETENCIA MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 27/05/2024 | 67150.44 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA FAZENDA - COMISSIONADOS, COMPETENCIA MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 27/05/2024 | 13936.66 | 00088469972472 | BECALUDSON SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA POR INDENIZACAO DE VERBAS RESCISORIAS DE FUNCIONARIO, CONFORME OFICIO N. 017/2024 DA GERENCIA DE GESTAO DE PESSOAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 27/05/2024 | 91663.71 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, COMPETENCIA MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 27/05/2024 | 153697.99 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, COMPETENCIA MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 27/05/2024 | 56324.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - CONTRATOS, COMPETENCIA MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 27/05/2024 | 1412.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PENSÃO POR MORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETENCIA MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | UM NOVO TEMPO NA SEGURANÇA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 27/05/2024 | 507992.75 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO COMANDO GERAL DA GUARDA MUNICIPAL - EFETIVOS, COMPETENCIA MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 27/05/2024 | 2600.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - EFETIVO, COMPETENCIA MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 27/05/2024 | 69342.04 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADOS, COMPETENCIA MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 27/05/2024 | 69280.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADOS, COMPETENCIA MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 27/05/2024 | 28500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTO DOS AGENTES POLITICOS - ELETIVOS, COMPETENCIA MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 27/05/2024 | 97352.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA - COMISSIONADOS, COMPETENCIA MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 27/05/2024 | 7718.46 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO VICE - PREFEITO - COMISSIONADOS, COMPETENCIA MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 27/05/2024 | 2500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO VICE - PREFEITO - CONTRATO, COMPETENCIA MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 27/05/2024 | 304.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CREI VO JOANA, JUNTO SEC. MUN. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA, REFERENTE A MAIO/2024, CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO N. 4.999/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 27/05/2024 | 826.50 | 40260461000118 | CARTORIO CLAUDIA MARQUES SERVIÇO REGISTRAL E NOTARIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOCUMENOTACAO DA ESCOLA NOEMIA ALVES EMITIDA PELO CARTORIO CLAUDIA MARQUES. CONFORME MEMORANDO/OFICIO INTERNO 5.552/2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 27/05/2024 | 164.55 | 40260461000118 | CARTORIO CLAUDIA MARQUES SERVIÇO REGISTRAL E NOTARIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOCUMENOTACAO DA CRECHE NEVES EMITIDA PELO CARTORIO CLAUDIA MARQUES. CONFORME MEMORANDO/OFICIO INTERNO 5.554/2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 27/05/2024 | 1885.17 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA - FUNDEB 30% - EFETIVOS, COMPETENCIA MAIO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 27/05/2024 | 1621776.24 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA - FUNDEB 70% - EFETIVOS, COMPETENCIA MAIO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 27/05/2024 | 3200.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA - FUNDEB 30% - EFETIVOS, COMPETENCIA MAIO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 27/05/2024 | 2000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA - FUNDEB 30% - EFETIVOS - AUXILIO DOENCA, COMPETENCIA MAIO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 27/05/2024 | 71862.74 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA - FUNDEB 70% - EFETIVOS - AUXILIO DOENCA, COMPETENCIA MAIO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 27/05/2024 | 314300.24 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA - FUNDEB 70% - COMISSIONADOS, COMPETENCIA MAIO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 27/05/2024 | 582763.50 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA - FUNDEB 70% - CONTRATOS, COMPETENCIA MAIO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 27/05/2024 | 221659.77 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA - FUNDEB 70% - EDUCACAO INFANTIL - EFETIVO, COMPETENCIA MAIO/2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 27/05/2024 | 18470.