de_UOrcamentariade_Funcaode_Subfuncaode_Programade_Acaode_CatEconomicade_NatDespesade_Modalidadecd_elementode_Elementocd_subelementode_subelementode_tipolicitacaonu_Licitacaonu_Empenhodt_empenhovl_Empenhocd_credorno_Credorde_Historiconu_Obratp_FonteRecursosde_TipoRecursosde_TipoMeta
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000000102/01/202445.6400834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DA CAIXA ECONOMICA DA CONTA 640-1 IPTU. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000000203/01/202415.9200834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DA CAIXA ECONOMICA DA CONTA 640-1 IPTU. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000000304/01/202439.3600834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DA CAIXA ECONOMICA DA CONTA 640-1 IPTU. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000000405/01/202434.7600834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DA CAIXA ECONOMICA DA CONTA 640-1 IPTU. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000000508/01/20249.6400834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DA CAIXA ECONOMICA DA CONTA 640-1 IPTU. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000000608/01/2024597.1309123654000187CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA)VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DA PRAÇA ANTONIO DE SÁ LEITE, CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000720Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997Outras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSGestão AmbientalControle AmbientalDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALGESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000302023000001609/01/202411900.0016826093000148BOM SUCESSO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM UM VEICULO TIPO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO PARA A COLETA DE RESIDUO SOLIDO DO MUNICIPIO DE CONDADO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000312023000001709/01/20241202.8625102712000142MIGUEL BATISTA BARRETO NETI EIRELIVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NO MES DE DEZEMBRO DE 2023, DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARAÇOES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigibilidade (Lei 14.133/21)000012024000000709/01/202411960.0007797967000195NP CAPACITA??O E SOLU??ES TECNOL?GICAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS NO SISTEMA ONLINE DO "BANCO DE PREÇOS", VERSÃO PLUS, COM BASE NOS PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AOS RESULTADOS DE LICITAÇÃO ADJUDICADOS E HOMOLOGADOS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000001409/01/2024175.0000012069820475WANDERLEY WERBETT MINERVINO DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA APRESENTAÇÃO MUSICAL DO EVENTO EM ALUSÃO A COMEMORAÇÃO DO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. REF. 12/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000002009/01/2024200.0016707459000160ALEX LINCONHN DA SILVA BARBOSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA RESTAURAÇÃO DO NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO-PB00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000000909/01/20244200.0013025727000175JM NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MECANICO PRESTADO RECAPEAMENTO DE PNEUS DO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000001509/01/2024823.6901707562000132IRAZILTON DE ASSIS MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA 120K DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000002409/01/20246000.0047702919000190MEGA MOTORES LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MECANICO PRESTADO NO DIFERENCIAL TRASEIRO A NE TROCA DO SEMI EIXO DO CAMINHAO PIPA PLACA QFW8886.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000001309/01/20242489.0020175847000114MANOEL SATORNO DA SILVA - PAFIVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE UMA URNA FUNERARIA, SERVIÇO DE TANATOPRAXIA, PROCEDIMENTO DE DESINFECÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CORPO, ORNAMENTAÇÃO, SERVIÇO DE COPA. DESTINADO AO FALECIDO MATHEUS ALVES DOS S00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física031FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000001009/01/20241200.0000009538047478ALAN DE LIMA LINHARESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE MARMITAS DESTINADAS AS EQUIPES DE SAUDE QUE TRABALHAM NA UBS ANCORA DO SITIO VARZEA DO FEIJÃO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000001109/01/2024925.0000021952035449JOSE SILVA DE FREITAS.VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA ESTRUTURAÇÃO DA BASE DO SAMU Q92 PARA A MUDANÇA DO RADIO ANALOGICO PARA O DIGITAL, PARA A MELHORIA DA COMUNICAÇÃO COM A CENTRAL DE REGULAÇÃO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000002209/01/20241030.0027693622000107AUTO SERV. E COMERCIO DE PEÇAS E TACOGRAFOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COM AFERIÇÃO E PROGRAMAÇÃO DO TACOGRAFO DA VAN DE PLACA QFA0B51.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000001809/01/20241200.0000045137595420EULANDA FERREIRA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA ELABORAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS E ORIENTAÇÕES DE CONVENIOS, DESTE MUNICIPIO, JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS.00000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000001909/01/20241533.0009353780000128REI DOS PARAFUSOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA QFD7B72.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000002309/01/2024460.0041499387000150ELIENE FIMIANO GOMESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MECANICO PRESTADO NO PREPARO DO PARABRISA E TROCA DE BORRACHA CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL NA VAN DE PLACA RLW0I98.00000000571Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à EducaçãoOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000000809/01/2024902.3400070792422406MARCELO BEZERRA DANTAS DE SÁVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE 03 DIAS PARA O PREFEITO, QUAMDO O MESMO AFASTARSE-A NOS DIAS 09,11 E 12 DE JANEIRO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A EPC, CAIXA ECONOMICA E FUNASA00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESDIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000001209/01/2024500.0017328301000141PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇÃO LTDA MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO DE MATERIA JORNALISTICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CONDADO-PB.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000002109/01/2024170.0016707459000160ALEX LINCONHN DA SILVA BARBOSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE ADESIVOS PARA MEDALHAS E TROFEUS DESTINADOS AOS CAMPEONATOS REALIZADOS NO MUNICIPIO NO ANO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000002910/01/2024797.0000703157000183CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. REF. A 01/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000003010/01/2024936.0000636397000102FAMUPVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA O FAMUP DEBITADA NA CONTA FPM. REF. A 01/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores083CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADODispensa por Valor000000000000003410/01/20241527.0000005461381448MARIA DE FATIMA LIMA DE LACERDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO REF. AO ATENDIMENTO PSICOLOGICO AOS ACOLHIDOS DA CASA LAR ATENDENDO AS DEMANDAS JUDICIAIS REFERENTES AOS MESMOS E AO ETENDIMENTO AS FAMILIAS EXTENSAS. REF. A 12/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-PSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000005010/01/20241412.0052468452000104MARIA GORETE PEREIRA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CUIDADORADAS CRIANÇAS/ADOLESCENTES DO MUNICIPIO DE CONDADO QUE ESTAO ACOLHIDOS NA CASA LAR DE SAO BENTO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000003310/01/20241527.0000011758239450JOBSON PEREIRA DE ALMEIDAO SERVIÇO DE LIMPEZA COM TRATAMENTO QUIMICO DA PISCINA DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA. REF. A 12/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000003510/01/2024333.3350662958000116JSN MAUTENÇÃO E SERVIÇOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO E CORREÇÃO, CONTROLE DIARIO, RELATORIO MENSAL COM DADOS DA GERAÇÃO DE ENERGIA, VISITA DE INSPEÇÃO A CADA 30 DIAS. CONFORME DESCRITO NO CONTRATO DE Nº 00126/2023. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 01/202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000003610/01/2024333.3350662958000116JSN MAUTENÇÃO E SERVIÇOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO E CORREÇÃO, CONTROLE DIARIO, RELATORIO MENSAL COM DADOS DA GERAÇÃO DE ENERGIA, VISITA DE INSPEÇÃO A CADA 30 DIAS. CONFORME DESCRITO NO CONTRATO DE Nº 00126/2023. SECRETARIA DE EDUCAÇÃOA(EMSAL). 01/202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000004110/01/20246000.0044972148000163HOSTEL E POUSADA FLOR DO CARIBE LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENCIA A ESTADIA DE 60 PESSOAS PARA A EXCURSAO DOS ALUNOS FORMANDOS DO 9º ANO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000004510/01/20242400.0035952070000124JONAS ARITANA DA SILVA ROCHA-06800089427VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO HA3, NUMERO DE SERIE: HA3OH19022, DA BIOSYSTEMS PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MUNICIPAL REFERENTE A OUTUBRO, PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NOSERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000003910/01/2024500.0025023010000173PAF FLORICULTURAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO FUNERARIO DE CONSERVAÇÃO DO CORPO DA FALECIDA VOLITA FRANCISCA DE ALMEIDA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000005110/01/2024150.0000004313158413CLEMILDO VIEIRA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL, COMO AJUDA DE CUSTO, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017, DA LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000252021000002510/01/20242000.0005560288000172EPC - EMPRESA PARAIB.PREST.DE SERV.COMB. A CONV. LTDA-EPPVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONSULTARIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS DO SISTEMA DE CONVENICONVENI - SINCOV DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO. REFERENTE A 01/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioENCARGOS ESPECIAISPAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000003110/01/202457665.6709283185000163PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBAVALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIAS DE PARCELAS VENCIDAS DO REGIME ESPECIAL DE PRECATORIO. CONFORME PROCESSO JUDICIAL 2778122-ID 081230000008941260.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos43Subvenções Socias099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000002810/01/2024500.0009112236000194HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DESPESA DO CONVÊNIO DO MUNICIPIO COM O CITADO HOSPITAL A TÍTULO DE SUBVENÇÃO SOCIAL, VERBAS ORIUNDAS DAQUELE PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ATENDIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR NA ESPECIALIDADE DE ONCOLOGIA NO REFNO REFERIDO HOSPITAL MANTIDO PELA CONVENIADA. REFERENTE A 01/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000003210/01/20241750.0051407059000130JOSÉ ELISON DE SOUSA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MENSAL PARA SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA COM PROFISSIONAL DEVIDAMENTE HABILITADO, PARA ATENDIMENTO AOS MUNÍCIPES DE CONDADO COM DIFICULDADES CORRELATAS. REF. A 12/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000003710/01/2024333.3350662958000116JSN MAUTENÇÃO E SERVIÇOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO E CORREÇÃO, CONTROLE DIARIO, RELATORIO MENSAL COM DADOS DA GERAÇÃO DE ENERGIA, VISITA DE INSPEÇÃO A CADA 30 DIAS. CONFORME DESCRITO NO CONTRATO DE Nº 00126/2023. SECRETARIA DE SAUDE. 01/202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000003810/01/2024550.0044634275000152MONTENEGRO E NAARA SERVIÇOS EM SAUDE HOMECARE LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UMA CAMA HOSPITALAR DESTINADA A CRIANÇA ANA VITORIA NASCIMENTO DE SÁ, A MESMA APRESENTA NEUROPATIA CRONICA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000005310/01/2024130.8200007189059466ANDELCARLOS LINHARES DE ARAUJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA DO MOTORISTA, QUANDO O MESMO AFASTOU-SE NO DIA 08 DE JANEIRO 2024, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000005410/01/2024130.8200007189059466ANDELCARLOS LINHARES DE ARAUJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA DO MOTORISTA, QUANDO O MESMO AFASTOU-SE NO DIA 10 DE JANEIRO 2024, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000005610/01/2024130.8200007189059466ANDELCARLOS LINHARES DE ARAUJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA DO MOTORISTA, QUANDO O MESMO AFASTOU-SE NO DIA 12 DE JANEIRO 2024, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALPAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000082021000002610/01/2024133371.0826420889000150GAMARRA CONSTRUTORA E LOCADORAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 3ª E ULTIMA MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO DE RUAS. CONVENIO 908265/2020; CONTRATO DE REPASSE 1074217-52/2020; PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO; CONTRATO ADM 0090/2022; TP 008/2021; CODIGO GEOOBRAS: 00022022.00022022700Outras Transferências de Convênios ou Repasses da UniãoObras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALPAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000082021000002710/01/2024162.2626420889000150GAMARRA CONSTRUTORA E LOCADORAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 3ª E ULTIMA MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO DE RUAS. CONVENIO 908265/2020; CONTRATO DE REPASSE 1074217-52/2020; PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, CONTRATO ADM 0090/2022; TP 008/2021; CODIGO GEOOBRAS: 00022022. TERRITORIAL E URBANO;00022022500Recursos não vinculados de ImpostosObras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000004010/01/20241645.0000008873307469JOCIVALDO FRANCISCO DE ARAUJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DOS ESGOTOS SANITARIOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000132021000004210/01/20241500.0000002365748414JOSE GONÇALVES MEDEIROS FILHOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. TOTAL DE 25 DIARIAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000004310/01/20242300.0000011290355495ARNON PEDRO DE OLIVEIRA SALESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA POLDAGEM DAS ARVORES DA RUA PADRE AMANCIO LEITE DA PRAÇA EDVALDO MOTA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSTransporteTransporte RodoviárioDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS CIDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000004710/01/202422.4302494312000124RECEITA FEDERAL - PASEPVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000750Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDEOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaENCARGOS ESPECIAISAMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DIVIDA DO INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000004410/01/202424756.0929979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL DO INSS. REFE. A MES DE JANEIRO/2024. COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESCONTRIBUIÇÃO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000004610/01/20246295.6202494312000124RECEITA FEDERAL - PASEPVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESCONTRIBUIÇÃO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000004810/01/20240.1802494312000124RECEITA FEDERAL - PASEPVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000004910/01/20241.6800834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DA CAIXA ECONOMICA DA CONTA 640-1 IPTU. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaENCARGOS ESPECIAISAMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005210/01/202411296.2900000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO MENSAL DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO Nº 20/00109-6 DA DÍVIDA CONTRATADA CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaENCARGOS ESPECIAISAMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADADespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas21Juros sobre a Dívida por Contrato099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005510/01/20243445.0100000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENCARGOS ADQUIRIDOS COM A OPERAÇÃO DE CRÉDITO Nº 20/00109-6 DA DÍVIDA CONTRATADA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000005712/01/20243.1400834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DA CAIXA ECONOMICA DA CONTA 640-1 IPTU. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000006015/01/20241.9700000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000006215/01/202448.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000006415/01/2024345.0709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A ARRECADAÇÃO DA CIP, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. REF. A DEZEMBRO/2023.00000000751Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIPOutras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000006515/01/20248.8509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A ARRECADAÇÃO DA CIP, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 64. REF. A DEZEMBRO/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física031FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000006615/01/2024805.0000003845212403LESYLIALEX MARQUES DE QUEIROZVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO E PREPARAÇÃO DE MARMITAS DESTINADOS AOS OPERADORES QUE ESTAO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000006115/01/202424.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000007415/01/20241900.0049370689000135EDNA PEREIRA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA NQE4361.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000262023000007515/01/20242044.0049370689000135EDNA PEREIRA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADAS A PÁ CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000262023000007615/01/20241185.0049370689000135EDNA PEREIRA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000262023000007715/01/20241080.0049370689000135EDNA PEREIRA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE BATERIA DESTINADO AO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000005815/01/202424.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000005915/01/202412.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 85415-8 CUSTEIO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000621Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo EstadualOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000262023000006715/01/2024271.0049370689000135EDNA PEREIRA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA RLQ3G29.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000006815/01/2024780.0049370689000135EDNA PEREIRA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO MOBI DE PLACA SLC3130.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000262023000006915/01/2024280.0049370689000135EDNA PEREIRA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO MOBI DE PLACA SLC3140.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000007215/01/2024845.0049370689000135EDNA PEREIRA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A AMBULANCIA DE PLACA RLQ3G29.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000262023000007315/01/2024280.0049370689000135EDNA PEREIRA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO MOBI DE PLACA SLC3130.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000006315/01/202424.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000262023000007015/01/2024312.0049370689000135EDNA PEREIRA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A SPIN DE PLACA QFH9B62, UTILIZADO PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000007115/01/20241230.0049370689000135EDNA PEREIRA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A HILUX DE PLACA QYB7B82.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESDIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000009616/01/2024622.7204196645000100IMPRENSA NACIONALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO EM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE LICITAÇÃO E AVISO DE LICITAÇÃO-PREGAO, HOMOLOGAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO. REFERENTE A 12/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000011216/01/2024339.0000636397000102FAMUPVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA O FAMUP DEBITADA NA CONTA FPM. REF. A 01/2024. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 003000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física036SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTODispensa por Valor000000000000008416/01/2024190.0000013800879450HÉLIO EUSTAQUIO PINTO FILHOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA COBERTURA VISUAL DO ENSAIO FOTOGRAFICO REALIZADO COM AS GESTANTES ACOMPANHADAOS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-PSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000382023000008716/01/2024600.0029787832000181TIAGO GOMES DE MEDEIROS 12309021474VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE AGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000092023000008916/01/20242500.0042021441000110ARAUJO ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS JURIDICOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MONITORAMENTO, PLANEJAMENTO, AVALIAÇÃO E ORIENTAÇÃO DOS GERENCIAMENTOS DAS POLITICAS PUBLICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO AMBITO DOS SERVIÇOS DO SUAS NO MUNICIPIO DE CONDADO-PB. REFERENTE A JANEIRO/2024. CO311000000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino MédioPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000008216/01/202424.3060746948182555BANCO BRADESCOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 31842-6 BRADESCO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000571Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à EducaçãoOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022022000009216/01/20242460.0000000006277470JUCELIO CAETANO NOBREVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO PINTOR NO REPARO E MANUTENÇÃO DA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000010516/01/20244000.0000011161792457ANDERSON DE LIMA SOUSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA DECORAÇÃO DOS EVENTOS DAS FORMATURAS DOS ALUNOS DA ESCOLAS MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000010616/01/20244000.0000010978803469FABIO ALEXANDRE DE SOUSA FORMIGAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DE TUNEL INFINITY DURANTE DOIS DIAS DOS EVENTOS DAS FORMATURAS DOS ALUNOS DA ESCOLAS MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZERDesporto e LazerDesporto ComunitárioPROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO PROMOÇÃO DA CULTURAAPOIO A COMUNIDADE ESPORTIVA LOCALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física036SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTODispensa por Valor000000000000008516/01/2024580.0000012901336469MATHEUS SANTOS ALMEIDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA TRANSMISSAO AO VIVO DOS CAMPEONATOS MUNICIPAIS DE FUTSAL E FUTEBOL EDIÇÃO 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000008616/01/20241200.0019115704000138AMAURI CAETANO DE LUCENA - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FERTILIZANTES UTILIZADOS NA ARENA FRANCISCO DA SILVA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000010716/01/2024600.0000003247709444FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA NASCIMENTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO FACLITADOR DE OFICINA DE VIOLAO OFERTADO AOS ACOLHIDOS DA CASA LAR DE CONDADO-PB.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000008016/01/2024700.0000005522068493BIANIA KARINE MEDEIROS DUTRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA DECORAÇÃO TEMATICA PARA AÇÕES DE SAUDE REFERENTES AO PROGRAMA SAUDE COM AGENTE PARA PROMOÇÃO DOS SERVIÇOS DA APS.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000008116/01/2024465.0000005091509429JOSE ANCHIETA DA SILVA MOURAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO DE NECESSERIE EM LONA DESTINADA AS AÇÕES DE SAUDE REFERENTE AOS PROGRAMAS SAUDE COM AGENTE PARA PROMOÇÃO DOS SERVIÇOS DA APS.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000008316/01/2024465.0000003861895447GILDO ALVES DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO CONDUTOR SOCORRISTA EM PLANTAO, DA EQUIPE DA UBS-UNIDADE DE SUPORTE BASICO-08 SAMU 192 CONDADO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, DOS DIAS 22 E 30 DE DEZEMBRO NA ESCALA DO PROFPROFISSIONAL JOSINALDO PEREIRA DOS SANTOS, POIS O MESMO ESTAVA DE FERIAS E OS CONDUTORES DA BASE DE CONDADO NAO APRESENTAVAM DISPONIBILIDADE PARA ASSUMIR O PLANTAO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000382023000008816/01/20241800.0029787832000181TIAGO GOMES DE MEDEIROS 12309021474VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE AGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000011316/01/20246300.0010319076000138UNITECVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DAS CADEIRAS ODONTOLOGICAS DOS CONSULTORIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE I,II E III E UNIDADE ANCORA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO SITIO VARZEA DO FEIJ00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física031FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000011416/01/20241695.0000007641032451RUTH GUIMARAES SOUSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO NA PREPARAÇÃO DE BOLOS DESTINADOS AS AÇÕES DE SAUDE REFERENTE AO PROGRAMA SAUDE COM AGENTE PARA A PROMOÇÃO DOS SERVIÇOS DA APS.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000011016/01/202424.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 42552-4 CONFINANCIAMENTO , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000009116/01/2024305.0000092959490487ALFREDINA SANTOS ARAUJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAME FISICO-QUIMICO E BACTERIOLOGICO NA AGUA ENTREGUE NO MUNICIPIO DE CONDADO PELA OPERAÇÃO PIPA DO EXERCITO BRASILEIRO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000382023000007816/01/2024720.0029787832000181TIAGO GOMES DE MEDEIROS 12309021474VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPARA DE AGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000007916/01/2024740.0000012846551480EMILLY OLIVEIRA MACHADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO DE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES FORA DO DOLMICILIO EM UM VEICULO TIPO ALTERNATIVO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000009016/01/2024630.0010885912000141UNICARDIOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA E EXAME DE TESTE ERGOMETRICO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000009316/01/2024130.8200078464595468SULIVAN SOUTO DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO O MOTORISTA AFASTOU-SE NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2024 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, POIS O MESMO FOI BUSCAR UM PACIENTE DE ALTA HOSPITALAR NA CLINICA MAIA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000009416/01/2024130.8200007189059466ANDELCARLOS LINHARES DE ARAUJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA DO MOTORISTA, QUANDO O MESMO AFASTOU-SE NO DIA 04 DE JANEIRO 2024, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000009516/01/2024130.8200007189059466ANDELCARLOS LINHARES DE ARAUJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA DO MOTORISTA, QUANDO O MESMO AFASTOU-SE NO DIA 16 DE JANEIRO 2024, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000009716/01/2024130.8200012957612461ANTONIO LIMA DA SILVA JUNIORVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO O MOTORISTA SAIU EM VIAGEM NO DIA 11 DE JANEIRO A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000009816/01/2024130.8200012957612461ANTONIO LIMA DA SILVA JUNIORVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO O MOTORISTA SAIU EM VIAGEM NO DIA 09 DE JANEIRO A CIDADE JOAO PESSOA-PB PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000009916/01/2024130.8200012957612461ANTONIO LIMA DA SILVA JUNIORVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO O MOTORISTA SAIU EM VIAGEM NO DIA 15 DE JANEIRO A CIDADE JOAO PESSOA-PB PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000010016/01/2024130.8200012957612461ANTONIO LIMA DA SILVA JUNIORVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO O MOTORISTA SAIU EM VIAGEM NO DIA 17 DE JANEIRO A CIDADE JOAO PESSOA-PB PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000010116/01/2024130.8200012957612461ANTONIO LIMA DA SILVA JUNIORVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO O MOTORISTA SAIU EM VIAGEM NO DIA 03 DE JANEIRO A CIDADE JOAO PESSOA-PB PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000010216/01/2024130.8200012957612461ANTONIO LIMA DA SILVA JUNIORVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO O MOTORISTA SAIU EM VIAGEM NO DIA 05 DE JANEIRO A CIDADE JOAO PESSOA-PB PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000010316/01/2024130.8200012957612461ANTONIO LIMA DA SILVA JUNIORVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO O MOTORISTA SAIU EM VIAGEM NO DIA 04 DE JANEIRO A CIDADE JOAO PESSOA-PB PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000010916/01/202412.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 13425-2 FUS , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSGestão AmbientalControle AmbientalDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALGESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000010416/01/20245000.0047702919000190MEGA MOTORES LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MECANICO PRESTADO NA TROCA DO SEMI EIXO DO CAMINHAO COLETOR DE LIXO HCI7756.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000010816/01/202492.9300000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000011116/01/20243.1400834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DA CAIXA ECONOMICA DA CONTA 640-1 IPTU. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSGestão AmbientalControle AmbientalDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALGESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000012317/01/2024720.0024504797000122INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS E CHUTEIRASVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE TAMBORES DE FERRO, ONDE OS MESMOS SERÃO UTILIZADOS PARA DEPOSITAR O LIXO DAS PRINCIPAIS RUAS DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000012417/01/2024500.0014876582000189DAMIAO DE SOUSA PINHEIROVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO EM PEQUENOS REPAROS DE MANUTENÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000011717/01/202460.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000012117/01/2024400.0005754350000167CLINOS - CLINICA OFTALMOLÓGICA SOUSA LTDA-MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UM EXAME OFTALMOLOGICO DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos43Subvenções Socias099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000012717/01/2024500.0009112236000194HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DESPESA DO CONVÊNIO DO MUNICIPIO COM O CITADO HOSPITAL A TÍTULO DE SUBVENÇÃO SOCIAL, VERBAS ORIUNDAS DAQUELE PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ATENDIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR NA ESPECIALIDADE DE ONCOLOGIA NO REFNO REFERIDO HOSPITAL MANTIDO PELA CONVENIADA. REFERENTE A 01/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000011817/01/202412.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica089SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000000012617/01/20242250.0009205857000112CARTORIO DO REGISTRO CIVIL FABIO DE CASTRO ALMEIDAREFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TABELÃO NA REALIZAÇÃO DE 03 CASAMENTOS RELIGIOSO COM EFEITO CIVIL, 01 CASAMENTO CIVIL, AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS, REGISTRO DE ATAS E RECONHECIMENTO DE FIRMAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física031FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000011517/01/20242385.0000006180405441TACIO PEREIRA DO NASCIMENTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AS AÇÕES DE SAUDE PARA O PROGRAMA SAUDE COM AGENTE PARA A PROMOÇÃO DOS SERVIÇOS DA APS.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000012517/01/202450.0018947379000107COMERCIAL LOJAO DA CERAMICAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A UBSIII ANA BARBOSA DOS SANTOS.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000011617/01/202436.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000011917/01/2024460.0041499387000150ELIENE FIMIANO GOMESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MECANICO PRESTADO NO PREPARO DO PARABRISA E TROCA DE BORRACHA CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL NA VAN DE PLACA RLW0I98.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALCOFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS AÇÕES SOCIASSISTENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000012017/01/20241412.0052468452000104MARIA GORETE PEREIRA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CUIDADORADAS CRIANÇAS/ADOLESCENTES DO MUNICIPIO DE CONDADO QUE ESTAO ACOLHIDOS NA CASA LAR DE SAO BENTO.00000000661Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência SocialOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000012217/01/20243000.0044363363000167PHILIPE FRAGOSO DIAS 09529750412VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO EM HORAS DE PUBLICIDADE EM CARRO DE SOM REFERENTE A AÇÃO COMUNITARIA DE USUARIOS DO PAIF-HOMENS EM CAVALGADA.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000142023000012817/01/20248480.0016826093000148BOM SUCESSO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM UM VEICULO TIPO CAMINHONETE HILUX 4X4, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 00151/2023 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0014/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESDIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000013618/01/202415000.0009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAO S.A. - EPCVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE AVISO DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALCOFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS AÇÕES SOCIASSISTENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000382023000013018/01/2024600.0029787832000181TIAGO GOMES DE MEDEIROS 12309021474VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE AGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO(CASA LAR)00000000661Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência SocialOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000013918/01/202412.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000013118/01/20242000.0000002077194383MARIO MAZA LIMA DE SOUSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA DE CUSTO DESTINADO A COMPENSAR AS DESPESAS DE INSTALACAO E PERMANENCIA DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DA UBS MARIA DALVA RAMALHO DE ACORDO COM O INFORME NUMERO 01, BRASILIA, 03 DE JAN DE 2018. PORTARIA INTERMINISTERIAL 1369/MS/MEC, ESTAS CONTRAPARTIDAS MUNICIPAIS TÊM SUA NORMATIZAÇÃO NOS TERMOS DA PORTARIA SGTES/MS. JANEIRO/2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000013218/01/20242000.0000070604603495ANACLARA RODRIGUES FORMIGA PAIXÃOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA DE CUSTO DE TRANSPORTE DA MEDICA DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE. REF. A 01/202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000013318/01/20241500.0000009010468410NICOLLY ANDRADE CAVALCANTIVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA DE CUSTO DE TRANSPORTE DA MEDICA DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE. REF. A 01/202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000013718/01/202412.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 85415-8 CUSTEIO SAUDE ESTADO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000621Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo EstadualOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000013418/01/2024150.0000005946483439MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA CAMPOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL, COMO AJUDA DE CUSTO, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2027, DA LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000013518/01/2024150.0000005336177407ELIZABETH SOARES TARGINOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL (ALUGUEL SOCIAL), PARA O SENHOR GEOGE SOARES TARGINO, NA QUAL FAZ PARTE DA ASCOCIC- ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS POVOS CIGANOS, DE ACORDO A LEI Nº 410/2014 MUNICIPAL E RELATORIO SOCIAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202021000012918/01/202410000.0016826093000148BOM SUCESSO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM UM VEICULO TIPO VAN, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 00082/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0020/2021. PLACA DO VEICULO QFA0B5100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000013818/01/202436.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000014119/01/202412.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESCONTRIBUIÇÃO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000014219/01/20242099.1502494312000124RECEITA FEDERAL - PASEPVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000014419/01/20247.6700000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOInexigível000022023000014919/01/20248400.0007847236000107V & M CONTABILIDADE LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO PUBLICA RELATIVA AS AREAS CONTABEIS, FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA JUNTO A PREFEITURA DE CONDADO. REF. 01/202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaENCARGOS ESPECIAISAMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000018219/01/202416722.4709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO A ENERGISA, PARCELA 24/60, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000751Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIPOutras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000014319/01/2024178.4802494312000124RECEITA FEDERAL - PASEPVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000720Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997Outras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000014819/01/20243350.0000013895117404GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MENSAL NA AREA DE ENGENHARIA,COMPREENDENDO CONSULTORIA, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO. REF. A 01/202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000015319/01/2024500.0000001804283495JURANDY MEDEIROS DE MORAIS FILHOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA ARMAZENAMENTO DOS UTENSILIOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SECRETARIA DE OBRAS. REF. A 01/202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000015919/01/2024300.0000097726168404LINDOMAR DINIZ DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MIGUEL FERNANDES FERREIRA , S/N, PARA ARMAZENAMENTO DE BRAÇOS, LAMPADAS E REATORES RETIRADOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA A SUBSTITUIÇÃO POR LAMPADA LED. REF A 01/2400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000016619/01/2024600.0000062935780400FRANCISCA FERNANDES DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADA NA RUA SETE DE SETEMBRO, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS. REF. A 01/202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000016919/01/2024810.0000000020002459PEDRO MATIAS ALVES DE SOUSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. REF. A 01/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000017019/01/2024200.0000004155824400JANDERLUCIA DE SOUSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PUBLICAS . REF. A 19/202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000017619/01/2024700.0000013562960417JOÃO VICTOR FONTES CAVALCANTEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. REF. A 01/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000017719/01/20241465.0000012484233485JERFESON ALVES DE ANDRADEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO ARQUITETO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. REF. A 01/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000018019/01/202422185.7609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA COM A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000018319/01/20241289.7709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DO GINÁSIO ESCOLAR, REF. AO MÊS 12/2023, CONFORME FATURAS EM ANEXO.00000000720Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997Outras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000018419/01/20241652.7709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CRAS, ESPAÇO EMPREENDER E CASA DE ACOLHIMENTO, REF. AO MÊS 12/2023, CONFORME FATURAS EM ANEXO.00000000720Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997Outras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000018619/01/2024141.5409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS 12/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000720Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997Outras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000018719/01/2024535.4609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DIVERSOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS 12/2023, CONFORME FATURAS EM ANEXO.00000000720Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997Outras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000018819/01/202480.2409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO, REF. AO MÊS 12/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000720Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997Outras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000018919/01/20243746.9209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES RURAIS DO MORORÓ, GENIPAPO, CAIÇARA E PERÍMETRO IRRIGADO, REF. AO MÊS 12/2023, CONFORME FATURAS EM ANEXO.00000000720Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997Outras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000019019/01/2024234.4709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO, DOS QUIOSQUES I, II E III E DO PRÉDIO PERTENCENTES A PRAÇA ANTONIO DE SÁ LEITE, REF. AO MÊS 12/2023, CONFORME FATURAS EM ANEXO.00000000720Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997Outras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000019119/01/20244674.7209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DIVERSOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MÊS 12/2023, CONFORME FATURAS EM ANEXO. (PREFEITURA, AÇOUGUE, CASA DA CIDADANIA, CAPELA SÃO JOSÉ, MATADOURO, EMPAER, DELEGACIA).00000000720Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997Outras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000019219/01/2024324.7709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GINÁSIO PÚBLICO DOMICIANO FRANCISCO DE MELO, REF. AO MÊS 12/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000720Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997Outras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000019419/01/202452.4009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SCFV, REF. AO MÊS 12/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000720Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997Outras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000019519/01/2024305.1109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, REF. AO MÊS 12/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000720Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997Outras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000018119/01/2024350.0034350373000104MARCILIO MOREIRA PEREIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO COM CONSULTA COM MEDICO UROLOGISTA DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000018519/01/20242519.2309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO COMPLEXO DE SAÚDE AVANI DA NÓBREGA LINHARES, REF. AO MÊS 12/2023, CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000072023000015019/01/20242200.0044702076000134CLEODOM BEZERRA LEITE FILHO SOC. INDIV. DE ADVOCACIAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL, CRAS E CONSELHO TUTELAR, BEM COMO ORIENTAÇÃO E ATENDIMENTO JURIDICO AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. REF. 01/202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000015619/01/2024300.0000001149487470RENEIDE MARINHO DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. REFERENTE A 01/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica059AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃOPregão Presencial000052022000014519/01/20242800.0023708210000134MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS LIMA 09028107401VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO E GERENCIAMENTO DE CERTAMES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NO MUNICIPIO. REF. A 01/202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOJudiciáriaDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOInexigível000012023000014619/01/20244000.0012989816000179MENDES & SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSSORIA JURIDICA NA AREA DE CONTRATAÇÃO PUBLICA, BEM COMO DEFESA TECNICAS ADMINISTRATIVAS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO. EF. A 01/202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000242021000014719/01/20244000.0000532033000182ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DO SOFTWARE DE NOTA FICAL-TESOURARIA, TRIBUTOS E SISTEMA DE ALMOXARIFADO, E-NF(NOTA FISCAL ELETRONICA), PARA O SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO. REF. A 01/202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000015719/01/2024500.0000007784507402MARCOS PAULO ARAUJO DE MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. REF. A 01/202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOJudiciáriaDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOInexigível000102023000016019/01/20243490.0032283515000132TACIANO FONTES DE OLIVEIRA FREITAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA E ADVOGATICIOS DE DESPESA DO MUNICIPIO PERANTE AO PODER JUDICIARIO. REF 01/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETDispensa por Valor000000000000016319/01/2024220.0039898506000103GERFERSON FERNANDES ALMEIDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET EM FIBRA ÓPTICA DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REF A 01/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000342023000016519/01/20242950.0003500830000176RICARDO GUERRA INFORMATICA MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA DA CONTABILIDADE PUBLICA, REGISTRO DE EMPENHO, SUBEMPENHO, CONCILIAÇAO BANCARIA, RELATORIOS DE RECEITAS E DESPESAS ORÇAMENTARIAS E EXTRA ORÇAMENTARIA. ELABORAÇÃO DAS PPA, LDO E LOA, RGF,RREO, BALANCETES MENSAISE ANUAIS DE ACOMPANHAMENTO CONTABEIL, PCA... COMO TAMBEM O SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO-CADASTRO UNICO DE DADOS PESSOAIS DO SERVIDOR. REF. A 01/202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOJudiciáriaDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOInexigível000082023000016719/01/20243000.0026805761000104PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE ASSESSORIA JURIDICA COMPREEENDENDO, ACOMPNHAMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL E DE TODOS OS SEUS ORGÃOS JUNTO AO TJ-TRIBUNAL DE JUSTIÇA, STJ-SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E STF-SUPREMOTRIBUNAL. REF. A 01/202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física036SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTODispensa por Valor000000000000017319/01/20241200.0000013800879450HÉLIO EUSTAQUIO PINTO FILHOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA COBERTURA DE EVENTOS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO, COMPREENDENDO FOTOGRAFIA E FILAMGEM, VINCULADO AS ATIVIDADES DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO MUNIC. REF 01/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000017519/01/2024650.0030332130000192TULIO OLIVEIRA MACHADO 11465066438VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO MOTOBOY PARA LEVAR DOCUMENTAÇÃO PARA A SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO. REF. A 01/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioENCARGOS ESPECIAISPAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000019619/01/20247507.4900097958077491ADENILDO SOARES CAVALCANTE E OUTROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REF. A SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR AO CREDOR ADENILDO SOARES CAVALCANTE, CONFORME PROCESSO Nº 0800267-40.2019.8.15.0531.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioENCARGOS ESPECIAISPAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000019719/01/2024774.3400002395503401DAMIAO GUIMARAES LEITEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA AO ADVOGADO DAMIÃO GUIMARÃES LEITE, CONFORME PROCESSO Nº 0800267-40.2019.8.15.0531 E COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000015419/01/2024700.0000011645158454LEVI ARAUJO DA SILVA JUNIORVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CAPITÃO LINDOLFO LEITE, N°25, ONDE FUNCIONA A EMPAER-PB. REF. A 01/202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000017919/01/20242787.0006824439000204VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR JOHN DEERE 5080E PERTECENTE A SECRETARIA DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000092020000015119/01/202410000.0025279413000188WELLINGTON CEZAR BALTAZAR CAMELO DE SOUZAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DO PRONTUARIO ELETRONICO ESUS(PEC): SERVIÇO DE LOCAÇÃO(OUTSOURCING) DE COMPUTADORES, TABLETES, PERIFERICOS, IMPRESSORAS, PARA O FUNCIONAMENTO DO PRONTUARIO ELETRONICO: SERVIÇODE HOSPEDAGEM EM NUVEM DO PROGRAMAE BANCO DE DADOS DO PRONTUARIO ELETRONICO. REF A 01/2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETDispensa por Valor000000000000016219/01/2024460.0039898506000103GERFERSON FERNANDES ALMEIDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET EM FIBRA ÓPTICA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE-UNIDADES BASICAS. REF A 01/2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000016819/01/2024900.0020474613000178WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELLI - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, PRESTADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. REF. 01/2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000017119/01/20241100.0024188631000144JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA - MEIVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA TECNICA E DIGITAÇÃO DOS SISTEMAS: SCNES, ESUSU AB PRONTUARIO ELETRONICO: APP TERRITORIO(ACS) E BOLSA FAMILIA(CONDICIONALIDADES DA SAÚDE DO MUNICIPIO DE CONDADO-PB, IDIDENTIFICAÇÃO DOS PROBLEMAS E ATUALIZAÇÃO DOS CADASTROS DOS ACS, AUDITORIA NOS TABLETS TREINAMENTO INDIVIDUAL POR ACS NO APP TERRITORIO. REF. A 01/2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000017219/01/2024874.5045180436000148ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDAE AO SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE ASSINATURA DE SOFTWERE DE GESTAO EM SAUDE PARA O MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE OFERTADOS NO ACOMPANHAMENTO DA CAPACITAÇÃO PONDERADA, AÇOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO. REQUISITADOS ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DA SAUDE NOPROGRAMA PREVINE BRASIL. COMPETENCIA DE 01/2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000017419/01/2024650.0030332130000192TULIO OLIVEIRA MACHADO 11465066438VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO MOTOBOY PARA LEVAR DOCUMENTAÇÃO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E DEMAIS LOCALIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. REF. A 01/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000019319/01/20241497.1509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE I, II E III, REF. AO MÊS 12/2023, CONFORME FATURAS EM ANEXO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000014019/01/202412.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000015219/01/2024500.0000004682336444GLAUCIA MAYENNE LACERDA DE OLIVEIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADA NA RUA PADRE AMANCIO LEITE, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO. REF. A 01/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000015519/01/2024500.0000092935605420MARIA DE LOURDES TRIGUEIRO RODRIGUESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADA NA RUA RUA PADRE AMANCIO LEITE, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. REF. 01/202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETDispensa por Valor000000000000016419/01/2024440.0039898506000103GERFERSON FERNANDES ALMEIDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET EM FIBRA ÓPTICA DESTINADA A SECRETARIA DE ESCOLAS MUNICIPAIS. REF A 01/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALINDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETDispensa por Valor000000000000016119/01/2024260.0039898506000103GERFERSON FERNANDES ALMEIDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET EM FIBRA ÓPTICA DESTINADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMILIA. REF A 01/2024.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000015819/01/2024600.0000006032116409ALDNEYA OLIVEIRA DE ALMEIDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE SE ENCONTRA ACASA DE ACOLHIMENTO DO MUNICIPIO. REF. A 01/202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000017819/01/2024640.0000012813401463CLEYTON BARBOSA FERREIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CINSERVAÇÃO DOS QUADRAS DE ESPORTES DO MUNICIPIO. REF. A 01/202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALCOFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS AÇÕES SOCIASSISTENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000282023000020422/01/2024840.8627840072000101SANDRA MARIA VENANCIO DOS SANTOS - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS ACOLHIDOS DA CASA LAR DESTE MUNICIPIO.00000000661Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência SocialOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo098TICKET COMBUSTÍVELPregão Eletrônico000292023000023622/01/202430000.0005340639000130PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN DE PLACA QFH9B62 DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASCombustível
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALINDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo098TICKET COMBUSTÍVELPregão Eletrônico000292023000024022/01/202415000.0005340639000130PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA QFU4428 DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo009UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSDispensa por Valor000000000000025122/01/20245250.0070121611000173PAULO DE TARSO DE MEDEIROS UGULINO-MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE CAMISAS ALUSIVAS AO EVENTO COMUNITARIO DE FORTALECIMENTO A CULTURA LOCAL NO AMBITO DO RESGATE SERTANEJO DOS VALORES REGIONAIS, NO AMBITO DO PAIF.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000021022/01/2024210.0035365023000184GERMAN CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA GERAÇÃO DA ASSINATURA ELETRONICA DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo098TICKET COMBUSTÍVELPregão Eletrônico000292023000023422/01/202430000.0005340639000130PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QSB8538 DO GABINETE DO PREFEITO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico000292023000023522/01/2024300.0005340639000130PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO GERENCIAMENTO DO CARTÃO CORPORATIVO PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QSB8538 DO GABINETE DO PREFEITO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo098TICKET COMBUSTÍVELPregão Eletrônico000292023000024222/01/202480000.0005340639000130PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS ÔNIBUS DE PLACAS OGC9646, MOG5999, NPW6788, NPS1163, NQE4401, OGA7890, OGC5299, OGD6094, QFD7B72, QFK0D61, RLW0I98, RLZ2D13, QFL4C11 E SKU1F17 DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo098TICKET COMBUSTÍVELPregão Eletrônico000292023000024322/01/202470000.0005340639000130PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS ÔNIBUS DE PLACAS OGC9646, MOG5999, NPW6788, NPS1163, NQE4401, OGA7890, OGC5299, OGD6094, QFD7B72, QFK0D61, RLW0I98, RLZ2D13, QFL4C11 E SKU1F17 DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosCombustível
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico000292023000024422/01/20241500.0005340639000130PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO GERENCIAMENTO DO CARTÃO CORPORATIVO PARA O ABASTECIMENTO DOS ÔNIBUS DE PLACAS OGC9646, MOG5999, NPW6788, NPS1163, NQE4401, OGA7890, OGC5299, OGD6094, QFD7B72, QFK0D61, RLW0I98, RLZ2D13, QFL4C11 E SKU1F17 DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo098TICKET COMBUSTÍVELPregão Eletrônico000292023000024522/01/202460000.0005340639000130PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL E GASOLINA PARA O ABASTECIMENTO DA MOTO DE PLACA MNN5184, OROCH RLX1F18 E CHEVROLET S10 DE PLACA JKK3J38 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico000292023000024622/01/2024600.0005340639000130PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO GERENCIAMENTO DO CARTÃO CORPORATIVO PARA O ABASTECIMENTO DA MOTO DE PLACA MNN5184, RENAULT OROCH DE PLACA RLX1F18 E CHEVROLET S10 DE PLACA JKK3J38 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000192023000024922/01/202413572.4245137602000123MATEUS GOMES BEZERRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE TINTAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo098TICKET COMBUSTÍVELPregão Eletrônico000292023000019822/01/202460000.0005340639000130PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL E GASOLINA PARA O ABASTECIMENTO DAS AMBULANCIAS DE PLACAS RLG3G09, RLG3G29, RLQ3G49 E SAMU DE PLACA QSK3B75 DO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo098TICKET COMBUSTÍVELPregão Eletrônico000292023000020022/01/202460000.0005340639000130PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS SLC3I10, SLC3I30, SLC3I40, RLZ6A43 DO TRANSPORTE DE PACIENTES E DE PROFISSIONAIS PARA ZONAS RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000020622/01/20241800.0032033824000154CHRISTIANNE URTIGA ROCHA EIRELIVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO REFERENTE AO PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMARIA E VIGILANCIA EM SAUDE QUANTO AS ATUALIZAÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 EM 2024 COMO TAMBEM ORIENTAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTE AO RECURSO DE SAUDE BUCAL E A PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTARIA DA SAUDE.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo098TICKET COMBUSTÍVELPregão Eletrônico000292023000021122/01/202460000.0005340639000130PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL PARA O ABASTECIMENTO DAS VANS DE PLACAS QFA0B51, RLV6E88 DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO-TFD.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000021222/01/20241645.0000010723933448FELIPE DANTAS DO NASCIMENTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO EM PESQUISAS EM LOCO E POR MEIO DIGITAL PARA A ABERTURA DE COMPRAS POR MEIO DE LICITAÇÃO DESTINADA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Eletrônico000182023000025022/01/2024211.5015218561000139NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo098TICKET COMBUSTÍVELPregão Eletrônico000292023000021622/01/202480000.0005340639000130PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DAS MÁQUINAS PESADAS PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. (MOTONIVELADORA XCMG, MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, TRATORRES JOHN DEERE, MAHINDRA E MF4275, PÁ CARREGADEIRA XGMA, CAMINHÃO CAÇAMBA, CAMINHÃO PIPA, CAMINHÃO IVECO DAILY DA AGRICULTURA FAMILIAR).00000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico000292023000021722/01/2024800.0005340639000130PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO GERENCIAMENTO DO CARTÃO CORPORATIVO PARA O ABASTECIMENTO DAS MÁQUINAS PESADAS PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. (MOTONIVELADORA XCMG, MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, TRATORRES JOHN DEERE, MAHINDRA E MF4275, PÁ CARREGADEIRA XGMA, CAMINHÃO CAÇAMBA, CAMINHÃO PIPA, CAMINHÃO IVECO DAILY DA AGRICULTURA FAMILIAR).00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo098TICKET COMBUSTÍVELPregão Eletrônico000292023000023022/01/202450000.0005340639000130PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA O ABASTECIMENTO DAS MOTOS DE PLACAS QFF9783, QFF9743, QFF9753, QFF9093, DOS FIAT'S MOBI DE PLACAS SLF4J40 E SLF4J50 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico000292023000023122/01/2024500.0005340639000130PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO GERENCIAMENTO DO CARTÃO CORPORATIVO PARA O ABASTECIMENTO DAS MOTOS DE PLACAS QFF9783, QFF9743, QFF9753, QFF9093, DOS FIAT'S MOBI DE PLACAS SLF4J40 E SLF4J50 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000022622/01/202465.4100085320803400ROMILDO BARBOSA DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA EM VIAGEM NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2024, A CIDADE DE SANTA LUZIA A SERVIÇO DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico000292023000023722/01/2024300.0005340639000130PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO GERENCIAMENTO DO CARTÃO CORPORATIVO PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN DE PLACA QFH9B62 DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo098TICKET COMBUSTÍVELPregão Eletrônico000292023000023822/01/202415000.0005340639000130PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AIR CROSS DE PLACA QSA6174 DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico000292023000023922/01/2024150.0005340639000130PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO GERENCIAMENTO DO CARTÃO CORPORATIVO PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AIR CROSS DE PLACA QSA6174 DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico000292023000024122/01/2024150.0005340639000130PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO GERENCIAMENTO DO CARTÃO CORPORATIVO PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA QFU4428 DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000025322/01/2024150.0000009258455401MARIA ALCILEIDE LIMA DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL, AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017, DA LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000025422/01/2024150.0000008349419458ADRIANA PEREIRA DO NASCIMENTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM O PAGAMENTO REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL, AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017, DA LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000025522/01/2024150.0000002343728429SOLANGE RAMALHO GOMESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM O PAGAMENTO REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL, AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017, DA LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000025622/01/2024150.0000005381090331NEUCIMAR BERNARDO DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM O PAGAMENTO REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL, AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017, DA LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000025722/01/2024150.0000002497923469MARIVALDA DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM O PAGAMENTO REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL, AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017, DA LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000025822/01/2024300.0000000883061430DAMIÃO DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM O PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO, AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A LEI DE Nº 204/2000, DA LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000025922/01/202460.0000006403849433MARIA JOSE MATIAS DE OLIVEIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM O PAGAMENTO REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL, AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017, DA LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000026022/01/202460.0000011098881478PEDRO HENRIQUE PAZ RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM O PAGAMENTO REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL, AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017, DA LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000026122/01/202450.0000012552076475ERIVALDO JUNIOR ALMEIDA DE FARIAS.VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM O PAGAMENTO REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL, AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017, DA LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000026222/01/2024300.0000000019940424MARIA DE FATIMA ALVES LACERDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL, AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017, DA LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000026322/01/2024100.0000070042932467PAULO HENRIQUE OLIVEIRA DE SOUSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL, AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017, DA LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000026422/01/2024200.0000009603873403JULIELMA GARCIA DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL, AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017, DA LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000026522/01/2024100.0000000020020430MARIA DE JESUS BEZERRA DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO, COMO AJUDA CUSTO, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 204/2000, DA LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000026622/01/2024100.0000000004716400TEREZA LINHARESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO, COMO AJUDA CUSTO, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 204/2000, DA LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000026722/01/2024400.0000011114087424DAVI DA NOBREGA LINHARES MORAISVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO, COMO AJUDA CUSTO, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 204/2000, DA LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000026822/01/2024350.0000087308886468MARIA DA SILVA VIEIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL, COMO AJUDA CUSTO, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017, DA LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000027122/01/202424.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico000292023000019922/01/2024600.0005340639000130PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO GERENCIAMENTO DO CARTÃO CORPORATIVO PARA O ABASTECIMENTO DAS AMBULANCIAS DE PLACAS RLG3G09, RLG3G29, RLQ3G49 E SAMU DE PLACA QSK3B75 DO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico000292023000020122/01/2024600.0005340639000130PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO GERENCIAMENTO DO CARTÃO CORPORATIVO PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS SLC3I10, SLC3I30, SLC3I40, RLZ6A43 DO TRANSPORTE DE PACIENTES E DE PROFISSIONAIS PARA ZONAS RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000282023000020322/01/202410105.4127840072000101SANDRA MARIA VENANCIO DOS SANTOS - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000020722/01/2024500.0009324302000190CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM EXAMES RADIOLOGICS DESTINADOS A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000020822/01/20241780.0009324302000190CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM EXAMES RADIOLOGICOS DESTINADOS A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000020922/01/20242540.0000014663203892GERALDO GOUVEIA CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA PROCEDIMENTOS DE CATARATA E PITERIGIO EM HOSPITAIS DE REFERENCIA DA REGIAO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico000292023000021322/01/2024600.0005340639000130PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO GERENCIAMENTO DO CARTÃO CORPORATIVO PARA O ABASTECIMENTO DAS VANS DE PLACAS QFA0B51, RLV6E88 DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO-TFD.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000021822/01/20243080.0019002428000100TESLA SAUDE E SERVIÇOS LTDA MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS COM EXPEDIÇÃO DE LAUDOS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000022022/01/2024130.8200007189059466ANDELCARLOS LINHARES DE ARAUJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA DO MOTORISTA, QUANDO O MESMO AFASTOU-SE NO DIA 24 DE JANEIRO 2024, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000022222/01/2024130.8200012957612461ANTONIO LIMA DA SILVA JUNIORVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO O MOTORISTA SAIU EM VIAGEM NO DIA 23 DE JANEIRO A CIDADE JOAO PESSOA-PB PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000022322/01/202465.4100001963714490EDLENE FORMIGA FERNANDESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA QUANDO A FUNCIONARIA AFASTOU-SE NO DIA 12 DE JANEIRO, A CIDADE DE SANTA LUZIA PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA REALIZAREM CIRURGIAS DE PTERIGIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000022422/01/202465.4100001963714490EDLENE FORMIGA FERNANDESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA QUANDO A FUNCIONARIA AFASTOU-SE NO DIA 22 DE JANEIRO, A CIDADE DE SANTA LUZIA PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA REALIZAREM CIRURGIAS DE CATARATA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000022722/01/2024130.8200007189059466ANDELCARLOS LINHARES DE ARAUJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA DO MOTORISTA, QUANDO O MESMO AFASTOU-SE NO DIA 18 DE JANEIRO 2024, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000022023000022922/01/2024598.3229329985000185MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 08 LATAS DE FORTINE COMPLETE 800G, PARA A CRIANÇA RAFAEL S. DE OLIVEIRA, POR APRESENTAR QUADRO DE MAGREZA DIAGNOSTICADO COM NANISMO E DESNUTRIÇÃO PROTEICO. NECESSITANDO DE SUPLEMENTAÇÃO. SEGUE EM ANEXO PRESCRIÇÃO MÉDICA, DECISÃO JUDICIAL E DECLARAÇÃO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000022023000023222/01/20243030.9629329985000185MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA AATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 12 LATAS DE NEOCATE LCP 400G, DESTINADO A UMA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, COM QUADRO DE INTOLERANCIA A LACTOSE E NECESSITA DE USO CONTINUO DA FORMULA INFANTIL SUPRA CITADA. SEGUE EM ANEXO DECISÃO JUDICIAL E DECLARAÇÃO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000022023000023322/01/2024422.4429329985000185MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 04 LATAS DE LEITE APTAMIL PEPTI 800G. PARA MARIA NETHILY FERNANDES ALVES, A CITADA APRESENTA GRAVE ALERGIA ALIMENTAR AO LEITE(CID D 80.1+ D81.0) CAUSANDO MÁ QUALIDADE DE VIDA A MESMA. NECESSITANDO CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA DO LEITE SUPRACITADO. SEGUE EM ANEXO DEMANDA JUDICIAL E DECLARAÇÃO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000282023000024722/01/202411187.6803166237000135FARMACIA DOS POBRESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS GENERICOS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000024822/01/2024185.0900006292452409GERSSIHANE FERNANDES LINHARESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA SECRETARIA DE SAUDE , EM VIAJEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 25 DE JANEIRO PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE AVALIAÇÃO 2023 E PLANEJAMENTO 2024 DO COSEMS-PB.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000027022/01/202427.9100000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física028MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000020522/01/2024900.0000010627823483JACKSON PEREIRA DE LUCENAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MECANICO PRESTADO EM FUNILARIA E PINTURA DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFZ2F76.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo098TICKET COMBUSTÍVELPregão Eletrônico000292023000021422/01/202480000.0005340639000130PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DAS MÁQUINAS PESADAS PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS. (MOTONIVELADORA XCMG, MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, TRATORES JOHN DEERE, MAHINDRA E MF4275, PÁ CARREGADEIRA XGMA, CAMINHÃO PIPA, CAMINHÃO CAÇAMBA).00000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico000292023000021522/01/2024800.0005340639000130PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO GERENCIAMENTO DO CARTÃO CORPORATIVO PARA O ABASTECIMENTO DAS MÁQUINAS PESADAS PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS. (MOTONIVELADORA XCMG, MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, TRATORES JOHN DEERE, MAHINDRA E MF4275, PÁ CARREGADEIRA XGMA, CAMINHÃO PIPA, CAMINHÃO CAÇAMBA).00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo098TICKET COMBUSTÍVELPregão Eletrônico000292023000021922/01/202450000.0005340639000130PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL PARA O ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO COLETOR DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANO(LIXO) DE PLACA QFW8H16.00000000720Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997Combustível
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico000292023000022122/01/2024500.0005340639000130PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO GERENCIAMENTO DO CARTÃO CORPORATIVO PARA O ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO COLETOR DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANO(LIXO) DE PLACA QFW8H16.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo098TICKET COMBUSTÍVELPregão Eletrônico000292023000022522/01/202420000.0005340639000130PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS SAVEIRO DE PLACA QFZ2F76, FIAT UNO DE PLACA OFB2813 E MOTO DE PLACA QFD4743.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico000292023000022822/01/2024200.0005340639000130PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO GERENCIAMENTO DO CARTÃO CORPORATIVO PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS SAVEIRO DE PLACA QFZ2F76, FIAT UNO DE PLACA OFB2813 E MOTO HONDA DE PLACA QFD4743.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSGestão AmbientalControle AmbientalDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALGESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000025222/01/20245000.0047702919000190MEGA MOTORES LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MECANICO PRESTADO NA TROCA DO EIXO PRIMARIO, DO ROLAMENTO, DO OLEO E DA BASE DA CAIXA DE MARCHA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESCONTRIBUIÇÃO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000020222/01/202425266.9202494312000124RECEITA FEDERAL - PASEPVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PARA O PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. PERIODO DE APURAÇÃO 31/12/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000026922/01/202412.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000030023/01/202412.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 12999-2 ICMS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000030223/01/20241.9700000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000030323/01/202412.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000030423/01/20241.6800834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DA CAIXA ECONOMICA DA CONTA 640-1 IPTU. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000062023000028223/01/20241720.0036301571000103DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNAUMATICOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QFZ2F76 UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000028623/01/2024746.0000071427830444IVONALDO ALVES DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO EM SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO NA SECRETARIA DE OBRAS, NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000028923/01/2024900.0000002984887441EUDES BERNARDO NUNESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NO REPARO E MANUTENÇÃO DAS RAMPAS E DEGRAUS DAS CASAS QUE FORAM DANIFICADAS COM A EXECUÇÃO DO ASFALTO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSGestão AmbientalControle AmbientalDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALGESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo009UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSDispensa por Valor000000000000029123/01/20241800.0003319986000155FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS -VINELLYVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA(GARIS) QUE TRABALHAM NA COLETA DE LIXO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000027223/01/2024290.0036426950000120ITALO DANIEL PEREIRA DANTASVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE EMISSÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL TIPO A3/CPF POR VIDEOCONFERENCIA COM VALIDADE DE 03(TRES) ANOS E INSTALAÇÃO DE TOKEN PARA GERSSIANE FERENANDES LINHARES. DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000029223/01/20241260.0034462602000182DIEGO NUNES DA SILVA 71311702407VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS MOTORISTAS QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENETES PARA CONSULTAS E EXAMES NA CIDADE PATOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/20200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000030123/01/202412.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000029323/01/2024150.0000002497923469MARIVALDA DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM O PAGAMENTO REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL, AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017, DA LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000029423/01/2024200.0000009258455401MARIA ALCILEIDE LIMA DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL, AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017, DA LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000029523/01/2024470.0000006805676401JACIARA MOTA DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO, COM AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A LEI DE Nº 204/2000, DA LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000029623/01/202470.0000006313424433YOLANDA DE SOUSA DANTASVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL, COMO AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM ALEI DE Nº 461/2017, DA LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000029723/01/2024350.0000006126106407MARIA JOSE DE SOUSA TRIGUEIROVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL, COMO AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM ALEI DE Nº 461/2017, DA LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física028MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000027923/01/2024465.0000004134960401ADEMAR LOPES DA SILVA JUNIORVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÕ MENSAL DA VTR DA POLICIA MILITAR QUE FAZEM O POLICIAMENTO OSTENSIVO PARA A PRESERVAÇÃO DA ORDEM PUBLICA MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000062023000028423/01/20242840.0036301571000103DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNAUMATICOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS MOBI DE PLACAS SLF3110 E SLF3140.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000062023000027323/01/20247480.0036301571000103DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNAUMATICOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO CAMINHAO PIPA DE PLACA QFW8886.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000062023000028123/01/20241485.0036301571000103DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNAUMATICOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE CAMARAS DE AR DESTINADAS A MOTONIVELADORA 120K.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000062023000028323/01/20241150.0036301571000103DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNAUMATICOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE CAMARAS DE AR DESTINADAS AO TRATOR JOHN DEERE PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000029923/01/20241800.0018103553000135FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MECANICO PRESTADO NO RECONDICIONAMENTO DE UMA LAMINA DA ENCHEDEIRA. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000162023000027523/01/2024916.0025279552000101DISTRI. DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS. DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física028MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000027723/01/2024695.0000004134960401ADEMAR LOPES DA SILVA JUNIORVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÕ MENSAL DOS VEICULOS QUE ESTAO A SERVIÇO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física028MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000027823/01/20241030.0000004134960401ADEMAR LOPES DA SILVA JUNIORVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÕ MENSAL DAS VANS E AMBULANCIAS, QUE SAO UTILIZADAS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA FORA DO DOMICILIO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000062023000027423/01/202421054.0036301571000103DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNAUMATICOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AOS ONIBUS DE PLACAS: NQE4401; RLZZD13; QFK0D61 E NPS1163. TRANSPORTES ESCOLARES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000028723/01/20242460.0000005718550409JOSÉ DO BONFIM DE SOUSA MORAISVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO REPARO E MANUTENÇÃO NO FORRO DO GESSO DAS SALAS DE AULA DA ESCOLA SEBASTIAO ALVES DE LIMA, NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000028823/01/20241260.0000002984887441EUDES BERNARDO NUNESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NO REPARO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000029023/01/20242200.0000003997091420LINDELMAR PEREIRA DE ASSISVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO PRESTADO NO REPARO E MANUTENÇÃO DA PINTURA DAS PORTAS E PORTOES DE FERRO DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000062023000028023/01/20243600.0036301571000103DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNAUMATICOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSB8538.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000062023000028523/01/20241940.0036301571000103DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNAUMATICOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO SPIN DE PLACA QFH9B62, UTILIZADO PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTED MUNICIPIO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalPROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO PROMOÇÃO DA CULTURAREALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000027623/01/20242500.0049757213000151JEAN PIERRE DOS SANTOS DA SILVA - MEIVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE SOM DESTINADO A TRADICIONAL FESTA DO PADROEIRO SOA SEBASTIAO DA CIDADE DE CONDADO, ENTRE OS DIA 10 A 20 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, EM APOIO A CULTURA RELIGIOSA LOCAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 432/2015, NOS TERMOS DO ART. 75 , INC. II, C/C COM O ARTIGO 95 §2º DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalPROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO PROMOÇÃO DA CULTURAREALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000029823/01/20244000.0016965084000138LUCENA CONFORT E CAMILO'S LOCAÇÕES LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE TENDAS POR UM PERIODO DE 10 DIAS, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL DESTINADO A FESTA DE SAO SEBASTIAO, NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000030724/01/202424.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000030924/01/202424.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000030624/01/202499.1202494312000124RECEITA FEDERAL - PASEPVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000720Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997Outras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000030524/01/202412.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000030824/01/20249.6400000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000031024/01/2024156.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 12999-2 ICMS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000031124/01/20249.4200834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DA CAIXA ECONOMICA DA CONTA 640-1 IPTU. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000031325/01/202456.6800834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DA CAIXA ECONOMICA DA CONTA 640-1 IPTU. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000031425/01/20241.9700000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000031525/01/2024589.8109123654000187CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA)VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO DA CRECHE MUNICIPAL, REF. A JAN/2024. CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000720Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997Outras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000031625/01/202493.7709123654000187CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA)VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO DA EMPAER-PB, REF. A JAN/2024. CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000720Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997Outras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000031725/01/202493.7709123654000187CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA)VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DA DELEGACIA MUNICIPAL, REF. A JAN/2024. CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000720Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997Outras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000031825/01/2024817.3509123654000187CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA)VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DA CASA DE ACOLHIMENTO, REF. A JAN/2024. CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000720Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997Outras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000031925/01/20241627.0709123654000187CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA)VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DA SEDE DA PREFEITURA, CASA DA CIDADANIA, AÇOUGUE PÚBLICO E ESPAÇO DE EVENTOS PÚBLICOS, REF. A JAN/2024. CONFORME FATURAS EM ANEXO.00000000720Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997Outras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000032025/01/2024281.3109123654000187CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA)VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DO ESPAÇO EMPREENDER, CRAS E DO PRÉDIO PERTENCENTE A ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. A JAN/2024. CONFORME FATURAS EM ANEXO.00000000720Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997Outras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000032125/01/202493.7709123654000187CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA)VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF. A JAN/2024. CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000720Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997Outras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000032225/01/2024597.1309123654000187CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA)VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA, REF. A JAN/2024. CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000720Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997Outras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000032325/01/2024580.1809123654000187CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA)VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DAS PRAÇAS ANTONIO DE SÁ LEITE, EDVALDO MOTA E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. A JAN/2024. CONFORME FATURAS EM ANEXO.00000000720Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997Outras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000032525/01/2024785.8909123654000187CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA)VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DO COMPLEXO DE SAÚDE AVANI DA NÓBREGA LINHARES, REF. A JAN/2024. CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000720Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997Outras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000032625/01/202493.7709123654000187CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA)VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DO GINÁSIO DE ESPORTES DOMICIANO FRANCISCO DE MELO, REF. A JAN/2024. CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000720Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000032425/01/2024281.3109123654000187CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA)VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE I, II E III, REF. A JAN/2024. CONFORME FATURAS EM ANEXO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000032725/01/2024500.0030332130000192TULIO OLIVEIRA MACHADO 11465066438VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO MOTOBOY NO TRANSPORTE DE DE MATERIAIS DESTINADOS AO SCFV DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ART. 95, § 2º DA LEI Nº 14.133/2021.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000031225/01/202412.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 1796-5 MDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000033426/01/2024130.8200007473329405INÁCIO GOMES NETOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA EM VIAGEM NO DIA 13 DE JANEIRO A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVIÇO DO MUNIVIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000033526/01/2024130.8200007473329405INÁCIO GOMES NETOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA EM VIAGEM NO DIA 12 DE JANEIRO A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVIÇO DO MUNIVIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALASSIST PESSOAS EM SITUAÇÃO D RISCO E VULNERABILIDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000033126/01/20243659.2810641816000158Charles Magliani Lopes SilvaVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE CARNES DIVERSAS DESTINADAS A CASA DE ACOLHIMENTO (CASA LAR) DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000661Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência SocialOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000034426/01/202487.5004295384000178A MARQUESA FESTAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE DE KIT DE UTENSILIO DE ALIMENTAÇÃO (PRATO, CANECA E COLHER) DESTINADOS AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000032926/01/2024835.0044634275000152MONTENEGRO E NAARA SERVIÇOS EM SAUDE HOMECARE LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES PARA O PACIENTE JURANDY MEDEIROS DE MORAIS, QUE NECESSITA DE ESTRUTURA ESPECIAL APOS ALTA HOSPITALAR, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Eletrônico000182023000033026/01/2024913.3508674752000140CIRURGICA MONTEBELLO LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÃO PRIMARIA.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000034626/01/20241087.0010319076000138UNITECVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL DESTINADO A UBSII E ANCORA. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000162023000034926/01/2024740.0015218561000139NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000033226/01/2024150.0000004313158413CLEMILDO VIEIRA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL, COMO AJUDA DE CUSTO, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017, DA LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000033626/01/2024130.8200007473329405INÁCIO GOMES NETOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA EM VIAGEM NO DIA 10 DE JANEIRO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRANSPORTAR UMA ACOLHIDA DA CASA LAR DESTE MUNICIPIO, PARA VISITAR A FAMILIA ADOTANTE.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALASSISTÊNCIA AO PEQUENO PRODUTOR RURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000392023000034526/01/202433000.0028485204000189POSITIVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DAS 1ªS 150 HORAS DE LOCAÇÃO DE TRATORES PARA O REPARO DO SOLO PARA O PLANTIO DE LAVOURAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE CONDADO-PB.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente070EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSSem Licitação000000000000032826/01/2024750.0005621649000739RECICLATEC COMERCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UM NOBREAK DESTINADO PARA A SEDE DA PREFEITURA. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000034726/01/2024185.0900008280047492SEVERINO CARLOS BATISTA FILHOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA DIRETOR DE CONTROLE DE ORÇAMENTO CC-II AFASTOU-SE NO DIA 14 DE JANEIRO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000034826/01/2024370.1800008280047492SEVERINO CARLOS BATISTA FILHOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA DIRETOR DE CONTROLE DE ORÇAMENTO CC-II AFASTOU-SE NO DIA 23 DE JANEIRO A CIDADE DE JUAZEIRO-CE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000033326/01/20241470.0009324302000190CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM EXAMES RADIOLOGICOS DESTINADOS A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000033726/01/202465.4100007473329405INÁCIO GOMES NETOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA EM VIAGEM NO DIA 09 DE JANEIRO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000033826/01/202465.4100007473329405INÁCIO GOMES NETOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA EM VIAGEM NO DIA 03 DE JANEIRO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000033926/01/2024185.0900011112758402MATEUS MINERVINO DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA VIAJAR NO DIA 27 DE JANEIRO A CIDADE DE JOAO PESSOA, LEVANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000034026/01/2024130.8200011112758402MATEUS MINERVINO DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA VIAJAR NO DIA 26 DE JANEIRO A CIDADE DE JOAO PESSOA, LEVANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000034126/01/202465.4100010739860470KLEYSON ALMEIDA ABRANTESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 25 DE JANEIRO, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000034226/01/2024130.8200012957612461ANTONIO LIMA DA SILVA JUNIORVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO O MOTORISTA SAIU EM VIAGEM NO DIA 25 DE JANEIRO A CIDADE JOAO PESSOA-PB PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000034326/01/20242000.0005754350000167CLINOS - CLINICA OFTALMOLÓGICA SOUSA LTDA-MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMA APLICAÇÃO, INJEÇÃO RETROALCOOL DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000035129/01/2024245.0000003501734433ARETUSA DELFINO DE MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO COMO ENFERMEIRA EM ESTOTERAPIA NA REALIZAÇÃO DE CURATIVOS ESPECIFICOS REALIZADOS EM ESPECIFICOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.13300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000035029/01/20245.6200000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000035229/01/2024835.0000003113176425RENNE GARCIA DE LUCENAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE CHAVES E PORTA CADEADOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000035329/01/2024465.0000003113176425RENNE GARCIA DE LUCENAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DAS VALVULAS REGULADORAS DE OXIGENIO DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSINCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000035429/01/2024175.0000003997091420LINDELMAR PEREIRA DE ASSISVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA E MANUTENÇÃO DE MACA HOSPITALAR, DA UNIDADE BASICA III ANA BARBOSA DOS SANTOS. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021. PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000035830/01/2024151.0000008264634443MIRELLI FELIX DE ARAUJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE FICHAS COLORIDAS DE OCORRENCIA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000242023000037730/01/2024499.5023042424000114ANDSON DANTAS DO NASCIMENTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PAES DESTINADOS AO LANCE DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000038130/01/2024600.0017319439000184TIAGO HENRIQUES MACHADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UMA TENDA GAZEBO DOBRAVEL DESTINADO AS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELAS UNIDADE BASICAS DE SAUDE. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021. PARA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000039630/01/202413741.1009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CTR, LOTAÇÃO 00007, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000039730/01/20247297.3209151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - EST, LOTAÇÃO 00007, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA EM SAÚDE BUCALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000039830/01/202411136.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCA - CTR, LOTAÇÃO 2055, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSINCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000039930/01/20241833.1009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - CTR, LOTAÇÃO 2055, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2024. (INCENTIVO PREVINE BRASIL LEI MUN. 558/2022).00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000040030/01/202415700.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - CTR, LOTAÇÃO 2057, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000040130/01/20245603.7009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - EST, LOTAÇÃO 2057, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSINCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000040230/01/2024498.1709151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - EST, LOTAÇÃO 2057, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2024. (INCENTIVO PREVINE BRASIL LEI MUN. 558/2022).00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000040330/01/20245280.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS - CTR, LOTAÇÃO 2058, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSINCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000040430/01/20241186.1209151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS - CTR, LOTAÇÃO 2058, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2024. (INCENTIVO PREVINE BRASIL LEI MUN. 558/2022).00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000040530/01/202445184.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS - EST, LOTAÇÃO 2058, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2024.00000000604Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemiasPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000040630/01/202446520.8909151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS - EST, LOTAÇÃO 2058, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSINCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000040730/01/20248895.9009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS - EST, LOTAÇÃO 2058, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2024. (INCENTIVO PREVINE BRASIL LEI MUN 558/2022).00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000040830/01/20248472.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - ACE - EST, LOTAÇÃO 2059, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2024.00000000604Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemiasPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000040930/01/20242682.8009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - ACE - EST, LOTAÇÃO 2059, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000041030/01/202416965.1809151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - ACE - EST, LOTAÇÃO 2059, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000041130/01/202427400.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - ESF - CTR, LOTAÇÃO 2060, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSINCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000041230/01/20242512.4209151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - ESF - CTR, LOTAÇÃO 2060, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2024. (INCENTIVO PREVINE BRASIL LEI MUN 558/2022)00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000041530/01/202424830.3509151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - ESF - EST, LOT. 2060, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSINCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000041630/01/20242566.3409151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - ESF - EST, LOT. 2060, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2024. (INCENTIVO PREVINE BRASIL LEI MUN 558/2022).00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSINCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000041930/01/2024498.1709151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - COM, LOT. 2061, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2024. (INCENTIVO PREVINE BRASIL LEI MUN 558/2022).00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSINCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000042430/01/20241598.0309151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - CTR, LOT. 2061, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2024. (INCENTIVO PREVINE BRASIL LEI MUN 558/2022).00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000042630/01/20241300.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - CTR, LOT. 2061, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2024. (INCENTIVO QUALIFICAR SUS HORUS).00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSINCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000042930/01/20243055.8809151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - EST, LOT. 2061, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2024. (INCENTIVO PREVINE BRASIL LEI MUN 558/2022).00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000044930/01/20245603.8709151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - EST, LOT. 02057, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000242023000037930/01/2024553.5023042424000114ANDSON DANTAS DO NASCIMENTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PAES DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DO MJUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000038930/01/20247746.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COM, LOTAÇÃO 202, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000041330/01/202455777.4209151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EST, LOT. 202, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000035530/01/20242602.0000016127551439GILIARDO MORAIS SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DE MAQUINAS AGRICOLAS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALASSISTÊNCIA AO PEQUENO PRODUTOR RURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000242023000037830/01/2024553.5023042424000114ANDSON DANTAS DO NASCIMENTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PAES DESTINADOS AO LANCE DAS EQUIPES QUE ESTAO RESPONSAVEIS PELOS CORTES DE TERRA DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000042530/01/20244922.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COM, LOT. 206, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000042730/01/20242317.1209151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - CTR, LOT. 206, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000035630/01/20241800.0000008840204440FRANCISCO WITALLO PEREIRA FONTESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESATDO NO TRANSPORTE DE MUDANÇA DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DA CIDADE DE AREIA-PB. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000035730/01/20241900.0000069266247472JOCINALDO DOS SANTOS SOARESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE MUDANÇA DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DA CIDADE DE BAIEUX-PB PARA CONDADO-PB. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000039430/01/202484.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000043030/01/20244922.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL - COM, LOT. 207, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000043130/01/20241482.6009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL - EST, LOT. 207, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000044030/01/20241364.9309151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONS. TUTELAR- CTR, LOT. 006, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000044130/01/20246636.3909151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONS. TUTELAR- ELE, LOT. 006, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000044230/01/2024470.6709151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONS. TUTELAR- ELE, LOT. 006, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000045330/01/2024185.0900051905965400IVONEIDE ARAÚJO BEZERRA PAIXÃOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL EM VIEGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 02 DE FEVEREIRO, PARA PARTICIPAR DA VOTAÇÃO DO COLEGIADO DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA. (COEGEMAS-PB)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores082OBRIGAÇÕES PATRONAISDispensa por Valor000000000000038230/01/2024231.4329979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS, DE DIVERSAS SECRETARIAS REF. AO PA 10/2023 E 11/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores082OBRIGAÇÕES PATRONAISDispensa por Valor000000000000038430/01/20241.6129979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS EMPRESA, DA SECRETARIA DE FINANÇAS. REF. AO PA 06/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESCONTRIBUIÇÃO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000038630/01/20242.2702494312000124RECEITA FEDERAL - PASEPVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESCONTRIBUIÇÃO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000038830/01/20245886.8302494312000124RECEITA FEDERAL - PASEPVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000039030/01/202472.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000039330/01/20244.8200000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000041430/01/20244236.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COM, LOT. 201, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000041730/01/202418909.3409151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EST, LOT. 203, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000045030/01/202423.3229979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS RETIDO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000045130/01/20243.4629979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS RETIDO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS. JUROS E MULTAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000042030/01/20244922.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS - COM, LOT. 204, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000042230/01/202410927.5209151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS - CTR, LOT. 204, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000042330/01/202437088.3209151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS - EST, LOT. 204, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000035930/01/202465.4100082699976415ISAIAS ARAUJO MACHADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA EM VIAJEM NO DIA 28 DE JANEIRO, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MEDICO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000036030/01/2024130.8200007189059466ANDELCARLOS LINHARES DE ARAUJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA DO MOTORISTA, QUANDO O MESMO AFASTOU-SE NO DIA 30 DE JANEIRO 2024, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000039230/01/202484.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000039530/01/20241320.0009324302000190CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM EXAMES RADIOLOGICOS DESTINADOS A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000041830/01/20244922.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - COM, LOT. 2061, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000042130/01/202430283.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - CTR, LOT. 2061, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000042830/01/202485171.6509151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - EST, LOT. 2061, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000045230/01/2024130.8200007189059466ANDELCARLOS LINHARES DE ARAUJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA DO MOTORISTA, QUANDO O MESMO AFASTOU-SE NO DIA 26 DE JANEIRO 2024, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALCOFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS AÇÕES SOCIASSISTENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000242023000037630/01/2024702.0023042424000114ANDSON DANTAS DO NASCIMENTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PAES DESTINADOS AO LANCE DOS ACOLHIDOS DA CASA LAR DO MUNICIPIO.00000000661Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência SocialOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000038030/01/20241730.0000010046369465MARIA GISELLY ALQUERQUE DE OLIVEIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PESSOA FISICA QUE EFETUA A PUBLICIDADE DAS AÇOES DO CRAS E SCFV DE CONDADO-PB. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000043430/01/20241412.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PAIF - COM, LOT. 2073, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2024.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000043530/01/20242400.3909151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PAIF - CTR, LOT. 2073, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2024.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000043630/01/2024988.3909151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-SCFV - CTR, LOT. 2074, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2024.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000043730/01/20242029.7509151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-SCFV - EST, LOT. 2074, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2024.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000043830/01/20246918.7309151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CRIANÇA FELIZ- CTR, LOT. 002, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2024.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALINDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000044330/01/2024988.3909151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-GET CADUNICO E PBF- CTR, LOT. 009, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2024.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000044630/01/20241412.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CAS EQ. DE APOIO- COM, LOT. 008, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2024.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000044730/01/20241835.6009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CAS EQ. DE APOIO- CTR, LOT. 008, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2024.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000044830/01/20247769.0309151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CRAS EQ. DE APOIO- EST, LOT. 008, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2024.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000038530/01/20248520.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - COM, LOTAÇÃO 201, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000038730/01/202413500.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - ELE, LOTAÇÃO 201, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000036130/01/20242125.1108761140000194DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE BOLETOS DESTINADOS AO EMPLACAMENTO ANUAL DOS ONIBUS DE PLACAS QFK0D61; NQE4E01; NQE4361; MNB0121.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000036230/01/2024570.0027693622000107AUTO SERV. E COMERCIO DE PEÇAS E TACOGRAFOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO TACOGRAFO, VEICULO ESCOLAR DE PLACA QFK0D61. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000036330/01/20249476.9409151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO -MDE, LOTAÇÃO 02081 CTR, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000036430/01/202417220.0809151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO -MDE, LOTAÇÃO 02081 EST, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL PRÉ - ESCOLA FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000036530/01/202478822.1809151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUC. INFANTIL PRÉ ESCOLA, LOTAÇÃO 02082 EST, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2024.00000000542Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAATPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000036630/01/20241651.5609151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUC. ENSINO FUNDAMENTAL SI, LOTAÇÃO 02083 CTR, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2024.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000036730/01/202425201.2409151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUC. ENSINO FUNDAMENTAL SI, LOTAÇÃO 02083 EST, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2024.00000000542Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAATPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000036830/01/2024120202.6909151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUC. ENSINO FUNDAMENTAL SI, LOTAÇÃO 02083 EST, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2024.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL - CRECHE - FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000036930/01/202429218.7109151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUC. INFANTIL CRECHE, LOTAÇÃO 02084 EST, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2024.00000000542Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAATPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000037030/01/20241651.5609151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUC. ENSINO FUNDAMENTAL SF, LOTAÇÃO 02085 CTR, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2024.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000037130/01/202448513.7809151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUC. ENSINO FUNDAMENTAL SF, LOTAÇÃO 02085 EST, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2024.00000000541Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAFPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000037230/01/2024119728.3409151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUC. ENSINO FUNDAMENTAL SF, LOTAÇÃO 02085 EST, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2024.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação EspecialPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEPROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000037330/01/202410012.7009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUCAÇÃO -AEE, LOTAÇÃO 02086 EST, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2024.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000037430/01/20243460.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 30% EDUC. ENSINO FUNDAMENTAL -SF - EST, LOTAÇÃO 02091, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2024.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000242023000037530/01/2024594.0023042424000114ANDSON DANTAS DO NASCIMENTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PAES DESTINADOS A EXCURSAO REALIZADA COM OS ALUNOS DO 9º ANO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000039130/01/202424.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 1796-5 MDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação EspecialPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEPROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000044430/01/20240.0129979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DO FUNDEB 70% EDUCAÇÃO- AEE, LOTAÇÃO 02086. COMPETENCIA 12/2023.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO NUMERO 7322).00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000044530/01/20240.0129979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DO FUNDEB 70% EDUC. ENSINO FUNDAMENTAL SF, LOTAÇÃO 02085. COMPETENCIA 12/2023.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO NUMERO 7319).00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURACulturaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000038330/01/20244922.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA - COM, LOTAÇÃO 003, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000043230/01/20244922.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER - COM, LOT. 209, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000043330/01/20243946.5409151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER - EST, LOT. 209, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000043930/01/202412556.9609151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CASA DE ACOLHIMENTO- CTR, LOT. 005, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000049131/01/20241130.1329979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - CP PATRONAL - SEC, DE AÇÃO E PROM. SOCIAL - CASA DE ACOLHIMENTO - LOT. 00005. RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000050131/01/2024798.1729979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - CP PATRONAL - SEC. DE ESPORTE, TURISMO E LAZER - LOT. 00209. RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSDispensa por Valor000000000000054831/01/20241266.0008850034000187POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO TRATOR CORTADOR DE GRAMA QUE FAZ O CORTE DA GRAMA DA ARENA FRANCISCO DA SILVA. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURACulturaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000049031/01/2024442.9829979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - CP PATRONAL - SEC, DE CULTURA - LOT. 00003. RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000046031/01/202411705.0022493110000175ARAOLDO DE ARAUJO BARBOSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E REPARO DOS BANCOS E CADEIRAS ESTOFADOS DOS ONIBUS DE PLACAS NPW6788, QFD7B72, RLZ2D13 E OGD6A94, CONFORME SERVIÇOS DESCRITOS EM NOTAS FISCAIS. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/202100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000048631/01/2024480.0040415319000100ALEX PIMENTEL DE MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MECANICO NA RECARGA DE 06 BATERIAS GRANDES DOS ONIBUS ESCOLARES, CONFORME SERVIÇOS DESCRITOS EM NOTA. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000048731/01/202436.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEDITADA NA CONTA 1796-5 MDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000048831/01/202412.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEDITADA NA CONTA 1796-5 MDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.( LANÇADA DIA 18.01.2024.)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000051331/01/20242296.8329979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - LOT. 02081. RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL PRÉ - ESCOLA FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000051531/01/20246714.0329979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - FUNDEB 70% EDUC. INF PRE ESCOLA - LOT. 02082. RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2023.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL - CRECHE - FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000051631/01/20242629.6829979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - FUNDEB 70% EDUC. INF CRECHE - LOT. 02084. RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2023.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000051831/01/202412912.9229979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - FUNDEB 70% EDUC. ENSINO FUNDAMENTAL- SI - LOT. 02083. RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2023.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000051931/01/202414800.1329979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - FUNDEB 70% EDUC. ENSINO FUNDAMENTAL- SF - LOT. 02085. RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2023.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000052131/01/2024311.4029979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - FUNDEB 30% EDUC. ENSINO FUNDAMENTAL- SF - LOT. 02091. RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2023.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação EspecialPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEPROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000052331/01/2024901.1429979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - FUNDEB 70% EDUCAÇÃO-AEE - LOT. 02086. RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2023.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000122023000052431/01/2024790.0050234164000151JOSENILDO ARAUJO SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MECANICO PRESTADO COMO BORRACHEIRO NO REMENDO E VULCANIZO DOS ONIBUS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000182019000053531/01/20246570.5505340639000130PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL E GASOLINA) PARA O ABASTECIMENTO DOS DIVERSOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (ÔNIBUS DE PLACAS: NPS1163, NQE4401, QFL4C11, VAN RLW0198, OROCH RLX1F18 E S10 DE PLACA JKK3J38).00000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000182019000053631/01/202465.7105340639000130PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO GERENCIAMENTO DO CARTÃO CORPORATIVO PARA O ABASTECIMENTO DOS DIVERSOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (ÔNIBUS DE PLACAS: NPS1163, NQE4401, QFL4C11, VAN RLW0198, OROCH RLX1F18 E S10 DE PLACA JKK3J38).00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física027MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000054231/01/2024810.0000009574272478VANILSON SOARES DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇOA DE MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SALA DE INFORMATICA(FORMATAÇÃO DOS COMPUTADORES, TROCA DE FONTES, LIMPEZA DE MEMORIAS, TROCAS DE HDS E AFINS). TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física027MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000054331/01/2024835.0000036527572468JOSE CLEMENTINO DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS VENTILADORES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física027MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000054431/01/2024350.0000064677613400DAMIÃO FRANCISCO DE ALMEIDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE SOM DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA. TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000054931/01/20241950.0000011290355495ARNON PEDRO DE OLIVEIRA SALESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO REPARO E MANUTENÇÃO DA PINTURA DA ESCOLA SEBASTIAO ALVES DE LIMA. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000022022000055031/01/20242460.0000000006277470JUCELIO CAETANO NOBREVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO PINTOR NO REPARO E MANUTENÇÃO DA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152023000055931/01/2024150.0008449096000181CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUIÇÃO EIRELIVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo098TICKET COMBUSTÍVELPregão Presencial000182019000056731/01/20244487.8105340639000130PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS DIVERSOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (S10 DE PLACA JKK3J38 E OROCH DE PLACA RLX1F180).00000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo098TICKET COMBUSTÍVELPregão Presencial000182019000056831/01/20244075.1105340639000130PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL) PARA O ABASTECIMENTO DOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PLACAS: OGA7890, OGD6094, QFL4C11, RLW0I98).00000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000182019000056931/01/202485.6305340639000130PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO GERENCIAMENTO DO CARTÃO CORPORATIVO PARA O ABASTECIMENTO DOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PLACAS: OGA7890, OGD6094, QFL4C11, RLW0I98, DA S10 JKK3J38 E DA OROCH DE PLACA RLX1F18.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000049531/01/20241981.8029979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - CP PATRONAL - GABINETE DO PREFEITO - LOT. 00201. RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000046531/01/2024625.0000002909506436SANDRA ANGELICA DOS SANTOS GOMESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS DESTINADAS A REUNIAO DE PAIS E CUIDADORES DAS CRIANÇAS QUE SÃO ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESDispensa por Valor000000000000047831/01/2024600.0017319439000184TIAGO HENRIQUES MACHADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UMA TENDA GAZEBO DOBRAVEL DESTINADO AS AÇÕES REALIZADAS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000048531/01/2024540.0040415319000100ALEX PIMENTEL DE MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MECANICO DO VEICULO SPIN DE PLACA QFH9B62, CONFORME SERVIÇOS DESCRITOS EM NOTA. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000048931/01/2024622.6929979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - CP PATRONAL - SEC, DE AÇÃO E PROM SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - LOT. 00002. RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2023.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000049331/01/2024991.5029979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - CP PATRONAL - SEC, DE AÇÃO E PROM. SOCIAL - CRAS EQ DE APOIO - LOT. 00008. RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALINDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000049431/01/202488.9629979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - CP PATRONAL - SEC, DE AÇÃO E PROM. SOCIAL - GESTÃO CADUNICOEPBF. LOT. 00009. RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000050231/01/2024343.1229979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - CP PATRONAL - SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL - PAIF - LOT. 02073. RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000050331/01/2024271.6329979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - CP PATRONAL - SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL - SCFV - LOT. 02074. RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente068MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOSSem Licitação000000000000051231/01/20244539.8049140067000110DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DOIS AR CONDICIONADOS AO FOMENTO DAS AÇÕES DA PROTEÇÃO BASICA PARA O PREDIO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000045731/01/202424.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEDITADA NA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000312023000047331/01/2024947.9425102712000142MIGUEL BATISTA BARRETO NETI EIRELIVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NO MES DE JANEIRO DE 2024, DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARAÇOES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000047431/01/202465.4100082699976415ISAIAS ARAUJO MACHADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA EM VIAJEM NO DIA 31 DE JANEIRO, PARA A CIDADE DE JAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000047531/01/2024130.8200007189059466ANDELCARLOS LINHARES DE ARAUJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA DO MOTORISTA, QUANDO O MESMO AFASTOU-SE NO DIA 01 DE FEVEREIRO 2024, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000047631/01/2024130.8200012957612461ANTONIO LIMA DA SILVA JUNIORVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO O MOTORISTA SAIU EM VIAGEM NO DIA 31 DE JANEIRO A CIDADE JOAO PESSOA-PB PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000047731/01/202465.4100007189059466ANDELCARLOS LINHARES DE ARAUJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA DO MOTORISTA, QUANDO O MESMO AFASTOU-SE NO DIA 22 DE JANEIRO 2024, PARA A CIDADE DE SANTA LUZIA-PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA PROCEDIMENTO MEDICOS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000051031/01/202410551.3429979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - CP PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE - FUS - LOT. 02061. RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000051431/01/2024130.8200012957612461ANTONIO LIMA DA SILVA JUNIORVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO O MOTORISTA SAIU EM VIAGEM NO DIA 02 DE JANEIRO A CIDADE JOAO PESSOA-PB PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000052031/01/2024130.8200007189059466ANDELCARLOS LINHARES DE ARAUJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA DO MOTORISTA, QUANDO O MESMO AFASTARSE-A NO DIA 05 DE FEVEREIRO 2024, PARA A CIDADE DE JOAOA PESSOA-PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000052731/01/2024550.0044634275000152MONTENEGRO E NAARA SERVIÇOS EM SAUDE HOMECARE LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UMA CAMA HOSPITALAR DESTINADA A CRIANÇA ANA VITORIA NASCIMENTO DE SÁ, A MESMA APRESENTA NEUROPATIA CRONICA. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000053031/01/202448.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEDITADA NA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.( LANÇADA DIA 18.01.2024.)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000053331/01/202412.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEDITADA NA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.( LANÇADA DIA 19.01.2024.)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000182019000053931/01/20246011.7505340639000130PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUTÍVEL (DIESEL E GASOLINA) PARA O ABASTECIMENTO DOS DIVERSOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.. (VANS DE PLACAS QFA0B51 E RLV6E88, SAMU DE PLACA QSK3B75, FIAT CRONOS DE PLACA RLZ6A43, FIAT'S MOBIS DE PLACAS SLC3I10 E SLC3I40).00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000182019000054031/01/202460.1205340639000130PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO GERENCIAMENTO DO CARTÃO CORPORATIVO PARA O ABASTECIMENTO DOS DIVERSOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. (VANS DE PLACAS QFA0B51 E RLV6E88, SAMU DE PLACA QSK3B75, FIAT CRONOS DE PLACA RLZ6A43, FIAT'S MOBIS DE PLACAS SLC3I10 E SLC3I40).00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000055531/01/2024130.8200012957612461ANTONIO LIMA DA SILVA JUNIORVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO O MOTORISTA SAIU EM VIAGEM NO DIA 06 DE JANEIRO A CIDADE JOAO PESSOA-PB PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo098TICKET COMBUSTÍVELPregão Presencial000182019000056131/01/202422801.3905340639000130PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA E DIESEL) PARA O ABASTECIMENTO DOS DIVERSOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. (MOTO OFB2653, VAN DE PLACA QFA0B51, MOTO QFD4733, SAMU DE PLACA QSK3B75, AMBULÂNCIAS DE PLACAS RLG3G29, RLQ3G49, VAN DE PLACA RLV6E88).00000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000182019000056231/01/2024326.9505340639000130PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO GERENCIAMENTO DO CARTÃO CORPORATIVO PARA O ABASTECIMENTO DOS DIVERSOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. (MOTO OFB2653, VAN DE PLACA QFA0B51, MOTO QFD4733, SAMU DE PLACA QSK3B75, AMBULÂNCIAS DE PLACAS RLG3G29, RLQ3G49, VAN DE PLACA RLV6E88).00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSGestão AmbientalControle AmbientalDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALGESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000046331/01/20242200.0021009528000100J. LIRA CONSTRUÇÃO E LOCADORES EIRELLI-EPPVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO REBOQUE DE UM CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO 15/19 DE PLACA QFW8H16 DA BR-230 PROXIMO A POMBAL-PB PARA SOUSA-PB. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/202100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000049831/01/20244740.0829979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - CP PATRONAL - SEC. DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBANOS - LOT. 00204. RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000182019000053731/01/20244711.0905340639000130PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(DIESE E GASOLINA) PARA O ABASTECIMENTO DOS DIVERSOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. (PÁ CARREGADEIRA XGMA, COLETOR DE LIXO QFW8H16 E SAVEIRO QFZ2F76).00000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000182019000053831/01/202447.1105340639000130PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO GERENCIAMENTO DO CARTÃO CORPORATIVO PARA O ABASTECIMENTO DOS DIVERSOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. (PÁ CARREGADEIRA XGMA, COLETOR DE LIXO QFW8H16 E SAVEIRO QFZ2F76).00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSDispensa por Valor000000000000054731/01/20241000.0008850034000187POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA A ROÇADEIRA ELETRICA QUE FAZ A POLDA DAS ERVAS E MATOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000132021000055131/01/20241500.0000002365748414JOSE GONÇALVES MEDEIROS FILHOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. TOTAL DE 25 DIARIAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo098TICKET COMBUSTÍVELPregão Presencial000182019000056531/01/202418841.4405340639000130PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL E GASOLINA) PARA O ABASTECIMENTO DOS DIVERSOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. (MOTONIVELADORA XCMG, PÁ CARREGADEIRA XGMA, FIAT UNO DE PLACA OFB2813, CG 125 FAN DE PLACA QFD4743, COLETOR DE LIXO DE PLACA QFW8H16, SAVEIRO DE PLACA QFZ2F76).00000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000182019000056631/01/2024188.4105340639000130PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO GERENCIAMENTO DO CARTÃO CORPORATIVO PARA O ABASTECIMENTO DOS DIVERSOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. (MOTONIVELADORA XCMG, PÁ CARREGADEIRA XGMA, FIAT UNO DE PLACA OFB2813, CG 125 FAN DE PLACA QFD4743, COLETOR DE LIXO DE PLACA QFW8H16, SAVEIRO DE PLACA QFZ2F76).00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000045531/01/20243.1400834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DA CAIXA ECONOMICA DEBITADA NA CONTA 640-1 IPTU. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000045631/01/202467.7000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEDITADA NA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000045931/01/20242.8500000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEDITADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000047931/01/20240.0800000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEDITADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DO DIA 29.01.2024.)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000049731/01/20241920.4029979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - CP PATRONAL - SEC. DE FINANÇAS - LOT. 00203. RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000051131/01/20245.9100000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEDITADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.( LANÇADA DIA 08.01.2024.)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000052831/01/202494.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEDITADA NA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.( LANÇADA DIA 17.01.2024.)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000052931/01/202436.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEDITADA NA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.( LANÇADA DIA 18.01.2024.)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000045431/01/202448.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEDITADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000045831/01/20241100.0040199288000190LUCAS FERREIRA DE SOUSA 105.355.404-42VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE MUDANÇA DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE CONDADO-PB PARA SAO JOSE DO EGITO-PB. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/202100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000049231/01/2024762.4829979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - CP PATRONAL - SEC, DE AÇÃO E PROM. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - LOT. 00006. RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000050031/01/2024576.4129979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - CP PATRONAL - SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL - LOT. 00207. RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000053231/01/20242500.0045820787000176PAFI PALNO DE ASISTENCIA FAMILIAR INTEGRADAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DOAÇÃO DE UMA URNA FUNERARIA ADULTO EXTRA GORDA CONFECCIONADA COM MADEIRA DE PINUS DE ALTA RESISTENCIA FORRADA INTERNAMENTE, ORNAMENTAÇÃO COM FLORES NATURAIS E SERVIÇO DE COPA DESTINADO AO FALECIDO ANDRE NUNES DE MEDEIROS. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000054131/01/20241590.0000006588749694OCELIO LACERDA DE LUCENAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE 03 PASSAGEIROS DA CIDADE DE CONDADO-PB A SAO PAULO-PB, BENEFICIOS EVENTUAIS DA LEI DE Nº 461/2017, DE ACORDO COM OS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000054531/01/2024580.0000002909506436SANDRA ANGELICA DOS SANTOS GOMESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO APOIO AO EVENTO DE DIPLOMAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO. TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000182019000055431/01/2024214.6905340639000130PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA) PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR, CITROEN ARCROSS DE PLACA QSA6174.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000182019000055631/01/20242.1505340639000130PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO GERENCIAMENTO DO CARTÃO CORPORATIVO PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR, CITROEN ARCROSS DE PLACA QSA6174.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000182019000055731/01/2024386.4205340639000130PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS QFH9B62 E QFU4428 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000182019000055831/01/20243.8605340639000130PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO GERENCIAMENTO DO CARTÃO CORPORATIVO PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS QFH9B62 E QFU4428 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo098TICKET COMBUSTÍVELPregão Presencial000182019000057231/01/20243712.0605340639000130PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA) PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS QFH9B62 E QFU4428 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000182019000057331/01/202437.1205340639000130PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO GERENCIAMENTO DO CARTÃO CORPORATIVO PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS QFH9B62 E QFU4428 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000046131/01/2024250.0022493110000175ARAOLDO DE ARAUJO BARBOSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA COSTURA DE ESTOFADOS DO TRATOR JOHN DREE 5080. PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/202100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000046231/01/20242700.0021009528000100J. LIRA CONSTRUÇÃO E LOCADORES EIRELLI-EPPVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO REBOQUE DE UM TRATOR MF4275 DA GARAGEM MUNICIPAL PARA SANTA GERTRUDES-PB E DE SANTA GERTRUDES-PB PARA O SITIO MORORÓ. ZONA RURAL DE CONDADO-PB. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/202100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000046431/01/20242500.0021009528000100J. LIRA CONSTRUÇÃO E LOCADORES EIRELLI-EPPVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO REBOQUE DE UM TRATOR JOHN DEERE 5080 DA GARAGEM MUNICIPAL PARA SANTA GERTRUDES-PB E DE SANTA GERTRUDES-PB PARA O SITIO VARZEA DO FEIJAO, ZONA RURAL DE CONDADO-PB. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/202100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000049931/01/2024651.5229979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - CP PATRONAL - SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - LOT. 00204. RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000122023000052231/01/20241950.0050234164000151JOSENILDO ARAUJO SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MECANICO PRESTADO NA MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000052531/01/20242390.0050234164000151JOSENILDO ARAUJO SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MECANICO PRESTADO COMO BORRACHEIRO NO REMENDO E VULCANIZO DA MOTONIVELADORA E DO CAMINHAO PIPA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000182019000053131/01/202410959.8005340639000130PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL) PARA O ABASTECIMENTO DOS DIVERSOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. (MOTONIVELADORA XCMG, TRATOR JOHN DEERE, MOTONIVELADORA CATERPILAR 120K, PÁ CARREGADEIRA HYUNDAY, CAÇAMBA BASCULANTE DE PLACA NQE4361 E CAMINHÃO PIPA DE PLACA QFW8886).00000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000182019000053431/01/2024109.6005340639000130PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO GERENCIAMENTO DO CARTÃO CORPORATIVO PARA O ABASTECIMENTO DOS DIVERSOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. (MOTONIVELADORA XCMG, TRATOR JOHN DEERE, MOTONIVELADORA CATERPILAR 120K, PÁ CARREGADEIRA HYUNDAY, CAÇAMBA BASCULANTE DE PLACA NQE4361 E CAMINHÃO PIPA DE PLACA QFW8886).00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo098TICKET COMBUSTÍVELPregão Presencial000182019000056331/01/202425233.8505340639000130PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL) PARA O ABASTECIMENTO DOS DIVERSOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. (MOTONIVELADORAS XCMG E CATERPILLAR 120K, TRATOR JOHN DEERE E MAHINDRA 6075, PÁ CARREGADEIRA HYUNDAY, CAÇAMBA BASCULANTE DE PLACA NQE4361 E CAMINHÃO PIPA DE PLACA QFW8886).00000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000182019000056431/01/2024252.3405340639000130PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO GERENCIAMENTO DO CARTÃO CORPORATIVO PARA O ABASTECIMENTO DOS DIVERSOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. (MOTONIVELADORAS XCMG E CATERPILLAR 120K, TRATOR JOHN DEERE E MAHINDRA 6075, PÁ CARREGADEIRA HYUNDAY, CAÇAMBA BASCULANTE DE PLACA NQE4361 E CAMINHÃO PIPA DE PLACA QFW8886).00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000049631/01/20245339.3229979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - CP PATRONAL - SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO - LOT. 00202. RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente073MOBILIÁRIO EM GERALDispensa por Valor000000000000054631/01/20243628.9049140067000110DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 11(ONZE) PRATELEIRAS DE AÇO DESTINADAS AO ARQUIVO DE BALANCETES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO-PB. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000182019000055231/01/2024952.4405340639000130PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA) PARA O ABASTECIMENTO DOS DIVERSOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. (MOBI'S DE PLACA SLF4J40 E SLF4J50 E MOTO CG 125 DE PLACA GFF9743).00000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores083CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADOPregão Presencial000182019000055331/01/20249.5205340639000130PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO GERENCIAMENTO DO CARTÃO CORPORATIVO PARA O ABASTECIMENTO DOS DIVERSOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. (MOBI'S DE PLACA SLF4J40 E SLF4J50 E MOTO CG 125 DE PLACA GFF9743).00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo098TICKET COMBUSTÍVELPregão Presencial000182019000057031/01/20246233.2205340639000130PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA E DIESEL) PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. (PLACAS: QFF9093, QFF9743, QFF9453, QSB8538, SLF4J40 E SLF4J50).00000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000182019000057131/01/202462.3305340639000130PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO GERENCIAMENTO DO CARTÃO CORPORATIVO PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. (PLACAS: QFF9093, QFF9743, QFF9453, QSB8538, SLF4J40 E SLF4J50).00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000046631/01/2024350.0000005465549467ANA PAULA LEITE DE ARAÚJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE DOCINHOS PARA AS AÇÕES REFERENTE AO PROGRAMA SAUDE COM AGENTE PARA A PROMOÇÃO DOS SERVIÇOS NA APS. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico000182023000046731/01/20241518.0070104344000126ENDOMED-COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS E INSUMOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOSS ERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA(SAMU192) DO MUNICIPIO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Eletrônico000182023000046831/01/20241975.0070104344000126ENDOMED-COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico000182023000046931/01/2024228.8070104344000126ENDOMED-COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS E INSUMOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA(SAMU192) DO MUNICIPIO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico000182023000047031/01/20241741.3509478023000180SANTOS E LUCENAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA MATERIAIS E INSUMOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA(SAMU192) DO MUNICIPIO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente070EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSDispensa por Valor000000000000047131/01/20242795.0015501731000198F LUCAS W E SILVA MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA(NOTEBOOK) PARA A UTILIZAÇÃO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA-CEO. DO MUNICIPIO PEC-CEO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000601Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Eletrônico000182023000047231/01/2024348.5043463126000105LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000048031/01/2024230.0040415319000100ALEX PIMENTEL DE MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MECANICO DA VAN DE PLACA RLV6E88, CONFORME SERVIÇOS DESCRITOS EM NOTA. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000048131/01/20241520.0040415319000100ALEX PIMENTEL DE MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MECANICO DO VEICULO MOBI PLACA SLC3I30, CONFORME SERVIÇOS DESCRITOS EM NOTA. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000048231/01/2024150.0040415319000100ALEX PIMENTEL DE MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MECANICO DA VAN DE PLACA QFA0B51, CONFORME SERVIÇOS DESCRITOS EM NOTA. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000048331/01/2024580.0040415319000100ALEX PIMENTEL DE MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MECANICO DA AMBULANCIA DE PLACA RLQ3G29, CONFORME SERVIÇOS DESCRITOS EM NOTA. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000048431/01/2024440.0040415319000100ALEX PIMENTEL DE MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MECANICO DO VEICULO MOBI DE PLACA SLC3I10, CONFORME SERVIÇOS DESCRITOS EM NOTA. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000050431/01/20241893.4629979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - CP PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - LOT. 00007. RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA EM SAÚDE BUCALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000050531/01/20241002.2429979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - CP PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - LOT. 02055. RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000050631/01/20241917.3529979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - CP PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE - CEO - LOT. 02057. RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000050731/01/20248563.4429979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - CP PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE - ACS - LOT. 02058. RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000050831/01/20242530.8029979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - CP PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE - ACE - LOT. 02059. RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000050931/01/20244700.7329979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - CP PATRONAL - SECRETARIA DE SAUDE - ESF - LOT. 02060. RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Eletrônico000182023000051731/01/20241273.6532407715000150PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOISVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BASICA PRIMARIA.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSINCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000052631/01/2024645.0000002892683467JOSE AILTON DE ALMEIDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO CABEAMENTO PARA INTERNET NA RECEPÇÃO, NOS CONSULTORIOS 01, 02 E 03. INSTALAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS VIA WIFI, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS- CEO DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo098TICKET COMBUSTÍVELPregão Presencial000182019000056031/01/20249893.4505340639000130PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA) PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS RLZ6A43, SLC3I10, SLC3I30 E SLC3I40 DA SECRETARIA DE SAÚDE-ESTRATÉGIA EM SAÚDE DA FAMÍLIA.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeCombustível
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000058001/02/2024100.0000000004716400TEREZA LINHARESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO, COMO AJUDA CUSTO, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 204/2000, DA LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000058101/02/2024150.0000032462856838MARIA FLAVIANA GOMESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL, COMO AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017, DA LEI MUNICPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000058201/02/2024150.0000071129505464ERIKA MAIARA DE SOUZA LEITEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL, COMO AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017, DA LEI MUNICPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000058301/02/2024120.0000009754558426SUELIA PEREIRA DE SOUZAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL, COMO AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017, DA LEI MUNICPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000058401/02/2024120.0000014677707448JAMILES FERNANDESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL, COMO AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017, DA LEI MUNICPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000058501/02/2024250.0000073926981415MARIA DE FATIMA SOARES DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL, COMO AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017, DA LEI MUNICPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000058601/02/2024350.0000010717702413RAYANE MICHELLY GOMESDOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL, COMO AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017, DA LEI MUNICPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000058701/02/2024300.0000006695223416MIRIAN PEREIRA DO NASCIMENTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO, COMO AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A LEI DE Nº 204/2000, DA LEI MUNICPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000058801/02/2024100.0000014421916439FERLANDIA CRISTINA GOMES DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL, COMO AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017, DA LEI MUNICPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000058901/02/2024110.0000009822317417JOSEANE GOMES DA ROCHAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL, COMO AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017, DA LEI MUNICPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000059001/02/2024350.0000010717702413RAYANE MICHELLY GOMESDOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO, COMO AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A LEI DE Nº 204/2000, DA LEI MUNICPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000059101/02/2024300.0000009209744497SARA RAQUEL LINHARES DA NOBREGAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL, COMO AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017, DA LEI MUNICPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000057501/02/20242138.9200662270000320INSTITUTO NAC. DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA-INMETROVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA PARA O INMETRO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000057601/02/202411.8700000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEDITADA NA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000057901/02/20247.6700000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEDITADA NA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALPAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000022023000057701/02/2024167381.6135586809000121A.R.J. MONTEIRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A 1ª MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. CONVÊNIO 893542/2019; CT DE REPASSE 1069650-60/2019; PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO; CT 00231/2023.00012024700Outras Transferências de Convênios ou Repasses da UniãoObras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALPAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000022023000057801/02/20249269.1735586809000121A.R.J. MONTEIRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRAPARTIDA DA 1ª MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. CONVÊNIO 893542/2019; CT DE REPASSE 1069650-60/2019; PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO; CT 00231/2023.00012024500Recursos não vinculados de ImpostosObras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000057401/02/20241750.0009442754000257UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMA ANGIORRESSONANCIA CAROTIDAS, UM RM DO CRANIO COM CONTRASTE REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000059202/02/20241.9700000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEDITADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000059302/02/20246.2800834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DA CAIXA ECONOMICA DEBITADA NA CONTA 640-1 IPTU. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000059402/02/2024200.0000069023751434GILVAMAR FIDELIS DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL, COMO AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017, DA LEI MUNICPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000059502/02/2024400.0000011114087424DAVI DA NOBREGA LINHARES MORAISVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO, COMO AJUDA CUSTO, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 204/2000, DA LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000059602/02/2024300.0000087308886468MARIA DA SILVA VIEIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL, COMO AJUDA CUSTO, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017, DA LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000059702/02/2024250.0000009258455401MARIA ALCILEIDE LIMA DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL, AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017, DA LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000059805/02/202412.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEDITADA NA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000059905/02/20247.6700000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEDITADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000060005/02/20242934.0029533180000159POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELLIVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM EXAMES E CONSULTAS DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000060105/02/202465.4100001963714490EDLENE FORMIGA FERNANDESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA QUANDO A FUNCIONARIA AFASTOU-SE NO DIA 26 DE JANEIRO, A CIDADE DE SANTA LUZIA PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA REALIZAREM CIRURGIAS DE PTERIGIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000060205/02/20241275.0000636397000102FAMUPVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA O FAMUP DEBITADA NA CONTA FPM. REF. A 01/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000060306/02/20246.2800834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DA CAIXA ECONOMICA DEBITADA NA CONTA 640-1 IPTU. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000065007/02/20244.8200000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEDITADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000065207/02/202448.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEDITADA NA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSGestão AmbientalControle AmbientalDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALGESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000302023000061807/02/202411900.0016826093000148BOM SUCESSO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM UM VEICULO TIPO VAN, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 00082/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0020/2021. PLACA DO VEICULO QFA0B51 02/202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALPAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000052021000063307/02/2024151049.6336240305000118GERPLAN ENGENHARIAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A 5ª MEDIÇÃO (REEQUILÍBRIO DE PREÇOS) DO SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS. CONVENIO 908270/2020; CT DE REPASSE 107430496-96/2020; PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO, CT ADM 0093/2022.00032022700Outras Transferências de Convênios ou Repasses da UniãoObras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALPAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000052021000063407/02/2024181.4836240305000118GERPLAN ENGENHARIAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRAPARTIDA DA 5ª MEDIÇÃO (REEQUILÍBRIO DE PREÇOS) DO SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS. CONVÊNIO 908270/2020; CT DE REPASSE 107430496-96/2020; PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO, CT ADM 0093/2022.00032022500Recursos não vinculados de ImpostosObras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos43Subvenções Socias099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000061507/02/2024500.0009112236000194HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DESPESA DO CONVÊNIO DO MUNICIPIO COM O CITADO HOSPITAL A TÍTULO DE SUBVENÇÃO SOCIAL, VERBAS ORIUNDAS DAQUELE PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ATENDIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR NA ESPECIALIDADE DE ONCOLOGIA NO REFNO REFERIDO HOSPITAL MANTIDO PELA CONVENIADA. REFERENTE A 02/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000061907/02/20241750.0051407059000130JOSÉ ELISON DE SOUSA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MENSAL PARA SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA COM PROFISSIONAL DEVIDAMENTE HABILITADO, PARA ATENDIMENTO AOS MUNÍCIPES DE CONDADO COM DIFICULDADES CORRELATAS. REF. A 01/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000062707/02/2024333.3350662958000116JSN MAUTENÇÃO E SERVIÇOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO E CORREÇÃO, CONTROLE DIARIO, RELATORIO MENSAL COM DADOS DA GERAÇÃO DE ENERGIA, VISITA DE INSPEÇÃO A CADA 30 DIAS. CONFORME DESCRITO NO CONTRATO DE Nº 00126/2023. SECRETARIA DE SAUDE. 02/202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000252023000062807/02/20241650.0047889763000107CLINICA SANTA TEREZINHAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM EXAMES DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000063207/02/2024130.8200012957612461ANTONIO LIMA DA SILVA JUNIORVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO O MOTORISTA SAIU EM VIAGEM NO DIA 08 DE FEVEREIRO A CIDADE JOAO PESSOA-PB PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000063507/02/2024140.8200007189059466ANDELCARLOS LINHARES DE ARAUJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA DO MOTORISTA, QUANDO O MESMO AFASTARSE-AVIAJOU NO DIA 07 DE FEVEREIRO 2024, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000063607/02/202465.4100082699976415ISAIAS ARAUJO MACHADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA EM VIAJEM NO DIA 07 DE FEVEREIRO, PARA A CIDADE DE JAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000063707/02/202465.4100003297273461IVANILDO PEREIRA DE MELOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA IR EM VIAGEM NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2024, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. PRA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000063807/02/2024130.8200003297273461IVANILDO PEREIRA DE MELOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA IR EM VIAGEM NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2024, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. PRA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000064607/02/20241272.0032227914000186ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA EIRELIVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECLARAÇOES EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000065307/02/202484.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEDITADA NA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000065407/02/202460.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEDITADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000061407/02/20242000.0005560288000172EPC - EMPRESA PARAIB.PREST.DE SERV.COMB. A CONV. LTDA-EPPVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONSULTARIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS DO SISTEMA DE CONVENICONVENI - SINCOV DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO. REFERENTE A 02/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioENCARGOS ESPECIAISPAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000061707/02/202457665.6709283185000163PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBAVALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIAS DE PARCELAS VENCIDAS DO REGIME ESPECIAL DE PRECATORIO. CONFORME PROCESSO JUDICIAL 2778122-ID 081230000008941260.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioENCARGOS ESPECIAISPAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000064007/02/20242566.4800005059988406GUSTAVO LACERDA ESTRELA ALVESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA AO ADVOGADO GUSTAVO LACERDA ESTRELA ALVES, CONFORME PROCESSO Nº 0800614-73.2019.8.15.0531 E COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioENCARGOS ESPECIAISPAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000064307/02/20244265.1700020644841400MARCOS ANTONIO INACIO DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA AO ADVOGADO MARCOS ANTONIO INÁCIO DA SILVA, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 0800103-12.2018.8.15.0531 E COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALASSISTÊNCIA AO PEQUENO PRODUTOR RURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física031FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000060507/02/2024440.0000003845212403LESYLIALEX MARQUES DE QUEIROZVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO E PREPARAÇÃO DE CAFE DA MANHA PARA AS EQUIPES QUE ESTAO A SERVIÇO DOS CORTES DE TERRAS. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000060607/02/20243618.0042825045000145FERNANDA DA SILVA MONTEIRO NUNES MARTINSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MECANICO PRESTADO NA TRANSMISSÃO DO TRATOR. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000063007/02/20241037.5009353780000128REI DOS PARAFUSOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A GRADE ARADORA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000332022000064707/02/202414416.0035588102000154GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DESTINADA PARA A MANUTENÇÃO DO CAMINHAO PIPA QFW8886; DA PÁ CARREGADEIRA; DO TRATOR 4275 E DA RETROESCAVADEIRA. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000332022000064907/02/20246899.0740983728000103RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO CAMINHAO PIPA DE PLACA QFW8886 E DO TRATOR 4275, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000060807/02/20249077.2709151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CTR, LOT. 0007, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2024. (ASSISTENCIA FINANCEIRA DA UNIAO. PISO DA ENFERMAGEM).00000000605Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagemPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000060907/02/20242518.1809151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - EST, LOT. 0007, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2024. (ASSISTENCIA FINANCEIRA DA UNIÃO. PISO DA ENFERMAGEM).00000000605Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagemPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000061007/02/20247554.5409151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - ESF - CTR, LOT. 2060, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2024. (ASSISTENCIA FINANCEIRA DA UNIÃO. PISO DA ENFERMAGEM).00000000605Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagemPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000061107/02/20246090.9209151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - ESF - EST, LOT. 2060, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2024. (ASSISTENCIA FINANCEIRA DA UNIÃO. PISO DA ENFERMAGEM).00000000605Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagemPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000061207/02/20241522.7309151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - CTR, LOT. 2061, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2024. (ASSISTENCIA FINANCEIRA DA UNIÃO. PISO DA ENFERMAGEM).00000000605Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagemPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000061307/02/202413318.2009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - EST, LOT. 2061, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2024. (ASSISTENCIA FINANCEIRA DA UNIÃO. PISO DA ENFERMAGEM).00000000605Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagemPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000062007/02/20242000.0000002077194383MARIO MAZA LIMA DE SOUSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA DE CUSTO DESTINADO A COMPENSAR AS DESPESAS DE INSTALACAO E PERMANENCIA DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DA UBS MARIA DALVA RAMALHO DE ACORDO COM O INFORME NUMERO 01, BRASILIA, 03 DE JAN DE 2018. PORTARIA INTERMINISTERIAL 1369/MS/MEC, ESTAS CONTRAPARTIDAS MUNICIPAIS TÊM SUA NORMATIZAÇÃO NOS TERMOS DA PORTARIA SGTES/MS. FEVEREIRO/2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000062107/02/20242000.0000070604603495ANACLARA RODRIGUES FORMIGA PAIXÃOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA DE CUSTO DE TRANSPORTE DA MEDICA DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE. REF. A 02/202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000062207/02/20241500.0000009010468410NICOLLY ANDRADE CAVALCANTIVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA DE CUSTO DE TRANSPORTE DA MEDICA DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE. REF. A 02/202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000162023000063107/02/20247611.0008778201000126DROGAFONTE LTDA MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000162023000063907/02/2024850.0012418191000195CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.00000000621Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo EstadualOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000332022000064207/02/20244099.2035588102000154GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DESTIANADAS AS AMBULANCIAS DE PLACAS RLQ3G09 E RLQ3G49.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000332022000064807/02/20243259.7540983728000103RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS MOBIS DE PLACAS SLC3130; SLC3I40, CONFORME DERVIÇOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000061607/02/2024797.0000703157000183CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. REF. A 02/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000332022000064107/02/20241070.4035588102000154GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DESTIANADAS A HILUX DO GABINETE DO PREFEITO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000060407/02/20241500.0000006628719448JERFFESON PEREIRA DE ALMEIDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL MENSAL RECREATIVO DESTINADO AS USUARIAS SCFV 60 ANOS+, PARA A HIDROGINASTICA REALIZADA SEMANALMENTE COM AS MESMAS E DIA DE LAZER COM OS USUARIOS DO SCFV DE 07 A 14 ANOS. CO3110 NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000062307/02/20241527.0000011758239450JOBSON PEREIRA DE ALMEIDAO SERVIÇO DE LIMPEZA COM TRATAMENTO QUIMICO DA PISCINA DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA. REF. A 01/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000062507/02/2024333.3350662958000116JSN MAUTENÇÃO E SERVIÇOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO E CORREÇÃO, CONTROLE DIARIO, RELATORIO MENSAL COM DADOS DA GERAÇÃO DE ENERGIA, VISITA DE INSPEÇÃO A CADA 30 DIAS. CONFORME DESCRITO NO CONTRATO DE Nº 00126/2023. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 02/202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000062607/02/2024333.3350662958000116JSN MAUTENÇÃO E SERVIÇOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO E CORREÇÃO, CONTROLE DIARIO, RELATORIO MENSAL COM DADOS DA GERAÇÃO DE ENERGIA, VISITA DE INSPEÇÃO A CADA 30 DIAS. CONFORME DESCRITO NO CONTRATO DE Nº 00126/2023. ESCOLA SEBASTIAO ALVES DE LIMA. 02/202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000062907/02/20243100.0009353780000128REI DOS PARAFUSOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA NPW6788. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000332022000064407/02/202412717.6035588102000154GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DESTIA MANUTENÇÃO DOS ONIBUS DE PLACAS NQJ5208; OGD6094; NPW6788; NPS1163.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000332022000064507/02/20241542.4035588102000154GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DESTIA MANUTENÇÃO DA VAN DE PLACA RLW0I98.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000065107/02/202436.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEDITADA NA CONTA 1796-5 MDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo005MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVODispensa por Valor000000000000060707/02/20242723.0003574337000109ADILSON MOREIRA DE MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000062407/02/20241527.0000005461381448MARIA DE FATIMA LIMA DE LACERDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO REF. AO ATENDIMENTO PSICOLOGICO AOS ACOLHIDOS DA CASA LAR ATENDENDO AS DEMANDAS JUDICIAIS REFERENTES AOS MESMOS E AO ETENDIMENTO AS FAMILIAS EXTENSAS. REF. A 01/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000332022000066008/02/20244360.0140983728000103RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS ONIBUS DE PLACAS OGA7890; NPS1163, CONOFRME SERVIÇOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000066108/02/202484.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEDITADA NA CONTA 1796-5 MDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000332022000066708/02/20242550.4035588102000154GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DESTINADA PARA A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS DE PLACA OGA7890 DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000332022000066808/02/20241485.6240983728000103RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS ONIBUS DE PLACA OGD6094 DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONOFRME SERVIÇOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física028MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000067308/02/20242900.0000010627823483JACKSON PEREIRA DE LUCENAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE FUNILARIA, SOLDA, RECUPERAÇÃO E PINTURA DOS PARA-CHOQUES DIANTEIRO E TRASEIRO DO VEÍCULO DE PLACA QFH9B62 DO PROGRAMA CRANÇA FELIZ, NOS TERMOS DO ART. 75,INC. II, C/C COM O ART. 95, § 2º DA LEI 14.133/2021.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000402023000065608/02/20242775.0021322263000197ROTINEY JANES ROCHA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIA (SAMU).00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000067408/02/2024427.8345898600000157SWR COBRANÇA E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE FORMINHAS PARA DOCINHOS DESTINADOS ÀS AÇÕES DE PROMOÇÃO A SAÚDE NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NOS TERMOS DO ART 75, INC II, C/C COM O ART 95, § 2º DA LEI 14.133/2021.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000332022000066608/02/20243060.0035588102000154GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DESTINADA PARA A MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA PATROL DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000332022000067008/02/20241498.6340983728000103RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MOTONIVELADORA PATROL DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONOFRME SERVIÇOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000402023000065708/02/20243300.0021322263000197ROTINEY JANES ROCHA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES QUE FAZEM O POLICIAMENTO OSTENSIVO PARA A PRESERVAÇÃO DA ORDEM PUBLICA MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000402023000065808/02/2024990.0021322263000197ROTINEY JANES ROCHA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000065908/02/202412.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEDITADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000402023000065508/02/20241275.0021322263000197ROTINEY JANES ROCHA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE REFEIÇÕES DESTINADAS AS EQUIPES QUE TRABALHAM EM HORARIO ININTERRUPTOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000066308/02/202472.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEDITADA NA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000067208/02/20241.8300000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEDITADA NA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000332022000066508/02/20242385.6035588102000154GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DESTINADA PARA A MANUTENÇÃO DO FIAT UNO DE PLACA OFB2813 DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000332022000066908/02/20242000.1040983728000103RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO FIAT UNO DE PLACA OFB2813 DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONOFRME SERVIÇOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000067108/02/2024971.8509123654000187CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA)VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DA PRAÇA ANTONIO DE SÁ LEITE, REF. A FEV/2024. CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000720Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997Outras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000066208/02/202496.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEDITADA NA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000066408/02/20247.9600834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DA CAIXA ECONOMICA DEBITADA NA CONTA 640-1 IPTU. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000067709/02/202436.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEDITADA NA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000067909/02/20244.8200000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEDITADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000068109/02/202418.8400834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DA CAIXA ECONOMICA DEBITADA NA CONTA 640-1 IPTU. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESCONTRIBUIÇÃO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000068209/02/202413380.6102494312000124RECEITA FEDERAL - PASEPVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaENCARGOS ESPECIAISAMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DIVIDA DO INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000068309/02/202424756.0929979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO AO INSS - RFB-PREV-PARC60.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000067809/02/202424.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEDITADA NA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000068409/02/2024395.0029533180000159POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELLIVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UM RISCO CIRURGICO E UM ELETRO CARDIOGRAMA. DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000022023000068709/02/20241232.8229329985000185MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A COMPRA 18 LATAS DE LEITE FORTINI PLUS 400G. SEM SABOR, PARA A CRIANÇA ANA VITORIA NASCIMENTO DE SÁ, A MESMA APRESENTA NEUROPATIA CRONICA. NECESSITANDO DO USO CONTINUO DA FORMULA. SEGUE EM ANEXO RECEITUARIO E DECLARAÇÃO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000068809/02/2024280.0010885912000141UNICARDIOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UM EXAME DE TESTE ERGOMETRICO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000069209/02/2024130.8200007189059466ANDELCARLOS LINHARES DE ARAUJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA DO MOTORISTA, QUANDO O MESMO VIAJOU NO DIA 09 DE FEVEREIRO 2024, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000382023000070909/02/20241200.0029787832000181TIAGO GOMES DE MEDEIROS 12309021474VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE AGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS DESTINADOS AO COMPLEXO DE SAUDE AVANI DA NOBREGA LINHARES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000068009/02/202412.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEDITADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000069409/02/2024400.0000010236583484EZAQUIEL DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO, COMO AJUDA DE CUSTO, DE ACORDO COM ALEI DE Nº 204/2000 DA LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000069509/02/2024300.0000000883061430DAMIÃO DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM O PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO, AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A LEI DE Nº 204/2000, DA LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000069609/02/2024300.0000009209744497SARA RAQUEL LINHARES DA NOBREGAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL, COMO AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017, DA LEI MUNICPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000069709/02/2024150.0000002497923469MARIVALDA DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM O PAGAMENTO REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL, AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017, DA LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000069809/02/2024100.0000071128385414ALINE GOMES DA SILVA SOUSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM O PAGAMENTO REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL, COMO AJUDA DE CUSTO, DE ACORDO COM ALEI DE Nº 461/2017 DA LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000069909/02/2024200.0000069024740444FRANCISCA LUIZ DE MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL, COMO AJUDA DE CUSTO, DE ACORDO COM ALEI DE Nº 461/2017 DA LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000070009/02/2024150.0000032462856838MARIA FLAVIANA GOMESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL, COMO AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017, DA LEI MUNICPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000070109/02/2024230.0000009806459482MARIA JOSE ALVES DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL, COMO AJUDA DE CUSTO, DE ACORDO COM ALEI DE Nº 461/2017 DA LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000070209/02/2024150.0000007643704481FRANCISCA DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL, COMO AJUDA DE CUSTO, DE ACORDO COM ALEI DE Nº 461/2017 DA LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000070309/02/2024250.0000005763939409RENATO ARAUJO LINHARESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL, COMO AJUDA DE CUSTO, DE ACORDO COM ALEI DE Nº 461/2017 DA LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000070409/02/2024150.0000005336177407ELIZABETH SOARES TARGINOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL (ALUGUEL SOCIAL), PARA O SENHOR GEOGE SOARES TARGINO, NA QUAL FAZ PARTE DA ASCOCIC- ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS POVOS CIGANOS, DE ACORDO A LEI Nº 410/2014 MUNICIPAL E RELATORIO SOCIAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000070509/02/2024150.0000005946483439MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA CAMPOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL, COMO AJUDA DE CUSTO, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2027, DA LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000070709/02/2024305.0000092959490487ALFREDINA SANTOS ARAUJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAME FISICO-QUIMICO E BACTERIOLOGICO NA AGUA ENTREGUE NO MUNICIPIO DE CONDADO PELA OPERAÇÃO PIPA DO EXERCITO BRASILEIRO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000162023000068609/02/2024200.0008778201000126DROGAFONTE LTDA MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA EM SAÚDE BUCALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo004MATERIAL ODONTOLÓGICODispensa por Valor000000000000069009/02/2024750.0050519246000142BIU FARMA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS CONSULTORIOS DAS UNIDADES DE SAUDE. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Eletrônico000182023000069309/02/2024940.0009560267000108BETANIAMED COMERCIAL LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000070809/02/20241998.0029787832000181TIAGO GOMES DE MEDEIROS 12309021474VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE AGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSINCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000382023000071009/02/2024720.0029787832000181TIAGO GOMES DE MEDEIROS 12309021474VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE AGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALOIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO-CEO REFERENTE A JANEIRO E FEVEREIRO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000067509/02/202439.0000703157000183CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. REF. A 02/2024. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 61600000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000067609/02/202424.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEDITADA NA CONTA 1796-5 MDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000068509/02/20242970.0004750492000193PISCINAS E COMPLEMENTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL PARA A LIMPEZA DA PSICINA DA ESCOLA SEBASTIAO ALVES DE LIMA. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000070609/02/20241635.0000011758239450JOBSON PEREIRA DE ALMEIDAO SERVIÇO DE LIMPEZA COM TRATAMENTO QUIMICO DA PISCINA DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA. REF. A 01/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000068909/02/20241635.0000005461381448MARIA DE FATIMA LIMA DE LACERDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO REF. AO ATENDIMENTO PSICOLOGICO AOS ACOLHIDOS DA CASA LAR ATENDENDO AS DEMANDAS JUDICIAIS REFERENTES AOS MESMOS E AO ETENDIMENTO AS FAMILIAS EXTENSAS. REF. A 01/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000069109/02/2024180.0035429133000162FERMATEC - COMERC. DE MÁQUINAS E ASSITEN. TÉCNICA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE LAMINA DE SERRA CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL DESTINADA AO TRATOR CORTADOR DE GRAMA DA ARENA FRANCISCO DA SILVA. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000073814/02/2024600.0000003247709444FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA NASCIMENTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO FACLITADOR DE OFICINA DE VIOLAO OFERTADO AOS ACOLHIDOS DA CASA LAR DE CONDADO-PB.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo005MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVOPregão Presencial000272023000071314/02/202417668.8041883167000125PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DIDATICO DESTINADO AOS KITS ESCOLARES QUE SERAO ENTREGUES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000072014/02/20241981.4029979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000072314/02/2024240.0029979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000073214/02/2024700.0016707459000160ALEX LINCONHN DA SILVA BARBOSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS E NO ENVELOPAMENTO NA MARQUISE DA ESCOLA SEBASTIAO ALVES DE LIMA. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000073614/02/20241620.0000011944974466RENNE DE SA GARCIA DE LUCENAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA TROCA DE FECHADURAS DAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA E NA CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000073914/02/2024657.3001984052000102PATRICIA EMBALAGENS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM A COMPRA DE SACOS PLASTICOS DE EMBALAGENS DESTINADO AOS KITS ESCOLARES QUE SERAO ENTREGUES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESDIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000073114/02/2024500.0017328301000141PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇÃO LTDA MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO DE MATERIA JORNALISTICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CONDADO-PB.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALCOFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS AÇÕES SOCIASSISTENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000382023000071114/02/2024360.0029787832000181TIAGO GOMES DE MEDEIROS 12309021474VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE AGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DO MUNICIPIO.00000000661Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência SocialOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000072514/02/202438.0029979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico000182023000071814/02/20241371.4207936090000176BIOMED DISTRIBUIDORA HOSP. LAB. N. S. CONCEICAO LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS E INSUMOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DO MUNICIPIO - SAMU.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000072614/02/20242296.0029979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000072914/02/20241800.0032033824000154CHRISTIANNE URTIGA ROCHA EIRELIVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO REFERENTE AO PLANEJAMENTO E A OPERACIONALIZAÇÃO DO RECADASTRAMENTO E REMANEJAMENTO DOS TERRITORIOS DAS 03 EQUIPES SAUDE NA FAMILIA DO MUNICIPIO DE CONDADO-PB, NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000073414/02/202484.9917792470000138MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHÕES LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE DA TAMPA DE OLEO DA VTR DO SAMU DE PLACA QSK3B75. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000074114/02/20242400.0035952070000124JONAS ARITANA DA SILVA ROCHA-06800089427VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO HA3, NUMERO DE SERIE: HA3OH19022, DA BIOSYSTEMS PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MUNICIPAL. PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NO SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000272023000071414/02/2024296.0041883167000125PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000073714/02/20241240.0000006128524400GILDEVAN ALVES DANTASVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000074214/02/2024805.0019567364000186THALLYSON HENRIQUES MACHADO MEIVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DOS SAPARELHOS DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO DETSE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000074314/02/20241900.0019567364000186THALLYSON HENRIQUES MACHADO MEIVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SEDE DA PREFEITURA. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000072414/02/20241107.4029979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000071614/02/202424.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEDITADA NA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000071714/02/2024750.0034350373000104MARCILIO MOREIRA PEREIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO COM UM ESTUDO URODINAMICO DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000022023000071914/02/2024292.2044249483000138DROGARIA NOSSA FARMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 06 LATAS DE LEITE NINHO ZERO LACTOSE 700G. DO MES DE MAIO, DESTINADOS A CRIANÇA VALENTINA DE ARAUJO ALVES, POR A MESMA APRESENTAR O QUADRO DE INTOLERANCIA A LACTOSE. SEGUE EM ANEXO DECLARAÇÃO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000072214/02/2024420.2029979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000073014/02/20241620.0009324302000190CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM EXAME RM CRANIO COM CONTRASTE; RM COLUNA CERVICAL COM CONTRASTE, DESTINADOS A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000073514/02/20242670.0000014663203892GERALDO GOUVEIA CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES DE HOSPITAIS DE REFERENCIA DA REGIAO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000074014/02/20243200.0016756087000161EC - SERVIÇO MEDICO LTDA-MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE 03 EXAMES DE ENDOSCOPI DIGESTIVA ALTA, 02 SUPORTES ANESTEGICOS, 02 COLONOSCOPIA DIGESTIVA BAIXA E 01 BIOPSIA, DESTINADA A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaENCARGOS ESPECIAISAMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000071214/02/202411296.2900000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO MENSAL DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO Nº 20/00109-6 DA DÍVIDA CONTRATADA CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaENCARGOS ESPECIAISAMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADADespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas21Juros sobre a Dívida por Contrato099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000071514/02/20243688.1200000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENCARGOS ADQUIRIDOS COM A OPERAÇÃO DE CRÉDITO Nº 20/00109-6 DA DÍVIDA CONTRATADA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000072114/02/20244217.6029979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000072714/02/20241.9700000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEDITADA NA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000072814/02/202415.7000834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DA CAIXA ECONOMICA DEBITADA NA CONTA 640-1 IPTU. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000073314/02/2024510.0000014598690445GABRIEL FIDELES PEREIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DOS MATERIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física028MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000074414/02/2024465.0000008972687413DELANIO WESLEY DE SOUSA ARAUJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MECANICO PRESTADO NA MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS DA MOTO DA SECRETARIA DE OBRAS. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000074815/02/202417.2800834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DA CAIXA ECONOMICA DEBITADA NA CONTA 640-1 IPTU. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000074615/02/202448.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEDITADA NA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000074715/02/202436.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEDITADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Eletrônico000182023000074915/02/20241579.5094389400000184MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000162023000075015/02/20241982.0094389400000184MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000074515/02/202424.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEDITADA NA CONTA 1796-5 MDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000075216/02/202424.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEDITADA NA CONTA 1796-5 MDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000075516/02/202412.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEDITADA NA CONTA 16763-0 QSE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000075716/02/2024700.0004295384000178A MARQUESA FESTAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE CAIXAS CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL, DESTINADO AOS KITS QUE FORAM ENTREGUES AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000192023000075816/02/202410382.6445137602000123MATEUS GOMES BEZERRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE TINTAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000076916/02/2024622.6929979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - CP PATRONAL - SEC. DE AÇÃO E PROMOÇAO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - LOT. 00002. RELATIVO A COMPETENCIA 01/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSINCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000362023000075616/02/20241256.0037551250000120NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIORVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000076516/02/2024300.0000011402951442ANDREA CRISTINA DA SILVAVALOR QUEHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL, COMO AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2027, DA LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000076616/02/2024300.0000000883061430DAMIÃO DA SILVAVALOR QUEHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO, COMO AJUDA DE CUSTA, DE ACORDO COM A LEI 204/2000, DA LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000076716/02/2024300.0000006126106407MARIA JOSE DE SOUSA TRIGUEIROVALOR QUEHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO, A BENEFICIO EVENTUAL, COMO AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2027, DA LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000076816/02/2024300.0000011388056453MARIA NETA LINHARESVALOR QUEHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO, A BENEFICIO EVENTUAL, COMO AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2027, DA LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000077016/02/2024400.0000002929199482CICERA JEANE BARROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL, COMO AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2027, DA LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000077116/02/2024400.0000000004716400TEREZA LINHARESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO, COMO AJUDA CUSTO, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 204/2000, DA LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000077216/02/2024350.0000087308886468MARIA DA SILVA VIEIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL, COMO AJUDA CUSTO, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017, DA LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000077316/02/2024150.0000011388056453MARIA NETA LINHARESVALOR QUEHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO, A BENEFICIO EVENTUAL, COMO AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2027, DA LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000077416/02/2024200.0000011114087424DAVI DA NOBREGA LINHARES MORAISVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO, COMO AJUDA CUSTO, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 204/2000, DA LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000077516/02/2024200.0000009173779407TAMIRES DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL, COMO AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2027, DA LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000077616/02/2024200.0000000020219431MARIA DO SOCORRO CAMILO FERREIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO, COMO AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A LEI DE Nº 204/2000, DA LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000077716/02/2024250.0000008453065888FRANCISCA ALMEIDA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL, COMO AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2027, DA LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000077816/02/2024150.0000009100812471ELIANA RAMOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL, COMO AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2027, DA LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000077916/02/2024250.0000009461386486LARRUANA DO NASCIMENTO CESARIOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL, COMO AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2027, DA LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000078016/02/2024100.0000052565868820ERICA PINHEIRO DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL, COMO AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2027, DA LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000078116/02/2024110.0000008227133495VANQUELIANA DE ALMEIDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL, COMO AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2027, DA LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000075416/02/202448.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEDITADA NA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000076016/02/2024130.8200012957612461ANTONIO LIMA DA SILVA JUNIORVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO O MOTORISTA SAIU EM VIAGEM NO DIA 14 DE FEVEREIRO A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000076116/02/2024130.8200007189059466ANDELCARLOS LINHARES DE ARAUJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA DO MOTORISTA, QUANDO O MESMO VIAJOU NO DIA 15 DE FEVEREIRO 2024, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000076216/02/202465.4100082699976415ISAIAS ARAUJO MACHADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA EM VIAJEM NO DIA 16 DE FEVEREIRO, PARA A CIDADE DE SANTA LUZIA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR CIRIRGIA DE PTERIGIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000022023000076316/02/2024422.4429329985000185MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 04 LATAS DE LEITE APTAMIL PEPTI 800G. PARA MARIA NETHILY FERNANDES ALVES, A CITADA APRESENTA GRAVE ALERGIA ALIMENTAR AO LEITE(CID D 80.1+ D81.0) CAUSANDO MÁ QUALIDADE DE VIDA A MESMA. NECESSITANDO CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA DO LEITE SUPRACITADO. SEGUE EM ANEXO DEMANDA JUDICIAL E DECLARAÇÃO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000022023000076416/02/2024598.3229329985000185MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 08 LATAS DE FORTINE COMPLETE 800G, PARA A CRIANÇA RAFAEL S. DE OLIVEIRA, POR APRESENTAR QUADRO DE MAGREZA DIAGNOSTICADO COM NANISMO E DESNUTRIÇÃO PROTEICO. NECESSITANDO DE SUPLEMENTAÇÃO. SEGUE EM ANEXO PRESCRIÇÃO MÉDICA, DECISÃO JUDICIAL E DECLARAÇÃO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000075116/02/202415.7000834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DA CAIXA ECONOMICA DEBITADA NA CONTA 640-1 IPTU. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000075316/02/202448.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEDITADA NA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSGestão AmbientalControle AmbientalDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALGESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000075916/02/20243686.0053401955000117MARCIO LANDIODA SILVA SANTOS MECANICOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MECANICO PRESTADO NA BOMBA DO COLETOR DE LIXO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000078216/02/2024180.0001705113000406SERVECAMPO PATOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE INCETICIDA K-OTRHINE DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000079219/02/20243350.0000013895117404GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MENSAL NA AREA DE ENGENHARIA,COMPREENDENDO CONSULTORIA, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO. REF. A 02/202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000079819/02/2024500.0000001804283495JURANDY MEDEIROS DE MORAIS FILHOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA ARMAZENAMENTO DOS UTENSILIOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SECRETARIA DE OBRAS. REF. A 02/202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152023000080319/02/20241204.5027927653000177GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇOES LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO.00000000720Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997Outras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000080819/02/2024300.0000097726168404LINDOMAR DINIZ DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MIGUEL FERNANDES FERREIRA , S/N, PARA ARMAZENAMENTO DE BRAÇOS, LAMPADAS E REATORES RETIRADOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA A SUBSTITUIÇÃO POR LAMPADA LED. REF A 02/2400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000081519/02/2024600.0000062935780400FRANCISCA FERNANDES DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADA NA RUA SETE DE SETEMBRO, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS. REF. A 02/202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000081819/02/2024810.0000000020002459PEDRO MATIAS ALVES DE SOUSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. REF. A 02/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000081919/02/2024200.0000004155824400JANDERLUCIA DE SOUSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PUBLICAS . REF. A 02/202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000082519/02/2024700.0000013562960417JOÃO VICTOR FONTES CAVALCANTEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. REF. A 02/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000082619/02/20241635.0000012484233485JERFESON ALVES DE ANDRADEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO ARQUITETO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. REF. A 02/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000083119/02/202493.7709123654000187CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA)VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DO GINÁSIO DE ESPORTES DOMICIANO FRANCISCO DE MELO, REF. A FEV/2024. CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000720Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997Outras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000083219/02/2024266.8009123654000187CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA)VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DO COMPLEXO DE SAÚDE AVANI DA NÓBREGA LINHARES, REF. A FEV/2024. CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000720Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997Outras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000083319/02/2024658.8309123654000187CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA)VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE I, II E III, REF. A FEV/2024. CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000720Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997Outras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000083419/02/2024957.7009123654000187CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA)VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PRAÇA ANTONIO DE SA LEITE E PRAÇA ADVALDO MOTA, REF. A FEV/2024. CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000720Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997Outras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOInexigível000022023000079419/02/20248400.0007847236000107V & M CONTABILIDADE LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO PUBLICA RELATIVA AS AREAS CONTABEIS, FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA JUNTO A PREFEITURA DE CONDADO. REF. 02/202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000083619/02/20243.9800000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEDITADA NA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000083819/02/202420.5000834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DA CAIXA ECONOMICA DEBITADA NA CONTA 640-1 IPTU. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000078319/02/20243030.9629329985000185MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 12 LATAS DE NEOCATE LCP 400 GRAMAS, DESTINADOS A UMA CRIANÇA COM QUADRO DE INTOLERANCIA A LACTOSE QUE NECESSITA DE USO CONTINUO DA FORMULA INFANTIL SUPRA CITADA. DE ACORDO COM DECISÃO JUDICIAL DE Nº 0809921-762023.8.15.0251. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000078519/02/20247880.0041121708000188CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES MAIS EQUIPE MEDICA DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE PROSTATECTOMIA RADICAL, DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202021000078619/02/202410000.0016826093000148BOM SUCESSO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM UM VEICULO TIPO VAN, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 00082/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0020/2021. PLACA DO VEICULO QFA0B51 02/202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000080019/02/2024185.0900006292452409GERSSIHANE FERNANDES LINHARESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA SECRETARIA DE SAUDE , EM VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 20 DE FEVEREIRO PARA PARTICIPAR DA 1ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DA PARAIBA COSEMSPB.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000083719/02/202448.