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA - FUNDEB 70% - EDUCACAO INFANTIL - EFETIVOS (AUXILIO DOENCA), COMPETENCIA MAIO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 27/05/2024 | 18470.40 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA - FUNDEB 70% - EDUCACAO INFANTIL - EFETIVOS (AUXILIO DOENCA), COMPETENCIA MAIO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 27/05/2024 | 62.04 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA - FUNDEB 70% - EDUCACAO INFANTIL - EFETIVOS (SALARIO FAMILIA), COMPETENCIA MAIO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 27/05/2024 | 57268.46 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA - FUNDEB 70% - EDUCACAO INFANTIL - COMISSIONADOS, COMPETENCIA MAIO/2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 27/05/2024 | 177314.60 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA - FUNDEB 70% - EDUCACAO INFANTIL - PRESTADORES, COMPETENCIA MAIO/2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000713 | 27/05/2024 | 12.97 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO PROGR PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000082023 | 4000714 | 27/05/2024 | 7350.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM ATENDMENTO AS DEMANDAS DA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PRECO AD00008/2023 E CONTRATO N. 00037/2024-CPL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO CADUNICO/BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000082023 | 4000715 | 27/05/2024 | 8600.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM ATENDMENTO AS DEMANDAS DA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PRECO AD00008/2023 E CONTRATO N. 00037/2024-CPL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000082023 | 4000716 | 27/05/2024 | 31650.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM ATENDMENTO AS DEMANDAS DA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PRECO AD00008/2023 E CONTRATO N. 00037/2024-CPL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000717 | 27/05/2024 | 22567.33 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- EFETIVOS, COMPETENCIA DO MES DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 4000718 | 27/05/2024 | 1500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO DOENÇA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- EFETIVOS, COMPETENCIA DO MES DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000719 | 27/05/2024 | 41880.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- COMISSIONADOS, COMPETENCIA DO MES DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000720 | 27/05/2024 | 3912.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- CONTRATOS, COMPETENCIA DO MES DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000721 | 27/05/2024 | 12199.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- CONSELHO TUTELAR - EFETIVOS, COMPETENCIA DO MES DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000722 | 27/05/2024 | 17017.60 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, COMPETENCIA DO MES DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000723 | 27/05/2024 | 6545.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- CRAS - EFETIVOS, COMPETENCIA DO MES DE MAIO/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000724 | 27/05/2024 | 7200.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- CRAS - CONTRATOS, COMPETENCIA DO MES DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000725 | 27/05/2024 | 9712.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- CFV - COMISSIONADOS, COMPETENCIA DO MES DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000726 | 27/05/2024 | 16050.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- CRAS - COMISSIONADOS, COMPETENCIA DO MES DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000727 | 27/05/2024 | 3700.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- CFV - CONTRATO, COMPETENCIA DO MES DE MAIO/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000728 | 27/05/2024 | 2500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- CRIANÇA FELIZ- COMISSIONADOS, COMPETENCIA DO MES DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000729 | 27/05/2024 | 8700.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- CREAS - EFETIVOS, COMPETENCIA DO MES DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO PROGR PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000730 | 27/05/2024 | 5000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- CRIANÇA FELIZ - CONTRATOS, COMPETENCIA DO MES DE MAIO/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000731 | 27/05/2024 | 5212.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- CREAS - CONTRATO, COMPETENCIA DO MES DE MAIO/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000732 | 27/05/2024 | 17000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- CREAS - COMISSIONADOS, COMPETENCIA DO MES DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000733 | 27/05/2024 | 3132.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CASA DOS CONSELHEIROS - COMISSIONADOS, COMPETENCIA MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000734 | 27/05/2024 | 2195.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CASA DA CIDADANIA - EFETIVOS, COMPETENCIA MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO CADUNICO/BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000735 | 27/05/2024 | 35224.