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEDITADA NA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000072023000079519/02/20242200.0044702076000134CLEODOM BEZERRA LEITE FILHO SOC. INDIV. DE ADVOCACIAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL, CRAS E CONSELHO TUTELAR, BEM COMO ORIENTAÇÃO E ATENDIMENTO JURIDICO AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. REF. 02/202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000080519/02/2024300.0000001149487470RENEIDE MARINHO DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. REFERENTE A 02/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000084519/02/2024250.0000005763939409RENATO ARAUJO LINHARESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL, COMO AJUDA DE CUSTO, DE ACORDO COM ALEI DE Nº 461/2017 DA LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000084619/02/2024200.0000069023751434GILVAMAR FIDELIS DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL, COMO AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017, DA LEI MUNICPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000084719/02/2024300.0000011388056453MARIA NETA LINHARESVALOR QUEHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO, A BENEFICIO EVENTUAL, COMO AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2027, DA LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000084819/02/2024400.0000009209744497SARA RAQUEL LINHARES DA NOBREGAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL, COMO AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017, DA LEI MUNICPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000084919/02/2024150.0000005848360405JEANE RODRIGUES DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL, COMO AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017. DA LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000085019/02/2024170.0000005994048410MARIA TELMA GOUVEIA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL, COMO AJUDA DE CUSTO, DE ACORDO COM ALEI DE Nº 461/2017, DA LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000085119/02/2024250.0000085312339415MARIA DO SOCORRO GOMESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL, COMO AJUDA DE CUSTO, DE ACORDO COM A LEI DE Nº461/2017, DA LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000085219/02/2024150.0000015745072490MICHELLE DA SILVA ARAÚJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL, COMO AJUDA DE CUSTO, DE ACORDO COM A LEI DE Nº461/2017, DA LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000085319/02/2024150.0000002029302465LAURA FERREIRA SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO, COMO AJUDA DE CUSTO, DE ACORDO COM A LEI DE Nº204/2000, DA LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000085419/02/2024150.0000005946483439MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA CAMPOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL, COMO AJUDA DE CUSTO, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2027, DA LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000085519/02/2024400.0000004398162461MARIA DE LOURDES OLIVEIRA RODRIGUESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO, COMO AJUDA DE CUSTO, DE ACORDO COM A LEI DE Nº204/2000, DA LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000052022000079019/02/20242800.0023708210000134MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS LIMA 09028107401VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO E GERENCIAMENTO DE CERTAMES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NO MUNICIPIO. REF. A 02/202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOJudiciáriaDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOInexigível000012023000079119/02/20244000.0012989816000179MENDES & SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSSORIA JURIDICA NA AREA DE CONTRATAÇÃO PUBLICA, BEM COMO DEFESA TECNICAS ADMINISTRATIVAS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO. EF. A 02/202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000242021000079319/02/20244000.0000532033000182ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DO SOFTWARE DE NOTA FICAL-TESOURARIA, TRIBUTOS E SISTEMA DE ALMOXARIFADO, E-NF(NOTA FISCAL ELETRONICA), PARA O SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO. REF. A 02/202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000080619/02/2024500.0000007784507402MARCOS PAULO ARAUJO DE MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. REF. A 02/202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOJudiciáriaDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOInexigível000102023000080919/02/20243490.0032283515000132TACIANO FONTES DE OLIVEIRA FREITAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA E ADVOGATICIOS DE DESPESA DO MUNICIPIO PERANTE AO PODER JUDICIARIO. REF 02/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000342023000081019/02/20242950.0003500830000176RICARDO GUERRA INFORMATICA MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA DA CONTABILIDADE PUBLICA, REGISTRO DE EMPENHO, SUBEMPENHO, CONCILIAÇAO BANCARIA, RELATORIOS DE RECEITAS E DESPESAS ORÇAMENTARIAS E EXTRA ORÇAMENTARIA. ELABORAÇÃO DAS PPA, LDO E LOA, RGF,RREO, BALANCETES MENSAISE ANUAIS DE ACOMPANHAMENTO CONTABEIL, PCA... COMO TAMBEM O SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO-CADASTRO UNICO DE DADOS PESSOAIS DO SERVIDOR. REF. A 02/202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETDispensa por Valor000000000000081319/02/2024220.0039898506000103GERFERSON FERNANDES ALMEIDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET EM FIBRA ÓPTICA DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REF A 02/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOJudiciáriaDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOInexigível000082023000081619/02/20243000.0026805761000104PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE ASSESSORIA JURIDICA COMPREEENDENDO, ACOMPNHAMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL E DE TODOS OS SEUS ORGÃOS JUNTO AO TJ-TRIBUNAL DE JUSTIÇA, STJ-SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E STF-SUPREMOTRIBUNAL. REF. A 02/202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física036SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTODispensa por Valor000000000000082219/02/20241635.0000013800879450HÉLIO EUSTAQUIO PINTO FILHOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA COBERTURA DE EVENTOS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO, COMPREENDENDO FOTOGRAFIA E FILAMGEM, VINCULADO AS ATIVIDADES DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO MUNIC. REF 02/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000082419/02/2024700.0030332130000192TULIO OLIVEIRA MACHADO 11465066438VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO MOTOBOY NO TRANSPORTE DE DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REF. A 02/24.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALDispensa por Valor000000000000082819/02/20241500.0035998201000104EBER WESLEY LEMOS DE QUEIROZVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COM CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM PLANEJAMENTO TRIBUTARIO E RETENÇÃO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS E ALIMENTAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL DE DE RETENÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES FISCAI EFD-REINF E DCTFWEB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO-PB. COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000082919/02/20241500.0035998201000104EBER WESLEY LEMOS DE QUEIROZVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COM CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM PLANEJAMENTO TRIBUTARIO E RETENÇÃO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS E ALIMENTAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL DE DE RETENÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES FISCAI EFD-REINF E DCTFWEB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO-PB. COMPETENCIA DE JANEIRO 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000083019/02/20241500.0035998201000104EBER WESLEY LEMOS DE QUEIROZVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COM CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM PLANEJAMENTO TRIBUTARIO E RETENÇÃO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS E ALIMENTAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL DE DE RETENÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES FISCAI EFD-REINF E DCTFWEB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO-PB. COMPETENCIA DE FEVEREIRO 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000083919/02/2024465.0000004459637430MARIA JOVENTINA MEDEIROS DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE AGENDAS 2024 ESPIRAL CAPA DURA DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000079919/02/2024700.0000011645158454LEVI ARAUJO DA SILVA JUNIORVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CAPITÃO LINDOLFO LEITE, N°25, ONDE FUNCIONA A EMPAER-PB. REF. A 02/202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000080219/02/2024450.0011971347000289REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇASVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DO EIXO DA GRADE ARADORA CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000078419/02/2024600.0015218561000139NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000092020000079619/02/202410000.0025279413000188WELLINGTON CEZAR BALTAZAR CAMELO DE SOUZAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DO PRONTUARIO ELETRONICO ESUS(PEC): SERVIÇO DE LOCAÇÃO(OUTSOURCING) DE COMPUTADORES, TABLETES, PERIFERICOS, IMPRESSORAS, PARA O FUNCIONAMENTO DO PRONTUARIO ELETRONICO: SERVIÇODE HOSPEDAGEM EM NUVEM DO PROGRAMAE BANCO DE DADOS DO PRONTUARIO ELETRONICO. REF A 02/2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETDispensa por Valor000000000000081219/02/2024460.0039898506000103GERFERSON FERNANDES ALMEIDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET EM FIBRA ÓPTICA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE NA FAMILIA. REF A 02/2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000081719/02/2024900.0020474613000178WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELLI - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, PRESTADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. REF. 02/2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000082019/02/20241100.0024188631000144JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA - MEIVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA TECNICA E DIGITAÇÃO DOS SISTEMAS: SCNES, ESUSU AB PRONTUARIO ELETRONICO: APP TERRITORIO(ACS) E BOLSA FAMILIA(CONDICIONALIDADES DA SAÚDE DO MUNICIPIO DE CONDADO-PB, IDIDENTIFICAÇÃO DOS PROBLEMAS E ATUALIZAÇÃO DOS CADASTROS DOS ACS, AUDITORIA NOS TABLETS TREINAMENTO INDIVIDUAL POR ACS NO APP TERRITORIO. REF. A 02/2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000082119/02/2024874.5045180436000148ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDAE AO SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE ASSINATURA DE SOFTWERE DE GESTAO EM SAUDE PARA O MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE OFERTADOS NO ACOMPANHAMENTO DA CAPACITAÇÃO PONDERADA, AÇOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO. REQUISITADOS ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DA SAUDE NOPROGRAMA PREVINE BRASIL. COMPETENCIA DE 02/2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000082319/02/2024712.0030332130000192TULIO OLIVEIRA MACHADO 11465066438VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO MOTOBOY NO TRANSPORTE DE DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE - UNIDADES BASICAS DE SAUDE. REF. A 02/24.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000084019/02/2024671.0000004459637430MARIA JOVENTINA MEDEIROS DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE AGENDAS 2024 ESPIRAL CAPA DURA DESTINADA AOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000078819/02/2024191.0207548130000102FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-PSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000078919/02/20241412.0052468452000104MARIA GORETE PEREIRA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CUIDADORADAS CRIANÇAS/ADOLESCENTES DO MUNICIPIO DE CONDADO QUE ESTAO ACOLHIDOS NA CASA LAR DE SAO BENTO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALINDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETDispensa por Valor000000000000081119/02/2024260.0039898506000103GERFERSON FERNANDES ALMEIDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET EM FIBRA ÓPTICA DESTINADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMILIA. REF A 02/2024.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000084119/02/2024350.0000004459637430MARIA JOVENTINA MEDEIROS DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE AGENDAS 2024 ESPIRAL CAPA DURA DESTINADA AOS PROFISSIONAISDO SUAS CRAS E SCFV DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000142023000078719/02/20248480.0016826093000148BOM SUCESSO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM UM VEICULO TIPO CAMINHONETE TOYOTA HILUX 4X4, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00151/2023 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0014/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000079719/02/2024500.0000004682336444GLAUCIA MAYENNE LACERDA DE OLIVEIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADA NA RUA PADRE AMANCIO LEITE, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO. REF. A 02/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000262023000080119/02/20245400.0049370689000135EDNA PEREIRA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE BATERIAS CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL DESTINADO AOS ONIBUS DE PLACAS NPS1163; QSF7B72; QFL4C11, OS MESMOS SAO UTILIZADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000080419/02/2024500.0000092935605420MARIA DE LOURDES TRIGUEIRO RODRIGUESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADA NA RUA RUA PADRE AMANCIO LEITE, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. REF. 02/202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETDispensa por Valor000000000000081419/02/2024440.0039898506000103GERFERSON FERNANDES ALMEIDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET EM FIBRA ÓPTICA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESCOLAS MUNICIPAIS. REF A 02/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000083519/02/202424.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEDITADA NA CONTA 1796-5 MDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000084219/02/20240.0129979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - FUNDEB 70% EDUC. ENSINO FUNDAMENTAL- SI - LOT. 02083. RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2024.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO NUMERO 518).00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL - CRECHE - FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000084319/02/20240.0129979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - FUNDEB 70% EDUC. INF CRECHE - LOT. 02084. RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2024.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO NUMERO 516).00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação EspecialPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEPROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000084419/02/20240.0129979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - FUNDEB 70% EDUCAÇÃO-AEE - LOT. 02086. RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2024.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO NUMERO 523).00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000080719/02/2024600.0000006032116409ALDNEYA OLIVEIRA DE ALMEIDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE SE ENCONTRA ACASA DE ACOLHIMENTO DO MUNICIPIO. REF. A 02/202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000082719/02/2024640.0000012813401463CLEYTON BARBOSA FERREIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CINSERVAÇÃO DOS QUADRAS DE ESPORTES DO MUNICIPIO. REF. A 02/202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000086020/02/202424.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEDITADA NA CONTA 1796-5 MDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000087020/02/2024390.0000010386147400JAY HALLAN SILVA DE SOUSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA APLICAÇÃO DE PELICULAS COM RETENÇÃO DE CALOR DO VEICULO HILUX DE PLACA QSB8538. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000086720/02/2024229.0008995631002143ARMAZÉM PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE UM APARELHO TELEFONICO PARA A AMBULANCIA MUNICIPAL, PARA RECEBER AS DEMANDAS DA POPULAÇÃO POR MEIO DE LIGAÇÕES. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000162023000086820/02/20241025.7008674752000140CIRURGICA MONTEBELLO LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA EM SAÚDE BUCALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo004MATERIAL ODONTOLÓGICODispensa por Valor000000000000087120/02/20241109.3534698454000108DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE BUCAL DAS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA EM SAÚDE BUCALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo004MATERIAL ODONTOLÓGICODispensa por Valor000000000000087220/02/2024762.0834698454000108DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE BUCAL DO LABORATORIO REGIONAL DE PROTESE DENTARIA. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSINCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo004MATERIAL ODONTOLÓGICODispensa por Valor000000000000087320/02/20241947.9934698454000108DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALASSISTÊNCIA AO PEQUENO PRODUTOR RURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000392023000087620/02/202430800.0028485204000189POSITIVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DAS 2ª BM 140 HORAS DE LOCAÇÃO DE TRATORES PARA O REPARO DO SOLO PARA O PLANTIO DE LAVOURAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE CONDADO-PB. PREGAO 00039/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000086920/02/2024130.8200055944914491ALBERTO DE ALBUQUERQUE FERNANDESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA DO AGENETE ADMINISTRATIVO SAIR EM VIAGEM NO DIA 22 DE FEVEREIRO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, O MESMO É IDENTIFICADOR DO MUNICIPIO E IRA BUSCAR AS CARTEIRAS DE IDENTIDADE CIVIL(RG) NO INSTITUTO DDE POLICIA CIVIL DA PARAIBA(IPC).00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000085720/02/2024350.0000006126106407MARIA JOSE DE SOUSA TRIGUEIROVALOR QUEHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO, A BENEFICIO EVENTUAL, COMO AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2027, DA LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000085820/02/2024100.0000007576254440MARIA SANDRA DA SILVA CAMPOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL, COMO AJUDA DE CUSTO, DE ACORDO COM A LEI DE Nº461/2017, DA LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000086220/02/2024200.0000000004716400TEREZA LINHARESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO, COMO AJUDA CUSTO, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 204/2000, DA LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000086520/02/20240.0129979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL - LOT. 0207. RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2024.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO NUMERO 500).00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000086320/02/202436.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEDITADA NA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000086620/02/2024436.0434563186000109NEUROCLIN SERVIÇOS MEDICOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE UM ELETROCEFALOGRAMA DESTINADO A PACIENTE FRANCISCA MARTA OLIVEIRA RODRIGUES. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESCONTRIBUIÇÃO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000085620/02/20241912.2802494312000124RECEITA FEDERAL - PASEPVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000085920/02/202421.9600834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DA CAIXA ECONOMICA DEBITADA NA CONTA 640-1 IPTU. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000086120/02/202424.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEDITADA NA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000086420/02/202410.5200000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEDITADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000087420/02/202493.7709123654000187CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA)VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA, REF. A FEV/2024. CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000720Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997Outras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000087520/02/202493.7709123654000187CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA)VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF. A FEV/2024. CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000720Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997Outras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000087720/02/2024281.3109123654000187CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA)VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DO ESPAÇO EMPREENDER, DO CRAS E DO PRÉDIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. A FEV/2024. CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000720Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997Outras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000087820/02/2024516.6509123654000187CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA)VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DA SEDE DA PREFEITURA, CASA DA CIDADANIA, AÇOUGUE PÚBLICO E ESPAÇO DE EVENTOS PÚBLICOS, REF. A FEV/2024. CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000720Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997Outras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000087920/02/20241224.5009123654000187CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA)VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DA EMPAER, CRECHE MUNICIPAL, DELEGACIA DE POLÍCIA E CASA DE ACOLHIMENTO, REF. A FEV/2024. CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000720Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997Outras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000262023000088621/02/2024261.0049370689000135EDNA PEREIRA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FILTROS E OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFB2813. VEICULO QUE SERVE A ILUMINAÇÃO PUBLICA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSGestão AmbientalControle AmbientalDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALGESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000089321/02/2024350.0049370689000135EDNA PEREIRA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE CRUZETA CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL. DESTINADOS AO CAMINHAO COLETOR DE LIXO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000262023000089421/02/2024310.0049370689000135EDNA PEREIRA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFZ2F76 DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000088021/02/202424.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEDITADA NA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000088121/02/202424.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEDITADA NA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000088321/02/202480.0049370689000135EDNA PEREIRA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FILTROS, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL, DESTINADO AO VEICULO SLZ6A43. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000090021/02/2024350.0048271271000299CENTRO DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA DA PARAIBA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO EM UMA CONSULTA COM ORTOPEDISTA DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLRAÇÃO EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000090721/02/2024130.8200007189059466ANDELCARLOS LINHARES DE ARAUJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA DO MOTORISTA, QUANDO O MESMO VIAJOU NO DIA 19 DE FEVEREIRO 2024, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000090921/02/2024130.8200007189059466ANDELCARLOS LINHARES DE ARAUJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA DO MOTORISTA, QUANDO O MESMO VIAJOU NO DIA 21 DE FEVEREIRO 2024, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000091021/02/2024130.8200012957612461ANTONIO LIMA DA SILVA JUNIORVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO O MOTORISTA SAIU EM VIAGEM NO DIA 20 DE FEVEREIRO A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000091421/02/2024130.8200010739860470KLEYSON ALMEIDA ABRANTESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 21 DE FEVEREIRO, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS NA CLINICA DE ORTOPEDIA SANTA FÉ.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000091521/02/2024185.0900011112758402MATEUS MINERVINO DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA VIAJAR NO DIA 22 DE FEVEREIRO A CIDADE DE JOAO PESSOA, LEVANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000091621/02/2024935.0000008174401431ARTHUR FERNANDES BALDUINOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DE PLACAS DOS VEICULOS QUE ESTAO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000090821/02/20241055.0000006588749694OCELIO LACERDA DE LUCENAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE 02 PASSAGEIROS DA CIDADE DE CONDADO-PB A SAO PAULO-PB, BENEFICIOS EVENTUAIS DA LEI DE Nº 461/2017, DE ACORDO COM OS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente062APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃOSem Licitação000000000000088221/02/20241199.0008995631002143ARMAZÉM PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE UM APARELHO TELEFONICO SMARTPHONE PARA O SETOR DE LICITAÇÃO PARA A TRANSMISSÃO DE PROCESSOS LICITATORIOS. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioENCARGOS ESPECIAISPAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000089521/02/20242600.8800002395503401DAMIAO GUIMARAES LEITEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA AO ADVOGADO DAMIÃO GUIMARÃES LEITE, CONFORME PROCESSO Nº 0807705-79.2022.8.15.0251 E COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000262023000088721/02/20241230.0049370689000135EDNA PEREIRA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE E OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADO AO CAMINHAO CAÇAMBA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000089621/02/2024750.0049370689000135EDNA PEREIRA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE P CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL. DESTINADO AO TRATOR 4273 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSDispensa por Valor000000000000089721/02/20241400.0049370689000135EDNA PEREIRA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA OLEOS CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL DESTINADAS AS MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000262023000088421/02/2024687.0049370689000135EDNA PEREIRA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FILTROS E OLEOS LUBRIFICANTES, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS: SLC3110,SLC3130, SLC3140, OS MESMOS TRANSPORTA PACIENTES PARA HOSPITAIS DE REFERENCIA DO MUNICIP00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000262023000088521/02/2024730.0049370689000135EDNA PEREIRA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FILTROS E OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADO AS AMBULANCIAS AS MESMAS TRANSPORTAM PACIENTES PARA HOSPITAIS DE REFERENCIA DO MUNICIP00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000089021/02/20241885.0049370689000135EDNA PEREIRA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL. DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS: SLC3130, SLC3110, TRANSPORTES PARA OS PACIENTES FORA DO DOMICILIO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000089121/02/20241214.0049370689000135EDNA PEREIRA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL. DESTINADO AS AMBULANCIAS DE PLACAS RLQ3G29, RLV6E88, TRANSPORTAM PACIENTES PARA HOSPITAIS DE REFERENCIA DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000090121/02/2024290.0002248312000144CEPALAB LABORATORIOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL E INSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU 192 DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA EM SAÚDE BUCALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo004MATERIAL ODONTOLÓGICODispensa por Valor000000000000090421/02/2024600.0024280828000370SAUDE DENAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE BUCAL DAS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSINCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo004MATERIAL ODONTOLÓGICODispensa por Valor000000000000090521/02/2024194.0024280828000370SAUDE DENAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA EM SAÚDE BUCALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo004MATERIAL ODONTOLÓGICODispensa por Valor000000000000090621/02/20241012.2524280828000370SAUDE DENAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO LABORATORIO REGIONAL DE PROTESE DENTARIA. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000091121/02/20241025.5202445490000165ELETRO LASERVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO CENTRO DE RAIO X DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000262023000089821/02/2024267.0049370689000135EDNA PEREIRA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FILTROS E OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFH9B62, POIS O MESMO ESTA A SERVIÇO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000089921/02/20241026.0049370689000135EDNA PEREIRA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL DESTINADA AO VEICULO DE PLACA QFH9B62, VEICULO A SERVIÇO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000092023000090221/02/20242500.0042021441000110ARAUJO ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS JURIDICOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MONITORAMENTO, PLANEJAMENTO, AVALIAÇÃO E ORIENTAÇÃO DOS GERENCIAMENTOS DAS POLITICAS PUBLICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO AMBITO DOS SERVIÇOS DO SUAS NO MUNICIPIO DE CONDADO-PB. REFERENTE A FEVEREIRO/2024. CO311000000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000090321/02/20241097.0004295384000178A MARQUESA FESTAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL PARA A CONFECÇÃO DE OVOS DE PASCOA DESTINADO AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000262023000088821/02/2024238.0049370689000135EDNA PEREIRA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FILTROS E OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLX1F18.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000262023000088921/02/20242472.0049370689000135EDNA PEREIRA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FILTROS E OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR. UTILIZADO NO TRANSORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000089221/02/2024320.0049370689000135EDNA PEREIRA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL. DESTINADOS AOS ONIBUS ECOLARES, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000091221/02/2024442.8102445490000165ELETRO LASERVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ENERGIA SOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000091321/02/2024225.0006149284000240SILVANIA LEITE DE CARVALHO ARAUJO-MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTENÇÃO DA ENERGIA SOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000092122/02/20240.3829979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS - JUROS MULTAS DE DIFEREÇA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUC. ENSINO FUNDAMENTAL SF , LOTAÇÃO 02085 DA COMPETENCIA 01/2024 .00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000092722/02/202412.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEDITADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000093322/02/20241567.5002323021000173FRANCISCA MEIRE FARIAS PLÁCIDOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QSB8538. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA EM SAÚDE BUCALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo004MATERIAL ODONTOLÓGICODispensa por Valor000000000000092922/02/2024219.0209478023000180SANTOS E LUCENAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLOGICO PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE BUCAL DO LABORATORIO REGIONAL DE PROTESE DENTARIA. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA EM SAÚDE BUCALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo004MATERIAL ODONTOLÓGICOSem Licitação000000000000093022/02/2024631.4209478023000180SANTOS E LUCENAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLOGICO PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE BUCAL DAS EQUIPES DA ATENÇÃO BASICA A SAUDE. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSINCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo004MATERIAL ODONTOLÓGICODispensa por Valor000000000000093122/02/2024576.6209478023000180SANTOS E LUCENAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLOGICO PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE ESPECILIDADES ODONTOLOGICAS - CEO NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARDispensa por Valor000000000000093222/02/2024439.9009478023000180SANTOS E LUCENAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA MATERIAIL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000092222/02/202460.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEDITADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000091722/02/2024450.0046245441000154AV SERVIÇOS MEDICOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO PRESTADO COM UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALISTA COM PSIQUIATRA. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000091922/02/20241100.0009324302000190CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM EXAMES RADIOLOGICOS, DESTINADOS A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000092022/02/20245507.7712646171000171CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA-MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO COM EXMES DE CICLOFOTOTERAPIA EM OLHO ESQUERDO, DESTINADO A PACIENTE MARIA CLARA GARCIA LINHARES(CRIANÇA PORTADORA DE GLAUCOMA, EXTRABISMO E CATARATA CONGENITA), CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXNOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000092422/02/202472.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEDITADA NA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESCONTRIBUIÇÃO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000091822/02/202412791.7302494312000124RECEITA FEDERAL - PASEPVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO PARA O PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. DE ACORDO COM O PERIODO DE APURAÇÃO 31/01/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000092322/02/20248.5500000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEDITADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000092522/02/2024156.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEDITADA NA CONTA 12999-2 ICMS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000092622/02/202436.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEDITADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000092822/02/202418.8400834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DA CAIXA ECONOMICA DEBITADA NA CONTA 640-1 IPTU. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000094123/02/202412.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEDITADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000094323/02/202412.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEDITADA NA CONTA 12999-2 ICMS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000094523/02/20246.2800834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DA CAIXA ECONOMICA DEBITADA NA CONTA 640-1 IPTU. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000094623/02/2024370.1800008280047492SEVERINO CARLOS BATISTA FILHOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA DIRETOR DE CONTROLE DE ORÇAMENTO CC-II AFASTOU-SE NOS DIAS 15 E 16 DE FEVEREIRO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaENCARGOS ESPECIAISAMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000094723/02/202416722.4709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO A ENERGISA-PB, PARCELA 25/60, REF. AO MÊS 01/2024, CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000751Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIPOutras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000094823/02/202420189.3509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REF. AO MÊS 01/2024, CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000751Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIPOutras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000094923/02/20242754.0609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REF. AO MÊS 01/2024, CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000720Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997Outras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000093423/02/20245910.0041121708000188CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE RISCO CIRUGICO DE URETRORRENO DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000093523/02/2024800.0000003833916443JOSÉ AILTON DE ALMEIDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE PATOS-PB, OSNDE OS MESMOS FORAM FAZER EXAMES E CONSULTAS FORA DO DOMICILIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000094223/02/202427.4600000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEDITADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000095723/02/202465.4100003297273461IVANILDO PEREIRA DE MELOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA IR EM VIAGEM NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2024, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. PRA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000095023/02/2024555.2700051905965400IVONEIDE ARAÚJO BEZERRA PAIXÃOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRES DIARIAS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 07, 08 E 09 DE FEVEREIRO, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000093623/02/2024835.0000010723933448FELIPE DANTAS DO NASCIMENTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO EM PESQUISAS EM LOCO E POR MEIO DIGITAL PARA A ABERTURA DE COMPRAS POR MEIO DE LICITAÇÃO DESTINADA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000095223/02/20245000.0046165369000155JOSELANDIA SOUZA ALVES 05324618338VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇA CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL DESTINADO A VAN DE PLACA QFA0B51, POIS A MESMA É UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES FORA DE DOMICILIO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000095123/02/2024740.3600003193530441CAIO RODRIGUES PAIXAOVALOR REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 26 A 29 DE FEVEREIRO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DNOCS, EPC, CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO DA PARAIBA E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000093723/02/2024235.0000007641032451RUTH GUIMARAES SOUSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO NA PREPARAÇÃO DE BOLOS CASEIROS DESTINADOS A AÇAO DE FORTALECIMENTO DO VINCULO FAMILIAR E COMUNITARIO DO PUBLICO EM VULNERABILIDADE SOCIAL E PRIORITARIO DA COMUNIDADE CIGANA. CBO 311000000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000093823/02/2024695.0000007641032451RUTH GUIMARAES SOUSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO NA PREPARAÇÃO DE BOLOS CASEIROS DESTINADOS A REUNIAO REALIZADA COM OS PAIS E CUIDADORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000094023/02/2024640.0000007641032451RUTH GUIMARAES SOUSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO NA PREPARAÇÃO DE BOLOS CASEIROS DESTINADOS AO LANCHE DOS USUARIOS DO SCFV. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000094423/02/2024465.0000005014474403RANIELSON PINHEIRO LEITEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A APRESENTAÇÃO MUSICAL PARA O EVENTO CARNAVALESCO REALIZADO COM AS USUARIAS DO SERVIÇO DE SCFV 60 ANOS+. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000242023000095323/02/2024310.5023042424000114ANDSON DANTAS DO NASCIMENTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PAES DESTINADOS A REUNIAO COM OS PAIS E CUIDADORES DAS CRIANÇAS ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. DESTE MUNICIPIO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000095423/02/2024526.5023042424000114ANDSON DANTAS DO NASCIMENTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PAES DESTINADOS A AÇÃO DE FORTALECIMENTO DE VINCULO FAMILIAR E COMUNITARIO DO PUBLICO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PRIORITARIO DA COMUNIDADE CIGANA. CO3110.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALCOFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS AÇÕES SOCIASSISTENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000242023000095523/02/2024594.0023042424000114ANDSON DANTAS DO NASCIMENTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PAES DESTINADOS A O LANCHE DOS ACOLHIDOS DA CASA LAR DESTE MUNICIPIO.00000000661Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência SocialOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000093923/02/202412.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEDITADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000242023000095623/02/2024810.0023042424000114ANDSON DANTAS DO NASCIMENTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PAES DESTINADOS A REUNIAO REALIZADA COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000096426/02/202410610.7109151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE - CTR, LOT. 2081, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000096526/02/202416653.1809151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE - EST, LOT. 2081, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000095826/02/20241203.1200070792422406MARCELO BEZERRA DANTAS DE SÁVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE 04 DIAS PARA O PREFEITO, QUAMDO O MESMO AFASTARSE-A NOS DIAS 26 A 29 DE FEVEREIRO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A EPC, CAIXA ECONOMICA E FUNASA00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000097226/02/20241129.3809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE I, II E III, REF. AO MÊS 01/2024, CONFORME FATURAS EM ANEXO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000095926/02/202412.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEDITADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000096126/02/202437.8300000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEDITADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000097326/02/2024400.0024793268000196CLINICA MEDICA DR. ALEXANDRE FIRMINO EIRELLI-MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO SERVIÇOS MÉDICO PRESTADO EM UMA CONSULTA COM NEUROLOGISTA DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. NOS TERMOS DO (ART. 75, INC. ii, C/C COM O ART 95, § 2º DA LEI 14.133/2021).00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000096626/02/2024581.5809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA SEBASTIÃO ALVES DE LIMA, REF. AO MÊS 01/2024, CONFORME FATURAS EM ANEXO.00000000720Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997Outras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000096726/02/202481.6009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO, REF. AO MÊS 01/2024, CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000720Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997Outras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000096826/02/2024127.1009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS 01/2024, CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000720Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997Outras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000096926/02/20242510.0809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO COMPLEXO DE SAÚDE AVANI DA NÓBREGA LINHARES, REF. AO MÊS 01/2024, CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000720Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997Outras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000097026/02/20243940.5809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES RURAIS DO MORORÓ, GENIPAPO, PERÍMETRO IRRIGADO E CAIÇARA, REF. AO MÊS 01/2024, CONFORME FATURAS EM ANEXO.00000000720Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997Outras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000097126/02/20244346.5209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DIVERSOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MÊS 01/2024, CONFORME FATURAS EM ANEXO. (SEDE, AÇOUGUE PÚBLICO, CASA DA CIDADANIA, CAPELA SÃO JOSÉ, MATADOURO, EMPAER E DELEGACIA DE POLÍCIA MILITAR).00000000720Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997Outras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000096026/02/20248.5500000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEDITADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosObras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000096226/02/202455.0000834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DA CAIXA ECONOMICA DEBITADA NA CONTA 641-0 CONSIGNAÇÕES. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000096326/02/202455.0000834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DA CAIXA ECONOMICA DEBITADA NA CONTA 640-1 IPTU. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000097827/02/202475.6600000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEDITADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000098127/02/20246.2800834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DA CAIXA ECONOMICA DEBITADA NA CONTA 640-1 IPTU. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000104227/02/20244236.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COM - LOTAÇAO 203, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000104327/02/202418545.0809151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EST - LOTAÇAO 203, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000098227/02/2024167.1609151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000720Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997Pessoal
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000104427/02/20244922.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS - COM - LOTAÇAO 204, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000104527/02/202411495.1209151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS - CTR - LOTAÇAO 204, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000104627/02/202438375.9709151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS - EST - LOTAÇAO 204, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSGestão AmbientalControle AmbientalDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALGESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000105027/02/20242768.4217898082000136UNIDADE SOUSA DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO ESPECIALIZADO DE CARATER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS SOLIDOS, DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA REFERENTE A JANEIRO DE 2024. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000108127/02/2024249.7009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO, DOS QUIOSQUES I II E III E DO PREDIO PERTENCENTES À PRAÇA ANTONIO DE SÁ LEITE, REF. AO MÊS 01/2024, CONFORME FATURAS EM ANEXO.00000000720Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997Outras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000108227/02/202451.9709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SCFV, REF. AO MÊS 01/2024, CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000720Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997Outras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000108327/02/2024123.1409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, REF. AO MÊS 01/2024, CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000720Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997Outras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000108427/02/2024343.0409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GINÁSIO DE ESPORTES DOMICIANO FRANCISCO DE MELO, REF. AO MÊS 01/2024, CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000720Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997Outras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000108527/02/2024600.3909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GINÁSIO DE ESPORTES E DAS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. AO MÊS 01/2024, CONFORME FATURAS EM ANEXO.00000000720Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997Outras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSGestão AmbientalControle AmbientalDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALGESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000108627/02/2024245.0000004467961828JOSE DE ARIMATEIA VIEIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DOS CARRINHOS DE MAO QUE FAZEM A COLETA DE LIXO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000108727/02/20241519.3109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CRAS, CASA DE ACOLHIMENTO E ESPAÇO EMPREENDER MARIA ANA CHAVES, REF. AO MÊS 01/2024, CONFORME FATURAS EM ANEXO.00000000720Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997Outras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000108827/02/2024581.5809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DIVERSOS PRÉDIOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS 01/2024, CONFORME FATURAS EM ANEXO.00000000720Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997Outras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000097627/02/202472.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEDITADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000098327/02/20241710.0034462602000182DIEGO NUNES DA SILVA 71311702407VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS MOTORISTAS QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NA CIDADE PATOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/20200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000099527/02/2024130.8200007189059466ANDELCARLOS LINHARES DE ARAUJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA DO MOTORISTA, QUANDO O MESMO VIAJOU NO DIA 26 DE FEVEREIRO 2024, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000100427/02/20244922.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - FUS - COM - LOTAÇAO 2061, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000100527/02/202432035.8409151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - FUS - CTR - LOTAÇAO 2061, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000100627/02/202483624.2209151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - FUS - EST - LOTAÇAO 2061, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000101527/02/2024666.4021673162000160GILSON & G. BRITO LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO REFERENTE A DOIS PROCEDIMENTOS MEDICOS E DOIS EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000103527/02/20241892.8502445490000165ELETRO LASERVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO CENTRO DE RAIO X DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000282023000105227/02/202411917.5603166237000135FARMACIA DOS POBRESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000107927/02/202465.4100017116229400ELLEN JENNIFFER PEREIRA LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA PARA A RECEPCIONISTA EM VIAGEM NO DIA 16 DE FEVEREIRO FOI A CIDADE DE SANATA LUZIA COMO ACOMPANHANTE DOS PACIENTES QUE FORAM REALIZAR CIRURGIA DE PTERIGIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000108027/02/202465.4100003297273461IVANILDO PEREIRA DE MELOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA IR EM VIAGEM NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2024, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. PRA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000097527/02/202460.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEDITADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000099927/02/20245350.0003589098000152MARQUES E QUEIROZ SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE UMA URNA FUNERARIA COM TRANSLADO DE RECIFE-PE PARA CONDADO-PB. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000100327/02/2024500.0045820787000176PAFI PALNO DE ASISTENCIA FAMILIAR INTEGRADAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE UM SERVIÇO FUNERARIO, CASTIÇAIS E SERVIÇO DE COPA COM CAFE, CHA BOLACHAS DOCES E SALGADAS, COPOS DESCARTAVEIS, CADEIRAS TENDAS E CORTEJO FUNEBRE DESTINADA A FALECIDA NARA RAMALHO GOMES. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000105327/02/20244922.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COM - LOTAÇAO 207, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000105427/02/20241175.6709151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CTR - LOTAÇAO 207, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000105827/02/2024300.0000006414436410MARIA DE FATIMA BARBOSA DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL COM AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 461/2027.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000105927/02/2024150.0000071865455482ALEXANDRO ALVES GOMES FILHOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL COM AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 461/2027.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000106027/02/2024250.0000009732549475JOSE AFRANIO DO NASCIMENTO SOUSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL COM AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 461/2027.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000106227/02/2024150.0000005848360405JEANE RODRIGUES DE LIMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL, COMO AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017. DA LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000106327/02/2024700.0000007473332465MARIA DA CONCEI??O SANTOS GOMESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL, COMO AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017. DA LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000106527/02/2024100.0000000020020430MARIA DE JESUS BEZERRA DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO, COMO AJUDA CUSTO, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 204/2000, DA LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000106727/02/2024200.0000009654093413MARIA DE FATIMA DINIZVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO, COMO AJUDA CUSTO, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 204/2000, DA LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000106827/02/20241412.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONSELHO TUTELAR - CTR - LOTAÇAO 006, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000106927/02/2024300.0000014677707448JAMILES FERNANDESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL, COMO AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017, DA LEI MUNICPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000107027/02/20247483.6009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONSELHO TUTELAR - ELE - LOTAÇAO 006, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000107527/02/2024400.0000004934252410MARIA DE FATIMA LOPES DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO, COMO AJUDA CUSTO, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 204/2000, DA LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000107627/02/2024200.0000000006160441MARIA JOSE DE ALMEIDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO, COMO AJUDA CUSTO, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 204/2000, DA LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000107727/02/2024300.0000000883061430DAMIÃO DA SILVAVALOR QUEHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO, COMO AJUDA DE CUSTA, DE ACORDO COM A LEI 204/2000, DA LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALASSISTÊNCIA AO PEQUENO PRODUTOR RURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000101627/02/20241650.0000014598690445GABRIEL FIDELES PEREIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO E APOIO DOS TRABALHOS DE CORTES DE TERRAS NAS COMUNIDADES RURAIS. TIMBAUBA, JATOBA DOS QUARESMAS, SACO DOS MEDEIROS E PEDRA D'ÁGUA RE. A JANEIRO DE 2024. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física028MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000101727/02/2024815.0000003071805497ELETRICA PATOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MECANICO PRESTADO NA TRANSMISSÃO COM REGULAGEM DO COMANDO DE REVISÃO FRENTE E RÉ NA PÁ CARREGADEIRA PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALASSISTÊNCIA AO PEQUENO PRODUTOR RURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000101827/02/20242082.0000009893069416JOCIVANIO BARBOSA DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E APOIO NOS TRABALHOS DOS CORTES DE TERRAS NAS COMUNIDADES RURAIS: BORGES, JATOBA DA ESTRADA, ANGICOS, ESPERANÇA E MATA FOME. REF. A JANEIRO/2024 NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000104727/02/20244922.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COM - LOTAÇAO 206, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000104827/02/20242317.1209151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - CTR - LOTAÇAO 206, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000101227/02/202461760.2540502725000100FIGUEIREDO E SOARES ADVOCACIAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS E PROPORCIONAL NO TOCANTE AO RECEBIMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO PRECATÓRIO DO FUNDEF (REQUISITÓRIO DE PAGAMENTO) Nº 2021.82.00.003.200229 ORIUNDO DA AÇÃO ORDINÁRIA 0010248-09.2008.4.05.8200.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000104027/02/20249158.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COM - LOTAÇAO 202, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000104127/02/202454789.7409151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EST - LOTAÇAO 202, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000162023000097427/02/20245615.0008778201000126DROGAFONTE LTDA MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000162023000097727/02/2024298.8008674752000140CIRURGICA MONTEBELLO LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000162023000098027/02/20243094.0015218561000139NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.00000000621Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo EstadualOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000098427/02/2024593.4807548130000102FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO SAMU. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000098527/02/2024184.0005137854000138ANTONIO F. BARBOSA MAT. DE CONSTRUÇÃO - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE LANTERNAS PARA OS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS EM BUSCA DE FOCOS DO MOSQUITO AEDES AEGYPTI TRANSMISSOR DA DENGUE. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000098627/02/202412605.8309151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - SAMU - CTR - LOTAÇAO 0007, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000098727/02/20247232.1209151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - SAMU - EST - LOTAÇAO 0007, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA EM SAÚDE BUCALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000099027/02/202424264.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - CTR - LOTAÇAO 2055, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000099227/02/202430100.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - CEO - CTR - LOTAÇAO 2057, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000099427/02/20248235.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - CEO - EST - LOTAÇAO 2057, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000099627/02/20245280.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - ACS - CTR - LOTAÇAO 2058, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000099827/02/202445184.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - ACS - EST - LOTAÇAO 2058, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2024.00000000604Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemiasPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000100027/02/202444020.1809151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - ACS - EST - LOTAÇAO 2058, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000100127/02/202427400.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - ESF - CTR - LOTAÇAO 2060, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000100227/02/202426224.1009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - ESF - EST - LOTAÇAO 2060, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000100727/02/20248472.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - VIG. E PROM DA SAUDE - EST - LOTAÇAO 2059, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2024.00000000604Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemiasPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000100827/02/20241220.0036987602000121MARTA PEREIRA MATIAS DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DOS RADIOS DE COMUNICAÇÃO DO SAMU 192 BASE E AMBULANCIA. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000100927/02/20242682.8009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - VIG. E PROM DA SAUDE - EST - LOTAÇAO 2059, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000101027/02/202416965.1809151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - VIG. E PROM DA SAUDE - EST - LOTAÇAO 2059, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física036SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTODispensa por Valor000000000000101927/02/20241505.0000010052927440ITALAN LAERTE DA SILVA ALEXANDRINOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COM CARRO DE SOM NA DIVULGAÇÃO E CHAMAMENTO DO DIA "D" DE MULTIVACINAÇÃO DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSINCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000102027/02/2024255.0000013838249402CARLOS EDUARDO LINHARES CAVALCANTEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADO NA CONFIGURAÇÃO, REMOÇÃO DE NOTIFICAÇÕES, POLUIÇÕES E BAIXAR ANTIVIRUS PARA A PROTEÇÃO DOS NOTEBOOKS DO CEO, BEM COMO CRIAÇÃO DE CONTAS PARA DESATIVAR FUNÇÕES DESNECESSARIAS, COMO PROGRAE JOGOS. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000102127/02/2024245.0000013838249402CARLOS EDUARDO LINHARES CAVALCANTEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADO NA FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES E CONFIGURAÇÕES DAS IMPROESSORAS DA FARMACIA BASICA. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000107827/02/20244500.0046165369000155JOSELANDIA SOUZA ALVES 05324618338VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA VAN DE PLACA QFA0B51, QUE FAZ O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES FORA DO DOMICILIO. SERVIÇOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL E REQUERIMENTO DE EMPENHO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000103827/02/20248520.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - COM - LOTAÇAO 201, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000103927/02/202413500.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - ELE - LOTAÇAO 201, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALCOFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS AÇÕES SOCIASSISTENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000098827/02/2024600.0036701331000104WANDERLEA SANTOS LUCENA 08452582498VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE LANCHES DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO(CASA LAR) REFERENTE A JANEIRO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000661Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência SocialOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALCOFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS AÇÕES SOCIASSISTENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000098927/02/2024600.0036701331000104WANDERLEA SANTOS LUCENA 08452582498VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE LANCHES DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO(CASA LAR) REFERENTE A FEVEREIRO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000661Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência SocialOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000099127/02/2024900.0047219281000131GTA VENDAS E SERVIÇOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, DO CENTRO DE REFERENCIA DE AÇÃO SOCIAL. CO3110.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente070EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSSem Licitação000000000000101127/02/20241200.0005621649000739RECICLATEC COMERCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO UMA IMPRESSORA PARA AS ATIVIDADES REALIZADAS COM OS USUARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000105527/02/20241412.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAIF - COM - LOTAÇAO 2073, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2024.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000105627/02/20242824.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PAIF - CTR - LOTAÇAO 2073, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2024.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000105727/02/20241412.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL SCFV - CTR - LOTAÇAO 2074, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2024.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000106127/02/20242029.7509151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL SCFV - EST - LOTAÇAO 2074, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2024.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000106427/02/20249884.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAl, CRIANÇA FELIZ - CTR - LOTAÇAO 002, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2024.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000107127/02/20241306.1009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CRAS EQ DE APOIO - COM - LOTAÇAO 008, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2024.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000107227/02/20241835.6009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CRAS EQ DE APOIO - CTR - LOTAÇAO 008, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2024.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000107327/02/20248471.3309151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CRAS EQ DE APOIO - EST - LOTAÇAO 008, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2024.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALINDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000107427/02/20241412.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, GEST CAD UNICOEPBF - CTR - LOTAÇAO 009, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2024.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000097927/02/202424.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEDITADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000099327/02/20242800.0036681474000193FRANCISCO DELZYMAR DIAS-061.808.744-33VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DA FORMAÇÃO PEDAGOGICA NO MUNICIPIO DE CONDADO-PB, INCLUINDO PALESTRAS E OFICINAS DIRECIONADAS AOS PROFESSORES E EQUIPE PEDAGOGICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL, SERIES INICIAIS E FINNOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000101327/02/20242000.0000003113176425RENNE GARCIA DE LUCENAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO EM PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS LOCALIZADAS NAS ZONAS RURAIS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente070EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSSem Licitação000000000000101427/02/20244800.0005621649000739RECICLATEC COMERCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DUAS IMPRESSORAS PARA AS ATIVIDADES REALIZADAS NAS ESCOLAS DO CAMPO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL PRÉ - ESCOLA FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000102227/02/202445304.8009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70%- EDUC. INFANTIL PRÉ ESCOLA - EST - LOTAÇAO 2082, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2024.00000000542Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAATPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL PRÉ - ESCOLA FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000102327/02/202431475.1809151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70%- EDUC. INFANTIL PRÉ ESCOLA - EST - LOTAÇAO 2082, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2024.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL PRÉ - ESCOLA FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000102427/02/20241412.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70%- EDUC. INFANTIL PRÉ ESCOLA - CTR - LOTAÇAO 2082, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2024.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL - CRECHE - FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000102527/02/202431185.1409151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70%- EDUC. INFANTIL CRECHE - EST - LOTAÇAO 2084, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2024.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL - CRECHE - FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000102627/02/20242023.8609151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70%- EDUC. INFANTIL CRECHE - CTR - LOTAÇAO 2084, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2024.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000102727/02/202412236.8809151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70%- EDUC. ENSINO FUNDAMENTAL SI - LOTAÇAO 2083, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2024.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000102827/02/202425497.7509151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70%- EDUC. ENSINO FUNDAMENTAL SI - LOTAÇAO 2083, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2024.00000000541Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAFPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000102927/02/2024117889.5609151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70%- EDUC. ENSINO FUNDAMENTAL SI - LOTAÇAO 2083, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2024.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000103027/02/202414841.3709151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70%- EDUC. ENSINO FUNDAMENTAL SF - LOTAÇAO 2085, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2024.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000103127/02/2024170002.5309151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70%- EDUC. ENSINO FUNDAMENTAL SF - LOTAÇAO 2085, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2024.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000103227/02/20243730.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 30%- EDUC. ENSINO FUNDAMENTAL SF - LOTAÇAO 2091, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2024.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000103327/02/2024706.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 30%- EDUC. ENSINO FUNDAMENTAL SF - LOTAÇAO 2091, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2024.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação EspecialPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEPROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000103427/02/202411730.4009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70%- EDUCAÇÃO- AEE - LOTAÇAO 2086, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2024.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000103627/02/2024194.0002445490000165ELETRO LASERVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000099727/02/2024400.0036701331000104WANDERLEA SANTOS LUCENA 08452582498VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE LANCHES DESTINADOS AOS ARTISTAS MUSICAIS QUE SE APRESENTARAM NO EVENTO DE PREMIAÇÃO DOS JOGOS MUNICIPAIS. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000104927/02/20244922.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER - COM - LOTAÇAO 209, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000105127/02/20244558.4009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER - EST - LOTAÇAO 209, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000106627/02/202412745.6009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CASA DE ACOLHIMENTO - CTR - LOTAÇAO 005, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURACulturaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000103727/02/20244922.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA - COM - LOTAÇAO 003, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURACulturaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000110028/02/2024442.9829979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE CULTURA - LOTAÇÃO 0003. RELATIVO A COMPETENCIA 02/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000110128/02/20241147.1029979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DA DA SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL - CASA DE ACOLHIMENTO - LOTAÇÃO 0003. RELATIVO A COMPETENCIA 02/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000110428/02/202424.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEDITADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000111228/02/20242453.7529979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE - LOTAÇÃO 02081. RELATIVO A COMPETENCIA 02/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL PRÉ - ESCOLA FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000111328/02/20246896.9629979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO FUNDEB 70% EDUC. INFANTIL PRÉ ESCOLA - LOTAÇÃO 02082. RELATIVO A COMPETENCIA 02/2024.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000111428/02/202413865.6029979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO FUNDEB 70% EDUC. ENSINO FUNDAMENTAL-SI - LOTAÇÃO 02083. RELATIVO A COMPETENCIA 02/2024.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL - CRECHE - FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000111528/02/20242811.8329979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO FUNDEB 70% EDUC. INF CRECHE - LOTAÇÃO 02084. RELATIVO A COMPETENCIA 02/2024.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000111628/02/202416076.8629979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO FUNDEB 70% EDUC. ENSINO FUNDAMENTAL-SF - LOTAÇÃO 02085. RELATIVO A COMPETENCIA 02/2024.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação EspecialPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEPROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000111728/02/2024901.1429979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO FUNDEB 70% EDUCAÇÃO-AEE - LOTAÇÃO 02086. RELATIVO A COMPETENCIA 02/2024.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000111828/02/2024399.2429979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO FUNDEB 30% EDUC. ENSINO FUNDAMENTAL-SF - LOTAÇÃO 02091. RELATIVO A COMPETENCIA 02/2024.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000109828/02/2024889.5629979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DA SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - LOTAÇÃO 0002. RELATIVO A COMPETENCIA 02/2024.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000110828/02/2024991.5029979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DA DA SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL - CRAS EQ DE APOIO - LOTAÇÃO 0008. RELATIVO A COMPETENCIA 02/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALINDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000110928/02/2024127.0829979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DA DA SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL - CADUNICOEPBF - LOTAÇÃO 0009. RELATIVO A COMPETENCIA 02/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000112428/02/2024381.2429979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL - PAIF - LOTAÇÃO 02073. RELATIVO A COMPETENCIA 02/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000112528/02/2024309.7629979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL - SCFV - LOTAÇÃO 02074. RELATIVO A COMPETENCIA 02/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000111028/02/20241981.8029979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DO GABINETE DO PREFEITO - LOTAÇÃO 00201. RELATIVO A COMPETENCIA 02/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000108928/02/20241785.4229979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DA SEC. DE SAUDE - SAMU, LOTAÇÃO 00007. RELATIVO A COMPETENCIA 02/2024 .00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000109028/02/20243450.1529979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DA SEC. DE SAUDE - CEO, LOTAÇÃO 2057. RELATIVO A COMPETENCIA 02/2024 .00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000109128/02/20248503.5829979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DA SEC. DE SAUDE - ACS - LOTAÇÃO 2058. RELATIVO A COMPETENCIA 02/2024 .00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000109228/02/20242530.8029979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DA SEC. DE SAUDE - VIG E PROM DA SAUDE - ACE - LOTAÇÃO 2059. RELATIVO A COMPETENCIA 02/2024 .00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000109328/02/20244703.7329979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DA SEC. DE SAUDE - ESF - SAUDE DA FAMILIA - LOTAÇÃO 2060. RELATIVO A COMPETENCIA 02/2024 .00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000109528/02/20241043.5929979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DA SEC. DE SAUDE - SAMU - LOTAÇÃO 0007. RELATIVO A COMPETENCIA 02/2024. (ASSISTENCIA FINANCEIRA DA UNIAO)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000109628/02/20241228.0929979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DA SEC. DE SAUDE - ESF - LOTAÇÃO 2060. RELATIVO A COMPETENCIA 02/2024. (ASSISTENCIA FINANCEIRA DA UNIAO)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000111128/02/20245513.5229979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE AMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO 00202. RELATIVO A COMPETENCIA 02/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo098TICKET COMBUSTÍVELPregão Eletrônico000292023000110728/02/202490000.0005340639000130PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL) PARA O ABASTECIMENTO DAS DIVERSAS MÁQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. (MOTONIVELADORA XCMG, MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, TRATORES JOHN DEERE, MAHINDRA E MF4275, PÁ CARREGADEIRA HYUNDAY E PÁ CARREGADEIRA XGMA, CAMINHÃO CAÇAMBA, CAMINHÃO PIPA, CAMINHÃO IVECO DAILY DA AGRICULTURA FAMILIAR).00000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000112128/02/2024651.5229979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - LOTAÇÃO 00206. RELATIVO A COMPETENCIA 02/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000110528/02/2024800.6029979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DA DA SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - LOTAÇÃO 0003. RELATIVO A COMPETENCIA 02/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000112228/02/2024548.7929979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL - LOTAÇÃO 00207. RELATIVO A COMPETENCIA 02/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000112328/02/2024798.1729979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE ESPORTE, TURISMO E LAZER - LOTAÇÃO 00209. RELATIVO A COMPETENCIA 02/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000109428/02/202410739.8129979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DA SEC. DE SAUDE - FUS - LOTAÇÃO 2061. RELATIVO A COMPETENCIA 02/2024 .00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000109728/02/20241335.6829979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DA SEC. DE SAUDE - FUS - LOTAÇÃO 2061. RELATIVO A COMPETENCIA 02/2024. (ASSISTENCIA FINANCEIRA DA UNIAO)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000110228/02/202436.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEDITADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000112028/02/20244834.8429979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E SERV. UBANOS - LOTAÇÃO 00204. RELATIVO A COMPETENCIA 02/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000109928/02/20244.8200000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEDITADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000110328/02/202446.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEDITADA NA CONTA 7571- X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000110628/02/20246.2800834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DA CAIXA ECONOMICA DEBITADA NA CONTA 640-1 IPTU. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000111928/02/20241887.6229979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - LOTAÇÃO 00203. RELATIVO A COMPETENCIA 02/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000112629/02/20248.5500000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEDITADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000112829/02/202412.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEDITADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESCONTRIBUIÇÃO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000112929/02/20242.2702494312000124RECEITA FEDERAL - PASEPVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESCONTRIBUIÇÃO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000113129/02/20244125.1902494312000124RECEITA FEDERAL - PASEPVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000114329/02/2024555.2700008280047492SEVERINO CARLOS BATISTA FILHOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRES DIARIAS PARA O DIRETOR DE CONTROLE DE ORÇAMENTO CC-II AFASTOU-SE NOS DIAS 20 A 22 DE FEVEREIRO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000114429/02/2024740.3600008280047492SEVERINO CARLOS BATISTA FILHOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA O DIRETOR DE CONTROLE DE ORÇAMENTO CC-II AFASTOU-SE NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO A CIDADE DE CAICÓ-RN, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000115429/02/20241700.0000834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DA CAIXA ECONOMICA REF. A REPROGRAMAÇÃO DE DE VIGÊNCIA DE PRAZO DE CONVÊNIO - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, CV 908265/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000113029/02/202495.5302494312000124RECEITA FEDERAL - PASEPVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000720Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997Outras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000117429/02/20243285.0029979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EMPRESA/ EMPREGADOR-CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇÃO 02/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000119629/02/20241500.0000002365748414JOSE GONÇALVES MEDEIROS FILHOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000120929/02/2024633.6502445490000165ELETRO LASERVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A PRAÇA ANTONIO DE SÁ LEITE. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000720Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997Outras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000112729/02/202424.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEDITADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000114729/02/2024850.0009442754000176MEDCENTER-SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMA TOMOGRAFIA DE ABDOMEN COM CONTRASTE REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000115529/02/2024185.0900006292452409GERSSIHANE FERNANDES LINHARESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA SECRETARIA DE SAUDE, VIAJARÁ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 05 DE MARÇO PARA PARTICIPAR DA 2ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DA PARAIBA COSEMSPB.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000115629/02/2024185.0900011112758402MATEUS MINERVINO DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA VIAJAR NO DIA 26 DE FEVEREIRO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, LEVANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000115729/02/202465.4100007189059466ANDELCARLOS LINHARES DE ARAUJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA DO MOTORISTA, QUANDO O MESMO VIAJARÁ NO DIA 03 DE MARÇO 2024, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física034SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000000115829/02/2024350.0000007188521417BRUNA LAIZA FONTES ALMEIDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONSULTA MEDICA COM REUMATOLOGISTA REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000115929/02/2024550.0044634275000152MONTENEGRO E NAARA SERVIÇOS EM SAUDE HOMECARE LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UMA CAMA HOSPITALAR DESTINADA A CRIANÇA ANA VITORIA NASCIMENTO DE SÁ, A MESMA APRESENTA NEUROPATIA CRONICA. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000116029/02/2024350.0041466604000105ENDOMAMA SERVIÇOS MEDICOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONSULTA MEDICA COM MASTOLOGISTA DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000116229/02/2024130.8200012957612461ANTONIO LIMA DA SILVA JUNIORVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO O MOTORISTA SAIU EM VIAGEM NO DIA 29 DE FEVEREIRO A CIDADE JOAO PESSOA-PB PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000116329/02/2024130.8200007189059466ANDELCARLOS LINHARES DE ARAUJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA DO MOTORISTA, QUANDO O MESMO VIAJOU NO DIA 28 DE FEVEREIRO 2024, PARA A CIDADE DE CAICÓ-RN, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000116429/02/2024130.8200007189059466ANDELCARLOS LINHARES DE ARAUJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA DO MOTORISTA, QUANDO O MESMO VIAJARÁ NO DIA 01 DE MARÇO DE 2024, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000117529/02/2024506.0029979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EMPRESA/ EMPREGADOR-CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇÃO 02/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000118129/02/2024150.0012445658000196CARLOS WAGNER DE LUCENAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E RODIZIO DA VAN DE PLACA QFA0B51. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000118229/02/202474.4606149284000240SILVANIA LEITE DE CARVALHO ARAUJO-MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO CENTRO DE RX DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000118329/02/2024300.0009442754000176MEDCENTER-SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO PRESTADO NA RETIRADA DE MATERIAL PARA BIOPSIA COM ANALISE. PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000118429/02/2024200.0005754350000167CLINOS - CLINICA OFTALMOLÓGICA SOUSA LTDA-MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM EXAME OFTALMOLOGICO. DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000118529/02/20241185.0000003501734433ARETUSA DELFINO DE MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO COMO ENFERMEIRA EM URATIVOS ESPECIFICOS EM PACIENTE COM NECROSE, LESOES E TRAUMAS DE PELE REALIZADO EM PACIENTES ACOMPANHADOS PELA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000120029/02/20242110.0000014663203892GERALDO GOUVEIA CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES DE HOSPITAIS DE REFERENCIA DA REGIAO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000120129/02/20241320.0000003833916443JOSÉ AILTON DE ALMEIDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE PATOS-PB, OSNDE OS MESMOS FORAM FAZER EXAMES E CONSULTAS FORA DO DOMICILIO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000121029/02/20241710.0007622652000107MASTER VÁCUO INFORMÁTICAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO, MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NAS IMPRESSORAS DO COMPLEXO DE SAUDE AVANI DA NOBREGA LINHARES. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/202100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000121129/02/2024130.8200012957612461ANTONIO LIMA DA SILVA JUNIORVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO O MOTORISTA SAIRÁ EM VIAGEM NO DIA 06 DE MARÇO A CIDADE JOAO PESSOA-PB PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000121229/02/2024130.8200012957612461ANTONIO LIMA DA SILVA JUNIORVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO O MOTORISTA SAIRÁ EM VIAGEM NO DIA 04 DE MARÇO A CIDADE JOAO PESSOA-PB PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000121329/02/2024130.8200007189059466ANDELCARLOS LINHARES DE ARAUJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA DO MOTORISTA, QUANDO O MESMO VIAJARÁ NO DIA 05 DE MARÇO DE 2024, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000113529/02/20241300.0046793183000140N SUPERMERCADO E PANIFICADORA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA AS AÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000117629/02/2024696.8029979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EMPRESA/ EMPREGADOR-CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇÃO 02/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000119929/02/20242190.0000014663203892GERALDO GOUVEIA CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA OUTROS MUNICIPIOS EM BUSCA DE MELHORIAS DE VIDA NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico000292023000114029/02/2024900.0005340639000130PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO GERENCIAMENTO DO CARTÃO CORPORATIVO PARA O ABASTECIMENTO DAS DIVERSAS MÁQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. (MOTONIVELADORA XCMG, MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, TRATORES JOHN DEERE, MAHINDRA E MF4275, PÁ CARREGADEIRA HYUNDAY E PÁ CARREGADEIRA XGMA, CAMINHÃO CAÇAMBA, CAMINHÃO PIPA, CAMINHÃO IVECO DAILY DA AGRICULTURA FAMILIAR).00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALASSISTÊNCIA AO PEQUENO PRODUTOR RURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000402023000115329/02/20241500.0021322263000197ROTINEY JANES ROCHA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE REFEIÇÕES DESTINADAS AS EQUIPES QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO DOS CORTES DE TERRA DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000062023000116729/02/20244410.0036301571000103DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNAUMATICOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACA QFW8886.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000062023000116829/02/202411750.0036301571000103DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNAUMATICOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS A PÁ CARREGADEIRA PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALASSISTÊNCIA AO PEQUENO PRODUTOR RURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000120229/02/20241620.0000010624527476JOZINALDO DE FREITAS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO E APOIO NOS TRABALHOS DOS CORTES DE TERRAS NAS COMUNIDADES RURAIS: TIMBAUBA, PENDENCIA, ORIENTE, SAO MIGUEL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2024. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALASSISTÊNCIA AO PEQUENO PRODUTOR RURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000120329/02/20242275.0000002230822446FRANCISCO ERLI NOBREGA DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRATORISTA REALIZANDO CORTES DE TERRAS EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, ATENDENDO AOS AGRICULTORES FAMILIARES DO PROGRAMA CORTE DE TERRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REF. A FEVEREIRO/2024 NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALASSISTÊNCIA AO PEQUENO PRODUTOR RURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000120429/02/20242610.0000016127551439GILIARDO MORAIS SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO TRATORISTA REALIZANDO CORTES DE TERRAS EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, ATENDENDO AOS AGRICULTORES FAMILIARES DO PROGRAMA CORTE DE TERRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REF. A FEVEREIRO/2024 NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000114529/02/2024677.0046793183000140N SUPERMERCADO E PANIFICADORA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DA PREFEITURA. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000012023000114629/02/2024526.2040865870000148JOÃO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS.VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000402023000115129/02/2024690.0021322263000197ROTINEY JANES ROCHA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000402023000115229/02/20242340.0021322263000197ROTINEY JANES ROCHA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES QUE FAZEM O POLICIAMENTO OSTENSIVO PARA A PRESERVAÇÃO DA ORDEM PUBLICA MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000118829/02/2024275.0000004134960401ADEMAR LOPES DA SILVA JUNIORVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÕ MENSAL DA VIATURA DE POLICIA MILITAR OSTENSIVO PARA A ORDEM PUBLICA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000162023000113629/02/202461.2008674752000140CIRURGICA MONTEBELLO LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000113729/02/2024750.0014864667000147IVONALDO TRAJANO DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MECANICO REALIZADO NA VAN DUCATO DE PLACA QFA0B51, DA SECRETARIA DE SAUDE. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSOUTROS PROGRAMAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE- SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000402023000115029/02/20242295.0021322263000197ROTINEY JANES ROCHA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS SOCORRISTAS QUE TRABALHAM NO SAMU.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSINCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo004MATERIAL ODONTOLÓGICODispensa por Valor000000000000116129/02/20241687.4034698454000108DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000117929/02/2024882.4029979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EMPRESA/ EMPREGADOR-CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇÃO 02/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000118629/02/2024550.0000089361008404JOSEILDO DE LACERDA ALVESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO COMO OPERADOR DE MAQUINA DE SORVETE E ALGODAO DOCE DESTINADA AO DIA "D" DE VACINAÇÃO E MULTIVACINAÇÃO REALIZADA PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000118729/02/2024300.0000004134960401ADEMAR LOPES DA SILVA JUNIORVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÕ MENSAL DAS AMBULANCIAS, QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTES COM URGENCIA PARA HOSPITAIS DE REFERENCIA. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000120829/02/20247646.2015218561000139NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000120529/02/2024902.3400070792422406MARCELO BEZERRA DANTAS DE SÁVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE 03 DIAS PARA O PREFEITO, QUNMDO O MESMO AFASTARSE-A NOS DIAS 06 A 08 DE MARÇO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIONA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO, NO CENCENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO E NO PROJETO COOPERAR/PB.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALCOFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS AÇÕES SOCIASSISTENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000012023000113229/02/20241399.3540865870000148JOÃO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS.VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO MES DE JANEIRO, DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO DO MUNICIPIO.00000000661Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência SocialOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALCOFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS AÇÕES SOCIASSISTENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000012023000113329/02/20241275.3040865870000148JOÃO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS.VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO MES DE FEVEREIRO, DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO DO MUNICIPIO.00000000661Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência SocialOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALCOFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS AÇÕES SOCIASSISTENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000012023000113429/02/2024244.2440865870000148JOÃO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS.VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO MES DE JANEIRO, DESTINADO AS ACOLHIDAS QUE ENCONTRAM-SE NA CASA LAR DE SOA BENTO-PB.00000000661Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência SocialOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALCOFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS AÇÕES SOCIASSISTENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000412023000116929/02/20241064.0519870253000144JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA 07370915417VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO, DESTINADAO A CASA DE ACOLHIMENTO.00000000661Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência SocialOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALCOFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS AÇÕES SOCIASSISTENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000412023000117029/02/2024110.8019870253000144JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA 07370915417VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FRUTAS DO MES DE JANEIRO, DESTINADAO AS ACOLHIDAS DO MUNICIPIO QUE ENCONTRAM-SE NA CASA LAR DO MUNICIPIO SÃO BENTO-PB00000000661Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência SocialOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000412023000117129/02/2024198.1519870253000144JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA 07370915417VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FRUTAS, DESTINADA AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000117729/02/2024221.0029979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EMPRESA/ EMPREGADOR-CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇÃO 02/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000117829/02/2024844.0029979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EMPRESA/ EMPREGADOR-CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇÃO 02/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000118029/02/2024463.0029979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EMPRESA/ EMPREGADOR-CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇÃO 02/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000119729/02/20241500.0000006628719448JERFFESON PEREIRA DE ALMEIDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL MENSAL RECREATIVO DESTINADO AS USUARIAS SCFV 60 ANOS+, PARA A HIDROGINASTICA REALIZADA SEMANALMENTE COM AS MESMAS E DIA DE LAZER COM OS USUARIOS DO SCFV DE 07 A 14 ANOS. CO311000000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000119829/02/2024500.0030332130000192TULIO OLIVEIRA MACHADO 11465066438VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO MOTOBOY NO TRANSPORTE DE DE MATERIAIS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000120629/02/2024600.0028464815000140GUI ONIAS PERSONALIZADOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COM PERSONALIZAÇÃO GRAFICA DE 100 GARRAFAS SQUEEZE DESTINADAS AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTLECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO. CO3110 NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALCOFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS AÇÕES SOCIASSISTENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000120729/02/2024360.8001399933000166A MARQUESAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A COMEMORAÇÃO DO ANIVERSARIO DE 15 ANOS DA COLHIDA DA CASA LAR DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000661Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência SocialOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000157629/02/20241412.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CRAS EQ DE APOIO - COM - LOTAÇAO 008, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2024.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000113829/02/2024700.0046793183000140N SUPERMERCADO E PANIFICADORA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE PARA OS ALINOS DA CRECHE DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000113929/02/20244674.0006306274000190FREDSON GEORGE OLIVEIRA DE SOUSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DA FACHADA EM ACM LETREIRO EM PVC, EXPANDIDO E ADESIVOS DESTIANDO A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000114129/02/20246207.0008856937000175ADEMILTON NOGUEIRA -MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000114229/02/2024227.0036821111000106CICERO SULPINO DOS SANTOS NETOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MECANICO PRESTADO NO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E SUSPENSÃO DO ONIBUS DE PLACA SKU1F17. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo098TICKET COMBUSTÍVELPregão Eletrônico000292023000114829/02/202450000.0005340639000130PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DA CHEVROLET S10 DE PLACA JKK3J38 E DA OROCH DE PLACA RLX1F18 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico000292023000114929/02/2024500.0005340639000130PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO GERENCIAMENTO DO CARTÃO CORPORATIVO PARA O ABASTECIMENTO DA CHEVROLET S10 DE PLACA JKK3J38 E DA OROCH DE PLACA RLX1F18 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000062023000116529/02/202415600.0036301571000103DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNAUMATICOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA NQE4E01 DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152023000116629/02/2024382.8027927653000177GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇOES LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000412023000117229/02/2024936.8219870253000144JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA 07370915417VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FRUTAS, DESTINADA A FORMAÇÃO PEDAGOGICA REALIZADA COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPALD E ENSINO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000117329/02/20242332.0029979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EMPRESA/ EMPREGADOR-CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇÃO 02/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000118929/02/20242460.0000003997091420LINDELMAR PEREIRA DE ASSISVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DAS GRADES, PORTOES DE FERRO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000119029/02/20242460.0000005718550409JOSÉ DO BONFIM DE SOUSA MORAISVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO REPARO E MANUTENÇÃO NO FORRO DO GESSO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000119129/02/2024900.0000000006277470JUCELIO CAETANO NOBREVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO PINTOR NO REPARO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000119229/02/20241560.0000000006277470JUCELIO CAETANO NOBREVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO PINTOR NO REPARO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000119329/02/20241300.0000011290355495ARNON PEDRO DE OLIVEIRA SALESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO REPARO E MANUTENÇÃO DA PINTURA DA ESCOLA SEBASTIAO ALVES DE LIMA. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000119429/02/20241150.0000011290355495ARNON PEDRO DE OLIVEIRA SALESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO REPARO E MANUTENÇÃO DA PINTURA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000119529/02/2024200.0000004134960401ADEMAR LOPES DA SILVA JUNIORVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇAO DO ONIBUS DE PLACA QFK0D61. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000121429/02/2024240.0026612295000140FLAVIANA ARAUJO DE ALMEIDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE TINTAS PARA AS IMPRESSORAS DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000121501/03/20240.8029979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EMPRESA/ EMPREGADOR-CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇÃO 02/2024. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 1174.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000121601/03/20243.1400834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DA CAIXA ECONOMICA DEBITADA NA CONTA 640-1 IPTU. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000121701/03/20241.9700000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEDITADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000121804/03/20242.8500000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEDITADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000122005/03/20244.8200000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEDITADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSGestão AmbientalControle AmbientalDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALGESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000302023000122705/03/202411900.0016826093000148BOM SUCESSO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM UM CAMINHAO COLETOR DE LIXO, QUE PRESTA SERVIÇO AO MUNICIPIO. PREGAO DE Nº 00030/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000121905/03/2024220.0009324302000190CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UM EXAME DE TOMOGRAFIA DO CRANIO SEM CONTRASTE DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos43Subvenções Socias099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000122405/03/2024500.0009112236000194HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DESPESA DO CONVÊNIO DO MUNICIPIO COM O CITADO HOSPITAL A TÍTULO DE SUBVENÇÃO SOCIAL, VERBAS ORIUNDAS DAQUELE PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ATENDIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR NA ESPECIALIDADE DE ONCOLOGIA NO REFNO REFERIDO HOSPITAL MANTIDO PELA CONVENIADA. REFERENTE A 03/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000122805/03/20241750.0051407059000130JOSÉ ELISON DE SOUSA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MENSAL PARA SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA COM PROFISSIONAL DEVIDAMENTE HABILITADO, PARA ATENDIMENTO AOS MUNÍCIPES DE CONDADO COM DIFICULDADES CORRELATAS. REF. A 02/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000122905/03/20242000.0000002077194383MARIO MAZA LIMA DE SOUSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA DE CUSTO DESTINADO A COMPENSAR AS DESPESAS DE INSTALACAO E PERMANENCIA DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DA UBS MARIA DALVA RAMALHO DE ACORDO COM O INFORME NUMERO 01, BRASILIA, 03 DE JAN DE 2018. PORTARIA INTERMINISTERIAL 1369/MS/MEC, ESTAS CONTRAPARTIDAS MUNICIPAIS TÊM SUA NORMATIZAÇÃO NOS TERMOS DA PORTARIA SGTES/MS. FEVEREIRO03/2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000123005/03/20242000.0000070604603495ANACLARA RODRIGUES FORMIGA PAIXÃOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA DE CUSTO DE TRANSPORTE DA MEDICA DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE. REF. A 03/202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000123105/03/20241500.0000009010468410NICOLLY ANDRADE CAVALCANTIVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA DE CUSTO DE TRANSPORTE DA MEDICA DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE. REF. A 03/202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000122305/03/20242000.0005560288000172EPC - EMPRESA PARAIB.PREST.DE SERV.COMB. A CONV. LTDA-EPPVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONSULTARIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS DO SISTEMA DE CONVENICONVENI - SINCOV DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO. REFERENTE A 03/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioENCARGOS ESPECIAISPAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000122605/03/202457665.6709283185000163PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBAVALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIAS DE PARCELAS VENCIDAS DO REGIME ESPECIAL DE PRECATORIO. CONFORME PROCESSO JUDICIAL 2778122-ID 081230000008941260.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000122105/03/2024130.8200085320803400ROMILDO BARBOSA DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MESMO AFASTOU-SE NO DIA 30 DE JANEIRO, A CIDADE DE SAO BENTO-PB, PARA DEIXAR MANTIMENTOS DE LIMPEZA E HIGIENE E COMO TBEM MATERIAL ESCOLAR AS ACOLHIDAS DO MUNICIPIO DE CONDADO-PB, QUE ESTAONO MUNICIPIO SAO BENTO-PB.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESCONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP E OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000122205/03/20241275.0000636397000102FAMUPVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA O FAMUP DEBITADA NA CONTA FPM. REF. A 03/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000122505/03/2024836.0000703157000183CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. REF. A 03/2024. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 61600000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000123406/03/202424.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEDITADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000123206/03/202411.3200834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DA CAIXA ECONOMICA DEBITADA NA CONTA 640-1 IPTU. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000123306/03/20248.7600000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEDITADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000125107/03/20246.2800834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DA CAIXA ECONOMICA DEBITADA NA CONTA 640-1 IPTU. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000125607/03/2024128.9300000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEDITADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000125707/03/20241.9700000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEDITADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000127507/03/20242501.4013652261000138O VAREJAO DA CONSTRUÇAOVALOR E QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000127707/03/2024730.0000015450586442HENRIQUE DOS SANTOS SOUSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE MATOS E ENTULHOS DA PRAÇA ANTONIO DE SÁ LEITE E DAS VIAS PUBLICAS. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000127807/03/2024305.0000092959490487ALFREDINA SANTOS ARAUJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAME FISICO-QUIMICO E BACTERIOLOGICO NA AGUA ENTREGUE NO MUNICIPIO DE CONDADO PELA OPERAÇÃO PIPA DO EXERCITO BRASILEIRO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000123507/03/2024800.0009324302000190CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO. DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000124407/03/2024333.3350662958000116JSN MAUTENÇÃO E SERVIÇOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO E CORREÇÃO, CONTROLE DIARIO, RELATORIO MENSAL COM DADOS DA GERAÇÃO DE ENERGIA, VISITA DE INSPEÇÃO A CADA 30 DIAS. CONFORME DESCRITO NO CONTRATO DE Nº 00126/2023. SECRETARIA DE SAUDE. 03/202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000125407/03/202484.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEDITADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000125807/03/2024783.0033010188000108TEC LIFE-CAMPINA GRANDE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE UMA MASCARA NASAL, JARRA PARA UMIDIFICADOR E AGUA DESTILADA PARA DOAÇÃO A PACIENTE MARIA DA CONCEIÇÃO TRIGUEIRO, QUE ESTA INTERNADA NO HOSPITAL METROPOLITANO DOM JOSE MARIA EM JOAO PESSOA-PB. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000125907/03/20243104.0007177559000130ELETRO LASERVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE CAMINHAO MUNK DESTINADO A INSTALAÇÃO DO TRANSFORMADOR DO CENTRO DE RAIO X DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000126507/03/202460.0009324302000190CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UM EXAME DE RAIO-X PA/PERFIL REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000022023000126707/03/2024194.8044249483000138DROGARIA NOSSA FARMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 06 LATAS DE LEITE NINHO ZERO LACTOSE 700G. DO MES DE MAIO, DESTINADOS A CRIANÇA VALENTINA DE ARAUJO ALVES, POR A MESMA APRESENTAR O QUADRO DE INTOLERANCIA A LACTOSE. SEGUE EM ANEXO DECLARAÇÃO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000022023000126807/03/20241232.8229329985000185MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA 18 LATAS DE LEITE FORTINI PLUS 400G. SEM SABOR, PARA A CRIANÇA ANA VITORIA NASCIMENTO DE SÁ, A MESMA APRESENTA NEUROPATIA CRONICA. NECESSITANDO DO USO CONTINUO DA FORMULA. SEGUE EM ANEXO RECEITUARIOE DECLARAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000126907/03/2024130.8200012957612461ANTONIO LIMA DA SILVA JUNIORVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO O MOTORISTA SAIRÁ EM VIAGEM NO DIA 08 DE MARÇO A CIDADE JOAO PESSOA-PB PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000127207/03/2024130.8200007189059466ANDELCARLOS LINHARES DE ARAUJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA DO MOTORISTA, QUANDO O MESMO VIAJOU NO DIA 007 DE MARÇO DE 2024, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000127607/03/2024550.0027035421000104APOIAR-CENTRO DE APOIO AS CRIANÇAS E JOVENS COM TRANSTORNOS E SINDROMES ASSOCIADVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESATDO EM AVALIAÇÕES COM PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS(PSCOPEDAGOGO, PSICOLOGO E TERAPEUTA OCUPACIONAL), DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000125307/03/202424.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEDITADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000127307/03/2024130.8200085320803400ROMILDO BARBOSA DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MESMO AFASTOU-SE NO DIA 04 DE MARÇO, A CIDADE DE SAO BENTO-PB, PARA DEIXAR MANTIMENTOS DE LIMPEZA E HIGIENE E COMO TBEM MATERIAL ESCOLAR AS ACOLHIDAS DO MUNICIPIO DE CONDADO-PB, QUE ESTAO NO MUNICIPIO SAO BENTO-PB.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000382023000126207/03/2024948.0029787832000181TIAGO GOMES DE MEDEIROS 12309021474VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE AGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000272023000127107/03/2024458.0041883167000125PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PAPAEL FOLHA A4 PARA A SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALASSISTÊNCIA AO PEQUENO PRODUTOR RURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000392023000126607/03/202424200.0028485204000189POSITIVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DAS 3ª BM 110 HORAS DE LOCAÇÃO DE TRATORES PARA O REPARO DO SOLO PARA O PLANTIO DE LAVOURAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE CONDADO-PB. PREGAO 00039/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA EM SAÚDE BUCALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000123707/03/20242183.7629979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - LOTAÇÃO 2055. RELATIVO A COMPETENCIA 02/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000124507/03/20249077.2709151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CTR - LOTAÇAO 00007, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2024. (ASSISTENCIA FINANCEIRA DA UNIAO).00000000605Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagemPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000124607/03/20242518.1809151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - EST - LOTAÇAO 00007, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2024. (ASSISTENCIA FINANCEIRA DA UNIAO).00000000605Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagemPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000124707/03/20247554.5409151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - ESF - SAUDE DA FAMILIA - CTR - LOTAÇAO 02060, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2024. (ASSISTENCIA FINANCEIRA DA UNIAO).00000000605Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagemPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000124807/03/20246090.9209151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - ESF - SAUDE DA FAMILIA - EST - LOTAÇAO 02060, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2024. (ASSISTENCIA FINANCEIRA DA UNIAO).00000000605Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagemPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000124907/03/20241522.7309151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - CTR - LOTAÇAO 02061, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2024. (ASSISTENCIA FINANCEIRA DA UNIAO).00000000605Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagemPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000125007/03/202413318.2009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - EST - LOTAÇAO 02061, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2024. (ASSISTENCIA FINANCEIRA DA UNIAO).00000000605Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagemPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000125507/03/202412.4329979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS CP PATRONAL RETENÇÃO LEI 9711/98 - CNPJ PRETADOR 20474613000178, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2024. (MULTA E JUROS)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000126007/03/2024430.0010319076000138UNITECVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO COM TROCA DO CONJUNTO TURBINA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA EM SAÚDE BUCALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000126107/03/2024508.0010319076000138UNITECVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DO SISTEMA PNEUMATICO DA CAIXA DE COMANDO COM TROCA DE MANGUEIRA E TROCA DE MANGUEIRA DO PEDAL E PROGRASSÃO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000382023000126307/03/20242400.0029787832000181TIAGO GOMES DE MEDEIROS 12309021474VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE AGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE I, II E III.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSINCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000362023000127007/03/202410093.0001098180000159LUCIANO BEZERRA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000127407/03/20241642.0015218561000139NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALCOFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS AÇÕES SOCIASSISTENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000123807/03/2024360.8004295384000178A MARQUESA FESTAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A COMEMORAÇÃO DO ANIVERSARIO DE 15 ANOS DA ACOLHIDA DA CASA LAR DO MUNICIPIO DE CONDADO-PB. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000661Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência SocialOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALCOFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS AÇÕES SOCIASSISTENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000382023000126407/03/2024300.0029787832000181TIAGO GOMES DE MEDEIROS 12309021474VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE AGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO.00000000661Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência SocialOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000124007/03/20241635.0000011758239450JOBSON PEREIRA DE ALMEIDAO SERVIÇO DE LIMPEZA COM TRATAMENTO QUIMICO DA PISCINA DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA. REF. A 02/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000124207/03/2024333.3350662958000116JSN MAUTENÇÃO E SERVIÇOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO E CORREÇÃO, CONTROLE DIARIO, RELATORIO MENSAL COM DADOS DA GERAÇÃO DE ENERGIA, VISITA DE INSPEÇÃO A CADA 30 DIAS. CONFORME DESCRITO NO CONTRATO DE Nº 00126/2023. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 03/202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000124307/03/2024333.3350662958000116JSN MAUTENÇÃO E SERVIÇOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO E CORREÇÃO, CONTROLE DIARIO, RELATORIO MENSAL COM DADOS DA GERAÇÃO DE ENERGIA, VISITA DE INSPEÇÃO A CADA 30 DIAS. CONFORME DESCRITO NO CONTRATO DE Nº 00126/2023. ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA. 03/202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000125207/03/202448.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEDITADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADECONSTRUÇÃO E REFORMA DE CRECHESDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000072022000127907/03/2024197257.9407156006000100M.J.B.PAIXAO EIRELI-MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A EXECUÇÃO DA 4ª MEDIÇÃO DO CONVÊNIO 0477/2021 - OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM CAPACIDADE PARA 50(CINQUENTA) CRIANÇAS. CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DA PARAÍBA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO-PB. CT ADM 00120/2023.00022023571Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à EducaçãoObras
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000124107/03/20241635.0000005461381448MARIA DE FATIMA LIMA DE LACERDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO REF. AO ATENDIMENTO PSICOLOGICO AOS ACOLHIDOS DA CASA LAR ATENDENDO AS DEMANDAS JUDICIAIS REFERENTES AOS MESMOS E AO ETENDIMENTO AS FAMILIAS EXTENSAS. REF. A 02/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000123607/03/20247700.0040840861000100WEVERTON DEYVIDE DA SILVA MELO 09212977421VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 732M² DE REDES DE PROTEÇÃO(REDES FABRICADAS COM CORDÃO DE POLIPROPILENO SEDA) DE 2,5MM DE ESPESSURA. ALTA RESISTENCIA E DURABILIDADE, COM GARANTIA DE 24 MESES DESTINADA AO GINASIO POLIESPORTIVO DOMICIANO FRANCISCO DE MELO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000123907/03/2024798.1729979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE ESPORTE, TURISMO E LAZER - LOTAÇÃO 00209. RELATIVO A COMPETENCIA 02/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000128408/03/2024870.0000014311934459WELINGTON DA SILVA VIEIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE BOLOS RECHEADOS E SALGADOS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO ANIVERSARIO DOS ACOLHIDOS NO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000129108/03/20241400.0012928413000110FLORICULTURA BEM-ME-QUERVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE MONTAGEM E CONFECÇÃO DE 1200 BOTOES DE ROSA DESTINADOS AO FOMENTO DA AÇÃO COMUNITARIA EM FAVOR DO DIA INTERNACONAL DAS MULHERES DO PAIF DO MUNICIPIO. CO3110. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESDIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000129008/03/2024500.0017328301000141PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇÃO LTDA MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO DE MATERIA JORNALISTICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CONDADO-PB.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000129308/03/2024555.2700003193530441CAIO RODRIGUES PAIXAOVALOR REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DO SECRETÁRIO CHEFE DE GABINETE NOS DIAS 05, 06 E 07 DE MARÇO DE 2024 QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA EPC, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA, COOPERAR E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000129408/03/20241850.9000003193530441CAIO RODRIGUES PAIXAOVALOR REFERENTE A CINCO DIÁRIAS DO SECRETÁRIO CHEFE DE GABINETE NOS DIAS 11 A 15 DE MARÇO DE 2024 QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA CÂMARA DOS DEPUTADOS, MINISTÉRIO DA SAÚDE E SENADO FEDERAL, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000130508/03/20242772.0010175041000172MARIA DAS DORES LEITE MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA DESTINADO AO CHEFE DE GABINETE, ONDE O MESO IRÁ SE AUSENTAR NOS DIAS 11 A 15 DE MARÇO DE 2024 PARA A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA RESOLVER ASASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CAMARA DE DEPUTADOS, MINISTERIO DA SAUDE E SENADO FEDERAL. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000128508/03/20241800.0032033824000154CHRISTIANNE URTIGA ROCHA EIRELIVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A ATUALIZAÇÃO DO POP DA SALA DE VACINA, CONSULTORIA QUANTO A ELABORAÇÃO DA LEI PARA O PAGAMENTO DE DESEMPENHO PARA AS EQUIPES DE SAUDE BUCAL DA APS, OREINTAÇÕES DO INVESTSUS E PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM, CADASTRAMENTO E ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO DA EQUIPE E-MULT ESTRATEGIA-APS E ATUALIZAÇÃO DAS PAS DE 2024 REFERENTE AO PLANO DE CONTINGENCIA...NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA EM SAÚDE BUCALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo004MATERIAL ODONTOLÓGICODispensa por Valor000000000000129908/03/2024158.7609478023000180SANTOS E LUCENAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO LABORATORIO REGIONAL DE PROTESE DENTARIA DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo098TICKET COMBUSTÍVELPregão Eletrônico000292023000130908/03/202450000.0005340639000130PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O ABASTECIMENTO DOS FIAT MOBI'S DE PLACAS SLC3I10, SLC3I30, SLC3I40 E DO FIAT CRONOS DE PLACA RLZ6A43 DA SAÚDE DA FAMÍLIA.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeCombustível
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física031FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000128108/03/2024740.0000003845212403LESYLIALEX MARQUES DE QUEIROZVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO E PREPARAÇÃO DE CAFE DA MANHA PARA AS EQUIPES QUE ESTAO A SERVIÇO DOS CORTES DE TERRAS. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000128708/03/20243600.0018103553000135FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MECANICO PRESTADO NO RECONDICIONAMENTO DE DOIS JOGOS DE LAMINA DA ENCHEDEIRA. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física027MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000128208/03/2024115.0000039894588840AMANDA DE ALMEIDA DANTASVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA FORMATAÇÃO DE DOIS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física027MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000129608/03/20241585.0000008791485436MARCOS DE SOUSA SILVA SEGUNDOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E RECARGAS DE TONNERS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000130108/03/202412.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEDITADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000128008/03/20241380.0033010188000108TEC LIFE-CAMPINA GRANDE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE UMA MASCARA NASAL, JARRA PARA UMIDIFICADOR E AGUA DESTILADA PARA DOAÇÃO A PACIENTE MARIA DA CONCEIÇÃO TRIGUEIRO, QUE ESTA INTERNADA NO HOSPITAL METROPOLITANO DOM JOSE MARIA EM JOAO PESSOA-PB. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000128608/03/2024190.4021673162000160GILSON & G. BRITO LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MEDICO REFERENTE A UM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000128908/03/2024350.0009442754000176MEDCENTER-SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMA ULTRASSONOGRAFIA COM DOOPLER ARTERIAL DE MEMBRO INFERIORESQUERDO. PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000129208/03/20242350.0038070185000183RONALDO BAROS DANTAS-04962101498VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇAO DA VAN PLACA0B51, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000129508/03/20242647.0029533180000159POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELLIVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM EXAMES RADIOLOGICOS E CONSULTAS. DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000130008/03/202497.8300000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEDITADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física034SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000000130608/03/2024380.0000007189282459PHILIPE OLIVEIRA ALVESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMA ULTRASSONOGRAFIA DE TRANSLUCENCIA NUCAL DESTAINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000130708/03/2024925.4500006292452409GERSSIHANE FERNANDES LINHARESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CINCO DIARIAS PARA SECRETARIA DE SAUDE, VIAJARÁ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 11 A 15 DE MARÇO PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE REPROGRAMAÇÃO DA PAES PELA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTA(GEPLAG)- SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE PARA III MACRO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000130808/03/2024654.1000008357118461MYRELLE WANDERLEY BEZERRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A CINCO DIARIAS DA COODENADORA DA ATENÇÃO BASICA, VIAJARA NOS DIAS 11 A 15 DE MARÇO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE REPROGRAMAÇÃO DA PAES PELA SECRETARSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO (GEPLAG) - SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE PARA A III MACRO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo098TICKET COMBUSTÍVELPregão Eletrônico000292023000131008/03/20248000.0005340639000130PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O ABASTECIMENTO DAS MOTOS DE PLACAS QFD4733 E OFB2653 DA SECRETARIA DE SAÚDE.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico000292023000131108/03/2024580.0005340639000130PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO GERENCIAMENTO DO CARTÃO CORPORATIVO PARA O ABASTECIMENTO DAS MOTOS DE PLACAS QFD4733 E OFB2653 E DOS FIAT MOBI'S DE PLACAS SLC3I10, SLC3I30, SLC3I40 E DO FIAT CRONOS DE PLACA RLZ6A43 DA SECRETARIA DE SAÚDE.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000128308/03/202499.6408667024000100CONFEA/CREA-PBVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE DE ART. DE ELABORAÃO DE ORÇAMENTO REFERENTE A REFORMA DA PRAÇA EDVALDO MOTA(1ª ETAPA), NO MUNICIPIO DE CONDADO-PB, CONFORME CONTRATO 00234/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSGestão AmbientalControle AmbientalDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALGESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000332023000128808/03/20242387.9117898082000136UNIDADE SOUSA DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO ESPECIALIZADO DE CARATER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS SOLIDOS, DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000131208/03/20240.8029979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR-CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS RELATIVO A AO PERIODO DE APURAÇÃO 02/2024. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 1174.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000129708/03/20243.1400834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DA CAIXA ECONOMICA DEBITADA NA CONTA 640-1 IPTU. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000129808/03/202462.2500000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEDITADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESCONTRIBUIÇÃO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000130208/03/20240.5402494312000124RECEITA FEDERAL - PASEPVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESCONTRIBUIÇÃO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000130308/03/20245953.3402494312000124RECEITA FEDERAL - PASEPVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaENCARGOS ESPECIAISAMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DIVIDA DO INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000130408/03/202424756.0929979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE BEDITO JUNTO AO INSS RFB-PREV-PARC60, CONFORME DARF ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000131511/03/202460.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEDITADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000131711/03/20243.9400000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEDITADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000131911/03/20244.8200834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DA CAIXA ECONOMICA DEBITADA NA CONTA 640-1 IPTU. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaENCARGOS ESPECIAISAMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000132111/03/202411296.2900000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO MENSAL DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO Nº 20/00109-6 DA DÍVIDA CONTRATADA CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaENCARGOS ESPECIAISAMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADADespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas21Juros sobre a Dívida por Contrato099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000132211/03/20242642.0800000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENCARGOS ADQUIRIDOS COM A OPERAÇÃO DE CRÉDITO Nº 20/00109-6 DA DÍVIDA CONTRATADA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000132711/03/20241160.0040415319000100ALEX PIMENTEL DE MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MECANICO PRESTADO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL NO VEICULO DA ILUMIAÇÃO PUBLICA. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000132911/03/20241280.0040415319000100ALEX PIMENTEL DE MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MECANICO PRESTADO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL NO VEICULO DE PLACA QFZ2F76. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000133411/03/20241135.0000071427830444IVONALDO ALVES DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO EM SERVIÇOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000133511/03/20243570.0000005433160416JOAO BATISTA ALVES DOS SANTOS JUNIORVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO REFERENTE A REFORMA DA PRAÇA EDVALDO MOTA (1ª ETAPA), NO MUNICIPIO DE CONDADO-PB. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/202100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000131311/03/20241050.0009442754000176MEDCENTER-SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM COMPLEMENTAÇÃO US DOPPLER ARTERIAL DE MEMBRO INFERIOR ESQUERDO. PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000131611/03/202412.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEDITADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000132011/03/20241130.0009324302000190CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇOS MEDICOS PRESTADO EM EXAMES RADIOLOGISCOS REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000133011/03/2024400.0040415319000100ALEX PIMENTEL DE MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MECANICO PRESTADO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL NO VEICULO DE PLACA RLV6E88. TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES FORA DE DOMICILIO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000133211/03/2024600.0032227914000186ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA EIRELIVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECLARAÇOES EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000131811/03/202412.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEDITADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000132611/03/2024200.0040415319000100ALEX PIMENTEL DE MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MECANICO NA LIMPEZA DOS FREIOS TRASEIROS E AJUSTE DO FREIO DE MAO NO VEICULO DO CONSELHO TUTELAR DE PLACA QSA6174. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000132411/03/2024100.0040415319000100ALEX PIMENTEL DE MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MECANICO NA TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO DA AMBULANCIA DE PLACA RLQ3G29. POIS A MESMA TRANSPORTA PACIENTES DE URGENCIA PARA HOSPITAIS DE REFERENCIA. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000132511/03/2024450.0040415319000100ALEX PIMENTEL DE MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MECANICO NA MANUTENÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA E PREVISÃO DOS ATERRAMENTOS NO VEICULO SAMU DE PLACA QSK3B75, TRANSPORTE DE PACIENTES DE EMERGENCIA PARA HOSPITAIS DE REFERENCIA. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000132811/03/2024790.0040415319000100ALEX PIMENTEL DE MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MECANICO PRESTADO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL NO VEICULO DE PLACA SLCI10, TRANSPORTE DE PACIENTES PARA FORA DO DOMICILIO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000133111/03/20242400.0035952070000124JONAS ARITANA DA SILVA ROCHA-06800089427VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO HA3, NUMERO DE SERIE: HA3OH19022, DA BIOSYSTEMS PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MUNICIPAL. PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NO SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALCOFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS AÇÕES SOCIASSISTENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000132311/03/20241412.0052468452000104MARIA GORETE PEREIRA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CUIDADORADAS CRIANÇAS/ADOLESCENTES DO MUNICIPIO DE CONDADO QUE ESTAO ACOLHIDOS NA CASA LAR DE SAO BENTO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000661Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência SocialOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000133311/03/2024677.9004295384000178A MARQUESA FESTAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO EVENTO PARA HOMENAGEAR AS MULHERES DURANTE A AÇÃO COMUNITARIA DO DIA DAS MULHERES, DO PAIF. CO3110. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000133711/03/2024463.0000011161792457ANDERSON DE LIMA SOUSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA ORNAMENTAÇÃO DA AÇÃO COMUNITARIA DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, COM AS MULHERES DO PAIF. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000131411/03/202412.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEDITADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000133611/03/2024943.0000036527572468JOSE CLEMENTINO DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS VENTILADORES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000134612/03/202436.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 1796-5 MDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000134712/03/2024370.1800003882162473JOSÉ LEITE DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS DO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, O MESMO SE AFASTARA NOS DIAS 12 E 13 DE MARÇO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS SOBRE A REGULARIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E RESOLVER ASSUNTOS REALCIONADOS A EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CONDADO-PB.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000135612/03/2024285.0001399933000166A MARQUESAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CHOCOLATES DESTINADOS A HOMENAGEM AS MULHERES DURANTE A AÇÃO COMUNITARIA DO DIA DA MULHER-PAIF. CO3110. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000136412/03/2024463.0000004538657476RAIMUNDO JOSE DE LMA EOUTROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A UMA APRESENTAÇÃO MUSICAL PARA HOMEGEAR AS MULHERES, DURANTE A AÇÃO COMUNITARIA DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO COM AS MULHERES DO PAI DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000134212/03/2024150.0031725974000166REDE GAUCHA DE CERTFICAÇÃO DIGITAL EIRELLIVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETO PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE CONDADO-PB. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000134312/03/202499.6408667024000100CONFEA/CREA-PBVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETO ART. DE ORÇAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE I, II, III E ANCORA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo098TICKET COMBUSTÍVELPregão Presencial000182019000133912/03/2024399.1905340639000130PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO CITROEN DE PLACA QSA6174 DO COSELHO TUTELAR.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000182019000134012/03/20243.9905340639000130PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO GERENCIAMENTO DO CARTÃO CORPORATIVO PARA O ABASTECIMENTO DO CITROEN DE PLACA QSA6174 DO COSELHO TUTELAR.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000135112/03/202436.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente070EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSDispensa por Valor000000000000136012/03/20241324.0005621649000739RECICLATEC COMERCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física028MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000136312/03/2024770.0000008972687413DELANIO WESLEY DE SOUSA ARAUJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MECANICO PRESTADO NA MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS DAS MOTOS DA GUARDA MUNICIPAL NOTURNA. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALASSISTÊNCIA AO PEQUENO PRODUTOR RURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000135212/03/2024925.0000005075558488IRATAN DE LUCENA FERREIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO E APOIO NOS TRABALHOS DOS CORTES DE TERRAS NO ASSENTAMENTO NOVA CONQUISTA. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALASSISTÊNCIA AO PEQUENO PRODUTOR RURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000135312/03/20241643.0000007197762103CALEBE ARAUJO DE OLIVEIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE O SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO E APOIO NOS TRABALHOS DOS CORTES DE TERRAS NAS COMUNIDADES RURAIS: VARZEA DO FEIJAO, VARZEA DOS CURRAIS, ALGODOES I, ALGODOES II. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000134112/03/2024200.0008587692000128CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO FEIXE CONICO DA MANDIBULA. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000134412/03/202465.4100078464595468SULIVAN SOUTO DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO O MOTORISTA AFASTOU-SE NO DIA 04 DE MARÇO DE 2024 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, POIS O MESMO FOI BUSCAR EXAMES DOS PACIENTES DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000135012/03/202472.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000135412/03/20241480.0000003833916443JOSÉ AILTON DE ALMEIDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE PATOS-PB, ONDE OS MESMOS FORAM FAZER EXAMES E CONSULTAS FORA DO DOMICILIO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000135712/03/2024237.5006149284000240SILVANIA LEITE DE CARVALHO ARAUJO-MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO COMPLEXO DE SAUDE AVANI LINHARES. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000136112/03/20243650.0016756087000161EC - SERVIÇO MEDICO LTDA-MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 07SETE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, 03TRES SUPORTES ANESTESICOS E 01UMA COLONOSCOPIA DIGESTIVA BAIXA, DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECLARAÇÃOEM ANEXO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000136212/03/2024120.0032227914000186ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA EIRELIVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DO APARELHO URINARIO DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECLARAÇOES EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000133812/03/2024329.7209123654000187CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA)VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DA PRAÇA ANTONIO DE SÁ LEITE, REF. A MARÇO/2024. CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000720Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997Outras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000135512/03/202453.6002445490000165ELETRO LASERVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINAÇÃO DA PRAÇA EDVALDO MOTA. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000720Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997Outras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000135812/03/20242558.0027062419000124LUMEN DISTRIBUIDORAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE EPI-EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DESTINADO AOS ELETRICISTAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152023000135912/03/20242096.5027062419000124LUMEN DISTRIBUIDORAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000720Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997Outras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000134512/03/202412.5600834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DA CAIXA ECONOMICA DEBITADA NA CONTA 640-1 IPTU. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000134812/03/202436.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000134912/03/202412.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 12999-2 ICMS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000136613/03/20242.8500000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALPAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000062022000136913/03/202477325.7407156006000100M.J.B.PAIXAO EIRELI-MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A 5ª E ÚLTIMA MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E/OU ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. CONVÊNIO 914889/2021; CT DE REPASSE 1077221-67/2021; PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO; CT ADM 00312/2022.00012023700Outras Transferências de Convênios ou Repasses da UniãoObras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALPAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000062022000137013/03/202475.3607156006000100M.J.B.PAIXAO EIRELI-MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRAPARTIDA DA 5ª E ÚLTIMA MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E/OU ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. CONVÊNIO 914889/2021; CT DE REPASSE 1077221-67/2021; PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO; CT ADM 00312/2022.00012023500Recursos não vinculados de ImpostosObras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000138413/03/2024480.0026148052000101CLINICA DE ENDROCRINOLOGO E METABOLOGIA-CEMVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000136813/03/20246000.0047702919000190MEGA MOTORES LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL, DESTINADO A VEICULO DE PLACA NQE4361. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000138513/03/20243500.0047702919000190MEGA MOTORES LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MECANICO PRESTADO NO VEICULO DE PLACA NQE4361. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000137113/03/2024350.0000036532118400EZEQUIEL LINHARES DE LIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A A DOAÇÃO, COMO AJUDA DE CUSTO, DE ACORDO COM ALEI DE Nº 204/2000, DA LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000137213/03/2024350.0000004636431430FRANCISCA MARTINS DE FREITAS SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL, COMO AJUDA DE CUSTO, DE ACORDO COM ALEI DE Nº 561/2017, DA LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000137313/03/2024350.0000013038661457FRANCISCO DE SOUZA LEITEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL, COMO AJUDA DE CUSTO, DE ACORDO COM ALEI DE Nº 561/2017, DA LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000137413/03/2024150.0000000020020430MARIA DE JESUS BEZERRA DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO, COMO AJUDA CUSTO, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 204261/2017, DA LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000137513/03/2024150.0000071079684409JAQUELINE QUEIROZ DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL, COMO AJUDA DE CUSTO, DE ACORDO COM ALEI DE Nº 461/2017, DA LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000137613/03/2024150.0000011581447418FRANCISCA MARTA DOS SANTOS NUNESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL, COMO AJUDA DE CUSTO, DE ACORDO COM ALEI DE Nº 461/2017, DA LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000137713/03/2024300.0000010775363480JOAO PAULO SOUSA PINHEIROVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL, COMO AJUDA DE CUSTO, DE ACORDO COM ALEI DE Nº 461/2017, DA LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000137813/03/2024400.0000010236583484EZAQUIEL DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO, COMO AJUDA DE CUSTO, DE ACORDO COM ALEI DE Nº 204/2000 DA LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000137913/03/2024250.0000013976077429TAYRON ARAUJO PEREIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL, COMO AJUDA DE CUSTO, DE ACORDO COM ALEI DE Nº 461/2017, DA LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000138013/03/2024250.0000005916114494JANAINA FERNANDES LINHARESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL, COMO AJUDA DE CUSTO, DE ACORDO COM ALEI DE Nº 461/2017, DA LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000138113/03/2024228.0000006368610409LUCIANA COSTA DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL, COMO AJUDA DE CUSTO, DE ACORDO COM ALEI DE Nº 461/2017, DA LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000138213/03/2024110.0000070357180445EMYLY GOUVEIA DE CARVALHOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL, COMO AJUDA DE CUSTO, DE ACORDO COM ALEI DE Nº 461/2017, DA LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000138313/03/2024200.0000000019881401FRANCISCA DE FATIMA COSTA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL, COMO AJUDA DE CUSTO, DE ACORDO COM ALEI DE Nº 461/2017, DA LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000136713/03/20241220.0036987602000121MARTA PEREIRA MATIAS DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DOS RADIOS DE COMUNICAÇÃO DO SAMU 192 BASE E AMBULANCIA. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000138613/03/20243194.0051782759000104775 INDUSTRIA E COMERCIO LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO PELA E-MULTI, EQUIPE MULTIPROFISSIONAL PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000162023000138713/03/20241541.4015218561000139NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.00000000621Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo EstadualOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000136513/03/20241891.0000002909506436SANDRA ANGELICA DOS SANTOS GOMESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO APOIO AO EVENTO EM ALUSÃO A COMEMORAÇÃO DE CARNAVAL REALIZADO COM OS USUARIOS DO SCFV 60 ANOS+. TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Lei 14.133/21)000032024000141114/03/20245501.7008856937000175ADEMILTON NOGUEIRA -MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DAS DESTINADO A LIMPEZA DOS PREDIOS DO SCFV E DA SEDE DO CRAS DO MUNICIPIO. CO3110.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000192023000140814/03/20247241.3045137602000123MATEUS GOMES BEZERRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE TINTAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PINTURA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000192023000140914/03/20242772.3245137602000123MATEUS GOMES BEZERRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE TINTAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000162023000140714/03/2024894.6003817043000152PHAMAPLUS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000162023000141014/03/20242852.9408778201000126DROGAFONTE LTDA MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Lei 14.133/21)000032024000141214/03/20246500.5708856937000175ADEMILTON NOGUEIRA -MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DAS DESTINADO A LIMPEZA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE I, II E III E ANCORA DO MUNICIPIO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000139114/03/2024300.0000013038661457FRANCISCO DE SOUZA LEITEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL, COMO AJUDA DE CUSTO, DE ACORDO COM ALEI DE Nº 561/2017, DA LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000139214/03/2024200.0000009878356450FRANCYLANDIA SILVA SOUSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL, COMO AJUDA DE CUSTO, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017, DA LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000139314/03/2024150.0000015745072490MICHELLE DA SILVA ARAÚJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL, COMO AJUDA DE CUSTO, DE ACORDO COM A LEI DE Nº461/2017, DA LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000139414/03/2024300.0000002497923469MARIVALDA DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM O PAGAMENTO REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL, AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017, DA LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000139514/03/2024250.0000010885698460GUILERME DE ALMEIDA SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO, COMO AJUDA DE CUSTO, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 204/2000, DA LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000139614/03/2024150.0000027308992861SEBASTIANA DANTAS DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL, COMO AJUDA DE CUSTO, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017, DA LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000139714/03/2024250.0000005916114494JANAINA FERNANDES LINHARESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL, COMO AJUDA DE CUSTO, DE ACORDO COM ALEI DE Nº 461/2017, DA LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000139814/03/2024350.0000013071799403MARIA CAMILA FREITAS SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL, COMO AJUDA DE CUSTO, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017, DA LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000139914/03/2024200.0000006899063409PATRICIA CRISTIANE BARROS DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL, COMO AJUDA DE CUSTO, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017, DA LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000140014/03/2024350.0000036532118400EZEQUIEL LINHARES DE LIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A A DOAÇÃO, COMO AJUDA DE CUSTO, DE ACORDO COM ALEI DE Nº 204/2000, DA LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000140114/03/2024250.0000008686045421ANDRA NARA ARAUJO DE LUCENAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL, COMO AJUDA DE CUSTO, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017, DA LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000140214/03/2024200.0000070344564452TAMILA SILVA FERREIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL, COMO AJUDA DE CUSTO, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017, DA LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000140314/03/2024350.0000010717702413RAYANE MICHELLY GOMESDOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO, COMO AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A LEI DE Nº 204/2000, DA LEI MUNICPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000140614/03/2024185.0900051905965400IVONEIDE ARAÚJO BEZERRA PAIXÃOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 15 DE MARÇO, PARA PARTICIPAR DA II ASSEMBLEIA GERAL DO COLEGIADO ESTADUAK DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL((COEGEMAS-PB)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000138814/03/2024130.8200007189059466ANDELCARLOS LINHARES DE ARAUJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA DO MOTORISTA, QUANDO O MESMO VIAJOU NO DIA 13 DE MARÇO DE 2024, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000138914/03/2024130.8200012957612461ANTONIO LIMA DA SILVA JUNIORVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO O MOTORISTA SAIRÁ EM VIAGEM NO DIA 12 DE MARÇO A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000139014/03/2024130.8200012957612461ANTONIO LIMA DA SILVA JUNIORVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO O MOTORISTA SAIRÁ EM VIAGEM NO DIA 14 DE MARÇO A CIDADE JOAO PESSOA-PB PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000312023000141314/03/20242606.1425102712000142MIGUEL BATISTA BARRETO NETI EIRELIVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NO MES DE FEVEREIRO DE 2024, DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARAÇOES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000141514/03/202436.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000140414/03/202499.6408667024000100CONFEA/CREA-PBVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETO ART. DO PROJETO DA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE I, II, III E ANCORA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000140514/03/20243380.0018421772000162PEDREIRAS CAPOEIRAS LTDA - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEDRA DE MATA BURRO PARA A MANUTENÇÃO E REPARO DOS MATA-BURROS DAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS MORORÓ, JATOBÁ E MINEIRO DO MUNICIPIO DE CONDADO-PB. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000720Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997Outras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000141614/03/202436.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 9451-X FEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000720Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997Outras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000141414/03/202448.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000141915/03/202411.6100000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000142115/03/202467.9600000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000141715/03/202412.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 9451-X FEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000720Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997Outras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000142315/03/202493.7709123654000187CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA)VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DO GINÁSIO DE ESPORTES DOMICIANO FRANCISCO DE MELO, REF. A MARÇO/2024. CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000720Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997Outras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000142415/03/2024313.9909123654000187CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA)VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DO COMPLEXO DE SAÚDE AVANI DA NÓBREGA LINHARES, REF. A MARÇO/2024. CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000720Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997Outras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000142515/03/2024297.0409123654000187CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA)VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE I, II E III, REF. A MARÇO/2024. CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000720Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997Outras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000142615/03/2024800.4009123654000187CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA)VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DAS PRAÇAS EDVALDO MOTA E ANTONIO DE SÁ LEITE, REF. A MARÇO/2024. CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000720Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997Outras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000142815/03/202493.7709123654000187CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA)VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF. A MARÇO/2024. CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000720Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997Outras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000142915/03/2024281.3109123654000187CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA)VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DO ESPAÇO EMPREENDER, CRAS E DO PRÉDIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. A MARÇO/2024. CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000720Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997Outras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000143015/03/2024407.1509123654000187CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA)VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DA SEDE DA PREFEITURA, CASA DA CIDADANIA E AÇOUGUE PÚBLICO, REF. A MARÇO/2024. CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000720Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997Outras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000143115/03/20241098.6609123654000187CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA)VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DA EMPAER, CRECHE, DELEGACIA DE POLÍCIA E CASA DE ACOLHIMENTO, REF. A MARÇO/2024. CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000720Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997Outras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000145115/03/20241104.0049370689000135EDNA PEREIRA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL DESTINADA AO VEICULO DE PLACA OFB2813, VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000262023000146015/03/2024129.0049370689000135EDNA PEREIRA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE OLEOS LUBRIFICANTES SAE 90, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFB2813.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000142015/03/202436.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000145015/03/202472.0049370689000135EDNA PEREIRA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL DESTINADA AO VEICULO DE PLACA RLZ6A43, VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000262023000145915/03/2024278.0049370689000135EDNA PEREIRA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE OLEOS LUBRIFICANTES SAE 140, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLZ6A43.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000141815/03/202412.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000143215/03/2024350.0000013038661457FRANCISCO DE SOUZA LEITEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL, COMO AJUDA DE CUSTO, DE ACORDO COM ALEI DE Nº 561/2017, DA LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000143315/03/2024200.0000071129358496SEVERINO JOAO DA SILVA NETOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL, COMO AJUDA DE CUSTO, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017, DA LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000143415/03/2024100.0000007576254440MARIA SANDRA DA SILVA CAMPOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL, COMO AJUDA DE CUSTO, DE ACORDO COM A LEI DE Nº461/2017, DA LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000143515/03/2024250.0000008686045421ANDRA NARA ARAUJO DE LUCENAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL, COMO AJUDA DE CUSTO, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017, DA LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000143615/03/2024350.0000036532118400EZEQUIEL LINHARES DE LIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A A DOAÇÃO, COMO AJUDA DE CUSTO, DE ACORDO COM ALEI DE Nº 204/2000, DA LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000143715/03/2024200.0000002579624414ADEMAR MIGUEL DE LIMA FILHOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL, COMO AJUDA DE CUSTO, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017, DA LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000143815/03/2024150.0000011938016483MARIA DAMIANA GOMES DE MORAISVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL, COMO AJUDA DE CUSTO, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017, DA LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000143915/03/2024150.0000032462856838MARIA FLAVIANA GOMESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL, COMO AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017, DA LEI MUNICPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000144015/03/2024300.0000013071799403MARIA CAMILA FREITAS SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL, COMO AJUDA DE CUSTO, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017, DA LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000144115/03/2024350.0000004636431430FRANCISCA MARTINS DE FREITAS SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL, COMO AJUDA DE CUSTO, DE ACORDO COM ALEI DE Nº 561/2017, DA LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000144215/03/2024150.0000010155192450JOSICLEIDE ALVES DE OLIVEIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL, COMO AJUDA DE CUSTO, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017, DA LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000144315/03/2024250.0000013976077429TAYRON ARAUJO PEREIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL, COMO AJUDA DE CUSTO, DE ACORDO COM ALEI DE Nº 461/2017, DA LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000144415/03/2024300.0000005233743485GENTIL VIANA LEITEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO, COMO AJUDA DE CUSTO, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 204/2000, DA LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000144515/03/2024150.0000033488595811MARINALVA PINHEIROVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL, COMO AJUDA DE CUSTO, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017, DA LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000144615/03/2024300.0000010775363480JOAO PAULO SOUSA PINHEIROVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL, COMO AJUDA DE CUSTO, DE ACORDO COM ALEI DE Nº 461/2017, DA LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000144715/03/2024150.0000002497923469MARIVALDA DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM O PAGAMENTO REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL, AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017, DA LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000144915/03/2024220.0049370689000135EDNA PEREIRA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL DESTINADA AO VEICULO DE PLACA RLV8E26, VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000262023000145415/03/2024545.0049370689000135EDNA PEREIRA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GRAXA DESTINADO AO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000262023000145815/03/2024800.0049370689000135EDNA PEREIRA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE OLEOS LUBRIFICANTES SAE 140, DESTINADO AO TRATOR DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000262023000146215/03/20241280.0049370689000135EDNA PEREIRA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE OLEOS LUBRIFICANTES. DESTINADO AS MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000144815/03/20241500.0035998201000104EBER WESLEY LEMOS DE QUEIROZVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COM CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM PLANEJAMENTO TRIBUTARIO E RETENÇÃO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS E ALIMENTAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL DE DE RETENÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES FISCAI EFD-REINF E DCTFWEB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO-PB. COMPETENCIA DE MARÇO 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000145215/03/20241081.0049370689000135EDNA PEREIRA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL DESTINADA AO VEICULO DE PLACA SLF4J50, VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000145315/03/2024150.0049370689000135EDNA PEREIRA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL DESTINADA AO VEICULO DE PLACA QSK3B75, VEICULO VTR SAMU. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000262023000145515/03/2024256.0049370689000135EDNA PEREIRA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A VAN DE PLACA RLV6E88.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000262023000145715/03/2024256.0049370689000135EDNA PEREIRA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADAO A VTR DO SAMU PLACA QSK3B75.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000142215/03/202424.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000142715/03/20241273.5209123654000187CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA)VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA, REF. A MARÇO/2024. CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000262023000145615/03/2024279.0049370689000135EDNA PEREIRA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE OLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA JKK3J38.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000262023000146115/03/2024283.0049370689000135EDNA PEREIRA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE OLEOS LUBRIFICANTES. DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLX1F18.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000262023000146318/03/2024948.0049370689000135EDNA PEREIRA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE OLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS. DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000262023000146418/03/2024545.0049370689000135EDNA PEREIRA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GRAXA DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000550Transferência do Salário-EducaçãoCombustível
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000147118/03/2024450.0049370689000135EDNA PEREIRA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS JKK3J38; RLX1F18. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por outros motivos000072024000148118/03/2024146.0049370689000135EDNA PEREIRA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FILTRO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA JKK3J38.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão (Lei 14.133/21)000022024000148818/03/20244788.7510641816000158Charles Magliani Lopes SilvaVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE CARNES DIVERSAS. DESTINADAS A PREPARAÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.00000000552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão (Lei 14.133/21)000022024000148918/03/20242613.3210641816000158Charles Magliani Lopes SilvaVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE CARNES DIVERSAS. DESTINADAS A PREPARAÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.00000000552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão (Lei 14.133/21)000022024000149018/03/20241799.2510641816000158Charles Magliani Lopes SilvaVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE CARNES DIVERSAS. DESTINADAS A PREPARAÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.00000000552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação EspecialPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEDISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - AEE (FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão (Lei 14.133/21)000022024000149118/03/2024211.9110641816000158Charles Magliani Lopes SilvaVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE CARNES DIVERSAS. DESTINADAS A PREPARAÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO AEE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.00000000552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação EspecialPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEPROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000149218/03/20240.0129979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO FUNDEB 70% EDUCAÇÃO-AEE - LOTAÇÃO 02086. RELATIVO A COMPETENCIA 02/2024. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 1117.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL - CRECHE - FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000149318/03/20240.0129979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO FUNDEB 70% EDUC. INF CRECHE - LOTAÇÃO 02084. RELATIVO A COMPETENCIA 02/2024. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO NUMERO 1115.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL PRÉ - ESCOLA FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000149418/03/20240.0129979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO FUNDEB 70% EDUC. INFANTIL PRÉ ESCOLA - LOTAÇÃO 02082. RELATIVO A COMPETENCIA 02/2024. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO NUMERO 1113.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000149818/03/2024200.0000011944974466RENNE DE SA GARCIA DE LUCENAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E TROCA DE FECHADURAS DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA . NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALCOFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS AÇÕES SOCIASSISTENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão (Lei 14.133/21)000022024000148618/03/20241407.3010641816000158Charles Magliani Lopes SilvaVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE CARNES DIVERSAS NO MES DE FEVEREIRO. DESTINADAS A CASA DE ACOLHIMENTO (CASA LAR) DESTE MUNICIPIO.00000000661Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência SocialOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALCOFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS AÇÕES SOCIASSISTENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão (Lei 14.133/21)000022024000148718/03/2024162.8710641816000158Charles Magliani Lopes SilvaVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE CARNES DIVERSAS NO MES DE JANEIRO. DESTINADAS A AS ACOLHIDAS DO MUNICIPIO DE CONDADO-PB QUE SE ENCONTRAM NA CASA LAR DE SAO BENTO-PB.00000000661Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência SocialOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000150018/03/2024490.0000011265993440NAYANE KAUANNA DE SOUSA FORMIGAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MAQUIADORA DESTINADO AOS USUARIOS ADOLESCENTES DO PAIF EM EVENTO DO SUAS, NO MES DE MARÇO. CO3110. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000149918/03/20240.0129979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-CASA DE ACOLHIMENTO - LOTAÇÃO 005. RELATIVO A COMPETENCIA 02/2024. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO NUMERO 1115.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000262023000146518/03/2024271.0049370689000135EDNA PEREIRA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE OLEOAS LUBRIFICANTE E FILTRO PARA O VEICULO MOBI DE PLACA SLC3140, A SERVIÇO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000147018/03/20242312.0049370689000135EDNA PEREIRA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS QFZ2F76; RLV6E88; RLQ3G29; RLV6E88. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000147218/03/20240.0129979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DE INSS EMPRESA DA SEC. DE SAUDE - ESF - SAUDE DA FAMILIA - LOTAÇÃO 02060. REF AO PERIODO DE APURAÇÃO 02/2024. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 1093.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000262023000147318/03/2024196.0049370689000135EDNA PEREIRA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FILTROS DESTINADOS A VAN DE PLACA RLV6E88, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS FORA DE DOMICILIO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000162023000147818/03/20241191.6008778201000126DROGAFONTE LTDA MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por outros motivos000072024000148018/03/2024174.0049370689000135EDNA PEREIRA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FILTROS DESTINADOS A VTR DO SAMU DE PLACA QSK3B75.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000148518/03/2024250.0046108994000165MANUEL MESSIAS DOS SANTOS MEDEIROS 04832203452VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MECANICO PRESTADO NO TESTE DE SCANNER COM RESET DESTINADO A VAN DE PLACA: QFA0B51, POIS A MESMA É UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000150218/03/2024235.0000011944974466RENNE DE SA GARCIA DE LUCENAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO E MANUTENÇÃO DE FECHADURAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000262023000146618/03/2024226.0049370689000135EDNA PEREIRA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO PARA O VEICULO MOBI DE PLACA SLF4J50.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000402023000150118/03/20242025.0021322263000197ROTINEY JANES ROCHA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO QUE TRABALHAM EM HORARIOS ININTERRUPTOS NO MES DE FEVEREIRO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000150318/03/20241600.0000003113176425RENNE GARCIA DE LUCENAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO EM PEQUENOS REPAROS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALASSISTÊNCIA AO PEQUENO PRODUTOR RURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000392023000146818/03/202422000.0028485204000189POSITIVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO 1º(PRIMEIRO) BM DO TERMO ADITIVO 0011/2024 REFERENTE A 100 HORAS DE LOCAÇÃO DE TRATORES PARA REPARO DO SOLO PARA O PLANTIO DE LAVOURAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE CONDADCONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº 00039/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000262023000146718/03/2024256.0049370689000135EDNA PEREIRA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA RLV8E26.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000262023000146918/03/2024340.0049370689000135EDNA PEREIRA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FILTROS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO DO PAA DE PLACA RLV8E26.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000147718/03/2024700.0045820787000176PAFI PALNO DE ASISTENCIA FAMILIAR INTEGRADAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE UM SERVIÇO FUNERARIO COM ORNAMENTAÇÃO COM FLORES NATURAIS E SERVIÇO DE COPA DESTINADOS A FALECIDA MARIA JOSE SILVA DA COSTA. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000149718/03/20240.0129979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR - LOTAÇÃO 006. RELATIVO A COMPETENCIA 02/2024. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO NUMERO 1115.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000147418/03/20243030.9629329985000185MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 12 LATAS DE NEOCATE LCP 400G. DESTAINADOS A UMA CRIANÇA COM QUADRO DE INTOLERANCIA A LACTOSE QUE NECESSITA DE USO CONTINUO DA FORMULA INFANTIL SUPRA CITADA DE ACORDO COM DECDECISAO JUDICIAL DE Nº 0809921-76.2023.8.15.0251 NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000022023000147518/03/2024422.4429329985000185MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 04 LATAS DE LEITE APTAMIL PEPTI 800G. PARA MARIA NETHILY FERNANDES ALVES, A CITADA APRESENTA GRAVE ALERGIA ALIMENTAR AO LEITE(CID D 80.1+ D81.0) CAUSANDO MÁ QUALIDADE DE VIDA A MESMA. NECESSITANDO CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA DO LEITE SUPRACITADO. SEGUE EM ANEXO DEMANDA JUDICIAL E DECLARAÇÃO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000147618/03/2024350.0032948919000106MARIA DE FATIMA SILVA BRITOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ARMAÇÃO E LENTE DE CORREÇÃO OCULAR DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000147918/03/202460.0009324302000190CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇOS MEDICOS PRESTADO EM UM RAIO X DA COLUNA TORACICA AP/PERFIL, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000148318/03/202412.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000149518/03/2024700.0009442754000176MEDCENTER-SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMA ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER VENOSO DE MEMBRO INFERIOR DIREITO E UMA ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER VENOSO DE MEMBRO INFERIOR ESQUERDO, DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000150418/03/2024130.8200007189059466ANDELCARLOS LINHARES DE ARAUJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA DO MOTORISTA, QUANDO O MESMO VIAJOU NO DIA 15 DE MARÇO DE 2024, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000150518/03/2024130.8200007189059466ANDELCARLOS LINHARES DE ARAUJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA DO MOTORISTA, QUANDO O MESMO VIAJOU NO DIA 19 DE MARÇO DE 2024, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000149618/03/202499.6408667024000100CONFEA/CREA-PBVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETO ART DE ELABORAÇÃO DE PROJETO E ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA A CONSTRUÇÃO DE 12 MATA BURROS NA ZONA RURAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000148218/03/202455.0600834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DA CAIXA ECONOMICA DEBITADA NA CONTA 640-1 IPTU. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000148418/03/20245.7000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000150719/03/202418.8400834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DA CAIXA ECONOMICA DEBITADA NA CONTA 640-1 IPTU. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000150919/03/202424.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOInexigível000022023000151819/03/20248400.0007847236000107V & M CONTABILIDADE LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO PUBLICA RELATIVA AS AREAS CONTABEIS, FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA JUNTO A PREFEITURA DE CONDADO. REF. 03/202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000342023000152219/03/20242950.0003500830000176RICARDO GUERRA INFORMATICA MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA DA CONTABILIDADE PUBLICA, REGISTRO DE EMPENHO, SUBEMPENHO, CONCILIAÇAO BANCARIA, RELATORIOS DE RECEITAS E DESPESAS ORÇAMENTARIAS E EXTRA ORÇAMENTARIA. ELABORAÇÃO DAS PPA, LDO E LOA, RGF,RREO, BALANCETES MENSAISE ANUAIS DE ACOMPANHAMENTO CONTABEIL, PCA... COMO TAMBEM O SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO-CADASTRO UNICO DE DADOS PESSOAIS DO SERVIDOR. REF. A 03/202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000151719/03/20243350.0000013895117404GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MENSAL NA AREA DE ENGENHARIA,COMPREENDENDO CONSULTORIA, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO. REF. A 03/202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000152919/03/20241000.0000000020002459PEDRO MATIAS ALVES DE SOUSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. REF. A 03/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000153419/03/2024700.0000013562960417JOÃO VICTOR FONTES CAVALCANTEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. REF. A 03/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000153519/03/20241635.0000012484233485JERFESON ALVES DE ANDRADEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO ARQUITETO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. REF. A 03/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000153719/03/2024200.0000004155824400JANDERLUCIA DE SOUSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PUBLICAS . REF. A 03/202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000153819/03/2024600.0000062935780400FRANCISCA FERNANDES DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADA NA RUA SETE DE SETEMBRO, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS. REF. A 03/202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000154019/03/2024500.0000001804283495JURANDY MEDEIROS DE MORAIS FILHOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA ARMAZENAMENTO DOS UTENSILIOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SECRETARIA DE OBRAS. REF. A 03/202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000154619/03/2024300.0000097726168404LINDOMAR DINIZ DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MIGUEL FERNANDES FERREIRA , S/N, PARA ARMAZENAMENTO DE BRAÇOS, LAMPADAS E REATORES RETIRADOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA A SUBSTITUIÇÃO POR LAMPADA LED. REF A 03/2400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000151019/03/202424.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202021000151519/03/202410000.0016826093000148BOM SUCESSO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM UM VEICULO TIPO VAN, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 0082/2021 PREGAO PRESENCIAL Nº 0020/2021. VEICULO DE PLACA QFA0B51.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000151219/03/202412.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000072023000151919/03/20242200.0044702076000134CLEODOM BEZERRA LEITE FILHO SOC. INDIV. DE ADVOCACIAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL, CRAS E CONSELHO TUTELAR, BEM COMO ORIENTAÇÃO E ATENDIMENTO JURIDICO AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. REF. 03/202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000154319/03/2024300.0000001149487470RENEIDE MARINHO DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. REFERENTE A 03/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000154119/03/2024700.0000011645158454LEVI ARAUJO DA SILVA JUNIORVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CAPITÃO LINDOLFO LEITE, N°25, ONDE FUNCIONA A EMPAER-PB. REF. A 03/202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão (Lei 14.133/21)000012024000151619/03/20243800.0050498717000183ERICLES DOUGLAS RODRIGUES COURAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO E GERENCIAMENTO DE CERTAMES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NO MUNICIPIO. REF. 03/202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOJudiciáriaDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOInexigível000102023000152119/03/20243490.0032283515000132TACIANO FONTES DE OLIVEIRA FREITAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA E ADVOGATICIOS DE DESPESA DO MUNICIPIO PERANTE AO PODER JUDICIARIO. REF 03/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETDispensa por Valor000000000000152519/03/2024220.0039898506000103GERFERSON FERNANDES ALMEIDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET EM FIBRA ÓPTICA DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REF A 03/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOJudiciáriaDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOInexigível000082023000152719/03/20243000.0026805761000104PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE ASSESSORIA JURIDICA COMPREEENDENDO, ACOMPNHAMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL E DE TODOS OS SEUS ORGÃOS JUNTO AO TJ-TRIBUNAL DE JUSTIÇA, STJ-SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E STF-SUPREMOTRIBUNAL. REF. A 03/202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000153119/03/20241635.0000013800879450HÉLIO EUSTAQUIO PINTO FILHOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA COBERTURA DE EVENTOS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO, COMPREENDENDO FOTOGRAFIA E FILAMGEM, VINCULADO AS ATIVIDADES DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO MUNIC. REF 03/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000153319/03/2024700.0030332130000192TULIO OLIVEIRA MACHADO 11465066438VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO MOTOBOY NO TRANSPORTE DE DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REF. A 03/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESDispensa por Valor000000000000153619/03/2024600.0003500830000176RICARDO GUERRA INFORMATICA MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FORTA VEICULAR REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000154419/03/2024500.0000007784507402MARCOS PAULO ARAUJO DE MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. REF. A 03/202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000151319/03/2024874.5045180436000148ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDAE AO SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE ASSINATURA DE SOFTWERE DE GESTAO EM SAUDE PARA O MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE OFERTADOS NO ACOMPANHAMENTO DA CAPACITAÇÃO PONDERADA, AÇOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO. REQUISITADOS ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DA SAUDE NOPROGRAMA PREVINE BRASIL. COMPETENCIA DE 03/2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000092020000152019/03/202410000.0025279413000188WELLINGTON CEZAR BALTAZAR CAMELO DE SOUZAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DO PRONTUARIO ELETRONICO ESUS(PEC): SERVIÇO DE LOCAÇÃO(OUTSOURCING) DE COMPUTADORES, TABLETES, PERIFERICOS, IMPRESSORAS, PARA O FUNCIONAMENTO DO PRONTUARIO ELETRONICO: SERVIÇODE HOSPEDAGEM EM NUVEM DO PROGRAMAE BANCO DE DADOS DO PRONTUARIO ELETRONICO. REF A 03/2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETDispensa por Valor000000000000152419/03/2024460.0039898506000103GERFERSON FERNANDES ALMEIDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET EM FIBRA ÓPTICA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE - UNIDADES BASICAS. REF A 03/2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000152819/03/2024900.0020474613000178WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELLI - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, PRESTADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. REF. 03/2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000153019/03/20241100.0024188631000144JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA - MEIVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA TECNICA E DIGITAÇÃO DOS SISTEMAS: SCNES, ESUSU AB PRONTUARIO ELETRONICO: APP TERRITORIO(ACS) E BOLSA FAMILIA(CONDICIONALIDADES DA SAÚDE DO MUNICIPIO DE CONDADO-PB, IDIDENTIFICAÇÃO DOS PROBLEMAS E ATUALIZAÇÃO DOS CADASTROS DOS ACS, AUDITORIA NOS TABLETS TREINAMENTO INDIVIDUAL POR ACS NO APP TERRITORIO. REF. A 03/2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000153219/03/2024712.0030332130000192TULIO OLIVEIRA MACHADO 11465066438VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO MOTOBOY NO TRANSPORTE DE DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. REF. A 03/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000154519/03/2024600.0000006032116409ALDNEYA OLIVEIRA DE ALMEIDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE SE ENCONTRA ACASA DE ACOLHIMENTO DO MUNICIPIO. REF. A 03/202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALINDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETDispensa por Valor000000000000152319/03/2024260.0039898506000103GERFERSON FERNANDES ALMEIDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET EM FIBRA ÓPTICA DESTINADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMILIA. REF A 03/2024.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000142023000151419/03/20248480.0016826093000148BOM SUCESSO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM UM VEICULO TIPO CAMINHONETE TOYOTA HILUX 4X4, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº 00151/2023 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00014/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000150819/03/202424.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000151119/03/202412.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 167630 QSE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETDispensa por Valor000000000000152619/03/2024440.0039898506000103GERFERSON FERNANDES ALMEIDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET EM FIBRA ÓPTICA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESCOLAS MUNICIPAIS. REF A 03/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000153919/03/2024500.0000004682336444GLAUCIA MAYENNE LACERDA DE OLIVEIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADA NA RUA PADRE AMANCIO LEITE, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO. REF. A 03/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000154219/03/2024500.0000092935605420MARIA DE LOURDES TRIGUEIRO RODRIGUESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADA NA RUA RUA PADRE AMANCIO LEITE, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. REF. 03/202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000242023000154720/03/2024256.5023042424000114ANDSON DANTAS DO NASCIMENTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PAES DESTINADOS AO LANCHE DOS ALUNOS DA CRECHE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.00000000552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000242023000154820/03/20242943.0023042424000114ANDSON DANTAS DO NASCIMENTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PAES DESTINADOS AO LANCHE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.00000000552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000155120/03/202412.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000156120/03/20241650.0006221056000233JOSE IVAN MACHADO DE OLIVEIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GLP EM VASILHAME DE 13KG, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO A. DE LIMA. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000156620/03/2024220.0006221056000233JOSE IVAN MACHADO DE OLIVEIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GLP EM VASILHAME DE 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALCOFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS AÇÕES SOCIASSISTENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000242023000154920/03/2024553.5023042424000114ANDSON DANTAS DO NASCIMENTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PAES DESTINADOS AO LANCHE DOS ACOLHIDOS DA CASA LAR DESTE MUNICIPIO.00000000661Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência SocialOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000155920/03/20242080.0002357604000115O MUNDO DA CORVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TINTAS DESTINADAS AS OFICINAS DE MARMORIZAÇÃO, EFEITO CIMENTO QUEIMADO E TEXTURA CRISTAL AOS USUARIOS DO CRAS(SCFV E PAIF), DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALCOFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS AÇÕES SOCIASSISTENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000156220/03/2024550.0006221056000233JOSE IVAN MACHADO DE OLIVEIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GLP EM VASILHAME DE 13KG, DESTINADO A CASA DO ACOLHIMENTO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000661Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência SocialOutras
SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000155620/03/20241620.0000012123058416PEDRO HENRIQUE GOMES CAVALCANTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESATDO NO APOIO A SUPERCOPA DOS CAMPEÕES DE FUTSAL CONDADO X MALTA, EDIÇÃO 2024. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000156020/03/2024660.0006221056000233JOSE IVAN MACHADO DE OLIVEIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GLP EM VASILHAME DE 13KG, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000156520/03/2024220.0006221056000233JOSE IVAN MACHADO DE OLIVEIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GLP EM VASILHAME DE 13KG, DESTINADO A SEDE DO SAMU. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo009UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSDispensa por Valor000000000000157520/03/20241750.0012679494000161MODELINA INDUSTRIA E COMERCIO LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CAMISAS DESTINADAS A AÇÃO INTINERANTE(CAMINHOS DO CUIDADO) REALIZADAS PELAS EQUIPES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE COM AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioENCARGOS ESPECIAISPAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000156720/03/20247507.4900033798265453ANTÔNIO CARLOS DE LIRA CAMPOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA AO ADVOGADO ANTONIO CARLOS DE LIRA CAMPOS, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 0001410-10.2013.8.15.0531. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000156820/03/2024220.0006221056000233JOSE IVAN MACHADO DE OLIVEIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GLP EM VASILHAME DE 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000155720/03/202412.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000156420/03/2024220.0006221056000233JOSE IVAN MACHADO DE OLIVEIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GLP EM VASILHAME DE 13KG, DESTINADO A SEDE DO CRAS. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000155420/03/202424.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000155820/03/202460.0009324302000190CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇOS MEDICOS PRESTADO EM UM RAIO X DO TORAX PA/PERFIL, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000156320/03/2024220.0006221056000233JOSE IVAN MACHADO DE OLIVEIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GLP EM VASILHAME DE 13KG, DESTINADO AO COMPLEXO DE SAUDE AVANI L. DA NOBREGA. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000156920/03/2024140.0032227914000186ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA EIRELIVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DO ABDOMEN TOTAL DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECLARAÇOES EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000157020/03/2024120.0032227914000186ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA EIRELIVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DO APARELHO URINARIO DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECLARAÇOES EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000157320/03/2024260.0032227914000186ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA EIRELIVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DO ABDOMEN TOTAL DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECLARAÇOES EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000157420/03/2024780.0000003833916443JOSÉ AILTON DE ALMEIDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE PATOS-PB, ONDE OS MESMOS FORAM FAZER EXAMES E CONSULTAS FORA DO DOMICILIO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000155320/03/202412.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 9451- X FEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000720Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997Outras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000155020/03/20246.2800834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DA CAIXA ECONOMICA DEBITADA NA CONTA 640-1 IPTU. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000155220/03/202412.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000155520/03/202416.2200000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESCONTRIBUIÇÃO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000157120/03/20240.0502494312000124RECEITA FEDERAL - PASEPVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESCONTRIBUIÇÃO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000157220/03/2024940.4302494312000124RECEITA FEDERAL - PASEPVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000157721/03/2024180.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 12999-2 ICMS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000157921/03/202436.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000158221/03/20243.1400834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DA CAIXA ECONOMICA DEBITADA NA CONTA 640-1 IPTU. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000157821/03/202436.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESDispensa por Valor000000000000158521/03/2024600.0017652103000139RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FARMACIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000158621/03/20241570.0000009056052411ANDERSON WENDEL D. MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENGENHEIRO ELETRICO NA INSTALAÇÃO E MONTAGEM DO TRANSFORMADOR QUE IRÁ ALIMENTAR A REDE ELETRICA DO CENTRO DE RAIO-X. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000159021/03/202465.4100078931843453JOSINALDO PEREIRA DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA, AFASTOU-SE NO DIA 14 DE MARÇO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTE ONCOLOGICO PARA FAZER TROCA DE CATETER DUPLO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000159121/03/202465.4100006702715439JOSÉ ARIMATHEIA DE ALMEIDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA O MOTOTRISTA EM VIAGEM NO DIA 16 DE MARÇO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, FOI BUSCAR UM PACIENTE DE ALTA CIRURGICA NO HOSPITAL DAS CLINICAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000159421/03/2024320.0009324302000190CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇOS MEDICOS PRESTADO EM UM TC DE TORAX SEM CONTRASTE, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000159521/03/2024110.0009324302000190CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇOS MEDICOS PRESTADO EM UM RX DA COLUNA CERVICAL, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000159621/03/202424.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.( COMPLENETAÇÃO DO EMPENHO NUMERO 1578).00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000158121/03/202436.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000159821/03/2024150.0000006889509498JEANNE SOARES TARGINOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL(ALUGUEL SOCIAL) PARA O SENHOR EDSON BATISTA DE MEDEIROS, NA QUAL FAZ PARTE DA ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS POVOS CIGANOS, DE ACORDO COM A LEI Nº 461/2017. MUNICIPAL E RELATORIO SOCIAL00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000159921/03/2024150.0000000785352473MARILEY RAIMUNDDA CARNAUBA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL(ALUGUEL SOCIAL) PARA A SENHORA WELSSA DAYANE C. CAVALCAN, NA QUAL FAZ PARTE DA ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS POVOS CIGANOS, DE ACORDO COM A LEI Nº 461/2017. MUNICIPALRELATORIO SOCIAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000160021/03/2024150.0000016154746415GENILDO REMIGIO DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL(ALUGUEL SOCIAL) PARA A SENHORA DARA YRES S. PINTO, NA QUAL FAZ PARTE DA ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS POVOS CIGANOS, DE ACORDO COM A LEI Nº 461/2017. MUNICIPAL RELATORIO SOCIAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000160121/03/2024150.0000016154746415GENILDO REMIGIO DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL(ALUGUEL SOCIAL) PARA O SENHOR FRANCISCO TARGINO, NA QUAL FAZ PARTE DA ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS POVOS CIGANOS, DE ACORDO COM A LEI Nº 461/2017. MUNICIPAL RELATORIO SOCIAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Eletrônico000182023000158421/03/20241989.0032407715000150PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOISVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BASICA PRIMARIA.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000158721/03/20241645.0000010723933448FELIPE DANTAS DO NASCIMENTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO EM PESQUISAS EM LOCO E POR MEIO DIGITAL PARA A ABERTURA DE COMPRAS POR MEIO DE LICITAÇÃO DESTINADA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE.NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARDispensa por Valor000000000000158821/03/202490.0007936090000176BIOMED DISTRIBUIDORA HOSP. LAB. N. S. CONCEICAO LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000162023000158921/03/2024336.6008778201000126DROGAFONTE LTDA MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000162023000159221/03/2024180.0008674752000140CIRURGICA MONTEBELLO LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000162023000159321/03/2024995.0007294636000132MD MATERIAL HOSPITALAR EIRELIVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente070EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSSem Licitação000000000000159721/03/20244800.0005621649000739RECICLATEC COMERCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA(IMPRESSORAS) PARA A UTILIZAÇÃO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA DO MUNICIPIO. PEC-CEO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000092023000158321/03/20242500.0042021441000110ARAUJO ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS JURIDICOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MONITORAMENTO, PLANEJAMENTO, AVALIAÇÃO E ORIENTAÇÃO DOS GERENCIAMENTOS DAS POLITICAS PUBLICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO AMBITO DOS SERVIÇOS DO SUAS NO MUNICIPIO DE CONDADO-PB. REFERENTE A MARÇO/2024. CO311000000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000158021/03/202412.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000012023000160622/03/20244045.4009149197000108DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO MES DE FEVEREIRO, PARA A PREPARAÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLA MUNICIPAIS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000161522/03/202411317.3209151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE CTR - LOTAÇAO 02081, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000161622/03/202419087.7009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE EST - LOTAÇAO 02081, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALCOFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS AÇÕES SOCIASSISTENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000012023000160722/03/20241236.0909149197000108DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO, PARA A CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO.00000000661Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência SocialOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALCOFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS AÇÕES SOCIASSISTENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000012023000160822/03/2024389.3909149197000108DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DOS MESES DE JANEIRO PARA AS ACOLHIDAS DO MUNICIPIO DE CONDADO QUE ESTAO SENDO ACOLHIDAS NO MUNICIPIO DE SÃO BENTO.00000000661Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência SocialOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000012023000160922/03/20242541.4509149197000108DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO CARNAVAL COM OS USUARIOS DO SCFV 60 ANOS+.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000012023000161122/03/20241502.0009149197000108DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, PARA HOMENAGEAR AS MULHERES DO PAIF DESTE MUNICIPIO. CO311000000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000012023000160522/03/20244121.0009149197000108DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO, PARA AS AÇÕES REALIZADAS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PARA A MANUTENÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica089SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000000161222/03/20241000.0009205857000112CARTORIO DO REGISTRO CIVIL FABIO DE CASTRO ALMEIDAREFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TABELÃO NA REALIZAÇÃO DE 01 CASAMENTO CIVIL, AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS, REGISTRO DE ATAS E RECONHECIMENTO DE FIRMAS E EMISSÃO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000162122/03/2024150.0000010559667493ANTONIA MARIA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL, COM AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 461/2017.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000162222/03/2024150.0000012855050421APOLIANA LEANDRO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL, COM AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 461/2017.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000162322/03/2024150.0000071129505464ERIKA MAIARA DE SOUZA LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL, COM AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 461/2017.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000162422/03/2024150.0000007450957477MARIA DA LUZ DE MORAIS GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL, COM AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 461/2017.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000162522/03/2024150.0000032462856838MARIA FLAVIANA GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL, COM AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 461/2017.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000162622/03/2024150.0000000020339410MARIA FRANCISCA DE JESUSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL, COM AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 461/2017.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000162722/03/2024150.0000007576254440MARIA SANDRA DA SILVA CAMPOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL, COM AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 461/2017.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000162822/03/2024150.0000002497923469MARIVALDA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL, COM AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 461/2017.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000162922/03/2024150.0000070344564452TAMILA SILVA FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL, COM AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 461/2017.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000163022/03/202470.0000015745072490MICHELLE DA SILVA ARAÚJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL, COMO AJUDA DE CUSTO, DE ACORDO COM A LEI DE Nº461/2017, DA LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000163122/03/2024180.0000008280766421ANA LUCIA ALVES NUNESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL, COM AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 461/2017.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000163222/03/2024115.9000005994048410MARIA TELMA GOUVEIA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL, COMO AJUDA DE CUSTO, DE ACORDO COM ALEI DE Nº 461/2017, DA LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000163322/03/2024100.0000011199187402IRAPONIRA CLEMENTINO DE MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL, COM AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 461/2017.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000163422/03/2024300.0000004579388461FABIANA LIMA TEODOMIRO E OUTRASVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL, COM AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 461/2017.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000163522/03/2024300.0000000883061430DAMIÃO DA SILVAVALOR QUEHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO O PAGAMENTO REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL, COM AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 461/2017.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000163622/03/2024110.0000011199187402IRAPONIRA CLEMENTINO DE MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL, COM AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 461/2017.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000163722/03/2024200.0000009037875475FRANCIEUDA DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL, COM AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 461/2017.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000012023000160422/03/20243452.5009149197000108DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica089SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000000161322/03/2024460.0009205857000112CARTORIO DO REGISTRO CIVIL FABIO DE CASTRO ALMEIDAREFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TABELÃO NO RECONHECIMENTO DE FIRMAS E EMISSÃO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000242021000161422/03/20244000.0000532033000182ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DO SOFTWARE DE NOTA FICAL-TESOURARIA, TRIBUTOS E SISTEMA DE ALMOXARIFADO, E-NF(NOTA FISCAL ELETRONICA), PARA O SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO. REF. A 03/202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000161822/03/2024500.0005086821000106CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA S/CLTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A UM CONSULTA MEDICA COM PSIQUIATRA DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000160222/03/20247.9600834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DA CAIXA ECONOMICA DEBITADA NA CONTA 640-1 IPTU. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000160322/03/20245.7000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESCONTRIBUIÇÃO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000161022/03/202411224.5002494312000124RECEITA FEDERAL - PASEPVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DO PASEP CONFORME PERIODO DE APURAÇÃO 29/02. DOCUMENTO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaENCARGOS ESPECIAISAMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000161722/03/202416722.4709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO A ENERGISA/PB, PARCELA 26/60, REF. AO MÊS 02/2024, CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000751Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIPOutras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000161922/03/20245328.4609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, REF. AO MÊS 02/2024, CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000720Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997Outras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000162022/03/202416563.2209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, REF. AO MÊS 02/2024, CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000751Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIPOutras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000168025/03/20244922.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. OBRAS - COM - LOTAÇAO 204, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000168225/03/202412012.8509151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. OBRAS - CTR - LOTAÇAO 204, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000168425/03/202439811.6309151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. OBRAS - EST - LOTAÇAO 204, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000171925/03/20241645.0000008873307469JOCIVALDO FRANCISCO DE ARAUJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DOS MATOS E ERVAS DANINHAS DAS PRAÇAS PUBLICAS DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000166125/03/202448.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000166425/03/20245.7000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000167225/03/202455.0000834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DA CAIXA ECONOMICA DEBITADA NA CONTA 641-0 CONSIGNAÇÃO CAIXA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000167325/03/202461.2800834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DA CAIXA ECONOMICA DEBITADA NA CONTA 640-1 IPTU. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000167925/03/20244236.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE FINANÇAS - COM - LOTAÇAO 203, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000170225/03/202418017.7309151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE FINANÇAS - EST. LOTAÇAO 203, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000166025/03/20243557.0609151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - FUS - COM - LOTAÇAO 2061, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000166225/03/202484.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000166325/03/202435003.3609151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - FUS - CTR - LOTAÇAO 2061, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000166625/03/202490117.5309151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - FUS - EST - LOTAÇAO 2061, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000168725/03/2024780.0009324302000190CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇOS MEDICOS PRESTADO EM EXAME DE UROTOMOGRAFIA COM CONTRASTE, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000170425/03/2024620.0009324302000190CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇOS MEDICOS PRESTADO EM EXAME DE UMA RESSONANCIA MAGNETICA DO OMBRO SEM CONTRASTE REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000172025/03/2024450.0046245441000154AV SERVIÇOS MEDICOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO PRESTADO COM UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALISTA COM PSIQUIATRA. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000172225/03/20241470.0034462602000182DIEGO NUNES DA SILVA 71311702407VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS MOTORISTAS QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NA CIDADE PATOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/20200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000172525/03/202481.0030455527000171MERM COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000172725/03/2024130.8200012957612461ANTONIO LIMA DA SILVA JUNIORVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO O MOTORISTA SAIRÁ EM VIAGEM NO DIA 18 DE MARÇO A CIDADE JOAO PESSOA-PB PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000172825/03/2024130.8200012957612461ANTONIO LIMA DA SILVA JUNIORVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO O MOTORISTA SAIRÁ EM VIAGEM NO DIA 20 DE MARÇO A CIDADE JOAO PESSOA-PB PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000172925/03/2024130.8200012957612461ANTONIO LIMA DA SILVA JUNIORVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO O MOTORISTA SAIRÁ EM VIAGEM NO DIA 22 DE MARÇO A CIDADE JOAO PESSOA-PB PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA E TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL METROPOLITANO E HOSPITAL UNIVERSITAR00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000173025/03/2024130.8200012957612461ANTONIO LIMA DA SILVA JUNIORVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO O MOTORISTA SAIRÁ EM VIAGEM NO DIA 26 DE MARÇO A CIDADE JOAO PESSOA-PB PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA E TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, HOSPITAL ARLINDA MARQUES E HOSPITAL UNIVERSITARIO HU.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000173125/03/2024130.8200007189059466ANDELCARLOS LINHARES DE ARAUJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA DO MOTORISTA, QUANDO O MESMO VIAJOU NO DIA 21 DE MARÇO DE 2024, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS NO INSTITUTO DOS CEGOS E TRATAMENTO ESPECIALIZADNA CLINICA OFTALMOLOGICA SAULO FREIRE.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000173225/03/2024130.8200007189059466ANDELCARLOS LINHARES DE ARAUJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA DO MOTORISTA, QUANDO O MESMO VIAJOU NO DIA 25 DE MARÇO DE 2024, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA O HOSPITAL METROPOLITANO E HOSPITAL SAO VICENTE.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000167525/03/20249158.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COM - LOTAÇAO 202, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000167725/03/202457637.9809151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EST - LOTAÇAO 202, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOJudiciáriaDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOInexigível000012023000173325/03/20244000.0012989816000179MENDES & SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSSORIA JURIDICA NA AREA DE CONTRATAÇÃO PUBLICA, BEM COMO DEFESA TECNICAS ADMINISTRATIVAS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO. EF. A 03/202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000168525/03/20244922.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COM - LOTAÇAO 206, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000168825/03/20242317.1209151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - CTR - LOTAÇAO 206, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000165425/03/20241412.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONS. TUTELAR - CTR - LOTAÇAO 006, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000165525/03/20247060.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONS. TUTELAR - ELE - LOTAÇAO 006, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000167125/03/202460.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000168925/03/20244922.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - COM - LOTAÇAO 207, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000169925/03/20241412.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CTR. LOTAÇAO 207, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000172425/03/2024400.0032527028000178PAF MASTER SERVIÇOS DE PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TANATOPLAXIA DESTINADA AO FALECIDO FRANCISCO GOMES SOBRINHO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000163825/03/202412129.5409151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CTR - LOTAÇAO 0007, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2024.00000000621Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo EstadualPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000163925/03/20247421.8909151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - EST - LOTAÇAO 0007, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2024.00000000621Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo EstadualPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA EM SAÚDE BUCALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000164025/03/202417700.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - CTR - LOTAÇAO 2055, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA EM SAÚDE BUCALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000164125/03/202414082.2009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - CTR - LOTAÇAO 2055, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2024. (INCENTIVO DESEMPENHO SAUDE BUCAL LEI MUN 608/2024).00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000164225/03/202424300.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - CTR - LOTAÇAO 2057, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000164325/03/202412791.2509151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - EST - LOTAÇAO 2057, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA EM SAÚDE BUCALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000164425/03/20243425.4009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - EST - LOTAÇAO 2057, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2024. (INCENTIVO DESEMPENHO SAUDE BUCAL LEI MUN 608/2024).00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000164525/03/20245280.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS - CTR - LOTAÇAO 2058, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000164625/03/202445184.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS - EST - LOTAÇAO 2058, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2024.00000000604Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemiasPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000164725/03/202451072.5809151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS - EST - LOTAÇAO 2058, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000164925/03/20248472.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - VIG. E PROMOÇÃO DA SAUDE - ACE - EST - LOTAÇAO 2059, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2024.00000000604Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemiasPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000165125/03/20243859.4609151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - VIG. E PROMOÇÃO DA SAUDE - ACE - EST - LOTAÇAO 2059, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000165225/03/202416965.1809151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - VIG. E PROMOÇÃO DA SAUDE - ACE - EST - LOTAÇAO 2059, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000165625/03/202427400.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - ESF - SAUDE DA FAMILA - CTR - LOTAÇAO 2060, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000165825/03/202428087.7309151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - ESF - SAUDE DA FAMILA - EST - LOTAÇAO 2060, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA EM SAÚDE BUCALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000166525/03/20241141.8009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - FUS - CTR - LOTAÇAO 2061, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2024. (INCENTIVO DESEMPENHO SAUDE BUCAL LEI MUN 608/2024).00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000166825/03/202424.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 85415-8 CUSTEIO ESTADUAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000621Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo EstadualOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRUTURAÇÃO DE EQUIP. P/ CENTRO DE ESPECIALIDADESDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente070EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSDispensa por Valor000000000000167625/03/20244800.0005621649000739RECICLATEC COMERCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA(IMPRESSORAS) PARA A UTILIZAÇÃO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA DO MUNICIPIO. PEC-CEO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000601Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000162023000167825/03/20241368.0094389400000184MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA EM SAÚDE BUCALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000169025/03/20243425.4009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - CEO - EST. LOTAÇAO 2057, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2024. (INCENTIVO DESEMPENHO SAUDE BUCAL LEI MUN 608/2024).00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000170025/03/2024348.0000007641032451RUTH GUIMARAES SOUSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO NA PREPARAÇÃO DE BOLOS CASEIROS DESTINADOS AO DIA D DE VACINAÇÃO REALIZADO PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000170325/03/2024235.0000008264634443MIRELLI FELIX DE ARAUJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE FICHAS COLORIDAS DE OCORRENCIA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000412023000171025/03/2024507.9026535461000152LENILDA DOS SANTOS MEDEIROS 06951396493VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS, DESTINADAS AS AÇÕES REALIZADAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000164825/03/20249884.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ-CTR - LOTAÇAO 002, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2024.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000165725/03/20241412.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CRAS EQ DE APOIO - COM - LOTAÇAO 008, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2024.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000166725/03/20243247.6009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CRAS EQ DE APOIO - CTR - LOTAÇAO 008, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2024.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000166925/03/20248322.0909151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CRAS EQ DE APOIO - EST - LOTAÇAO 008, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2024.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000168125/03/20242000.0041153347000151FRANCISCO GOMES DE FREITASVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A ACOMPRA DE MATERIAL PARA AS OFICINAS DE ARTESANATO REALIZADO COM OS USUARIOS DO SCFV 60 ANOS+ DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000168325/03/20242000.0041144940000131ANA LUCIA ANGELO JERONIMOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TINTAS PARA AS OFICINAS DE MARMORIZAÇÃO E EFEITO CIMENTO QUEIMADO E TEXTURA CRISTAL AOS USUARIOS DO CRAS(SCFV E PAIF) DESTE MUNICIPIO. CO3110. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000168625/03/20242000.0041144940000131ANA LUCIA ANGELO JERONIMOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TINTAS PARA AS OFICINAS DE MARMORIZAÇÃO E EFEITO CIMENTO QUEIMADO E TEXTURA CRISTAL AOS USUARIOS DO CRAS(SCFV E PAIF) DESTE MUNICIPIO. CO3110. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000169325/03/20241412.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-PAIF - COM. LOTAÇAO 2073, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2024.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000169425/03/20241412.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-SCFV - CTR. LOTAÇAO 2074, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2024.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000169625/03/2024752.0000007641032451RUTH GUIMARAES SOUSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO NA PREPARAÇÃO DE BOLOS CASEIROS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO COM AS MULHERES DO PAIF. CO3110 NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000169725/03/2024521.0000007641032451RUTH GUIMARAES SOUSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO NA PREPARAÇÃO DE BOLOS CASEIROS DESTINADOS AO LANCHE DOS USUARIOS DO SCFV DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000169825/03/20242029.7509151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-SCFV - EST. LOTAÇAO 2074, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2024.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000170525/03/20242824.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-PAIF - CTR. LOTAÇAO 2073, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2024.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000171125/03/20241412.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-PAIF - COM. LOTAÇAO 2073, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2024.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000412023000171225/03/2024551.9026535461000152LENILDA DOS SANTOS MEDEIROS 06951396493VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS, DESTINADAS AO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO CARNAVAL REALIZADO COM OS USUARIOS DO SCFV 60 ANOS+.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALCOFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS AÇÕES SOCIASSISTENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000412023000171325/03/202449.6026535461000152LENILDA DOS SANTOS MEDEIROS 06951396493VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS, DO MES DE FEVEREIRO, DESTINADAS AS ACOLHIDAS DO MUNICIPIO DE CONDADO QUE ENCONTRA-SE NA CASA LAR DO MUNICIPIO DE SAO BENTO-PB.00000000661Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência SocialOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALINDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000171425/03/20241412.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-GEST CADUNIDOEPBF - CTR. LOTAÇAO 002, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2024.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALCOFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS AÇÕES SOCIASSISTENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000412023000171525/03/2024261.6026535461000152LENILDA DOS SANTOS MEDEIROS 06951396493VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, DO MES DE FEVEREIRO, DESTINADAS AS ACOLHIDAS DO MUNICIPIO DE CONDADO.00000000661Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência SocialOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALCOFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS AÇÕES SOCIASSISTENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000412023000171625/03/2024296.7526535461000152LENILDA DOS SANTOS MEDEIROS 06951396493VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, DO MES DE JANEIRO, DESTINADAS A CASA DE ACOLHIMENTO DO MUNICIPIO DE CONDADO.00000000661Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência SocialOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000172625/03/2024600.0028464815000140GUI ONIAS PERSONALIZADOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COM PERSONALIZAÇÃO GRAFICA DE 100 GARRAFAS SQUEEZE DESTINADAS AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTLECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO 60+(GRUPO VIVA A VIDA). NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000167025/03/20248520.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - COM - LOTAÇAO 201, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000167425/03/202413500.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - ELE - LOTAÇAO 201, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000165925/03/202424.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000169525/03/2024290.0000007641032451RUTH GUIMARAES SOUSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO NA PREPARAÇÃO DE BOLOS CASEIROS DESTINADOS A REUNIAO COM OS PAIS DO ENSINO INTEGRAL DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIP. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão (Lei 14.133/21)000042024000170125/03/20243450.0000001804283495JURANDY MEDEIROS DE MORAIS FILHOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO VAN, COM CAPACIDADE MINIMA DE 16(DEZESSEIS) PESSOAS, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO, TURNO MANHA, NO PERIODO DE 26/02/2024A 11/03/2024(15 DIAS UTEIS) DAS SEGUINTES LOCALIDADES: RUA DA PALHA, COMUNIDADE SERVOS DE MARIA, JENIPAPO 1 E 2, BARRO BRANCO PARA A ESCOLA SEDE DO MUNICIPIO, VICE VERSA, TOTALIZANDO 58KM(IDA E VOLTA).00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000412023000170625/03/2024877.4026535461000152LENILDA DOS SANTOS MEDEIROS 06951396493VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A PREPARAÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000412023000170725/03/2024626.9026535461000152LENILDA DOS SANTOS MEDEIROS 06951396493VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A PREPARAÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.00000000552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000412023000170825/03/2024218.5726535461000152LENILDA DOS SANTOS MEDEIROS 06951396493VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A PREPARAÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.00000000552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000412023000170925/03/20242401.5026535461000152LENILDA DOS SANTOS MEDEIROS 06951396493VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A PREPARAÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.00000000552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão (Lei 14.133/21)000042024000171725/03/20242250.0000013908009464MATEUS DINIZ ARAUJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA OU SIMILAR DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SETUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO NO TURNO DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCAL LOCALIDADES: SISTIO JATOBA DA ESTRADA PARA A SEDE A ESCOLA SEDE DO MUNICIPIO DE CONDADO. VICE-VERSA, TOTALIZANDO 24KM(IDA E VOLTA) NO PERIODO DE 26/02/2024 A 11/03/2024(15 DIAS UTEIS.)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão (Lei 14.133/21)000042024000171825/03/20242250.0000013908009464MATEUS DINIZ ARAUJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA OU SIMILAR DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SETUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO NO TURNO DA MANHA, DAS SEGUINTES LOCAL LOCALIDADES: SISTIO JATOBA, ANGICOS PARA BORGES E PITOMBEIRA PARA BORGES. VICE-VERSA, TOTALIZANDO 66KM(IDA E VOLTA) NO PERIODO DE 26/02/2024 A 11/03/2024(15 DIAS UTEIS.)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000172125/03/2024864.0009353780000128REI DOS PARAFUSOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA NPS1163. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000172325/03/20242460.0046165369000155JOSELANDIA SOUZA ALVES 05324618338VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MECANICO PRESTADO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL NO ONIBUS DE PLACA QFB77B72. TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL PRÉ - ESCOLA FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000173425/03/202419980.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUC. INFANTIL PRE ESCOLA - EST. LOTAÇAO 02082, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2024.00000000542Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAATPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL PRÉ - ESCOLA FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000173525/03/202462875.5909151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUC. INFANTIL PRE ESCOLA - EST. LOTAÇAO 02082, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2024.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000173625/03/202496446.2909151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUC. ENSINO FUNDAMENTAL SF - EST. LOTAÇAO 02085, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2024.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000173725/03/202482193.8209151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUC. ENSINO FUNDAMENTAL SF - EST. LOTAÇAO 02085, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2024.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000173825/03/2024151786.5709151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUC. ENSINO FUNDAMENTAL SI - EST. LOTAÇAO 02083, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2024.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000173925/03/202427120.6209151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUC. ENSINO FUNDAMENTAL SF - CTR. LOTAÇAO 02085, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2024.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000174025/03/202433315.0809151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUC. ENSINO FUNDAMENTAL SI - CTR. LOTAÇAO 02083, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2024.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000174125/03/20243730.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 30% EDUC. ENSINO FUNDAMENTAL SF - EST. LOTAÇAO 02091, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2024.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000174225/03/20241412.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 30% EDUC. ENSINO FUNDAMENTAL SF - CTR. LOTAÇAO 02091, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2024.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL PRÉ - ESCOLA FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000174325/03/20244047.7309151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUC. INF PRE ESCOLA - CTR. LOTAÇAO 02082, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2024.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL - CRECHE - FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000174425/03/202430535.6209151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUC. INF CRECHE - EST. LOTAÇAO 02084, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2024.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL - CRECHE - FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000174525/03/20244236.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUC. INF CRECHE - CTR. LOTAÇAO 02084, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2024.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação EspecialPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEPROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000174625/03/202410012.7009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUCAÇÃO-AEE. LOTAÇAO 02086, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2024.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação EspecialPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEPROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000174725/03/20241223.7309151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUCAÇÃO-AEE CTR. LOTAÇAO 02086, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2024.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000169125/03/20244922.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ESPORTE, TURISMO E LAZER - COM. LOTAÇAO 209, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000169225/03/20243946.5409151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ESPORTE, TURISMO E LAZER - EST. LOTAÇAO 209, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000165325/03/202416471.3809151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CTR - LOTAÇAO 005, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURACulturaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000165025/03/20244922.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA - COM - LOTAÇAO 003, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000174926/03/202436.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000012023000175726/03/20241253.4040865870000148JOÃO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS.VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARI DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000012023000175526/03/20241721.9540865870000148JOÃO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS.VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SEDE DO CRAS DO MUNICIPIO. CO3110.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000176326/03/20241390.0000032498337890JONAS TADEU FERREIRA NOBREGAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA SUBLIMAÇÃO DE VISEIRAS DESTINADAS AOS USUARIOS DO SCFV 60 ANOS+ DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000012023000175826/03/20244040.9040865870000148JOÃO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS.VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AS AÇÕES REALIZADAS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000012023000175926/03/20241106.5540865870000148JOÃO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS.VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SEDE DO SAMU.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000175226/03/202448.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000012023000175426/03/2024883.4040865870000148JOÃO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS.VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AS EQUIPES QUE TRABALHARAM NA ENTREGA DAS CESTAS BASICAS ENTREGUES AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000176126/03/20241480.7200051905965400IVONEIDE ARAÚJO BEZERRA PAIXÃOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM QUATRO DIARIAS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL EM VIAGEM A CIDADE DE TEREZINA-PI, NOS DIAS 02 A 05 DE ABRIL, PARA PARTICIPAR DE 20ª EDIÇÃO DO ENCONTRO REGIONAL DO NORDESTE COEGEMAS QUE SERA REALIZADO NO CENTRO DE CONVENÇÕES EM TEREZINA PIAUI.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000176226/03/2024930.0000012846551480EMILLY OLIVEIRA MACHADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000012023000176026/03/20241553.8040865870000148JOÃO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS.VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNCICIPIO REFERENTE AOS MESES FEREVEREIRO E MARÇO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000175126/03/202424.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000012023000175626/03/20242116.8040865870000148JOÃO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS.VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO COMPLEXO DE SAUDE AVANI DA NOBREGA LNHARES. REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000174826/03/202412.7800834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DA CAIXA ECONOMICA DEBITADA NA CONTA 640-1 IPTU. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000175026/03/202424.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 12999-2 ICMS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000175326/03/20244.8200000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000176426/03/2024332.7809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GINÁSIO DE ESPORTES DOMICIANO FRANCISCO DE MELO, REF. AO MÊS 02/2024, CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000720Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997Outras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000176526/03/20243053.1709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DIVERSOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MÊS 02/2024, CONFORME FATURA EM ANEXO. (SEDE, AÇOUGUE, CASA DA CIDADANIA, CAPELA SÃO JOSÉ, MATADOURO, EMPAER, DELEGACIA DE POLÍCIA).00000000720Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997Outras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000176626/03/20243937.2409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES RURAIS DO MORORÓ, GENIPAPO, CAIÇARA E DO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO PERÍMETRO IRRIGADO, REF. AO MÊS 02/2024, CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000720Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997Outras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000176726/03/202482.3509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO, REF. AO MÊS 02/2024, CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000720Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997Outras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000176826/03/20242554.9409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO COMPLEXO DE SAÚDE AVANI DA NÓBREGA LINHARES, REF. AO MÊS 02/2024, CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000720Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997Outras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000176926/03/2024216.9809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, REF. AO MÊS 02/2024, CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000720Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997Outras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000177026/03/2024189.6609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO, DOS QUIOSQUES I, II E III E DO PRÉDIO PERTENCENTE A PRAÇA ANTONIO DE SÁ LEITE, REF. AO MÊS 02/2024, CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000720Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997Outras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000177126/03/2024118.0009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS 02/2024, CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000720Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997Outras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000177226/03/20241842.9409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESPAÇO EMPREENDER, CRAS E CASA DE ACOLHIMENTO, REF. AO MÊS 02/2024, CONFORME FATURAS EM ANEXO.00000000720Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997Outras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000177326/03/202448.7909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, REF. AO MÊS 02/2024, CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000720Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997Outras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000177426/03/2024475.4809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DIVERSOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS 02/2024, CONFORME FATURAS EM ANEXO.00000000720Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997Outras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000177526/03/20241029.7709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DO GINÁSIO DA ESCOLA SEBASTIÃO ALVES DE LIMA, REF. AO MÊS 02/2024, CONFORME FATURAS EM ANEXO.00000000720Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997Outras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000177626/03/20241506.1009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE I, II E III, REF. AO MÊS 02/2024, CONFORME FATURAS EM ANEXO.00000000720Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997Outras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000177727/03/2024166.6302494312000124RECEITA FEDERAL - PASEPVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DARF ANEXA.00000000720Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997Outras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000177927/03/202412.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000178027/03/202412.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 12999-2 ICMS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000178127/03/20242.8500000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000178227/03/202448.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000178327/03/202460.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000178427/03/2024185.0900051905965400IVONEIDE ARAÚJO BEZERRA PAIXÃOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL EM VIAGEM NO DIA 27/03/2024 A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. QUE SERA REALIZADO NO CENTRO DE CONVENÇÕES EM TEREZINA PIAUI.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000177827/03/202412.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000178528/03/20242517.3529979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE - LOTAÇÃO 02081. RELATIVO A COMPETENCIA 03/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL PRÉ - ESCOLA FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000178628/03/20247191.3429979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO FUNDEB 70% EDUC. INF. PRE ESCOLA - LOTAÇÃO 02082. RELATIVO A COMPETENCIA 03/2024.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000178728/03/202415855.4029979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO FUNDEB 70% EDUC. ENSINO FUNDAMENTAL SI - LOTAÇÃO 02083. RELATIVO A COMPETENCIA 03/2024.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL - CRECHE - FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000178828/03/20243010.9229979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO FUNDEB 70% EDUC. INF. CRECHE - LOTAÇÃO 02084. RELATIVO A COMPETENCIA 03/2024.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000178928/03/202418119.4729979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO FUNDEB 70% EDUC. ENSINO FUNDAMENTAL SF - LOTAÇÃO 02085. RELATIVO A COMPETENCIA 03/2024.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação EspecialPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEPROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000179028/03/20241011.2829979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO FUNDEB 70% EDUCAÇÃO-AEE - LOTAÇÃO 02086. RELATIVO A COMPETENCIA 03/2024.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000179128/03/2024462.7829979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO FUNDEB 30% EDUC. ENSINO FUNDAMENTAL SF - LOTAÇÃO 02091. RELATIVO A COMPETENCIA 03/2024.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000184428/03/2024235.0000004134960401ADEMAR LOPES DA SILVA JUNIORVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇAO DMENSAL DO ONIBUS DE PLACA MOG5999, TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000272023000184728/03/2024920.7536136131000148THALLES DE LASSES HENRIQUES CHAVESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESCOLA SEBASTIAO ALVES DE LIMA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000185228/03/20242970.0004750492000193PISCINAS E COMPLEMENTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL PARA A LIMPEZA DA PSICINA DA ESCOLA SEBASTIAO ALVES DE LIMA. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000185428/03/2024730.0046108994000165MANUEL MESSIAS DOS SANTOS MEDEIROS 04832203452VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MECANICO PRESTADO NO ONIBUS DE PLACA OGD6A94, CONFORME SERVIÇO DESCRITO EM NOTA FISCAL. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000186928/03/20241167.6029979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-SCFV - LOTAÇÃO 2074. RELATIVO A COMPETENCIA 03/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000187228/03/2024840.0026612295000140FLAVIANA ARAUJO DE ALMEIDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE TINTAS PARA AS IMPRESSORAS DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Lei 14.133/21)000032024000187328/03/20243469.7208856937000175ADEMILTON NOGUEIRA -MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DAS DESTINADO A LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000188528/03/20241394.0029979036016578INSSVALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR - CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. RELATIVO AO PA: 03/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000181128/03/2024889.5629979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRIANÇA FELIZ - LOTAÇÃO 002. RELATIVO A COMPETENCIA 03/2024.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000181728/03/20241119.6429979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS EQ DE APOIO - LOTAÇÃO 008. RELATIVO A COMPETENCIA 03/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALINDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000181828/03/2024127.0829979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GEST CAUNICOEPBF - LOTAÇÃO 009. RELATIVO A COMPETENCIA 03/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000182928/03/2024381.2429979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PAIF - LOTAÇÃO 2073. RELATIVO A COMPETENCIA 03/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000183128/03/2024309.7629979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-SCFV - LOTAÇÃO 2074. RELATIVO A COMPETENCIA 03/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALCOFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS AÇÕES SOCIASSISTENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000282023000186228/03/20241477.2227840072000101SANDRA MARIA VENANCIO DOS SANTOS - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS ETICOS DESTINADOS AOS ACOLHIDOS DA CASA LAR DO MUNICIPIO.00000000661Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência SocialOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000186828/03/2024180.0040415319000100ALEX PIMENTEL DE MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MECANICO PRESTADO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL NO VEICULO DE PLACA QFH9B62, VEICULO UTILIZADO NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000188028/03/2024760.4029979036016578INSSVALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR - CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. RELATIVO AO PA: 03/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000188228/03/2024433.6029979036016578INSSVALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR - CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. RELATIVO AO PA: 03/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000181928/03/20241981.8029979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO GABINETE DO PREFEITO - LOTAÇÃO 201. RELATIVO A COMPETENCIA 03/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURACulturaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000181228/03/2024442.9829979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE CULTURA - LOTAÇÃO 003. RELATIVO A COMPETENCIA 03/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalPROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO PROMOÇÃO DA CULTURAREALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000183628/03/20241700.0049757213000151JEAN PIERRE DOS SANTOS DA SILVA - MEIVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DEDE ESTRUTURA EM GRID, SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO CENICA, DESTINADO AO EVENTO EM PRAÇA PUBLICA "VIA SACRA" EM APOIO A CULTURA RELIGIOSA. Nº 432/2015, NOS TERMOS DO ART. 75 , INC. II, C/C COM O ARTIGO 95 §2º DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000181428/03/20241482.4229979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CASA DE ACOLHIMENTO - LOTAÇÃO 005. RELATIVO A COMPETENCIA 03/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000182828/03/2024798.1729979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER - LOTAÇÃO 209. RELATIVO A COMPETENCIA 03/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000188728/03/2024324.0029979036016578INSSVALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR - CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. RELATIVO AO PA: 03/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000372023000179628/03/20241712.6040865870000148JOÃO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS.VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS ENTREGUES ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000181628/03/2024762.4829979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CONSELHO TUTELAR - LOTAÇÃO 006. RELATIVO A COMPETENCIA 03/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000182628/03/2024570.0629979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - LOTAÇÃO 207. RELATIVO A COMPETENCIA 03/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000187828/03/2024683.8029979036016578INSSVALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR - CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. RELATIVO AO PA: 03/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000182028/03/20245778.9829979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO 202. RELATIVO A COMPETENCIA 03/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000402023000182528/03/20241500.0021322263000197ROTINEY JANES ROCHA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000184228/03/2024275.0000004134960401ADEMAR LOPES DA SILVA JUNIORVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇAO DA VIATURA DA POLICIA MILITAR QUE FAZEM O POLICIAMENTO OSTENSIVO PARA A ORDEM PUBLICA. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Lei 14.133/21)000032024000184828/03/2024939.7036136131000148THALLES DE LASSES HENRIQUES CHAVESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000185028/03/2024370.1800095117644468MARIA APARECIDA CAETANOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA A SECRETARIA DE CULTURA, A MESMA AFASTARSE-A NOS DIAS 04 E 05 DE ABRIL A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UM CONGRESSO E FEIRA DE OPORTUNIDADES PARA OS MUNICIPIOSDA PARAIBA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000062023000185728/03/20241580.0036301571000103DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNAUMATICOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO MOBI DE PLACA SLF4J40.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000186728/03/2024990.0040415319000100ALEX PIMENTEL DE MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MECANICO PRESTADO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL NO VEICULO DE PLACA SLF4J40. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000187928/03/2024185.0900095117644468MARIA APARECIDA CAETANOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA A SECRETARIA DE CULTURA, A MESMA AFASTARSE-A NO DIA 02 DE ABRIL A CIDADE DE CUITE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. DA PARAIBA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000188628/03/20241042.0029979036016578INSSVALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR - CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. RELATIVO AO PA: 03/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000182428/03/2024651.5229979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - LOTAÇÃO 206. RELATIVO A COMPETENCIA 03/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALASSISTÊNCIA AO PEQUENO PRODUTOR RURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000402023000183028/03/20241800.0021322263000197ROTINEY JANES ROCHA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE REFEIÇÕES DESTINADAS AS EQUIPES QUE ESTAO A SERVIÇO DOS CORTES DE TERRAS NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo098TICKET COMBUSTÍVELPregão Eletrônico000292023000184128/03/202470000.0005340639000130PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS DIVERSOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. (MOTONIVELADORA XCMG, MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, TRATORRES JOHN DEERE, MAHINDRA E MF4275, PÁ CARREGADEIRA HYUNDAY E PÁ CARREGADEIRA XGMA, CAMINHÃO CAÇAMBA, CAMINHÃO PIPA, CAMINHÃO IVECO DAILY DA AGRICULTURA FAMILIAR).00000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000062023000185828/03/20241720.0036301571000103DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNAUMATICOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS A SAVEIRO DE PLACA QFZ2F76, QUE PERTENCE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000062023000185928/03/20241150.0036301571000103DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNAUMATICOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO TRATOR MF4275 QUE PERTENCE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000062023000186028/03/20249620.0036301571000103DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNAUMATICOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PNEUS E CAMARAS DESTINADOS A PATROL 120K. QUE PERTENCE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000186328/03/2024260.0040415319000100ALEX PIMENTEL DE MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MECANICO PRESTADO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL NO VEICULO DE PLACA QFZ2F76. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000187628/03/2024950.6001707562000132IRAZILTON DE ASSIS MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA PATROL 120K DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000188428/03/20242353.6029979036016578INSSVALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR - CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. RELATIVO AO PA: 03/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000179728/03/20241759.6329979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - LOTAÇÃO 0007. RELATIVO A COMPETENCIA 03/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA EM SAÚDE BUCALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000179828/03/20241593.0029979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - LOTAÇÃO 02055. RELATIVO A COMPETENCIA 03/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000179928/03/20243277.4629979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - LOTAÇÃO 02057. RELATIVO A COMPETENCIA 03/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000180028/03/20248641.5829979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS - LOTAÇÃO 02058. RELATIVO A COMPETENCIA 03/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000180128/03/20242530.8029979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - ACE - LOTAÇÃO 02059. RELATIVO A COMPETENCIA 03/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000180228/03/20244758.0429979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - ESF - LOTAÇÃO 02060. RELATIVO A COMPETENCIA 03/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000180428/03/20241043.5929979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - LOTAÇÃO 0007. RELATIVO A COMPETENCIA 03/2024. (ASSISTENCIA FINANCEIRA DA UNIAO)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000180528/03/20241228.0929979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - ESF - LOTAÇÃO 02060. RELATIVO A COMPETENCIA 03/2024. (ASSISTENCIA FINANCEIRA DA UNIAO)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000402023000182728/03/20242370.0021322263000197ROTINEY JANES ROCHA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS SOCORRISTAS QUE TRABALHAM NO SAMU.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Eletrônico000182023000184328/03/202439.0009478023000180SANTOS E LUCENAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000184528/03/2024235.0000004134960401ADEMAR LOPES DA SILVA JUNIORVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇAO DOS VEICULOS DE PLACA RLQ3G29; RLV6E88, POIS OS MESMOS TRANSPORTAM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARDispensa por Valor000000000000185328/03/20241450.0007936090000176BIOMED DISTRIBUIDORA HOSP. LAB. N. S. CONCEICAO LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000186428/03/2024810.0040415319000100ALEX PIMENTEL DE MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MECANICO PRESTADO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL NO VEICULO DE PLACA SLC3I40. VEICULO A SERVIÇO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000186628/03/2024520.0040415319000100ALEX PIMENTEL DE MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MECANICO PRESTADO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL NO VEICULO DE PLACA QFA0B.51. TRANSPORTE UTILIZADO PARA PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000187428/03/2024900.0046165369000155JOSELANDIA SOUZA ALVES 05324618338VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MECANICO PRESTADO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL NO ONIBUS DE PLACA QFB77B72. TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO.NO VEICULO VAN PLACARLV6E88, TRANSPORTE DE PACIENTES PARA FORA DE DOMICILIO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000188128/03/2024602.6029979036016578INSSVALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR - CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. RELATIVO AO PA: 03/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000180328/03/202411022.9529979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - LOTAÇÃO 02061. RELATIVO A COMPETENCIA 03/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000180628/03/20241335.6829979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - LOTAÇÃO 02061. RELATIVO A COMPETENCIA 03/2024. (ASSISTENCIA FINANCEIRA DA UNIAO)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000180728/03/20241500.0028285259000145PATOS VISÃO CLINICA LTDA - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A UM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE PTERIGIO DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO., CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000180828/03/2024260.0009442754000176MEDCENTER-SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000180928/03/2024330.0009442754000176MEDCENTER-SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000181028/03/2024300.0045734156000134HELITA BEZERRA FREITAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MEDICO EM UM A CONSULTA COM GINACOLOGISTA DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000181328/03/2024400.0005754350000167CLINOS - CLINICA OFTALMOLÓGICA SOUSA LTDA-MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM EXAME OFTALMOLOGICO. DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000181528/03/2024480.0026148052000101CLINICA DE ENDROCRINOLOGO E METABOLOGIA-CEMVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000402023000182228/03/20242550.0021322263000197ROTINEY JANES ROCHA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS POLICIAIS QUE FAZEM O POLICIAMENTO OSTENCIVO PARA A PRESERVAÇÃO DA ORDEM PUBLICA DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000402023000183228/03/20242010.0021322263000197ROTINEY JANES ROCHA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM EM HORARIOS ININTERRUPTOS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000282023000183328/03/202416053.2827840072000101SANDRA MARIA VENANCIO DOS SANTOS - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS ETICOS REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000183828/03/2024250.0027584583000100CENTRO MEDICO OFTALMOCLINICA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MEDICO EM UMA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA DESTAINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000183928/03/2024380.0009442754000176MEDCENTER-SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UM SUPORTE ANESTESICO, DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000184028/03/2024130.8200007189059466ANDELCARLOS LINHARES DE ARAUJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA DO MOTORISTA, QUANDO O MESMO VIAJOU NO DIA 27 DE MARÇO DE 2024, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000282023000184628/03/20249764.9803166237000135FARMACIA DOS POBRESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS GENERICOS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000184928/03/2024550.0044634275000152MONTENEGRO E NAARA SERVIÇOS EM SAUDE HOMECARE LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UMA CAMA HOSPITALAR DESTINADA A CRIANÇA ANA VITORIA NASCIMENTO DE SÁ, A MESMA APRESENTA NEUROPATIA CRONICA. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000022023000185128/03/20241232.8229329985000185MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA 18 LATAS DE LEITE FORTINI PLUS 400G. SEM SABOR, PARA A CRIANÇA ANA VITORIA NASCIMENTO DE SÁ, A MESMA APRESENTA NEUROPATIA CRONICA. NECESSITANDO DO USO CONTINUO DA FORMULA. SEGUE EM ANEXO RECEITUARIO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000185528/03/20241160.0008716557000135CLÍNICA DR. WANDERLEYVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MEDICO EM UM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DE NCEFALO COM CONTRATSE MAIS ANESTESIA, DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000252023000186128/03/2024330.0017456087000290CEMOAN CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSSEA, DESTINADA A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000186528/03/2024450.0040415319000100ALEX PIMENTEL DE MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MECANICO PRESTADO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL NO VEICULO DE PLACA RLZ6A43. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000187028/03/202465.4100010739860470KLEYSON ALMEIDA ABRANTESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA LEVAR PACIENTE PARA PROCEDIMENTO DE HEMODINAMICA NO HOSPITAL DO TRAUMA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000187128/03/2024700.0034350373000104MARCILIO MOREIRA PEREIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO COM CONSULTA, COM UROLOGISTA. DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000187728/03/2024908.6029979036016578INSSVALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR - CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. RELATIVO AO PA: 03/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000179228/03/20246.2800834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DA CAIXA ECONOMICA DEBITADA NA CONTA 640-1 IPTU. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESCONTRIBUIÇÃO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000179328/03/20242.2702494312000124RECEITA FEDERAL - PASEPVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DARF ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESCONTRIBUIÇÃO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000179428/03/20240.2202494312000124RECEITA FEDERAL - PASEPVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DARF ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESCONTRIBUIÇÃO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000179528/03/20245212.3102494312000124RECEITA FEDERAL - PASEPVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DARF ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000182128/03/20241928.7529979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - LOTAÇÃO 203. RELATIVO A COMPETENCIA 03/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000182328/03/20244874.4029979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - LOTAÇÃO 204. RELATIVO A COMPETENCIA 03/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000183428/03/2024396.6939265693000180JAILSON SEVERO DOS SANTOS JUNIORVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL, DESTINADO A ROÇADEIRA ELETRICA QUE FAZ A POLDAGEM DOS MATOS E ERVAS NAS RUAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000183528/03/20241640.0000002984887441EUDES BERNARDO NUNESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO NA MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIDOS(TAPA BURACO) NAS RUAS GENTIL DA NOBREGA BARRETO, JOSE MACHADO DE OLIVEIRA, FRANCISCO MARQUES DE SOUSA, SEBASTIAO MARQUES FONTES E DESCARDESCARTE LEITE FONTES. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000183728/03/2024100.3002494312000124RECEITA FEDERAL - PASEPVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DARF ANEXA.00000000720Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997Outras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152023000185628/03/20241546.0027927653000177GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇOES LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA.00000000720Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997Outras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000187528/03/202499.6408667024000100CONFEA/CREA-PBVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETO ART DE ORÇAMENTO DA MANUTENÇÃO DA PRAÇA PUBLICA EDVALDO MOTA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000188328/03/20243207.0029979036016578INSSVALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR - CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. RELATIVO AO PA: 03/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000188801/04/202448.7800834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DA CAIXA ECONOMICA DEBITADA NA CONTA 640-1 IPTU. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000189001/04/20241.9700000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000188901/04/202412.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000189801/04/2024800.0000003833916443JOSÉ AILTON DE ALMEIDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE PATOS-PB, ONDE OS MESMOS FORAM FAZER EXAMES E CONSULTAS FORA DO DOMICILIO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física027MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000189901/04/2024235.0000013838249402CARLOS EDUARDO LINHARES CAVALCANTEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADO NA FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES E CONFIGURAÇÕES DAS IMPROESSORAS DA FARMACIA BASICA. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000189101/04/2024900.0046165369000155JOSELANDIA SOUZA ALVES 05324618338VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MECANICO PRESTADO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL NO VEICULO VAN PLACARLV6E88, TRANSPORTE DE PACIENTES PARA FORA DE DOMICILIO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSINCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000190001/04/2024255.0000013838249402CARLOS EDUARDO LINHARES CAVALCANTEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADO NA CONFIGURAÇÃO, REMOÇÃO DE NOTIFICAÇÃO, POLUIÇÃO E BAIXAR ANTIVIRUS PARA A PROTEÇÃO DOS NOTEBOOKS DO CEO, BEM COMO NA CRIAÇÃO DE CONTAS PARA DESATIVAR FUNÇÕES DESNECESSARIAS, COMO PROGRAMAS E JOGOS. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000190101/04/2024950.0000009780455485FRANCISCA BEZERRA ASSISVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS AO DIA "D" DE VACINAÇÃO REALIZADO PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALASSISTÊNCIA AO PEQUENO PRODUTOR RURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000189501/04/20243590.0000016127551439GILIARDO MORAIS SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO TRATORISTA REALIZANDO CORTES DE TERRAS EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, ATENDENDO AOS AGRICULTORES FAMILIARES DO PROGRAMA CORTE DE TERRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REF. A MARÇO/2024 NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALASSISTÊNCIA AO PEQUENO PRODUTOR RURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000189601/04/20243580.0000002230822446FRANCISCO ERLI NOBREGA DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRATORISTA REALIZANDO CORTES DE TERRAS EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, ATENDENDO AOS AGRICULTORES FAMILIARES DO PROGRAMA CORTE DE TERRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REF. A MARÇO/2024 NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física027MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000189201/04/2024465.0000006128524400GILDEVAN ALVES DANTASVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE CELULARES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000189401/04/20242010.0000080557970482FRANCINALDO DE ARAÚJO DE MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE FAMILIA EM SITUAÇÃO EM VULNERABILIDADE SOCIAL DE FEIRA DE SANTANA-BA, PARA CONDADO-PB. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000189701/04/20241505.0000006128524400GILDEVAN ALVES DANTASVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA NA SEDE DO CRAS . NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESCONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP E OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000189301/04/20241275.0000636397000102FAMUPVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA O FAMUP DEBITADA NA CONTA FPM. REF. A 04/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física028MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000190402/04/2024120.0000036527572468JOSE CLEMENTINO DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONSERTO E INSTALAÇÃO DO VENTILADOR DO DEPOSITO NA SEDE DA PREFEITURA. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000190302/04/2024140.0000008133495407JEFERSON MESSIAS PEREIRA DAMASCENOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE O SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE PATOS. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000190202/04/20243.1400834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DA CAIXA ECONOMICA DEBITADA NA CONTA 640-1 IPTU. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000190502/04/2024370.1800008280047492SEVERINO CARLOS BATISTA FILHOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O DIRETOR DE CONTROLE DE ORÇAMENTO, AFASTOU-SE NO DIA 21 DE MARÇO A CIDADE DE JUAZEIRO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000190602/04/2024370.1800008280047492SEVERINO CARLOS BATISTA FILHOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O DIRETOR DE CONTROLE DE ORÇAMENTO, AFASTOU-SE NO DIA 19 DE MARÇO A CIDADE DE CAICO-RN, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALPAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000190702/04/2024154683.7605465986000199MINISTERIO DAS CIDADESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVÊNIO Nº 908265/2020, MINISTÉRIO DAS CIDADES.00000000700Outras Transferências de Convênios ou Repasses da UniãoOutras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152023000191403/04/20242156.9027062419000124LUMEN DISTRIBUIDORAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000720Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997Outras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000190803/04/20249.4200834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DA CAIXA ECONOMICA DEBITADA NA CONTA 640-1 IPTU. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000190903/04/20245.7000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000191103/04/202412.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000191203/04/202472.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000191303/04/202423688.0000396895000125MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE AS PARCELAS DO SEGURO SAFRA PERIOD DE 2023/2024 DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000191003/04/202412.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000191503/04/20245400.0046589525000105MARIA EDUARDA MEDEIROS DUARTEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS A VAN DE PLACA QFA0B51 UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000192504/04/20249077.2709151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU - CTR - LOTAÇÃO 00007, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2024. (ASSISTENCIA FINANCEIRA DA UNIAO).00000000605Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagemPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000192604/04/20242518.1809151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU - EST - LOTAÇÃO 00007, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2024. (ASSISTENCIA FINANCEIRA DA UNIAO).00000000605Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagemPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000192904/04/20247554.5409151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - ESF - SAUDE DA FAMILIA - CTR - LOTAÇÃO 02060, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2024. (ASSISTENCIA FINANCEIRA DA UNIAO).00000000605Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagemPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000193004/04/20246090.9209151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - ESF - SAUDE DA FAMILIA - EST - LOTAÇÃO 02060, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2024. (ASSISTENCIA FINANCEIRA DA UNIAO).00000000605Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagemPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000193104/04/2024120.0000084120614468DANIEL FERREIRA DE MORAISVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM ATIVIDADES RECREATIVAS, DESTINADA A AÇÃO INTINERANTE CAMINHOS DO CUIDADO REALIZADA PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NA COMUNIDADE RURAL. DO SITIO BORGES. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000193204/04/20241522.7309151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS - CTR - LOTAÇÃO 02061, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2024. (ASSISTENCIA FINANCEIRA DA UNIAO).00000000605Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagemPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000193404/04/202413318.2009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS - EST - LOTAÇÃO 02061, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2024. (ASSISTENCIA FINANCEIRA DA UNIAO).00000000605Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagemPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000194404/04/2024500.0021090705000117JOSE DA SILVA LINHARESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS GELA AGUAS DAS UNIDADES DE SAUDE. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico000182023000194904/04/20245619.3003817043000152PHAMAPLUS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE INSUMOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Eletrônico000182023000195004/04/20241873.1003817043000152PHAMAPLUS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000195704/04/20243520.0000002077194383MARIO MAZA LIMA DE SOUSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA DE CUSTO DESTINADO A COMPENSAR AS DESPESAS DE INSTALACAO E PERMANENCIA DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DA UBS MARIA DALVA RAMALHO DE ACORDO COM O INFORME NUMERO 01, BRASILIA, 03 DE JAN DE 2018. PORTARIA INTERMINISTERIAL 1369/MS/MEC, ESTAS CONTRAPARTIDAS MUNICIPAIS TÊM SUA NORMATIZAÇÃO NOS TERMOS DA PORTARIA SGTES/MS. FEVEREIRO 04/2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000195804/04/20242000.0000070604603495ANACLARA RODRIGUES FORMIGA PAIXÃOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA DE CUSTO DE TRANSPORTE DA MEDICA DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE. REF. A 04/202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000195904/04/20241500.0000009010468410NICOLLY ANDRADE CAVALCANTIVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA DE CUSTO DE TRANSPORTE DA MEDICA DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE. REF. A 04/202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão (Lei 14.133/21)000052024000191804/04/2024169624.0040865870000148JOÃO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS.VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS ENTREGUES ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000192204/04/202424.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 42552-4 OCFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000193804/04/2024115.0000007898654404ROSEILTON GOMES FERREIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO SUPORTE JUNTO A DISTRIBUIÇÃO DAS CESTAS BASICAS, ONDE AS MESMAS FORAM ENTREGUES NA SEMANA SANTA, AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000193904/04/2024115.0000098035290487EDNALDO GALDINO DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO SUPORTE JUNTO A DISTRIBUIÇÃO DAS CESTAS BASICAS, ONDE AS MESMAS FORAM ENTREGUES NA SEMANA SANTA, AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALPRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO-AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000198004/04/2024305.0000092959490487ALFREDINA SANTOS ARAUJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAME FISICO-QUIMICO E BACTERIOLOGICO NA AGUA ENTREGUE NO MUNICIPIO DE CONDADO PELA OPERAÇÃO PIPA DO EXERCITO BRASILEIRO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000194104/04/2024300.0021090705000117JOSE DA SILVA LINHARESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DA GELADEIRA DA SEDE DA PREFEITURA. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000252021000195104/04/20242000.0005560288000172EPC - EMPRESA PARAIB.PREST.DE SERV.COMB. A CONV. LTDA-EPPVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONSULTARIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS DO SISTEMA DE CONVENICONVENI - SINCOV DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO. REFERENTE A 04/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioENCARGOS ESPECIAISPAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000195404/04/202457665.6709283185000163PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBAVALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIAS DE PARCELAS VENCIDAS DO REGIME ESPECIAL DE PRECATORIO. CONFORME PROCESSO JUDICIAL 2778122-ID 081230000008941260.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000197704/04/2024240.0000070933765410ERIVAN TAVARES DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PINTOR DA SEDE MUNICIPAL DA PRFEITURA. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000191604/04/2024130.8200007189059466ANDELCARLOS LINHARES DE ARAUJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA DO MOTORISTA, QUANDO O MESMO VIAJOU NO DIA 04 DE ABRIL DE 2024, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000191704/04/2024130.8200007189059466ANDELCARLOS LINHARES DE ARAUJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA DO MOTORISTA, QUANDO O MESMO VIAJOU NO DIA 02 DE ABRIL DE 2024, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO E HOSPITAL UNIVERSITARIO HU.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000192004/04/202460.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000192404/04/2024130.8200012957612461ANTONIO LIMA DA SILVA JUNIORVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO O MOTORISTA SAIRÁ EM VIAGEM NO DIA 01 DE ABRIL A CIDADE JOAO PESSOA-PB PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA E TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL METROPOLITANO E HOSPITAL UNIVERSITARUNIVERSITARIO HU.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000192704/04/2024130.8200012957612461ANTONIO LIMA DA SILVA JUNIORVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO O MOTORISTA SAIRÁ EM VIAGEM NO DIA 28 DE MARÇO A CIDADE JOAO PESSOA-PB PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA E TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES E NAPOLEAO LAUREANO00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000192804/04/202465.4100078464595468SULIVAN SOUTO DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA QUANDO O MOTORISTA AFASTOU-SE NO DIA 29 DE MARÇO DE 2024 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, POIS O MESMO REALIZOU O TRANSPORTE DE UM PACIENTE PARA O HOSPITAL DAS CLINICAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000194204/04/2024400.0030332130000192TULIO OLIVEIRA MACHADO 11465066438VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO MOTOBOY NO TRANSPORTE DE VACINADOR PARA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000194704/04/2024130.8200012957612461ANTONIO LIMA DA SILVA JUNIORVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO O MOTORISTA SAIU EM VIAGEM NO DIA 05 DE ABRIL A CIDADE JOAO PESSOA-PB PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000194804/04/2024450.0024463954000107CLINICA MEDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFREENTE AO SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA FETAL, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos43Subvenções Socias099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000195204/04/2024500.0009112236000194HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DESPESA DO CONVÊNIO DO MUNICIPIO COM O CITADO HOSPITAL A TÍTULO DE SUBVENÇÃO SOCIAL, VERBAS ORIUNDAS DAQUELE PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ATENDIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR NA ESPECIALIDADE DE ONCOLOGIA NO REFNO REFERIDO HOSPITAL MANTIDO PELA CONVENIADA. REFERENTE A 04/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000195604/04/20241750.0051407059000130JOSÉ ELISON DE SOUSA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MENSAL PARA SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA COM PROFISSIONAL DEVIDAMENTE HABILITADO, PARA ATENDIMENTO AOS MUNÍCIPES DE CONDADO COM DIFICULDADES CORRELATAS. REF. A 03/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000196404/04/2024333.3350662958000116JSN MAUTENÇÃO E SERVIÇOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO E CORREÇÃO, CONTROLE DIARIO, RELATORIO MENSAL COM DADOS DA GERAÇÃO DE ENERGIA, VISITA DE INSPEÇÃO A CADA 30 DIAS. CONFORME DESCRITO NO CONTRATO DE Nº 00126/2023. SECRETARIA DE SAUDE. 04/202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000196604/04/2024130.8200012957612461ANTONIO LIMA DA SILVA JUNIORVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO O MOTORISTA SAIU EM VIAGEM NO DIA 03 DE ABRIL A CIDADE JOAO PESSOA-PB PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000196704/04/2024130.8200012957612461ANTONIO LIMA DA SILVA JUNIORVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO O MOTORISTA SAIU EM VIAGEM NO DIA 03 DE ABRIL A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000196804/04/202460.0009324302000190CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇOS MEDICOS PRESTADO EM UM RAIO X DE LOMBO-SACRA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000198104/04/2024640.0000035048663810CAIO CESAR CAETANO RAMALHOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE EM VEICULO TIPO ALTERNATIVO DE PACIENTE PÓS CIRURGIA DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA CONDADO-PB. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000191904/04/202460.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000192104/04/20243.9400000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000192304/04/202421.9800834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DA CAIXA ECONOMICA DEBITADA NA CONTA 640-1 IPTU. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000196504/04/2024370.1800008280047492SEVERINO CARLOS BATISTA FILHOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA O DIRETOR DE CONTROLE DE ORÇAMENTO, AFASTOU-SE NOS DIAS 01 E 02 DE ABRIL PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSGestão AmbientalControle AmbientalDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALGESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000194604/04/20243017.0017898082000136UNIDADE SOUSA DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO ESPECIALIZADO DE CARATER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS SOLIDOS, DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA REFERENTE A MARÇO DE 2024. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSGestão AmbientalControle AmbientalDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALGESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000302023000195504/04/202411900.0016826093000148BOM SUCESSO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM UM VEICULO TIPO CAMINHAO COLETOR DE LIXO. PREGAO DE Nº 30/2023. REFERENTE AO MES 04/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000197404/04/20241575.0000002365748414JOSE GONÇALVES MEDEIROS FILHOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DOS ESGOTOS E NA RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000195304/04/2024836.0000703157000183CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. REF. A 04/2024. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 61600000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000197004/04/20243000.0010175041000172MARIA DAS DORES LEITE MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA IDA E VOLTA A BRASILIA-DF, DESTINADA AO GESTOR MUNICIPAL ONDE O MESMO IRA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, SAMU E GABINETES. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000198204/04/20242406.2400070792422406MARCELO BEZERRA DANTAS DE SÁVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 DIARIAS PARA O PREFEITO, QUANDO O MESMO AFASTARSE-A NOS DIAS 08 A 11 DE ABRIL A CIDADE DE BRASILIA-DF PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, SAMU E GABINETES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000193304/04/20241500.0000006628719448JERFFESON PEREIRA DE ALMEIDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL MENSAL RECREATIVO DESTINADO AS USUARIAS SCFV 60 ANOS+, PARA A HIDROGINASTICA REALIZADA SEMANALMENTE COM AS MESMAS E DIA DE LAZER COM OS USUARIOS DO SCFV DE 07 A 14 ANOS. CO311000000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000194304/04/2024500.0030332130000192TULIO OLIVEIRA MACHADO 11465066438VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO MOTOBOY NA ENTREGA DE MATERIAIS DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO.. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000196904/04/202451.9001399933000166A MARQUESAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO EVENTO EM COMEMORAÇÃO A PASCOA REALIZADA COM AS CRIANÇAS ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000197304/04/2024140.8006166141000165CELEBRAÇÃO FESTASVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CANECAS DE POLIPROPILENO PERSONALIZADAS DESTINADAS AO EVENTO EM COMEMORAÇÃO A PASCOA REALIZADO COM AS CRIANÇAS AOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão (Lei 14.133/21)000042024000193604/04/20243450.0000001804283495JURANDY MEDEIROS DE MORAIS FILHOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO VAN, COM CAPACIDADE MINIMA DE 16(DEZESSEIS) PESSOAS, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO, TURNO MANHA, NO PERIODO DE 12/03/2024A 05/04/2024(15 DIAS UTEIS) DAS SEGUINTES LOCALIDADES: RUA DA PALHA, COMUNIDADE SERVOS DE MARIA, JENIPAPO 1 E 2, BARRO BRANCO PARA A ESCOLA SEDE DO MUNICIPIO, VICE VERSA, TOTALIZANDO 58KM(IDA E VOLTA).00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão (Lei 14.133/21)000042024000193704/04/20242250.0000013908009464MATEUS DINIZ ARAUJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA OU SIMILAR DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SETUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO NO TURNO DA MANHA, DAS SEGUINTES LOCAL LOCALIDADES: SISTIO JATOBA, ANGICOS PARA BORGES E PITOMBEIRA PARA BORGES. VICE-VERSA, TOTALIZANDO 66KM(IDA E VOLTA) NO PERIODO DE 12/03/2024 A 05/04/2024(15 DIAS UTEIS.)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão (Lei 14.133/21)000042024000194004/04/20242250.0000013908009464MATEUS DINIZ ARAUJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA OU SIMILAR DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO NO TURNO DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCAL LOCALIDADES: SISTIO JATOBA DA ESTRADA PARA A ESCOLA SEDE SEBASTIAO ALVES DE LIMA. VICE-VERSA, TOTALIZANDO 24KM(IDA E VOLTA) NO PERIODO DE 12/03/2024 A 05/04/2024(15 DIAS UTEIS.)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000196004/04/20241635.0000011758239450JOBSON PEREIRA DE ALMEIDAO SERVIÇO DE LIMPEZA COM TRATAMENTO QUIMICO DA PISCINA DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA. REF. A 03/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000196204/04/2024333.3350662958000116JSN MAUTENÇÃO E SERVIÇOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO E CORREÇÃO, CONTROLE DIARIO, RELATORIO MENSAL COM DADOS DA GERAÇÃO DE ENERGIA, VISITA DE INSPEÇÃO A CADA 30 DIAS. CONFORME DESCRITO NO CONTRATO DE Nº 00126/2023. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 04/202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000196304/04/2024333.3350662958000116JSN MAUTENÇÃO E SERVIÇOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO E CORREÇÃO, CONTROLE DIARIO, RELATORIO MENSAL COM DADOS DA GERAÇÃO DE ENERGIA, VISITA DE INSPEÇÃO A CADA 30 DIAS. CONFORME DESCRITO NO CONTRATO DE Nº 00126/2023. ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA. 04/202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000197104/04/20242040.0000005718550409JOSÉ DO BONFIM DE SOUSA MORAISVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO PINTOR NO REPARO E MANUTENÇÃO DA PINTURA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000197204/04/20241320.0000000006277470JUCELIO CAETANO NOBREVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO PINTOR NO REPARO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000197504/04/2024420.0000005718550409JOSÉ DO BONFIM DE SOUSA MORAISVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO GESSEIRO NO REPARO E MANUTENÇÃO DO GESSO NA ESCOLA SEBASTIAO ALVES DE LIMA. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000197604/04/2024440.0000003997091420LINDELMAR PEREIRA DE ASSISVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO PRESTADO COMO PINTOR NO REPARO E MANUTENÇÃO DA PINTURA DOS ARMARIOS E PRATELEIRAS DE FERRO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000197804/04/2024300.0000070933765410ERIVAN TAVARES DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NO REPARO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SABASTIAO ALVES DE LIMA. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000197904/04/20241920.0000070933765410ERIVAN TAVARES DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000194504/04/2024200.0021090705000117JOSE DA SILVA LINHARESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DO GELA AGUA DO GINASIO DE ESPORTE DOMICIANO FRANCISCO DE MELO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000193504/04/2024600.0000003247709444FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA NASCIMENTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO FACLITADOR DE OFICINA DE VIOLAO OFERTADO AOS ACOLHIDOS DA CASA LAR DE CONDADO-PB. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2000000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000196104/04/20241635.0000005461381448MARIA DE FATIMA LIMA DE LACERDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO REF. AO ATENDIMENTO PSICOLOGICO AOS ACOLHIDOS DA CASA LAR ATENDENDO AS DEMANDAS JUDICIAIS REFERENTES AOS MESMOS E AO ETENDIMENTO AS FAMILIAS EXTENSAS. REF. A 03/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000332022000198805/04/20249398.6340983728000103RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS ONIBUS DE PLACAS NPW6788, QFD7B72, OGC5299, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME SERVIÇOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000198905/04/20243900.0000004753845478ANDRE DE ALMEIDA OLIVEIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA IMPRESSAO DE AVALIAÇÕES CONTINUADAS DO PROGRAMA COMPROMISSO NACIONAL DA CRIANÇA ALFABETIZADA - CNCA. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000332022000199105/04/20241003.0040983728000103RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA OROCH DE PLACA RLX1F18, CONFORME SERVIÇO DESCRITOS EM NOTA FISCAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000198305/04/20241.6800834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DA CAIXA ECONOMICA DEBITADA NA CONTA 640-1 IPTU. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000198605/04/202419.3200000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000198505/04/202448.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000332022000198405/04/20242994.8940983728000103RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME SERVIÇOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALASSISTÊNCIA AO PEQUENO PRODUTOR RURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa (Lei 14.133/21)000102024000199005/04/202433000.0028485204000189POSITIVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A 150 HORAS DE LOCAÇÃO DE TRATORES PARA O PREPARO DO SOLO PARA O PLANTIO DE LAVOURAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE CONDADO-PB, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00010/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000198705/04/202412.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000332022000200708/04/20245061.6035588102000154GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DESTINADA PARA A MANUTENÇÃO DOS TRATORES PERTECENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALASSISTÊNCIA AO PEQUENO PRODUTOR RURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física031FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000201308/04/20241060.0000003845212403LESYLIALEX MARQUES DE QUEIROZVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO E PREPARAÇÃO DE CAFE DA MANHA PARA AS EQUIPES QUE ESTAO A SERVIÇO DOS CORTES DE TERRAS. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000202008/04/20241390.0000008174401431ARTHUR FERNANDES BALDUINOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO JUNTO AO DETRAN DE DOCUMENTAÇÃO DE VEICULOS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000332022000199308/04/20241199.4740983728000103RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA AMBULANCIA DE PLACA RLQ3G49, UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE REFERENCIA DO MUNICIPIO, CONFORME SERVIÇO DESCRITOS EM NOTA FISCAL.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000332022000199508/04/2024995.4040983728000103RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA VAN DE PLACA QFA0B51 UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME SERVIÇOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000332022000200308/04/202416837.6035588102000154GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DESTINADA PARA A MANUTENÇÃO DAS VANS DE PLACAS QFA0B51 E RLV6E88, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000332022000200408/04/20245882.8035588102000154GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DESTINADA PARA A MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIAS DE PLACAS RLQ3G49 E RLQ3G29, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE REFERENCIA DO MUNICIPIO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000200808/04/202456.0009624543000154FRANCIMAR DE OLIVEIRA SOUSA-BIG SOMVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL DESTINADO A VTR DO SAMU DE PLACA QSK3B75. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000200908/04/2024480.0009624543000154FRANCIMAR DE OLIVEIRA SOUSA-BIG SOMVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLQ3G29. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000201608/04/2024380.0000089361008404JOSEILDO DE LACERDA ALVESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MAO DE OBRA NA PREPARAÇÃO DE SORVETES DESTINADOS A AÇÃO INTINERANTE CAMINHOS DO CUIDADO REALIZADO COM AS EQUIPES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NA COMUNIDADE RURAL SITIO BORGES. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000201808/04/2024270.0051782759000104775 INDUSTRIA E COMERCIO LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO NA CONSERVAÇÃO DE IMUNIZANTES NAS AÇÕES DE VACINAÇÃO NA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000201908/04/20241320.0051782759000104775 INDUSTRIA E COMERCIO LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO PELOS TECNNICOS AGENTE DE COMBATES A EDEMIAS NAS MASCARAS 3M 6200 NA AÇÃO DE DETETIZAÇÃO EM CONBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000202408/04/20241220.0036987602000121MARTA PEREIRA MATIAS DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DOS RADIOS DE COMUNICAÇÃO DO SAMU 192 BASE E AMBULANCIA. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000199208/04/20243718.0032227914000186ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA EIRELIVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECLARAÇOES EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000199708/04/202436.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000202108/04/20242582.3002445490000165ELETRO LASERVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO COMPLEXO DE SAUDE AVANI DA NOBREGA LINHARES. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000202208/04/2024428.6006149284000240SILVANIA LEITE DE CARVALHO ARAUJO-MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO COMPLEXO DE SAUDE AVANI LINHARES. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000202308/04/2024500.0024793268000196CLINICA MEDICA DR. ALEXANDRE FIRMINO EIRELLI-MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO SERVIÇOS MÉDICO PRESTADO EM UMA CONSULTA COM NEUROLOGISTA DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. NOS TERMOS DO (ART. 75, INC. ii, C/C COM O ART 95, § 2º DA LEI 14.133/2021).00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000199408/04/202448.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000200508/04/20244.8200000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000332022000199608/04/20243980.2035588102000154GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DESTINADA PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OFB2813, UTILIZADO NO APOIO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000201108/04/2024699.0009624543000154FRANCIMAR DE OLIVEIRA SOUSA-BIG SOMVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFZ2F76. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000201408/04/20241645.0000008873307469JOCIVALDO FRANCISCO DE ARAUJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA POLDAGEM DE GRAMAS E MATOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000332022000200108/04/20241675.1035588102000154GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DESTINADA PARA A MANUTENÇÃO DA OROCH DE PLACA RLX1F18.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000332022000200208/04/20243112.8035588102000154GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DESTINADA PARA A MANUTENÇÃO DA VAN DE PLACA RLW0I98, UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000332022000200608/04/202412001.2035588102000154GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DESTINADA PARA A MANUTENÇÃO DOS ONIBUS DE PLACAS OGC5299, NPS1163, OGD6094 E QFD7B72. UTILIZADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000201008/04/2024160.0009624543000154FRANCIMAR DE OLIVEIRA SOUSA-BIG SOMVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MECANICO PRESTADO NO CONSERTO DA FIAÇÃO DA CAMERA E INSTALAÇÃO DE PORCAS E PARAFUSOS DESTINADOS AOS ONIBUS DE PLACAS QSK0D61 E NPS1163.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESDispensa por Valor000000000000201508/04/20242040.0014968974000178REDENET COMERCIO, SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LIMITADA MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTAO EDUCACIONAL MUNICIPAL COM MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM, SUPORTE, PARA ATENDER OS REQUESITOS MINIMOS: GERENCIAMENTO PEGAGOGICO, CARGA HORARIA, GRADE CURRICULAR,HORA AULA, DIARIO ONLINE DE NOTAS E CONCEITO EM PLATAFORMA TOTALMENTE WEB DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000332022000199808/04/20241001.0035588102000154GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DESTINADA PARA A MANUTENÇÃO DA SPIN DE PLACA QFH9B62, UTILIZADA PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICIPIO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000201208/04/2024263.3707548130000102FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO A OFICINA DE COSTURA REALIZADA COM AS USUARIAS DO SCFV 60+. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALCOFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS AÇÕES SOCIASSISTENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão (Lei 14.133/21)000022024000201708/04/20241252.2411942071000120HELENICE WANDERLEY FORMIGA - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA CARNES E FIROS DO MES DE MARÇO, DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO.00000000661Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência SocialOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000332022000200008/04/20242015.2035588102000154GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DESTINADA PARA A MANUTENÇÃO DA HILUX DE PLACA QSB8F38.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000332022000199908/04/2024802.2035588102000154GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DESTINADA PARA A MANUTENÇÃO DO PALIO DE PLACA QFU4428, QUE ESTA A SERVIÇO DA CASA DE ACOLHIMENTO DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000204509/04/2024472.6004295384000178A MARQUESA FESTAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO EVENTO DE COMEMORAÇÃO A PASCOA REALIZADA COM AS CRIANÇAS ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000122023000203109/04/2024500.0050234164000151JOSENILDO ARAUJO SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MECANICO PRESTADO COMO BORRACHEIRO NO REMENDO E VULCANIZO DOS ONIBUS DE PLACAS OGD6094, RLX1F18, NPS1163, VEICULOS USADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000122023000203209/04/20241200.0050234164000151JOSENILDO ARAUJO SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MECANICO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ONIBUS DE PLACAS SKU1F17, OGC5299, NPW6788 E NPS1163. VEICULOS USADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000272023000203509/04/20242290.0041883167000125PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PAPAEL FOLHA A4 PARA AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000203809/04/202412.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NO DIA 08.04.2024 DA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000204709/04/2024153.0016707459000160ALEX LINCONHN DA SILVA BARBOSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE 24 ADESIVOS, TAMANHO 20X30, DESTINADO AS LIXEIRAS PUBLICAS. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000202609/04/202413.6600000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000202709/04/202412.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000204109/04/2024120.0009324302000190CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇOS MEDICOS PRESTADO EM UM RAIO X DE PERNAS REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000204209/04/20241290.0047889763000107CLINICA SANTA TEREZINHAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM EXAMES DE ECOCARDIOGRAMAS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000204309/04/2024550.0043305238000138CLINFORT CLINICA MEDICA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MEDICO PRESATDO EM EXAME OFTALMOLOGICO(OCT DE NERVO OPTICO), DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000204409/04/2024600.0043305238000138CLINFORT CLINICA MEDICA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM EXAME OFTALMOLOGICO(CAPSULOTOMIA A LASER EM OLHO ESQUERDO), DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000162023000202509/04/20241147.3208778201000126DROGAFONTE LTDA MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000272023000203709/04/20243662.0441883167000125PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000162023000203909/04/20241211.7608778201000126DROGAFONTE LTDA MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000204809/04/2024115.0016707459000160ALEX LINCONHN DA SILVA BARBOSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE 300 ADESIVOS, TAMANHO 6,5X6,5CM, DESTINADO A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioENCARGOS ESPECIAISPAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000202809/04/20241668.3300002395503401DAMIAO GUIMARAES LEITEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA AO ADVOGADO DAMIÃO GUIMARÃES LEITE, CONFORME PROCESSO Nº 0800207-67.2019.8.15.0531 E COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000202909/04/2024130.8200055944914491ALBERTO DE ALBUQUERQUE FERNANDESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA DO AGENETE ADMINISTRATIVO SAIR EM VIAGEM NO DIA 11 DE ABRIL PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, O MESMO É IDENTIFICADOR DO MUNICIPIO E IRA BUSCAR AS CARTEIRAS DE IDENTIDADE CIVIL(RG) NO INSTITUTO D DE POLICIA CIVIL DA PARAIBA(IPC).00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000272023000203609/04/20243360.3241883167000125PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000204609/04/2024290.0016707459000160ALEX LINCONHN DA SILVA BARBOSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE 20 ADESIVOS, TAMANHO 40X30, DESTINADO A INDENTIFICAÇÃO DOS VEICULOS DO MUNICIP. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000122023000203309/04/20241300.0050234164000151JOSENILDO ARAUJO SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MECANICO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS TRATOR 4275, MOTO NIVELADORA 120K, PÁ CARREGADEIRA, TRATOR JHON DEERE 5080E.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000122023000203409/04/2024820.0050234164000151JOSENILDO ARAUJO SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MECANICO PRESTADO COMO BORRACHEIRO NO REMENDO E VULCANIZO DOS VEICULOS. CAMINHAO PIPA QFW8886, CAÇAMBA NQE4361, TRATOR JOHN DEERE 5080E.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000203009/04/2024370.1800051905965400IVONEIDE ARAÚJO BEZERRA PAIXÃOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL EM VIAGEM NOS DIAS 10 E 11 A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000204009/04/2024905.9802445490000165ELETRO LASERVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000205610/04/202436.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000206210/04/2024300.0000011290338485JOAO VIEIRA DA SILVA NETOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL DE Nº 204/2000.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000207110/04/2024300.0012928413000110FLORICULTURA BEM-ME-QUERVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE UMA COROA DE FLORES DESTINADA A MUNICIPE FALECIDO DA CIDADE DE CONDADO-PB. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000206810/04/20242400.0035952070000124JONAS ARITANA DA SILVA ROCHA-06800089427VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO HA3, NUMERO DE SERIE: HA3OH19022, DA BIOSYSTEMS PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MUNICIPAL. PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NO SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000204910/04/2024350.0009322830000100INSTITUTO PARAIBANO DE ESP. GASTRO GINECOLOGICA LTVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM CONSULTA ESPECIALIZADA. DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000205010/04/2024470.0009322830000100INSTITUTO PARAIBANO DE ESP. GASTRO GINECOLOGICA LTVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UM EXAME DE ENDOSCOPIA. DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000205410/04/202472.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000206310/04/2024130.8200012957612461ANTONIO LIMA DA SILVA JUNIORVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO O MOTORISTA SAIU EM VIAGEM NO DIA 09 DE ABRIL A CIDADE CAMPINA GRANDEJOAO PESSOA-PB PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000206410/04/2024130.8200007189059466ANDELCARLOS LINHARES DE ARAUJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA DO MOTORISTA, QUANDO O MESMO VIAJOU NO DIA 10 DE ABRIL DE 2024, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000206510/04/2024130.8200007189059466ANDELCARLOS LINHARES DE ARAUJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA DO MOTORISTA, QUANDO O MESMO VIAJOU NO DIA 08 DE ABRIL DE 2024, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física034SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000000206610/04/2024450.0000007189282459PHILIPE OLIVEIRA ALVESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA FETAL. DESTAINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000206710/04/2024350.0009442754000176MEDCENTER-SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMA ULTRASSONOGRAFIA COM DOOPLER ARTERIAL DE MEMBRO INFERIOR DIREITO, DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000207410/04/2024260.0032227914000186ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA EIRELIVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMA ULTRASSONOGRAFIA MORFOLOGICA. DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECLARAÇOES EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000205310/04/202496.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESCONTRIBUIÇÃO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000205710/04/20246019.4202494312000124RECEITA FEDERAL - PASEPVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DARF ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaENCARGOS ESPECIAISAMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DIVIDA DO INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000205910/04/202425847.3429979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS RFB-PREV-PARC60. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaENCARGOS ESPECIAISAMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000206010/04/202411296.2900000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO MENSAL DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO Nº 20/00109-6 DA DÍVIDA CONTRATADA CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaENCARGOS ESPECIAISAMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADADespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas21Juros sobre a Dívida por Contrato099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000206110/04/20242827.1900000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENCARGOS ADQUIRIDOS COM A OPERAÇÃO DE CRÉDITO Nº 20/00109-6 DA DÍVIDA CONTRATADA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000207610/04/20243.1400834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DA CAIXA ECONOMICA DEBITADA NA CONTA 640-1 IPTU. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSTransporteTransporte RodoviárioDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS CIDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000205810/04/202422.1702494312000124RECEITA FEDERAL - PASEPVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DARF ANEXA.00000000750Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDEOutras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000302022000207210/04/202412552.7517319439000184TIAGO HENRIQUES MACHADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000302022000207310/04/202416915.4017319439000184TIAGO HENRIQUES MACHADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITARIO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.00000000720Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997Outras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores084OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000205110/04/2024639157.2009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA 3ª PARCELA E ULTIMA DO RATEIO DO ABONO PASSIVO DO FUNDEF 60%, CONFORME LEI MUNICIPAL 578/2022. EST/CTR, LOTAÇÃO 02082, 02083,02084,02085,02086. CONFORME PROCESSO Nº 0010248-09.2008.4.05.8200.00000000544Recursos de Precatórios do FUNDEFOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000205210/04/202484.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000205510/04/202412.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 87575-9 FUNDEF, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000544Recursos de Precatórios do FUNDEFOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000332022000206910/04/20243000.0035588102000154GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DESTINADA PARA A MANUTENÇÃO DO ONIBUS DE PLACA NPW6788, UTILIZADA NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000207510/04/2024148.4004295384000178A MARQUESA FESTAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO EVENTO DE COMEMORAÇÃO A PASCOA REALIZADA COM AS CRIANÇAS ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000207010/04/2024835.0000012123058416PEDRO HENRIQUE GOMES CAVALCANTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS QUADRAS DE ESPORTES DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZERDesporto e LazerDesporto ComunitárioPROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO PROMOÇÃO DA CULTURAAPOIO A COMUNIDADE ESPORTIVA LOCALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000209911/04/2024700.0000007685510480ALYSSON P. D. NASCIMENTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO NARRADOR NA TRANSMISSÃO AO VIVO DA SUPER COPA DE FUTSAL ENTRE CONDADO E MALTA-PB. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000208211/04/2024197.5508761140000194DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE BOLETOS DESTINADOS AO EMPLACAMENTO ANUAL DO ONIBUS DE PLACA NPS1163.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000208411/04/202436.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1796-5 MDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000302022000210011/04/202412552.7517319439000184TIAGO HENRIQUES MACHADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ESCOLA SEBASTIAO ALVES DE LIMA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000302022000210211/04/20242161.8517319439000184TIAGO HENRIQUES MACHADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ESCOLA SEBASTIAO ALVES DE LIMA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000210311/04/202412.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1796-5 MDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO NUMERO 0002084)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000207811/04/2024395.1008761140000194DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE BOLETOS DESTINADOS AO EMPLACAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA OFB2813, UTILIZADO NO APOIO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000207911/04/2024197.5508761140000194DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE BOLETOS DESTINADOS AO EMPLACAMENTO ANUAL DA MOTO DE PLACA QFD4743, QUE PERTENCE A SECRETARIA DE OBRAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000209511/04/2024715.4002445490000165ELETRO LASERVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000209611/04/20241100.0014864667000147IVONALDO TRAJANO DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MECANICO REALIZADO NO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QFZ2F76, CONFORME DESCRITO EM NOTA. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000302022000210411/04/202411367.5517319439000184TIAGO HENRIQUES MACHADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000208111/04/20243.1400834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DA CAIXA ECONOMICA DEBITADA NA CONTA 640-1 IPTU. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000208611/04/202460.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000207711/04/2024197.5508761140000194DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE BOLETOS DESTINADOS AO EMPLACAMENTO ANUAL DA MOTO DE PLACA OFB2663.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000208311/04/20242810.8008761140000194DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE BOLETOS DESTINADOS AO EMPLACAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA RLZ6A43.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000208811/04/202472.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000209211/04/2024350.0032948919000106MARIA DE FATIMA SILVA BRITOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ARMAÇÃO E LENTE DE CORREÇÃO OCULAR DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000209311/04/20243030.9629329985000185MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 12 LATAS DE NEOCATE LCP 400G. DESTINADOS A UMA CRIANÇA COM QUADRO DE INTOLERANCIA A LACTOSE QUE NECESSITA DE USO CONTINUO DA FORMULA INFANTIL SUPRA CITADA DE ACORDO COM A DECISÃO JUDICIAL Nº 0809921-762023.8.15.0251. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000022023000209411/04/2024422.4429329985000185MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 04 LATAS DE LEITE APTAMIL PEPTI 800G. PARA MARIA NETHILY FERNANDES ALVES, A CITADA APRESENTA GRAVE ALERGIA ALIMENTAR AO LEITE(CID D 80.1+ D81.0) CAUSANDO MÁ QUALIDADE DE VIDA A MESMA. NECESSITANDO CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA DO LEITE SUPRACITADO. SEGUE EM ANEXO DEMANDA JUDICIAL E DECLARAÇÃO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000209711/04/2024130.8200007189059466ANDELCARLOS LINHARES DE ARAUJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA DO MOTORISTA, QUANDO O MESMO VIAJOU NO DIA 12 DE ABRIL DE 2024, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000209811/04/2024130.8200012957612461ANTONIO LIMA DA SILVA JUNIORVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO O MOTORISTA SAIU EM VIAGEM NO DIA 11 DE ABRIL A CIDADE JOAO PESSOA-PB PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000208711/04/2024197.5508761140000194DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE BOLETOS DESTINADOS AO EMPLACAMENTO ANUAL DA MOTO QFD4733, UTILIZADA PELA VIGILANCIA EM SAUDE DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000209011/04/202412.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85415-8 CUSTEIO ESTADO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000621Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo EstadualOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000208011/04/2024790.2008761140000194DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE BOLETOS DESTINADOS AO EMPLACAMENTO ANUAL DAS MOTOS DA GUARDA MUNICIPAL DE PLACAS QFF9783; QFF9783; QFF9093. QUE FAZEM A RONDA NOTURNA DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALASSISTÊNCIA AO PEQUENO PRODUTOR RURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000208911/04/20242140.0000014598690445GABRIEL FIDELES PEREIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO E APOIO DOS TRABALHOS DE CORTES DE TERRAS NAS COMUNIDADES RURAIS. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALASSISTÊNCIA AO PEQUENO PRODUTOR RURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa (Lei 14.133/21)000102024000210111/04/202433000.0028485204000189POSITIVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A 150 HORAS DE LOCAÇÃO DE TRATORES PARA O PREPARO DO SOLO PARA O PLANTIO DE LAVOURAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE CONDADO-PB, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00010/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000208511/04/20243530.6008761140000194DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE BOLETOS DESTINADOS AO EMPLACAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA QFH9B62. UTILIZADO PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000209111/04/202424.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000211712/04/2024269.8902357604000115O MUNDO DA CORVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO ESPAÇO ANA MARIA CHAVES. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALASSISTÊNCIA AO PEQUENO PRODUTOR RURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa (Lei 14.133/21)000102024000211612/04/202422000.0028485204000189POSITIVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A 100 HORAS DE LOCAÇÃO DE TRATORES PARA O PREPARO DO SOLO PARA O PLANTIO DE LAVOURAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE CONDADO-PB, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00010/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000211812/04/2024804.4009353780000128REI DOS PARAFUSOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A GRADE ARADORA DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000212112/04/20241900.0000012687594490VITOR DE MEDEIROS CARVALHOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMAS DE CABEAMENTO DE INTERNET DA SEDE MUNICIPAL DA PREFEITURA DE CONDADO-PB. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física028MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000212212/04/2024755.0000008972687413DELANIO WESLEY DE SOUSA ARAUJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MECANICO PRESTADO NA MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS DAS MOTOS DA GUARDA MUNICIPAL NOTURNA. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Eletrônico000162023000211212/04/20241240.0094389400000184MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE ÁGUA PARA IJNEÇÃO, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Eletrônico000182023000211412/04/20247094.3094389400000184MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Eletrônico000182023000211512/04/20244021.2194389400000184MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000212012/04/20243396.2011426166000190DIAGFARMA COM E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAISVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000412023000212912/04/2024235.2019870253000144JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA 07370915417VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FRUTAS DESTINADAS AS AÇÕES DA ATENÇÃO BASICA.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSINCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000213112/04/2024300.0047219281000131GTA VENDAS E SERVIÇOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MANUTENÇÃO DE TRES AR CONDICIONADOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS-CEO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000213412/04/20241275.0000012294242459TADEU DIAS DE ARAUJO LINNHARESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO E INSTALAÇÃO DO MOTOR DO PORTAO DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU, COM INCLUSÃO DE MATERIAL. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA EM SAÚDE BUCALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000213512/04/20241285.0010319076000138UNITECVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DO APARELHO DE ULTRASSOM MICRODONT COM TROCA DO CABO DO TRANSDUTOR, TRANSFERENCIA E INSTALAÇÃO DO COMPRESSOR DE ARMOTIL 8/50 E TESTE PNEUMATICO NA UBSII, CONSERTO DO SISTEMA DESUCÇÃO COM DESOBSTRUÇÃO DO SUCTOR E TROCA DA MANGUEIRA DE ALTA E BAIXA TRIPLICE NA UBS VARZEA DO FEIJAO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSINCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000213612/04/2024430.0010319076000138UNITECVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000210612/04/2024238.0817792470000138MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHÕES LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE DA TAMPA DE OLEO DAS VANS DA SECRETARIA DE SAUDE.. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000211112/04/202436.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000211912/04/20242900.0000002087699437SUÊNIA MARIA SILVA DE MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM CLINICAS, POLICLINICAS E HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000212312/04/20244500.0026079287000180CLÍNICA MÉDICA GERAL E ESPECIALIZADA- DR ANTONIO SEGUNDOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONTRAPARTIDA DE UMA CIRURGIA(HERNIORRAFIA BILATERAL) DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000213712/04/20241045.0000012687594490VITOR DE MEDEIROS CARVALHOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMAS DE CABEAMENTO DE INTERNET DO COMPLEXO DE SAUDE AVANI DA NOBREGA LINHARES. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000210812/04/202484.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000211012/04/202424.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12999-2 ICMS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000211312/04/202422.0000834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DA CAIXA ECONOMICA DEBITADA NA CONTA 640-1 IPTU. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000210912/04/202412.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 9451-X FEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000720Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997Outras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL - CRECHE - FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000210512/04/20240.0129979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO FUNDEB 70% EDUC. INF. CRECHE - LOTAÇÃO 02084. RELATIVO A COMPETENCIA 03/2024. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 1788)00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000210712/04/202424.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1796-5 MDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000412023000212612/04/20241482.3019870253000144JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA 07370915417VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A PREPARAÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000412023000212712/04/20241552.2619870253000144JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA 07370915417VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A PREPARAÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física028MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000213312/04/20242310.0000010478261438ANTONIO MARCOS LIMA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MECANICO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO ONIBUS DE PLACA NPW6788, POIS O MESMO É UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALCOFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS AÇÕES SOCIASSISTENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000412023000212412/04/20241188.2119870253000144JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA 07370915417VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DO MES DE MARÇO, DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO DO MUNICIPIO.00000000661Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência SocialOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALCOFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS AÇÕES SOCIASSISTENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000412023000212512/04/202491.1219870253000144JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA 07370915417VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FRUTAS DO MES DE FEVEREIRO, DESTINADO AS ACOLHIDAS DO MUNCIPIO QUE ENCONTRAM-SE NA CASA LAR DO MUNICIPIO DE SAO BENTO-PB.00000000661Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência SocialOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000412023000212812/04/2024849.8519870253000144JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA 07370915417VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FRUTAS DESTINADAS AOS USUARIOS DO SERVÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALINDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000213012/04/2024300.0047219281000131GTA VENDAS E SERVIÇOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A INSTALAÇÃO DO AR CONDICIONADO DA SALA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESDIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000213212/04/2024500.0017328301000141PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇÃO LTDA MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO DE MATERIA JORNALISTICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CONDADO-PB.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000262023000217215/04/2024402.0049370689000135EDNA PEREIRA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFH9B62.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASCombustível
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por outros motivos000072024000217315/04/202485.0049370689000135EDNA PEREIRA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FILTROS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFH9B62.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000217415/04/2024236.0049370689000135EDNA PEREIRA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFH9B62.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASCombustível
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000214015/04/202412.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000262023000216915/04/2024135.0049370689000135EDNA PEREIRA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLX1F18.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSDispensa por outros motivos000072024000217015/04/2024310.0049370689000135EDNA PEREIRA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GRAXA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DESTINADO AOS ONIBUS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZERDesporto e LazerDesporto ComunitárioPROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO PROMOÇÃO DA CULTURAAPOIO A COMUNIDADE ESPORTIVA LOCALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000215915/04/20242500.0048601088000123JOSELITO SILVA MOREIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO DENOMINADO DUPER COPA DOS CAMPEOES DE FUTSAL CONDADO/MALTA. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000213815/04/202493.7709123654000187CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA)VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DA PRAÇA ANTONIO DE SÁ LEITE, REF. A ABRIL/2024. CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000720Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997Outras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALPAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000217115/04/202426320.9403353358000196MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVÊNIO Nº 914889/2021 MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL.00000000700Outras Transferências de Convênios ou Repasses da UniãoOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000213915/04/20249.4200834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DA CAIXA ECONOMICA DEBITADA NA CONTA 640-1 IPTU. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000214115/04/202448.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000214215/04/202412.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12999-2 ICMS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000214315/04/202424.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000215515/04/2024280.0010885912000141UNICARDIOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000215615/04/2024350.0009442754000176MEDCENTER-SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMA ULTRASSONOGRAFIA COM DOOPLER ARTERIAL DE MEMBRO INFERIOR ESQUERDO, DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000215715/04/2024350.0009442754000176MEDCENTER-SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMA ULTRASSONOGRAFIA COM DOOPLER VENOSO DE MEMBRO INFERIOR ESQUERDO, DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000215815/04/20241270.0000003833916443JOSÉ AILTON DE ALMEIDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O CAPS DA CIDADE DE PATOS-PB, ONDE OS MESMOS FORAM FAZER EXAMES E CONSULTAS FORA DO DOMICILIO. REF. A 05 VIAGENS. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000216015/04/20241250.0049370689000135EDNA PEREIRA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SLC3I40.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000216115/04/2024600.0049370689000135EDNA PEREIRA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA OLEOS E FILTROS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DESTINADO AO VEICULO SAMU DE PLACA QSK3B75.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por outros motivos000072024000216215/04/2024174.0049370689000135EDNA PEREIRA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FILTROS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DESTINADO AO VEICULO SAMU DE PLACA QSK3B75.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000262023000216315/04/2024257.0049370689000135EDNA PEREIRA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SLC3I10.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000262023000216415/04/2024119.5049370689000135EDNA PEREIRA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FILTROS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DESTINADO AO VEICULO QSK3B75.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSDispensa por Valor000000000000216515/04/2024360.0049370689000135EDNA PEREIRA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE OLEOS E FILTROS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DESTINADO AO VEICULO QFA0B51.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000262023000216615/04/2024140.0049370689000135EDNA PEREIRA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FILTROS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DESTINADO AO VEICULO QFA0B51.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000262023000216715/04/2024524.0049370689000135EDNA PEREIRA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE OLEOS LUBRIFICANTES FILTROS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DESTINADO AO VEICULORLQ3G49.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000216815/04/2024608.0049370689000135EDNA PEREIRA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FILTROS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DESTINADO AO VEICUL DE PLACA QFA0B51.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000217515/04/2024319.0041499387000150ELIENE FIMIANO GOMESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE UMA BORRACHA DO PARABRISA DESTINADO A VAN DE PLACA QFA0B51. TRANSPORTE UTILIZADO PARA PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000214415/04/2024170.0000073926981415MARIA DE FATIMA SOARES DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DOAÇÃO COMO AJUDA DE CUSTO, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 204/2000, DA LEI MUNICPAL. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000214515/04/2024155.0000002579624414ADEMAR MIGUEL DE LIMA FILHOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DOAÇÃO COMO AJUDA DE CUSTO, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 204/2000. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000214615/04/2024200.0000007652471435MARIA DO SOCORRO GOMESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DOAÇÃO COMO AJUDA DE CUSTO, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 204/2000. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000214715/04/2024200.0000009258455401MARIA ALCILEIDE LIMA DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DOAÇÃO COMO AJUDA DE CUSTO, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 204/2000. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000214815/04/2024180.0000008227133495VANQUELIANA DE ALMEIDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DOAÇÃO COMO AJUDA DE CUSTO, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 204/2000. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000214915/04/2024300.0000005140320495GILMA GOMES CAETANOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DOAÇÃO COMO AJUDA DE CUSTO, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 204/2000. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000215015/04/2024150.0000032462856838MARIA FLAVIANA GOMESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DOAÇÃO COMO AJUDA DE CUSTO, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 204/2000. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000215115/04/2024370.0000001807023435THAIS FELIX LOPESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DOAÇÃO COMO AJUDA DE CUSTO, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 204/2000. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000215215/04/2024400.0000006403847490RODRIGO MACHADO OLIVEIRA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DOAÇÃO COMO AJUDA DE CUSTO, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 204/2000. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000215315/04/2024400.0000004398162461MARIA DE LOURDES OLIVEIRA RODRIGUESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DOAÇÃO COMO AJUDA DE CUSTO, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 204/2000. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000215415/04/2024200.0000000020390440MARIA DALVA LIMA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DOAÇÃO COMO AJUDA DE CUSTO, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 204/2000. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000262023000218416/04/2024180.0049370689000135EDNA PEREIRA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFU4428.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000220216/04/2024150.0000003194201409EDIVANIA LUIZ DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A ABENEFICIO EVENTUAL COM AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 461/2027.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000262023000218716/04/2024227.0049370689000135EDNA PEREIRA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SLF4J40.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000218816/04/20241341.0049370689000135EDNA PEREIRA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS . CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SLF4J40.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000219116/04/20241240.0032082394000160ERLY AVELINO DOS SANTOS FILHOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PLOTAGEM E CONFECÇÃO DE ÍMAS DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR DESTINADOS AO VEICULO DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por outros motivos000072024000217716/04/2024483.0049370689000135EDNA PEREIRA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FILTROS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DESTINADO AO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por outros motivos000072024000218016/04/2024685.0049370689000135EDNA PEREIRA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DESTINADO AO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSDispensa por outros motivos000072024000218116/04/2024320.0049370689000135EDNA PEREIRA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE OLEO HIDRAULICO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DESTINADO A MAQUINA PESADA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000262023000218316/04/20242933.0049370689000135EDNA PEREIRA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE E SOLUÇÃO AQUOSA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DESTINADO AS MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000217616/04/20241800.0032033824000154CHRISTIANNE URTIGA ROCHA EIRELIVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO REFERENTE AO PLANO DE AÇÃO MUNICIPAL DE IMUNIZAÇÃO E PLANEJAMENTO DA CAMPANHA DA VACINAÇÃO DE INFLUENZA. ORIENTAÇÕES QUANTO A NOVA METODOLOGIA DE COFINANCIAMENTO FEDERAL DO PISO DE ATENÇÃOPRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SUS E REVOGAÇÃO DAS LEIS MUNICIPAIS DO PREVINE BRASIL- PAGAMENTO POR DESEMPENHO DA SAUDE BUCAL. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000219016/04/20241160.0000076847543434ANTONIO VIEIRA DA COSTAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES ONCOLOGICOS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000219216/04/2024690.0032082394000160ERLY AVELINO DOS SANTOS FILHOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE LONA COM ILHOS DESTINADO AS AÇÕES INTINERANTES REALIZADAS COM AS EQUIPES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NAS ZONAS RURAIS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000382023000219616/04/20242220.0029787832000181TIAGO GOMES DE MEDEIROS 12309021474VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE AGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARDispensa por Valor000000000000220416/04/20241060.0007936090000176BIOMED DISTRIBUIDORA HOSP. LAB. N. S. CONCEICAO LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000218216/04/202412.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12999-2 ICMS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000218916/04/2024400.0049370689000135EDNA PEREIRA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS . CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLZ6A43.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000022023000219316/04/202497.4044249483000138DROGARIA NOSSA FARMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 02 LATAS DE LEITE NINHO ZERO LACTOSE 700G. DESTINADO A CRIANÇA VALENTINA DE ARAUJO ALVES, A MESMA APRESENTA QUADRO DE INTOLERANCIA A LACTOSE. DECLARAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000022023000219416/04/2024292.2044249483000138DROGARIA NOSSA FARMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 06LATAS DE LEITE NINHO ZERO LACTOSE 700G. DESTINADO A CRIANÇA VALENTINA DE ARAUJO ALVES, A MESMA APRESENTA QUADRO DE INTOLERANCIA A LACTOSE. DECLARAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000219516/04/2024450.0017403566000167CLINICA MEDICA FRAGOSO & NOBREGA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME MEDICO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão (Lei 14.133/21)000062024000220316/04/20249150.0004675421000173JOSE EURIDES LIBERALINOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA COM EXPEDIÇÃO DE LAUDOS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000217816/04/20243.1400834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DA CAIXA ECONOMICA DEBITADA NA CONTA 640-1 IPTU. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000217916/04/202424.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000262023000218516/04/2024221.0049370689000135EDNA PEREIRA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFZ2F76.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000218616/04/2024500.0049370689000135EDNA PEREIRA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE OLEO HIDRAULICO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DESTINADO AO CAMINHAO COLETOR.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão (Lei 14.133/21)000022024000219816/04/20249610.1010641816000158Charles Magliani Lopes SilvaVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE CARNES DIVERSAS. DESTINADAS A PREPARAÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE AO MES DE MARÇO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALCOFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS AÇÕES SOCIASSISTENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000382023000219716/04/2024582.0029787832000181TIAGO GOMES DE MEDEIROS 12309021474VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE AGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO, DESTE MUNICIPIO.00000000661Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência SocialOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000092023000219916/04/20242500.0042021441000110ARAUJO ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS JURIDICOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MONITORAMENTO, PLANEJAMENTO, AVALIAÇÃO E ORIENTAÇÃO DOS GERENCIAMENTOS DAS POLITICAS PUBLICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO AMBITO DOS SERVIÇOS DO SUAS NO MUNICIPIO DE CONDADO-PB. REFERENTE A ABRIL/2024. CO311000000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALCOFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS AÇÕES SOCIASSISTENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão (Lei 14.133/21)000022024000220016/04/2024900.4510641816000158Charles Magliani Lopes SilvaVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE CARNES DIVERSAS. DESTINADAS A PREPARAÇÃO DOS ACOLHIDOS DA CASA LAR. REFERENTE AO MES DE MARÇO.00000000661Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência SocialOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALCOFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS AÇÕES SOCIASSISTENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000220116/04/20241412.0052468452000104MARIA GORETE PEREIRA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CUIDADORADAS CRIANÇAS/ADOLESCENTES DO MUNICIPIO DE CONDADO QUE ESTAO ACOLHIDOS NA CASA LAR DE SAO BENTO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000661Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência SocialOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000221117/04/20248500.0043470906000182MONICA TUTENIA HENRIQUE DE QUEROZ SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PRODUÇÃO DE RELATORIOS SOCIOASSISTENCIAIS DAS VISITAS DE QUALIFICAÇÃO DE REVISÃO E AVERIGUAÇÃO REFERENTE AO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2024. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALCOFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS AÇÕES SOCIASSISTENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000221217/04/20245500.0042021441000110ARAUJO ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS JURIDICOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA FORMAÇÃO TECNICA COM INSTRUMENTALIZAÇÃO NORMATIVA DOS SERVIÇOS INTEGRANTES DA ALTA COMPLEXIDADE DO SUAS DO MUNICIPIO DE CONDADO-PB. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000661Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência SocialOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALCOFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS AÇÕES SOCIASSISTENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000221317/04/20245000.0042021441000110ARAUJO ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS JURIDICOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA PRODUÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS E DO CONTROLE SOCIAL DE RETIFICAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS DO SUASWEB EM CONDADO-PB. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000661Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência SocialOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000221417/04/20244500.0042021441000110ARAUJO ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS JURIDICOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA PRODUÇÃO DO RELATORIO DE GESTAO ANUAL - RGA DAS AÇÕES DE FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL DO SUAS. CO3110. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000222917/04/202467.4907548130000102FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO ENSINO INTEGRAL DA RDE MUNICIPAL DE ENSINO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000222217/04/2024335.0049370689000135EDNA PEREIRA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFZ2F76.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000220717/04/20243.1400834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DA CAIXA ECONOMICA DEBITADA NA CONTA 640-1 IPTU. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000220817/04/202424.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000220517/04/202465.4100010739860470KLEYSON ALMEIDA ABRANTESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 14 DE ABRIL PARA LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000220617/04/2024130.8200007189059466ANDELCARLOS LINHARES DE ARAUJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA DO MOTORISTA, QUANDO O MESMO VIAJOU NO DIA 16 DE ABRIL DE 2024, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA BUSCAR PACIENTE DE ALTA HOSPITALAR.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000220917/04/202424.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000221017/04/2024280.0010885912000141UNICARDIOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000221517/04/2024918.0029533180000159POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELLIVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM EXAMES RADIOLOGICOS E CONSULTAS. DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000222517/04/2024130.8200007189059466ANDELCARLOS LINHARES DE ARAUJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA DO MOTORISTA, QUANDO O MESMO VIAJOU NO DIA 18 DE ABRIL DE 2024, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000222617/04/2024140.0032227914000186ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA EIRELIVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMA ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL. DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECLARAÇOES EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000222717/04/2024140.0032227914000186ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA EIRELIVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMA ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL. DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECLARAÇOES EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000262023000221617/04/202460.0049370689000135EDNA PEREIRA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FILTRO MOTOR CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL DESTINADO A VAN DE PLACA QFA0B51, TRANSPORTE DE PACIENTES PAR TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000221717/04/2024625.0049370689000135EDNA PEREIRA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL DESTINADO A VAN DE PLACA QFA0B51, TRANSPORTE DE PACIENTES PAR TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000222317/04/20244761.0041499387000150ELIENE FIMIANO GOMESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS A VAN DE PLACA QFAB51, UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por outros motivos000072024000221817/04/2024218.0049370689000135EDNA PEREIRA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FILTRO DE COMBUSTIVEL CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL DESTINADO A PA CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000262023000221917/04/20241508.0049370689000135EDNA PEREIRA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE OLEOAS LUBRIFICANTES E FILTRO DE COMBUSTIVEL CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL DESTINADO A PA CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000222017/04/20241100.0049370689000135EDNA PEREIRA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FILTROS. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL DESTINADO A PA CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000262023000222117/04/2024353.0049370689000135EDNA PEREIRA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE OLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO VEICULO MOBI DE PLACA SLF4J50.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000222817/04/202490.9607548130000102FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000222417/04/2024530.0000002063346488OSNI DE S? DANTASVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000223918/04/202412.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000225018/04/2024506.0010175041000172MARIA DAS DORES LEITE MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A UMA PASSAGEM APARA ATENDER USUSARIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000226318/04/2024660.0002357604000115O MUNDO DA CORVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO ESPAÇO EMPREENDER ANA MARIA CHAVES. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000223018/04/202465.4100003297273461IVANILDO PEREIRA DE MELOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA IR EM VIAGEM NO DIA 02 ABRIL DE 2024, A CIDADE DE CUITÉ-PB, O MESMO REALIZOU O TRANSPORTE DA SECRETÁRIA DE CULTURA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETDispensa por Valor000000000000223318/04/2024220.0039898506000103GERFERSON FERNANDES ALMEIDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET EM FIBRA ÓPTICA DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REF A 04/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000226018/04/2024522.0000003113176425RENNE GARCIA DE LUCENAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE PORTAS DE VIDRO NA SEDE DA PREFEITURA COM CONFECÇÕES DE CHAVES.. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETDispensa por Valor000000000000223818/04/2024460.0039898506000103GERFERSON FERNANDES ALMEIDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET EM FIBRA ÓPTICA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE- UNIDADES DE SAUDE. REF A 04/2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000224318/04/20245490.0038070185000183RONALDO BAROS DANTAS-04962101498VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇAO DA VAN PLACA RLV6E88, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000162023000224618/04/20242370.0015218561000139NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.00000000621Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo EstadualOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARDispensa por Valor000000000000224718/04/2024414.4015218561000139NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000224818/04/2024280.0000006005486438ANDRÉ ALEXANDRINO FERNANDESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE NO SERVIÇO PRESTADO COM PREPARAÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS AS REUNIOES MENSAIS COM AS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE DAS UNIDADES BASICAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000223118/04/2024220.0009324302000190CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇOS MEDICOS PRESTADO EM UMA TOMOGRAFIA DE CRANIO SEM CONTRASTE REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000224218/04/2024380.0030485044000110ORTOPED-SERVIÇOS MEDICOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MEDICO COM CONSULTA COM MEDICO ORTOPDISTA PEDIATRICO DESTINADO A PEACIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000224418/04/20242700.0028285259000145PATOS VISÃO CLINICA LTDA - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A UM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE CATARATA DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO., CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000224518/04/202460.0009324302000190CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇOS MEDICOS PRESTADO EM UM RAIO X DO TORAX PA/PE. REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000226218/04/2024900.0017403566000167CLINICA MEDICA FRAGOSO & NOBREGA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME MEDICO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000223618/04/202412.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12999-2 ICMS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000223718/04/202460.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000224118/04/202412.5600834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DA CAIXA ECONOMICA DEBITADA NA CONTA 640-1 IPTU. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000225118/04/202493.7709123654000187CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA)VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DO GINÁSIO DE ESPORTES DOMICIANO FRANCISCO DE MELO, REF. A ABRIL/2024. CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000720Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997Outras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000225218/04/202493.7709123654000187CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA)VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DO COMPLEXO DE SAÚDE AVANI DA NÓBREGA LINHARES, REF. A ABRIL/2024. CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000720Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997Outras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000225318/04/2024328.5009123654000187CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA)VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE I, II E III, REF. A ABRIL/2024. CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000720Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997Outras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000225418/04/2024674.5609123654000187CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA)VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DAS PRAÇAS ANTONIO DE SÁ LEITE E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. A ABRIL/2024. CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000720Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997Outras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000225518/04/20241367.9009123654000187CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA)VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA, REF. A ABRIL/2024. CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000720Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997Outras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000225618/04/202493.7709123654000187CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA)VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. A ABRIL/2024. CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000720Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997Outras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000225718/04/2024281.3109123654000187CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA)VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DO ESPAÇO EMPREENDER, CRAS E DO PRÉDIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. A ABRIL/2024. CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000720Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997Outras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000225818/04/2024422.8809123654000187CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA)VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DA SEDE DA PREFEITURA, AÇOUGUE PÚBLICO E DO PRÉDIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. A ABRIL/2024. CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000720Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997Outras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000225918/04/20241554.8309123654000187CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA)VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DA EMPAER, CRECHE, DELEGACIA DE POLÍCIA E CASA DE ACOLHIMENTO, REF. A ABRIL/2024. CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000720Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997Outras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETDispensa por Valor000000000000223518/04/2024440.0039898506000103GERFERSON FERNANDES ALMEIDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET EM FIBRA ÓPTICA DESTINADA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. REF A 04/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000226118/04/2024700.0000003113176425RENNE GARCIA DE LUCENAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA PORTA DE VIDROE CONSERTO DO GELAGUA E PEQUENOS REPAROS ELETRICOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000223218/04/20245000.0021160190000184ROGERIO DA SILVA ASSIS 01785203495VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DE PAREDES EM MARMORIZAÇÃO E CIMENTO QUEIMADO EM PREDIO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DA PROTEÇÃO BASICA COM ORIENTAÇÕES DE EXECUÇÃO DA TECNICA DE MARMORIZAÇÃO A DEMAIS USUARIOS DO PAIF, EM CONDADO-PB. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALINDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETDispensa por Valor000000000000223418/04/2024260.0039898506000103GERFERSON FERNANDES ALMEIDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET EM FIBRA ÓPTICA DESTINADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-BOLSA FAMILIA. REF A 04/2024.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000224918/04/2024580.0000006005486438ANDRÉ ALEXANDRINO FERNANDESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE NO SERVIÇO PRESTADO COM PREPARAÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS AO EVENTO EM COMEMORAÇÃO A PASCOA REALIZADA COM AS CRIANÇAS ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000142023000224018/04/20248480.0016826093000148BOM SUCESSO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM UM VEICULO TIPO CAMINHONETE HILUX TOYOTA 4X4, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00151/2023 E PREGAO PRESENCIAL Nº 0014/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000227019/04/2024500.0000004682336444GLAUCIA MAYENNE LACERDA DE OLIVEIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADA NA RUA PADRE AMANCIO LEITE, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO. REF. A 04/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000227319/04/2024500.0000092935605420MARIA DE LOURDES TRIGUEIRO RODRIGUESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADA NA RUA RUA PADRE AMANCIO LEITE, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. REF. 04/202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000227919/04/2024108000.0040502725000100FIGUEIREDO E SOARES ADVOCACIAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS E PROPORCIONAL NO TOCANTE AO RECEBIMENTO DA TERCEIRA PARCELA DO PRECATÓRIO DO FUNDEF (REQUISITÓRIO DE PAGAMENTO) Nº 2021.82.00.003.200229 ORIUNDO DA AÇÃO ORDINÁRIA 0010248-09.2008.4.05.8200.00000000544Recursos de Precatórios do FUNDEFOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000228119/04/2024108000.0040502725000100FIGUEIREDO E SOARES ADVOCACIAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS E PROPORCIONAL NO TOCANTE AO RECEBIMENTO DA TERCEIRA PARCELA DO PRECATÓRIO DO FUNDEF (REQUISITÓRIO DE PAGAMENTO) Nº 2021.82.00.003.200229 ORIUNDO DA AÇÃO ORDINÁRIA 0010248-09.2008.4.05.8200. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 2279.00000000544Recursos de Precatórios do FUNDEFOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000228219/04/202424.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000227719/04/2024600.0000006032116409ALDNEYA OLIVEIRA DE ALMEIDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE SE ENCONTRA ACASA DE ACOLHIMENTO DO MUNICIPIO. REF. A 04/202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000226619/04/20243350.0000013895117404GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MENSAL NA AREA DE ENGENHARIA,COMPREENDENDO CONSULTORIA, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO. REF. A 04/202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000227119/04/2024500.0000001804283495JURANDY MEDEIROS DE MORAIS FILHOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA ARMAZENAMENTO DOS UTENSILIOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SECRETARIA DE OBRAS. REF. A 04/202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000227819/04/2024300.0000097726168404LINDOMAR DINIZ DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MIGUEL FERNANDES FERREIRA , S/N, PARA ARMAZENAMENTO DE BRAÇOS, LAMPADAS E REATORES RETIRADOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA A SUBSTITUIÇÃO POR LAMPADA LED. REF A 04/2400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000229119/04/2024600.0000062935780400FRANCISCA FERNANDES DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADA NA RUA SETE DE SETEMBRO, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS. REF. A 04/202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000229419/04/20241000.0000000020002459PEDRO MATIAS ALVES DE SOUSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. REF. A 04/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000229519/04/2024200.0000004155824400JANDERLUCIA DE SOUSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PUBLICAS . REF. A 04/202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000230119/04/2024700.0000013562960417JOÃO VICTOR FONTES CAVALCANTEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. REF. A 04/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000230219/04/20241635.0000012484233485JERFESON ALVES DE ANDRADEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO ARQUITETO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. REF. A 04/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000230919/04/202496.6408667024000100CONFEA/CREA-PBVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETO ART DE FISCALIZAÇÃO DO CONVENIO 907729/2021. PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 006/2023. CONTRATO ADM 00021/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOInexigível000022023000226819/04/20248729.7507847236000107V & M CONTABILIDADE LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO PUBLICA RELATIVA AS AREAS CONTABEIS, FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA JUNTO A PREFEITURA DE CONDADO. REF. 04/202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000227619/04/20246.2800834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DA CAIXA ECONOMICA DEBITADA NA CONTA 640-1 IPTU. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000228319/04/202412.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000228419/04/202412.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12999-2 ICMS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000228619/04/20242.8500000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESCONTRIBUIÇÃO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000228919/04/20241459.9502494312000124RECEITA FEDERAL - PASEPVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DARF ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000228519/04/202460.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000230319/04/2024185.0900011112758402MATEUS MINERVINO DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA VIAJAR NO DIA 17 DE ABRIL A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, LEVANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202021000230419/04/202410000.0016826093000148BOM SUCESSO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM UM VEICULO TIPO VAN, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 00082/2021 E PREGAO PRESENCIAL Nº 0020/2021. DE PLACA QFA0B51.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000230719/04/2024350.0004165758000130CENTRO MÉDICO HOSPITALARVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONSULTA MEDICA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000231019/04/2024400.0024055312000160NEUREDERME SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-EPPVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA DESTINADA A PACIENTE DETSE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000231219/04/2024315.0000011944974466RENNE DE SA GARCIA DE LUCENAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DAS PORTAS DE VIDRO NO COMPLEXO DE SAUDE AVANI DA N. LINHARES. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000231319/04/20245500.0026079287000180CLÍNICA MÉDICA GERAL E ESPECIALIZADA- DR ANTONIO SEGUNDOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM UMA CIRURGIA(COLECISTECTOMIA). DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000092020000226919/04/202410000.0025279413000188WELLINGTON CEZAR BALTAZAR CAMELO DE SOUZAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DO PRONTUARIO ELETRONICO ESUS(PEC): SERVIÇO DE LOCAÇÃO(OUTSOURCING) DE COMPUTADORES, TABLETES, PERIFERICOS, IMPRESSORAS, PARA O FUNCIONAMENTO DO PRONTUARIO ELETRONICO: SERVIÇODE HOSPEDAGEM EM NUVEM DO PROGRAMA E BANCO DE DADOS DO PRONTUARIO ELETRONICO. REF A 04/2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESDispensa por Valor000000000000228719/04/2024600.0017652103000139RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FARMACIA REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000229319/04/2024900.0020474613000178WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELLI - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, PRESTADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. REF. 04/2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000229619/04/20241100.0024188631000144JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA - MEIVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA TECNICA E DIGITAÇÃO DOS SISTEMAS: SCNES, ESUSU AB PRONTUARIO ELETRONICO: APP TERRITORIO(ACS) E BOLSA FAMILIA(CONDICIONALIDADES DA SAÚDE DO MUNICIPIO DE CONDADO-PB, IDIDENTIFICAÇÃO DOS PROBLEMAS E ATUALIZAÇÃO DOS CADASTROS DOS ACS, AUDITORIA NOS TABLETS TREINAMENTO INDIVIDUAL POR ACS NO APP TERRITORIO. REF. A 04/2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000229719/04/2024874.0045180436000148ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDAE AO SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE ASSINATURA DE SOFTWERE DE GESTAO EM SAUDE PARA O MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE OFERTADOS NO ACOMPANHAMENTO DA CAPACITAÇÃO PONDERADA, AÇOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO. REQUISITADOS ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DA SAUDE NOPROGRAMA PREVINE BRASIL. COMPETENCIA DE 04/2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000229919/04/2024712.0030332130000192TULIO OLIVEIRA MACHADO 11465066438VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO MOTOBOY NA ENTREGA DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE - NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. REF. A 04/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000230519/04/20245000.0003120645000237ELRY ANTONIO DE SANTANAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000230619/04/2024480.0000003113176425RENNE GARCIA DE LUCENAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA PORTA DE VIDRO DA UNIDADE ANCORA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO SITIO VARZEA DO FEIJAO. NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000231119/04/2024235.0000011944974466RENNE DE SA GARCIA DE LUCENAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DAS PRATELEIRAS DO ESTOQUE DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOJudiciáriaDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOInexigibilidade (Lei 14.133/21)000022024000226419/04/20244500.0012989816000179MENDES & SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSSORIA JURIDICA NA AREA DE CONTRATAÇÃO PUBLICA, BEM COMO DEFESA TECNICAS ADMINISTRATIVAS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO. EF. A 04/202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão (Lei 14.133/21)000012024000226519/04/20243800.0050498717000183ERICLES DOUGLAS RODRIGUES COURAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO E GERENCIAMENTO DE CERTAMES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NO MUNICIPIO. REF. 04/202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000242021000226719/04/20244000.0000532033000182ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DO SOFTWARE DE NOTA FISCAL-TESOURARIA, TRIBUTOS E SISTEMA DE ALMOXARIFADO, E-NF(NOTA FISCAL ELETRONICA), PARA O SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO. REF. A 04/202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000227519/04/2024500.0000007784507402MARCOS PAULO ARAUJO DE MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. REF. A 04/202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOJudiciáriaDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOInexigível000102023000228019/04/20243490.0032283515000132TACIANO FONTES DE OLIVEIRA FREITAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA E ADVOGATICIOS DE DESPESA DO MUNICIPIO PERANTE AO PODER JUDICIARIO. REF 04/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESDispensa por Valor000000000000228819/04/2024600.0017652103000139RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FROTA VEICULAR DO MUNCIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000342023000229019/04/20242950.0003500830000176RICARDO GUERRA INFORMATICA MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A LOCAÇÃO DE SISTEMA DA CONTABILIDADE PUBLICA, REGISTRO DE EMPENHO, SUBEMPENHO, CONCILIAÇAO BANCARIA, RELATORIOS DE RECEITAS E DESPESAS ÇAMENTARIAS E EXTRA ORÇAMENTARIA. ELABORAÇÃO DAS PPA, LDO E LOA, RGF, RREO, BALANCETES MENSAISE ANUAIS DE ACOMPANHAMENTO CONTABEIL, PCA... COMO TAMBEM O SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO-CADASTRO UNICO DE DADOS PESSOAIS DO SERVIDOR. REFERENTE A ABRIL/2014.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOJudiciáriaDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOInexigível000082023000229219/04/20243000.0026805761000104PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE ASSESSORIA JURIDICA COMPREEENDENDO, ACOMPNHAMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL E DE TODOS OS SEUS ORGÃOS JUNTO AO TJ-TRIBUNAL DE JUSTIÇA, STJ-SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E STF-SUPREMOTRIBUNAL. REF. A 04/202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000229819/04/20241635.0000013800879450HÉLIO EUSTAQUIO PINTO FILHOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA COBERTURA DE EVENTOS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO, COMPREENDENDO FOTOGRAFIA E FILAMGEM, VINCULADO AS ATIVIDADES DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO MUNIC. REF 04/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000230019/04/2024700.0030332130000192TULIO OLIVEIRA MACHADO 11465066438VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO MOTOBOY NA ENTREGA DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REF. A 04/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioENCARGOS ESPECIAISPAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000230819/04/20244461.5508983619000175MARCOS INÁCIO ADVOGADOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. HONORÁRIOS DE SCUMBÊNCIA A MARCOS INÁCIO ADVOGADOS, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 0009806-11.2011.8.15.0251, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000227219/04/2024700.0000011645158454LEVI ARAUJO DA SILVA JUNIORVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CAPITÃO LINDOLFO LEITE, N°25, ONDE FUNCIONA A EMPAER-PB. REF. A 04/202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000227419/04/2024300.0000001149487470RENEIDE MARINHO DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. REFERENTE A 04/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000072023000231422/04/20242200.0044702076000134CLEODOM BEZERRA LEITE FILHO SOC. INDIV. DE ADVOCACIAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL, CRAS E CONSELHO TUTELAR, BEM COMO ORIENTAÇÃO E ATENDIMENTO JURIDICO AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. REF. 04/202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física027MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000232522/04/2024400.0000008791485436MARCOS DE SOUSA SILVA SEGUNDOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DO SETOR DA LICITAÇÃO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000232622/04/2024255.2407548130000102FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE UTENSILIOS DOMESTICOS A SEDE DA PREFEITURA. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física027MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000232722/04/2024695.0000008791485436MARCOS DE SOUSA SILVA SEGUNDOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO DA IMPRESSORA E FORMATAÇÃO DOS COMPUTADORES DO SETOR DE COMPRAS. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000234622/04/20241500.0035998201000104EBER WESLEY LEMOS DE QUEIROZVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COM CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM PLANEJAMENTO TRIBUTARIO E RETENÇÃO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS E ALIMENTAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL DE DE RETENÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES FISCAI EFD-REINF E DCTFWEB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO-PB. COMPETENCIA DE ABRIL 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000232122/04/202485.4443463126000105LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL E INSUMOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARDispensa por Valor000000000000232222/04/20241534.4008674752000140CIRURGICA MONTEBELLO LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SUADE PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000362023000232322/04/20241215.0003120645000237ELRY ANTONIO DE SANTANAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS, DESTIANDOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000242023000232822/04/2024648.0023042424000114ANDSON DANTAS DO NASCIMENTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PAES DESTINADOS AS AÇÕES REALIZADAS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000233522/04/2024405.0000089361008404JOSEILDO DE LACERDA ALVESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MAO DE OBRA NA PREPARAÇÃO DE SORVETES DESTINADOS A AÇÃO INTINERANTE CAMINHOS DO CUIDADO REALIZADO COM AS EQUIPES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NA COMUNIDADE RURAL SITIO MORORÓ. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000233622/04/2024490.0000007641032451RUTH GUIMARAES SOUSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO NA PREPARAÇÃO DE BOLOS CASEIROS DESTINADOS AO DIA D DE VACINAÇÃO REALIZADO PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000233922/04/20243380.0000003833916443JOSÉ AILTON DE ALMEIDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O CAPS DA CIDADE DE PATOS-PB, ONDE OS MESMOS FORAM FAZER EXAMES E CONSULTAS FORA DO DOMICILIO. REF. A 13 VIAGENS. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000231822/04/202424.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física027MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000232022/04/2024695.0000008791485436MARCOS DE SOUSA SILVA SEGUNDOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA E RECARGA DAS IMPRESSORAS DO COMPLEXO DE SAUDE. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000233222/04/2024250.0009324302000190CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇOS MEDICOS PRESTADO EM UMA TOMOGRAFIA DE COLUNA LOMBAR SEM CONTRASTE. REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000233322/04/2024650.0009442754000176MEDCENTER-SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMA RESSONANCIA MAGNETICA DE JOELHO DIREITO E ESQUERDO, DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000233422/04/2024350.0010885912000141UNICARDIOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO PRESTADO COM UMA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000234722/04/20242600.0008606337000159POLICLINICA SÃO FRANCISCOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM DESPESA HOSPITALAR REFERENTE AO PROCEDIMENTO COLECISTECTOMIA DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000231622/04/20246.2800834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DA CAIXA ECONOMICA DEBITADA NA CONTA 640-1 IPTU. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000231922/04/20242.8500000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaENCARGOS ESPECIAISAMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000234222/04/202416722.4709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO A ENERGISA-PB, PERCELA 27/60, REF. AO MÊS 03/2024, CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000751Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIPOutras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000234322/04/20247073.6609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REF. AO MÊS 03/2024, CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000720Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997Outras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000234522/04/202415744.1909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REF. AO MÊS 03/2024, CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000751Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIPOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000232422/04/20241090.0000032498337890JONAS TADEU FERREIRA NOBREGAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE ITENS DE CAMA, MESA E BANHO PARA OS ALUNOS DO ENSINO INTEGRAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000242023000233022/04/20242740.5023042424000114ANDSON DANTAS DO NASCIMENTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PAES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.00000000552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000234022/04/202412.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 87575-9 FUNDEF, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000544Recursos de Precatórios do FUNDEFOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000234122/04/2024175.0000017567724448VICTOR GABRIEL FERREIRA DE SOUZAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA DETETIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALAVES DE LIMA. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000234822/04/20247424.4940502725000100FIGUEIREDO E SOARES ADVOCACIAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS E PROPORCIONAL NO TOCANTE AO RECEBIMENTO DA TERCEIRA PARCELA DO PRECATÓRIO DO FUNDEF (REQUISITÓRIO DE PAGAMENTO) Nº 2021.82.00.003.200229 ORIUNDO DA AÇÃO ORDINÁRIA 0010248-09.2008.4.05.8200. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 2279.00000000544Recursos de Precatórios do FUNDEFOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000234422/04/2024555.2700070792422406MARCELO BEZERRA DANTAS DE SÁVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 DIARIAS PARA O PREFEITO, QUANDO O MESMO AFASTARSE-A NOS DIAS 23 A 25 DE ABRIL A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CHEFE DE GABINETE DO ESTADO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALASSIST PESSOAS EM SITUAÇÃO D RISCO E VULNERABILIDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física027MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000231522/04/2024290.0000008791485436MARCOS DE SOUSA SILVA SEGUNDOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA CASA LAR. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000231722/04/2024286.0005137854000138ANTONIO F. BARBOSA MAT. DE CONSTRUÇÃO - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SEDE DO CRAS. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000242023000232922/04/2024459.0023042424000114ANDSON DANTAS DO NASCIMENTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PAES DESTINADOS AO LANCHE DOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV DO MUNICIPIO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALCOFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS AÇÕES SOCIASSISTENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000242023000233122/04/2024580.5023042424000114ANDSON DANTAS DO NASCIMENTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PAES DESTINADOS AO LANCHE DOS ACOLHIDOS DA CASA LAR DO MUNICIPIO.00000000661Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência SocialOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000233722/04/2024695.0000007641032451RUTH GUIMARAES SOUSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO NA PREPARAÇÃO DE BOLOS CASEIROS DESTINADOS AO LANCHE DOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000233822/04/20241160.0000007641032451RUTH GUIMARAES SOUSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO NA PREPARAÇÃO DE BOLOS CASEIROS AO EVENTO EM COMEMORAÇÃO DA PASCOA REALIZADO COM AS CRIANÇAS ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000236223/04/2024170.0001399933000166A MARQUESAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO EVENTO EM COMEMORAÇÃO A PASCOA REALIZADA COM OS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000236023/04/2024347.0700070792422406MARCELO BEZERRA DANTAS DE SÁVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 DIARIAS PARA O PREFEITO, QUANDO O MESMO AFASTARSE-A NOS DIAS 23 A 25 DE ABRIL A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CHEFE DE GABINETE DO ESTADO. COMPLEMENTAÇAO DE EMEPNHO DE Nº 2344.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000234923/04/2024503.7109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DIVERSOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS 03/2024, CONFORME FATURAS EM ANEXO.00000000720Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997Outras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000235223/04/2024187.8009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO, QUIOSQUES I, II E III E DO PRÉDIO PERTENCENTES A PRAÇA ANTONIO DE SÁ LEITE, REF. AO MÊS 03/2024, CONFORME FATURAS EM ANEXO.00000000720Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997Outras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000235323/04/2024860.5209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES RURAIS DO MORORÓ, PERÍMETRO IRRIGADO, CAIÇARA E GENIPAPO REF. AO MÊS 03/2024, CONFORME FATURAS EM ANEXO.00000000720Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997Outras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000235423/04/20242720.6409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DIVERSOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MÊS 03/2024, CONFORME FATURAS EM ANEXO.00000000720Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997Outras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000235523/04/20241626.7209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DO GINÁSIO ESCOLAR, REF. AO MÊS 03/2024, CONFORME FATURAS EM ANEXO.00000000720Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997Outras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000235923/04/20241733.2309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE ACOLHIMENTO, CRAS E ESPAÇO EMPREENDER, REF. AO MÊS 03/2024, CONFORME FATURAS EM ANEXO.00000000720Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997Outras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000236123/04/20246348.8517319439000184TIAGO HENRIQUES MACHADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA O MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME CANCELAMENTO DE EMPENHO DE 5600, DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000236523/04/20243.0008667024000100CONFEA/CREA-PBVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETO ART DE FISCALIZAÇÃO DO CONVENIO 907729/2021. PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 006/2023. CONTRATO ADM 00021/2023. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 2309.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000236823/04/20241645.0000008873307469JOCIVALDO FRANCISCO DE ARAUJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DE MATOS E GUIAS DE MEIO FIS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000238023/04/20241762.5109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO COMPLEXO DE SAÚDE AVANI DA NÓBREGA LINHARES, REF. AO MÊS 03/2024, CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000720Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997Outras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000238123/04/2024222.2909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, REF. AO MÊS 03/2024, CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000720Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997Outras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000238223/04/2024116.6109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS 03/2024, CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000720Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997Outras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000238323/04/2024289.3109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA QUADRA DE ESPORTES DOMICIANO FRANCISCO DE MELO, REF. AO MÊS 03/2024, CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000720Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997Outras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000238423/04/202483.1709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO, REF. AO MÊS 03/2024, CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000720Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997Outras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000238523/04/202444.1209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SCFV, REF. AO MÊS 03/2024, CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000720Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997Outras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000238623/04/20241569.3409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE I, II E III, REF. AO MÊS 03/2024, CONFORME FATURAS EM ANEXO.00000000720Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997Outras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000235623/04/20243.1400834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DA CAIXA ECONOMICA DEBITADA NA CONTA 640-1 IPTU. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000235823/04/20248.5500000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000235123/04/20241815.0034462602000182DIEGO NUNES DA SILVA 71311702407VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS MOTORISTAS QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NA CIDADE PATOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/20200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000235723/04/202412.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000237023/04/2024130.8200007189059466ANDELCARLOS LINHARES DE ARAUJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA DO MOTORISTA, QUANDO O MESMO VIAJOU NO DIA 23 DE ABRIL DE 2024, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000237123/04/2024620.0009324302000190CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇOS MEDICOS PRESTADO EM UM EXAME DE IMAGEM(RADIOLOGICOS), RM DE JOELHO, SEM CONTRASTE. REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000237223/04/2024130.8200012957612461ANTONIO LIMA DA SILVA JUNIORVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO O MOTORISTA SAIU EM VIAGEM NO DIA 15 DE ABRIL A CIDADE JOAO PESSOA-PB PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000237323/04/2024130.8200012957612461ANTONIO LIMA DA SILVA JUNIORVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO O MOTORISTA SAIU EM VIAGEM NO DIA 19 DE ABRIL A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000237423/04/2024130.8200012957612461ANTONIO LIMA DA SILVA JUNIORVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO O MOTORISTA SAIRA EM VIAGEM NO DIA 24 DE ABRIL A JOAO PESSOA-PB PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000237523/04/2024130.8200012957612461ANTONIO LIMA DA SILVA JUNIORVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO O MOTORISTA SAIRA EM VIAGEM NO DIA 22 DE ABRIL A JOAO PESSOA-PB PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000237723/04/2024350.0034350373000104MARCILIO MOREIRA PEREIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO COM CONSULTA, COM UROLOGISTA. DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000237923/04/2024280.0010885912000141UNICARDIOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO PRESTADO COM UM EXAME DE TESTE ERGOMETRICO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000235023/04/2024840.0000008856894459WANESSA RAMILLY DE MEDEIROS SOARESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE MOCHILAS, SACOLINHAS DESTINADOS AO EVENTO ALUSIVO AO DIA NACIONAL DA CONSCIENTIZAÇÃO DO AUTISMO QUE SERÃO ENTREGUES AS CRIANÇAS. PELA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico000182023000236323/04/2024842.1608674752000140CIRURGICA MONTEBELLO LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SUADE PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Eletrônico000182023000236423/04/20241798.0009478023000180SANTOS E LUCENAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico000182023000236623/04/20241955.0070104344000126ENDOMED-COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico000182023000236723/04/20242361.0070104344000126ENDOMED-COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS E INSUMOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU) DO MUNICIPIO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000236923/04/2024950.0000010723933448FELIPE DANTAS DO NASCIMENTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO EM PESQUISAS EM LOCO E POR MEIO DIGITAL PARA A ABERTURA DE COMPRAS POR MEIO DE LICITAÇÃO DESTINADA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE.NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000237623/04/20241600.0000005991028451JACKSON PEREIRA MOURAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA NA AMBULANCIA FAZENDO O TRANSPORTE DE PACIENTES EM ESTADO DE EMERGENCIA PARA HOSPITAIS DE REFERENCIA DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000237823/04/20245440.0046165369000155JOSELANDIA SOUZA ALVES 05324618338VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MECANICO PRESTADO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL NO VEICULO VAN PLACAQFA0B51, TRANSPORTE DE PACIENTES PARA FORA DE DOMICILIO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000238924/04/202460.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESCONTRIBUIÇÃO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000238724/04/202424176.3602494312000124RECEITA FEDERAL - PASEPVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 31.03.2024, CONFORME DARF ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000238824/04/202412.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12999-2 ICMS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000239024/04/20243.9400000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000241025/04/202455.0000834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DA CAIXA ECONOMICA DEBITADA NA CONTA 641-0 CONSIGNAÇÃOES CAIXA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000241125/04/202455.0000834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DA CAIXA ECONOMICA DEBITADA NA CONTA 640-1 IPTU. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000241225/04/20242.8500000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000241325/04/20248.9200000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000240625/04/20243510.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - COM - LOTAÇÃO 2061. RELATIVO A COMPETENCIA 04/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000240725/04/202435003.3609151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - CTR - LOTAÇÃO 2061. RELATIVO A COMPETENCIA 04/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000240825/04/202482784.7009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - EST - LOTAÇÃO 2061. RELATIVO A COMPETENCIA 04/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000241425/04/202412.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física028MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000242025/04/20242430.0000010627823483JACKSON PEREIRA DE LUCENAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MECANICO PRESTADO NO PARACHOQUE DIANTEIRO, PONTAL DO MONOBLOCO, CAIXA DE RODAS DO CRONOS PLACA RLZ6A43, NOS TERMOS DO ART. 75,INC. II, C/C COM O ART. 95, § 2º DA LEI 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000239125/04/202412117.7209151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CTR - LOTAÇÃO 0007. RELATIVO A COMPETENCIA 04/2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000239225/04/20247230.4409151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - EST. - LOTAÇÃO 0007. RELATIVO A COMPETENCIA 04/2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA EM SAÚDE BUCALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000239325/04/202417700.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - CTR - LOTAÇÃO 2055. RELATIVO A COMPETENCIA 04/2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000239425/04/202427400.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - ESF - SAUDE DA FAMILIA - CTR - LOTAÇÃO 2060. RELATIVO A COMPETENCIA 04/2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000239525/04/202425467.1409151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - ESF - SAUDE DA FAMILIA - EST - LOTAÇÃO 2060. RELATIVO A COMPETENCIA 04/2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000239625/04/202424300.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - CTR - LOTAÇÃO 2057. RELATIVO A COMPETENCIA 04/2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000239725/04/20248157.5409151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - CTR - LOTAÇÃO 2057. RELATIVO A COMPETENCIA 04/2024. (INCENTIVO PMAQ-CEO LEI MUN 588/23)00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000239825/04/20248235.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - EST - LOTAÇÃO 2057. RELATIVO A COMPETENCIA 04/2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000239925/04/20243404.1609151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - EST - LOTAÇÃO 2057. RELATIVO A COMPETENCIA 04/2024. (INCENTIVO PMAQ-CEO LEI MUN 588/23).00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000240025/04/20245280.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS - CTR - LOTAÇÃO 2058. RELATIVO A COMPETENCIA 04/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000240125/04/202445184.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS - EST - LOTAÇÃO 2058. RELATIVO A COMPETENCIA 04/2024.00000000604Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemiasPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000240225/04/202447247.9609151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS - EST - LOTAÇÃO 2058. RELATIVO A COMPETENCIA 04/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000240325/04/20248472.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - ACE - EST - LOTAÇÃO 2059. RELATIVO A COMPETENCIA 04/2024.00000000604Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemiasPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000240425/04/20242682.8009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - ACE - EST - LOTAÇÃO 2059. RELATIVO A COMPETENCIA 04/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000240525/04/202416965.1809151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - ACE - EST - LOTAÇÃO 2059. RELATIVO A COMPETENCIA 04/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000240925/04/20241612.7409151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - EST - LOTAÇÃO 2061. RELATIVO A COMPETENCIA 04/2024. (INCENTIVO PMAQ-CEO LEI MUN 588/23)00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000241825/04/20242146.6028606961000163OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS EIRELIVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO EM RECRAGAS DE OXIGENIO MEDICINAL DETSINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000241925/04/2024272.9028606961000163OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS EIRELIVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO EM RECRAGAS DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS AO SAMU DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALASSISTÊNCIA AO PEQUENO PRODUTOR RURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000242125/04/20241850.0000002230822446FRANCISCO ERLI NOBREGA DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRATORISTA REALIZANDO CORTES DE TERRAS EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, ATENDENDO AOS AGRICULTORES FAMILIARES DO PROGRAMA CORTE DE TERRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000241725/04/2024530.0000002063346488OSNI DE S? DANTASVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo009UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSDispensa por Valor000000000000241525/04/20241590.0420801203000194ATACADÃO DAS MALHAS COM. E CONFECÇÃO LTDA MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MICROFIBRA E CREPE DESTINADO AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DE CONDADO-PB. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo009UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSDispensa por Valor000000000000241625/04/2024360.0031917427000182CASA PLASTICO COUROVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE TECIDOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ROUPAS JUNINAS DOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALCOFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS AÇÕES SOCIASSISTENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000012023000242525/04/20241422.6840865870000148JOÃO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS.VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, NO MES DE MARÇO PARA A CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO.00000000661Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência SocialOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALCOFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS AÇÕES SOCIASSISTENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000012023000242625/04/20241288.8540865870000148JOÃO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS.VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, NO MES DE ABRIL, PARA A CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO.00000000661Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência SocialOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALCOFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS AÇÕES SOCIASSISTENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000012023000242725/04/2024235.3440865870000148JOÃO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS.VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, NO MES DE FEVEREIRO, PARA AS ACOLHIDAS DO MUNICIPIO DE CONDADO QUE SE ENCONTRAM NA CASA LAR DE SAO BENTO-PB.00000000661Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência SocialOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALCOFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS AÇÕES SOCIASSISTENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000012023000242825/04/2024184.3540865870000148JOÃO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS.VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, NO MES DE MARÇO, PARA AS ACOLHIDAS DO MUNICIPIO DE CONDADO QUE SE ENCONTRAM NA CASA LAR DE SAO BENTO-PB.00000000661Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência SocialOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Lei 14.133/21)000042024000242225/04/20243450.0000001804283495JURANDY MEDEIROS DE MORAIS FILHOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO VAN, COM CAPACIDADE MINIMA DE 16 PESSOAS, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO, NO TURNO DA MANHA, NO PERIODO DE 08/04 A 26/04/2024- 15 DIAS UTEIS DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS: RUA DA PALAH, COMUNIDADE SERVOS DE MARIA, JENIPAPO 1 E 2, BARRO BRANCO, PARA A SEDE DA ESCOLA SEBASTIAO ALVES DE LIMA, E VIRCE E VERSA. TOTALIZANDO 58KM. IDA E VOLTA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Lei 14.133/21)000042024000242325/04/20242250.0000013908009464MATEUS DINIZ ARAUJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA OU SIMILAR DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO NO TURNO DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCAL LOCALIDADES: SISTIO JATOBA DA ESTRADA PARA A ESCOLA SEDE SEBASTIAO ALVES DE LIMA. VICE-VERSA, TOTALIZANDO 24KM(IDA E VOLTA) NO PERIODO DE 12/03/2024 A 05/04/202408/04 A 26/04/2024(15 DIAS UTEIS.)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão (Lei 14.133/21)000042024000242425/04/20242250.0000013908009464MATEUS DINIZ ARAUJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇO PRESTADO COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO NO TURNO MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSO: JATOBÁ/ANJICOS PARA O SITIO BORGES E VIRCE-VERSA TOTALIZANDO 66KM IDA E VOLTA. TOTAL DE 15 DIARIAS DIAS UTEIS ENTRE OS DIAS 08/04 A 26/04 DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000012023000242925/04/20247531.4040865870000148JOÃO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS.VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000012023000243025/04/20242122.7540865870000148JOÃO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS.VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.00000000552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000012023000243125/04/20241418.9540865870000148JOÃO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS.VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.00000000552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000012023000243225/04/20241361.4040865870000148JOÃO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS.VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.00000000552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação EspecialPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEDISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - AEE (FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000012023000243325/04/2024211.6740865870000148JOÃO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS.VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA DOS ALUNOS DO AEE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.00000000552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000243726/04/202411300.6709151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE - CTR LOTAÇÃO 02081. RELATIVO A COMPETENCIA 04/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000244026/04/202417302.7009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE - EST LOTAÇÃO 02081. RELATIVO A COMPETENCIA 04/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000244926/04/202436.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000272023000246226/04/20242933.0041883167000125PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000246326/04/20241900.0046108994000165MANUEL MESSIAS DOS SANTOS MEDEIROS 04832203452VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MECANICO PRESTADO NO ONIBUS DE PLACA QRF0D61, CONFORME SERVIÇO DESCRITO EM NOTA FISCAL. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000272023000245626/04/2024267.0041883167000125PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADA AO DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DO PAIF E DO SCFV. CO3110. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 2811.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo009UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSDispensa por Valor000000000000246526/04/20244555.3040983017000120DENISE ALVES E CIA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE TECIDOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ROUPAS DOS USUARIOS DO SCFV DE CONDADO-PB. CO3110. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000247126/04/20242029.7509151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL -SCFV - EST - LOTAÇÃO 2074. RELATIVO A COMPETENCIA 04/2024.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000247426/04/20241412.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL -PAIF - COM - LOTAÇÃO 2073. RELATIVO A COMPETENCIA 04/2024.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000247526/04/20241412.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS EQ. DE APOIO - COM - LOTAÇÃO 008. RELATIVO A COMPETENCIA 04/2024.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000247626/04/20247780.8309151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS EQ. DE APOIO - EST - LOTAÇÃO 008. RELATIVO A COMPETENCIA 04/2024.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000247726/04/20242577.0609151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF - CTR - LOTAÇÃO 2073. RELATIVO A COMPETENCIA 04/2024.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000247826/04/20243577.0609151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF - CTR - LOTAÇÃO 2073. RELATIVO A COMPETENCIA 04/2024.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000247926/04/20241412.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV - CTR - LOTAÇÃO 2074. RELATIVO A COMPETENCIA 04/2024.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000248026/04/20243247.6009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS EQ. DE APOIO - CTR - LOTAÇÃO 008. RELATIVO A COMPETENCIA 04/2024.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000248126/04/20249884.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CR. FELIZ - CTR - LOTAÇÃO 002. RELATIVO A COMPETENCIA 04/2024.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALINDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000248226/04/20241412.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - GEST. CADUNICO E PBF- CTR - LOTAÇÃO 009. RELATIVO A COMPETENCIA 04/2024.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000243526/04/20248520.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO-COM - LOTAÇÃO 201. RELATIVO A COMPETENCIA 04/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000243626/04/202413500.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO-ELE - LOTAÇÃO 201. RELATIVO A COMPETENCIA 04/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000248426/04/202417961.2009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CASA DE ACOLHIMENTO - CTR - LOTAÇÃO 005. RELATIVO A COMPETENCIA 04/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000244626/04/20244922.