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CADUNICO - COMISSIONADOS, COMPETENCIA MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000736 | 27/05/2024 | 2500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CASA DA CIDADANIA - COMISSIONADOS, COMPETENCIA MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO CADUNICO/BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000737 | 27/05/2024 | 2824.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CADUNICO - PRESTADORES, COMPETENCIA MAIO/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO P/O DESENV.DA AGROP.,PESCA E AGRICUL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 27/05/2024 | 13362.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DA AGROPECUARIA E DA PESCA - EFETIVOS, COMPETENCIA MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO P/O DESENV.DA AGROP.,PESCA E AGRICUL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 27/05/2024 | 48716.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE AGROPECUARIA E DA PESCA - COMISSIONADOS, COMPETENCIA MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 27/05/2024 | 70305.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE TURISMO - COMISSIONADOS, COMPETENCIA MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ART.POLITICA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE GEST GOV E ARTICULAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 27/05/2024 | 72716.66 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE GESTAO GOVERNAMENTAL E ART - COMISSIONADOS, COMPETENCIA MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | UM NOVO TEMPO NA CONTROLADORIA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 27/05/2024 | 58086.66 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADOS, COMPETENCIA MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Promoção Comercial | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINCO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 27/05/2024 | 36123.19 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INDUSTRIAL E COMERCIO - COMISSIONADOS, COMPETENCIA MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0002105 | 28/05/2024 | 9914.89 | 13531490000102 | EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DA EXEMPLAR SERVICE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024, COM PRESTACAO DE SERVICO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PRECO AD00001/2023 E CONTRATO N. 000125/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO P/O DESENV.DA AGROP.,PESCA E AGRICUL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0002104 | 28/05/2024 | 6669.87 | 13531490000102 | EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DA EXEMPLAR SERVICE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024, COM PRESTACAO DE SERVICO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E PESCA CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PRECO AD00001/2023 E CONTRATO N. 000125/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000738 | 28/05/2024 | 12.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0002096 | 28/05/2024 | 700000.00 | 13531490000102 | EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DA EXEMPLAR SERVICE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024, COM PRESTACAO DE SERVICO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA, CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PRECO AD00001/2023 E CONTRATO N. 000125/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0002097 | 28/05/2024 | 164568.45 | 13531490000102 | EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DA EXEMPLAR SERVICE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024, COM PRESTACAO DE SERVICO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA, CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PRECO AD00001/2023 E CONTRATO N. 000125/2023-CPL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0002099 | 28/05/2024 | 12980.08 | 13531490000102 | EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DA EXEMPLAR SERVICE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024, COM PRESTACAO DE SERVICO PARA GABINETE PREFEITA CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PRECO AD00001/2023 E CONTRATO N. 000125/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0002100 | 28/05/2024 | 3245.02 | 13531490000102 | EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DA EXEMPLAR SERVICE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024, COM PRESTACAO DE SERVICO PARA GABINETE VICE CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PRECO AD00001/2023 E CONTRATO N. 000125/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222021 | 0002094 | 28/05/2024 | 2246.46 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO, LINCECA DE USO E MANUTENCAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTAO PUBLICA DE DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTOS DAS DEMANDAS OPERACIONAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00022/2021, EM CONTRATO N 00142/2021 - CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0002098 | 28/05/2024 | 3424.85 | 13531490000102 | EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DA EXEMPLAR SERVICE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024, COM PRESTACAO DE SERVICO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AMINISTRACÃO. CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PRECO AD00001/2023 E CONTRATO N. 000125/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0002101 | 28/05/2024 | 52726.22 | 13531490000102 | EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DA EXEMPLAR SERVICE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024, COM PRESTACAO DE SERVICO PARA SEAD CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PRECO AD00001/2023 E CONTRATO N. 000125/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 28/05/2024 | 12.