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER -COM- LOTAÇÃO 0209. RELATIVO A COMPETENCIA 04/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000244726/04/20243946.5409151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER -EST- LOTAÇÃO 0209. RELATIVO A COMPETENCIA 04/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURACulturaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000243426/04/20244922.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA -COM - LOTAÇÃO 003. RELATIVO A COMPETENCIA 04/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000245426/04/202484.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica089SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000000246426/04/2024630.0009205857000112CARTORIO DO REGISTRO CIVIL FABIO DE CASTRO ALMEIDAREFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TABELÃO NO RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000246626/04/20244922.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL -COM- LOTAÇÃO 0207. RELATIVO A COMPETENCIA 04/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000246826/04/20247060.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL -CONSELHO TUTELAR - ELE - LOTAÇÃO 006. RELATIVO A COMPETENCIA 04/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000246926/04/2024150.0000006889509498JEANNE SOARES TARGINOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL(ALUGUEL SOCIAL) PARA O SENHOR EDSON BATISTA DE MEDEIROS, NA QUAL FAZ PARTE DA ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS POVOS CIGANOS, DE ACORDO COM A LEI Nº 461/2017. MUNICIPAL E RELATORIO SOCIAL00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000247026/04/2024150.0000016154746415GENILDO REMIGIO DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL(ALUGUEL SOCIAL) PARA DARA YRES SOARES PINTO , NA QUAL FAZ PARTE DA ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS POVOS CIGANOS, DE ACORDO COM A LEI Nº 461/2017. MUNICIPAL RELATORIO SOCIAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000247226/04/2024150.0000016154746415GENILDO REMIGIO DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL(ALUGUEL SOCIAL) PARA FARNCISCO TARGINO, NA QUAL FAZ PARTE DA ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS POVOS CIGANOS, DE ACORDO COM A LEI Nº 461/2017. MUNICIPAL RELATORIO SOCIAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000247326/04/2024150.0000000785352473MARILEY RAIMUNDDA CARNAUBA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL(ALUGUEL SOCIAL) PARA A SENHORA WELSSA DAYANE C. CAVALCAN, NA QUAL FAZ PARTE DA ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS POVOS CIGANOS, DE ACORDO COM A LEI Nº 461/2017. MUNICIPALRELATORIO SOCIAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000248326/04/20241412.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CTR - LOTAÇÃO 207. RELATIVO A COMPETENCIA 04/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000248526/04/20241412.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - CTR - LOTAÇÃO 006. RELATIVO A COMPETENCIA 04/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000244526/04/20244922.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE -COM- LOTAÇÃO 0206. RELATIVO A COMPETENCIA 04/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000245826/04/20242317.1209151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE -CTR- LOTAÇÃO 0206. RELATIVO A COMPETENCIA 04/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000243826/04/20249158.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - COM - LOTAÇÃO 202. RELATIVO A COMPETENCIA 04/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000243926/04/202456295.3209151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - EST - LOTAÇÃO 202. RELATIVO A COMPETENCIA 04/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioENCARGOS ESPECIAISPAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000248626/04/202457665.6709283185000163PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBAVALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIAS DE PARCELAS VENCIDAS DO REGIME ESPECIAL DE PRECATORIO. CONFORME PROCESSO JUDICIAL 2778122-ID 081230000008941260.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioENCARGOS ESPECIAISPAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000248726/04/202457665.6709283185000163PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBAVALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIAS DE PARCELAS VENCIDAS DO REGIME ESPECIAL DE PRECATORIO. CONFORME PROCESSO JUDICIAL 2778122-ID 081230000008941260.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioENCARGOS ESPECIAISPAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000248826/04/202457665.6709283185000163PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBAVALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIAS DE PARCELAS VENCIDAS DO REGIME ESPECIAL DE PRECATORIO. CONFORME PROCESSO JUDICIAL 2778122-ID 081230000008941260.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioENCARGOS ESPECIAISPAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000248926/04/202457665.6709283185000163PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBAVALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIAS DE PARCELAS VENCIDAS DO REGIME ESPECIAL DE PRECATORIO. CONFORME PROCESSO JUDICIAL 2778122-ID 081230000008941260.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente071EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOSDispensa por Valor000000000000246026/04/20243899.8209478023000180SANTOS E LUCENAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MOTOR COMPRESSOR, DESTINADO AO CONSULTORIO ODONTOLOGICO III PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Eletrônico000182023000246726/04/2024174.2543463126000105LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000245226/04/2024108.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000245926/04/20245100.0014214401000159OTICAS OURO EIRELLIVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE ARMAÇOES E LENTES DE CORREÇÃO OCULAR DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000246126/04/20241950.0009478023000180SANTOS E LUCENAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COLCHAO DE AR PNEUMATICO DESTINADO A UM PACIENTE ACAMADO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000244126/04/20244235.9909151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COM- LOTAÇÃO 0203. RELATIVO A COMPETENCIA 04/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000244226/04/202417827.6909151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS -EST- LOTAÇÃO 0203. RELATIVO A COMPETENCIA 04/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000244826/04/20243.3600834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DA CAIXA ECONOMICA DEBITADA NA CONTA 640-1 IPTU. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000245026/04/202412.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000245126/04/202412.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13001-X IPVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000245326/04/202424.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 26938-7 SNA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000245526/04/20242.8500000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000244326/04/20244922.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS -COM- LOTAÇÃO 0204. RELATIVO A COMPETENCIA 04/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000244426/04/202438445.4909151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS -EST- LOTAÇÃO 0204. RELATIVO A COMPETENCIA 04/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000245726/04/202413123.8909151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS -CTR- LOTAÇÃO 0204. RELATIVO A COMPETENCIA 04/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000249929/04/2024165.8502494312000124RECEITA FEDERAL - PASEPVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DARF ANEXA.00000000720Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997Outras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000250529/04/2024492.0046793183000140N SUPERMERCADO E PANIFICADORA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL, DESTINADO AO DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000252529/04/2024359.6809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A ARRECADAÇÃO DA CIP, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000751Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIPOutras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000252629/04/20249.2209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A ARRECADAÇÃO DA CIP, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 2525.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000252729/04/2024405.8109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A ARRECADAÇÃO DA CIP, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000751Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIPOutras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000252829/04/202410.4109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A ARRECADAÇÃO DA CIP, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 2527.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000249029/04/202448.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12999-2 ICMS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.( TARIFA DO DIA 26.04.2024.)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000249229/04/202412.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2826-6 IMPOSTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000249329/04/20246.4600000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13001-X IPVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000249529/04/20242.8500000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 62108-0 TRUBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000249429/04/202424.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000251229/04/2024130.8200007189059466ANDELCARLOS LINHARES DE ARAUJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA DO MOTORISTA, QUANDO O MESMO VIAJOU NO DIA 29 DE ABRIL DE 2024, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000250429/04/2024350.0046793183000140N SUPERMERCADO E PANIFICADORA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioENCARGOS ESPECIAISPAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000251329/04/20243528.3600016631918839ANTONIO DE PÁDUA DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SETENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR AO CREDOR ANTONIO DE PÁDUA DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO Nº 0810866-97.2022.8.15.0251.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000249629/04/202436.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000250929/04/2024130.8200007473329405INÁCIO GOMES NETOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA, PARA O MOTORISTA EM VIAGEM NO DIA 24 DE FEVEREIRO A CIDADE DEE JOAO PESSOA-PB PARA BUSCAR A FAMILIA ADOTANTE DE UMA ACOLHIDA DA CASA LAR DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000251029/04/2024130.8200007473329405INÁCIO GOMES NETOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA, PARA O MOTORISTA EM VIAGEM NO DIA 24 DE FEVEREIRO A CIDADE DEE JOAO PESSOA-PB PARA O TRANSPORTE DA FAMILIA ADOTANTE DE UMA ACOLHIDA DA CASA LAR DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALINDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica039ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESDispensa por Valor000000000000252429/04/2024800.0023481145000157COEGEMAS-PBVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE BOLETO DE ANUIDADE DO CONTROLE E PARTICIPAÇÃO SOCIAL DA GESTORA DO SUAS NAS INSTANCIAS DE DEBATE E CONSTRUÇÃO DO SUAS NA CIB. 3% DE CONTROLE SOCIAL.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000249129/04/202424.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000249729/04/2024392.4600082699976415ISAIAS ARAUJO MACHADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 DIARIAS PARA O MOTORISTA EM VIAJEM NOS DIAS 22 A 24 DE JANEIRO, PARA A CIDADE DE NATAL, O MESMO TRANSPORTOU ALUNOS E PROFESSORES DO MUNICIPIO DO 9º ANO PARA UMA VIAGEM DE EXCURSÃO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000249829/04/2024392.4600078931843453JOSINALDO PEREIRA DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA O MOTORISTA, O MESMO AFASTOU-SE NOS DIAS 22 A 24 DE JANEIRO PARA A CIDADE DE NATAL-RN, PARA TRANSPORTAR PROFESSORES E ALUNOS DO MUNICIPIO EM UMA VIAGEM DE EXCURSSÃO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CREDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000250029/04/2024410.8446793183000140N SUPERMERCADO E PANIFICADORA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FRALDAS CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL, DESTIANDO PARA A CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000250129/04/2024250.0046793183000140N SUPERMERCADO E PANIFICADORA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL, DESTINADO AO ENSINO INTEGRAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL PRÉ - ESCOLA FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000250229/04/202476752.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUC. INFANTIL PRÉ ESCOLA - LOTAÇÃO 02082. RELATIVO A COMPETENCIA 04/2024.00000000542Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAATPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL PRÉ - ESCOLA FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000250329/04/20244617.2409151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUC. INFANTIL PRÉ ESCOLA - LOTAÇÃO 02082. RELATIVO A COMPETENCIA 04/2024.00000000542Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAATPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL - CRECHE - FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000250629/04/202410452.4909151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUC. INFANTIL CRECHE - LOTAÇÃO 02084. RELATIVO A COMPETENCIA 04/2024.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL - CRECHE - FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000250729/04/202421056.8009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUC. INFANTIL CRECHE - LOTAÇÃO 02084. RELATIVO A COMPETENCIA 04/2024.00000000542Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAATPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000250829/04/202417500.0070121611000173PAULO DE TARSO DE MEDEIROS UGULINO-MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 1250 FARDAS EM MALHA PP GRAMATURA 165 NA COR BRANCA EM TAMANHOS VARIAVEIS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000251129/04/2024130.8200007473329405INÁCIO GOMES NETOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA, PARA O MOTORISTA EM VIAGEM NO DIA 26 DE ABRIL A CIDADE DEE JOAO PESSOA-PB PARA BUSCAR PEÇAS DESTINADAS AO ONIBUS DA EDUCAÇÃO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL - CRECHE - FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000251429/04/20244236.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUC. INFANTIL CRECHE - LOTAÇÃO 02084. RELATIVO A COMPETENCIA 04/2024.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000251529/04/202427481.8609151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUC. ENS FUND-SF - LOTAÇÃO 02085. RELATIVO A COMPETENCIA 04/2024.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000251629/04/2024180057.8209151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUC. ENS FUND-SF - LOTAÇÃO 02085. RELATIVO A COMPETENCIA 04/2024.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000251729/04/202478549.6809151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUC. ENS FUND-SI - LOTAÇÃO 02083. RELATIVO A COMPETENCIA 04/2024.00000000541Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAFPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000251829/04/202471595.7509151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUC. ENS FUND-SI - LOTAÇÃO 02083. RELATIVO A COMPETENCIA 04/2024.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000251929/04/202434309.3609151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUC. ENS FUND-SI - LOTAÇÃO 02083. RELATIVO A COMPETENCIA 04/2024.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000252029/04/20243730.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 30% EDUC. ENS FUND-SF - LOTAÇÃO 02091. RELATIVO A COMPETENCIA 04/2024.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000252129/04/20241412.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 30% EDUC. ENS FUND-SF - LOTAÇÃO 02091. RELATIVO A COMPETENCIA 04/2024.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação EspecialPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEPROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000252229/04/202410012.7009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUCAÇÃO - AEE- LOTAÇÃO 02086. RELATIVO A COMPETENCIA 04/2024.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação EspecialPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEPROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000252329/04/20241412.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUCAÇÃO - AEE- LOTAÇÃO 02086. RELATIVO A COMPETENCIA 04/2024.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000253030/04/202424.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000272023000254330/04/2024687.0041883167000125PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000254830/04/20247480.0019567364000186THALLYSON HENRIQUES MACHADO MEIVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE 53 APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000254930/04/2024150.0010777978000118AUTO PEÇAS SÃO JOSÉVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MECANICO PRESTADO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL NO ONIBUS DE PLACA SKU1F17, TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000255030/04/2024860.0010777978000118AUTO PEÇAS SÃO JOSÉVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL NO ONIBUS DE PLACA SKU1F17, TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000255230/04/20242040.0014968974000178REDENET COMERCIO, SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LIMITADA MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTAO EDUCACIONAL MUNICIPAL COM MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM, SUPORTE, PARA ATENDER OS REQUESITOS MINIMOS: GERENCIAMENTO PEGAGOGICO, CARGA HORARIA, GRADE CURRICULAR,HORA AULA, DIARIO ONLINE DE NOTAS E CONCEITO EM PLATAFORMA TOTALMENTE WEB DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021. REFERENTE A ABRIL/202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000257830/04/20245870.3129979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - LOTAÇÃO 02081. RELATIVO A COMPETENCIA 04/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL PRÉ - ESCOLA FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000257930/04/202416889.1329979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO FUNDEB 70% EDUC. INFANTIL PRE ESCOLA - LOTAÇÃO 02082. RELATIVO A COMPETENCIA 04/2024.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000258030/04/202437204.7329979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO FUNDEB 70% EDUC. ENSINO FUNDAMENTAL - SI LOTAÇÃO 02083. RELATIVO A COMPETENCIA 04/2024.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL - CRECHE - FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000258130/04/20247166.1729979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO FUNDEB 70% EDUC. INFANTIL CRECHE - LOTAÇÃO 02084. RELATIVO A COMPETENCIA 04/2024.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000258230/04/202442410.0029979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO FUNDEB 70% EDUC. ENSINO FUNDAMENTAL SF - LOTAÇÃO 02085. RELATIVO A COMPETENCIA 04/2024.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação EspecialPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEPROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000258330/04/20242399.1929979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO FUNDEB 70% EDUCAÇÃO - AEE - LOTAÇÃO 02086. RELATIVO A COMPETENCIA 04/2024.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000258430/04/20241079.8229979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO FUNDEB 30% EDUC. ENSINO FUNDAMENTAL SF - LOTAÇÃO 02091. RELATIVO A COMPETENCIA 04/2024.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000412023000258530/04/20244838.4026535461000152LENILDA DOS SANTOS MEDEIROS 06951396493VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000259830/04/20245000.0041153347000151FRANCISCO GOMES DE FREITASVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE (MOCHILAS CAMPING) DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO INTEGRAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000259930/04/2024900.0000004753845478ANDRE DE ALMEIDA OLIVEIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA IMPRESSAO DE AVALIAÇÕES CONTINUADAS DO PROGRAMA COMPROMISSO NACIONAL DA CRIANÇA ALFABETIZADA - CNCA. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000260030/04/20242605.0004750492000193PISCINAS E COMPLEMENTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL PARA A LIMPEZA DA PSICINA DA ESCOLA SEBASTIAO ALVES DE LIMA. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000260930/04/20242296.0029979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS - CP PATRONAL 20% - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. RELATIVO A COMPETENCIA 04/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000261730/04/20241934.0029979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS - CP PATRONAL 20% - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. RELATIVO A COMPETENCIA 04/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000254130/04/20241290.6401984052000102PATRICIA EMBALAGENS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000152023000254230/04/2024991.4027062419000124LUMEN DISTRIBUIDORAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000255330/04/20242075.6429979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE AÇÃO E PROM SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - LOTAÇÃO 00002. RELATIVO A COMPETENCIA 04/2024.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000255830/04/20242612.4929979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE AÇÃO E PROM. SOCIAL - CRAS E EQUIPE DE APOIO - LOTAÇÃO 00008. RELATIVO A COMPETENCIA 04/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALINDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000255930/04/2024296.5229979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE AÇÃO E PROM. SOCIAL - GESTAO CADUNICOEPBF - LOTAÇÃO 00009. RELATIVO A COMPETENCIA 04/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000257330/04/20241047.7029979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE AÇÃO E PROM. SOCIAL - PAIF - LOTAÇÃO 02073. RELATIVO A COMPETENCIA 04/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000257430/04/2024722.7729979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE AÇÃO E PROM. SOCIAL - SCFV - LOTAÇÃO 02074. RELATIVO A COMPETENCIA 04/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALCOFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS AÇÕES SOCIASSISTENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000412023000258630/04/2024204.9926535461000152LENILDA DOS SANTOS MEDEIROS 06951396493VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, NO MES DE MARÇO, DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO.00000000661Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência SocialOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALCOFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS AÇÕES SOCIASSISTENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000412023000258730/04/2024211.4626535461000152LENILDA DOS SANTOS MEDEIROS 06951396493VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, NO MES DE ABRIL, DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO.00000000661Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência SocialOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000412023000258830/04/20241038.2026535461000152LENILDA DOS SANTOS MEDEIROS 06951396493VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS, DESTINADO AOS LANCHES DOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(GRUPO DE IDOSOS 60+) DESTE MUNICIPIO00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000259630/04/2024260.1046556275000107CENTRAL ATACADO LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, DETSINADO A MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000260530/04/20241500.0000006628719448JERFFESON PEREIRA DE ALMEIDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL MENSAL RECREATIVO DESTINADO AS USUARIAS SCFV 60 ANOS+, PARA A HIDROGINASTICA REALIZADA SEMANALMENTE COM AS MESMAS E DIA DE LAZER COM OS USUARIOS DO SCFV DE 07 A 14 ANOS. CO3110 NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000260730/04/20242280.0000005784902423SIMONE GOMES DE OLIVEIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM MAO DE OBRA NA CONFECÇÃO DE FIGURINOS(08 CONJUNTOS XAXADOS) DESTINADOS AOS USUARIOS SO SCFV DESTE MUNICIPIO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000260830/04/20242280.0000005784902423SIMONE GOMES DE OLIVEIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM MAO DE OBRA NA CONFECÇÃO DE FIGURINOS JUNINOS(08 CONJUNTOS PARA DAMAS BRINCANTES.) DESTINADOS AOS USUARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO. CO 311000000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000261330/04/2024487.0029979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS - CP PATRONAL 20% - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. RELATIVO A COMPETENCIA 04/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000256030/04/20244624.2029979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO GABINETE DO PREFEITO - LOTAÇÃO 00201. RELATIVO A COMPETENCIA 04/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000262130/04/2024327.0029979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS - CP PATRONAL 20% - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. RELATIVO A COMPETENCIA 04/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURACulturaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000254630/04/2024250.0049757213000151JEAN PIERRE DOS SANTOS DA SILVA - MEIVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM SOM PARA A LIVE DE DIVULGAÇÃO DAS ATRAÇÕES QUE IRÃO SE APRESENTAR NO TRADICIONAL SAO PEDRO DE CONDADO-PB. Nº 432/2015, NOS TERMOS DO ART. 75 , INC. II, C/C COM O ARTIGO 95 §2º DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURACulturaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000255430/04/20241033.6229979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECREATRIA DE CULTURA - LOTAÇÃO 00003. RELATIVO A COMPETENCIA 04/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000256630/04/20241862.3929979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE ESPORTE, TURISMO E LAZER - LOTAÇÃO 00209. RELATIVO A COMPETENCIA 04/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000261930/04/2024307.0029979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS - CP PATRONAL 20% - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. RELATIVO A COMPETENCIA 04/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000255530/04/20243771.8529979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE AÇÃO E PROM. SOCIAL - CASA DE ACOLHIMENTO - LOTAÇÃO 00005. RELATIVO A COMPETENCIA 04/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000253530/04/202424.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000255630/04/20241779.1229979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE AÇÃO E PROM. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - LOTAÇÃO 00006. RELATIVO A COMPETENCIA 04/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000256530/04/20241330.1429979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL - LOTAÇÃO 00207. RELATIVO A COMPETENCIA 04/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000259530/04/2024150.0000084030216404ALICE DE OLIVEIRA SOUSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL-BENEFICIO EVENTUAL PARA ASENHORA MARIA VITORIA PEREIRA DA SILVA, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017 MUNICIPAL E RELATORIO SOCIAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000259730/04/20248150.0000007727675482LUANNA RÉGIA PEREIRA DE LUCENAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE QUEIJO DE MANTEIGA ARTESANAL DESTINADO A TRADICIONAL DOAÇÃO DE ALIMENTOS(CESTAS BASICAS) DA SEMANA SANTA. ENTREGUE AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERSOCIAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão (Lei 14.133/21)000072024000260230/04/20242512.5945820787000176PAFI PALNO DE ASISTENCIA FAMILIAR INTEGRADAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA ADULTO, SERVIÇO DE TANATOPRAXIA, PROCEDIMENTO DE DESINFECÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CORPO, ORNAMENTAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, MANTO, FLORES, VEU SIMPLES, MEIAS E NECROMAQUIAGEM DESTINADO A FALECIDA LUZIA ROCHA DE SOUZA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão (Lei 14.133/21)000072024000260330/04/2024772.2045820787000176PAFI PALNO DE ASISTENCIA FAMILIAR INTEGRADAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESATDO EM UM TRANSLADO DA CIDADE DE CONDADO-PB PARA A CIDADE DE BOM SUCESSO-PB. DESTINADO A FALECIDA JOANA D'ARC GONÇALVES FERREIRA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000260630/04/2024500.0030332130000192TULIO OLIVEIRA MACHADO 11465066438VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO MOTOBOY NA ENTREGA DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000261230/04/20241027.6029979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS - CP PATRONAL 20% - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. RELATIVO A COMPETENCIA 04/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000262030/04/202421.2029979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS - CP PATRONAL 20% - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. RELATIVO A COMPETENCIA 04/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000256130/04/202413745.2029979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - LOTAÇÃO 00202. RELATIVO A COMPETENCIA 04/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000261830/04/20241201.4029979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS - CP PATRONAL 20% - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. RELATIVO A COMPETENCIA 04/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000256430/04/20241520.2229979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - LOTAÇÃO 00206. RELATIVO A COMPETENCIA 04/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000260130/04/20241800.0018103553000135FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MECANICO PRESTADO NO RECONDICIONAMENTO DE UM JOGO DE LAMINA DA ENCHEDEIRA. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000261630/04/20242505.0029979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS - CP PATRONAL 20% - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. RELATIVO A COMPETENCIA 04/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000254430/04/2024580.0000011161792457ANDERSON DE LIMA SOUSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA ORNAMENTAÇÃO PARA A AÇÃO EDUCATIVA EM ALUSÃO AO MES DE CONSCIENTIZAÇÃO DO AUTISMO-ABRIL AZUL. PARA AS MAES, CRIANÇAS E PROFISSIONAIS NA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE, E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇDA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000254530/04/20241600.0019511144000130IVANILDO DE OLIVEIRA FARIAS-MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED DE ALTA DEFINIÇÃO 3X2 PA FIXADO EM GRID GALVANIZADO PARA A AÇÃO EDUCATIVA EM ALUSAO AO MES DE CONSCIENTIZAÇÃO DO AUTISMO-ABRILA ZUL. PARA MAES, CRIANÇAS E PROFISSIONAIS NA ATENÇÃOPRIMARIA A SAUDE, PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NO DIA 30 DE ABRIL. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000254730/04/2024450.0049757213000151JEAN PIERRE DOS SANTOS DA SILVA - MEIVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM SOM PARA A AÇÃO EDUCATIVA EM ALUSAO AO MES DE CONSCIENTIZAÇÃO DO AUTISMO-ABRIL AZUL, PARA MAES, CRIANÇAS E PROFISSIONAIS NA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE, E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE. NOS TERMOS DO ART. 75 , INC. II, C/C COM O ARTIGO 95 §2º DA LEI Nº 14.133/2021.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000255130/04/20241220.0036987602000121MARTA PEREIRA MATIAS DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DOS RADIOS DE COMUNICAÇÃO DO SAMU 192 BASE E AMBULANCIA. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000255730/04/20244063.1129979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - LOTAÇÃO 00006. RELATIVO A COMPETENCIA 04/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA EM SAÚDE BUCALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000256730/04/20243717.0029979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - LOTAÇÃO 002055. RELATIVO A COMPETENCIA 04/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000256830/04/20246832.3529979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - LOTAÇÃO 02057. RELATIVO A COMPETENCIA 04/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000256930/04/202420163.6929979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS - LOTAÇÃO 02058. RELATIVO A COMPETENCIA 04/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000257030/04/20245905.2029979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - ACE - LOTAÇÃO 02059. RELATIVO A COMPETENCIA 04/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000257130/04/202411102.1029979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - ESF - LOTAÇÃO 02060. RELATIVO A COMPETENCIA 04/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000257530/04/20242435.0429979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU - LOTAÇÃO 00007. RELATIVO A COMPETENCIA 04/2024. (ASSISTENCIA FINANCEIRA DA UNIAO).00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000257630/04/20242865.5529979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAÚDE - ESF - LOTAÇÃO 02060. RELATIVO A COMPETENCIA 04/2024. (ASSISTENCIA FINANCEIRA DA UNIAO).00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000261430/04/20241577.6029979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS - CP PATRONAL 20% - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. RELATIVO A COMPETENCIA 04/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000253430/04/202412.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000252023000254030/04/20245120.0047889763000107CLINICA SANTA TEREZINHAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM EXAMES, CONSULTAS E PROCEDIMENTOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000257230/04/202425359.0829979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - LOTAÇÃO 02061. RELATIVO A COMPETENCIA 04/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000257730/04/20243116.6029979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS - LOTAÇÃO 02061. RELATIVO A COMPETENCIA 04/2024. (ASSISTENCIA FINANCEIRA DA UNIAO).00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000022023000258930/04/2024292.2044249483000138DROGARIA NOSSA FARMAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 06LATAS DE LEITE NINHO ZERO LACTOSE 700G. DESTINADO A CRIANÇA VALENTINA DE ARAUJO ALVES, A MESMA APRESENTA QUADRO DE INTOLERANCIA A LACTOSE. DECLARAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000022023000259030/04/20241232.8229329985000185MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA 18 LATAS DE LEITE FORTINI PLUS 400G. SEM SABOR, PARA A CRIANÇA ANA VITORIA NASCIMENTO DE SÁ, A MESMA APRESENTA NEUROPATIA CRONICA. NECESSITANDO DO USO CONTINUO DA FORMULA. SEGUE EM ANEXO RECEITUAR SEGUE EM ANEXO RECEITUARIO E DECLARAÇÃO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000259130/04/202465.4100003297273461IVANILDO PEREIRA DE MELOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA IR EM VIAGEM NO DIA 30 DE ABRIL DE 2024, A CIDADE DE CUITÉ-PBJOAO PESSO, O MESMO REALIZOU O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000259230/04/2024130.8200007189059466ANDELCARLOS LINHARES DE ARAUJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA DO MOTORISTA, QUANDO O MESMO VIAJARÁ NO DIA 02 DE MAIO DE 2024, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000259330/04/2024130.8200012957612461ANTONIO LIMA DA SILVA JUNIORVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO O MOTORISTA SAIU EM VIAGEM NO DIA 26 DE ABRIL A JOAO PESSOA-PB PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000259430/04/2024130.8200007189059466ANDELCARLOS LINHARES DE ARAUJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA DO MOTORISTA, QUANDO O MESMO VIAJOU NO DIA 25 DE ABRIL DE 2024, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000260430/04/2024550.0044634275000152MONTENEGRO E NAARA SERVIÇOS EM SAUDE HOMECARE LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UMA CAMA HOSPITALAR DESTINADA A CRIANÇA ANA VITORIA NASCIMENTO DE SÁ, A MESMA APRESENTA NEUROPATIA CRONICA. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000261030/04/20241685.0029979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS - CP PATRONAL 20% - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. RELATIVO A COMPETENCIA 04/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000282023000261130/04/202411779.9903166237000135FARMACIA DOS POBRESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS GENERICOS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000252930/04/20243.1400834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DA CAIXA ECONOMICA DEBITADA NA CONTA 640-1 IPTU. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000253130/04/202460.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000253330/04/2024180.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12999-2 ICMS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESCONTRIBUIÇÃO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000253830/04/20245218.1502494312000124RECEITA FEDERAL - PASEPVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DARF ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESCONTRIBUIÇÃO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000253930/04/20242.2702494312000124RECEITA FEDERAL - PASEPVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DARF ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000256230/04/20244633.3729979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE FINANÇAS - LOTAÇÃO 00203. RELATIVO A COMPETENCIA 04/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000253230/04/2024405.8109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A ARRECADAÇÃO DA CIP, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000751Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIPOutras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000253630/04/202410.4109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A ARRECADAÇÃO DA CIP, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 2532.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000253730/04/202497.8402494312000124RECEITA FEDERAL - PASEPVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DARF ANEXA.00000000720Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997Outras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000256330/04/202411316.5629979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBANOS - LOTAÇÃO 00204. RELATIVO A COMPETENCIA 04/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000261530/04/20242789.0029979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS - CP PATRONAL 20% - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. RELATIVO A COMPETENCIA 04/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosObras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000262302/05/20245.0400834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DA CAIXA ECONOMICA DEBITADA NA CONTA 640-1 IPTU. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000262402/05/20243.9400000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000262202/05/20241250.0036148896000106EDLENE SANTOS AMORIN NUNESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MECANICO PRESTADO NO ONIBUS DE PLACA NQE4E01, O MESMO TRANSPORTA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000262503/05/20243.9400000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000262603/05/20243.1400834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DA CAIXA ECONOMICA DEBITADA NA CONTA 640-1 IPTU. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000262706/05/202418.8400834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DA CAIXA ECONOMICA DEBITADA NA CONTA 640-1 IPTU. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000263006/05/2024120.0000084120614468DANIEL FERREIRA DE MORAISVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM ATIVIDADES RECREATIVAS, DESTINADA A AÇÃO INTINERANTE CAMINHOS DO CUIDADO REALIZADA PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NA COMUNIDADE RURAL. DO SITIO MORORÓ. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000263106/05/2024270.0051782759000104775 INDUSTRIA E COMERCIO LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO NA CONSERVAÇÃO DE IMUNIZANTES NAS AÇÕES DE VACINAÇÃO NA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE, PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000263206/05/2024605.0000050472127420MARIA JOSE SANTANA DE MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A AÇÃO EDUCATIVA EM ALUSAO AO MES DE CONSCIENTIZAÇÃO DO AUTISMO-(ABRIL AZUL), PARA MAES, CRIANÇAS E PROFISSIONAIS NA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE, PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000262806/05/202480.0036730423000104LUCRECIO FLOR DA SILVA-262.248.718-50VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MECANICO PRESTADO NO CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA JKK3J38. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000262906/05/2024700.0006166141000165CELEBRAÇÃO FESTASVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MINI SABONETES CORAÇÃO DESTINADOS AS LEMBRANCINHAS EM COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MAES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000263307/05/202412.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADECONSTRUÇÃO E REFORMA DE CRECHESDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000072022000264907/05/202493028.4907156006000100M.J.B.PAIXAO EIRELI-MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO BM 01 DO TERMO ADITIVO Nº 00021/2024 AO CONTRATO Nº 00120/2023, OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM CAPACIDADE PARA 50 (CINQUENTA) CRIANÇAS.00022023544Recursos de Precatórios do FUNDEFObras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000265007/05/20241000.0033157573000182NAJARA TAGLIA BEZERRA PAIXAO FERNANDESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO EM UM WORKSHOP PARA ATENDER AS FAMILIAS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM TEA E PROFISSIONAIS DE APOIO EDUCACIONAL. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000266707/05/2024350.0040415319000100ALEX PIMENTEL DE MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MECANICO PRESTADO NO VEICULO DE PLACA JKK3J38, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000267807/05/2024130.8200000020107471ADRIANA PAULA N. L. ALBUQUERQUEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA, QUANDO A MESMA VIAJARA NO DIA 09 DE MAIO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA O ENCONTRO PACTO ALFABETIZA MAIS PARAIBA, O MESMO SERA REALIZADO NO TEATRO PEDRA DO REINO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000012023000268007/05/20244253.6009149197000108DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NO MES DE MARÇO, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000012023000268107/05/20244550.5009149197000108DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NO MES DE ABRIL, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESCONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP E OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000266807/05/20241275.0000636397000102FAMUPVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA O FAMUP DEBITADA NA CONTA FPM. REF. A 05/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000267907/05/2024601.5600070792422406MARCELO BEZERRA DANTAS DE SÁVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA O PREFEITO, QUANDO O MESMO AFASTARSE-A NOS DIAS 08 A 09 DE MAIO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DA PARAIBA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000266007/05/2024740.3600051905965400IVONEIDE ARAÚJO BEZERRA PAIXÃOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL EM VIAGEM NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO A CIDADE DE SANTA CRUZ-PE PARA COMPRAR TECIDOS E ADEREÇOS DESTINADOS AOS FIGURINO JUNINOS DOS USUARIO DO SCFV.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALINDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000266107/05/20241670.0040415319000100ALEX PIMENTEL DE MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MECANICO PRESTADO NO VEICULO DE PLACA QFU4428, POIS O MESMO ESTA A SERVIÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo009UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSDispensa por Valor000000000000267007/05/2024400.0020461069000120GOLD AVIAMENTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE ITENS DE AVIAMENTOS PARA A PRODUÇÃO DAS ROUPAS JUNINAS DOS USUARIOS DO SCFV DE CONDADO-PB. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo009UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSDispensa por Valor000000000000267107/05/20249404.2804327157000187AVIBRAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE ITENS DE AVIAMENTOS PARA A PRODUÇÃO DE ROUPAS JUNINAS DOS USUARIOS DO SCFV DE CONDADO-PB. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021. CO311000000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000012023000267307/05/20243399.3509149197000108DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O LANCHE DOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIEMENTO DE VINCULOS(GRUPO DE IDOSOS 60+). DESTE MUNICIPIO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALCOFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS AÇÕES SOCIASSISTENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000012023000267407/05/20241644.9709149197000108DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NO MES DE MARÇO, DESTINADO A CASA LAR DESTE MUNICIPIO.00000000661Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência SocialOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALCOFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS AÇÕES SOCIASSISTENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000012023000267507/05/2024492.9409149197000108DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NO MES DE FEVEREIRO, DESTINADO AS ACOLHIDAS QUE ESTAO NA CASA LAR DE SAO BENTO-PB.00000000661Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência SocialOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALCOFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS AÇÕES SOCIASSISTENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000012023000267607/05/2024367.6309149197000108DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NO MES DE MARÇO, DESTINADO AS ACOLHIDAS QUE ESTAO NA CASA LAR DE SAO BENTO-PB.00000000661Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência SocialOutras
SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000265607/05/2024885.0000012123058416PEDRO HENRIQUE GOMES CAVALCANTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS QUADRAS DE ESPORTES DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000266907/05/2024378.0027636436000128AGRO SHOP COMÉRCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PROD. VETERINÁRIOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMETO REFREENTE A COMPRA DAS LAMINAS DE CORTE DE GRAMA DO TRATOR DA SECRETARIA ESPORTES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000263907/05/2024740.0040415319000100ALEX PIMENTEL DE MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MECANICO PRESTADO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL NA AMBULANCIA DE PLACA RLQ3G29, POIS A MESMA TRANSPORTA PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES FORA DO DOMICILIO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000264007/05/2024880.0040415319000100ALEX PIMENTEL DE MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MECANICO PRESTADO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL NA VAN DE PLACA RLV6E88, POIS A MESMA TRANSPORTA PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES FORA DO DOMICILIO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000264207/05/20247554.5409151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - ESF - SAUDE DA FAMILIA - CTR - LOTAÇÃO 02060. RELATIVO A COMPETENCIA 05/2024. (ASSISTENCIA FINANCEIRA DA UNIÃO)00000000605Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagemPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000264307/05/20249136.3809151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - ESF - SAUDE DA FAMILIA - EST - LOTAÇÃO 02060. RELATIVO A COMPETENCIA 05/2024. (ASSISTENCIA FINANCEIRA DA UNIÃO)00000000605Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagemPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000264507/05/2024250.0040415319000100ALEX PIMENTEL DE MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MECANICO PRESTADO NO VEICULO DE PLACA SLC3I30, POIS O MESMO ESTA A SERVIÇO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000264707/05/202413318.2009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - EST - LOTAÇÃO 02061. RELATIVO A COMPETENCIA 05/2024. (ASSISTENCIA FINANCEIRA DA UNIÃO)00000000605Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagemPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000264807/05/20242518.1809151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - EST - LOTAÇÃO 0007. RELATIVO A COMPETENCIA 05/2024. (ASSISTENCIA FINANCEIRA DA UNIÃO)00000000605Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagemPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000265107/05/20249077.2709151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CTR - LOTAÇÃO 0007. RELATIVO A COMPETENCIA 05/2024. (ASSISTENCIA FINANCEIRA DA UNIÃO)00000000605Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagemPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000012023000268207/05/20246159.3009149197000108DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NOS MESES DE MARÇO E ABRIL, DESTINADOS AS AÇÕES REALIZADAS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física028MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000266207/05/20241100.0000003071805497ELETRICA PATOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MECANICO PRESTADO NA PARTE ELETRICA DA PATROL 120K DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNCIPIO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000266307/05/2024400.0040415319000100ALEX PIMENTEL DE MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MECANICO PRESTADO NA PATROL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioENCARGOS ESPECIAISPAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000264407/05/20247786.0200004264331498TALITA LUANA ROCHA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR AO CREDOR TALITA LUANA ROCHA DA SILVA, CONFORME PROCESSO Nº 0809524-17.2023.8.15.0251, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000266407/05/202480.9707548130000102FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE UTENSILIOS DOMESTICOS A SEDE DA PREFEITURA. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000266507/05/2024350.0040415319000100ALEX PIMENTEL DE MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MECANICO PRESTADO NO VEICULO DE PLACA SLF4J50 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000012023000268307/05/20243190.2509149197000108DANTAS E NOBRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000263607/05/202412.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão (Lei 14.133/21)000072024000263707/05/2024694.9345820787000176PAFI PALNO DE ASISTENCIA FAMILIAR INTEGRADAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO EM UMA TANATOPAXIA, PROCEDIMENTO DE DESINFECÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CORPO DESTINADO A AFALECIDA MARIA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000265507/05/2024261.6400085320803400ROMILDO BARBOSA DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA O MESMO AFASTASE-A NO DIA 09 E 10 DE MAIO A CIDADE DE SAO BENTO PARA DEIXAR MANTIMENTOS, MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA, DESTINADOS A UMA ACOLHIDA DO MUNICIPIO QUE ENCONTRA-SE INTERNA NA CASALAR NO MUNICIPIO SAO BENTO-PB.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000265707/05/2024530.0000035048663810CAIO CESAR CAETANO RAMALHOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE EM VEICULO TIPO ALTERNATIVO DE FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA CONDADO-PB. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000265907/05/2024685.0000003245243405FLORICULTURA ANINHA FLORESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA MONTAGEM DE GRINALDA DE FLORES DESTINADAS A FALECIDOS MUNICIPES DA CIDADE CONDADO-PB. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000263407/05/202412.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7571- X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSGestão AmbientalControle AmbientalDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALGESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000265807/05/20246271.0017898082000136UNIDADE SOUSA DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO ESPECIALIZADO DE CARATER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS SOLIDOS, DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA REFERENTE A ABRIL DE 2024. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000266607/05/2024800.0040415319000100ALEX PIMENTEL DE MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MECANICO PRESTADO NO VEICULO DE PLACA QFZ2F76 DA SECRETARIA DE OBRAS. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000267707/05/2024370.1800005617305476CARLOS HERIQUE DA NOBREGA LINHARES ARAUJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS QUANDO O MESMO SE AFASTARA NO DIA 08 E 09 DE MAIO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITORIO PARAIBANO DE CONVENIOS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000263507/05/202412.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000263807/05/2024185.0900006292452409GERSSIHANE FERNANDES LINHARESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA SECRETARIA DE SAUDE, VIAJARA NO DIA 07 DE MAIO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA 3ª ASSEMBLEIA GERAL COSEMS E COMISSÃO INTER GESTORES BIPARTITE CIB.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000264107/05/2024280.0010885912000141UNICARDIOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO PRESTADO COM UM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000264607/05/2024130.8200011271031485FERNANDO OLIVEIRA RODRIGUESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARA, QUANDO O MESMO SE AFASTOU NO DIA 03 DE MAIO A CIDADE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000265207/05/2024250.0003967704000126CLINICA OFTALMOLÓGICA PRIMEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000265307/05/2024220.0009324302000190CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇOS MEDICOS PRESTADO EM UM EXAME DE TC DE CRANIO SEM CONTRASTE. REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000265407/05/2024980.0009324302000190CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇOS MEDICOS PRESTADO EM UMA RM PELVE COM CONTRASTE. REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000267207/05/2024560.0010885912000141UNICARDIOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO PRESTADO COM UM EXAME DE TESTE ERGOMETRICO E ECOCARDIOGRAMA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000268408/05/2024533.5208716557000135CLÍNICA DR. WANDERLEYVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MEDICO EM UM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA LOMBO SACRA, DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos43Subvenções Socias099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000268508/05/2024500.0009112236000194HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DESPESA DO CONVÊNIO DO MUNICIPIO COM O CITADO HOSPITAL A TÍTULO DE SUBVENÇÃO SOCIAL, VERBAS ORIUNDAS DAQUELE PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ATENDIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR NA ESPECIALIDADE DE ONCOLOGIA NO REFNO REFERIDO HOSPITAL MANTIDO PELA CONVENIADA. REFERENTE A 05/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000268908/05/20241750.0051407059000130JOSÉ ELISON DE SOUSA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MENSAL PARA SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA COM PROFISSIONAL DEVIDAMENTE HABILITADO, PARA ATENDIMENTO AOS MUNÍCIPES DE CONDADO COM DIFICULDADES CORRELATAS. REF. A 04/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000269708/05/202424.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000270108/05/2024200.0024055312000160NEUREDERME SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-EPPVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA DESTINADA A PACIENTE DETSE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/20200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000402023000270608/05/20241560.0021322263000197ROTINEY JANES ROCHA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO COMPLEXO DE SAUDE AVANI DA NOBREGA LINHARES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSGestão AmbientalControle AmbientalDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALGESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000302023000268808/05/202411900.0016826093000148BOM SUCESSO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM UM VEICULO TIPO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO PARA A COLETA DE RESIDUO SOLIDOS DO MUNICIPIO DE CONDADO-PB, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0030/2023 E CONTRATO Nº00237/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSDispensa por Valor000000000000271308/05/20241700.0008850034000187POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA A ROÇADEIRA ELETRICA QUE FAZ A POLDAGEM DAS ERVAS E MATOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000269208/05/20243.9400000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000269608/05/202412.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7571- X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000270008/05/20243.1400834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DA CAIXA ECONOMICA DEBITADA NA CONTA 640-1 IPTU. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000269908/05/202448.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioENCARGOS ESPECIAISPAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000268708/05/202457665.6709283185000163PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBAVALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIAS DE PARCELAS VENCIDAS DO REGIME ESPECIAL DE PRECATORIO. CONFORME PROCESSO JUDICIAL 2778122-ID 081230000008941260.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000402023000270508/05/20241005.0021322263000197ROTINEY JANES ROCHA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE REFEIÇÕES DESTINADASA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000402023000270808/05/20242700.0021322263000197ROTINEY JANES ROCHA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES QUE FAZEM A GUARDA OSTENSIVA PARA A PRESERVAÇÃO DA ORDEM PUBLICA MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000269008/05/20243520.0000002077194383MARIO MAZA LIMA DE SOUSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA DE CUSTO DESTINADO A COMPENSAR AS DESPESAS DE INSTALACAO E PERMANENCIA DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DA UBS MARIA DALVA RAMALHO DE ACORDO COM O INFORME NUMERO 01, BRASILIA, 03 DE JAN DE 2018. PORTARIA INTERMINISTERIAL 1369/MS/MEC, ESTAS CONTRAPARTIDAS MUNICIPAIS TÊM SUA NORMATIZAÇÃO NOS TERMOS DA PORTARIA SGTES/MS. FEVEREIRO 05/2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000269108/05/20242000.0000070604603495ANACLARA RODRIGUES FORMIGA PAIXÃOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA DE CUSTO DE TRANSPORTE DA MEDICA DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE. REF. A 05/202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000269308/05/20241500.0000009010468410NICOLLY ANDRADE CAVALCANTIVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA DE CUSTO DE TRANSPORTE DA MEDICA DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE. REF. A 05/202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000270208/05/2024285.0000089361008404JOSEILDO DE LACERDA ALVESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MAO DE OBRA NA PREPARAÇÃO DE SORVETES DESTINADOS A AÇÃO EDUCATIVA, EM ALUSÃO AO MES DE CONSCIENTIZAÇÃO DO AUTISMO-ABRIL AZUL. PARA MAES, CRIANÇAS E PROFISSIONAIS NA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE DOSDOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000270308/05/20243845.0010992146000114MARIA JOSÉ CANDEIA DE OLIVEIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO VEICULO QFA0B51, O MESMO TRANSPORTA PACIENTES PARA O TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000270408/05/2024650.0010992146000114MARIA JOSÉ CANDEIA DE OLIVEIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MECANICO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO VEICULO QFA0B51, O MESMO TRANSPORTA PACIENTES PARA O TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000402023000270708/05/20242550.0021322263000197ROTINEY JANES ROCHA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS SOCORRISTAS QUE TRABALHAM NO SAMU DESTE MUNICIPIO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000012023000271508/05/20243005.4040865870000148JOÃO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS.VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS AÇÕES INTINERANTES CAMINHOS DO CUIDADO REALIZADAS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NAS ZONAS RURAIS, DESTE MUNICIPIO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSDispensa por Valor000000000000271408/05/20241797.0008850034000187POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO TRATOR CORTADOR DE GRAMA QUE FAZ A MANUTENÇÃO DA ARENA FRANCISCO DA SILVA. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000269808/05/20241635.0000005461381448MARIA DE FATIMA LIMA DE LACERDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO REF. AO ATENDIMENTO PSICOLOGICO AOS ACOLHIDOS DA CASA LAR ATENDENDO AS DEMANDAS JUDICIAIS REFERENTES AOS MESMOS E AO ETENDIMENTO AS FAMILIAS EXTENSAS. REF. A 043/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALCOFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS AÇÕES SOCIASSISTENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000270908/05/20242892.5022440968000171VANDO DE LIMA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE SERRALHEIRO NA CONFECÇÃO DE ITENS DE SERRALHERIA DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000661Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência SocialOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALINDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000271108/05/202469.0009624543000154FRANCIMAR DE OLIVEIRA SOUSA-BIG SOMVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFU4428. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021. VEICULO QUE PRESTA SERVIÇO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000268608/05/2024836.0000703157000183CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. REF. A 05/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000269408/05/202412.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000269508/05/20241635.0000011758239450JOBSON PEREIRA DE ALMEIDAO SERVIÇO DE LIMPEZA COM TRATAMENTO QUIMICO DA PISCINA DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA. REF. A 04/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000271008/05/20246540.2022440968000171VANDO DE LIMA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE SERRALHEIRO NA CONFECÇÃO DE ITENS DE SERRALHERIA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000271208/05/2024350.0009624543000154FRANCIMAR DE OLIVEIRA SOUSA-BIG SOMVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONSERTO DAS FIAÇÕES, CAMERAS E MONITOR DOS ONIBUS ESCOLARES. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021. PLACAS: NQE4E01 E RLZ2D13. TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000271809/05/202424.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000272009/05/202412.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 87575-9 FUNDEF, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000544Recursos de Precatórios do FUNDEFOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALCOFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS AÇÕES SOCIASSISTENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000382023000272709/05/2024420.0029787832000181TIAGO GOMES DE MEDEIROS 12309021474VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE AGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO.00000000661Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência SocialOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000012023000271709/05/20241999.9040865870000148JOÃO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS.VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU. ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000272309/05/2024500.0014864667000147IVONALDO TRAJANO DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MECANICO REALIZADO NA RECUPREAÇÃO DA MANGUEIRA DO AR CONDICIONADO COM CLIPAGEM, LIMPEZA DOS SISTEMA E RECARGA DE GAS DA AMBULANCIA DE PLACA RLQEG29. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSINCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000382023000272509/05/2024582.0029787832000181TIAGO GOMES DE MEDEIROS 12309021474VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE AGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000382023000272609/05/20242274.0029787832000181TIAGO GOMES DE MEDEIROS 12309021474VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE AGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE I, II E III. PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000272809/05/2024400.0030332130000192TULIO OLIVEIRA MACHADO 11465066438VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO MOTOBOY NO TRANSPORTE DE VACINADOR PARA ATENDER A PACIENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000272909/05/20242072.0000014598690445GABRIEL FIDELES PEREIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA AS AÇÕES INTINERANTES REALIZADAS PELAS EQUIPES DE MULTIPROFISSIONAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000273009/05/20241437.0000003845212403LESYLIALEX MARQUES DE QUEIROZVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO E PREPARAÇÃO DE CAFE DA MANHA PARA AS EQUIPES QUE ESTAO A SERVIÇO DOS CORTES DE TERRAS. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000271609/05/20247.6700000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000272209/05/202412.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000272109/05/20241680.0000002365748414JOSE GONÇALVES MEDEIROS FILHOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DOS ESGOTOS E NA RETIRADA DE ENTULHOS E MATOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000271909/05/202412.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000272409/05/2024250.0009324302000190CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇOS MEDICOS PRESTADO EM UM TC DE COLUNA LOMBAR SEM CONTRASTE, DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000273110/05/20246.4808716557000135CLÍNICA DR. WANDERLEYVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MEDICO EM UM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA LOMBO SACRA, DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 2684. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000273210/05/202465.4100003297273461IVANILDO PEREIRA DE MELOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA IR EM VIAGEM NO DIA 10 DE MAIO DE 2024, PARA JOAO PESSOA-PB O MESMO REALIZOU O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000273310/05/2024130.8200007189059466ANDELCARLOS LINHARES DE ARAUJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA DO MOTORISTA, QUANDO O MESMO VIAJOU NO DIA 09 DE MAIO DE 2024, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000273410/05/2024130.8200007189059466ANDELCARLOS LINHARES DE ARAUJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA DO MOTORISTA, QUANDO O MESMO VIAJOU NO DIA 07 DE MAIO DE 2024, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000273510/05/2024130.8200012957612461ANTONIO LIMA DA SILVA JUNIORVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO O MOTORISTA SAIU EM VIAGEM NO DIA 06 DE MAIO A JOAO PESSOA-PB PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000273610/05/2024130.8200012957612461ANTONIO LIMA DA SILVA JUNIORVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO O MOTORISTA SAIU EM VIAGEM NO DIA 10 DE MAIO A JOAO PESSOA-PB PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000273710/05/2024130.8200012957612461ANTONIO LIMA DA SILVA JUNIORVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO O MOTORISTA SAIU EM VIAGEM NO DIA 08 DE MAIO A JOAO PESSOA-PB PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000274510/05/2024120.0032227914000186ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA EIRELIVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMA ULTRASSONOGRAFIA DE MAMA. DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECLARAÇOES EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000275310/05/202412.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000022023000276710/05/2024598.3229329985000185MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 08 LATAS DE FORTINE COMPLETE 800G, PARA A CRIANÇA RAFAEL S. DE OLIVEIRA, POR APRESENTAR QUADRO DE MAGREZA DIAGNOSTICADO COM NANISMO E DESNUTRIÇÃO PROTEICO. NECESSITANDO DE SUPLEMENTAÇÃO. SEGUE EM ANEXO PRESCRIÇÃO MÉDICA, DECISÃO JUDICIAL E DECLARAÇÃO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000276810/05/20243030.9629329985000185MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 12 LATAS DE NEOCATE LCP 400G. DESTINADOS A UMA CRIANÇA COM QUADRO DE INTOLERANCIA A LACTOSE QUE NECESSITA DE USO CONTINUO DA FORMULA INFANTIL SUPRA CITADA DE ACORDO COM A DECISAO JUDICIAL DE Nº 0809921-76.2023.8.15.0251. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000022023000276910/05/2024422.4429329985000185MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 04 LATAS DE LEITE APTAMIL PEPTI 800G. PARA MARIA NETHILY FERNANDES ALVES, A CITADA APRESENTA GRAVE ALERGIA ALIMENTAR AO LEITE(CID D 80.1+ D81.0) CAUSANDO MÁ QUALIDADE DE VIDA A MESMA. NECESSITANDO CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA DO LEITE SUPRACITADO. SEGUE EM ANEXO DEMANDA JUDICIAL E DECLARAÇÃO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000273810/05/20241610.0000023864355800CARLOS EDUARDO DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA DE MATOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000275910/05/20241620.0000005718550409JOSÉ DO BONFIM DE SOUSA MORAISVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO PINTOR NO REPARO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSDispensa por Valor000000000000276110/05/20241500.0008850034000187POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA A ROÇADEIRA ELETRICA QUE FAZ A POLDA DOS MATOS E ERVAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSDispensa por Valor000000000000276210/05/20241065.0008850034000187POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AS MOTOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000276510/05/20241505.0000003031282400JUCILEUDO LEITE DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA DE MATOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaENCARGOS ESPECIAISAMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000274110/05/202411296.2900000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO MENSAL DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO Nº 20/00109-6 DA DÍVIDA CONTRATADA CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaENCARGOS ESPECIAISAMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADADespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas21Juros sobre a Dívida por Contrato099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000274210/05/20242603.1600000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENCARGOS ADQUIRIDOS COM A OPERAÇÃO DE CRÉDITO Nº 20/00109-6 DA DÍVIDA CONTRATADA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESCONTRIBUIÇÃO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000274410/05/20248327.5502494312000124RECEITA FEDERAL - PASEPVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DARF ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaENCARGOS ESPECIAISAMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DIVIDA DO INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000274710/05/202425847.3529979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS RFB-PREV-PARC60, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000274910/05/20241.9700000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000275110/05/202412.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000275610/05/20246.2800834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DA CAIXA ECONOMICA DEBITADA NA CONTA 640-1 IPTU. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000276010/05/202478.9707548130000102FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE UTENSILIOS DOMESTICOS A SEDE DA PREFEITURA. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSDispensa por Valor000000000000276310/05/2024500.0008850034000187POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADA AS MOTOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física028MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000277010/05/20241810.0000008972687413DELANIO WESLEY DE SOUSA ARAUJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MECANICO PRESTADO NA MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS DAS MOTOS DA GUARDA MUNICIPAL NOTURNA. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000275510/05/202414.5900000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000276610/05/2024300.0000000883061430DAMIÃO DA SILVAVALOR QUEHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO O PAGAMENTO REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL, COM AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 461/2017.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000272023000274310/05/20245267.0041883167000125PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE FOLHA A4 DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALCOFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS AÇÕES SOCIASSISTENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000274810/05/20241412.0052468452000104MARIA GORETE PEREIRA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CUIDADORADAS CRIANÇAS/ADOLESCENTES DO MUNICIPIO DE CONDADO QUE ESTAO ACOLHIDOS NA CASA LAR DE SAO BENTO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000661Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência SocialOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESDIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000274610/05/2024500.0017328301000141PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇÃO LTDA MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO DE MATERIA JORNALISTICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CONDADO-PB.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000274010/05/2024840.0000070933765410ERIVAN TAVARES DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NO REPARO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000275210/05/2024900.0000070933765410ERIVAN TAVARES DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NO REPARO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000275410/05/2024840.0000000006277470JUCELIO CAETANO NOBREVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO PINTOR NO REPARO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000275710/05/2024840.0000005718550409JOSÉ DO BONFIM DE SOUSA MORAISVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO PINTOR NO REPARO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000273910/05/2024720.0000070933765410ERIVAN TAVARES DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NO REPARO E MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000275010/05/20241320.0000000006277470JUCELIO CAETANO NOBREVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO PINTOR NO REPARO E MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000275810/05/2024600.0000005718550409JOSÉ DO BONFIM DE SOUSA MORAISVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO PINTOR NO REPARO E MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSDispensa por Valor000000000000276410/05/20242000.0008850034000187POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GASOLINA PARA O TRATOR CORTADOR DE GRAMA DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000277313/05/202412.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1796-5 MDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000277713/05/202412.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 16763-0 QSE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica041LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000277113/05/20246400.0022872507000178ACQUA PARK E RESORT HOTEL LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO E DE ALIMENTAÇÃO JA INCLUSA PARA OS IDOSOS NUM DIA DE LAZER, NO ACQUA PARK RISORT. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000277813/05/2024180.0000014311934459WELINGTON DA SILVA VIEIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS A REUNIAO COM A EQUIPE DO SCFV. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSINCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000277913/05/2024645.0000013838249402CARLOS EDUARDO LINHARES CAVALCANTEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADO NA INSTALAÇÃO DAS IMPRESSORAS DO CEO, JUNTO DO ABASTECIMENTO DOS TANQUES DE TINTA, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DAS IMPRESSORAS E CONFIGURAÇÃO PARA IMPRIMIR. PROGRAMAS E JOGOS. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000278213/05/2024235.0000003861895447GILDO ALVES DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO CONDUTOR SOCORRISTA EM PLANTAO DE 24 HORAS NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS - SAMU 192. NO DIA 26/04. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000278113/05/2024350.0000009878577465SILVIA MARIA DANTAS SOARESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL, COM AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A LEI DE Nº 461/2017. LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000278013/05/2024305.0000092959490487ALFREDINA SANTOS ARAUJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAME FISICO-QUIMICO E BACTERIOLOGICO NA AGUA ENTREGUE NO MUNICIPIO DE CONDADO PELA OPERAÇÃO PIPA DO EXERCITO BRASILEIRO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000277213/05/20249.4200834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DA CAIXA ECONOMICA DEBITADA NA CONTA 640-1 IPTU. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000277413/05/202472.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000277513/05/202412.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 9451-X FEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000720Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997Outras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000277613/05/202496.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000278614/05/2024359.9043305238000138CLINFORT CLINICA MEDICA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM DUAS CONSULTAS DERMATOLOGICAS REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000280614/05/2024220.0006221056000233JOSE IVAN MACHADO DE OLIVEIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GLP EM VASILHAME DE 13KG, DESTINADO AO COMPLEXO DE SAUDE AVANI DA NOBREGA LINHARES. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000280714/05/202413.8300000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000281214/05/2024830.0009442754000176MEDCENTER-SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMA COLONOSCOPIA-ENDOSCOPIA DISGESTIVA BAIXA, DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000278514/05/202483.5729979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. (MULTA E JUROS)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000279814/05/2024262.6729979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000280014/05/2024304.5329979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000280114/05/20241.9700000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 62108- O TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000280414/05/202498.9700000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000281014/05/20247.9600834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DA CAIXA ECONOMICA DEBITADA NA CONTA 640-1 IPTU. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioENCARGOS ESPECIAISPAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000279014/05/20242657.2900002395503401DAMIAO GUIMARAES LEITEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA AO ADVOGADO DAMIÃO GUIMARÃES LEITE, CONFORME PROCESSO Nº 0800312-44.2019.8.15.0531 E COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000279114/05/2024140.0002445490000165ELETRO LASERVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000281114/05/2024220.0006221056000233JOSE IVAN MACHADO DE OLIVEIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GLP EM 2 VASILHAMES DE 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão (Lei 14.133/21)000072024000278314/05/2024694.9345820787000176PAFI PALNO DE ASISTENCIA FAMILIAR INTEGRADAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO EM UMA TANATOPAXIA, PROCEDIMENTO DE DESINFECÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CORPO DESTINADO A AFALECIDA MARIA GADELHA DA SILVA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000280514/05/202424.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000278714/05/2024599.5001399933000166A MARQUESAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA GULOSEIMAS PARA A AÇÃO EDUCATIVA, EM ALUSÃO AO MES DE CONSCIENTIZAÇÃO DO AUTISMO(ABRIL AZUL), PARA AS MAES, CRIANÇAS E PROFISSIONAIS NA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE, PARA MANUTENÇÃDA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000279314/05/20241800.0032033824000154CHRISTIANNE URTIGA ROCHA EIRELIVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO REFERENTE AS ORIENTAÇÕES QUANTO ADESAO E ACOMPANHAMENTO AO PROGRAMA MAIS ACESSO A ESPECIALISTAS NO INVESTSUS E PROGRAMA SUS DIGITAL REFERENTE A ETAPA 1-FASE 2 DE ELABORAÇÃO DOS PLANOS DE AAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO PARA SAUDE DIGITAL. CONSULTORIA QUANTO AO PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO A SAUDE, VERIFICAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DO GOVERNO-PLANO PLUR. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico000182023000279514/05/2024438.3908674752000140CIRURGICA MONTEBELLO LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARDispensa por Valor000000000000279714/05/20241965.1508674752000140CIRURGICA MONTEBELLO LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000279914/05/2024660.0006221056000233JOSE IVAN MACHADO DE OLIVEIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GLP EM VASILHAME DE 13KG, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000280314/05/2024110.0006221056000233JOSE IVAN MACHADO DE OLIVEIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GLP EM VASILHAME DE 13KG, DESTINADO A BASE DO SAMU. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSINCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo004MATERIAL ODONTOLÓGICOPregão (Lei 14.133/21)000092024000281314/05/2024184.7008160290000142FARMAGUEDES COM.PROD. FARMAC. MED. E HOSPITALARES LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A COMÇPRA DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLOGICO, PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA EM SAÚDE BUCALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo004MATERIAL ODONTOLÓGICOPregão (Lei 14.133/21)000092024000281414/05/2024829.7208160290000142FARMAGUEDES COM.PROD. FARMAC. MED. E HOSPITALARES LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLOGICO, PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE BUCAL DAS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000281614/05/2024120.0000084120614468DANIEL FERREIRA DE MORAISVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM ATIVIDADES RECREATIVAS, DESTINADA A AÇÃO INTINERANTE CAMINHOS DO CUIDADO REALIZADA PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NA COMUNIDADE RURAL. DO SITIO MORORÓ. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000278414/05/20245000.0030234467000167MAIA TURVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS(2ONIBUS), SOB REGIME DE FRETAMENTO MUNICIPAL PARA DESLOCAMENTO DAS IDOSAS SO SCFV DE CONDADO PARA O AQUA PARK. CO 3110 NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo009UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSDispensa por Valor000000000000278814/05/2024836.0040983017000120DENISE ALVES E CIA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE POLIESTER PARA A PRODUÇÃO DAS ROUPAS JUNINAS DOS USUARIOS DO SCFV DE CONDADO-PB. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo009UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSDispensa por Valor000000000000278914/05/2024232.5020801203000194ATACADÃO DAS MALHAS COM. E CONFECÇÃO LTDA MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MICROFIBRA E CREPE DESTINADO A PRODUÇÃO DAS ROUPAS JUNINAS DOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DE CONDADO-PB. CO3110. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALCOFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS AÇÕES SOCIASSISTENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão (Lei 14.133/21)000022024000281514/05/20241137.0110641816000158Charles Magliani Lopes SilvaVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE CARNES DIVERSAS.DO MES DE ABRIL DESTINADAS A PREPARAÇÃO DOS ACOLHIDOS DA CASA LAR.00000000661Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência SocialOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000279214/05/20242530.0027005880000145FRANCISCO DE ASSIS JOCA CABRALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MECANICO PRESTADO NO ONIBUS DE PLACA NQE4E01, CONFORME SERVIÇOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000279414/05/20242104.5009353780000128REI DOS PARAFUSOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A AOS ONIBUS DE PLACAS QFD7B72 E NPS1163. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000279614/05/2024185.0900003882162473JOSÉ LEITE DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DO SECRETARIO DA EDUCAÇÃO, O MESMO SE AFASTOU NO DIA 09 DE MAIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PACTO ALFABETIZA MAIS PARAIBA. SERA REALIZADO NO TEATRO PEDRA DO REINO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000280214/05/202448.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1796-5 MDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000280814/05/20241430.0006221056000233JOSE IVAN MACHADO DE OLIVEIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GLP EM VASILHAME DE 13KG, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000280914/05/2024110.0006221056000233JOSE IVAN MACHADO DE OLIVEIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GLP EM VASILHAME DE 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo005MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVODispensa por Valor000000000000282315/05/20242274.0003574337000109ADILSON MOREIRA DE MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000283815/05/202448.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1796-5 MDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000283915/05/20243300.0021009528000100J. LIRA CONSTRUÇÃO E LOCADORES EIRELLI-EPPVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO REBOQUE DO MINIBUS DALLY50 DE SOLIDADE-PB APATOS-PB E DO ONIBUS NQE4E01 DA ZONA RURAL DO SITIO BORGES CONDADO-PB A PATOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/202100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000062023000285315/05/202424040.0036301571000103DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNAUMATICOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AOS ONIBUS DE PLACAS QFK0D61, NPS1163 E OGD6A94.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALCOFINANCIAMENTO ESTADUAL DAS AÇÕES SOCIASSISTENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão (Lei 14.133/21)000022024000281815/05/20241252.2411942071000120HELENICE WANDERLEY FORMIGA - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA CARNES E FIROS DO MES DE ABRIL, DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO.00000000661Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência SocialOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000282615/05/2024370.1800001356124461ALEXANDRE SANTOS ARAUJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS QUANDO ACESSOR DE COMUNICAÇÃO IRA SE AUSENTAR NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO SEMINRAIO DE COORDENADORES E GESTORES MUNICIPAIS DE JUVENT00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000282715/05/2024115.0000000126340420ADRIANA MARQUES DE ARAUJO SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE NA PREPARAÇÃO DE CAFE DA MANHA DESTINADO A EQUIPE DE COMUNICAÇÃO DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalPROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO PROMOÇÃO DA CULTURAREALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000284715/05/2024175.0000012689925427THAIS RAMALHO GOMES ALVESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA PARTICIPAÇÃO NA DIVULGAÇÃO POR MEIO MIDIA SOCIAL NA PARESENTAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO DO TRADICIONAL SOA PEDRO DE CONDADO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalPROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO PROMOÇÃO DA CULTURAREALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000284815/05/2024120.0000070366509403FRANCISCO NETO DE MORAIS ALVESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA PARTICIPAÇÃO NA DIVULGAÇÃO POR MEIO MIDIA SOCIAL NA PARESENTAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO DO TRADICIONAL SAO PEDRO DE CONDADO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalPROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO PROMOÇÃO DA CULTURAREALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000284915/05/2024175.0000016680996406MARINA ARAUJO DE SOUSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA PARTICIPAÇÃO NA DIVULGAÇÃO POR MEIO MIDIA SOCIAL NA PARESENTAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO DO TRADICIONAL SAO PEDRO DE CONDADO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURACulturaDifusão CulturalPROGRAMA DE INCENTIVO, DIFUSÃO PROMOÇÃO DA CULTURAREALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000285015/05/2024175.0000070962250481CARLOS ALBERTO LEONCIO DOS SANTOS JUNIORVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PARTICIPAÇÃO DA DIVULGAÇÃO POR MEIO DE MIDIA SOCIAL NA PARESENTAÇÃO DE PROGAMAÇÃO DO TRADICIONAL SAO PEDRO DE CONDADO-PB. COM NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000282215/05/20242400.0035952070000124JONAS ARITANA DA SILVA ROCHA-06800089427VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO HA3, NUMERO DE SERIE: HA3OH19022, DA BIOSYSTEMS PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MUNICIPAL. PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NO SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000282415/05/20242110.0000003833916443JOSÉ AILTON DE ALMEIDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O CAPS DA CIDADE DE PATOS-PB, ONDE OS MESMOS FORAM FAZER EXAMES E CONSULTAS FORA DO DOMICILIO. REF. A 08 VIAGENS. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000162023000282815/05/20241500.0007294636000132MD MATERIAL HOSPITALAR EIRELIVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Eletrônico000182023000285115/05/2024522.7543463126000105LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000162023000285215/05/2024670.0015218561000139NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000162023000285415/05/20241816.0015218561000139NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000283315/05/202412.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física027MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000281915/05/20241390.0000012687594490VITOR DE MEDEIROS CARVALHOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES E SERVIÇO DE TRANSPARENCIA DE INTERNET NA SALA ONDE FUNCIONARA O SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física027MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000282015/05/20241735.0000006128524400GILDEVAN ALVES DANTASVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA NA SEDE DA PREFEITURA. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000283415/05/2024322.7507548130000102FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE UTENSILIOS DOMESTICOS A SEDE DA PREFEITURA. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000284115/05/202427.3002445490000165ELETRO LASERVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000284015/05/20242400.0021009528000100J. LIRA CONSTRUÇÃO E LOCADORES EIRELLI-EPPVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO REBOQUE EXTRA PESADO DA PA CARREGADEIRA IDA E VOLTA DE CONDADO-PB A PATOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/202100000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000284215/05/20243084.8605476456000146ACM AUTOCENTER MAQUINAS EIRELIVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A REVISAO DE 500 HORAS DA RETROESCAVADEIRA QUE PRESTA SERVIÇO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000284615/05/20242160.0005476456000146ACM AUTOCENTER MAQUINAS EIRELIVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A REVISAO DE 500 HORAS DA RETROESCAVADEIRA QUE PRESTA SERVIÇO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000283515/05/20241.9700000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000283715/05/202424.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000281715/05/20242315.0000002087699437SUÊNIA MARIA SILVA DE MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM CLINICAS, POLICLINICAS E HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000282115/05/2024950.0015144201000210IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MEDICO EM UMA RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO COM CONTRASTE MAIS ANESTESIA DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000282515/05/20241240.0009324302000190CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇOS MEDICOS PRESTADO EM UMA RM DA COLUNA LOMBO-SACRA SEM CONTRASTE E RM DE ARTICULAÇÃO COXO-FEMURAL SEM CONTRASTE. REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000282915/05/2024130.8200007189059466ANDELCARLOS LINHARES DE ARAUJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA DO MOTORISTA, QUANDO O MESMO VIAJOU NO DIA 0715 DE MAIO DE 2024, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000283015/05/2024130.8200012957612461ANTONIO LIMA DA SILVA JUNIORVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO O MOTORISTA SAIU EM VIAGEM NO DIA 14 DE MAIO A JOAO PESSOA-PB PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000283115/05/202460.0009324302000190CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇOS MEDICOS PRESTADO EM UMA RX DO TORAX PA/PERFIL. REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000283215/05/2024380.0009442754000176MEDCENTER-SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM SUPORTE ANESTESICO, DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000283615/05/202412.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000284315/05/2024400.0021627618000156DR. GUSTAVO LINO NOBREGA SILVA - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UM EXAME DE VIDEONASOLARINGOSCOPIA, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000284415/05/20241350.0009112236000194HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMA CINTOLOGIA DE MIOCARDIO DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000284515/05/2024140.0032227914000186ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA EIRELIVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL. DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECLARAÇOES EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000285916/05/202496.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000286916/05/2024200.0009442754000176MEDCENTER-SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA, DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000287016/05/20243260.0000080551092491MARIA DO SOCORRO SILVA DE MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO APOIO COMOMPROFISSIONAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000285516/05/20243.1400834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DA CAIXA ECONOMICA DEBITADA NA CONTA 640-1 IPTU. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000285716/05/202473.8300000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo098TICKET COMBUSTÍVELPregão Eletrônico000292023000286116/05/202470000.0005340639000130PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA O ABASTECIMENTO DAS DIVERSAS MÁQUINAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. MOTONIVELADORA XCMG, MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, TRATORES JOHN DEERE, MAHINDRA E MF4275, PÁ CARREGADEIRA HYUNDAY E PÁ CARREGADEIRA XGMA, CAMINHÃO CAÇAMBA, CAMINHÃO PIPA, RETROESCAVADEIRA XCMG, CAMINHÃO IVECO DAILY DA AGRICULTURA FAMILIAR.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000286016/05/202460.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000412023000286616/05/2024753.4019870253000144JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA 07370915417VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FRUTAS DESTINADAS A AÇAO EDUCATIVA EM ALUSAO AO MES DE CONSCIENTIZAÇÃO DO AUTISMO(ABRIL AZUL) PARA AS CRIANÇAS E PROFISSIONAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000412023000286716/05/20241495.3519870253000144JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA 07370915417VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FRUTAS DESTINADAS A AÇAO DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000412023000286216/05/2024607.4619870253000144JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA 07370915417VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS NO MES DE ABRIL DESTINADAS A CASA DE ACOLHIMENTO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000412023000286316/05/202468.3919870253000144JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA 07370915417VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS NO MES DE MARÇO DESTINADAS AS ACOLHIDAS QUE SE ENCONTRAM NA CASA DE ACOLHIMENTO DO MUNICIPIO DE SAO BENTO-PB.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000412023000286516/05/20241189.8519870253000144JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA 07370915417VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FRUTAS DESTINADAS AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000285616/05/202460.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1796-5 MDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo098TICKET COMBUSTÍVELPregão Eletrônico000292023000285816/05/2024100000.0005340639000130PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA O ABASTECIMENTO DOS DIVERSOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000550Transferência do Salário-EducaçãoCombustível
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000412023000286416/05/20242487.5019870253000144JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA 07370915417VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS NO MES DE MARÇO DESTINADAS A PREPARAÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000286816/05/2024699.0008995631002143ARMAZÉM PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE UM FOGAO DESTINADO AO SORTEIO NO EVENTO EM COMEMORAÇAO AO DIA DAS MAES, REALIZADO COM AS MAES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MUNICIPAL. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000287417/05/202424.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1796-5 MDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETDispensa por Valor000000000000287917/05/2024440.0039898506000103GERFERSON FERNANDES ALMEIDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET EM FIBRA ÓPTICA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESCOLAS MUNICIPAIS. REF A 05/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000288717/05/20242315.0000006587764444DAMIANA DE CASSIA FRANCA DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS DESTINADAS AO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AP DIA DAS MAES REALIZADO COM AS MAES DOS ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALINDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETDispensa por Valor000000000000287617/05/2024260.0039898506000103GERFERSON FERNANDES ALMEIDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET EM FIBRA ÓPTICA DESTINADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL- BOLSA FAMILIA. REF A 05/2024.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo009UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSDispensa por Valor000000000000288617/05/20243150.0070121611000173PAULO DE TARSO DE MEDEIROS UGULINO-MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE CAMISAS DESTINADAS AS IDOSAS 60 ANOS+ DO SCFV DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000288817/05/20241446.0000006587764444DAMIANA DE CASSIA FRANCA DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS DESTINADAS AO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MAES REALIZADO COM AS COM AS MAES DAS CRIANÇAS ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZNOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000142023000287317/05/20248480.0016826093000148BOM SUCESSO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM UM VEICULO TIPO CAMINHONETE HAILUX TOYOTA 4X4, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 0014/2023 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00151/2023. .00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão (Lei 14.133/21)000022024000288217/05/20241252.2411942071000120HELENICE WANDERLEY FORMIGA - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA CARNES E FRIOS DO MES DE ABRIL, DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão (Lei 14.133/21)000022024000288317/05/20241252.2411942071000120HELENICE WANDERLEY FORMIGA - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA CARNES E FRIOS DO MES DE ABRIL, DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão (Lei 14.133/21)000022024000288417/05/20241137.0110641816000158Charles Magliani Lopes SilvaVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE CARNES DIVERSAS.DO MES DE ABRIL DESTINADAS A PREPARAÇÃO DOS ACOLHIDOS DA CASA LAR.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000162023000287117/05/20241280.4015218561000139NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETDispensa por Valor000000000000288017/05/2024460.0039898506000103GERFERSON FERNANDES ALMEIDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET EM FIBRA ÓPTICA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE UNIDADES DE SAUDE. REF A 05/2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETDispensa por Valor000000000000287817/05/2024220.0039898506000103GERFERSON FERNANDES ALMEIDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET EM FIBRA ÓPTICA DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REF A 05/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000287717/05/2024106.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000288117/05/20245.7000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202021000287217/05/202410000.0016826093000148BOM SUCESSO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM UM VEICULO TIPO VAN, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00082/2021 E PREGAO PRESENCIAL Nº 0020/2021. PLACA QFA0B51.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000287517/05/202424.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000288517/05/202460.0009324302000190CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇOS MEDICOS PRESTADO EM UMA RX DO TORAX AP/PERFIL. REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000289020/05/202423.1100002087699437SUÊNIA MARIA SILVA DE MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM CLINICAS, POLICLINICAS E HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO NUMERO 2817).00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000292220/05/202448.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000294020/05/2024295.0000003501734433ARETUSA DELFINO DE MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO COMO ENFERMEIRA EM URATIVOS ESPECIFICOS EM PACIENTE COM NECROSE, LESOES E TRAUMAS DE PELE REALIZADO EM PACIENTES ACOMPANHADOS PELA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000294220/05/2024130.8200012957612461ANTONIO LIMA DA SILVA JUNIORVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO O MOTORISTA SAIU EM VIAGEM NO DIA 18 DE MAIO A JOAO PESSOA-PB PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000294320/05/2024130.8200012957612461ANTONIO LIMA DA SILVA JUNIORVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO O MOTORISTA SAIU EM VIAGEM NO DIA 21 DE MAIO A JOAO PESSOA-PB PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000294520/05/2024695.0000003113176425RENNE GARCIA DE LUCENAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTODE VENTILADOR, RETIRADA DE PLACAS PARA PINTURAS DE MURAIS, DESENTUPIMENTO E CONSERTO DAS PIAS DO BANHEIRO NO COMPLEXO DE SAUDE. NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOInexigível000022023000289520/05/20248729.7507847236000107V & M CONTABILIDADE LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO PUBLICA RELATIVA AS AREAS CONTABEIS, FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA JUNTO A PREFEITURA DE CONDADO. REF. 05/202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000292020/05/20243.1400834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DA CAIXA ECONOMICA DEBITADA NA CONTA 640-1 IPTU. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000292120/05/202436.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESCONTRIBUIÇÃO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000292520/05/20241376.0802494312000124RECEITA FEDERAL - PASEPVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DARF ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000293820/05/20240.0129979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 2562.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000289320/05/20243350.0000013895117404GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MENSAL NA AREA DE ENGENHARIA,COMPREENDENDO CONSULTORIA, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO. REF. A 05/202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000289920/05/2024500.0000001804283495JURANDY MEDEIROS DE MORAIS FILHOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA ARMAZENAMENTO DOS UTENSILIOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SECRETARIA DE OBRAS. REF. A 05/202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000290520/05/2024300.0000097726168404LINDOMAR DINIZ DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MIGUEL FERNANDES FERREIRA , S/N, PARA ARMAZENAMENTO DE BRAÇOS, LAMPADAS E REATORES RETIRADOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA A SUBSTITUIÇÃO POR LAMPADA LED. REF A 05/2400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000291120/05/20241000.0000000020002459PEDRO MATIAS ALVES DE SOUSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. REF. A 05/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000291220/05/2024200.0000004155824400JANDERLUCIA DE SOUSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PUBLICAS . REF. A 05/202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000291820/05/2024700.0000013562960417JOÃO VICTOR FONTES CAVALCANTEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. REF. A 05/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000291920/05/20241635.0000012484233485JERFESON ALVES DE ANDRADEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO ARQUITETO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. REF. A 05/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão (Lei 14.133/21)000012024000289120/05/20243800.0050498717000183ERICLES DOUGLAS RODRIGUES COURAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO E GERENCIAMENTO DE CERTAMES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NO MUNICIPIO. REF. 05/202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOJudiciáriaDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOInexigibilidade (Lei 14.133/21)000022024000289220/05/20244500.0012989816000179MENDES & SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSSORIA JURIDICA NA AREA DE CONTRATAÇÃO PUBLICA, BEM COMO DEFESA TECNICAS ADMINISTRATIVAS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO. EF. A 05/202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica040MANUTENÇÃO DE SOFTWAREPregão Presencial000242021000289420/05/20244000.0000532033000182ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DO SOFTWARE DE NOTA FISCAL-TESOURARIA, TRIBUTOS E SISTEMA DE ALMOXARIFADO, E-NF(NOTA FISCAL ELETRONICA), PARA O SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO. REF. A 05/202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000290320/05/2024500.0000007784507402MARCOS PAULO ARAUJO DE MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. REF. A 05/202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOJudiciáriaDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOInexigível000102023000290620/05/20243490.0032283515000132TACIANO FONTES DE OLIVEIRA FREITAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA E ADVOGATICIOS DE DESPESA DO MUNICIPIO PERANTE AO PODER JUDICIARIO. REF 05/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESDispensa por Valor000000000000290720/05/2024600.0017652103000139RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FROTA VEICULAR DO MUNCIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000342023000290920/05/20242950.0003500830000176RICARDO GUERRA INFORMATICA MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A LOCAÇÃO DE SISTEMA DA CONTABILIDADE PUBLICA, REGISTRO DE EMPENHO, SUBEMPENHO, CONCILIAÇAO BANCARIA, RELATORIOS DE RECEITAS E DESPESAS ÇAMENTARIAS E EXTRA ORÇAMENTARIA. ELABORAÇÃO DAS PPA, LDO E LOA, RGF, RREO, BALANCETES MENSAISE ANUAIS DE ACOMPANHAMENTO CONTABEIL, PCA... COMO TAMBEM O SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO-CADASTRO UNICO DE DADOS PESSOAIS DO SERVIDOR. REFERENTE A MAIO/2014.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física036SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTODispensa por Valor000000000000291520/05/20241635.0000013800879450HÉLIO EUSTAQUIO PINTO FILHOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA COBERTURA DE EVENTOS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO, COMPREENDENDO FOTOGRAFIA E FILMAGEM, VINCULADO AS ATIVIDADES DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO MUNIC. REF 05/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000291720/05/2024700.0030332130000192TULIO OLIVEIRA MACHADO 11465066438VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO MOTOBOY NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. REF. 05/202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000252021000292820/05/20242000.0005560288000172EPC - EMPRESA PARAIB.PREST.DE SERV.COMB. A CONV. LTDA-EPPVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONSULTARIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS DO SISTEMA DE CONVENICONVENI - SINCOV DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO. REFERENTE A 05/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000290020/05/2024700.0000011645158454LEVI ARAUJO DA SILVA JUNIORVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CAPITÃO LINDOLFO LEITE, N°25, ONDE FUNCIONA A EMPAER-PB. REF. A 05/202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000293920/05/2024150.0036730423000104LUCRECIO FLOR DA SILVA-262.248.718-50VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MECANICO PRESTADO NO CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO DA RETROESCAVADEIRA. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021. SECRETARIA DE AGRICULTURA00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000072023000289620/05/20242200.0044702076000134CLEODOM BEZERRA LEITE FILHO SOC. INDIV. DE ADVOCACIAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL, CRAS E CONSELHO TUTELAR, BEM COMO ORIENTAÇÃO E ATENDIMENTO JURIDICO AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. REF. 05/202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000290220/05/2024300.0000001149487470RENEIDE MARINHO DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. REFERENTE A 05/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000292320/05/202412.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000288920/05/20240.5045180436000148ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDAE AO SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE ASSINATURA DE SOFTWERE DE GESTAO EM SAUDE PARA O MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE OFERTADOS NO ACOMPANHAMENTO DA CAPACITAÇÃO PONDERADA, AÇOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO. REQUISITADOS ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DA SAUDE NOPROGRAMA PREVINE BRASIL. COMPETENCIA DE 04/2024. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 229700000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000092020000289720/05/202410000.0025279413000188WELLINGTON CEZAR BALTAZAR CAMELO DE SOUZAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DO PRONTUARIO ELETRONICO ESUS(PEC): SERVIÇO DE LOCAÇÃO(OUTSOURCING) DE COMPUTADORES, TABLETES, PERIFERICOS, IMPRESSORAS, PARA O FUNCIONAMENTO DO PRONTUARIO ELETRONICO: SERVIÇODE HOSPEDAGEM EM NUVEM DO PROGRAMA E BANCO DE DADOS DO PRONTUARIO ELETRONICO. REF A 05/2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESDispensa por Valor000000000000290820/05/2024600.0017652103000139RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000291020/05/2024900.0020474613000178WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELLI - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, PRESTADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. REF. 05/2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000291320/05/20241100.0024188631000144JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA - MEIVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA TECNICA E DIGITAÇÃO DOS SISTEMAS: SCNES, ESUSU AB PRONTUARIO ELETRONICO: APP TERRITORIO(ACS) E BOLSA FAMILIA(CONDICIONALIDADES DA SAÚDE DO MUNICIPIO DE CONDADO-PB, IDIDENTIFICAÇÃO DOS PROBLEMAS E ATUALIZAÇÃO DOS CADASTROS DOS ACS, AUDITORIA NOS TABLETS TREINAMENTO INDIVIDUAL POR ACS NO APP TERRITORIO. REF. A 05/2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000291420/05/2024874.5045180436000148ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDAE AO SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE ASSINATURA DE SOFTWERE DE GESTAO EM SAUDE PARA O MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE OFERTADOS NO ACOMPANHAMENTO DA CAPACITAÇÃO PONDERADA, AÇOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO. REQUISITADOS ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DA SAUDE NOPROGRAMA PREVINE BRASIL. COMPETENCIA DE 05/2024. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 229700000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000291620/05/2024712.0030332130000192TULIO OLIVEIRA MACHADO 11465066438VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO MOTOBOY NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE-UNIDADES BASICAS DO MUNICIPIO. REF. 05/202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000294620/05/2024521.0000003113176425RENNE GARCIA DE LUCENAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DA PORTA DE VDRO, TROCA DE PINOS E TRANCAS NA BASE DO SAMU. NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSINCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000294720/05/20242520.0010319076000138UNITECVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000290420/05/2024600.0000006032116409ALDNEYA OLIVEIRA DE ALMEIDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE SE ENCONTRA ACASA DE ACOLHIMENTO DO MUNICIPIO. REF. A 05/202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000293720/05/20240.0129979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 2566.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000294420/05/2024310.0000003113176425RENNE GARCIA DE LUCENAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA MONTAGEM DE PRATELEIRAS NO SETOR DE LICITAÇÃO. NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000292420/05/202458.0001399933000166A MARQUESAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADES REALIZADAS COM OS USUARIOS DO SCFV DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física048FESTIVIDADES E HOMENAGENSDispensa por Valor000000000000292620/05/2024463.0000004538657476RAIMUNDO JOSE DE LMA EOUTROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A UMA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MAES REALIZADO COM AS MAES DAS CRIANÇAS ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000292720/05/20242544.0339655652000108VIRNA MENEZES ROLIMVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE ITENS PARA A COMPOSIÇÃO DOS KITS DE NATALIDADES DESTINADOS AS GESTANTES ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000272023000292920/05/20242537.7641883167000125PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS TRABALHOS REALIZADOS COM OS USUARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000293520/05/20242500.0042021441000110ARAUJO ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS JURIDICOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO, PLANEJAMENTO, AVALIAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO GERENCIAMENTO DAS POLITICAS PUBLICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO AMBITO DOS SERVIÇOS DO SUAS NO MUNICIPIO DE CONDADO-PB. CO3110. REF, AO MES DE MAIO/2024. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000293620/05/2024600.0049757213000151JEAN PIERRE DOS SANTOS DA SILVA - MEIVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM SOM PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MAES, MAES DAS CRIANÇAS ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. PRIMARIA A SAUDE. NOS TERMOS DO ART. 75 , INC. II, C/C COM O ARTIGO 95 §2º DA LEI Nº 14.133/2021.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000289820/05/2024500.0000004682336444GLAUCIA MAYENNE LACERDA DE OLIVEIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADA NA RUA PADRE AMANCIO LEITE, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO. REF. A 05/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000290120/05/2024500.0000092935605420MARIA DE LOURDES TRIGUEIRO RODRIGUESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADA NA RUA RUA PADRE AMANCIO LEITE, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. REF. 05/202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000293020/05/2024521.0000003113176425RENNE GARCIA DE LUCENAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DA GELADEIRA DA ESCOLA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO SITIO IMPOEIRA DOS LINHARES, MONTAGEM DE PRATELEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO LAVES DE LIMA. NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000293120/05/20242073.2207548130000102FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE BRINDES DESTINADOS AO SORTEIO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MAES REALIZADOS COM AS MAES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão (Lei 14.133/21)000042024000293220/05/20243450.0000001804283495JURANDY MEDEIROS DE MORAIS FILHOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO VAN, COM CAPACIDADE MINIMA DE 16 PESSOAS, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO, NO TURNO DA MANHA, NO PERIODO DE 29/04 A 20/05/2024- 15 DIDIAS UTEIS DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS: RUA DA PALHA, COMUNIDADE SERVOS DE MARIA, JENIPAPO 1 E 2, BARRO BRANCO, PARA A SEDE DA ESCOLA SEBASTIAO ALVES DE LIMA, E VIRCE E VERSA. TOTALIZANDO 58KM. IDA E VOLTA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISPregão (Lei 14.133/21)000042024000293320/05/20242250.0000013908009464MATEUS DINIZ ARAUJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇO PRESTADO COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO NO TURNO MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSO: JATOBÁ/ANJICOS PARA O SITIO BORGES E VIRCE-VERSA TOTALIZANDO 66KM IDA E VOLTA. TOTAL DE 15 DIARIAS DIAS UTEIS ENTRE OS DIAS 29/04 A 20/05 DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISPregão (Lei 14.133/21)000042024000293420/05/20242250.0000013908009464MATEUS DINIZ ARAUJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇO PRESTADO COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO NO TURNO TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSO: SITIO JATOBA DA ESTRADA PARA A SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL. TOTALIZANDO 24KM IDA E VOLTA. TOTAL DE 15 DIARIAS DIAS UTEIS ENTRE OS DIAS 29/04 A 20/05 DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000294120/05/2024750.0027149182000113WEDSON CLEMENTE DE OLIVEIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 250 TOALHAS DE MESA PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MAES REALIZADO COM AS MAES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000294821/05/202423.4400000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1796-5 MDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão (Lei 14.133/21)000022024000295821/05/20244001.6410641816000158Charles Magliani Lopes SilvaVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE CARNES DIVERSAS.DO MES DE ABRIL DESTINADAS A PREPARAÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL.00000000552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão (Lei 14.133/21)000022024000296021/05/20248976.5110641816000158Charles Magliani Lopes SilvaVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE CARNES DIVERSAS.DESTINADAS A PREPARAÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICPAIS. REF. A ABRIL/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000296421/05/2024580.0000011161792457ANDERSON DE LIMA SOUSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA DECORAÇÃO DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MAES, REALIZADO COM AS MAES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000332022000298621/05/20249467.3640983728000103RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS ONIBUS DE PLACAS MOG5999, NQJ5208 E NPS1163, CONFORME SERVIÇOS DESCRITO NA NOTA FISCAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000332022000298721/05/202420040.8035588102000154GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DESTINADA PARA A MANUTENÇÃO DOS ONIBUS DE PLACA MOG5999, NPS1163, NQJ5208 E VAN RLW0I98, UTILIZADA NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000299921/05/2024500.0023042424000114ANDSON DANTAS DO NASCIMENTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GELOS DESTINADOS AO EVENTO DO DIA DAS MAE REALIZADO COM AS MAES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000242023000300021/05/2024702.0023042424000114ANDSON DANTAS DO NASCIMENTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PAES DESTINADO A MERENDA DO SALUNOS DA CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000242023000300121/05/2024783.0023042424000114ANDSON DANTAS DO NASCIMENTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PAES DESTINADO A MERENDA DO SALUNOS DA PRE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000242023000300221/05/2024972.0023042424000114ANDSON DANTAS DO NASCIMENTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PAES DESTINADO A MERENDA DO SALUNOS DO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000242023000300321/05/2024540.0023042424000114ANDSON DANTAS DO NASCIMENTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PAES DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo009UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSDispensa por Valor000000000000296221/05/20242855.0041126210000108CASA DAS RENDASVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UTENSILIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DE ROUPAS DOS USUARIOS DO PAIF PARA APRESENTAÇOES JUNINAS EM AÇÃO COMUNITARIA DO CRAS. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física048FESTIVIDADES E HOMENAGENSDispensa por Valor000000000000296321/05/2024350.0000004538657476RAIMUNDO JOSE DE LMA EOUTROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A UMA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MAES REALIZADO COM AS MAES DAS CRIANÇAS ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000296521/05/2024413.9303025786000190NADILANIA MARQUES FIGUEREDOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADES REALIZADAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALINDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000332022000298521/05/20241500.3740983728000103RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO FIAT PALIO DE PLACA QFU4428, CONFORME SERVIÇOS DESCRITO NA NOTA FISCAL.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000332022000299421/05/20242500.4035588102000154GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DESTINADA PARA A MANUTENÇÃO DA SPIN DE PLACA 9B62, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALINDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000332022000299521/05/20241500.8035588102000154GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DESTINADA PARA A MANUTENÇÃO DO FIAT PALIO DE PLACA QFU4428, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000242023000299621/05/2024810.0023042424000114ANDSON DANTAS DO NASCIMENTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PAES DESTINADOS AO LANCHE DO SCFV DO MUNICIPIO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000332022000298421/05/20241510.4840983728000103RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA HILUX DE PLACA QYB7B82, CONFORME SERVIÇOS DESCRITO NA NOTA FISCAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000332022000299121/05/20241990.4035588102000154GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DESTINADA PARA A MANUTENÇÃO DA HILUX DE PLACA QYB7B82, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000282023000296121/05/20241477.2227840072000101SANDRA MARIA VENANCIO DOS SANTOS - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS ETICOS DESTINADOS AOS ACOLHIDOS DA CASA LAR DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000242023000299721/05/2024526.5023042424000114ANDSON DANTAS DO NASCIMENTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PAES DESTINADOS AO LANCHE DOS ACOLHIDOS DA CASA LAR DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA EM SAÚDE BUCALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000294921/05/20242928.0010319076000138UNITECVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000295521/05/2024500.0008164012000163VENCEREMOS AUTOPEÇASVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA RLQ3G49, QUE TRANSPORTA PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão (Lei 14.133/21)000022024000295921/05/20241005.8010641816000158Charles Magliani Lopes SilvaVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE CARNES DIVERSAS.DESTINADAS AS AÇÕES INTINERANTES(CAMINHOS DO CUIDADO) REALIZADSA PELAS EQUIPES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE COM AS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA EM SAÚDE BUCALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo004MATERIAL ODONTOLÓGICOPregão (Lei 14.133/21)000092024000297121/05/20241800.0009441460000120PADRÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PADRE CALLOU LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS EQUIPES DE SAUDE BUCAL DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSINCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo004MATERIAL ODONTOLÓGICOPregão (Lei 14.133/21)000092024000297221/05/2024128.0607936090000176BIOMED DISTRIBUIDORA HOSP. LAB. N. S. CONCEICAO LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLOGICO, DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA EM SAÚDE BUCALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo004MATERIAL ODONTOLÓGICOPregão (Lei 14.133/21)000092024000297421/05/2024208.8007936090000176BIOMED DISTRIBUIDORA HOSP. LAB. N. S. CONCEICAO LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLOGICO, DESTINADO AO LABORATORIO REGIONAL DE PROTESE DENTARIA DO MUNICIPIO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Eletrônico000182023000297621/05/2024412.5007936090000176BIOMED DISTRIBUIDORA HOSP. LAB. N. S. CONCEICAO LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA EM SAÚDE BUCALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo004MATERIAL ODONTOLÓGICOPregão (Lei 14.133/21)000092024000297721/05/2024366.1607936090000176BIOMED DISTRIBUIDORA HOSP. LAB. N. S. CONCEICAO LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS EQUIPES DE SAUDE BUCAL PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000162023000297821/05/20241340.0015218561000139NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000297921/05/2024200.0008164012000163VENCEREMOS AUTOPEÇASVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA RLQ3G49, QUE TRANSPORTA PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000332022000298121/05/202414031.1840983728000103RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA VAN DE PLACA RLV6E88, AMBULANCIA RLG3G29 UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME SERVIÇOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000332022000298221/05/20243000.4240983728000103RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA VTR DA SAMU DE PLACA QSK3B75, CONFORME SERVIÇOS DESCRITO NA NOTA FISCAL.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000332022000298321/05/2024770.5440983728000103RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO FIAT MOB DE PLACA SLC3I40, CONFORME SERVIÇOS DESCRITO NA NOTA FISCAL.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000332022000298821/05/20241231.0235588102000154GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DESTINADA PARA A MANUTENÇÃO DO FIAT MOBI DE PLACA SLC3I40, VEICULO QUE PRESTA SERVIÇO AS EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000332022000298921/05/202410002.4035588102000154GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DESTINADA PARA A MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA DE PLACA QSK3B75 E DA VAN DE PLACA QFA0B51, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000242023000299821/05/2024702.0023042424000114ANDSON DANTAS DO NASCIMENTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PAES DESTINADOS AS AÇÕES REALIZADAS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000300521/05/2024140.0000008856894459WANESSA RAMILLY DE MEDEIROS SOARESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE MOCHILAS, SACOLINHAS DESTINADOS AO EVENTO ALUSIVO AO DIA NACIONAL DA CONSCIENTIZAÇÃO DO AUTISMO QUE SERÃO ENTREGUES AS CRIANÇAS. PELA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000295721/05/202411.7200000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000332022000299321/05/20242501.1035588102000154GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DESTINADA PARA A MANUTENÇÃO DO AIRCROSS DE PLACA QSA6174, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000332022000299221/05/20242231.2035588102000154GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DESTINADA PARA A MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA PLACA NQE4361 E MOTONIVELADORA XCMG, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOJudiciáriaDefesa do Interesse Público no Processo JudiciárioPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOInexigível000082023000296721/05/20243000.0026805761000104PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE ASSESSORIA JURIDICA COMPREEENDENDO, ACOMPNHAMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL E DE TODOS OS SEUS ORGÃOS JUNTO AO TJ-TRIBUNAL DE JUSTIÇA, STJ-SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E STF-SUPREMOTRIBUNAL. REF. A 05/202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000295221/05/20241500.0008164012000163VENCEREMOS AUTOPEÇASVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DA SECRETARIA DE OBRAS DE PLACA QFZ2F76. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALPAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000052021000297321/05/202494.3936240305000118GERPLAN ENGENHARIAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRAPARTIDA DA 6ª MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS. CONVÊNIO 908270/2020; CT DE REPASSE 1074304-96/2020; PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO, CT ADM 0093/2022.00032022500Recursos não vinculados de ImpostosObras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALPAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000052021000297521/05/202480464.3436240305000118GERPLAN ENGENHARIAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A 6ª MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS. CONVÊNIO 908270/2020; CT DE REPASSE 1074304-96/2020; PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO, CT ADM 0093/2022.00032022700Outras Transferências de Convênios ou Repasses da UniãoObras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000298021/05/2024300.0008164012000163VENCEREMOS AUTOPEÇASVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFZ2F76, DA SECRETARIA DE OBRAS NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000332022000299021/05/20241500.8035588102000154GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DESTINADA PARA A MANUTENÇÃO DA SAVEIRO DE PLACA QFZ2F76, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000295021/05/202423.4400000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000295121/05/20240.0100000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7572-8 ITR. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000295621/05/20242.8500000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000295321/05/2024599.9806149284000240SILVANIA LEITE DE CARVALHO ARAUJO-MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO COMPLEXO DE SAUDE AVANI LINHARES. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000295421/05/202411.7200000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13425-2 FUS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física034SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000000296621/05/20242900.0000003403796426DEMETRIO MORAIS DE MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMA CIRURGIA REABILITADORA COM EXERTO OSSEO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO., CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000296821/05/2024130.8200007189059466ANDELCARLOS LINHARES DE ARAUJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA DO MOTORISTA, QUANDO O MESMO VIAJOU NO DIA 17 DE MAIO DE 2024, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000296921/05/2024130.8200007189059466ANDELCARLOS LINHARES DE ARAUJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA DO MOTORISTA, QUANDO O MESMO VIAJOU NO DIA 20 DE MAIO DE 2024, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000297021/05/2024130.8200007189059466ANDELCARLOS LINHARES DE ARAUJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA DO MOTORISTA, QUANDO O MESMO VIAJOU NO DIA 22 DE MAIO DE 2024, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000300421/05/20242600.0008606337000159POLICLINICA SÃO FRANCISCOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UM PROCEDIMENTO DE COLECISTOMIA POR VIDEO, DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000300722/05/202436.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000300922/05/20245000.0050281202000127MENEZES ALVES SERVIÇOS MEDICOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO PRESTADO NUMA CIRURGIA DE VESICULA DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000301122/05/2024500.0024793268000196CLINICA MEDICA DR. ALEXANDRE FIRMINO EIRELLI-MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO SERVIÇOS MÉDICO PRESTADO EM UMA CONSULTA COM NEUROLOGISTA DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. NOS TERMOS DO (ART. 75, INC. ii, C/C COM O ART 95, § 2º DA LEI 14.133/2021).00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000301422/05/20241350.0009324302000190CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇOS MEDICOS PRESTADO EM UM RM DE ABDOMEN TOTAL COM CONTRASTE. REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000300622/05/202448.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7571-X FPM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000301022/05/20243.9400000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000301222/05/20243.1400834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DA CAIXA ECONOMICA DEBITADA NA CONTA 640-1 IPTU. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESCONTRIBUIÇÃO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000301622/05/202414536.1902494312000124RECEITA FEDERAL - PASEPVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO PARA O PASEP DE ACORDO COM O PERIODO DE APURAÇÃO 30/04/2024, CONFORME DARF ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000332022000301322/05/202410002.4035588102000154GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DESTINADA PARA A MANUTENÇÃO DA MABULANCIA DE PLACA QSK3B75 E DA VAN DE PLACA QFA0B51, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000012023000302122/05/20244036.8040865870000148JOÃO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS.VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS AÇÕES DA ATENÇÃO BASICA PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000012023000302222/05/2024667.9040865870000148JOÃO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS.VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A AÇÃO EDUCATIVA EM ALUSÃO AO MES DE CONSCIENTIZAÇÃO DO AUTISMO (ABRIL AZUL) PARA AS CRIANÇAS E PROFISSIONAIS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMA00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA EM SAÚDE BUCALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo004MATERIAL ODONTOLÓGICOPregão (Lei 14.133/21)000092024000302322/05/2024374.5409478023000180SANTOS E LUCENAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico000182023000302422/05/20241715.4009478023000180SANTOS E LUCENAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL E INSUMOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU 192 DE CONDADO-PB.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000301522/05/2024350.0000011944974466RENNE DE SA GARCIA DE LUCENAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO EM DIVERSOS CONSERTOS NA CASA DE ACOLHIMENTO DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000012023000301822/05/2024136.4640865870000148JOÃO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS.VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ACOLHIDAS DO MUNCIPIO DE CONDADO-PB QUE SE ENCONTRAM NA CASA LAR DO MUNICIPIO DE SAO BENTO-PB.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000012023000301722/05/20241503.5540865870000148JOÃO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS.VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A AÇÃO ARTICULADA DO CRAS COM CRIANÇAS DO PUBLICO PRIORITARIO DO SCFV NA CASA LAR DE CONDADO-PB. CO311000000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000300822/05/202412.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000012023000301922/05/202412000.0240865870000148JOÃO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS.VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PREPARAÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (ENSINO FUNDAMENTAL, CRECHE, PRE ESCOLA, E AEE)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000012023000302022/05/20246771.2040865870000148JOÃO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS.VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PREPARAÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL MATRICULADOS EM PERIODO INTEGRAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000302723/05/2024333.3355023127000118DANILO CAETANO GARCIAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTA AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO E CORREÇÃO, CONTROLE DIARIO, RELATORIO MENSAL COM DADOS DA GERAÇÃO DE ENERGIA, VISITA DE INSPEÇÃO A CADA 30 DIAS. CONFORME DESCRITO NO CONTRATO DE Nº 00126/2023. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000302823/05/2024333.3355023127000118DANILO CAETANO GARCIAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTA AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO E CORREÇÃO, CONTROLE DIARIO, RELATORIO MENSAL COM DADOS DA GERAÇÃO DE ENERGIA, VISITA DE INSPEÇÃO A CADA 30 DIAS. CONFORME DESCRITO NO CONTRATO DE Nº 00126/2023. ESCOLA SEBASTIAO ALVES DE LIMA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000303323/05/2024700.0000070976720485SERGIO TULIO FELIX DE ARAUJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE COQUITEL DE FRUTAS DESTINADOS AO EVENTO DO DIA DAS MAES REALIZADO COM AS MAES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000303223/05/2024300.0021090705000117JOSE DA SILVA LINHARESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE 03 AR CONDICIONADOS SPLINT REALIZADO NA CASA DE ACOLHIMENTO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000303023/05/2024500.0021090705000117JOSE DA SILVA LINHARESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS SPLINT REALIZADO NA UNIDADE DE SAUDE III. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000303123/05/2024490.0021090705000117JOSE DA SILVA LINHARESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS SPLINT REALIZADO NA SEDE DA PREFEITURA. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000302523/05/20248.3500000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000302623/05/202412.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000302923/05/2024333.3355023127000118DANILO CAETANO GARCIAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTA AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO E CORREÇÃO, CONTROLE DIARIO, RELATORIO MENSAL COM DADOS DA GERAÇÃO DE ENERGIA, VISITA DE INSPEÇÃO A CADA 30 DIAS. CONFORME DESCRITO NO CONTRATO DE Nº 00126/2023. SECRETARIA DE SAUDE.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000303423/05/2024130.8200007189059466ANDELCARLOS LINHARES DE ARAUJOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA DO MOTORISTA, QUANDO O MESMO VIAJARA NO DIA 24 DE MAIO DE 2024, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000305224/05/20243510.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - COM - LOTAÇÃO 2061. RELATIVO A COMPETENCIA 05/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000305524/05/202417872.9609151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - CTR - LOTAÇÃO 2061. RELATIVO A COMPETENCIA 05/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000305624/05/202469981.3309151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - EST - LOTAÇÃO 2061. RELATIVO A COMPETENCIA 05/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000305724/05/2024150.0009112236000194HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMA CONSULTA DE CABEÇA E PESCOÇO, DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000305924/05/202424.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000305824/05/202448.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000306024/05/20242.8500000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000306124/05/20249.4200834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DA CAIXA ECONOMICA DEBITADA NA CONTA 640-1 IPTU. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000308624/05/20244236.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE FINANÇAS - COM - LOTAÇÃO 203. RELATIVO A COMPETENCIA 05/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000308724/05/202417253.5009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE FINANÇAS - EST - LOTAÇÃO 203. RELATIVO A COMPETENCIA 05/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000307724/05/20241906.1109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO COMPLEXO DE SAUDE AVANI DA NOBREGA LINHARES. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024.00000000720Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997Outras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000308924/05/20244922.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBANOS - COM - LOTAÇÃO 204. RELATIVO A COMPETENCIA 05/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000309024/05/202412806.1909151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBANOS - CTR - LOTAÇÃO 204. RELATIVO A COMPETENCIA 05/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000309224/05/202434740.5309151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBANOS - EST - LOTAÇÃO 204. RELATIVO A COMPETENCIA 05/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000262023000310024/05/2024440.0049370689000135EDNA PEREIRA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE BATERIA, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFZ2F76. DA SECRETARIA DE OBRAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000308324/05/20249158.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - COM - LOTAÇÃO 202. RELATIVO A COMPETENCIA 05/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000308424/05/202457075.2909151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - EST - LOTAÇÃO 202. RELATIVO A COMPETENCIA 05/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000262023000310224/05/2024897.5049370689000135EDNA PEREIRA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE BATERIAS, DESTINADO AS MOTOS DA GUARDA MUNICIPAL.00000000718Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022Outras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000310824/05/2024496.0049370689000135EDNA PEREIRA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FILTRO, PIVO, BIELETA E TERMINAL DE DIREÇÃO DE AR,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA DE PLACA SLF4J50.NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000309424/05/20244922.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COM - LOTAÇÃO 206. RELATIVO A COMPETENCIA 05/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000309524/05/20242317.1209151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - CTR - LOTAÇÃO 206. RELATIVO A COMPETENCIA 05/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000262023000310324/05/20241426.0049370689000135EDNA PEREIRA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FILTRSO E OLEOS, DESTINADO A PA CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSDispensa por Valor000000000000310724/05/20249400.0049370689000135EDNA PEREIRA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE OLEOS DESTINADOS AO VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, TRATOR, PA CARREGADEIRA, RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA E CAÇAMBA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosCombustível
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000303924/05/2024150.0000006889509498JEANNE SOARES TARGINOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL(ALUGUEL SOCIAL) PARA O SENHOR EDSON BATISTA DE MEDEIROS, NA QUAL FAZ PARTE DA ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS POVOS CIGANOS, DE ACORDO COM A LEI Nº 461/2017. MUNICIPAL E RELATORIO SOCIAL00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000304024/05/2024150.0000016154746415GENILDO REMIGIO DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL(ALUGUEL SOCIAL) PARA FARNCISCO TARGINO, NA QUAL FAZ PARTE DA ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS POVOS CIGANOS, DE ACORDO COM A LEI Nº 461/2017. MUNICIPAL RELATORIO SOCIAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000304124/05/2024150.0000016154746415GENILDO REMIGIO DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL(ALUGUEL SOCIAL) PARA DARA YRES S. PINTO, NA QUAL FAZ PARTE DA ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS POVOS CIGANOS, DE ACORDO COM A LEI Nº 461/2017. MUNICIPAL RELATORIO SOCIAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000304224/05/2024150.0000016154746415GENILDO REMIGIO DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL(ALUGUEL SOCIAL) PARA WELSSA DAYANE C. CAVALCANTE, NA QUAL FAZ PARTE DA ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS POVOS CIGANOS, DE ACORDO COM A LEI Nº 461/2017. MUNICIPAL RELATORIO SOCIAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000306524/05/20241412.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROM SOCIAL - CONS. TUTELAR - CTR - LOTAÇÃO 0006. RELATIVO A COMPETENCIA 05/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000306624/05/20247060.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROM SOCIAL - CONS. TUTELAR - ELE - LOTAÇÃO 0006. RELATIVO A COMPETENCIA 05/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000307224/05/20244922.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROM SOCIAL - COM - LOTAÇÃO 207. RELATIVO A COMPETENCIA 05/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000307624/05/20241412.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROM SOCIAL - CTR - LOTAÇÃO 207. RELATIVO A COMPETENCIA 05/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000310524/05/2024322.0049370689000135EDNA PEREIRA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE , FILTROS E OLEOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSA6174, POIS O MESMO ESTA A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000303524/05/202411934.6409151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CTR - LOTAÇÃO 0007. RELATIVO A COMPETENCIA 05/2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000303624/05/20247307.0209151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - EST - LOTAÇÃO 0007. RELATIVO A COMPETENCIA 05/2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA EM SAÚDE BUCALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000303724/05/202417700.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - CTR - LOTAÇÃO 2055. RELATIVO A COMPETENCIA 05/2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000303824/05/202424300.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - CTR - LOTAÇÃO 2057. RELATIVO A COMPETENCIA 05/2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000304324/05/20248235.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - EST - LOTAÇÃO 2057. RELATIVO A COMPETENCIA 05/2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000304424/05/20245280.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS - CTR - LOTAÇÃO 2058. RELATIVO A COMPETENCIA 05/2024. (PONDERADA BB E DESEMPENHO BB CONF. OFICIO 116/2024)00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000304524/05/202445184.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS - EST - LOTAÇÃO 2058. RELATIVO A COMPETENCIA 05/2024.00000000604Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemiasPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000304624/05/202445553.5609151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS - EST - LOTAÇÃO 2058. RELATIVO A COMPETENCIA 05/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000304724/05/20248472.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - VIG EM PROM DA SAUDE - EST - LOTAÇÃO 2059. RELATIVO A COMPETENCIA 05/2024.00000000604Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemiasPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000304824/05/20242682.8009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - VIG EM PROM DA SAUDE - EST - LOTAÇÃO 2059. RELATIVO A COMPETENCIA 05/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000304924/05/202420270.3209151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - VIG EM PROM DA SAUDE - EST - LOTAÇÃO 2059. RELATIVO A COMPETENCIA 05/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000305024/05/202427400.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - ESF - SAUDE DA FAMILIA - CTR - LOTAÇÃO 2060. RELATIVO A COMPETENCIA 05/2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000305124/05/202425471.2009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - ESF - SAUDE DA FAMILIA - EST - LOTAÇÃO 2060. RELATIVO A COMPETENCIA 05/2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000305324/05/202418580.4009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - CTR - LOTAÇÃO 2061. RELATIVO A COMPETENCIA 05/2024. (PONDERADA BB E DESEMPENHO BB CONF. OFICIO 116/2024).00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000305424/05/20248774.1009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - EST - LOTAÇÃO 2061. RELATIVO A COMPETENCIA 05/2024. (PONDERADA BB E DESEMPENHO BB CONF. OFICIO 116/2024).00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000262023000307824/05/2024271.0049370689000135EDNA PEREIRA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FILTROS E LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLG3G29. TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000262023000308124/05/2024271.0049370689000135EDNA PEREIRA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FILTROS E LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLG3G29. TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000262023000308224/05/20241132.0049370689000135EDNA PEREIRA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FILTROS E ÓLEOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLV6E88, QFA0B51. TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000308524/05/2024440.0049370689000135EDNA PEREIRA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FILTROS DO AR CONDICIONADO DA VAN DE PLACA RLV6E88 QFA0B51, TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000308824/05/2024326.0049370689000135EDNA PEREIRA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FILTROS, PASTILHA DE FREIOS E PIVO, DA AMBULANCIA DE PLACA RLG3G29 TRANSPORTE DE PACIENTES DE EMERGENCIA PARA HOSPITAIS DE REFERENCIA. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000309124/05/202472.0049370689000135EDNA PEREIRA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FILTROS DO AR, DOS VEICULOS DE PLACAS SLC3110, SLC3140, TRANSPORTES A SERVIÇO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000309324/05/2024150.0049370689000135EDNA PEREIRA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FILTROS DO AR, DA VIATURA DO SAMU DE PLACA QSK3B75. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000262023000309624/05/2024473.5049370689000135EDNA PEREIRA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FILTROS E OLEOS, DA VIATURA DO SAMU DE PLACA QSK3B75.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000262023000310124/05/2024632.0049370689000135EDNA PEREIRA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FILTROS E OLEOS , DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS SLC3L10, SLC3I40. VEICULOS QUE PRESTAM SERVIÇO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000306424/05/202418481.0209151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROM SOCIAL - CASA DE ACOLHIMENTO - CTR - LOTAÇÃO 0005. RELATIVO A COMPETENCIA 05/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000309724/05/20244922.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ESPORTE, TURISMO E LAZER - COM - LOTAÇÃO 209. RELATIVO A COMPETENCIA 05/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000309924/05/20244487.8009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ESPORTE, TURISMO E LAZER - ELE - LOTAÇÃO 209. RELATIVO A COMPETENCIA 05/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURACulturaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000306324/05/20244922.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA - COM - LOTAÇÃO 0003. RELATIVO A COMPETENCIA 05/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000262023000310424/05/20249634.0049370689000135EDNA PEREIRA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE BATERIAS, FILTRSO E OLEOS, DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS MOG5999, QFK0D61 E QFL4C11.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000310624/05/2024785.0049370689000135EDNA PEREIRA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FILTROS, OLEOS E BATERIAS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA JKK3J38, VEICULO QUE TRANSPORTA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000306224/05/20249884.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROM SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CTR - LOTAÇÃO 0002. RELATIVO A COMPETENCIA 05/2024.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000306724/05/20241412.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROM SOCIAL - CRAS EQ DE APOIO - COM - LOTAÇÃO 0008. RELATIVO A COMPETENCIA 05/2024.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000306824/05/20247771.0609151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROM SOCIAL - CRAS EQ DE APOIO - EST - LOTAÇÃO 0008. RELATIVO A COMPETENCIA 05/2024.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000306924/05/20243247.6009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROM SOCIAL - CRAS EQ DE APOIO - CTR - LOTAÇÃO 0008. RELATIVO A COMPETENCIA 05/2024.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALINDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000307024/05/20241412.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROM SOCIAL - GEST CADUNICOEPBF - CTR - LOTAÇÃO 0009. RELATIVO A COMPETENCIA 05/2024.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000307124/05/20241412.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROM SOCIAL - PAIF - COM - LOTAÇÃO 2073. RELATIVO A COMPETENCIA 05/2024.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000307324/05/20244236.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROM SOCIAL - PAIF - CTR - LOTAÇÃO 2073. RELATIVO A COMPETENCIA 05/2024.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000307424/05/20241412.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROM SOCIAL - SCFV - CTR - LOTAÇÃO 2074. RELATIVO A COMPETENCIA 05/2024.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000307524/05/20242029.7509151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROM SOCIAL - SCFV - CTR - LOTAÇÃO 2074. RELATIVO A COMPETENCIA 05/2024.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALINDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000262023000309824/05/2024750.0049370689000135EDNA PEREIRA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FILTROS, OLEOS E BATERIA, DESTINADO AO VEICULO DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA. DE PLACA QFU4428.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000307924/05/20248520.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - COM - LOTAÇÃO 201. RELATIVO A COMPETENCIA 05/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000308024/05/202413500.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABIENTE DO PREFEITO - ELE - LOTAÇÃO 201. RELATIVO A COMPETENCIA 05/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000315127/05/2024580.0000007641032451RUTH GUIMARAES SOUSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO NA PREPARAÇÃO DE BOLOS CASEIROS DESTINADOS AO LANCHE DOS USUARIOS DO SCFV DO MUNICIPIO. . NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000317227/05/2024285.0000005784902423SIMONE GOMES DE OLIVEIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM MAO DE OBRA NA CONFECÇÃO DE FIGURINOS JUNINOS(ROUPA DO REI E DA RAINHA.) DESTINADOS AOS USUARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO. CO 311000000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000317327/05/2024285.0000005784902423SIMONE GOMES DE OLIVEIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM MAO DE OBRA NA CONFECÇÃO DE FIGURINOS JUNINOS(ROUPA DOS NOIVOS.) DESTINADOS AOS USUARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO. CO 311000000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000317427/05/20243990.0000005784902423SIMONE GOMES DE OLIVEIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM MAO DE OBRA NA CONFECÇÃO DE FIGURINOS JUNINOS(14 CONJUNTOS PARA DAMAS BRINCANTES.) DESTINADOS AOS USUARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO. CO 311000000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000311027/05/2024232.7508761140000194DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE BOLETO DESTINADO AO EMPLACAMENTO DO ONIBUS DE PLACA NPS1163.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000311127/05/202478.4708761140000194DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE BOLETO PARA A VISTORIA CREDENCIADA NO ONIBUS NPW6788.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000312527/05/202411316.1009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE - LOTAÇÃO 02081. RELATIVO A COMPETENCIA 05/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000312627/05/202417299.1809151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE - LOTAÇÃO 02081. RELATIVO A COMPETENCIA 05/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL PRÉ - ESCOLA FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000312727/05/202480155.9409151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA - LOTAÇÃO 02082. RELATIVO A COMPETENCIA 05/2024.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL PRÉ - ESCOLA FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000312827/05/20244553.7009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA - LOTAÇÃO 02082. RELATIVO A COMPETENCIA 05/2024.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL - CRECHE - FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000312927/05/202434221.8009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - LOTAÇÃO 02084. RELATIVO A COMPETENCIA 05/2024.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL - CRECHE - FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000313027/05/20244236.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - LOTAÇÃO 02084. RELATIVO A COMPETENCIA 05/2024.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000313127/05/202435222.4609151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL SI - LOTAÇÃO 02083. RELATIVO A COMPETENCIA 05/2024.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000313227/05/2024149785.6109151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL SI - LOTAÇÃO 02083. RELATIVO A COMPETENCIA 05/2024.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000313327/05/202427170.2909151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL SF - LOTAÇÃO 02085. RELATIVO A COMPETENCIA 05/2024.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000313527/05/2024175102.0809151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL SF - LOTAÇÃO 02085. RELATIVO A COMPETENCIA 05/2024.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000313627/05/20243730.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 30% EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL SF - LOTAÇÃO 02091. RELATIVO A COMPETENCIA 05/2024.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000313727/05/20241412.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 30% EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL SF - LOTAÇÃO 02091. RELATIVO A COMPETENCIA 05/2024.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação EspecialPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEPROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000313827/05/202410012.7009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUCAÇÃO- AEE - LOTAÇÃO 02086. RELATIVO A COMPETENCIA 05/2024.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação EspecialPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEPROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000313927/05/20241412.0009151473000164PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% EDUCAÇÃO- AEE - LOTAÇÃO 02086. RELATIVO A COMPETENCIA 05/2024.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000314427/05/2024340.0017319439000184TIAGO HENRIQUES MACHADOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DOSI LIQUIDIFICADORES DESTINADO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, VARZEA DO FEIJAO E IMPOERIA DOS LINHARES. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000315327/05/2024583.1401984052000102PATRICIA EMBALAGENS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM A COMPRA DE ITENS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO EVENTO EM COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MAES REALIZADO COM AS MAES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000316527/05/202424.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000162023000310927/05/20243264.0094389400000184MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000314027/05/20241645.0000010723933448FELIPE DANTAS DO NASCIMENTOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO EM PESQUISAS EM LOCO E POR MEIO DIGITAL PARA A ABERTURA DE COMPRAS POR MEIO DE LICITAÇÃO DESTINADA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE.NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000314227/05/2024700.0000004134960401ADEMAR LOPES DA SILVA JUNIORVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇAO DOS VEICULOS DE PLACAS RLQ3G29, RLV6E88. OS MESMOS TRANSPORTAM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSINCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo004MATERIAL ODONTOLÓGICOPregão (Lei 14.133/21)000092024000314527/05/20241049.8871505564000124EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ODODNTOLOGICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA EM SAÚDE BUCALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo004MATERIAL ODONTOLÓGICOPregão (Lei 14.133/21)000092024000314627/05/20242925.0048058173000197DL MEDICAMENTOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS DE SAUDE BUCAL DAS EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000314727/05/2024500.0000007641032451RUTH GUIMARAES SOUSAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO NA PREPARAÇÃO DE BOLOS CASEIROS DESTINADOS A AÇÃO EDUCATIVA, EM ALUSAO AO MES DE CONSCIENTIZAÇÃO DO AUTISMO(ABRIL AZUL), PARA AS MAES, CRIANÇAS E PROFISSIONAIS NA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE, PARA A MANUTENÇÃO DOSS ERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000314827/05/20242110.0000003833916443JOSÉ AILTON DE ALMEIDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O CAPS DA CIDADE DE PATOS-PB, ONDE OS MESMOS FORAM FAZER EXAMES E CONSULTAS FORA DO DOMICILIO. REF. A 08 VIAGENS. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000162023000315627/05/2024180.0008674752000140CIRURGICA MONTEBELLO LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA EM SAÚDE BUCALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo004MATERIAL ODONTOLÓGICODispensa por Valor000000000000315927/05/2024307.0052669172000156SAUDE EQUIPAMENTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS DO LABORATORIO REGIONAL DE PROTESE DENTARIA DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSINCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo004MATERIAL ODONTOLÓGICODispensa por Valor000000000000316027/05/2024962.7052669172000156SAUDE EQUIPAMENTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA EM SAÚDE BUCALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo004MATERIAL ODONTOLÓGICODispensa por Valor000000000000316127/05/20242363.9052669172000156SAUDE EQUIPAMENTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS DE SAUDE DAS EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE DO MUNICPIO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000311227/05/2024870.0000035048663810CAIO CESAR CAETANO RAMALHOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE EM VEICULO TIPO ALTERNATIVO DE FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DA CIDADE DE RECIFE-PE PARA CONDADO-PB. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000313427/05/2024200.0000000020390440MARIA DALVA LIMA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DOAÇÃO COMO AJUDA DE CUSTO, DE ACORDO COM A LEI DE Nº 204/2000. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000316927/05/202472.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000317527/05/2024150.0000000785352473MARILEY RAIMUNDDA CARNAUBA DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL(ALUGUEL SOCIAL) PARA A SENHORA WELSSA DAYANE C. CAVALCAN, NA QUAL FAZ PARTE DA ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS POVOS CIGANOS, DE ACORDO COM A LEI Nº 461/2017. MUNICIPALRELATORIO SOCIAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000314327/05/2024330.0000004134960401ADEMAR LOPES DA SILVA JUNIORVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000314127/05/2024290.0000004134960401ADEMAR LOPES DA SILVA JUNIORVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇAO DA VIATURA DA POLICIA MILITAR QUE FAZEM O POLICIAMENTO OSTENSIVO PARA A ORDEM PUBLICA DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física028MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000315227/05/2024750.0000003545250423LIDRIANO DOS SANTOS MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MECANICO PRESTADO NA MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NAS MOTOS DA GUARDA MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000311327/05/202445.3609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO LOCAL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024.00000000720Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997Outras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000311427/05/2024257.1009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO LOCAL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE COVID. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024.00000000720Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997Outras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000311527/05/2024128.0909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO LOCAL ONDE A CRECHE. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024.00000000720Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997Outras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000311627/05/20241584.9909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024.00000000720Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997Outras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000311727/05/2024538.0409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024.00000000720Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997Outras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000311827/05/20241685.0009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024.00000000720Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997Outras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000311927/05/20244220.9909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA E PREDIOS QUE FAZEM PARTE DA ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024.00000000720Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997Outras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000312027/05/2024205.9109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA PUBLICA ANTONIO DE SÁ LEITE. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024.00000000720Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997Outras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000312127/05/20241416.2009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POÇOS QUE ABASTECEM A ZONA RURAL. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024.00000000720Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997Outras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000312227/05/20241856.6909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024.00000000720Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997Outras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000312327/05/2024311.8809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA ESPORTIVA MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024.00000000720Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997Outras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000312427/05/202485.3409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024.00000000720Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997Outras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALPAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTODispensa por outros motivos000082023000315727/05/2024187483.4336240305000118GERPLAN ENGENHARIAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A 1ª E ÚLTIMA MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM ÁREAS RURAIS. CONVÊNIO 907729/2020; CT DE REPASSE 1073962-38/2020; PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO, CT ADM 0221/2023.00022024700Outras Transferências de Convênios ou Repasses da UniãoObras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALPAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTODispensa por outros motivos000082023000315827/05/2024300.0036240305000118GERPLAN ENGENHARIAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRAPARTIDA DA 1ª E ÚLTIMA MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM ÁREAS RURAIS. CONVÊNIO 907729/2020; CT DE REPASSE 1073962-38/2020; PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO, CT ADM 0221/2023.00022024500Recursos não vinculados de ImpostosObras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000316327/05/202418115.1909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, . REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024, CONFOME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000751Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIPOutras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000316427/05/20243861.1709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024, CONFOME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000720Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997Outras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaENCARGOS ESPECIAISAMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000316227/05/202416722.4709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO A ENERGISA-PB. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024, PARCELA 28/60.00000000751Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIPOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000316627/05/202424.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000316827/05/20242.8500000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000317027/05/202455.0000834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DA CAIXA ECONOMICA DEBITADA NA CONTA 641-0 CONSIGNAÇÕES. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000317127/05/202455.0000834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DA CAIXA ECONOMICA DEBITADA NA CONTA 640-1 IPTU. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000314927/05/20241530.0034462602000182DIEGO NUNES DA SILVA 71311702407VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS MOTORISTAS QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NA CIDADE PATOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/20200000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000312023000315027/05/20243560.0025102712000142MIGUEL BATISTA BARRETO NETI EIRELIVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARAÇOES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000315427/05/2024130.8200078931843453JOSINALDO PEREIRA DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA, O MESMO AFASTOU-SE NO DIA 26 DE ABRIL PARA JOAO PESSOA-PB, BUSCAR PACIENTE EM ALTA HOSPITALAR.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000315527/05/202465.4100078931843453JOSINALDO PEREIRA DOS SANTOSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA, O MESMO AFASTOU-SE NO DIA 22 DE ABRIL PARA JOAO PESSOA-PB, BUSCAR PACIENTE EM ALTA HOSPITALAR.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000316727/05/202448.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000317928/05/202448.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000317628/05/20241700.0000834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DA CAIXA ECONOMICA REF. A REPROGRAMAÇÃO DE VIGÊNCIA DE PRAZO DE CONVÊNIO - PAVIMENTAÇÃO EM ÁREAS RURAIS, CV 907729. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000317728/05/202412.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000317828/05/202424.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12999-2 ICMS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000318028/05/20242.8500000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000318128/05/20243.1400834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DA CAIXA ECONOMICA REF. A CONTA 640-1 IPTU.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000319828/05/20241934.0629979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SEC. DE FINANÇAS - LOTAÇÃO 00203, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2024. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000318228/05/2024168.2202494312000124RECEITA FEDERAL - PASEPVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000720Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997Outras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000319928/05/20244769.0529979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E SERV. URBANOS - LOTAÇÃO 00204, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2024. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000319728/05/20245820.1329979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - LOTAÇÃO 00202, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2024. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000320028/05/2024651.5229979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SEC. DE AGRIULTURA E MEIO AMBIENTE - LOTAÇÃO 00206, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2024. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000319228/05/2024762.4829979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SEC. AÇÃO E PROM SOCIAL - CONS. TUTELAR - LOTAÇÃO 0006, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2024. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000320128/05/2024570.0629979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SEC. DE AÇÃO E PROM SOCIAL - LOTAÇÃO 00207, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2024. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA EM SAÚDE BUCALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo004MATERIAL ODONTOLÓGICODispensa por Valor000000000000318428/05/2024684.0034698454000108DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE BUCAL DAS EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA EM SAÚDE BUCALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo004MATERIAL ODONTOLÓGICODispensa por Valor000000000000318528/05/2024768.0034698454000108DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO LABORATORIO REGIONAL DE PROTESE DENTARIA DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSINCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo004MATERIAL ODONTOLÓGICODispensa por Valor000000000000318628/05/20241768.0034698454000108DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000318728/05/20242100.0000059197110434EDILSON FREIRE DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAUDE AVANÇADOS EM HOSPITAIS DE REFERENCIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000319328/05/20241731.7529979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SEC. SAUDE - SAMU - LOTAÇÃO 0007, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2024. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000318328/05/202466.0005137854000138ANTONIO F. BARBOSA MAT. DE CONSTRUÇÃO - MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SEDE DO CRAS. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021. CO311000000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000318828/05/2024300.0003077581000158MARIA APARECIDA F DE S NOBREGA CONFEC MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEIAS DESTINADAS AS CRIANÇAS DO SCFV QUE SE APRESENTARAM NO DIA DAS MAES. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000318928/05/2024889.5629979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SEC. DE AÇÃO E PROM. SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - LOTAÇÃO 0002, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2024. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000319428/05/20241118.7629979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SEC. AÇÃO E PROM SOCIAL - CRAS E EQ. DE APOIO - LOTAÇÃO 0008, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2024. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALINDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000319528/05/2024127.0829979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SEC. AÇÃO E PROM SOCIAL - CADUNICOEPBF - LOTAÇÃO 0009, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2024. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000319628/05/20241981.8029979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO - LOTAÇÃO 00201, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2024. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURACulturaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000319028/05/2024442.9829979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SEC. CULTURA - LOTAÇÃO 0003, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2024. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000320228/05/2024798.1729979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SEC. DE ESPORTE, TURISMO E LAZER - LOTAÇÃO 00209, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2024. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇAO DA CASA DE ACOLHIMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000319128/05/20241663.2929979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SEC. AÇÃO E PROM SOCIAL - CASA DE ACOLHIMENTO - LOTAÇÃO 0005, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2024. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000321229/05/2024508.3229979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SEC. DE AÇÃO E PROM. SOCIAL - PAIF - LOTAÇÃO 02073, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2024. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000321429/05/2024309.7629979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SEC. DE AÇÃO E PROM. SOCIAL - SCFV - LOTAÇÃO 02074, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2024. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000322029/05/20242517.2429979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- MDE - LOTAÇÃO 02081, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2024. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL PRÉ - ESCOLA FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000322129/05/20247361.5129979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL PRE ESCOLA - LOTAÇÃO 02082, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2024. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000322229/05/202416327.2229979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO FUNDEB 70% EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL SI - LOTAÇÃO 02083, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2024. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000322329/05/202418101.9129979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO FUNDEB 70% EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL SF - LOTAÇÃO 02085, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2024. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000322429/05/2024462.7829979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO FUNDEB 30% EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL SF - LOTAÇÃO 02091, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2024. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL - CRECHE - FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000322529/05/20243327.2229979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - LOTAÇÃO 02084, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2024. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação EspecialPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEPROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000322629/05/20241028.2229979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO FUNDEB 70% EDUCAÇÃO- AEE - LOTAÇÃO 02086, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2024. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA EM SAÚDE BUCALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000320429/05/20241593.0029979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - LOTAÇÃO 02055, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2024. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000320529/05/20242928.1529979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - LOTAÇÃO 02057, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2024. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000320729/05/20248641.5829979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS - LOTAÇÃO 02058, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2024. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000320829/05/20242582.3629979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE - ACE - LOTAÇÃO 02059, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2024. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000321029/05/20244758.4129979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE - ESF - LOTAÇÃO 02060, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2024. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000321729/05/20241043.5929979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - LOTAÇÃO 0007, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2024. ASSISTENCIA FINANCEIRA DA UNIAO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000321829/05/20241502.1829979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE - ESF - LOTAÇÃO 2060, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2024. ASSISTENCIA FINANCEIRA DA UNIAO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000321529/05/202436.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000320629/05/2024101.2902494312000124RECEITA FEDERAL - PASEPVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000720Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997Outras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESCONTRIBUIÇÃO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000320329/05/20245068.3202494312000124RECEITA FEDERAL - PASEPVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESCONTRIBUIÇÃO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000320929/05/20242.2702494312000124RECEITA FEDERAL - PASEPVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000321329/05/202460.0000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12999-2 ICMS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000321629/05/20241.6800834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ARRECADAÇÃO 640-1 IPTU, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000321129/05/202410635.3129979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - LOTAÇÃO 02061, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2024. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000321929/05/20241198.6429979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - LOTAÇÃO 2061, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2024. ASSISTENCIA FINANCEIRA DA UNIAO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000323031/05/20240.2800000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000022023000323631/05/20241232.8229329985000185MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A COMPRA 18 LATAS DE LEITE FORTINI PLUS 400G. SEM SABOR, PARA A CRIANÇA ANA VITORIA NASCIMENTO DE SÁ, A MESMA APRESENTA NEUROPATIA CRONICA. NECESSITANDO DO USO CONTINUO DA FORMULA. SEGUE EM ANEXO RECEITUARIO E DDECLARAÇÃO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000324231/05/2024300.0004165758000130CENTRO MÉDICO HOSPITALARVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONSULTA MEDICA COM NEFROLOGISTA DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000324331/05/202410200.0004675421000173JOSE EURIDES LIBERALINOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS COM EXPEDIÇÃO DE LAUDOS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000324431/05/2024500.0009324302000190CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS TOMOGRAFIAS DE COLUNA LOBO SACRA SEM CONTRASTE. REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000324531/05/2024300.0009324302000190CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO EM UMA TOMOGRAFIA DE VIAS URINARIAS SEM CONTRASTE. REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000324731/05/20241650.0009324302000190CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO EM UMA RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO COM CONTRASTE MAIS ESPECTROSCOPIA E PERFUSAO. REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000324831/05/2024200.0048551888000187CLINICA DE OLHOS VITOR COELHO LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO DECLARAÇÃO EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000324931/05/2024550.0044634275000152MONTENEGRO E NAARA SERVIÇOS EM SAUDE HOMECARE LTDA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UMA CAMA HOSPITALAR DESTINADA A CRIANÇA ANA VITORIA NASCIMENTO DE SÁ, A MESMA APRESENTA NEUROPATIA CRONICA. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000325031/05/2024700.0005335840000129CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA EIRELIVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM PROGRAMAÇÃO DEMARCA PASSO DESTINADO A PECIENTE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000325531/05/2024480.0002786030000109GASTRO CLINICA DE CAMPINA GRANDE S/S LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMA ENDOSCOPIA ESOFAGICA DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000325831/05/2024300.0010992146000114MARIA JOSÉ CANDEIA DE OLIVEIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MECANICO PRESTADO NO VEICULO DE PLACA RLV6E88. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000326231/05/20241304.6808761140000194DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE BOLETO DE DESPESA CONTRIBUTIVA E TRIBUTARIA DO VEICULO DE PLACA QFA0B51.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000327531/05/2024400.0034350373000104MARCILIO MOREIRA PEREIRAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO COM CONSULTA, COM UROLOGISTA. DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000327631/05/2024380.0007198918000136DR. RICARDO LUÍS C. LIBERTÃOVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM UMA TOMOGRAFIA DE COLUNA LOMBAR SEM CONTRASTE, DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000327831/05/20241897.6229979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - RELATIVO A COMPETENCIA 05/2024. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000322831/05/202428.7000000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000322931/05/20240.5600000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000323231/05/20246.2800834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ARRECADAÇÃO 640-1 IPTU, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000326331/05/202499.6408667024000100CONFEA/CREA-PBVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETO ART DE ORÇAMENTO PARA A PERFURAÇÃO DE 15 POÇOS TUBULARES.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000326431/05/2024383.7009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A ARRECADAÇÃO DA CIP, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024, CONFOME COMPROVAÇÃO ANEXA.00000000751Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIPOutras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000326531/05/20249.8409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A ARRECADAÇÃO DA CIP, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024, CONFOME COMPROVAÇÃO ANEXA. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 3264.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000326631/05/2024674.5609123654000187CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA)VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DAS PRAÇAS ANTONIO DE SÁ LEITE E EDVALDO MOTA, REF. A MAIO/2024. CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000720Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997Outras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000326731/05/202493.7709123654000187CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA)VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DO GINÁSIO PÚBLICO DOMICIANO FRANCISCO DE MELO, REF. A MAIO/2024. CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000720Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997Outras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000326831/05/2024140.9609123654000187CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA)VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DO COMPLEXO DE SAÚDE AVANI DA NÓBREGA LINHARES, REF. A MAIO/2024. CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000720Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997Outras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000326931/05/2024344.2309123654000187CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA)VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DAS UNIDADES DE SAÚDE AVANI DA NÓBREGA LINHARES I, II E III, REF. A MAIO/2024. CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000720Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997Outras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000327031/05/20241320.7109123654000187CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA)VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA, REF. A MAIO/2024. CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000720Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997Outras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000327131/05/202493.7709123654000187CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA)VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. A MAIO/2024. CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000720Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997Outras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000327231/05/2024281.3109123654000187CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA)VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DOS DIVERSOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. A MAIO/2024. CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000720Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997Outras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000327331/05/2024485.8009123654000187CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA)VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DOS DIVERSOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. A MAIO/2024. CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000720Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997Outras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaDESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALMANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000327431/05/20241287.4209123654000187CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA)VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DA CASA DE ACOLHIMENTO, DELEGACIA DE POLÍCIA, CRECHE E EMPAER, REF. A MAIO/2024. CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000720Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997Outras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000328431/05/20242312.0029979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - RELATIVO A COMPETENCIA 05/2024. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000323131/05/20240.2800000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 42552-4 COFINANCIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDOAÇÃO DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000323331/05/20242110.0000006588749694OCELIO LACERDA DE LUCENAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DA CIDADE DE CONDADO-PB A SAO PAULO-PB E DE SAO PAULO-SP A CONDADO-PB, BENEFICIOS EVENTUAIS DA LEI DE Nº 461/2017, DE ACORDO COM RELATORIO EM ANEXO. DE ACORDO COM OS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000323531/05/20241200.0036355233000154JOSE ADILTON RODRIGUES DIASVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE CINTURAO CULTURAL PARA FOMENTO A ATIVIDADE ESPORTIVA NO MUNICIPIO DE CONDADO-PB. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000326031/05/2024130.8200008424556470FERNANDA FERNANDES SOARES/OUTROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR, QUANDO A MESMA AFASTASE-A NO DIA 05 DE JUNHO A CIDADE DE SOUSA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DA REDE DE ATENDIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E SERVIÇOS SOSOCIO ASSISTENCIAIS E SISTEMA DE JUSTIÇA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000326131/05/2024130.8200007960865400VANESSA CRISTINA DOS SANTOS LACERDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR, QUANDO A MESMA AFASTASE-A NO DIA 05 DE JUNHO A CIDADE DE SOUSA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DA REDE DE ATENDIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E SERVIÇO SOCIO ASISTENCIAIS E SISTEMA DE JUSTIÇA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000327931/05/20242151.2029979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - RELATIVO A COMPETENCIA 05/2024. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000328931/05/2024702.0029979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - RELATIVO A COMPETENCIA 05/2024. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000323931/05/202496.0022440968000171VANDO DE LIMA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ELETRODOS DESTINADO A SOLDAGEM DA LAMINA DA MAQUINA DA PÁ CARREGADEIRA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTEAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000328531/05/2024695.4029979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - RELATIVO A COMPETENCIA 05/2024. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000328731/05/2024340.0029979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - RELATIVO A COMPETENCIA 05/2024. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000162023000323431/05/20241834.0012418191000195CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA EM SAÚDE BUCALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo004MATERIAL ODONTOLÓGICODispensa por Valor000000000000324031/05/2024864.0009478023000180SANTOS E LUCENAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS DE SAUDE BUCAL DAS EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSINCENTIVO DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo004MATERIAL ODONTOLÓGICODispensa por Valor000000000000324131/05/2024599.9809478023000180SANTOS E LUCENAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000325231/05/20241000.0003605046000122PALLADARVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE REFEIÇÕES DESTINADAS AS EQUIPES QUE PARTICIPARAM DAS REUNIOES DE VACINAÇÃO NA CIDADE DE PATOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000325331/05/20241700.0003605046000122PALLADARVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE REFEIÇÕES DESTINADAS AS EQUIPES DE SAUDE EM FAMILIA QUE ESTAO FAZENDO ESPECIALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO EM SAUDE DA FAMILIA COM ENFASE NA SAUDE MATERNO INFANTIL. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000192023000325431/05/20246528.3746556275000107CENTRAL ATACADO LTDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TINTAS DESTINADAS A PINTURA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE I, II E III DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000325731/05/20241220.0036987602000121MARTA PEREIRA MATIAS DA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DOS RADIOS DE COMUNICAÇÃO DO SAMU 192 BASE E AMBULANCIA. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021. REF. A MAIO/2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000162023000325931/05/2024980.0007294636000132MD MATERIAL HOSPITALAR EIRELIVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000328131/05/20241121.0029979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - RELATIVO A COMPETENCIA 05/2024. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000322731/05/20240.5600000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESDispensa por Valor000000000000324631/05/20242040.0014968974000178REDENET COMERCIO, SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LIMITADA MEVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTAO EDUCACIONAL MUNICIPAL COM MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM, SUPORTE, PARA ATENDER OS REQUESITOS MINIMOS: GERENCIAMENTO PEGAGOGICO, CARGA HORARIA, GRADE CURRICULAR,HORA AULA, DIARIO ONLINE DE NOTAS E CONCEITO EM PLATAFORMA TOTALMENTE WEB DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021. REFERENTE A MAIO/202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000325131/05/20243360.0000005896159471MARCOS DE SOUSA RODRIGUESVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA MAO DE OBRA COM PREPARAÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS AO DIA DAS MAES REALIZADO COM AS MAES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000327731/05/2024611.2029979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - RELATIVO A COMPETENCIA 05/2024. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000328631/05/20241438.0029979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - RELATIVO A COMPETENCIA 05/2024. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000328031/05/2024289.2029979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - RELATIVO A COMPETENCIA 05/2024. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000328231/05/2024456.0029979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - RELATIVO A COMPETENCIA 05/2024. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUT. SERVIÇO PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000328331/05/20241368.0029979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - RELATIVO A COMPETENCIA 05/2024. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000325631/05/20241631.0003605046000122PALLADARVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO GABINETE O PREFEITO. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES ADMINIST DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000329031/05/202423.0029979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - RELATIVO A COMPETENCIA 05/2024. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000323731/05/2024717.0022440968000171VANDO DE LIMA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DO GUARDA CORPO DO GINASIO DE ESPORTE DOMICIANO FRANCISCO DE MELO, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000323831/05/2024492.0022440968000171VANDO DE LIMA SILVAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE METALON EM ELETRODOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DO GUARDA CORPO DO GINASIO DE ESPORTE DOMICIANO FRANCISCO DE MELO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZERDesporto e LazerAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000328831/05/2024177.0029979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - RELATIVO A COMPETENCIA 05/2024. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURACulturaAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000329131/05/2024456.0029979036016578INSSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - RELATIVO A COMPETENCIA 05/2024. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESCONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP E OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000329703/06/20241275.0000636397000102FAMUPVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA O FAMUP DEBITADA NA CONTA ICMS. REF. A O MÊS 06/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000329803/06/20241500.0000006628719448JERFFESON PEREIRA DE ALMEIDAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL MENSAL RECREATIVO DESTINADO AS USUARIAS SCFV 60 ANOS+, PARA A HIDROGINASTICA REALIZADA SEMANALMENTE COM AS MESMAS E DIA DE LAZER COM OS USUARIOS DO SCFV DE 07 A 14 ANOS. CO3110. NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, C/C COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI Nº 14.133/2021.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE QUALIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV. DO ENSINO MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão (Lei 14.133/21)000102024000329603/06/20245039.4513652261000138O VAREJAO DA CONSTRUÇAOVALOR E QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaPROGRAMA SAUDE PARA TODOSMANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000329403/06/2024400.0030332130000192TULIO OLIVEIRA MACHADO 11465066438VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO MOTOBOY NO TRANSPORTE DE VACINADOR PARA ATENDER PACIENTES DA ZONA RURAL DE CONDADO PB.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000329903/06/2024500.0030332130000192TULIO OLIVEIRA MACHADO 11465066438VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO MOTOBOY NO TRANSPORTE DE MATERIAIS E DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL. NOS TERMOS ARTIGO 75 INCISO II C/C COM ARTIGO 95, 2º II DA LEI 14133/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC OBRAS PÚBLICAS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Lei 14.133/21)000102024000329503/06/20245042.6813652261000138O VAREJAO DA CONSTRUÇAOVALOR E QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000329203/06/20241.9700000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 62108-0, TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000329303/06/20241.6800834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ARRECADAÇÃO 640-1 IPTU, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000330004/06/20243.9400000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 62108-0, TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000330204/06/20249.4200834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ARRECADAÇÃO 640-1 IPTU, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000330104/06/202411.5200000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE SAÚDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000330305/06/202411.7200000000015113BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000330405/06/202431.4000834074000123CAIXA ECONÔMICA FEDERALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ARRECADAÇÃO 640-1 IPTU, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE GESTÃO, MANUT E SERVIÇOS AOS MUNICIPESMANUT. ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000262023000330505/06/2024897.5049370689000135EDNA PEREIRA MEDEIROSVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE BATERIAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS MOTOS DA GUARDA MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaFORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000412023000330605/06/20241189.8519870253000144JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA 07370915417VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FRUTAS DESTINADAS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras

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Última atualização: 11/06/2024