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 13532-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 28/05/2024 | 12.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 405848-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 28/05/2024 | 233.24 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 28/05/2024 | 36.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 3011503-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 28/05/2024 | 118.96 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 28/05/2024 | 11.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 28/05/2024 | 208.46 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP DA CFM - COMPENSACAO FINANC. PELA EXPLORACAO MINERAL CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 28/05/2024 | 13979.87 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO TRIBUTARIO REFERENTE A PASEP E CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, JUNTO À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CONFORME PROCESSO RFB N. 11277.720.217/2024-91. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0002102 | 28/05/2024 | 61684.24 | 13531490000102 | EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DA EXEMPLAR SERVICE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024, COM PRESTACAO DE SERVICO PARA SEINFRA CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PRECO AD00001/2023 E CONTRATO N. 000125/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0002103 | 28/05/2024 | 6669.87 | 13531490000102 | EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DA EXEMPLAR SERVICE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024, COM PRESTACAO DE SERVICO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PRECO AD00001/2023 E CONTRATO N. 000125/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0002123 | 29/05/2024 | 19080.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PREST. DE SERV. ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE ADMINIST. GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUST. E LUBRIFICANTES, E O FORNECIMENTO DE CARTÃO DE COMBUSTIVEIS, PARA PARA ATENDER FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE - PB SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00035/2022, CONTRATO N 00189/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0002127 | 29/05/2024 | 19080.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PREST. DE SERV. ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE ADMINIST. GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUST. E LUBRIFICANTES, E O FORNECIMENTO DE CARTÃO DE COMBUSTIVEIS, PARA PARA ATENDER FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE - PB SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00035/2022, CONTRATO N 00189/2022 E PROC. ADM. N. 092/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 29/05/2024 | 17194.91 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RPPS - PARTE PATRONAL JUNTO AO CONDEPREV,CONFORME ACORDO N 00291/2023 , PARCELA 09/60 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0002125 | 29/05/2024 | 4200.00 | 11385898000180 | A.O.S SOFTWARE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SOFTWARE E FORNECIMENTO DE LICENCAS PARA O SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRONICA BEM COMO INSTALACAO, TREINAMENTO E SUPORTE TECNICO COM HOSPEDAGEM EM AMBIENTE DATA CENTER (NUVEM) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 29/05/2024 | 0.83 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP/ITR JUNTO À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 29/05/2024 | 11826.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP/FPM JUNTO À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 29/05/2024 | 437.12 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 29/05/2024 | 13683.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO TRIBUTARIO REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, JUNTO AO INSS, CONFORME PROCESSO RFB N. 13031.324.445/2023-61 (PARCELAMENTO 02260001100001038782300). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 29/05/2024 | 22.69 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA-PARTE ADO - LC 176/2020 (ADO25) JUNTO À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 29/05/2024 | 236.35 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM RETENCAO DO PASEP COTA PARTE FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 29/05/2024 | 91.65 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 29/05/2024 | 392.52 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM RETENCAO DO PASEP COTA PARTE FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000192023 | 0002108 | 29/05/2024 | 2964.00 | 08706467000163 | NUCLEO REGIONAL DO INSTITUTO EUVALDO LODI PARA?BA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIO VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CONJUNTAS PARA A OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMAS DE ESTAGIOS CURRICULARES REMUNERADOS DE ESTUDANTES DE NIVEL MEDIO, PROFISSIONAL E SUPERIOR NO AMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE-VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA MAIO/2024, CONFORME DISPENSA DP00019/2023, CONTRATO N 00188/2023-CPL E MEMORANDO/OFICIO INTERNO N. 5.670/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0002122 | 29/05/2024 | 19080.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PREST. DE SERV. ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE ADMINIST. GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUST. E LUBRIFICANTES, E O FORNECIMENTO DE CARTÃO DE COMBUSTIVEIS, PARA PARA ATENDER FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE - PB .CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00035/2022, CONTRATO N 00189/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0002126 | 29/05/2024 | 19080.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PREST. DE SERV. ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE ADMINIST. GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUST. E LUBRIFICANTES, E O FORNECIMENTO DE CARTÃO DE COMBUSTIVEIS, PARA PARA ATENDER FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE - PB SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00035/2022, CONTRATO N 00189/2022 E PROC. ADM. N. 091/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 29/05/2024 | 10000.00 | 00071563332400 | ERIK DE MELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APOIO PARA REALIZACAO DE EVENTO BENEFICENTE PARA ARRECADAR FUNDOS PARA A CONCLUSAO DA OBRA DA CAPELA SAO JOSE, NA COMUNIDADE DE MATA DA CHICA II, A SER REALIZADO EM 06/06/2024 CONFORME MEMORANDO/OFICIO INTERNO N. 5.617/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000612022 | 0002107 | 29/05/2024 | 21517.44 | 09156195000138 | ALFAPRINT LOCACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSAO, COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, MANUTENCAO LOCAL PREVENTIVA E CORRETIVA DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES TECNICAS E COM SOFTWARE DE GERENCIAMENTO PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO ELETRONICO N. 00061/2022, CONTRATO N. 00166/2023-CPL E PROTOCOLO N. 1.634/2024 E PROTOCOLO 1.632/2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000192023 | 0002109 | 29/05/2024 | 47424.00 | 08706467000163 | NUCLEO REGIONAL DO INSTITUTO EUVALDO LODI PARA?BA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIO VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CONJUNTAS PARA A OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMAS DE ESTAGIOS CURRICULARES REMUNERADOS DE ESTUDANTES DE NIVEL MEDIO, PROFISSIONAL E SUPERIOR NO AMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE-VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA, COMPETENCIA MAIO/2024, CONFORME DISPENSA DP00019/2023, CONTRATO N 00188/2023-CPL E MEMORANDO/OFICIO INTERNO N. 5.670/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 29/05/2024 | 199.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA REFRENTE AO IMOVEL SEDE DO CENTRO DFE IDIOMAS-CELIC, REFERENTE AO MES DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA COORDENADORIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 29/05/2024 | 23.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA REFRENTE AO IMOVEL SEDE DA CASA DO ATLETA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 29/05/2024 | 290.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA REFRENTE AO IMOVEL SEDE DA CREMI FLOR DE ABACATE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 29/05/2024 | 11.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA REFRENTE AO IMOVEL SEDE DA ESCOLA DE ARTES, REFERENTE AO MES DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO III - SALÁRIO EDUCAÇÃO | DESENVOLVIMENTOS DAS ATIV QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Credenciamento (Lei nº 8.666/93) | 000072023 | 0002115 | 29/05/2024 | 40402.26 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME CHAMADA PÚBLICA 00007/2023 E CONTRATO Nº 00086/2024-CPL, MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO Nº 5.716/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | UM NOVO TEMPO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Credenciamento (Lei nº 8.666/93) | 000072023 | 0002116 | 29/05/2024 | 12315.12 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME CHAMADA PÚBLICA 00007/2023 E CONTRATO Nº 00086/2024-CPL, MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO Nº 5.716/2024. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 29/05/2024 | 2500.00 | 00008857535428 | MARIA SELMA RANGEL LOBO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ARCAR COM PASSAGENS, ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA O ATLETA LUCAS RANGEL SOUZA CHAVES ENTRE OS DIAS 02 4 A 15/06/2024, NO ESTADO DA BAHIA, CONFORME MEMORANDO/OFICIO INTERNO N. 5.412/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002118 | 29/05/2024 | 2966.00 | 48288767000194 | BALBINO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A RECARGAS DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PROTOCOLO Nº 1.844/2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 29/05/2024 | 175.92 | 09283185000325 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NOTARIAIS DE PEDIDO DE AVERBACAO DA AREA DO IMOVEL REFERENTE AOS LOTES DA CRECHE NEVES, CONFORME GUIA DE EMOLUMENTOS E MEMORANDO/OFICIO INTERNO N. 5.672/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000612022 | 0002124 | 29/05/2024 | 4710.88 | 09156195000138 | ALFAPRINT LOCACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSAO, COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, MANUTENCAO LOCAL PREVENTIVA E CORRETIVA DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES TECNICAS E COM SOFTWARE DE GERENCIAMENTO PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO ELETRONICO N. 00061/2022, CONTRATO N. 00166/2023-CPL E PROTOCOLO N. 1.631/2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 29/05/2024 | 24.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 1500-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO P/O DESENV.DA AGROP.,PESCA E AGRICUL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 29/05/2024 | 1920.00 | 00001162855401 | WENDELL JOSE DE LIMA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DIARIAS DESTINADAS AO SERVIDOR ACIMA CITADO - SECRETARIA DA AGROPECUARIA E DA PESCA PARA PARTICIPAR NO PEC NORDESTE, QUE SERA REALIZADFO DE 6 A 8 DE JUNHO DE 2024, NA CIDADE DE FORTALEZA - CE CONFORME MEMORANDO/ OFIO INTERNO 5.464/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 29/05/2024 | 12000.00 | 28482472000147 | ELIZANGELA MARINHO DE OLIVEIRA CORDEIRO 02599790409 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO VIA INDENIZAÇÃO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO - HOTEL ESCOLA DA COSTA DO CONDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2023, JANEIRO/2024 E FEVEREIRO/2024. CONFORME MEMORANDO E OFÍCIO INTERNO Nº 3.954/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO CADUNICO/BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222022 | 4000739 | 31/05/2024 | 4688.32 | 00001300140445 | JOSENILDO SEVERINO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA. CONFORME DISPENSA Nº DP00022/2022 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00064/2022-CPL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 4000740 | 31/05/2024 | 51801.18 | 13531490000102 | EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONDICOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NA ADESAO A REGISTRO DE PRECOS AD00001/2023 E CONTRATO 00125/2023-CPL. COMPETENCIA MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000192023 | 4000741 | 31/05/2024 | 25194.00 | 08706467000163 | NUCLEO REGIONAL DO INSTITUTO EUVALDO LODI PARA?BA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRATACAO DE AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIO VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CONJUNTAS PARA A OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMA DE ESTAGIOS CURRICULARES REMUNERADOS DE ESTUDANTES DE NIVEL MEDIO, PROFISSIONAL E SUPERIOR NO AMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. DISPENSA DP00019/2023 E CONTRATO 00188/2023-CPL. COMPETENCIA MAIO/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 31/05/2024 | 12.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 3011503-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 31/05/2024 | 688.46 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 31/05/2024 | 11.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 672007-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 31/05/2024 | 238.71 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 31/05/2024 | 5.70 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 70006-1 OCORRIDO EM 02/05/2024, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 03/06/2024 | 377.54 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 03/06/2024 | 11.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 672002-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 03/06/2024 | 12.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 13301-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | IMPLANTAÇÃO, MELHORIA E MANUTDA REDE DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000042023 | 0002143 | 03/06/2024 | 137152.09 | 26134847000152 | HT SERVICOS E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ EXECUCAO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORREETIVA COM FORNECIMENTOS DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS MAO DE OBRA, REFERENTE A 7a. MEDIÇÃO. CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 00004/2023 E CONTRATO Nº 00461/2023-CPL. MEMORANDO INTERNO Nº 5.771/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Abastecimento | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | IMPLANT, MELHORIA E MANUT DA REDE ABAST DE ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 03/06/2024 | 12827.00 | 24117731000180 | HIDROTEC PERFURACAO E INSTALACAO DE POCOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE FORNECIMENTO E INSTALACAO DE DOIS MOTORES (BOMBA) SUBMERSAS E QUADRO DE COMANDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS COMUNIDADES DE GURUGI E UTINGA, CONFORME OFICIO N. 035/2024/SEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0002155 | 03/06/2024 | 14286.12 | 25219678000190 | ROZELI BARBOSA GUEDES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS DESTINADOS, FUNCIONARIOS E OUTROS AUTORIZADOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA . CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00026/2023 E CONTRATO 00281/2023-CPL, MEMORANDO INTERNO 5.729/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000272024 | 0002156 | 03/06/2024 | 9000.00 | 32845972000173 | ENNOVE CONSULTORIA SERVIOS DE ARQUITETURA E OBRAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIOS DE ELABORACAO, ACOMPANHAMENTO E APROVACAO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA, JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA. CONFORME INEXIGIBILIDADE IN 00027/2024, CONTRATO N. 00053/2024-CPL E MEMORANDO/OFICIO INTERNO N. 5.733/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0002158 | 03/06/2024 | 210771.28 | 23708289000101 | CONSTRUTORA INVEZT LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE MAQUINAS PESADAS DESTINADOS A REALIZACAO DE SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM PARA MANUTENCAO DE VIAS NAS ZONAS RURAIS E URBANASDO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00014/2022, CONTRATO 00137/2022-CPL, MEMORANDO INTERNO 5.930/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 03/06/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ART DE SERVICOS TECNICOS PARA LEVANTEMANETO TOPOGRAFICO, DESTINADO A IMPLANTACAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO. CONFORME MEMORANDO/ OFICIO INTERNO 5.688/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000342023 | 0002150 | 03/06/2024 | 2400.00 | 00001860539750 | CALCILENE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A VICE PREFEITURA, REFRENTE AO MES DE ABRIL E MAIO DE 2024. CONFORME DISPENSA N DP00034/2023, CONTRATO N 00303/2023- CPL, MEMORANDO/ OFICIO INTERNO 5.728/2024AL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 03/06/2024 | 35.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA PROCESSUAIS POSTAIS (COM AR, REGISTRO E TAXA BANCARIA) REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N. 0801417-93.2023.8.15.0441, CONFORME MEMORANDO/OFICIO INTERNO N. 5.717/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | UM NOVO TEMPO NA SEGURANÇA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000412022 | 0002157 | 03/06/2024 | 4055.00 | 13167781000155 | TELECOMUNICAÇÕES E ESTRUTURAS-GILMARA M.DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE 02 REPETIDORES, 05 RÁDIOS COMPLETO PARA VIATURA E 12 RADIOS TRANSCEPTORES PORTATEIS, CONFORME PREGAO ELETRONICO N. 00041/2022, CONTRATO N. 00213/2022-CPL E MEMORANDO N. 5.894/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000522022 | 0002148 | 03/06/2024 | 9023.00 | 09499826000111 | PB CLIMA-COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS AR CONDICIONADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE MAIO/2024, CONFORME PREGAO ELETRONICO 00052/2022 E CONTRATO Nº 00252/2022-CPL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0002161 | 03/06/2024 | 3819.22 | 25219678000190 | ROZELI BARBOSA GUEDES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS DESTINADOS, FUNCIONARIOS E OUTROS AUTORIZADOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00026/2023 E CONTRATO 00281/2023-CPL, MEMORANDO INTERNO 5.929/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MAN DAS ATIV DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000742 | 03/06/2024 | 17.70 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 03/06/2024 | 260.94 | 09362211000149 | CARTORIO CARLOS ULYSSES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REGISTRO IMOBILIARIO DE CERTIDOES COM A FINALIDADE DE SOLICITAR A ABERTURA DE MATRICULA NO CARTORIO UNICO DA COMARCA DE CONDE, CONFORME MEMORANDO5.254/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000522022 | 0002147 | 03/06/2024 | 7123.00 | 09499826000111 | PB CLIMA-COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MES DE MAIO/2024 CONFORME PREGAO ELETRONICO 00052/2022 E CONTRATO Nº 00252/2022-CPL E PROTOCOLO 1.888/2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 03/06/2024 | 472.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO IMOVEL SEDE DA ESCOLA OVÍDIO TAVARES, REFERENTE AO MES DE MAIO/2024. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO 5.599/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO P/O DESENV.DA AGROP.,PESCA E AGRICUL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 03/06/2024 | 593.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO IMOVEL SEDE A SECRETARIA DE AGROPECUARIA E DA PESCA REFRENTE A MES DE MAIO/2024. CONFORME MEMORANDO/OFICIO INTERNO 5.901/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO P/O DESENV.DA AGROP.,PESCA E AGRICUL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 03/06/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA DE AGUA POTÁVEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA AGROPÉCUARI E DA PESCA, REFRENTE MES DE MAIO/2024. CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO5902/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Quantidade de Registros: 2882
Última atualização: 11/06/2024